Департамент социальной защиты населения города...

Департамент социальной защиты населения города Москвы

Информация о выполнении Государственной программы города

Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы" в 2012

году и задачах на 2013 год

Министр Правительства Москвы,руководитель Департамента социальной

защиты населения города МосквыВладимир Аршакович Петросян

Москва 2013

Бюджет города

Москвы:336,0

млрд.руб.(освоено

326,2 млрд. руб.)

Федеральный бюджет:

22,6млрд.руб.

Внебюджетные источники:

23,5млрд.руб.

Финансовое обеспечение Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на

2012-2016 годы»На 2012 год – 382,1 млрд.

руб.

2


2,9%

97,1 %9,8

млрд.руб.(остаток)

326,2млрд.руб.(освоение)

Доля освоенных средств из бюджета города Москвыза 2012 год

План на 2012 год – 336,0 млрд. руб.

3


Освоение денежных средств из бюджета города Москвы по основным мероприятиям за 2012 год

184,5 млрд.руб. 97,3%

10,1 млрд.руб. 95,8 %

11,2 млрд. руб., 95,3 %

20,1 млрд.руб. 95,3 %53,6 млрд.руб. 99,7 %

37,8млрд.руб. 95,1 %

4,4 млрд.руб. 92,0 %

4,6 млрд.руб. 94,8 %

Освоено326,2 млрд.

руб.

Департамент образования (11,2 млрд.руб. – 95,3 %) – организация бесплатного питания в учреждениях образования

ДСЗН (184,5 млрд.руб. – 97,3 %) - выплаты и другие социальные пособия, организация социального обслуживанияДСМП (10,1 млрд.руб. – 95,8 %) - организация детского отдыха, оказание социальных услуг

ДЖКХиБ (20,1 млрд.руб. – 95,3 %) – предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связиДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; (53,6 млрд.руб. – 99,7 %) – реализация мер социальной поддержки по оплате проездаПрефектуры АО (37,8 млрд.руб. – 95,1 %) – возмещение затрат на эксплуатацию жилищного фонда

Другие соисполнители (Департаменты: культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения, средств массовой информации и рекламы города Москвы и др. – 4,6 млрд.руб. – 94,8 %) – оказание социальных услуг и социальной поддержки жителям города Москвы)

Департамент здравоохранения (4,4млрд.руб. – 92,0 %) – бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, организация отдыха и оздоровления детей, бесплатное слухопротезирование)

4


Подпрограммы

«Социальная поддержка семей с детьми»

«Социальная поддержка старшего поколения»

«Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды»

«Профилактика социальной исключенности»

«Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы»

План

43,6 млрд.руб.



532,8 млн.руб.


Освоено






Процент

94,3%

97,3%

93,1%

98,5%

98,8%

Объем расходов Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на

2012-2016 годы» из бюджета города Москвы на 2012 год

На 2012 год выделено – 336,0 млрд.руб.Всего за 2012 год освоено 326,2 млрд.руб.,

что составляет 97,1%

5


На 2012 год выделено – 43,6 млрд.руб.

Всего за 2012 год освоено 41,1 млрд.руб.что составило 94,3 %

Разделы

«Пособия и другие социальные выплаты»«Меры социальной поддержки»«Адресная социальная помощь»«Социальное обслуживание семей с детьми»«Организация отдыха детей»«Укрепление института семьи, повышение престижа семьи в обществе»«Профилактика социального сиротства»

План




2,8 млн.руб.




Освоено


2,2млрд.руб.


2,6 млн.руб.




Процент

95,0%

91,7%

94,8%

92,9%

91,8%

96,1%

96,3%

Объем расходов из бюджета города Москвы на подпрограмму 1

«Социальная поддержка семей с детьми»

6



Динамика численности получателей выплат семьям с детьми

Численность на 1 января

2010 года(тыс.чел.)





Численность на 1 января 2013 года (тыс.чел.)

Численность на 1 февраля

2013(тыс. чел.)

Льготная категория

Дети из малообеспеченных семей 757,6 775,5 764,2 546,3 541,8

Дети одиноких матерей 84,7 87,4 88,8 88,7 88,8

Многодетные семьи (дети)57,5

(141,9)65,7

(163,2)73,0

(180,8)81,8

(203,2)82,3

(204,8)

Дети – инвалиды 25,7 26,3 27,3 26,0 26,1

Родители – инвалиды 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

7


Динамика выявления детей, оставшихся без попечения родителей

2008 2009 2010 2011 2012

2 939 2 917 2 860

2 3762 247

244 ребенка сняты с учета по

другим основаниям

(11%)

1 087 детей устроены на воспитание в семьи (48%)

592 ребенка устроены под надзор в

организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения (56 %)

324 ребенка возвращены родителям

(15%)

Выявлено в 2012 году 2 247 детей, из них:

В настоящее время насчитывается 18 274 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: - 4 079 детей помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (22 %), - 14 195 детей находятся на воспитании в семьях (78%). 8

В рамках реализации мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от

15.10.2012 № 1916-р


К 2015 году планируется:Сокращение количества детей,

помещенных в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей на 30 %

Сокращение количества организаций для детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей в 3 раза

01/01/201301/01/201401/01/201501/01/2016

3025

1811

9


Организация оздоровительного отдыха детей и семей с детьми различных категорий

10освоено – 4,3 млрд.руб. (95,6%), на которые организован отдых около 230 тыс. детей

итоги 2012 года

2012 год4,5 млрд.руб. (в т.ч. из средств

Федерального бюджета)

Разделы

«Пособия и другие социальные выплаты»«Меры социальной поддержки»«Адресная социальная помощь»

«Социальные услуги»

«Организация досуга и проведение общественно значимых мероприятий для людей старшего возраста»

План





20,5 млн.руб.

Освоено





14,5 млн.руб.

Процент

97,3%

97,3%

98,0%

99,6%

70,7%

Объем расходов из бюджета города Москвы на подпрограмму 2 «Социальная поддержка старшего

поколения, ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий и членов их семей»

На 2012 год выделено – 243,1 млрд.руб.Всего за 2012 год освоено – 236,6 млрд.руб., что составило

97,3 %

11


2,075.02,085.02,095.02,105.02,115.02,125.02,135.02,145.0

2,083.2

2,103.42,106.4

2,108.4

2,110.9

2,114.0

2,134.82,143.0

2,080.0

2,087.0

2,089.0

2,117.6

2,118.2

2,120.0

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в 2012 году, тыс. чел.

Пенсионеров всего 2,9 млн. человек, из них: - получающих пенсию по линии Пенсионного фонда 2,7 млн. человек - получающих пенсию по линии других ведомств 0,2 млн. человекПенсионеры получающие региональную социальную доплату 2,1 млн. человекПенсионеры не имеющие льготных статусов 0,9 млн. человек

Численность пенсионеров по состоянию на 01.02.2013 года

12


Общая численность ветеранов Великой Отечественной войны по состоянию на 01.02.2013

года

142,4тыс. чел.; 81,0%

26,8 тыс. чел.;

15,2%

6,7тыс. чел.; 3,8%

Труженники тыла Участники войны Инвалиды войны

Общая численность –

более 175 тыс.чел.

13


Оказана адресная

социальная помощь в

виде товаров длительного пользования

период

9 859ветеранам Великой

Отечественной войны

2010 год



2011 год



2012 год


Обеспечение остронуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны предметами первой

необходимости и товарами длительного пользования

14



планируется

в 2013 году

Санаторно-оздоровительны

й комплекс «Камчия»

(Республика Болгария)

период

1 980ветерана

м

2010 год


м

2011 год


м

2012 год


м

«Санаторий на дому»


м


м


м

Пансионат«Никольский

парк»


м


м


м

Социально-реабилитационн

ый центр


м


м


Организация отдыха и оздоровления около 10 тыс. ветеранов войны и труда города Москвы (ежегодно)

В 2012 г. организован отдых 9 765 ветеранам войны и труда города Москвы 15


м

2013 год


м


м


м

На 1 февраля 2013 года закуплено 118,1 тыс. путевок, выдано 2 800 путевок

Планируется закупить всего 145,5 тыс. путевок на общую сумму 3 457 181,8

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Региональные льготные категории – 44

101 путевок

Федеральные льготники – 115 044

путевок

Проезд к месту лечения междугородним транспортом

Предоставлен 90 123 льготникам

В 2012 году закуплено 159,1 тысяч путевок на общую сумму 3 580 879,8 тыс.

руб.(в 2011 году было закуплено 143,2 тыс. путевок)

16


Информирование граждан о состоянии очередности на получение путевки в стационарные учреждения и на

санаторно-курортное лечение:

17

1

на санаторно-курортное лечение3

4


2

Увеличение отделений «МОБИЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»:

Обеспечение к 2016 году: услугами не менее 100% одиноких инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в услугах СИДЕЛКИ

2011 год

на 31.12. 2012

620 чел.

360 чел.


Внедрение новых форм социального обслуживания:«служба сиделок»; сектор «Мобильная социальная

служба»; SKYPE

18

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

05101520253035404550

1,83724,158

42,544

73,11088 148

100,000100,000

100,000100,000

10

36 3641 41

45 45 45 45

Оказано услуг Количество служб

Ожидаемые показатели

Услугами системы SKYPE воспользовались:

2011 г. 3 597 чел. на 31.12.2012

г.5 457 чел.

план на 2013 г. 700 чел.

план на 2013 г. 6 000 чел.

Функциональная схема«Тревожная кнопка»

Обеспечение инвалидов и участников ВОВ устройствами«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»:в 2011 году – 15 000 чел.;в 2012 году – 20 000 чел.;в 2013 году – 25 000 чел.


Внедрение новых форм социального обслуживания:«Тревожная кнопка»

19

Объем расходов из бюджета города Москвы на подпрограмму 3 «Социальная интеграция инвалидов и

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

На 2012 год выделено – 5,8 млрд.руб.Всего за 2012 год освоено 5,4 млрд.руб., что составило

93,1%Разделы

«Предоставление социальных выплат»«Меры социальной поддержки и адресная социальная помощь»«Медико-социальная и социокультурная реабилитация. Спорт и туризм инвалидов»

«Государственная поддержка инвалидов на рынке труда»

«Информационная работа и развитие специальных систем коммуникаций»«Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

План

13,4 млн.руб.



32,4 млн.руб. (1,3 млрд. руб. учтены в ГП «Стимулирование

экономической активности на 2012-2016 годы»)

66,7 млн.руб.


Освоено

4,3 млн.руб.



26,6 млн.руб.

(1,3 млрд. руб. израсходованы в

рамках ГП «Стимулирование

экономической активности на 2012-2016 годы»)

63,4 млн.руб.


Процент

32,1%

98,8%

96,7%

82,1%

95,1%

90,5% 20


В 2012 году было освоено 2 601,7 млн.руб. на приобретение:

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации по итогам

2012 года


180 523 протезно-ортопедических изделий; 9 6611 технических средств реабилитации

(всего было обеспечено 14 7781 человек) 34,6 млн.изделий (абсорбирующее белье).

На выплату компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство

реабилитации в 2012 году 14 735 чел. получили выплаты на общую сумму 462 млн. руб.

21


Протезно-ортопедические

изделия 4 011 чел. получили9 469 ед. изделий

Абсорбирующее белье

25 013 чел. получили2,1 млн. изделий

На выплату компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации в 2013 году израсходовано 97,8 млн. руб., 4 153 чел.

получили выплаты за 133 160 ед. изделий (всего на 2013 год запланировано 600 млн. рублей).

В 2013 году предусмотрено 3 165,4 млн. руб., в том числе:- 1 667,3 млн. руб. из федерального бюджета - 1 498,1 млн. руб. из бюджета города Москвы.По состоянию на 01.02.2013 г. заключено государственных контрактов на сумму 265,1 млн. рублей, объявлено торгов на сумму 1 544,4 млн. рублей, запланировано торгов на сумму 1 021 млн. рублей

Технические средства

реабилитации 5 708 чел. получили20 697 ед. изделий

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2013 году

22

Индивидуальные:

Коллективные:

• 154 863 заявок (330 652 час.)

• 11 117 заявок (138 535 час.)

23

Служба «Социальное такси»

В 2012 годуисполнено 165 980 заявок, из них:


В 2012 году выделено 280,3 млн. руб.

В 2010 году исполнено 184,4

тыс. заявок

В 2011 году исполнено 185,4

тыс. заявок

Из бюджета города Москвы в 2012 году выделено

1,35 млрд.рублей

1 318,0 млн.рублей

Государственная программа города Москвы «Стимулирование

экономической активности на 20112-2016 годы»

Подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости

населения города Москвы на 2012-2016 годы»

Государственная программа «Социальная поддержка жителей

города Москвы на 2012-2016 годы»

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других

маломобильных групп населения»

к концу 2016 г. создание 12,5 тыс. рабочих мест для инвалидов (с 2012 г. - по 2,5 тыс.рабочих мест ежегодно);к 2016 г. достижение уровня 84 % трудоустроенных инвалидов, имеющих трудовые рекомендации (в 2012 г. – 57,3 %);В 2012г. создано 2 503 рабочих мест 100,1% от планового показателя).


Реализация мероприятий по обеспечению занятости инвалидов

24

32,4 млн.рублей

Объем расходов из бюджета города Москвы на подпрограмму 4 «Профилактика различных форм

социальной исключенности»

На 2012 год выделено - 532,8 млн.руб.Всего за 2012 год освоено 524,6 млн.руб.,

что составило 98,5%

*Финансирование раздела предусмотрено в Подпрограмме 5

Разделы«Профилактика детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»«Социальная помощь бездомным гражданам»

«Ресоциализация граждан, освобожденных из мест лишения свободы»

«Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие людей старшего возраста»

План

17,6 млн.руб.

21,8 млн.руб.

---*


Освоено

13,5 млн.руб.

17,5 млн.руб.

---


Процент

76,7%

80,3%

---

100%

25


Объем расходов из бюджета города Москвы на подпрограмму 5 «Модернизация и развитие системы

социальной защиты населения города Москвы»

На 2012 год выделено – 43,1 млрд.руб.Всего за 11 месяцев 2012 года освоено 42,6 млрд.руб., что

составило 98,8%Разделы

«Материальная база и содержание социальных учреждений»«Создание и развитие сети учреждений социальной защиты»

«Внедрение инновационных технологий и услуг»

«Социальное партнерство»

«Организационно-методическое, информационное и кадровое обеспечение»

План



8,3 млн.руб.



Освоено



3,8 млн.руб.



Процент

99,3%

94,4%

45,8%

98,4%

87,0%26



Укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения города

Москвы в 2012 годуРеализация программы по состоянию на 31.12.2012

(млн. руб.)Капитальный, текущий ремонт и ПСД

Приобретение оборудования

725.0

730.0

735.0

740.0740.2

735.9 735.9

Лимит финансирования 2012 г. Заключено ГК Выполнено с начала года

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0 2344,0 2314,7 2314,7

27



Москвы в 2012 годуРеализация программы по состоянию на 31.12.2012

(млн. руб.)

28

В результате выполненного комплекса

работ:1. Увеличена коечная

мощность- Психоневрологических домов

интернатов - на 151 место, - Центров социальной

адаптации - на 50 мест;- Центров реабилитации

инвалидов – на 50 мест.2. Повышен уровень и

качество жизни 4802 из 17100 проживаемых в стационарных учреждениях, а также обслуживания клиентов в центрах социального обслуживания в количестве 78 тыс. чел./ в год.

3. Отремонтировано 75,2 тыс. кв.м. общей площади стационарных учреждений и 54 учреждения окружного подчинения, из которых 12 комплексно.

Капитальный ремонт,

ПСД

Текущий ремонт

Оборудование0

500

1000

1500

2000

2500

План

Факт

2 187,5 2 164,2

156,5 150,5

740,2 735,9

Текущий ремонт

Примечание: Лимиты не освоены в полном объеме в связи с нарушением сроков выполнения работ, а также приостановлением процедуры размещения государственного заказа в 2012 год ФАС и последующим переносом срока выполнения обязательств по договору. Освоение денежных средств будет произведено в 2013 году.



Москвы в 2013 году

1 354,6млн. руб.

446,7

млн. руб.

Общие затраты – 1 801,3 млн.руб.

Ожидаемые результаты работ:1.Отремонтировать 67,2 тыс.м2 общей

площади стационарных учреждений и 26 учреждений окружного подчинения (37 объектов), из которых 10 объектов комплексно.

2.Повысить уровень и качество жизни 2 879 из 18 380 проживаемых в стационарных учреждениях, а также обслуживания клиентов в центрах социального обслуживания в количестве 46,8 тысяч человек в год.

Ремонт и ПСДОборудование

29

Объемы размещения государственного заказа по Государственной программе на 2013 год (по состоянию на

01.02.2013 г.)

Проведены торги и заключены контракты: - услуги по санаторно-курортному лечению – 2,09 млрд. руб.; - оказание охранных услуг – 0,345 млрд. руб.; - поставка продуктов питания – 1,2 млрд. руб.; - организация бесплатного горячего питания – 0,36 млрд. руб.; - поставка технических средств реабилитации, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями – 0,6 млрд. руб. - выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, разработка проектно-сметной документации и прочие предметы торгов – 1,9 млрд. руб.

Опубликованы процедуры для проведения торгов в феврале 2013 года;Торги, запланированные к размещению в I кв. 2013 года;Торги, запланированные к размещению во II – III кв. 2013 года.

6,5млрд.руб.

2,8млрд.ру

б.

1,5млрд.руб.

0,9млрд.руб.


30


Отчет по предоставлению в 2012 году платных социальных услуг по состоянию на 1 ноября 2012 года

1. Учреждения нестационарного социального

обслуживания

2. Другие учреждения социального обслуживания

Сумма полученных

средств, тыс.руб.

Количество граждан, чел.

ЦАО 1 184,58 3 582

САО 1 691,48 2 611

СВАО 2 680,46 4 533

ВАО 2 064,84 3 286

ЮВАО 32106,60 4 216

ЮАО 2 774,96 4 562

ЮЗАО 1 075,36 4 760

ЗАО 2 009,08 2 018

СЗАО 1 249,47 2 173

ЗелАО 551,49 1 277

ТиНАО 282,90 748

Итого 18 671,22 33 766

Сумма полученных

средств, тыс.руб.

ГБУ ПВТ 31 (предоставление услуг с 1 марта т.г.) 6 266,26

ГБУ пансионат "Никольский парк" 6 119,30

ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов ДСЗН г.Москвы»

4 715,59

ГУП "Моссоцгарантия" 3 403,60

ГБУ «Екатерининский парк» 2 239,70

ГАУ ИПК ДСЗН 24 120,0

ГАУ ЦИТ 17 759,94

ГАУ «МНПЦ реабилитации инвалидов вследствие ДЦП»

3 239,46

Итого 67 863,253. Доходы, полученные в размере 75 % от платы за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста в 2012 г., составили


Отчет по предоставлению в 2012 году платных социальных услуг

по состоянию на 31 декабря 2012 года оказано услуг на сумму971,03 млн. руб.

31

Многофункциональные центры предоставления государственных услуг

С 1 января 2013 года клиентскими службами УСЗН в МФЦ оказываются 53 государственные услуги:

-назначение пособий и компенсаций в связи с беременностью и рождением ребенка;- назначение выплат многодетным семьям и семьям с

детьми инвалидами;- назначение выплат в связи с усыновлением;- прием заявлений на предоставление путевки в

учреждение стационарного социального обслуживания;

оказание материальной помощи;- консультирование по различным вопросам социальной

защиты и т.д.

На сегодняшний день работают 46 районных МФЦ .В целях качественного обслуживания населения в МФЦ

было организованно обучение 423 универсальных специалистов.

32


Всего 107 услуг, из них переводится в электронный вид - 20

наиболее востребованных государственных услуг, по которым

предполагается 10 тыс. обращений в

электронном виде в 2013 году

Переведено в 2011 году 2 услуги

По состоянию

на 1 декабря 2012 года переведено

еще 4 услуги

На 1 февраля 2013 г. на Портале

доступны в электронном

виде20

государственных услуг


Перевод государственных услуг в сфере социальной защиты населения в электронный вид

в 2013 году

33

Задачи, стоящие перед органами и учреждениями системы социальной защиты населения на 2013

год


• МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

• ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ПЕРЕВОД ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

• ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

• ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ОДИНОКИХ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ В МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

• ДОВЕДЕНИЕ УРОВНЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДО 78%

• РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

34

Департамент социальной защиты населения города...

Documents