ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

ДОХОДЫ

Консолидированного бюджета Гайнского района за 2012 год

2

тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет (план )

Консолидированный бюджет (факт)

% исполне

ния

Бюджет муниципал

ьного района (план)

Бюджет муниципа

льного района(факт)

% исполнения

Бюджеты

сельских поселений (план)

Бюджеты

сельских поселений (факт)

% исполнения

Доходы бюджета - Всего 594099,2 570416,8 96 577609,7 557031,8 96 117316,1 99999,9 85

Налог на доходы физических лиц 25648,4 26821,4 105 19000,6 20120,2 106 6647,8 6701,2 101

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2830,0 2846,3 101 2830,0 2846,3 101

Налог на имущество физических лиц 285,7 286,9 100 285,7 286,9 100

Транспортный налог 6176,9 6196,3 100 3100,0 3098,1 99,9 3076,9 3098,1 101

3продолжение

Земельный налог 280,5 282,7 101 280,5 282,7 101

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС-ТВА, НАХОДЯЩЕ-ГОСЯ В ГОСУДАРСТ-ВЕННОЙ И МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТ-ВЕННОСТИ 1148,3 1194,9 104 337,7 383,1 113 810,6 811,8 100,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

555616,4 530605,6 95,5 550938,2 529142,3 96

105504,7 88078,1 83

ДОТАЦИЯ245312,

1 245312,1 100 242524,1 242524,1 100 81575,1 81572,3 100

Наименование показателя

Консолидированн

ый бюджет (план)

Консолидированный бюджет

(факт)

% исполнения

Бюджет муниципа-

льного района (план)

Бюджетмуниципальных районов(факт)

% исполнения

Бюджеты сель-ских по-селений (план)

Бюджеты сельских поселений (факт)

% исполнен

ия

Годовые доходы консолидированного бюджета Гайнского муниципального района

5

ПоказателиПлан на год

Факт % исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ: 117316,1 99999,9 85

В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 11811,4 11921,8 101из них по поселениям:

Гайнское 7571,15 7597,24 100Иванчинское 1033,1 1040,102 101Кебратское 570,8 618,91 108Верхнестарицкое 563,3 566,92 101Сейвинское 426,0 427,8 100Серебрянское 803,23 803,63 100Усть-Черновсеое 844,1 865,9 103

АНАЛИЗ

Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 2012 г.

Тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗА 2012 ГОД

тыс. руб.

Наименование поселений

Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя Дотация на 1 жителя

2011 год 2012 год отклонение 2011 год 2012 год отклонение

Гайнское 1,000 1,375 +0,375 3,123 4,256 +4,133

Иванчинское 0,528 0,743 +0,215 6,037 8,031 +1,994

Старицкое 0,289 0,382 +0,093 5,547 6,402 +0,855

Кебратское 0,355 0,451 +0,096 6,267 6,841 +0,574

Сейвинское 0,476 0,482 +0,006 6,580 7,522 +0,942

Серебрянское 0,564 0,779 +0,215 5,941 8,961 +3,020

У-Черновское 0,483 0,544 +0,061 6,548 7,698 +1,150

ВСЕГО: 0,668 0,897 +0,229 4,889 6,938 +2,049

РАСХОДЫКонсолидированного бюджета Гайнского района за 2012 г.

Наименование показателя

Консолидированный

бюджет (план)

Консолидированный бюджет

(факт)

% исполн

ения

Бюджет муниципально

го района (план )

Бюджет муниципальн

ого района(факт)

% исполнени

я

Бюджеты сельских

поселений (план)

Бюджеты сельских

поселений (факт)

% исполн

ения

Расходы бюджета - ИТОГО

617498,2 543233,3 87,97 601190,1 529580,1 88,09 117134,7 100267,9 85,60

Общегосударственные вопросы

69377,1 58217,3 83,91 41951,0 30918,8 73,70 28085,1 27957,5 99,55

Национальная оборона

1184,4 1046,1 88,33 238,8 237,3 99,39 945,6 808,8 85,53

Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть

14663,5 12470,6 85,05 6927,9 4540,6 65,54 8735,6 8170,0 93,53

Национальная экономика

46235,1 29239,5 63,24 39911,3 24129,3 60,46 16063,0 7684,0 47,84

Жилищно-коммунальное хозяйство

33199,2 25704,3 77,42 7561,2 1649,1 21,81 32659,4 25364,6 77,66

Охрана окружающей среды

60,3 0 0 60,3 0

Образование 318109,5 297109,3 93,40 318109,5 297109,3 93,40

Культура 37932,3 37874,8 99,85 11938,7 11889,2 99,59 26637,6 26629,6 99,97

Здравоохранение 34660,9 34659,2 100 34660,9 34659,2 100

Социальная политика

57486,0 44948,6 78,19 57442,9 44681,8 77,78 3018,9 2671,1 88,48

Физическая культура и спорт

4590,0 1963,4 42,78 3600,5 981,2 27,25 989,5 982,2 99,26

Межбюджетные трансферты

0 0 0 78787,1 78784,3 100

8

тыс. руб.

№ п.п. Наименование с/п

Уточненныйплан по

расходам на 2012

Исполнено %

1 Гайнское с/п 45564,9 36157,4 79,4

2 Иванчинское с/п 14361,3 12760,5 88,9

3 Верхнестарицкое с/п 11346,2 10941,9 96,4

4 Кебратское с/п 11246,7 9888,2 87,9

5 Сейвинское с/п 8319,6 7517,3 90,4

6 Серебрянское с/п 13039,1 10961,0 84,1

7 Усть-Черновское с/п 13256,8 12041,6 90,8

ВСЕГО 117134,7 100267,9 85,6

Исполнение

бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 2012 год

Расходы сельских поселений на ЖКХ2012год тыс. руб.

№п/п

Наименование поселения

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Всего расходов на ЖКХ

На 1 жителя сельского поселения

Удельный вес в бюджете(%)

1. Гайнское 5901,7 1446,8 4947,6 12295,9 2,23 26,9

2. Иванчинское 3249,6 1468,1 1312,6 6030,3 4,31 41,9

3. Верхнестарицкое 1087,9 779,6 1119,9 2987,4 2,01 26,3

4. Кебратское 1037,8 260,0 1217,6 2515,4 1,83 22,4

5. Сейвинское 1535,8 0 340,1 1875,9 2,11 22,5

6. Серебрянское 2507,7 0 826,8 3334,5 3,23 25,6

7. Усть-Черновское 2751,1 0 868,8 3619,9 2,27 27,3

ИНФОРМАЦИЯ

о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 2012 год (выборочно)

8

Тыс. руб.

Наименование субвенцииУтверждено расходов по

бюджету на годкассовые расходы

% исполн

ения

2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-ного образования 1808,4 1512,2 83,6

3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3628,0 3015,3 83,11

4Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 3230,0 3230,0 100

5

Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регули-рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 39,2 39,2 100

7Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 21711,8 21711,8 100

9продолжение

9Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений 333,0 330,8 99,33

10

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 7734,2 7167,4 92,7

11Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 8686,9 7903,5 91,0

12

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 г № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» 6663,6 5553,0 83,33

13

Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования 164319,2 163067,3 99,24

14 Организация оздоровления и отдыха детей 2263,5 2263,5 100

15

Закон Пермской области от 08.12.2006 Г № 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 282,1 282,1 100

16 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья 52,1 52,1 100

Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год

кассовые расходы

% исполн

ения

10

Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей

Фактич-е финансиров

ание, тыс.рублей

% исполне

ния

1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 20212,7 574,7 2,9

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны 1000 0 0

 

Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"-

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Строительство Сейвинской школы

Проектно-сметная документация по строительству Сергеевской школы

2574,314838,4

1800

0574,7

0

03,90

2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2001,2 2001,2 100

Строительство и реконструкция водопровода в поселениях 2001,2 2001,2 100

  ВСЕГО 22213,9 2575,9 11,6

Анализ

расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

13Отчет по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному

району за 2012 г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2012 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнени

я к годовым

назначениям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета Бюджета ПК

Мест-ного

бюджета

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства»

1046,1 784,6 261,5 1046,1 784,6 261,5 100

Благоустройство 3056,0 2292,0 764,0 3047,3 2283,3 764,0 99,7

Достойное жилье 7696,0 5793,5 1902,5 1785,6 84,7 1700,9 23,2

ПРП «Пожарная безопасность» 1000,0 750,0 250,0 489,3 240,0 249,3 48,9

ПРП « Муниципальные дороги» 204,3 204,3 0 0 0 0 0

Тыс. руб.

Наименование проекта

Утверждено в местном бюджете на 2012 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнен

ия к годовым назначен

иямВсего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета Бюджета ПК Мест-ного

бюджета

«Новая школа» 6670,6 5244,9 1425,7 5587,4 4161,7 1425,7 83,8

ПРП «Качественное здравоохранение» 4000,0 4000,0 0 4000,0 4000,0 0 100

ПРП «Сельское жилье» 373,9 280,4 93,5 356,3 267,2 89,1 95,3

Всего 24047,1 19349,7 4697,3 16311,9 11821,4 4490,5 67,8

11Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского

муниципального района за 2012 года

№ Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2012 год

Исполнено % исп

1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на 2012-2013 годы

200,0 179,7 89,86

2Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на 2011-2015 годы»

874,1 670,8 76,75

3 Районная целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском муниципальном районе на 2011-2015 годы

2316,5 2277,8 98,33

4 Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2012-2014 годы»

8464,0 5728,8 67,68

5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2012-2013 годы 32404,2 32023,0 98,8

6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта ... в Гайнском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

526,2 526,2 100

7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на 2012-2014 годы»

840,0 790,1 94,06

8 Муниципальная целевая программа « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2010-2012 годы»

450,0 150,3 33,4

9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на 2012-2016 годы» 109,1 109,1 100

10 Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на 2011-2015 годы» 165,0 165,0 100

11 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы» 276,0 276,0 100

12 Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на 2012-2014 годы» 156,5 152,2 97,25

13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на 2012-2014 годы»

175,0 126,8 72,46

14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на 2012-2014 годы» 257,0 244,4 95,1

11Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского

муниципального района за 2012 года(продолжение)

№ Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2012 год

Исполнено % исп

15 Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

500,0 500,0 100

16 Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового цнтра» на базе МБУК «ГМРЦБ»

105,8 105,8 100

17 Муниципальная Программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на 2012-2013 годы»

93,5 89,1 95,3

ИТОГО 47912,9 44115,2

92,1

Освоение привлеченных средств федерального и краевого бюджетов сельскими поселениями в 2012 году

Гайнское сельское поселение – 2564,2 тыс. руб.

• * ПРП «Пожарная безопасность» - 240 тыс. руб.

• * ПРП « Благоустройство» - 1539,6 тыс. руб.

• * ПРП «Достойное жилье в рамках реализации 185-ФЗ» - 784,6 тыс. руб.

• Серебрянское сельское поселение - 828,4 тыс. руб.

• * ПРП «Благоустройство» - 743,7 тыс. руб.

• * ПРП «Достойное жилье» - 84,7 тыс. руб. (остатки 2011 года)

14

Информация в части осуществления финансового контроля за 2012 год

Перечень показателей

1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением - 10

2. Объем бюджетных средств, охваченных проверками (тыс. руб.) – 65474

3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: - 1064

Нецелевое использование средств - 5,7

Неправомерное использование средств - 890

неэффективное расходование средств - 270 Прочие нарушения - 101,7

4. Реализация материалов проверок: - восстановлено средств, использованных не по целевому назначению - 5,7

- Возмещено неправомерное использование бюджетных средств - 28,7

Спасибо за внимание!