Финансовое управление городского округа...

« - Финансовое управление городского округа Александровск Сахалинский»район

БЮДЖЕТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

« »Бюджет для граждан познакомит вас с основными положениями проекта « - » 2014 бюджета городского округа Александровск Сахалинский район на год и

2015 2016 плановый период и годов.

– Граждане как налогоплательщики и

как потребители – муниципальных услуг

должны быть уверены в, том что передаваемые

ими в распоряжение государства средства

используются прозрачно и

, эффективно приносят конкретные

, результаты как для , общества в целом так и

, для каждой семьи для .каждого человека

ОсновныепонятияБЮДЖЕТ « -ГОРОДСКОГООКРУГА АЛЕКСАНДРОВСК

» – САХАЛИНСКИЙРАЙОН СОСТАВЛЯЕТСЯНАТРИГОДА ОЧЕРЕДНОЙФИНАНСОВЫЙГОДИПЛАНОВЫЙПЕРИОД

– Очереднойфинансовый год , год на который составляется проект бюджета

– Плановыйпериод , два финансовых года следующих за очереднымфинансовым годом

Составление бюджетаосновывается:на

• Бюджетном посланииПрезидента Российской.Федерации

• - Прогнозе социально экономического развития- .Александровск Сахалинского района

• Основных направлениях бюджетной и налоговой.политики

Доходыбюджета – поступающие в бюджет

денежные средства

Расходыбюджета – выплачиваемые из

бюджета денежныесредства

Дефицитбюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицитбюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

!Важно : , обязательноетребование предъявляемое к составлениюи

, – утверждениюбюджета это его.сбалансированность

Основныепонятия

Основныепараметрыбюджета

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

12121202

1241

11951202

1241

Доходы Расходы

2014 20162015

МЛН. РУБ..

Профицит 16 млн.р.

Структура доходовбюджета

2013 2014 2015 20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1115402 1047782 1034083 1067222

121669 163810 167960 173900

Безвозмездные поступления Собственные доходы

20142013 2015 2016

10% 13,5% 13,9% 14%

273,803

421,892

202,399

149,6882014

Дотации

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные трансферты

Структура безвозмездныхпоступлений

Дотации

На выравнивание бюджетной

обеспеченности122 725 . .млн руб

Насбалансированнос

ть бюджетов151 078 . .млн руб

Часть дотации идетна

формирование дорожного

55 072 фонда.млн руб.

- Дотации не целевые средства на

финансирование полномочий

.муниципалитета- Субсидии целевые средства

на софинансирование полномочий

муниципалитета.- Субвенции целевые

средства на исполнение . переданных госполномочий

Межбюджетные- трансферты целевые

средства на определенные.расходы

Структура собственных доходов в

2014 году

100 40018 079

25 010

9 499

1 3506 3491 100

680 43

1 300

НДФЛ

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Динамика роста собственных доходов

( . .)млн руб

2013 2014 2015 20160

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

121,669

163,810 167,960 173,900

35 %

2,5 %

3,5 %

Часть дотации на поддержкумер

по обеспечениюсбалансированнос

тибюджета

Налоговыедоходы

Транспортныйналог

, Налог взимаемыйв

связи с применением

упрощенной системы

налогообложения

Акцизыпо подакцизным

товарам( ), продукции

производимым натерритории

РФ

Источникиформирования дорожногофонда

Направлениярасходования , средств дорожногофонда

тыс.руб.наименование 2014 2015 2016

, Капитальный ремонт ремонти ( содержание автодорог вне

)населенных пунктов57 213

52 012 55 029 , Капитальный ремонт ремонти

содержание автодорог населенныхпунктов

8 237

Капитальный ремонти ремонт , дворовыхтерриторий проездов к дворовымтерриториям

многоквартирных домов населенныхпунктов

7 150 7 083 7 494

Реализация планамероприятий по, реконструкции капитальному

ремонту социально значимых объектов городского округа

23 809 43 214 188 634

- Расходыдорожногофондавсего 96 410 102 309 251 157* « -На территории городского округа Александровск

» Сахалинский район протяженность автомобильных дорог 207,4 .общего пользованияместного значения составляет км

Расходы ( . .)тысруб

Динамика расходов Структура расходов на 2014 год

163 810

1 031 471

расходы за счет собственных средствмежбюджетные трансферты

2014 . – г1 195 281

0,6%

2015 . – г1 202 043

3,3%

2016 . – г1 241 112

Структура расходов ( . .)тысруб Социальная сфера

Производственная сфера

Прочиерасходы

Образование2014 – 414 5642015 – 566 7722016 – 407 618

Культура2014 – 64 435

2015 – 123 9832016 – 102 762

Социальнаяполитика

2014 – 109 3062015 – 100 6812016 – 103 312

Физическая культура и

спорт2014 – 29 9962015 – 14 0012016 – 13 766

Общегосударствен ные вопросы

2014 – 106 9512015 – 100 7622016 – 110 724

Средствамассовойинформации

2014 – 1 5452015 – 1 6202016 – 1 700

Обслуживание муниципального

долга2014 – 6002015 – 5002016 - 500

Национальная, оборона

безопасность2014 – 1 3532015 – 1 0452016 – 1 045

Национальнаяэкономика2014 – 116 6172015 – 115 2662016 – 260 810

ЖКХ2014 – 349 9152015 – 177 4122016 – 238 884

Управление муниципальнымдолгом

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, тыс.руб.

Предельный объем муниципального долга, тыс.руб.

• 6002014.г

• 5002015.г

• 5002016.г

• 53 0962014

• 54 4672015

• 56 7222016

Уличноеосвещение

Содержаниеавтомобильны

х дорог

2014 – 4 8652015 – 5 1052016 – 5 468

2014 – 9 6002015 – 10 6502016 – 11 520

Озеленение

Содержание мест

захоронения Прочие мероприятия

поблагоустройст

ву

2014 – 1002015 – 1102016 - 120

2014 – 10002015 – 1 1002016 – 1 200

2014 – 15 7582015 – 47 778

2016 – 123 298

( .Тыс руб.)

Расходынаблагоустройство

Расходына образование и культуру

, Образование . .тысруб , Культура . .тысруб

2014г. 2015г. 2016г.

64435

123983

102762

2014г. 2015г. 2016г.

414564

566772

407618

Расходы на образование на одногожителя городского 2014 округа в году составят

33,8 . . примерно тыс руб

Расходына культуру на одного жителя городского округа в

2014 году составятпримерно5,3 . .тысруб

Расходына образование

• 2014 – 26 466• 2015 – 26 272• 2016 – 29 283

• 2014 – 41 604• 2015 – 47 862• 2016 – 55 748

• 2014 – 217 685• 2015 – 286 501• 2016 – 233 461

• 2014 – 139 964• 2015 – 217 693• 2016 – 101 833

Дошкольноеобразование

Общееобразование

Другие вопросыв области

, образованияпрофессиональна

, яподготовка переподготовка

иповышениеквалификации

Дополнительно ( е образование в

. . тч расходына физическую

культуру и)спорт

3 учреждения дошкольного образования

3 учреждения дополнительногообразования

6 общеобразовательныхучреждений

/ № 1 МБДОУ д с« »Светлячок

/ № 2 « »МБДОУ д с Ромашка / № 3 « »МБДОУ д с Теремок

№ 1 МБОУСОШ № 2МБОУСОШ № 3МБОУСОШ .МКОУСОШсМгачи .МКОУСОШсХоэ

.МКООУСОШсВиахту « »МБОУДОДЦДТ Радуга МБОУДОДДШИ МБОУДОДДЮСШ

Оказание услуг в сфере :образования осуществляют

Оказание услуг в сфере культуры :осуществляютследующие учреждения

• « -КМБУ Александровск Сахалинский

Центральныйрайонный » домкультуры и 7

сельских домов культуры

• « -МБУ Александровск Сахалинская

Централизованная » библиотечная система и 9

сельских библиотек- Приобщение граждан к

;культурнымценностям- Проведениемассовых

;мероприятий- Обеспечение

творческой самореализации

граждан через деятельность

творческихколлективов

- Обеспечение доступа граждан к ;библиотечнымфондам

- Библиотечное и методическое;обслуживание

- Осуществление-культурно

просветительскихмероприятий

НАПРАВЛЕНИЕСРЕДСТВБЮДЖЕТА , на реализациюпланамероприятийпо реконструкции

- капитальному ремонту социально значимыхобъектов и благоустройству

2014-2016 городского округа на годы Наименованиемероприятия , Сумма

. .тысруб

2014 год " " Капитальный ремонт зданияМБОУДОДЦДТ Радуга 3286,9

. - , Обустройство лыжероллерной трассы в г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектной документации 16552,3

. - , Капитальный ремонтжилищного фонда в г Александровск Сахалинский. , . с Мгачи с Михайловка 13000,0

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных системжилого фонда в. - , . , . г Александровск Сахалинский с Мгачи с Михайловка 24344,0

" -Реконструкция системы водоснабжения в ГО Александровск » Сахалинский район

в том числе ПСД48000,0

« -Реконструкция системы водоотведения в ГО Александровск », Сахалинский район том числе разработка проектной документации 58125,0

« Разработка проектной документации Реконструкция системы . - »теплоснабжения в г Александровск Сахалинский 40703,8

Разработка схем водоснабжения и водоотведения и гидравлический . - расчет водопроводной сети в г Александровск Сахалинский и населенных

, , , пунктах Арково Михайловка Виахту Мгачи6000,0

Наименованиемероприятия , Сумма. .тысруб

2014 год . . Реконструкция котельных в с Хоэ и с Танги 6500,00

Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в ГО« - »Александровск Сахалинский район 66468,5

- Капитальный ремонт улично дорожной сети с обустройством уличного . - , . , . освещения и тротуаров в г Александровск Сахалинский с Мгачи с

, . , . Михайловка с Хоэ с Виахту21809,3

. Приобретение и установка автобусных остановочных павильонов в г- , . , . Александровск Сахалинский с Арково с Мгачи 2000,0

« -Капитальный ремонт здания администрации ГО Александровск Сахалинский

" район10000,0

.Строительство детского сада в сМгачи 43566,0

« », »Замена оконных блоков в детских садах Светлячок Ромашка 14461,8

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 3000,0

2014 Итого за год 377817,6

2015 год " Разработка проектной документации Строительство детскойшколы

" искусств4012,7


2015 год . , 7 . -Капитальный ремонт здания по ул Кондрашкина в г Александровск, Сахалинский в том числе разработка проектной документации 20063,4

" " Приобретение мобильного сценического комплекса для КМБУ АСЦРДК в. - , г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектнойдокументации

5015,8

" " . -Устройство киноустановки в КМБУ АСЦРДК в г Александровск,Сахалинский

в том числе разработка проектной документации10633,6

. . Изготовление и установка памятника Ощепкову ВС с благоустройством . - территории в г Александровск Сахалинский

6000,0

N 2 " " . -Капитальный ремонтМБДОУ Ромашка в г Александровск Сахалинский

23453,0

. , Капитальный ремонт СОШв с Хоэ в том числе разработка проектной документации

42133,0

Устройствошкольных спортивных площадок с искусственным покрытием в

N2, N 6 . - СОШ в г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектной документации

27585,5

" " Капитальный ремонт зданияМБОУДОДЦДТ Радуга 2509,5

N 1 Установка детских игровых городков на территорииМБДОУ" ", N 2 " " . - Светлячок МБДОУ Ромашка в г Александровск Сахалинский 7624,1

. - , Капитальный ремонтжилищного фонда в г Александровск Сахалинский. , . с Мгачи с Михайловка 12000,0

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных системжилого фонда в. - , . , . г Александровск Сахалинский с Мгачи с Михайловка 37631,9


" Разработка проектной документации Реконструкция системы электроснабжения

" - " в городском округе Александровск Сахалинский район32713,7

-0,4 . -Ремонт трансформаторных подстанций и ВЛ кВ в г Александровск Сахалинский

10800,0

" . Разработка проектной документации Реконструкция ул Дзержинского в

. - "г Александровск Сахалинский4000,0

2015 год - Капитальный ремонт улично дорожной сети с обустройством уличного

. - , . , . освещения и тротуаров в г Александровск Сахалинский с Мгачи с, . , . , Михайловка с Хоэ с Виахту в том числе разработка проектной

документации

39213,6

. . . Реконструкция и обустройство территории парка им ПАЛеонова в. - , г Александровск Сахалинский в том числе разработка проектнойдокументации

10000,0

. 15 . Реконструкция площади им Мая с устройством фонтана в г- , Александровск Сахалинский в том числе разработка проектной

документации18000,0

. -Приобретение и монтажмалых архитектурных форм в г Александровск Сахалинский 3400,0

2015 Итого за год 316789,8

2016 год . - , Капитальный ремонтжилищного фонда в г Александровск Сахалинский

. , . с Мгачи с Михайловка12000,0


2016 годРемонт трансформаторных подстанций и ВЛ-0,4 кВ в г. Александровск-Сахалинский 10559,7

Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту, в том числе разработка проектной документации

188633,6

Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск-Сахалинский , в том числе разработка проектной документации 82000,0Реконструкция площади им. 15 Мая с устройством фонтана в г. Александровск-Сахалинский , в том числе разработка проектной документации

23596,6

Итого за 2016 год 316789,9

Наименование расходов 2014 год 2015 год 2016 год

Компенсация части родительскойплаты

4 148 3 284 3 474

- Проезд детей сирот на городском( ) пригородном транспорте

65 63 63

Выплата денежных средств на , содержание ребенка

, находящегося под опекой приемной семье и

вознаграждение приемномуродителю

76 036 66 818 70 360

-Обеспечениежильем детей сирот 5 160 5 908 5 531

Итого 85 409 76 073 79 428

( . .)Тыс руб

Расходына охрану

семьи и детства

Перечень и объемыфинансирования муниципальныхпрограмм

2014 2015-2016 на год и плановыйпериодгодов

№ /п п

Наименование программы Сумма на2014 год

Сумма на2015 год

Сумма 2016 нагод

1. « Ведомственная целевая программа Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 2012-2014 »период летних каникул на годы

446 0 0

2. « Ведомственная целевая программа Молодежь- 2012-2015 Александровск Сахалинского района на

» годы

280 300 0

3. Ведомственная целевая программа« Патриотическое воспитание граждан на

- территории Александровск Сахалинского района 2012-2015 »на годы

40 40 0

4. « Ведомственная целевая программа Одаренные» « -дети в городском округе Александровск

» 2012-2014 »Сахалинский район на годы

600 0 0

5. « Ведомственная целевая программа Развитие -физической культуры и спорта в Александровск

2012-2015 »Сахалинском районе на годы

1 088 1 142 0

6. « Муниципальная программа Развитие « -образования в городском округе Александровск » 2014-2016 »Сахалинский район на годы

4 960 16 673 3 530

( . .)Тыс руб

№ /п п

Наименование программы Сумма 2014 нагод

Сумма на2015 год


7. « , Муниципальная программа Переселение граждан проживающих на территории городского округа

« - », Александровск Сахалинский район из ветхого и 2013-2015 »аварийногожилищного фонда в годах

1 000 1 000 0

8. « Муниципальная программа Обеспечениежильем - молодых семей Александровск Сахалинского района

2012-2015 »на годы

1 242 1 366 0

9. « Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе

« - » 2012-2020 Александровск Сахалинский район на» « годы муниципальной программы Комплексное

развитие систем инфраструктуры в городском « - » 2012-округе Александровск Сахалинский район на

2020 »годы

1 430 1 500 1 580

10. « Подпрограмма Комплексный капитальный ремонт » и реконструкцияжилищного фонда муниципальной

« программы Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе

« - » 2012-2020 Александровск Сахалинский район на»годы

4 410 4 630 4 860

11. « Подпрограмма Комплексный капитальный ремонт » и реконструкцияжилищного фонда муниципальной

« программы Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе


1 331 0 0

Перечень и объемыфинансированиямуниципальныхпрограмм 2014 2015-2016 ( )на год и плановыйпериод годов продолжение

№ /п п




12. « Муниципальная программа Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском « - » 2014-округе Александровск Сахалинский район на

2018 »годы

2 272 2 367 2 482

13. « Муниципальная программа Повышение , сейсмоустойчивостижилых домов основных объектов

и системжизнеобеспечения в городском округе« - » 2014-2018 Александровск Сахалинский район на

»годы

3 230 580 580

14. « Муниципальная программа Строительство жилья на « -территории городского округа Александровск


1 397 1 266 0

15. « Муниципальная программа Развитие культуры на « -территории городского округа Александровск


4 272 4 165 4 204

16. « Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории городского округа


307 0 0

17. « Муниципальная программа Развитие сельского хозяйства на территории городского округа


1 000 1 000 0


№ /п п




18. « Муниципальная программа Устойчивое развитие , коренных малочисленных народов Севера

-проживающих на территории Александровск , 2012-2016 »Сахалинского района на годы

1 023 823 459

19. « Муниципальная программа Развитие системы градостроительного планирования в городском

« - » 2014-округе Александровск Сахалинский район на2018 »годы

4 716 1 373 729

Городско

й округ

«Александровс

-

к Сахалинский

»район


Финансовое управление городского округа...

Documents