ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П Р О Е К Т О

БЮДЖЕТ 2011

1. Бюджет 2011г. на Община Берковица е съставен съгласно изискванията на Закона за държания бюджет на Република България за 2011г. /ЗДБРБ/ и разпоредбите на Постановление №334 на Министерски съвет за изпълнението на държания бюджет на Република България за 2011г.

Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са уредени съгласно механизъм за определяне субсидиите от Централния бюджет /Приложение №5 към чл.10, ал.1 от ЗДБРБ/.

Чрез общински бюджет се финансират делегираните от държавата дейности и местните дейности.

-общо 29 второстепенни бюджетни разпоредители-училища, детски градини, център за работа с деца, кметства, социални заведения, детска ясла, социален патронаж и комунални дейности

2. Приходна част на бюджета2.1. Приходи за държавна дейностПри съставяне на бюджета средствата за делегираните от държавата

дейности са планирани съгласно държавния стандарт и брой ученици в училищата, децата в детската градина и настанени в социалните домове и планирани в рамките на Приложение №6 към чл.11, ал.2 от ЗДБРБ 2011 година и преходния остатък, както следва:

№ Наименование План 2010г.

Отчет 2010г.

План 2011г.

/+,-/ план лв

/+,-/ спрямо отчет 2010г.

1. Обща допълваща субсидия

6761893 6773703 6422766 -339127 -350937

2. Преходен остатък 613600 613600 554849 -58751 -58751

Общо: 7375493 7387303 6977615 -397878 -409688

Сравнение на стандартите

2010 год. 2011 год.

1. Ученик стандарт 1 342 1 342

брой 1 352 1 305

2. Дете в ЦДГ стандарт 1 408 1 408

брой 364 392

3. ДДМУИ стандарт 6 952 6952

брой 83 83

4. ДСХ стандарт 5369 5369

брой 150 150

5. ДДЛРГ стандарт 6106 6106

брой 75 50

6. ДВД стандарт 7110 7110

брой 55 55

7 Защитено жилище стандарт 5896 5896

брой 8 8

8 ЦНСТ стандарт 7255 7255

брой 15 15

9. Читалища стандарт 6417 5766

-намаляване на плана за приходи за държавна дейност с 397 000 лв;-запазване на стандартите с изключение на читалищата;-намален брой на ученици – -66 000 лв;-намален брой настанени в ДДЛРГ - -152 000 лв;-намален стандарт за Общинска администрация – -94 000лв

2.2. Приходи за Общинска дейностОбщинските дейности се финансират съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ

2011г. с Обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и се допълват с Данъчните приходи прогнозирани от сектор „Местни данъци и такси” към Общинска администрация и с постъпления от операции с общинско имущество и местни такси, чиито размери се определят от Общински съвет. Финансирането е както следва:

№ Наименование на приходоизточниците

План 2010

година

Отчет 2010

година

План 2011

година

/+,-/ план лева

/+,-/ спрямо

отчет 2010

1. Имуществени данъци 495000 448725 506000 +11000 +58000

2. Общински такси 798000 788608 837000 +39000 +48000

3. Други общински приходи 407000 377692 377000 -30000 -1000

4. Обща изравнителна субсидия

1049200 965300 1049200 0 +84000

5. Целева субсидия-ЦКР,ЗПод, ОПМ

564500 490999 490800 -73700 -

6. Преходен остатък НП 1333278 1333278 211821 -1121457 -1121000

7. Погасяване на кредит -240566 -235217 -193000 +47566 +42000

8. Трансфери -67855 80000 +80000 +147000

ОБЩО: 4406412 4101530 3358821 -1047591 -743000

-намалена целева субсидия - -73 000 лв;-намален преходен остатък от ИВП и ул.МИР - -1 121000 лв;-увеличение на плана за собствени приходи - +20 000 лв;-за поредна година Общината не увеличава таксите за детски градини, детска ясла, социален патронаж, чистота както и местните данъци

2.3. ВСИЧКО ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2011 г :

План 2010 година

План 2011 година

/+,-/

план лева

1. Държавна субсидия 8376000 7962766 -412827

2. Собствени приходи 1700000 1720000 +20000

3. Преходен остатък 1937000 766670 -1170642

4. Кредити 231000 -193000 +38000

5. Възстановен вр. безл. заем 0 80000 +80000

Общо: 11 782 000 10 336 436 -1 445 469

2.4. Ако към плана по бюджет добавим и наличните в извънбюджетните сметки над 6 мил. лв. и подсигурените финансирания по оперативни програми - ПРСР – 5 проекта, ОПРЧР – 2 проекта, ЕИП и др. които по правило не са включени в бюджета, то стартовия план на бюджета за 2011г. става над 26 мил. лв.

Основен извод: Въпреки световната финансова и икономическа криза и намалените субсидии по линия на бюджета, в резултат на привлечените средства по програми и проекти Община Берковица заедно със средствата по извънбюджетната сметка стартира с над два пъти по-висок бюджет.

3. Разходна част на бюджета за 2011 година е в размер на 10 336 436 лева

3.1. Разходите за делегираните от държавата дейности за 2011г. са разработени на база натурални и стойности показатели заложени в стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет №715/01.10.2010г. за разпределение на дейностите и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности /ОбА, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване и грижи, Читалища/

3.2. План на разходите по функции

Функции План

2010 г.

План

2011 г.

Ръст спрямо 2010 г.

Отн. дял спрямо 2011г.

1.ОДС 1 921 1 688 87.8% 16

2. Отбрана и сигурност 80 84 105% 0.8

3. Образование 3 597 3 623 100.6% 35

4. Здравеопазване 330 383 116.1% 4

5. Социални дейности 2 839 2 606 91.8% 25

6. Благоустрояване и инфраструктура

2 246 1 251 56.0% 12

7. Култура и спорт 266 266 100% 3

8. Икономически дейности 460 415 88.5% 4

9. Разходи за лихви 39 20 51.3% 0.2

ОБЩО: 11 781 10 336 87.7% 100%

хил. лв.

№ Мероприятие Отчет

2010 г.

План

2011 г.

/+,-/ план

лева

Ръст

%

1. Общинска администрация 4481 3004 -1477 67

2. Кметство Бързия 75 83 +8 110.6

3. Кметство Замфирово 72 76 +4 105.5

4. Кметство Боровци 37 42 +4 111.2

5. Кметство Гаганица 27 29 +2 106.6

6. Детска ясла 245 258 +13 105.4

7. Комунални дейности 543 661 +117 121.6

8. Образование 3597 3622 +25 100.6

9. ДСП 114 124 +10 108.7

10. ДДМУИ 627 627 0 100

11. ДСХ 869 833 -37 95.8

12. ДВД 401 403 +2 100.5

13. ДДЛРГ “Люба Тенева” 450 427 -23 94.9

14. ЦНСТ 108 142 +33 130.6

хил. лв.3.3. Разходи по мероприятия

3.4. Изводи за разходите- влияние на брой ученици и брой настанени;-по-голяма част от мероприятията имат завишение на плана за разходи;-увеличени са плановите разходи за детска ясла, социален патронаж, чистота, кметства и др. - голямата част от второстепенните разпоредители останаха с добри преходни остатъци – от 2 000 до 90 000 лв. - на база плана и отчетените разходи по мероприятия за 2010г. в резултат на предприеманите действия очакваме въпреки трудностите всички мероприятия да функционират нормално и през 2011 г.

4. Социална ориентация на Бюджет 2011г. :План за бюджет 2011г. отново е социално ориентиран.Дейностите на

детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги.Отново залагаме по 200лв. за всяко родено дете през 2010г., 15 000лв . за подпомагане дейността на клубовете на възрастни и увредени хора в общината, 69 000лв. за спортните клубове-увеличение от 9 000лв, 7 000лв за Туристическо дружество Берковица и 10 000лв. за социално подпомагане.

5. Подсигурени инвестиции през 2011 година

БЮДЖЕТНИ-СОБСТВЕНИ, И ЦКР, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

1. Реконструкция ул. Александровска гр.Берковица 1 970 000 лв

2. Реконструкция ул. Николаевска гр.Берковица 1 506 000 лв

3. Ремонт Общинска пътна мрежа до селата 298 700 лв

4. Реконструкция водопроводна мрежа и ремонт улици в селата Замфирово и Боровци

5 236 000 лв

5. Реконструкция довеждаж водопровод и водохващане и изграждане ПСПВ с.Бързия

6 624 000 лв

6. Ремонти със СКР в училищата 77 000 лв

7. ЦКР за Кметства, Комунални дейности и Социален патронаж 23 000 лв

8. Ремонти със СКР в социалните домове 45 000 лв

9. Проект детски център 591 000 лв

10. Проектиране, надзори 35 000 лв

11. Съфинансиране проекти 153 000 лв

12. Доразпращане ремонт ВВМ-Раковица-ПУДООС и ул. Мир 111 000 лв

ОБЩО: 16 669 700 лв

6. И през 2011 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като очакваме да надвишим постигнатото за 2010 година. Към момента имаме внесени проекти чакащи за одобрение за над 50 млн.лв., а по оперативни програми до сега сме внесли 28 проекта , 10 от които вече са одобрени, а 3 от тях са изпълнени и приключени.

7. Смело можем да прогнозираме, че въпреки трудностите така както през последните 7 години и през 2011 години ще запазим финансовата стабилност на общината и ще преизпълним плана през привличане на средства по програми и проекти.