ОАО «Корпорация «Развитие»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА«ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНФОРОК И АЭРАТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководитель проекта: Олифиренко Константин Николаевич , Генеральный директор Корпорации «Авераж»

ОАО «Корпорация «Развитие»

1

Заместитель директора МЧП «МАЯК» Петров Сергей Иванович

Белгород, 2012 год

Белгородская область

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

571 средняя общеобразователь

ная школа521 детский сад

Ежегодные расходы

Электроэнергия (приготовление

пищи)

Водоснабжение

262 093 470 рублей

Холодная вода

4 257 277 м3

Горячая вода6 592 565 м3

2

724 636 978рублей

72 401 470КВт/ч


3

Обычная плита (4 конфорки)

Стоимость 20 000 рублей

Установка 4 000 рублей

Расходы ресурсов ( в год)

20 160 КВт/ч72 980 рублей

Плита с энергосберегающими конфорками

Стоимость 32 000 рублей

Установка 4 000 рублей


10 080КВт/ч36 489 рублей

Экономия (в год)

10 080 КВт/ч36 491 рублей

Срок окупаемости энергосберегающей конфорки 1

год


4

Обычный смеситель

Стоимость 280 рублей

Установка 100 рублей


1 127 м3

38 585 рублей

Смеситель с двумя сменными перлаторами

Стоимость смесителя с 2 перлаторами

1028 рублей

Установка 100 рублей


450 м3

15 434рублей

Экономия (в год) 676 м3

23 151 рублей

Срок окупаемости смесителя с 2-мя экономными перлаторами меньше 1

месяца

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

5

Снижение расхода воды от 40 до 85%

Давление струи в кране остается комфортным

Экономия газа и электроэнергии (при использовании колонки или электрического

бойлера)

Гарантия 1 год, включая эксплуатацию в сложных условиях

Длительный период эксплуатации (до 10 лет)

Инновационные технологии электронагрева

В 2,5 – 3 раза больше тепла (по сравнению со стандартными

конфорками)

Низкое энергопотребление

Гарантия 2 года, включая эксплуатацию в сложных условиях

Увеличенный срок эксплуатации (до 7 лет)

Производство инновационных энергосберегающих конфорок и перлаторов

Энергосберегающие конфорки

Перлаторы

Затраты на модернизацию 571 школы

и 521 детского сада

Экономия расходов на электроэнергию и водоснабжение

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

6

154 280 800

рублей

Конфорки

Перлаторы

Смесители

513 409 776 рублей

ежегодно

Окупаемость 3 – 4 месяца

Экономический эффект от использования энергосберегающих конфорок и перлаторов

Холодная вода

2 554 366 м3

Горячая вода

3 955 539 м3

Водоотведение

6 509 905 м3

Электроэнергия

21 720 441 КВт/ч

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТАНаправление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:

5. Региональная инновационная система2. Модернизация традиционных производств и развитие высокотехнологичных отраслей

Формальное основание для открытия проекта:

Долгосрочная целевая программа «Модернизация школьного питания в Белгородской области» на 2012 – 2014 годы.

Инициативная заявка:

Инициатор: Петров Сергей Иванович, заместитель директора МЧП «МАЯК»

Дата составления заявки: 16.04.2012

Регистрационный №: 297883

Дата регистрации: 20.04.2012

7

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:

Создать производство энергосберегающих конфорок и перлаторов на территории Белгородской области в объеме не менее 7 000 энергосберегающих конфорок, не менее 75 000 перлаторов в год.

Результат проекта:

Завод по производству энергосберегающих конфорок и перлаторов на территории Белгородской области с производственной мощностью:100 000 перлаторов в год;10 000 энергосберегающих конфорок в год.

Требования к результату:

• Площадь, занимаемая производством – 300 м2 .

• Оборудованные рабочие места для упаковки, покраски и проверки оборудования, а также слесарных работ.

Пользователи результата проекта:

Предприятия общественного питания, учреждения, имеющие пищеблоки на территории Белгородской области и регионов России

8

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за 1 год Тыс. чел.

1.2 Участие населения в мероприятиях проекта Тыс. чел.

2 Рабочие места

2.1 Новые рабочие места Ед. 21

2.2 Средняя з/п Тыс. руб. 18,5

2.3 Годовой ФОТ Млн. руб. 6,7

3 Бюджетная эффективность

3.1 Налоги в консолидированный бюджет области * Млн. руб. 7,6

3.2 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

3.3 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

4 Экономическая эффективность

4.1 Годовой объем выручки * Млн. руб. 155

4.2 Годовой объем прибыли * Млн. руб. 38,75

4.3 Рентабельность инвестиций % 50

4.4 Срок окупаемости проекта Лет 2

4.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. 78

4.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. 30

5 Экономия энерго- и водных ресурсов в год при использовании продукции

Млн. руб. 513

9* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длит--ть, дн.

Начало Окон-е

2012 год 2013 год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

1.

Проведение тестовых испытаний продукции на базе одного муниципального общеобразовательного учреждения и одного муниципального дошкольного учреждения

50 02.05.12 09.07.12

2.Организационное обеспечение проекта

60 10.07.12 01.10.12

3.Финансовое обеспечение проекта

92 10.07.12 14.11.12

4.Нормативно-правовое обеспечение размещения производства

47 10.07.12 12.09.12

5.Обеспечение инженерными коммуникациями

60 13.09.12 05.12.12

6.Закупка, поставка и монтаж технологического оборудования и материалов

105 15.11.12 10.04.13

7. Подбор и обучение персонала 30 28.02.13 10.04.13

8.Проведение пуско-наладочных работ

20 11.04.13 08.05.13

9. Ввод в эксплуатацию 10 09.05.13 22.05.13

Итого 277 02.05.12 22.05.13

10

* - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет

проекта,

тыс. руб.

Бюджетные источники

Итого

Внебюджетные источники

ИтогоФедер

аль-ный

Областной

Местный

Собствен-ные

Заемные

1.


154 154 0 154

2. Организационное обеспечение проекта 150 150 0 150

3. Финансовое обеспечение проекта 200 200 0 200

4.Нормативно-правовое обеспечение размещения производства 3000 3000 0 3000

5.Обеспечение инженерными коммуникациями 0 0 0 0

6.Закупка, поставка и монтаж технологического оборудования и материалов

74 246 15 746 58 500 74 246

7. Подбор и обучение персонала 250 250 0 250

8. Проведение пуско-наладочных работ 0 0 0 0

9.Ввод в эксплуатацию 0 0 0 0

Всего: 78 000 19500 58 500 78 000

11

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№ Форма участияРазмер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Муниципаль

ный

1 Прямое бюджетное финансирование

2 Земельный участок

3 Инфраструктура

3.1 Дороги

3.2 Электроэнергия

3.3 Газоснабжение

3.4 Водоснабжение

4 Субсидии

5 Обеспечение

5.1 Гарантии

5.2 Залоги

6 Прочие формы участия

Итого:

12

РИСКИ ПРОЕКТА№ Риск Ожидаемые последствия

наступления рискаМероприятия по

предупреждению наступления риска

Действия в случае наступления риска

1.

Неудовлетворительное заключение экспертов по итогам тестовых испытаний

Смещение сроков реализации работ по проекту, закрытие проекта

Нет Изменение сроков реализации проекта, закрытие проекта

2.

Недостаток квалифицированных кадров

Увеличение затрат на привлечение квалифицированных работников, несвоевременный выход на заявленную проектную мощность, увеличение сроков реализации проекта

Тщательный мониторинг рынка труда, формирование кадрового резерва

Проведение обучения; привлечение специалистов из других регионов

3.

Недостаток финансирования проекта

Невыполнение проекта в полном объеме, увеличение сроков реализации проекта.

Поиск дополнительных источников финансирования.

Изменение сроков реализации проекта, привлечение дополнительных средств финансирования.

4.

Затягивание сроков получения сертификатов на продукцию

Смещение сроков выполнения работ по проекту

Нет Изменение сроков реализации проекта.

13

КОМАНДА ПРОЕКТА№ Роль в проекте ФИО Должность

1. Руководитель проектаОлифиренко Константин Николаевич

Генеральный директор Корпорации «Авераж»

2. Куратор проектаДавыденко Татьяна Михайловна

Заместитель генерального директора по инновационно- технологическому развитию ОАО «Корпорация «Развитие»

3. Представитель заказчика Петров Сергей ИвановичЗаместитель директора МЧП «МАЯК»

4. Технолог Костюк Александр Алексеевич Главный технолог Корпорации «Юнайтес»

5.Специалист по снабжению, по работе с персоналом

Петров Сергей Сергеевич Заведующий лабораторией Корпорации «Юнайтес»

6. Оператор мониторинга Абдуманатова Ольга АндреевнаСпециалист проектного офиса ОАО «Корпорация «Развитие»

7.Специалист по коммуникациям в проекте

Мясников Александр Владимирович

Специалист службы трансфера технологий ОАО «Корпорация «Развитие»

8.

Консультант по вопросам материально-технического снабжения образовательных учреждений

Вакансия

9.Консультант по вопросам энергосбережения образовательных учреждений

Вакансия

14

15

КОМАНДА ПРОЕКТА (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ)Пред

ставител

ь заказчик

а проекта

Куратор

проекта

Руководите

ль проек

та

Оператор

мониторинга

Специалист по

снабжению, по

работе с персонал

ом

Технолог

Специалист по коммуникация

м

Консультант по вопросам

материально-технического

снабжения образовательных учреждений

Консультант по вопросам энергосбере

жения образовател

ьных учреждений


У И, У В И, М И В В

Организационное обеспечение проекта

У К, С В И, М В

Финансовое обеспечение проекта

В И, С К И, М И

Нормативно-правовое обеспечение размещения производства

ВИ, С

К И, М И

Обеспечение инженерными коммуникациями

УИ, С

К И, М В И

Закупка, поставка и монтаж технологического оборудования

УИ, С

К И, М В И

Подбор и обучение персонала

УИ, С

К И, М В И

Проведение пуско-наладочных работ

УИ, С

В,К И, М И

Ввод в эксплуатацию УИ, С

В, К И, М В И

Обозначения:В – выполняет; И – информирует; С – согласует; У – утверждает; К – контролирует; М - мониторинг

Команда

проектаРаботы

МОТИВАЦИЯ СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

№ Тип проекта 30 60 120 250 500

1. Экономический

Проект по созданию нового производства. Годовой объем выручки*, млн. руб.

до 60от 60

до 120

от 120 до 250

от 250 до 500

от 500

Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки* по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн. руб.

до 60от 60

до 120

от 120 до 250

от 250 до 500

от 500

2. Социальный

Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.

до 5 от 5 до 10

от 10 до 20

от 20 до 50 от 50

Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.


от 10 до 20

от 20 до 50 от 50

3.Организационный

Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.


от 7 до 12

от 12 до 20 от 20

4. Технический Стоимость проекта, млн. руб. до 60от 60

до 120

от 120 до 250

от 250 до 500

от 500

Размер премиальных выплат участникам проекта,

тыс. руб.Показатель(критерий)

16* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

Руководитель проекта: Олифиренко Константин Николаевич , генеральный директор Корпорации «Авераж» [email protected], [email protected] тел. 050 538 03 51 , Тел / факс (044) 540 60 91

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

17

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

ОАО «Корпорация «Развитие»

Documents