Заседание администрации города Чебоксары

Заседание администрации города ЧебоксарыЗаседание администрации города Чебоксары

О ситуации в экономике и социальной сфере, О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксары в исполнении бюджета города Чебоксары в январе-сентябре, оценке итогов 2010 года, январе-сентябре, оценке итогов 2010 года,

прогнозе основных показателей прогнозе основных показателей и задачах на 2011 год.и задачах на 2011 год.

11 ноября 2010г.11 ноября 2010г.11 ноября 2010г.11 ноября 2010г.

111,5114,4

62,6

101,9116,6112,1 111,9115,2

60,5

112,7102,2

119,5

103,6100,873,998,5

110,8 109

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2007г. 2008г. факт 2009г. факт 9мес.2010г.

оценка 2010г. прогноз2011г.

промышленное пр-во обрабатывающие пр-ва пр-во э/эн, газа и воды

Наибольшее значение индекса производства за 9 месяцев 2010г:ООО «Яхтинг» - 576%, ОАО «Элара» - 141,6%, ОАО «ЧАЗ» - 135,4%, ООО НПП «ЭКРА» - 135%, ОАО «Промтрактор» - 132,9%, ОАО «МРСК Волги – «Чувашэнерго» - 118,9%, ОАО «Завод «Чувашкабель» - 118,7%.

экономика городаэкономика города

итоги 2010итоги 2010

Динамика изменения индекса производстваДинамика изменения индекса производства в промышленности (в в промышленности (в %% к предыдущему периоду) к предыдущему периоду)



Предприятия, оказывающие наибольшее влияние на Предприятия, оказывающие наибольшее влияние на состояние промышленностисостояние промышленности

Элара7%

ЧЭАЗ5%

ЧАЗ7%

ЭКРА3%

прочие32%

ВНИИР3%

ТГК-510%

Чувашэнерго5%

КТ6%Чувашкабель

3%

Промтрактор8%

Промтрактор-Промлит

4%

АККОНД7%

Рост объёмов производства по этим предприятиям за январь-сентябрь 2010 годаcоставил 121,1%Снижение среднесписочной численности – на 2746 чел., или на 9,3 %.Рост заработной платы на 20,1%.

Справочно:Снижение среднесписочной численности на крупных предприятиях города – на 7939 чел.,рост среднемесячной заработной платы – 111,2% (значение за январь-сентябрь 15248,1руб.)



Среднемесячная номинальная заработная плата по видам Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2010 годаэкономической деятельности за январь-сентябрь 2010 года

в среднем по городу – 15248,1 руб.

НДФЛ

ЕНВД

налог на имущество физ.лиц

земельный налог

государственная пошлинапрочие

1486,7

1221

Структура налоговых поступлений, в млн.руб

в млн.руб



Исполнение бюджета за январь-сентябрь 2010 годаИсполнение бюджета за январь-сентябрь 2010 года

9 мес.2009г. 9 мес.2010г. Откл.

доходы

3944,9 3959,0 14,1

расходы

4143,4 3912,5 -230,9

дефицит профицит

198,5 46,5



Структура размещения муниципального заказаСтруктура размещения муниципального заказа за 9 месяцев 2010 г.за 9 месяцев 2010 г.

59,6

95,3

81,3

20

43

307

558

150

38

723

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

открытый конкурс

открытый аукцион

электронный аукцион

запрос котировок

по результатам несостоявшихся торгов

количество сумма (млн.руб)

72,5%51,8%

Наибольшая доля закупок

проводится способом

запроса котировок



Электронная торговая площадкаЭлектронная торговая площадка в в I I полугодии 2010 г. полугодии 2010 г.

819

304

0

200

400

600

800

1000

1200

Открытый аукцион вэлектронной форме

"электронный" аукцион

На сумму

36 млн.326 тыс.руб,

эффективность


или

31,4 %317

208

0

100

200

300

400

500

600

спецпроцедуры

На сумму


эффективность


или

25,3%

Для субъектов МП

Всего в I полугодии было проведено 304 открытых аукциона в электронной форме,по итогам проведения которых были заключены контракты на сумму 36,3 млн. рублей.

В том числе 68 % «электронных» аукционов было проведено для субъектов малого предпринимательства. По «спецторгам» бюджетная эффективность составила 25,3%.



Алгоритм перехода на электронные аукционы Алгоритм перехода на электронные аукционы

размещение заказа на электронной торговой площадке

регистрация на электронной торговой площадке

размещение заказов в соответствии с гл.3.1 закона 94-ФЗ

получение электронно-цифровой подписи

Отделение по г.ЧебоксарыФедерального казначейства

РФ по ЧР

Перечень документов, указанный

в Порядке регистрации ЭТП

ОАО «Единая электронная торговая площадка»ЗАО «Сбербанк-АСТ»ГУП «Агентство по государственному заказу РТ»ООО «РТС-тендер»ММВБ «Госзакупки»



Динамика индекса потребительских цен к декабрюДинамика индекса потребительских цен к декабрю 2009 года 2009 года

В городе Чебоксары

В целом индекс потребительских цен на продовольственные товары в январе-сентябре 2010 года составил 110,4%

Стоимость минимальногонабора основных продуктовпитания в сентябре – 2218,99руб

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

но

ябр

ь

107,3114,2

106,3

90

95

100

105

110

115

,

Прожиточный минимум в разрезе демографических групп составил:

для трудоспособного населения - 5184 руб. пенсионеров - 3881 руб. детей - 4772 руб.

2008г. 2009г. 2010г.



Динамика изменения цен в розничной сети (с 5.09 по 7.11.2010г.)

куры, кроме окорочков

91,6

94,3

88,9

95,893,6

95,8

91,2

93,591,492,1

84

86

88

90

92

94

96

98

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

106,5

107

107,5

108

108,5

109

статистика

масло подсолнечное

52,7

57,7

52,9

57,4

50,050,0

50,5

55,153,051,3

46

48

50

52

54

56

58

60

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

48

50

52

54

56

58

60

62

64

яйца куриные

3,4 3,53,43,3

3,52,9

3,5

3,43,3

3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

крупа гречневая

68,574,873,3

76,371,1

56,2

74,4

72,772,063,9

0102030405060708090

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Динамика изменения цен в розничной сети (с 5.09 по 7.11.2010г.)

сахар-песок

36,3

35,6

36,1

35,736,4

34,935,4

36,036,335,1

34

34,5

35

35,5

36

36,5

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

статистика

пшено

32,225,0 28,6

31,2

25,826,0

27,9

29,428,5

27,0

0

5

10

15

20

25

30

35

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

0

5

10

15

20

25

30

мука

18,517,7

18,317,3

18,2

17,718,4

17,818,3

17,8

16,5

17

17,5

18

18,5

19

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

17,4

17,6

17,8

18

18,2

18,4

18,6

18,8

молоко

27,4

29,5

28,329,2

27,4

27,427,7 28,9

28,6

27,726

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5



Прогноз основных показателей на среднесрочный период

14 53611 125

15 846

12 066

10 60713 272

96

105103106 103 103

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

10

40

70

100

130

160

денежные доходы на душу населения рост в % к предыдущему году

2,752,712,523,21,6 2,72

17,117,9

46,8544,4

37,221,5

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013коэффициент естественного приростакоэффициент миграционного прироста

84 154

86 752

71 627

113 311

62 259

98 743

111,4112,1101,9

111,5

110,8

62,6

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2008 2009 2010 2011 2012 20130

100

200

объём отгруженных товаров (в существующих ценах),млн.рубиндекс пр-ва в %

280251

300

251250 270

100

107

10883100

104

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

100

200

ввод жилья рост в % к предыдущему году



Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2010г.

Доля финансирования программ из бюджета города

в общей сумме программных затрат

остальные источники

78%

бюджет города22%

тыс.руб



Общая схема реорганизациигосударственных (муниципальных) учреждений

автономные учреждения

бюджетные учреждения

казенные учреждения ≈≠

Государственные (муниципальные) учреждения:

участникибюджетного

процесса

не являются участниками

бюджетного процесса

бюджетные учреждения – получатели бюджетных

средств

автономные учреждения – получатели субсидий

Государственные (муниципальные) учреждения:

участникибюджетного

процесса

не являются участникамибюджетного процесса

Отвечают на вопрос: как управляется учреждение

и сможет ли использовать преимущества финансово-хозяйственной автономии?

Отвечают на вопрос: Каковы возможности

учреждения для расширения перечня видов и увеличения

поступлений от приносящей доходы деятельности?

Отвечают на вопрос: как меняется потребность

населения в услугах учреждения?



Критерии для принятия решений о создании автономных, бюджетных и казенных учреждений

Социальные критерии

Экономические критерии

Критерии потенциала автономии учреждения

Заседание администрации города ЧебоксарыЗаседание администрации города Чебоксары

О ситуации в экономике и социальной сфере, О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксары в исполнении бюджета города Чебоксары в январе-сентябре, оценке итогов 2010 года, январе-сентябре, оценке итогов 2010 года,

прогнозе основных показателей прогнозе основных показателей и задачах на 2011 год.и задачах на 2011 год.

11 ноября 2010г.11 ноября 2010г.11 ноября 2010г.11 ноября 2010г.

Заседание администрации города Чебоксары

Documents