Повышаем эффективность управления расходами:

Автоцентр на Таганке

23 апреля 2010 г. Москва


ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ:

структура расходов на сегодняшний день




ООО «Дикси – Трейд» (Автоцентр на Таганке) - один из старейших официальных дилеров NISSAN в Москве, оказывающий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей марки NISSAN.

Вот уже более 10 лет основной целью нашей работы - является предоставление нашим покупателям максимальной свободы: свободы выбора, свободы передвижения, свободы действий.

Девиз, под которым живет наша компания - "выбери NISSAN - мы сделаем все остальное".




• Дата открытия – Ноябрь 1996 г. • Общая площадь: 4664 m2- Площадь выставочного зала – 560m2- Площадь сервисной зоны – 2340m2 (слесарный участок)- Площадь сервисной зоны – 1764m2 (кузовной участок)- Количество постов – 40 • Численность сотрудников - 258



2007 2008 2009 2010 (3 месяца)

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

Наша доля рынка в Москве

Наша доля рынка в РФ




Выручка 2009

Выручка 2008

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

продажа автомобилейслесарный уч-ккузовной уч-к

Те

мп

пр

ир

оста

, %

(+

,-)

Наименование показателя

Темп прироста, %

(+,-)

Изменение выручки, в т.ч.: -41%

- продажа автомобилей, шт.

-47%

- продажа автомобилей, руб.

-47%

- слесарный участок

0%

- кузовной участок

35%

Изменение финансовых показателей 2009 – 2008: Выручка




76%

1%

3%

9%

1% 8%

1%2%

Продажа автомобилейКомиссионныеДопоборудованиеСлесарный участокГарантияКузовной участокПродажа запчастейКонсалтинг и прочие

Структура выручки




Поста

вщик

иФОТ

Налог

и

Налог

на

приб

ыль

Внебю

джет

ные

фон

ды

Прочи

еОС

0%20%40%60%80%

100%120%140%

Расходы 2009Расходы 2008

Расходов, всего -41%

в т.ч.:

на оплату товаров, работ, услуг

-44%

ФОТ 18%

Налоги (кроме НП) 3%

Налог на прибыль -41%

Внебюджетные фонды

-7%

Прочие 14%

Капительные вложения

-14%

Изменение финансовых показателей 2009 – 2008: расходы




3% 1% 3%

5%

26%

38%

16%

9%

Мат-лыПодрядчикиРекламаОбщехозяйственныеНалогиФОТ с взносамиАрендаПрочие

Структура расходов (без учета авто и з/ч)




Изменение чистой прибыли в 2009 году

по отношению к 2008 г.:

Чистая прибыль - 12 %




01.01.09 01.01.10

Кол-во сотрудников, всего 266 258

из них:

- производственный персонал 193 186

- управленческий персонал 23 24

- обслуживающий персонал 45 48

* принято за 2009 год 42* уволено за 2009 год 42

Ротация кадров

- про

изво

дстве

нный

- обс

луж

иваю

щий

0

50

100

150

200

250

На 01.01.09на 01.01.10




Величина собственного капитала, %

01/0

1/20

08

01/0

1/20

09

01/0

1/20

101.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

Величина заемного капитала, %

01/01/2008 01/01/2009 01/01/20100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Отношение заемного капитала к собственному

01.01.2008 29% (кредит)

01.01.2009 9% (заем участников)




Важные аспекты в оптимизации расходов

1. Наличие стратегической политики предприятия и ее

выполнениеЦель - увеличение оборачиваемости финансов,

возможность прогнозирования денежных потоков и

управление ими.




2. Управление запасами ТМЦ (оборачиваемость,

неликвиды и т.п.)




3. Грамотная мотивация сотрудников




4. Работа с дебиторкой (в т.ч. претензионная работа)




5. Планирование производственных расходов и ремонт

ОПФ




6. Работа с поставщиками




7. Налоговое планирование




8. Оптимизация распределения финансовых потоков




Вспомним классиков:

«Кто виноват?» и «Что делать?»

Постулат

первый:

в своих

неудачах

надо винить

только себя!




Вспомним классиков:

«Кто виноват?» и «Что делать?»

Постулат второй – сделайте пять шагов:

1. Учитесь!

2. Создайте команду.




3. Поставьте перед ней трудную, но

реальную цель.

4. Помните о правиле «трех китов» -

фонды, кадры, оборотные средства.

5. Работайте!




Контакты:

Филимонова Ирина Михайловна,

Генеральный директор управляющей компании

E-mail: [email protected]

Телефон: 8-916-704-59-45

Повышаем эффективность управления расходами:

Documents