Проект развития автутуристского кластера «Самоцветное Кольцо Урала»

Презентационные материалы к заявке Свердловской области на участие в конкурсном отборе

инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

2011-2018 годы»

Проект развития автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала»

Протяжённость 630 км

Сроки реализации

2013-2018 годы

Объём инвестиций

7790,1 млн. руб., в том числе:•ФБ – 1092,9 млн. руб. (14%)•ОБ – 209,7 млн. руб. (2,7%)•МБ – 361,7 млн. руб. (4,6%)•Внебюджетные средства – 6125,8 млн. руб. (78,7%)

4 группы объектов

• Аттракции (3272,4 млн. руб.)• КСР и питание (2821,7 млн. руб.)• Обеспечивающая инфраструктура (891,0 млн. руб.)• Транспорт и придорожный сервис (805,0 млн. руб.)

Источники финансирования

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

Бюджетное инвестирование, в том числе:

87,9 319,9 686,0 570,5 0,0 1664,3

Средства федерального бюджета

0,0 203,3 475,6 414,0 0,0 1092,9

Средства областного бюджета

59,2 48,0 65,5 37,0 0,0 209,7

Средства муниципального бюджета

28,7 68,6 144,9 119,5 0,0 361,7

Внебюджетные источники

522,6 1193,0 1972,1 1612,8 825,3 6125,8

Итого 610,5 1512,9 2658,1 2183,3 825,3 7790,1

Развитие транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса

Сроки реализации 2013-2017 годы

Объём инвестиций 805,0 млн.руб., в т. ч.:•ФБ – 528,5 млн.руб. (65,6%)•ОБ+МБ – 129,5 млн.руб. (16,1%)•Внебюджетные средства – 147 млн.руб. (18,3%)

Объём вложенных средств (на 1.06.14)

23 млн.руб., в т.ч.:• ОБ+МБ – 16 млн.руб.• Внебюджетные средства – 7 млн.руб.

Мероприятия СМР ПСД Госэксперт. Объем инвестиций,

млн.руб.Развитие автомобильных дорог регионального значения по опорным точкам

проекта 560

Капитальный ремонт 2 участков (6-10 км. и 55-60 км.) автодороги с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск

2014-2015 2014 2014 32

128

Капитальный ремонт 2 участков (41-49 км. и 99-110 км.) автодороги с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск

2016-2017 2015 2015 68

272

Капитальный ремонт 29-33 км автомобильной дороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск

2016 2015 2015 1248

Строительство 7 объектов придорожного сервиса вблизи автодорог регионального значения

245

Всего, в том числе по каждому из 7 объектов придорожного сервиса

2016-2017 2014 2015 245

Строительство придорожного кафе с автостоянкой и туристско-информационным центром

147

Строительство площадки отдыха с санитарным узлом

17,5

Строительство примыканий к автомобильной дороге регионального значения

80,5

График финансирования автомобильных дорог в рамках проекта «Самоцветное кольцо

Урала»

График финансирования объектов придорожного сервиса в рамках проекта

«Самоцветное кольцо Урала»

Туристско-рекреационный комплекс «Алапаевская узкоколейная дорога»

35,68 30,4

46,17,32 5,6

15

92 93

34

2014 2015 2016 2017

Федеральный бюджет Областной (местный) бюджет Внебюджетные средстваСроки реализации 2013-2017 годы

Объём инвестиций 359,1 млн.руб., в том числе:•ФБ – 66,01 млн. руб. (18,4%)•ОБ+МБ – 59,02 млн. руб. (16,4%)•Внебюджет. – 234,0 млн. руб. (65,2%)

Объём вложенных средств (на 1.06.14)

64,5 млн. руб.• ОБ+МБ – 34,5 млн. руб.• Внебюджет. – 30 млн. руб.

Санаторно-курортный комплекс «Самоцвет»

Сроки реализации

2014-2018 годы

Объём инвестиций

259,0 млн. руб., в том числе:•ФБ – 40,0 млн. руб. (15,4%)•ОБ+МБ – 9,5 млн. руб. (3,7%)•Внебюджетные средства – 209,5 млн. руб. (80,9%)

Объём вложенных средств (на 1.06.14)

19,0 млн. руб., в том числе:• ОБ+МБ – 1,5 млн. руб.• Внебюджетные средства – 17,5 млн. руб.

Рекреационно-туристская зона «Набережная «Тагильская Лагуна»

Сроки реализации

2014-2018 годы

Объём инвестиций

1639,3 млн. руб., в том числе:•ФБ – 324,0 млн. руб. (19,8%)•ОБ+МБ – 265,3 млн. руб. (16,2%)•Внебюджет. - 1050,0 млн. руб. (64%)

Объём вложенных средств (на 1.06.)

455,5 млн. руб., в том числе:• ОБ+МБ – 5,5 млн. руб.• Внебюджет. – 450 млн. руб.

Тематический парк-музей «Малахит-парк»

Сроки реализации

2015-2018 годы

Объём инвестиций

2842,0 млн. руб., в том числе:•ФБ – 51,9 млн. руб. (1,8%)•ОБ+МБ – 27,7 млн. руб. (1%)•Внебюджет. – 2762,4 млн. руб. (97,2%)

Многофункциональный бальнеологический комплекс (г. Тавда)

Сроки реализации

2015-2017 годы

Объём инвестиций

1251,5 млн. руб., в том числе:•ФБ – 82,8 млн. руб. (6,6%)•ОБ+МБ – 34,3 млн. руб. (2,7%)•Внебюджет. – 1134,4 млн. руб. (90,7%)

Минералогический парк (с.Мурзинка)

Центр сельского (аграрного) туризма «Агропарк»

Сроки реализации

2014-2017 годы

Объём инвестиций

50 млн. руб., в том числе:•ОБ+МБ – 15,0 млн. руб. (30%)•Внебюджет. – 35,0 млн. руб. (70%)

Сроки реализации

2016-2018 годы

Объём инвестиций

150,0 млн. руб. за счёт внебюджетных средств

  СМР ПСД Госэксперт. Объем инвестиций, млн.руб.

Всего по опорной точке:       94,50Объекты аттракции, всего, в том числе:       44,50Капитальный ремонт здания центра мотокультуры

2013-20152013 (I очередь)

2014 (II очередь) 2015 (III очередь)

2013 (I очередь) 2014 (II очередь) 2015 (III очередь)

28,00

Капитальный ремонт мотоциклетных трасс2015-2016 2014 2014

2,700,80

Строительство туристского комплекса «Музей народного быта» 2015-2016 2015 2015 13,00Объекты размещения и общественного питания, всего, в том числе:       50,00Строительство туристского комплекса «Ирбитская слобода» 2015-2017 2015 2015 50,00

  СМР ПСД Госэксперт. Объем инвестиций,

млн.руб.Всего по опорной точке:       339,70Объекты аттракции, всего, в том числе:       166,60Строительство тематического парка «Парк Уральских Сказов» 2015-2020 2015 2015 42,00Создание пешеходного маршрута «Тропа Сказов» с подземным дворцом Хозяйки Медной горы 2015-2016 2014 2014 52,00Строительство терема Деда Мороза и Снегурочки 2015-2016 2014 2014 42,30Строительство «деревни мастеров» (домика мастериц; домика охотника; домика бабушки-травницы; кузницы)

2015-2016 2014 2014-2015 16,20

Строительство усадьбы уральского крестьянина, с пасекой, мини-фермами 2015-2016 2014-2015 2014-2015 14,10Строительство зон отдыха на территории парка (беседки) 2014-2015 2014 2014 9,10Строительство детской площадки и амфитеатра со сценой 2014-2015 2014 2014 8,90Размещение различных малых форм на территории парка 2014-2015 2014 2014 7,50Объекты размещения и общественного питания, всего, в том числе: 133,20Строительство гостиницы на 50 мест с рестораном на территории тематического парка 2015-2016 2014 2014 63,50Строительство гостевых национальных жилищ на 20 мест 2015 2014 2014 8,40Строительство гостиницы с люксовыми номерами в два этажа 2015-2018 2014 2014 61,30Объекты обеспечивающей инфраструктуры, всего, в том числе: 39,90Строительство гостевой парковки 2014-2015 2014 2014 24,80Строительство парковки для автобусов 2014-2016 2014 2014 15,10

Центр мотоциклетной культуры в Ирбите

Туристский комплекс «Парк Уральских Сказов»

Финансово-экономические показатели эффективности реализации проекта для Свердловской области

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Объём туристского потока, тыс.человек в год

Свердловская область 4100,0 4264,0 4434,6 4611,9 4796,4 4988,2 5187,7 5395,2Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

211,8 235,8 372,1 425,1 624,9 799,6 889,8 977,4

Доля проекта по Свердловской области

5,2% 5,5% 8,4% 9,2% 13,0% 16,0% 17,2% 18,1%

Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс.человекСвердловская область 1315 1422,6 1479,5 1538,7 1600,2 1664,2 1730,8 1800Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

57,3 69,8 130,5 171,7 268,7 349,7 377,6 403,9

Доля проекта по Свердловской области

4,4% 4,9% 8,8% 11,2% 16,8% 21,0% 21,8% 22,4%

Количество размещенных иностранных граждан в коллективных средствах размещения, тыс.человекСвердловская область 77,8 80,9 84,1 87,5 91 94,6 98,4 102,3Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

2,9 3,5 7,4 9,2 16,0 20,8 23,0 24,8

Доля проекта по Свердловской области

5,6% 6,5% 8,8% 11,1% 18,7% 22,5% 23,3% 24,0%

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв.м.Свердловская область 356400 370650 385475 400900 416925 433600 450950 469000Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

5402,0 5402,0 11152,0 14552,0 34402,0 35777,0 36277,0 36277,0

Доля проекта по Свердловской области

1,5% 1,5% 2,9% 3,6% 8,3% 8,3% 8,0% 7,7%

Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, млн.рублейСвердловская область 10865,0 11082,3 11303,9 11530,0 11760,6 11995,8 12235,8 12480,5Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

0,0 560,0 636,0 687,0 243,0 140,0 0,0 0,0

Доля проекта по Свердловской области

0,0% 5,1% 5,6% 6,0% 2,1% 1,2% 0,0% 0,0%

Финансово-экономические показатели эффективности реализации проекта для Свердловской области

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, мест

Свердловская область 31735 33004 34324 35697 37125 38610 40154 41760Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

331,0 331,0 903,0 1193,0 2693,0 2823,0 2848,0 2848,0

Доля проекта по Свердловской области

1,0% 1,0% 2,6% 3,3% 7,3% 7,3% 7,1% 6,8%

Количество работающих в коллективных средствах размещения, человекСвердловская область 14826 15419 16036 16677 17345 18038 18760 19510Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

245,0 246,0 596,0 691,0 1110,0 1229,0 1255,0 1278,0

Доля проекта по Свердловской области

1,7% 1,6% 3,7% 4,1% 6,4% 6,8% 6,7% 6,6%

Количество работающих в туристских фирмах, человекСвердловская область 1523 1584 1647 1713 1782 1853 1927 2004Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

28,0 37,0 81,0 131,0 153,0 169,0 187,0 208,0

Доля проекта по Свердловской области

1,8% 2,3% 4,9% 7,6% 8,6% 9,1% 9,7% 10,4%

Объем платных туристских услуг, млн.рублей

Свердловская область 12089,6 12573,2 13076,1 13599,1 14143,1 14708,8 15297,2 15909,1Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

186,4 207,5 327,4 374,1 492,7 632,1 703,8 774,3

Доля проекта по Свердловской области

1,5% 1,7% 2,5% 2,8% 3,5% 4,3% 4,6% 4,9%

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных услуг, млн.рублей

Свердловская область 4467,5 4646,2 4832,0 5025,3 5226,3 5435,4 5652,8 5878,9Самоцветное кольцо Урала (без Екатеринбурга)

178,8 217,8 407,2 535,7 838,3 1091,1 1178,1 1260,2

Доля проекта по Свердловской области

4,0% 4,7% 8,4% 10,7% 16,0% 20,1% 20,8% 21,4%

Схема управления проектом «Самоцветное кольцо Урала»

Федеральное агентство по развитию туризма

Правительство Свердловской области

Администрации муниципальных образований У

твер

жд

ени

е ко

мп

лек

сной

го

суд

арст

вен

ной

пр

огр

амм

ы

Све

рд

ловс

кой

облас

ти п

о

форм

ир

ова

ни

ю а

втот

ури

стск

ого

клас

тер

а Правительственная (межведомственная)

рабочая группа по реализации Проекта

Объекты показа Туристская общественностьИнвесторыТуроператоры

НП «Самоцветное кольцо Урала»

УК «Самоцветное кольцо Урала»

ГБУ «Центр развития туризма

Свердловской области»

1. Согласование мероприятий комплексной программы Проекта;2.Мониторинг хода реализации Проекта;3. Оперативное решение вопросов по согласованию разрешительных, проектных и пр.документов

1.Разработка новых туристических продуктов;2.Включение новых туристских объектов в реализуемые туристские продукты;3.Стандартизация и сертификация качества предлагаемых туристских услуг;4.Рекламно-информационное продвижение проекта

На

этап

е за

пуск

а П

ро

екта

, 20

14-2

015

гг.

По

сле

ввод

а в

эксп

луат

аци

ю п

ервы

х о

бъ

екто

в пр

оек

та, с

201

6 го

да

Маркетинговая стратегия продвижения проекта «Самоцветное кольцо Урала».

Основные туристские продукты, туристско-экскурсионные маршруты

Маршрут «Кольцо «Открывая Урал» Маршрут «Кольцо «Минералы Урала»

Маршрут «Кольцо «Техника Урала»Маршрут «Кольцо «Промышленный Урал»

Маршрут «Кольцо «Уральский быт и ремесла»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!