Управление финансов Западно Казахстанской

области

Об итогах исполнения областного бюджета

за 2013 год

Уральск 2014 год

Батыс Қазақстан облысы қаржы басқармасы

Поступления в областной бюджетПоступления в областной бюджет

Слайд №1

93,497,9

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100млрд.тенге

2012 год 2013 год

млрд.тенге

Доходы; 30,8

Целевые трансферты;

47,7

Субвенции; 13,5

Кредиты; 3,4

Погашения кредитов; 0,102

Налоговые поступления в областной бюджетНалоговые поступления в областной бюджет

25,2

29,9

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2012 год 2013 год

млрд.тенге

Слайд №2

млрд.тенге

ИПН; 9,6

Соц.налог; 16,6

Плата за эмиссию; 3,7

Причины Причины ненеисполнения исполнения областногообластного бюджета от плана бюджета от плана

97 892,7 97 892,7 Расходы, всего Расходы, всего

Невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации, отсутствие поставки товаров поставщиками

Невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации, отсутствие поставки товаров поставщиками

Отклонение от планаОтклонение от плана 968,6 или 1%  968,6 или 1% 

Неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур, незаключенные договора, необоснованное планирование.

Неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур, связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур, незаключенные договора, необоснованное планирование.

млн.тенге

Экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных работников, соцналогу, банковским услугам.Экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных работников, соцналогу, банковским услугам.

Слайд №3

Расходы областного бюджетаРасходы областного бюджета

Слайд №4

млрд.тенге

ЖКХ; 13,9

Социальное обеспечение и

социальная помощь; 2,1

Образование; 10,2

Сельское хозяйство; 5,3

Здравоохранение19,4

Прочие; 43,3

Культура и спорт 3,7

ЖКХ; 13,9

Социальное обеспечение и

социальная помощь; 2,1

Образование; 10,2

Сельское хозяйство; 5,3

Здравоохранение19,4

Прочие; 43,3

Культура и спорт 3,7

ЖКХ; 13,9

Социальное обеспечение и

социальная помощь; 2,1

Образование; 10,2

Сельское хозяйство; 5,3

Здравоохранение19,4

Прочие; 43,3

Культура и спорт 3,7

ЖКХ; 13,9

Социальное обеспечение и

социальная помощь; 2,1

Образование; 10,2

Сельское хозяйство; 5,3

Здравоохранение19,4

Прочие; 43,3

Культура и спорт 3,7

ЖКХ; 13,9

Социальное обеспечение и

социальная помощь; 2,1

Образование; 10,2

Сельское хозяйство; 5,3

Здравоохранение19,4

Прочие; 43,3

Культура и спорт 3,7

Показатели результативности бюджетных программ Показатели результативности бюджетных программ развития областными управлениямиразвития областными управлениями

72,5

89,5

50

60

70

80

90

100

2012 год 2013 год

Эффективность исполнения бюджетных программ развития, %

74,9

89,5

50

60

70

80

90

100

2012 год 2013 год

Средний процент достижения прямых результатов,%

Слайд №5