ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 01 января 2013 года

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк,

сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год.

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

20120

5000000

10000000

15000000

20000000

2500000023204897,42

23204897,42

3913933,42

(млн. руб.)

Доходы Расходы Профицит

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2012 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ (МЛН. РУБ.)

Запланированные Фактические0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

50,000,000.00

Запланированные; Налоговые и неналоговые

доходы; 8,534,000.00

9,48

Запланированные;

Безвозмездные поступления; 16,143,989.90

Фактические; Безвозмездные

поступления; 13,718,683.89

Запланированные; Доходы

бюджета ВСЕГО;

24,677,989.90

Фактические; Доходы

бюджета ВСЕГО;

23,204,897.42

Доходы бюджета ВСЕГО

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2012 ГОД (РУБ.)

Налог на доходы физических лиц; Продажи; 2996344.55; 32%

Налоги на совокупный доход; Продажи; 28836.49; 0%

Налоги на имущество; Продажи; 3538095.52; 37%

Государственная пошлина; Продажи; 18525; 0%

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности;

Продажи; 2600635.19; 27%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов; Продажи;

303776.78; 3%

Налоговые и неналоговыедоходов

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Дотации; Столбец1;

4701000; 29%

Субсидии; Столбец1; 6912569.6; 43%

Субвенции; Столбец1;

277090; 2%

Иные межбюдж

етные трансфер

ы; Столбец1; 4253330.3

; 26%

Безвозмездные поступления

ДотацииСубсидииСубвенцииИные межбюджетные трансферы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2012 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ (РУБ.)

Запланированные (23591989,9)

Фактические (19290963,71)

Запланированные (23591989,9);

Физическая культура и спорт; 29,000.00 28219,5

Запланированные (23591989,9). Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность.

205,000.00

Фактические (19290963,71). Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность.

204,901.37

Запланированные (23591989,9); Национальная

оборона; 277,090.00

Фактические (19290963,71); Национальная

оборона; 277,090.00

Запланированные (23591989,9); Культура,

кинематография; 3,275,000.00

Фактические (19290963,71);

Культура, кинематография;

3,261,245.79

Запланированные (23591989,9);

Общегосударственные вопросы; 4,182,000.00

Фактические (19290963,71);

Общегосударственные вопросы; 4,071,728.90

Запланированные (23591989,9); Национальная

экономика; 7,887,468.00

Фактические (19290963,71); Национальная

экономика; 4,373,924.62

Запланированные (23591989,9);

Жилищно-коммунальное

хозяйство; 7,736,431.90

Фактические (19290963,71);

Жилищно-коммунальное

хозяйство; 7,073,853.53

Физическая культура и спорт

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная оборона

Культура, кинематография

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В 2012 году объем расходов бюджета Екатериновского сельского поселения по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены в сумме 7 736431,90 руб. Из них расходы бюджета Екатериновского сельского поселения направлены по классификации:• Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1887569,60 руб. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Освоено 100% к годовым назначениям.• Целевые программы муниципальных образований в сумме 165000,00 руб. освоено 100% к годовым назначениям.• Целевые программы муниципальных образований в сумме 2 592 064,00 руб. освоены 2582792,00 на 99,64% к годовым назначениям.• Целевые программы муниципальных образований в сумме 494 780,00 руб. освоены в сумме 466205,06 рублей Произведено устройство моста через р. Пасечная в с. Екатериновка. Освоена на 94,22% к годовым назначениям. Освоены менее 100 % в связи с экономией по проведенной котировке.• мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (05 03 6000500 500) в сумме 1147823,19 руб. освоено 99,9 % к годовым назначениям.• уличное освещение(05 03 6000100 500) в сумме 1447 818,30 рублей, освоено 824463,68 рублей 56,9 % к годовым назначениям. Освоено не в полном объеме в связи с несостоявшимся аукционом на установку и монтаж уличного наружного освещения в с. Екатериновка.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления (0102)

- ассигнования по этому виду расходов освоены на 98,78 %. При годовых назначений 825790,00 рублей., освоено 815755,75 рубля.

Центральный аппарат- ассигнования по этому виду расходов освоены на 95,01 %. Не

выполнение плана в связи с уменьшением фактической численности работников администрации на 1 ед. в апреле 2012г. При годовых назначений 1 852 210,00 руб., освоено 1759871,61 руб.

Прочие услуги (290) - 42545,41 рублей

- оплачен членский взнос в Совет муниципальных образований – 2539,56;

- оплачены налоги – 2093,00 рублей;

- оплачен административный штраф – 40000,00 рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (04 09 5210116 500 ) в сумме 2 235606,00 субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края. Не освоены, до 31.12.2012 года субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края в бюджет Екатериновского сельского поселения не поступили.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в сумме 2764394,00 рублей, поступившая с краевого бюджета сумма 2626175,25 рублей исполнено 2626175,25 рублей на 100 %.

«Целевые программы муниципальных образований» в сумме 163762,00 рублей, исполнено в сумме 162 988,99 рублей на 99,53%.

«Муниципальная целевая программа "Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социально-культурного назначения, дорог местного значения, проектным работам, приобретение техники в Партизанском муниципальном районе на 2012 год» в сумме 391797,00 рублей, исполнено в сумме 377207,38 рублей на 96,28%.

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства в сумме 776238,00 рублей освоено в сумме 747553,00 рублей на 96,3%.

«Межбюджетные трансферты бюджету Партизанского муниципального района из бюджета Екатериновского сельского поселения» в сумме 10000,00 рублей, исполнено в сумме 10000,00 рублей на 100 %.

«Муниципальная целевая программа "Со финансирования разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Партизанского муниципального района в 2012 году"» в сумме 1545671,00 рублей, исполнено в сумме 450000,00 рублей на 29,11 %. Не исполнение в свази с перенесением сроков выполненных работ на 2013 год.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И КИНЕМАТОГРАФИИ

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

Ассигнования по этому виду расходов освоены на 99,21 %. При годовых назначений 1744390,00 руб., освоено 1730689,01 руб.

По коду 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 203684,00 рублей произведены следующие работы:

- ремонт в СДК Екатериновка, СДК Боец-Кузнецов на сумму 199360,00 руб.; вывоз мусора 4324,00 руб.

По коду 226 «Прочие работы, услуги»- 58612,20 рублей

Из них:

- обслуживание пожарной сигнализации -9251,40 руб.; организация детского праздника – 4100,00 руб.; доставка дров – 43660,80 руб.; нотариальные услуги -1600,00 руб.

По коду 290 «Прочие расходы» - 10578,000 руб.

Из них:

-оплачен налог на имущество и налог на негативное воздействии на окружающую среду в сумме 4578,00 руб.; смета на проведение новогоднего праздника в сумме 6000,00 руб.

По коду 310 «Увеличение стоимости основных средств»-45050,00 руб. - приобретен электро - котел.

По коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»-122931,67 руб.

из них:

- приобретены дрова на отопление клуба – 20339,20 руб.; пиломатериалы на замену полов и библиотеке Б. Кузнецов – 14240,00 руб.; дизельное топливо на отопление клубу Б. Кузнецов - 76691,18 руб.; хоз. расходы - 11661,29 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И КИНЕМАТОГРАФИИ

БиблиотекиАссигнования по этому виду расходов освоены на 99,98 %. При годовых назначений 352200,00 руб., освоено 352146,78

руб.

По коду 226 «Прочие работы, услуги» - 24473,86 рублей произведена подписка на периодические издания 1 полугодия 2013года.

Другие общегосударственные вопросы 

Ассигнования по этому виду расходов освоены на 99,21 %. При годовых назначений 1006227,00 руб., освоено 998330,73 руб.

По коду 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 5406,29 рублей произведены следующие работы:

- вывоз мусора, уборка помещения 5406,29 руб.

По коду 226 «Прочие работы, услуги»- 158225,69 рублей

Из них:

- обновление и обслуживание бух. программ и компьютерной техники, приобретение неисключительных прав - 47244,00 руб.; установка шаблона на интернет портал - 1200,00 руб.; изготовление бланочной продукции - 18164,00 руб.; объявление в газету – 23119,25 руб.; заправка огнетушителей – 1760,00 руб.; юридические консультации – 15000,00 руб.; тех условие на здание администрации поселения – 4333,65 руб.; выплачена заработная плата, с учетом ЕСН - 47404,79 руб.

По коду 310 «Увеличение стоимости основных средств»-186420,00 руб.

Приобретены следующие основные средства:

- Компьютер, МФУ - 33020,00руб.; Сварка, генератор, мотопомпа – 53800,00 руб.; Автомобиль NISSAN ATLAS, грузовой категория: В – 99600,00 руб.

По коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»-157793,76 руб.

из них:

- автомобильное топливо - 117611,92 руб.; хоз. расходы - 40181,84 руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены расходы на обеспечение мер пожарной безопасности населения. На указанные расходы в бюджете Екатериновского сельского поселения утверждено 205 000,00 рублей, ассигнования по этому виду расходов освоены в сумме 204901,37 на 99,95 %.

- произведен монтаж пожарной сигнализации в котельных Екатериновского С.П. в сумме 69430,00 рублей;

- закупка оборудования пожарной сигнализации – 71398,37 рублей;

- спил аварийных тополей – 30000,00 рублей;

- приобретены трубы для ликвидации порыва трубопровода - 3663,00 рублей;

- изготовлены информационные таблички 5410,00 рублей.

- произведена оплата пострадавшим жителям при наводнении - 25000,00 рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

По подразделу «Физическая культура и спорт» отражены расходы на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма. На указанные расходы в бюджете Екатериновского сельского поселения утверждено 29000,00 рублей, ассигнования по этому виду расходов освоены 97,31 % в сумме 28219,50 руб. Из них:

- 5529,50 рублей - команда по настольному теннису отправлена на соревнования;

- 15090,00 рублей – приобретена футбольная форма для футбольной команды поселения;

- 7600,00 рублей – приобретены фонари для освещения катка в с. Екатериновка.

- ассигнования по этому виду расходов освоены на 100 %. При годовых назначений 277 090,00 руб., освоено 277 090 руб

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ