Исполнение бюджета муниципального образования город Торжок за 2010 год

тыс. руб.

НаименованиеУтвержден бюджет на

2010 год

Внесены изменения в

бюджет в течение года

Бюджет на 2010 год с

учетом изменений

Исполнение за 2010 год Отклонение

Доходы всего 321520 157678 479198 508209 29011

доходы местного бюджета 321520 31380 352900 382276 29376

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

0 126298 126298 125933 -365

Структура доходов бюджета муниципального образования город Торжок за 2010 год

24484565%

8225222%

4917913%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Доходы от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений

Структура налоговых платежей местного бюджета за 2010 год(тыс. руб.)

13653456%

6465726%

3036912%

132855%

НДФЛ

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Прочие

Структура неналоговых доходов за 2010 год (тыс. руб.)

4485833%

44743%

3369925%

52214%

4917936%

Доходы от использования имущества

прочие

Доходы от реализации активов

Штрафы

Доходы от приносящей доход деятельности

Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования город Торжок за 2009-2010 годы

2009 20100

50

100

150

200

250

300

Доходы от предринимательской деятельностиБезвозмездные перечисленияНеналоговые доходыНалоговые доходы

Динамика распределения доходов муниципального образования город Торжок по уровням бюджетной системы за 2008-2010 годы

2008 2009 20100

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

412072523404 520899

600703

671583891644

297542

316718

382276

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

22,7%

45,9%

31,4%

21%

44,4%

34,6%

21,3%

49,7%

29%

тыс. руб.

Динамика темпов роста общих доходов муниципального образования и доходов местного бюджета за 2008-2010 годы

(тыс. руб.)

2008 2009 20100

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

1310317

1511705

1794819

297542 316718 382276

412072 523404520899

600703671583

891644

Общие доходы МО Доходы местного бюджетаДоходы федерального бюджета Доходы областного бюджета

Исполнение бюджета муниципального образования город Торжок за 2010 год по расходам (тыс. руб.)

НаименованиеУтвержден бюджет на 2010 год

Внесены изменения в

бюджет в течение года

Бюджет на 2010 год с

учетом изменений

Исполнение за 2010 год отклонение

Всего расходов, в том числе: 325520 189474 514994 506243 -8751

за счет средств местного бюджета, из них:

325520 62373 387893 383588 -4305

остаток средств по состоянию на 01.01.2010 г.

3199 за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов 31380

за счет увеличения дефицита бюджета 27794

за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, из них:

0 127101 127101 122655 -4446

остаток средств по состоянию на 01.01.2010 г.

1367

Дефицит бюджета -4000 -31796 -35796 1966 37762

Динамика темпов роста расходов бюджета за 2008-2010 годы (тыс. руб.)

2008 2009 20100

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

183813

243828

122655

283580

372881

383588

безвозмездные поступления

налоговые и неналоговые доходы

Структура расходов на бюджета за 2010 год, %

Образование 50%

Здравоохранени

е и спорт 20%

ЖКХ и дорожно

е хозяйство 10%

Прочие 18%

Соцполитика 2%

Структура расходов по отрасли «Образование»в 2008-2010 годы (тыс. руб.)

2008 2009 20100

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

87070

118840

93636

137262 134573143637

14781 16786 18292

областные субвенции

собственные доходы

внебюджетные средства

Структура расходов по отрасли «Здравоохранение»в 2008-2010 годы (тыс. руб.)

2008 2009 20100

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1402911098

5084

46280

5202856705

2274825540

28996

областные субвенции

собственные доходы

внебюджетные средства

Структура финансирования затрат по благоустройству города в 2010 году (тыс. руб.)

1004820%

2493350%

17504%

1196924%

5201%

4491%

Уличное освещение

Капитальный ремонт дорог

Озеленение города

Текущее содержание дорог

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

Прочие мероприятия по благоустройству

Долговая политика

• По состоянию на 01.01.2011 года долговые обязательства муниципального образования составляют 35 000 тыс. рублей.

• Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга в 2010 году составили 1009 тыс. руб.

Проблемы, стоящие перед бюджетом МО г.Торжок

1. Доходные источники не позволяют вкладывать средства в инвестиционные проекты.

2. Наличие задолженности по муниципальным заимствованиям 35 000 тыс. рублей.

3. Максимальный дефицит бюджета.

Задачи в сфере бюджетной политики, стоящие перед муниципальным образованием.

1. Мобилизация собственной доходной базы. Эффективное управление финансовыми ресурсами бюджетополучателями.

2. Сокращение кредитной нагрузки и дефицита бюджета до 5% от собственных доходов.

3. Планирование бюджета на основе муниципальных заданий по каждому бюджетополучателю.

4. Переход на программно-целевой метод формирования бюджета.

5. Разработка финансовых нормативов учреждениями по 83-фз.