ОТЧЕТ ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫГОРОДА ЧЕБОКСАРЫО РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2012 ГОДЗА 2012 ГОД

5 МАРТА5 МАРТА 2013 Г.2013 Г.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

403278

2491

286

1 122

2 727

2 226

227355

2 237

1525

300318

24122250

374

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ЖКХ строительство земля жильё гос-во,общество,политика

торговля транспортобразование

чи

сл

о о

бр

ащ

ен

ий

2011г. 2012г.

2

90,3

94,198,5

104,5104,7

106,4107,7

108,8109,4

111,3111,4

111,8115,7

130,5

Киров

Оренбург

Уфа

Саранск

Самара

Пермь

Ижевск

Н.Новгород

Чебоксары

Казань

Йошкар-Ола

Ульяновск

Пенза

Саратов

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Максимальные значения темпов роста объемов отгруженных товаров,

выполненных работ и услуг:

%

- металлургия 119

- пр-во резиновых и пластмассовых изделий

117,8

- пищевая промышленность

112,6

- пр-во неметаллических минеральных продуктов

121,5

- пр-во электрооборудования 106,7

73,7

44,5

54,0

64,6 66,6

68,9

122,1120,7 121,5

107,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

50

100

150

%

январь-декабрь темп роста

Объем отгруженных товаров, млрд. руб.

173,2161,7

2011г. 2012г.

107,1 %

Темп роста объема отгрузки обрабатывающихпроизводств, %

Оборот промышленных предприятий, млрд. руб.

мл

рд.

руб

.

173,2161,7

2011г. 2012г.

107,1 %

173,2161,7

2011г. 2012г.

107,1 %

3

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

7,08,3

2011г. 2012г.

26,6

2012г.

24,4

2011г.

1110,2

2011г. 2012г.

прибыль убыток

-2,7-3,2

Сальдированный финансовый результат организаций,млрд. руб.

Прибыль и убыток организаций, млрд. руб.Соотношение организаций, получивших прибыль/убыток, %

пр-во электрооборудо

вания31%

транспорт и связь5%

операции с недвиж.имущ, аренда, услуги

6%

строительство7%

пр-во прочих немет.

минеральных продуктов

6%

металлургич. пр-во13%

произв-во пищевых продуктов

16%

прочие16%

Сальдированный финансовый результат по видам экономической деятельности, структура в %

75,6 73,4

4

127,6

57,663,862,5

107,9102,3

0

20

40

60

80

100

120

140

2010г. 2011г. 2012г.

мл

н.д

олл

.

экспорт импорт

ИНВЕСТИЦИИ

18,8

11,510,510,7

7,26,26,1

3,72,62,40,4 1,0

8,07,85,3

4,01,9 2,40,2

1,6

14,5

4,3

9,5

0,802468

101214161820

янва

рь

янв-

фев

р

янв-

мар

т

янв-

апр

янв-

май

янв-

июнь

янв-

июль

янв-

авг

янв-

сент

янв-

окт

янв-

ноя

янв-

дек

2012 год 2011 год

Внешнеторговый оборот, млн. долл.

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

мл

рд.

руб

.

5

1,33

0,88

2,13

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010г. 2011г. 2012г.

% Динамика уровня безработицы, % Количество безработных граждан, чел.

272926282572

2556272929893315

34973853

441043654450

4136 413544974602

4698

4660

5546

5150

6170

68067334

7015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

январь

февраль

март

апрель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

ябрь

ноябрь

дека

брь

2012г. 2011г.

РЫНОК ТРУДА

30,5

21,421,7

20,7

20,421,1

21,519,8

19,719,918,2

18,2

15,415,8

16,9 16,718,2

17,2

17,617,7 18,3

17,2

27,5

18,9

0

5

10

15

20

25

30

35

январь

февраль

март

апрель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

ябрь

ноябрь

дека

брь

2012г. 2011г.

Зарплата, тыс.руб. Динамика номинальной начисленнойсреднемесячной зарплаты по годам, руб.

18 279,121 106,8

15936,3

113,50112,70 115,50

109,2103106,9

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010г. 2011г. 2012г.

руб

50

100

150

200

%

среднемесячная заработная плата

темп роста

рост реальной зарплаты

6

БЮДЖЕТ ГОРОДА

5754,5

1832,3

340,2

456,9

971,2

442,5

58,7

389,7

1650,6

2593,7

3564,9

5397,2

5746,1

2174,7

346,0

569,4

1132,3

365,9

13,5

352,5

1465,9

2360,1

3492,4

5667,1

-357,3-79,0Профицит(+)/Дефицит(-)

Расходы бюджета

Безвозмездные поступления

Доходы от продажи активов

Доходы от сдачи в аренду

Неналоговые доходы

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Единый налог на вмененный доход

Налог на доходы физических лиц

Налоговые доходы

Собственные доходы

Доходы бюджета

Исполнено на 01.01.2012

Исполнено на 01.01.2013

95,2 %95,2 %

102,1 %102,1 %

109,9 %109,9 %

в 4,3 разав 4,3 раза

120,9 %120,9 %

112,6 %112,6 %

110,5 %110,5 %

100,1 %100,1 %

98,3 %98,3 %

84,3 %84,3 %

80,3 %80,3 %

85,8 %85,8 %

млн. руб.

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

8

Динамика показателей муниципального долга города Чебоксары за 2006-2012 годы, млн.рублей

300

600

900

1200

1500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

380,9476,2

677,9

792,4

1044,71082,5

1366,7

18,7 18,4 18,6

24,0

33,3 31,2

44,2

Объем муниципального долга города Чебоксары, млн. рублей

Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в % 9

Динамика показателей муниципального долга города Чебоксары в 2012 году, млн.рублей

1082,5

977,2 977,9

1125,9

1366,7

31,234,6 33,7

37,5

44,2

300,0

600,0

900,0

1200,0

1500,0

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013

Объем муниципального долга города Чебоксары, млн.рублей

Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам (без учета утвержденного объема безвозмездныхпоступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в % 10

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Объем заказа города Чебоксары в Объем заказа города Чебоксары в 2012 году составил 2012 году составил

2, 9 млрд. рублей2, 9 млрд. рублей

Бюджетная эффективность – Бюджетная эффективность – 126 млн. руб. (5,1%)126 млн. руб. (5,1%)

«Рейтинг прозрачности 2012»«Рейтинг прозрачности 2012»

Высокая прозрачностьВысокая прозрачность г. Чебоксары

г. Пермь

г. Ярославль

г. Астрахань

г. Иваново

г. Липецк

г. Курск

г. Владивосток

г. Новосибирск

г. Красноярск

12

34

56

78

910

12,16,912,2

51,2

13,54,2 9,410,25,2

75,1

0,00,10

10

20

30

40

50

60

70

80

Открытый конкурс Открытыйаукцион

Открытыйаукцион в

электронной форме

Запрос котировок Единственныйпоставщик

Малый объем

%

2011 2012

Структура муниципального заказа, %

11

250,5 254,4251,0 255,0 257,5

100,2

100,2101,6 101,0

0

50

100

150

200

250

300

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012

тыс.

кв.м

%

темп роста

Ввод жилья, тыс. кв.м

СТРОИТЕЛЬСТВО

Введено в эксплуатацию – 257,5 тыс. кв.м:Многоквартирных жилых домов – 213 тыс. кв.м (жильё экономкласса – 22,1 тыс. кв.м.)Индивидуальных жилых домов – 43,3 тыс. кв.м.Перевод из нежилого в жилое – 1,2 тыс. кв.м.

12

СТРОИТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМНЫХ» ОБЪЕКТОВ

ПОЗ. 53, 54 ПО УЛ. ЭЛЬГЕРА «ВОЛЖСКИЙ ПЛАТИНУМ»С 15.10.2012 на объекте возобновлены строительно-монтажные работы.Заказчик: ООО «Сарет»Ген. подрядчик: МУП «ГУКС»Ориентировочный срок ввода объекта – 2014 год.

ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. УРОЖАЙНАЯНа блок-секции «А» ведется забивка свай,на блок-секции «Б» ведутся работы по устройству котлованаЗаказчик: МУП «ГУКС»Ген. подрядчик: ООО «Алза»Ориентировочный срок ввода объекта – 2014 год.

ПОЗ. 6 и 6/1 ПО УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО МКР. «ФИНСКАЯ ДОЛИНА»На объектах ведутся отделочные работы.Заказчик: ООО «Волгастройдевелопмент»Ген. подрядчик: ООО «СМУ-177»Срок ввода объектов – 2013 год.

13

0

2030

5

93

30,7

85

23,2

0

20

40

60

80

100

2011 год 2012 год

Фонд реформирования ЖКХ

Республиканский бюджет

Бюджет города Чебоксары

Средства собственников помещений

Капитальный ремонт МКД, тыс.руб.

14

Объекты инженерной инфраструктуры

6,8

1,2

10,4

7

0

5

10

15

Замена и реконструкция сетей в 2012 году, км.

водопроводные сети

канализационные сети

тепловые сети

кабельных линий

Динамика показателей износа инженерных сетей, %

62

68

73

50,2

43,6740,72

56,58

51,9949,88 51,28

6770

737071,6 72

72,9

39,3839,22

57,75

35

45

55

65

75

2008 2009 2010 2011 2012

электических тепловых

водопроводных канализационных

15

10 10

4 4

22

18

0,2

6,8

0,20

5

10

15

20

25

2010г. 2011г. 2012г.

тепловые водопроводные канализационные

Замена внутридомовых сетей, км.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

учета электроэнергии 100 %

учета горячего водоснабжения 100 %

учета тепловой энергии 89 %

учета холодного водоснабжения 77 %

Установка счётчиков в жилфонде, %

16

Содержание дорог

Освещение

Озеленениение

Содержание объектов инженерной защиты

Прочиемлн. рубмлн. руб.

345345

430430

596596

БЛАГОУСТРОЙСТВО

17

БЛАГОУСТРОЙСТВО

6,96,6

6,9

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 (план)

Строительство гостевых парковок, тыс.кв.м. Устройство детских игровых и спортивныхплощадок, шт.

109

71 73

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 (план)

Капитальный ремонт дворовых территорийМКД, тыс.кв.м.

371,3

73,3 75,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 (план)

18

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения», млн.руб.

2,6

17,2

27,4

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 (план)

Млн. руб.

19

Динамика средней заработной платы (без начислений) учителей и воспитателей общеобразовательных и дошкольных

образовательных учреждений города Чебоксарырублей

7932

19260

12496

1605916160

10177

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

2011 год 2012 год 2013 год

педагогические работники общеобразовательных учрежденийпедагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Увеличение на 3563 рублей, или – на 28,5%

Увеличение на 2245 рубля, или – на 28,3%

Среднесписочная численность педагогических работников в ДОУ: в 2011 году – 2272 ед., 2012 – 2567 ед., в 2013 (штатная численность) – 3270 ед. Среднесписочная численность педагогических работников в СОШ: в 2011 году – 2572 ед., 2012 – 2897 ед., в 2013 (штатная численность) – 2897 ед.

Увеличение на 3201 рубль, или – на 19,9%

Увеличение на 5983 рубля, или – на 58,8%

20

Динамика средней заработной платы (без начислений) работников культуры по Управлению культуры

администрации города Чебоксары

Увеличение на 727,0 рублей, или - на 8,1%

по «дорожной карте» 57,8% от 19 200

Руб.

Среднесписочная численность по отрасли «Культура»:в 2011 году - 555 ед., в 2012 – 599 ед., в 2013 (план) – 599 ед.

21

Динамика средней заработной платы (без начислений) работников образования Управления культуры

администрации города Чебоксары

14400,1514011,9

10491,3

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

2011 год 2012 год 2013 год (прогноз)

Увеличение на 3520,6 рублей, или - на 33,6%

75% от 19 200

Руб.

Среднесписочная численность по отрасли «Образование» в 2011 году 502 ед., в 2012 – 502 ед.,в 2013 (план) – 502 ед.

22

«спортивное» население

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ФОК по ул. Гагарина

46тиры

13лыжные базы

20плавательные бассейны

438спортивные площадки

149спортивные залы

КоличествоСпортивные сооружения«Спортивное» население, %

23

Динамика средней заработной платы (без начислений) педагогических работников учреждений, подведомственных

Управлению физкультуры администрации города Чебоксары

8135,2

10308,0

14400,2

75% от 19200,2(средняя зарплата порегиону)

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

2011 год 2012 год 2013 год

средняя заработная плата

Увеличение на 2172,8 рублей, или - на 26,7%

Увеличение на 4092,2 рублей, или – на 39,7%

Руб.

15