Доклад об основных итогах и

перспективах социально-экономического

развития Афанасьевского района до 2013 года

Докладчик – Казаков Леонид Кузьмич,

глава Афанасьевского района

2

Афанасьевский район

• Численность населения 14,1 тыс.чел.

• Площадь территории –

5,1тыс. кв.км.

• 1 городское• 6 сельских

поселений

• 138 действующих юридических лиц

• 347 индивидуальных предпринимателей

3

Стратегическая цель развития района – повышение уровня и качества жизни населения

Приоритетные направления

Рост экономического потенциала и развитие инфраструктуры

Повышение качества социальной сферы и развитие человеческого потенциала

Комплексное решение вопросов местного значения на районноми поселенческом уровнях

Основные задачи

1. Эффективное использование производственного, природно-ресурсного потенциала.

2. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.

3. Комплексное развитие общественной инфраструктуры.

4. Наращивание бюджетно-налогового потенциала.

5. Предоставление качественных услуг в социальной сфере.

6. Повышение уровня занятости населения, снижение уровня бедности.

7. Формирование здорового образа жизни.

8. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Приоритетные направления

4

Структура экономики района, %2006 год

6,4

29,1

8,8

34,6

21,1

2010 год

9,37,6

31,4

13,1

38,6

промышленность сельское хозяйство

розничная торговля общественное питание

платные услуги

Развитие малого предпринимательства

Индикаторы 2006 год 2009 год 2010 год Темпы роста к

2006 г., %

Количество малых предприятий, всего 49 59 62 126,5

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 280 340 347 123,9

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей

149,1 258,5 292,0 195,8

Численность занятых в сфере малого предпринимательства, чел. 2388 2311 2569 107,6

Среднемесячная заработная платав субъектах малого предпринимательства, рублей

2364 5542 7548 в 3,2 р.

Структура консолидированного бюджета, 2010 год

НАИМЕНОВАНИЕ единицаца измерени

я

Уточненный план на год

Исполнено % исполне-

ния

Структура, в % к

собств. доход.

ВСЕГО ДОХОДОВ млн.руб. 341,5 342,0 100,2

1.Налог на доходы физических лиц

млн.руб. 21,05 21,21 100,8 40,5

2. ЕНВД млн.руб. 1,61 1,62 100,4 3,1

3. Транспортный налог млн.руб. 0,778 0,778 100 1,5

4. Госпошлина млн.руб. 2,17 2,18 100,7 4,2

Арендная плата за землю млн.руб. 2,1 2,39 113,9 4,6

Аренда имущества млн.руб. 1,58 1,6 100,8 3,1

Доходы от предпринимательской деятельности

млн.руб. 17,99 18,02 100,2 34,4

Итого собственные доходы млн.руб. 51,77 52,41 101,2 100

Дотации, субвенции, субсидии млн.руб. 289,73 289,59 100,2 84,7

ВСЕГО РАСХОДОВ млн.руб. 346,45 345,54 99,7 в %

Образование млн.руб. 163,79 47,4

Культура млн.руб. 19,59 5,7

Здравоохранение и спорт млн.руб. 29,44 8,5

Дорожное хозяйство млн.руб. 27,52 7,97

Расходы на социальную сферу, % 67,2

Показатели социально экономического развития Афанасьевского района за 2006-2010 годы

2006г. 2009г. 2010г.Средний

темп роста, %

Производство промышленной продукции, млн.рублей 143,4 266,8 313,3 218,5

Производство продукции сельского хозяйства, млн.рублей 383,0 326,2 324,9 84,8

Объем розничного товарооборота, млн.рублей 401,1 657,9 724,0 180,5

Оборот общественного питания, млн.руб. 26,6 48,9 51,6 194

Объем платных услуг, млн.рублей 36,4 56,2 63,0 173,1

Объем ввода жилья, тыс.кв.м. 0,831 1,47 2,48 298,4

Среднемесячная заработная плата, рублей 3893 7451 8050 206,8

Уровень общей безработицы, % 19,7 20,5 20,4 103,6

Уровень зарегистрированной безработицы, % 6,1 6,2 5,7 93,4

Объем инвестиций, млн.рублей 30,0 101,2 126,0 в 4,2 раза

Перспективы социально-экономического

развития Афанасьевского района до 2013 года

9

Местное самоуправление

2006 год

16 округов

2008 год

7 поселений

2012 год

2 поселения

1 городской

15 сельских

1 городское

6 сельских

1 городское

1 сельское

Экономия бюджетных

средств составила – 3,8

млн.руб.

Экономия бюджетных средств составит

– 4,1 млн.руб.

10

Собственные доходы бюджета

34,57

37,440,58

1,851,96

2,1 1,031,09

1,15 0,320,3

0,3 0,0031,33

1,33

5,235,33

5,44

0,320,32

0,32 1,551,59

1,583,16

3,12,99

1,271,35

1,22

16,51

18,73

21,27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

до

хо

ды

бю

дж

ета

, м

лн

.ру

б.

НДФЛЕНВД

УСНО

налог на имущ.орг-ц

ий

налог на имущ.ф

из.лиц

транспортный налог

земел

ьный налог

госпошлина

дох.от аренды имуществ

а

штраф

ы, санкции, возмеш.ущ

ерба

доходы от платных услуг

2011год 2012 год 2013 год

Годы Всего доходов, млн.руб.

в том числе:

Собственные доходы Безвозмездные поступления

млн.руб. % млн.руб. %

2010 345,54 52,41 15,17 289,63 83,82

2011 310,3 66,2 21,3 244,1 78,7

2012 334,1 79,2 23,7 254,9 76,3

2013 344,5 84,1 24,4 260,4 75,6

11

Лесоперерабатывающий комплекс

324

42

427

64

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450тыс. куб.м

2008 2013 год

Деловой лес Пиломатериалы

12

Объем инвестиций в экономику в период 2008-Объем инвестиций в экономику в период 2008-2013 гг. (млн.руб.)2013 гг. (млн.руб.)

113,3 101,2

126174,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008

2009

2010

2013

13

№ п/п

2008г. 2013г.

Темп роста,

%

млн.руб.

млн.руб.

1. Афанасьевское райпо

28,4 40,6 в 1,4р

- Колбасные изделия, тонн 30 47

- Хлеб и х/б изделия, тонн 950 1146

-Безалкогольные напитки,

тыс.дкл7,3 8,5

2. ООО «Молочное царство»

1,02 15,9 в 15,6-цельномолочная продукция,

тонн50 780

- сыр полуфабрикат, тонн 9,4 147

3. СПК-колхоз «Прикамье»

1,8 21,7в 12

разМясо и субпродукты 1 категории, тонн

18 132

4 ИП Баженова В.П.4,0 7,3

в 1,8 р

- хлеб и х/б изделия, тонн 202 280

5 Минипекарни

- хлеб и х/б изделия, тонн 0 109,5 2,8

  ВСЕГО   35,22 88,3 в2,5 р

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Развитие сельского хозяйства

Название проекта Инициатор Срок реализа

ции

Стоимость

проекта (млн. руб.)

Эффект

Создание племенного хозяйства на базе ОАО «Агрофирма «Гордино» по разведению черно-пестрой породы КРС

ОАО «Агрофирм

а «Гордино»

2013 год

25 увеличение налоговых платежей на 3,5 млн.руб. в год, в.т.ч 1 млн. - районный бюджет

Расширение сельхозпроизводства, увеличение поголовья КРС на 150 голов

СПК-колхоз «Прикамье»

2012 год

10 6 новых рабочих мест,130 тыс. руб. налоговых платежей, в т.ч.30 тыс.районный бюджет

15

Развитие торговли и потребительского рынкаРазвитие торговли и потребительского рынкаИндикаторы 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Оборот розничной торговли, млн. рублей 657,9 724,0 795,0 875,0 958,0

Оборот общественного питания, млн. рублей 48,9 51,6 58,0 62,0 68,0

Объем платных услуг, млн. руб. 56,2 63,0 71,0 80,0 91,0

Численность занятых, тыс. человек 482 488 493 495 495

Среднемесячная заработная плата, рублей 8910 8945 9095 9350 10500

Строительство новых торговых объектов и пунктов общественного питания

Повышение качества обслуживания

За последние 3 года было открыто 5 магазинов самообслуживания (РАЙПО – 4 и ООО «Тополек»). Потребительское общество в 2009 году построило административное здание с встроенным магазином и закусочной.

В связи с открытием автодороги Пермь-Екатеринбург стал активно развиваться придорожный бизнес, как в сфере общественного питания, так и в сфере автосервиса. За последние 4 года открылись 5 закусочных и 4 пункта автосервиса.

Перспективы развития

16

Жилищно-коммунальное хозяйство

•В результате модернизации котельных район полностью перешёл на местный вид топлива (дрова, опил) и отказался от угля (завозили по 1800 тонн).

•При участии в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства проведён ремонт 8 МКД на общую сумму 9,0 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда – 8,0 млн. рублей, средства местного бюджета – 0,55 млн. рублей и средства собственников – 0,45 млн. рублей.

Продолжить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.(Перевод котельных с дров на опил, строительство очистных сооружений в пгт.Афанасьево, модернизация водопроводных, тепловых и канализационных сетей).

Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда (продолжить участие района в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ).

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (участие района в программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья).

Ежегодный ввод жилья около 2 тыс.кв.м. В стадии строительства находится 153 индивидуальных жилых дома.

Перспективы развития

17

Полезные ископаемые (нефть)

месторождения нефти

из 5 месторождений нефти в области, числящихся на государственном балансе, 4 месторождения находятся в нашем районе; рентабельные извлекаемые ресурсы составляют 63,3 млн.тонн

18

Демография населения

• Структура населения19,4

1919,1

19,2

19,7

19,5

Общий коэффициент смертности, умерших на 1 тыс.населения

16,1

17,517,417,317

16,8

Общий коэффициент рождаемости, родившихся на 1 тыс.населения

14,7

14,5

14,214,1

13,9

13,7

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек

19

ОбразованиеИндикаторы 2006

год

2009

год

2010

год

2013

год

Среднемесячная заработная плата (руб.)

3965 7160 7700 9213

Число учеников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел

2759 1898 1815 1877

Охват детей дошкольным образованием, %

55,2 65 55,8 73,0

Проведение капитальных ремонтов:

МОУ СОШ с УИОП п.АфанасьевоМОУ КОШ д.Аверины детского сада с.Пашино детского сада с.Гордино детского сада д.Ичетовкины в рамках ГЧП строительство социокультурного центра в д.Русиново (детский сад на 25 мест и начальная школа)

Перспективы развития

Здравоохранение

Индикаторы 2006год

2009год

2010год

2013год

Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.населения

1040 870 1100 600

Средняя продолжительность жизни, лет 62,2 66,9 62,2 68

Среднемесячная заработная плата, руб. 3046 10098 8958 10750Уровень госпитализации на 100 человек населения 34,3 29,5 28,3 23

- активное участие в областной программе модернизации здравоохранения области. В рамках областной программы «Модернизация здравоохранения» в 2011 году выделяется из федерального бюджета 2,6 млн.руб. на подготовку офиса врача общей практики на базе Бисеровской амбулатории и 8 млн.руб. на базе поликлиники ЦРБ. В 2011 – 2012 годах планируется строительство офиса врача общей практики в с.Гордино. Для этого выделяется 11,2 млн.руб., в том числе из районного бюджета 2,4 млн.руб.

- работать над повышением приоритетности первичной медицинской помощи, для чего планируется строительство офисов врача общей практики (ВОП) в с.Гордино, в 2011 году открытие отделений ВОП на базе Бисеровской амбулатории и 1 врача – в поликлинике ЦРБ; в 2012 году – 3 врача в ЦРБ.

- приведение коек круглосуточного стационара к рекомендуемому нормативу (78 коек).

-привлечение врачебных кадров, в 2011 году планируется приезд врача-офтальмолога.

Перспективы развития здравоохранения

22

Развитие культуры

Индикаторы 2006 2009 2010 2013 Количество учреждений культуры

4 4 4 4

Объем платных услуг, тыс. рублей

836,1 1138,8 1717,8 2100

Численность занятых, чел.

187 185 185 168

Среднемесячная заработная плата, рублей

2769 5564 5814 7035

Количество автономных учреждений

- - - 4

Перспективы развития

Обеспечение компьютерной техникой библиотек, доступом в Интернет, создание сайтов, вхождение в электронную систему «Глобал» Капитальный ремонт: Гординского СДК; Борского СДК; музыкальной школы.

23

Развитие физической культуры и спорта

Индикаторы 2008 2009 2010 2013

Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %

10,2 13,7 31 40

Обеспеченность спортивными сооружениями, % 27 27 27 28

Численность занятых, человек 31 32 35 36

Перспективы развитияРазвитие инфраструктуры физической культуры и спорта:планируется оборудовать футбольное поле в пгтАфанасьево через реализацию проекта поддержки местных инициатив.Строительство спортивных площадок для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.По народной инициативе и на средства предпринимателей оборудование тренажерного зала, сметной стоимостью около 500 тыс.руб.

24

Программы и инвестиционные проекты Программы и инвестиционные проекты экономического развития районаэкономического развития района

Проекты Разработ-

чики

Стоимостьпроекта

Эффект

Поддержка местных инициатив

Строительство водопровода по ул.Комсомольской

Администрация городского поселения

5,9 млн.руб социальный

оборудование трибун физкультурного поля в пгт.Афанасьево

Администрация городского поселения

1,4 млн.руб социальный

Частные инвестиции

Строительство теплых модульных деревообрабатывающих цехов, 4 цеха

Индивидуальные предприниматели

12 млн.руб

дополнительно будет создано

75 рабочих мест

Приобретение агрегатной техники: (приобретение 2 харвестеров

1 форвардера)

52 млн.руб

Приобретение линии по изготовлению клееного бруса

5 млн.руб.

Строительство пилорам, 3 объекта 4 млн.руб.

Сушильные камеры для пиломатериалов, 3 шт.

3 млн.руб.

В рамках государственно-

частного партнерства

Строительство социокультурного центра д.Русиново

ИП Половников Н.П 22 млн. социальный

В рамках реализации программы

«Социальное развитие села»

Финансовая поддержка для строительства индив. жилых домов на

селе

Местный бюджет, областной бюджет,

средства застройщиков

13 млн. руб. материальная поддержка

селян

25

Основные показатели реализации планов развития к 2013 году

• Рост промышленного производства - в 1,4 раза;Рост промышленного производства - в 1,4 раза;• Рост оборота розничной торговли – в 1,3 раза;Рост оборота розничной торговли – в 1,3 раза;• Уровень среднемесячной заработной платы – 10 тыс.руб.;Уровень среднемесячной заработной платы – 10 тыс.руб.;• Снижение уровня безработицы – до 3,5 %;Снижение уровня безработицы – до 3,5 %;• Доля малого бизнеса в обороте района – 48%Доля малого бизнеса в обороте района – 48%

Экономическая и социальная эффективность плана развития

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Объем промышленного производства, млн. рублей

266,8 313,3 356,0 392,0 427,0

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

101,2 126,0 142,0 157,0 174,6

Оборот розничной торговли, млн.рублей 657,9 724,0 795,0 875,0 958,0

Среднемесячная заработная плата, рублей

7451 8050 8160 9800 10100

Уровень безработицы, % 6,2 5,7 4,8 4,5 3,5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !