Информация Информация Администрации города Администрации города

ТобольскаТобольскаоб отчете об исполнении об отчете об исполнении

бюджета города бюджета города за 1 квартал 2014 годаза 1 квартал 2014 года

Докладчик: Заместитель Главы администрации, председатель комитета

финансов – В.В. Плаксин

Исполнение бюджета города Тобольска за 1 квартал 2014 г.

(млн.руб.)

Наименование

показателя

Исполнено за 1

кв. 2013 года

Годовые бюджетн

ые назначен

ия

Исполнено

за 1 кв. 2014 года

%

к годовому

плану

к исполнению

2013 года

ДОХОДЫ, в т.ч.

368 9 889 2 815 28,5%

765% (+2447 млн.руб.)

налоговые и

неналоговые

272 943 268 28,4%

98,2% (-4 млн.руб.)

РАСХОДЫ 629 10 152 2 778 27,4%

441,7% (+2 149

млн.руб.)

Дефицит (-),

Профицит (+)

-261 -263 37

Динамика доходов бюджета города Тобольска за 1 квартал

2013-2014 годов

Источники доходов

Исполнени

е, 1 кварт

ал 2013 года

2014 годТемп роста к 1 кв. 2013

года

Структура доходов, %

Бюджетные

назначения

Исполнение, 1 кварта

л

% исполнения

тыс. руб.

%2014

года

2013 года

ИТОГО ДОХОДОВ

367 608

9 889 245

2 814 712

28,5%

2 447 104

765,7%

100%

100%

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:

272 284

1 140 571

268 389

23,5%

-3 89598,6

%9,5

%74,1

%

налоговые доходы

225 395

943 333206 933

21,9%

-18 46291,8

%7,4

%61,3

%

неналоговые доходы

46 889

197 238 61 45631,2

%14 567

131,1%

2,2%

12,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

95 324

8 748 674

2 546 323

29,1%

2 450 999

90,5%

25,9%

Динамика поступлений налоговых доходов

за 1 кв. 2013-2014 г.г.

168 200148 018

22 837

21 551

32 150

31 953

2 208

5 411

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

НДФЛ ЕНВД Налоги на имущество физ.лиц Остальные

За 1 кв. 2013 г. За 1 кв. 2014 г.

225 395тыс. руб.

206 933тыс. руб.

- 18 462 тыс. руб.

Причины отрицательной динамики поступлений налоговых доходов за 1

кв. 2013-2014 г.г.

Источникдоходов

Сумма, тыс.руб. Причины

Налог на доходы физических

лиц

-20 182

Снижение норматива отчислений налога в городской бюджет с 45% до 37%, а по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента с 45% до 18,5%.

Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов

деятельности

-1 286

За 1 кв. 2014 года поступают суммы за налоговый период 4 кв. 2013 года. Отрицательная динамика связана с изменениями налогового законодательства, касающимися порядка уменьшения сумм налога, уплачиваемого при применении системы налогообложения в виде ЕНВД.

Земельный налог -343 Увеличение суммы возврата излишне

уплаченного налога в сравнении с 1 кв.2013 года на 479 тыс.руб.

Динамика неналоговых доходов бюджета города Тобольска за 1 квартал 2013-2014 г.г.

34 712

493 584

7 4273 149

524887 5446 387

138

48 036

5 464

Доходы отиспользования

имущества

Плата за негативноевоздействие на

окружающую среду

Доходы от оказанияуслуг и компенсации

затрат

Доходов от продажиматериальных инематериальных

активов

Штрафы, санкции,возмещение ущерба

Прочие неналоговыедоходы

Исполнение, 1 квартал 2013 год Исполнение, 1 квартал 2014 год

Структура исполнения расходов бюджета города Тобольска за 1 квартал 2014 года

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Общегосударственные расходы

Культура

Соцполитика

Спорт

Образование

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Национальная экономика

Динамика расходов по разделам бюджетной классификации

0500

1000150020002500

Об

ще

гос

уд

ар

ств

ен

ны

ев

оп

ро

сы

На

ц. б

езо

па

сн

ос

ть и

пр

ав

оо

хр

.д

ея

тел

ьн

ос

ть

На

ц. э

кон

ом

ика

ЖК

Х

Об

ра

зов

ан

ие

Ку

ль

тур

а

Со

ц. п

ол

ити

ка

Фи

зку

ль

тур

а и

сп

ор

т

1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Итоги исполнения муниципальной программы «Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске на 2013-2015 гг.» за 1 квартал 2014г

На 31 марта 2014г. на постоянной основе в сфере молодежной политики города занимается - 5439 человек (аппг – 6212). Из них, в организациях системы дополнительного образования детей сферы молодежной политики – 3536 чел. (3380 – несовершеннолетние, 156 – молодежь старше 18 лет), в досуговых учреждениях сферы молодежной политики - 1903 чел. (аппг – 1911).

Из общего количества занимающихся на системной основе 2419 чел. получают дополнительное образование по лицензионным образовательным программам, 600 чел. воспитанники специализированных классов добровольной подготовки к военной службе.

Численность детей и молодежи, занимающихся в системе патриотического воспитания в учреждениях сферы молодежной политики на 31.03.2014г. составляет 1088 чел. (аппг - 1106 чел.)

Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности проведённых специалистами учреждений молодёжной политики за 1 квартал 2014 г. составила 5268 чел. (аппг – 6163).

Итоги исполнения муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска» за 1 квартал 2014 года.

Организация библиотечного обслуживания населения.

За 3 месяца 2014 года в библиотеках МАУК «ЦБС» г.Тобольска была продолжена работа по основным направлениям:

Патриотическое;

Пропаганда ЗОЖ;

Краеведение;

Воспитание потребности в чтении;

Пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной литературы.

В течение отчетного периода в библиотеках города было проведено 278 мероприятий, 72 книжных выставок, 9 встреч с интересными людьми.

В библиотеках города для населения работают клубы по интересам.

За январь-март 2014 года учреждениями культуры были организованы и проведены 265 различных мероприятий, охвачены культурно-досуговыми мероприятиями (включая и массовые мероприятия) 248 951 жителей и гостей города Тобольска (охвачено мероприятиями культуры за 3 месяца было 245 % населения города). Это молодёжные дискотеки, конкурсные игровые программы для детей, вечера отдыха, праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 8-го Марта. Массовые мероприятия по празднованию Рождества, Масленицы.

В рамках организации работы по оказанию платных услуг населению получено учреждениями культуры и ДОД за отчетный период 6 154 900 рублей. В том числе привлечено дополнительно спонсорской и благотворительной помощи 644 170 рублей.

Учреждениями культуры и дополнительного образования детей проводится работа на расширение видов платных услуг, которые могут оказывать учреждения культуры и ДОД.

За январь-март 2014 года учреждениями культуры проведено 119 платных мероприятия, число посетителей на платных мероприятиях составило 61 557 человек.

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей г. Тобольска в сфере культуры и искусства, составляет 1939 человек, что составляет 13% от общего числа школьников.

Учреждения дополнительного образования- детские музыкальные и художественные школы имеют свою специализацию, что позволяет создать условия для наиболее полной реализации целевого выбора по различным видам искусства.

Итоги исполнения муниципальной ведомственной программа «Развитие образования города Тобольска» за 1 квартал 2014г

Количество учреждений оказывающих услуги дошкольного образования -28

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получающих дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в %-79,1

Численность детей посещающих ДОУ -8227 Число групп -309 Количество мест в ДОУ -7123 Количество организаций оказывающих услуги общего образования-

23 Численность обучающихся, всегочел.-12017 Всего классов и классов-комплектовшт.511 Средняя наполняемость классов-комплектов в МОУчел25,5

Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития физической культуры и

спорта в городе Тобольске на 2012-2014 годы»за 1 квартал 2014 года

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом человек29 980

Удельный вес жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом% от общей численности населения 29,40

Обеспеченность населения спортивными сооружениями основных типов (% количества залов от нормативной потребности)единиц201

Численность лиц, системати-чески занимающихся по раз- личным видам спорта в МАУ «Центр ФОР»Чел.1442

Количество участников городских физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятийчел/ старт5204

Количество медалей, завоёванных спортсменами на областных, российских и международных соревнованияхшт.56

Количество участников городских спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительствачел.7791

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения%8,4

Количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР)чел.3341