ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА...

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНАНА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА - -

ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ, БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ, БЮДЖЕТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ.ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ.ПРОГРАМИ.

полк. Иван полк. Иван БЕЧЕВБЕЧЕВ,,началник на отдел “Програмиране на отбранителните ресурси”началник на отдел “Програмиране на отбранителните ресурси”

в дирекция “Планиране, програмиране и бюджет”в дирекция “Планиране, програмиране и бюджет”

СС ЪЪ ДД ЪЪ РР ЖЖ АА НН ИИ Е:Е:СС ЪЪ ДД ЪЪ РР ЖЖ АА НН ИИ Е:Е:

1.1. Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана; Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана;

2.2. Основни принципи; Основни принципи;

33. Нива на програмна структура. Политики и основни програми в МО;. Нива на програмна структура. Политики и основни програми в МО;

4.4. Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО);отбрана (ИСУРО);

5.5. Етапи на ИСУРО - планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и Етапи на ИСУРО - планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет;отчет;

66. Балансирана система от показатили за изпълнение на отбранителните . Балансирана система от показатили за изпълнение на отбранителните програмипрограми;;

77.. Управлението на риска в отбранителните програми на Министерство на Управлението на риска в отбранителните програми на Министерство на отбраната.отбраната.

ВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕ

• Дългосрочно планиране• Средносрочно планиране - програмиране• Краткосрочно планиране

– Бюджетиране– Единен финансов план за материално-

техническо снабдяване – Единен поименен списък за строителство

и строителни услуги• Изпълнение и отчет

Документи, регламентиращи Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбранауправлението на ресурсите за отбрана


Н а ц и о н а л н иН а ц и о н а л н и::

- Стратегия за национална сигурност;- Стратегия за национална сигурност;

- Програма на правителството;- Програма на правителството;

- Национална отбранителна стратегия; - Национална отбранителна стратегия;

- Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България;- Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България;

- Приети национални ангажименти към НАТО и Обща политика за сигурност и - Приети национални ангажименти към НАТО и Обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО);отбрана на Европейския съюз (ОПСО);

- Международни и регионални договори в областта на сигурността и отбраната, по - Международни и регионални договори в областта на сигурността и отбраната, по които Р България е страна;които Р България е страна;

- Стратегическа концепция на НАТО и Концепция за сигурност на ЕС;- Стратегическа концепция на НАТО и Концепция за сигурност на ЕС;

- Планиращи документи, стратегии, концепции и доктрини на НАТО и ЕС в областта - Планиращи документи, стратегии, концепции и доктрини на НАТО и ЕС в областта на отбраната и сигурността;на отбраната и сигурността;

- Приети стандартизационни споразумения и стандарти на НАТО и ЕС;- Приети стандартизационни споразумения и стандарти на НАТО и ЕС;

- Закон за публичните финанси;- Закон за публичните финанси;

- Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година и - Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година и Постановление на МС за неговото изпълнение.Постановление на МС за неговото изпълнение.

В ъ т р е ш н о в е д о м с т в е н иВ ъ т р е ш н о в е д о м с т в е н и::- - Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България;Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България;- План за развитие на въоръжените сили на Р България;- План за развитие на въоръжените сили на Р България;- Инвестиционен план - програма на МО до 2020 г.;- Инвестиционен план - програма на МО до 2020 г.;- Доктрина на Въоръжените сили на Р България;- Доктрина на Въоръжените сили на Р България;- Указания на министъра на отбраната за отбранителната политика;- Указания на министъра на отбраната за отбранителната политика;- Доктрина за финансово осигуряване;- Доктрина за финансово осигуряване;- Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на - Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на

отбранителните програми в МО;отбранителните програми в МО;- Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности;- Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности;- Закони, правилници, наредби, заповеди и указания регламентиращи управлението на - Закони, правилници, наредби, заповеди и указания регламентиращи управлението на

бюджета и ресурсите за отбрана;бюджета и ресурсите за отбрана;- Методика за изготвяне на норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси;- Методика за изготвяне на норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси;- Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, - Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав,

въоръжение и техника, валиден за бюджетната година;въоръжение и техника, валиден за бюджетната година;- - Годишен план и доклади за управление на риска в отбранителните програми на МО;Годишен план и доклади за управление на риска в отбранителните програми на МО;- Правилник за дейността на Програмния съвет към министъра на отбраната;- Правилник за дейността на Програмния съвет към министъра на отбраната;- Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на МО;- Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на МО;- Указания за програмиране на министъра на отбраната за шестгодишен период;- Указания за програмиране на министъра на отбраната за шестгодишен период;- Правилник за прилагане на системата за финансов мениджмънт в МО;- Правилник за прилагане на системата за финансов мениджмънт в МО;- Бюджетни указания по разходването на бюджета и за бюджетната процедура;- Бюджетни указания по разходването на бюджета и за бюджетната процедура;- Указания за разработване на отчетни документи.- Указания за разработване на отчетни документи.



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

За управление на ресурсите за отбрана:За управление на ресурсите за отбрана: - интегрирана отбрана; - интегрирана отбрана; - достатъчност и приоритетност при използване на ресурсите за отбрана; - достатъчност и приоритетност при използване на ресурсите за отбрана; - съвместимост и модулност на изгражданите военни формирования; - съвместимост и модулност на изгражданите военни формирования; - ефективност, целесъобразност и ефикасност при планиране и програмиране на - ефективност, целесъобразност и ефикасност при планиране и програмиране на ресурсите за отбрана; ресурсите за отбрана; - приемственост и последователност; - приемственост и последователност; - всеобхватност и липса на дублиране; - всеобхватност и липса на дублиране; - прозрачност при разпределение и изразходване на отбранителните ресурси; - прозрачност при разпределение и изразходване на отбранителните ресурси; - съответствие на отбранителните способности с разполагаемите финансови ресурси в - съответствие на отбранителните способности с разполагаемите финансови ресурси в бюджета на МО.бюджета на МО.

За управление на ресурсите за отбрана при участие в операции и мисии За управление на ресурсите за отбрана при участие в операции и мисии на/извън територията на страната: на/извън територията на страната:

- постигане на баланс между потребностите от отбранителни способности, - постигане на баланс между потребностите от отбранителни способности, възможностите на страната и разполагаемите ресурси за отбрана; възможностите на страната и разполагаемите ресурси за отбрана; - целенасоченост и всеобхватност; - целенасоченост и всеобхватност; - непротиворечивост; - непротиворечивост; - приоритизация, предвидимост и вариантност при планиране; - приоритизация, предвидимост и вариантност при планиране; - ефективност и прозрачност при планирането и изпълнението; - ефективност и прозрачност при планирането и изпълнението; - йерархичност, непрекъснато управление и контрол; - йерархичност, непрекъснато управление и контрол; - анализ и оценка на рисковете на всеки етап.- анализ и оценка на рисковете на всеки етап.

I I нивониво - ОСНОВНА ПРОГРАМА - ОСНОВНА ПРОГРАМА

II II нивониво - ПРОГРАМА - ПРОГРАМА

III III нивониво - ПОДПРОГРАМА - ПОДПРОГРАМА

IV IV нивониво - ПРОГРАМЕН ЕЛЕМЕНТ - ПРОГРАМЕН ЕЛЕМЕНТ

V V нивониво - ОБОСОБЕН ПРОГРАМЕН ЕЛЕМЕНТ - ОБОСОБЕН ПРОГРАМЕН ЕЛЕМЕНТ

НИВА НА ПРОГРАМНА СТРУКТУРАНИВА НА ПРОГРАМНА СТРУКТУРАНИВА НА ПРОГРАМНА СТРУКТУРАНИВА НА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА

ПРИМЕРНА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА НА ПРИМЕРНА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА НА ОСНОВНА ПРОГРАМАОСНОВНА ПРОГРАМА

ПРИМЕРНА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА НА ПРИМЕРНА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА НА ОСНОВНА ПРОГРАМАОСНОВНА ПРОГРАМА

I I нивониво Основна програмаОсновна програма

II II нивонивоПрограмаПрограма

III III нивониво Подпрограма Подпрограма

IV IV нивониво Програмен елементПрограмен елемент

V V нивониво Обособен програмен елементОбособен програмен елемент

Подготовка и използване на ВС

вид ВС вид ВС вид ВС …….. в.ф. (сл.)

Сили за развръщане Сили за отбрана

База КУН

авиобаза

База ПР

зрб…….. ……..

Цели за способности

в.ф. с ранг ае……..

Летищна инфрастр.

в.ф. с ранг ае……..

Основна програма

П р о г р а м и

П о д п р о г р а м и

П р о г р а м н и е л е м е н т и

О б о с о б е н и п р о г р а м н и е л е м е н т и

ПОЛИТИКА “ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ”ПОЛИТИКА “ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ”• • Основна програма № 1 “Подготовка и използване на Въоръжените сили”;Основна програма № 1 “Подготовка и използване на Въоръжените сили”;• • Основна програма № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”;Основна програма № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”;• • Основна програма № 3 “Сигурност”;Основна програма № 3 “Сигурност”;• • Основна програма № 5 “Медицинско осигуряване”;Основна програма № 5 “Медицинско осигуряване”;• • Основна програма № 6 “Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”;Основна програма № 6 “Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”;• • Основна програма № 7 “Изследвания и технологии”;Основна програма № 7 “Изследвания и технологии”;• • Основна програма № 8 “Военно образование”;Основна програма № 8 “Военно образование”;• • Основна програма № 9 “Административно управление и осигуряване”.Основна програма № 9 “Административно управление и осигуряване”.

ПОЛИТИКА “СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ”ПОЛИТИКА “СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ”• • Основна програма № 4 “Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”;Основна програма № 4 “Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”;• • Основна програма № 10 “Военна информация”.Основна програма № 10 “Военна информация”.

ПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ В МОПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ В МОПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ В МОПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ В МО

Същност на Интегрираната система за управление на Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО)ресурсите за отбрана (ИСУРО)

Същност на Интегрираната система за управление на Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО)ресурсите за отбрана (ИСУРО)

Управлението на отбранителните ресурси в МО се осъществява чрез Интегрираната Управлението на отбранителните ресурси в МО се осъществява чрез Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) на програмен принцип. система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) на програмен принцип.

ИСУРО е система за осъществяване на дейностите по средносрочното планиране с ИСУРО е система за осъществяване на дейностите по средносрочното планиране с шестгодишен хоризонт на планиране, което следва дългосрочното планиране и се шестгодишен хоризонт на планиране, което следва дългосрочното планиране и се

основава на дългосрочните документи - Бяла книга за отбраната и ВС, План за развитие основава на дългосрочните документи - Бяла книга за отбраната и ВС, План за развитие на ВС, Инвестиционен план програма на МО до 2020 г. на ВС, Инвестиционен план програма на МО до 2020 г.

ИСУРО е основен елемент на процеса за планиране на отбраната базирано на ИСУРО е основен елемент на процеса за планиране на отбраната базирано на способности, който е утвърден с „Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности, който е утвърден с „Ръководство за планиране на отбраната, базирано на

способности”. способности”.

Прилагането на ИСУРО е делегирано във функциите на дирекция Прилагането на ИСУРО е делегирано във функциите на дирекция „„Планиране, програмиране и бюджет” съгласно Устройствен правилник на МО и Закона Планиране, програмиране и бюджет” съгласно Устройствен правилник на МО и Закона

за отбраната и ВС. за отбраната и ВС.

Отч

ет з

а и

зпъ

лн

ени

е н

а п

ол

ити

ките

и о

тбр

. п

ро

грам

иО

бо

бщ

ен Д

окл

ад з

а р

езул

тати

те о

т уп

рав

лен

иет

о н

а р

иск

а О

тчет

за

изп

ъл

нен

ие

на

по

ли

тики

те и

отб

р.

пр

огр

ами

Об

об

щен

До

клад

за

рез

улта

тите

от

упр

авл

ени

ето

на

ри

ска

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНАИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНАИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНАИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА

ПланиранеПланиране ПрограмиранеПрограмиране БюджетиранеБюджетиранеНС

НС

Пре

зиде

нт

Пре

зиде

нт

МС

МС

МО

МО

Ви

д В

ид

ВС

ВС

БюджетниБюджетни оценки оценкиБюджетниБюджетни оценки оценки

Проект на Проект на бюджетбюджет на МО по политики на МО по политики

и програмии програми

Проект на Проект на бюджетбюджет на МО по политики на МО по политики

и програмии програми

БюджетБюджет на МО на МОБюджетБюджет на МО на МО

МеморандумМеморандум на програмнитена програмните

решениярешения

МеморандумМеморандум на програмнитена програмните

решениярешения

Про

грам

ен

Про

грам

ен п

регл

едпр

егле

дП

рогр

амен

П

рогр

амен

пре

глед

прег

лед

Пла

нове

за

упра

влен

ие н

а П

лано

ве з

а уп

равл

ение

на

риск

ари

ска

в от

бран

ител

ните

в

отбр

анит

елни

те

прог

рам

ипр

огра

ми

Стратегия за национална сигурностСтратегия за национална сигурностНационална отбранителнаНационална отбранителна стратегиястратегияЗОВС и ЗДБ на Р България ЗОВС и ЗДБ на Р България Тригодишна бюджетна прогноза Тригодишна бюджетна прогноза Международни договореностиМеждународни договорености

Стратегия за национална сигурностСтратегия за национална сигурностНационална отбранителнаНационална отбранителна стратегиястратегияЗОВС и ЗДБ на Р България ЗОВС и ЗДБ на Р България Тригодишна бюджетна прогноза Тригодишна бюджетна прогноза Международни договореностиМеждународни договорености

УказанияУказания на министъра на на министъра на отбраната за програмиране отбраната за програмиране УказанияУказания на министъра на на министъра на отбраната за програмиране отбраната за програмиране

Доктрини, Доктрини, Концепции и Концепции и ПлановеПланове

Доктрини, Доктрини, Концепции и Концепции и ПлановеПланове

Планове на Цели за Планове на Цели за способности (ЦС) на НАТО и способности (ЦС) на НАТО и

силите за ОПСО на ЕСсилите за ОПСО на ЕС

Планове на Цели за Планове на Цели за способности (ЦС) на НАТО и способности (ЦС) на НАТО и

силите за ОПСО на ЕСсилите за ОПСО на ЕС

Инвестиционен планИнвестиционен план--програмапрограма на МО до 2020 г. на МО до 2020 г.

Инвестиционен планИнвестиционен план--програмапрограма на МО до 2020 г. на МО до 2020 г.

Раз

рабо

тван

е на

мем

оран

дум

и Р

азра

ботв

ане

на м

емор

анду

ми

от о

тбра

ните

лнит

е пр

огра

ми

от о

тбра

ните

лнит

е пр

огра

ми

Раз

рабо

тван

е на

мем

оран

дум

и Р

азра

ботв

ане

на м

емор

анду

ми

от о

тбра

ните

лнит

е пр

огра

ми

от о

тбра

ните

лнит

е пр

огра

ми

ББяла книга заяла книга за отбраната и ВС отбраната и ВСПлан за развитие на ВСПлан за развитие на ВС

Базови и поддържащи доктриниБазови и поддържащи доктрини

ББяла книга заяла книга за отбраната и ВС отбраната и ВСПлан за развитие на ВСПлан за развитие на ВС

Базови и поддържащи доктриниБазови и поддържащи доктрини

Указания на министъра на Указания на министъра на отбраната по отбранителната отбраната по отбранителната

политикаполитика

Указания на министъра на Указания на министъра на отбраната по отбранителната отбраната по отбранителната

политикаполитика

До

кла

д з

а

До

кла

д з

а

съст

оян

ие

то

съст

оян

ие

то

на о

тбр

ана

та

на о

тбр

ана

та

и В

Си

ВС

До

кла

д з

а

До

кла

д з

а

съст

оян

ие

то

съст

оян

ие

то

на о

тбр

ана

та

на о

тбр

ана

та

и В

Си

ВС

Изпълнение Изпълнение и и отчетотчет

ЕФ

П з

а М

ТО

на

ЕФ

П з

а М

ТО

на

МО

МО

ЕП

СО

СС

УЕ

ПС

ОС

СУ

ЕФ

П з

а М

ТО

на

ЕФ

П з

а М

ТО

на

МО

МО

ЕП

СО

СС

УЕ

ПС

ОС

СУ

Изп

ъл

не

ни

е н

а о

тбр

ан

ите

лн

ите

пр

огр

ами

Изп

ъл

не

ни

е н

а о

тбр

ан

ите

лн

ите

пр

огр

ами

БюджетенБюджетен прегледпреглед

БюджетенБюджетен прегледпреглед

ЕТАПИ НА ИСУРО - ЕТАПИ НА ИСУРО - Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и ОтчетПланиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет


ПЛАНИРАНЕПЛАНИРАНЕ

Основната цел на етап „Основната цел на етап „ПланиранеПланиране” е въвеждането на перспективно планиране, ” е въвеждането на перспективно планиране, включващо планиране на целите и утвърждаване на приоритетите за шестгодишен включващо планиране на целите и утвърждаване на приоритетите за шестгодишен средносрочен период.средносрочен период.

Основно изискване - формиране и приоритизиране на целите и задачите по програми, Основно изискване - формиране и приоритизиране на целите и задачите по програми, определяне на финансовите квоти по политики и програми. На този етап се формира определяне на финансовите квоти по политики и програми. На този етап се формира ресурсната рамка на МО за средносрочен период. ресурсната рамка на МО за средносрочен период.

Ресурсната рамка на отбранителните програми включва: ресурсите за отбрана, в това Ресурсната рамка на отбранителните програми включва: ресурсите за отбрана, в това число очакваните бюджети за отбрана с отчитане на изискванията на Плана за развитие на число очакваните бюджети за отбрана с отчитане на изискванията на Плана за развитие на Въоръжените сили; Тригодишната бюджетна прогноза; договорите за модернизация Въоръжените сили; Тригодишната бюджетна прогноза; договорите за модернизация ((инвестиционни проектиинвестиционни проекти) ) на Въоръжените сили; прогнозите за очакваното нарастване на на Въоръжените сили; прогнозите за очакваното нарастване на доходите; нивото на инфлацията за периода на програмиране; целите и приоритетите на доходите; нивото на инфлацията за периода на програмиране; целите и приоритетите на основните програми. основните програми.

Финален документ от етапа “Планиране” е Финален документ от етапа “Планиране” е “Указания за програмиране на “Указания за програмиране на министъра на отбраната”министъра на отбраната” за шестгодишен период. за шестгодишен период.



ПРОГРАМИРАНЕПРОГРАМИРАНЕ

На етап На етап „Програмиране”„Програмиране” се разработват отбранителните програми (програмни се разработват отбранителните програми (програмни меморандуми) за шестгодишен период, като първата година от периода е следващата меморандуми) за шестгодишен период, като първата година от периода е следващата бюджетна година. бюджетна година.

След разработване на меморандумите на отбранителните програми се провежда След разработване на меморандумите на отбранителните програми се провежда Програмен прегледПрограмен преглед на който се извършва анализ на: изпълнение на Указанията за на който се извършва анализ на: изпълнение на Указанията за програмиране на министъра на отбраната; съгласуване на целите и приоритетите; програмиране на министъра на отбраната; съгласуване на целите и приоритетите; осигуряване на програмите с ресурси за отбрана; определят се и се анализират осигуряване на програмите с ресурси за отбрана; определят се и се анализират проблемните въпроси или неосигурените дейности в програмите и др.проблемните въпроси или неосигурените дейности в програмите и др.

Финален документ от етапа “Програмиране” е Финален документ от етапа “Програмиране” е “Меморандум на програмните “Меморандум на програмните решения”решения”, който се утвърждава от министъра на отбраната. , който се утвърждава от министъра на отбраната.

Меморандума на програмните решения и проведения Бюджетен преглед са основа за Меморандума на програмните решения и проведения Бюджетен преглед са основа за разработване на “Тригодишна бюджетна прогноза на МО по политики и програми”, в това разработване на “Тригодишна бюджетна прогноза на МО по политики и програми”, в това число и проекта на бюджет на МО за първата година.число и проекта на бюджет на МО за първата година.

След изготвяне на “Меморандум на програмните решения” се разработва След изготвяне на “Меморандум на програмните решения” се разработва “План за “План за управление на риска в отбранителните програми на МО”управление на риска в отбранителните програми на МО”, за първата година от , за първата година от периода на програмиране. периода на програмиране.



БЮДЖЕТИРАНЕБЮДЖЕТИРАНЕ

На етапа На етапа „Бюджетиране”„Бюджетиране” се разработва се разработва проектобюджет на МОпроектобюджет на МО в програмен формат, в програмен формат, който се формира на базата на утвърдените ресурси и програми от Меморандума на който се формира на базата на утвърдените ресурси и програми от Меморандума на програмните решения. програмните решения.

За всеки второстепенен разпоредител с бюджетни кредити (ВРБК) и програма се За всеки второстепенен разпоредител с бюджетни кредити (ВРБК) и програма се разработва проект на бюджет, който съответства на финансовите параметри от разработва проект на бюджет, който съответства на финансовите параметри от меморандума на отбранителната програма.меморандума на отбранителната програма.

Финансовите средства за материално-техническо осигуряване се планират в Финансовите средства за материално-техническо осигуряване се планират в Единния Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на МОфинансов план за материално-техническо осигуряване на МО. В плана са . В плана са разпределени финансовите средства в рамките на квотите на отбранителните програми по разпределени финансовите средства в рамките на квотите на отбранителните програми по изпълнение на договори за инвестиционни проекти, текуща издръжка, осигуряване на изпълнение на договори за инвестиционни проекти, текуща издръжка, осигуряване на дейностите и др. дейностите и др.

Финансовите средства за строителство и строителни услуги се планират в Финансовите средства за строителство и строителни услуги се планират в Единния Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МОпоименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО ..



ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ

На етап На етап „Изпълнение и отчет”„Изпълнение и отчет” се извършва: се извършва:- изпълнение на отбранителните програми и реализиране на програмните цели, приоритети, - изпълнение на отбранителните програми и реализиране на програмните цели, приоритети,

задачи и програмираните ресурси за отбрана, както и реализиране на ЕФП за МТО и задачи и програмираните ресурси за отбрана, както и реализиране на ЕФП за МТО и ЕПСОССУ;ЕПСОССУ;

- анализ на постигнатите цели и приоритети, изпълнените задачи, дейности, мероприятия и - анализ на постигнатите цели и приоритети, изпълнените задачи, дейности, мероприятия и постигнати резултати в отбранителните програми за степента на усвояване на ресурсите за постигнати резултати в отбранителните програми за степента на усвояване на ресурсите за отбрана и достигнато ниво на оперативни способности;отбрана и достигнато ниво на оперативни способности;

- периодични прегледи на Плановете за управление на риска в отбранителните програми.- периодични прегледи на Плановете за управление на риска в отбранителните програми.

ИзготвятИзготвят се следните отчетни документисе следните отчетни документи: : - шестмесечен и годишен - шестмесечен и годишен отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и

програмипрограми..- тримесечни и годишен - тримесечни и годишен отчети за касовото изпълнение на бюджета на МО по отчети за касовото изпълнение на бюджета на МО по

политики, програми и дейности, по направления на разходите и по параграфи от политики, програми и дейности, по направления на разходите и по параграфи от Единната бюджетна класификацияЕдинната бюджетна класификация (ЕБК). (ЕБК).

- шестмесечен, деветмесечен и годишен - шестмесечен, деветмесечен и годишен доклади за резултатите от управлението на доклади за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми на МОриска в отбранителните програми на МО..

Годишният отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми се Годишният отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми се включва в включва в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Р БългарияДоклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Р България , който , който се разглежда и приема от Народното събрание и се информира обществото за изпълнение на се разглежда и приема от Народното събрание и се информира обществото за изпълнение на политиката на правителството в областта на отбраната.политиката на правителството в областта на отбраната.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА РЕСУРСНОТОСЪОТВЕТСТВИЕ НА РЕСУРСНОТООСИГУРЯВАНЕ НАОСИГУРЯВАНЕ НА

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ(Програмни меморандуми)(Програмни меморандуми)

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНАУПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА

ЕФП за МТО на МОЕФП за МТО на МОЕПСО за ССУЕПСО за ССУ

Бюджет на МО по Бюджет на МО по програмипрограми,, ГБС на ГБС на

програмите и програмите и ВРБКВРБК

ПРОГРАМИПРОГРАМИ

3344

55

6677

88

1010

99

22

ОП 1ОП 11.11.1

1.21.2 1.31.3 1.41.41.51.5

1.61.6

1.71.71.81.81.91.91.101.10

20120155 20120166 20120177 20120188 20120199 20202020

ЕФП

“МАТЕРИАЛЕН ПЛАН”(заявки за доставки и услуги

за БА и структури на МО, вкл. ВРБК

ГОДИШНИ БЮДЖЕТНИ

СМЕТКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ(Д “ИО”, ВРБК)

ПРОГРАМНИ МЕМОРАНДУМИ

необходими стоки и услуги

позицииот ЕФП

квоти способности

2,89%

2,69%2,85%

2,80%

2,46%2,30%

2,16%

2,35% 2,24%

1,86%1,75%

1,42% 1,41%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Забележка: За 2012 г. БВП (прогнозни данни) е 77 703 млн. лв.Забележка: За 2012 г. БВП (прогнозни данни) е 77 703 млн. лв.

Дял на бюджета на МО Дял на бюджета на МО от Брутния вътрешен продукт на Р Българияот Брутния вътрешен продукт на Р България

Дял на бюджета на МО Дял на бюджета на МО от Брутния вътрешен продукт на Р Българияот Брутния вътрешен продукт на Р България

ОП 167,91%

ОП 22,17%

ОП 32,03%

ОП 42,29%

ОП 61,96%

ОП 5 12,79%

ОП 82,71%

ОП 70,61%

ОП 103,31%

ОП 94,20%

ОП 1 ОП 2 ОП 3 ОП 4 ОП 5 ОП 6 ОП 7 ОП 8 ОП 9 ОП 10

Дял на основните програми от общо изразходваните Дял на основните програми от общо изразходваните финансови средства на МО през 2012 г.финансови средства на МО през 2012 г.

Дял на основните програми от общо изразходваните Дял на основните програми от общо изразходваните финансови средства на МО през 2012 г.финансови средства на МО през 2012 г.

РАЗХОДИ ЗА ЛИЧЕН СЪСТАВ

62,9% ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА (без

бойна подготовка)29,5%

БОЙНА ПОДГОТОВКА

1,9%

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

5,7%

Разпределение на бюджета на МО по направления на Разпределение на бюджета на МО по направления на разходите през 2012 г.разходите през 2012 г.

Разпределение на бюджета на МО по направления на Разпределение на бюджета на МО по направления на разходите през 2012 г.разходите през 2012 г.

РАЗХОДИ ЗА ЛИЧЕН СЪСТАВ РАЗХОДИ ЗА ЛИЧЕН СЪСТАВ - 691,40 - 691,40ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА (без бойна подготовка) - 324,00ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА (без бойна подготовка) - 324,00БОЙНА ПОДГОТОВКАБОЙНА ПОДГОТОВКА - 20,78 - 20,78КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 62,97 - 62,97

млн.лв.млн.лв.

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИПоказателите за резултат са групирани в две направления:

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА МО ПОДДЪРЖАЩИ ДЕЙНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНИ ПРОГРАМИ ОСНОВНА ПРОГРАМА 1 ОСНОВНА ПРОГРАМА 2 ОСНОВНА ПРОГРАМА 3 ОСНОВНА ПРОГРАМА 4 ОСНОВНА ПРОГРАМА 5 ОСНОВНА ПРОГРАМА 6 ОСНОВНА ПРОГРАМА 7 ОСНОВНА ПРОГРАМА 8 ОСНОВНА ПРОГРАМА 9 ОСНОВНА ПРОГРАМА 10

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ


•ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ•Мерна единица

•ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

•2011•Прогноза

2012•Прогноза


2014

•ОСНОВНА ПРОГРАМА № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”

1.Брой курсове за квалификация в чужбина Брой •65 •80 •80 •100

1.Брой специализанти, обучени в курсовете в Република България

Брой •1500 •1500 •1600 •1800

1.Брой специализанти, обучени в курсовете в чужбина Брой •70 •95 •100 •130

1.Финансови средства за обучение извън военно-образователната система

- в Република България лв. •2000 •4000 •4000 •5000

1.Брой курсове за квалификация брой •35 •45 •45 •60

1.Брой курсове за квалификация в чужбина брой •5 •5 •5 •5

1.Брой на явили се на изпит за владеене на език по STANAG 6001 без английски език

брой •50 50 50 50

1.Брой на явили се на изпит за владеене на английски език по STANAG 6001

брой •1000 •1300 •1300 •1600

1.Брой получили сертификат за владеене на език без английски брой 70 70 70 70

1.Брой получили сертификат за владеене на английски език брой •850 •900 •900 •1000

1.Брой на личен състав обучен по английски език от декларираните сили

брой •250 •300 •300 •300

1.Отношение на личния състав от декларираните сили към общия брой обучаеми по английски език

% •60 •65 65 65

1.Брой подпомогнати военнослужещи, граждански лица пострадали при или по повод отбраната на страната.

брой. •900 900 900 900



•ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ•Мерна

едини-ца





2014

•ОСНОВНА ПРОГРАМА № 5 „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”

1. Разходи за медицинска техника и оборудване лева 1 955 478 3 351 000 4 300 000 4 300 000

2. Трудоустроени освободени военнослужещи брой •25 •25 •25 •25

3. Брой на преминалите болни във военни лечебни заведения за болнична помощ

брой 70000 70000 70000 70000

4. Среден разход за един преминал болен/хоспитализиран пациент във военни лечебни заведения за болнична помощ.

лева 1700 1700 1700 1700

5. Брой на амбулаторните пациенти. брой 300000 300000 300000 300000

6. Средно годишен брой легла във военните лечебни заведения за болнична помощ.

брой 1895 1895 1895 1895

7. Среден брой дни на престой на едно хоспитализирано лице във военните лечебни заведения за болнична помощ.

брой 6,2 6,2 6,2 6,2

8.Брой болници за активно лечение във ВМА брой •5 •5 •5 •5

- ср.брой разкрити легла брой •1400 •1400 •1400 •1400

- преминали болни брой •54000 •54000 •54000 •54000

- проведени леглодни брой •318600 •318600 •318600 •318600

- среден лечебен престой дни •5,9 •5,9 •5,9 •5,9

- брой амб. прегледи брой •299500 •299500 •299500 •299500

- амб. прегледи по спешност брой •61000 •61000 •61000 •61000

- средна стойност на един преминал болен лв. •1990 •1990 •1990 •1990



•ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ •Мерна единица





2014

ПРОГРАМА № и 6,2 "Военно-почивно дело"

Брой почиващи в зимните бази по социална програма брой 10 150 10 340 10 360 10 360

Брой почиващи в летните бази по социална програма брой 14 120 15 110 15 180 15 180

Брой почиващи от мисии зад граница брой 2 950 2 870 2 850 2 850

Брой почиващи в чужбина по CLIMS и международно сътрудниество

брой450 450 450 450

Брой почиващи у нас по CLIMS и международно сътрудничество

брой400 450 450 450

Среден брой дни престой на едно лице в базите брой 3,89 3,83 3,82 3,82

Брой клиенти, настанени в хотелите по почивно дело брой 26 560 27 230 27 250 27 250

Брой почиващи, настанени в почивните домове брой 21 240 21 730 21 750 21 750

Брой леглодни, в почивните домове на агенцията брой 186 150 187 320 187 350 187 350

Основание за разработванеОснование за разработване на Стратегия за управление на риска в на Стратегия за управление на риска в

отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение

на министъра на отбраната и БАна министъра на отбраната и БА е Закона за финансово управление и е Закона за финансово управление и

контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

Основание за разработванеОснование за разработване на Стратегия за управление на риска в на Стратегия за управление на риска в

отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение

на министъра на отбраната и БАна министъра на отбраната и БА е Закона за финансово управление и е Закона за финансово управление и

контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

Регламентиращи документи:Регламентиращи документи:

1.1. Концепцията за планиране, програмиране и бюджетиране в МО и ВС; Концепцията за планиране, програмиране и бюджетиране в МО и ВС;

2.2. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол;Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол;

3. Насоки на министъра на финансите за въвеждане на управление на риска в 3. Насоки на министъра на финансите за въвеждане на управление на риска в

организациите от публичния сектор;организациите от публичния сектор;

4. Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и 4. Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и

управление на инвестиционни проекти.управление на инвестиционни проекти.

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТАНА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТАНА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

1.1. Въведение Въведение

2.2. Цел и обхват на Стратегията Цел и обхват на Стратегията

3.3. Организиране на процеса за управление на риска в отбранителните програми; Организиране на процеса за управление на риска в отбранителните програми;

- Съдържание на процеса- Съдържание на процеса

- Участници в процеса за управление на риска- Участници в процеса за управление на риска

- Процедури и практики в процеса за управление на риска- Процедури и практики в процеса за управление на риска

4.4. Етапи за реализиране на процеса на управление на риска в отбранителните Етапи за реализиране на процеса на управление на риска в отбранителните програми; програми;

- Фактори на влияние; - Фактори на влияние;

- Идентифициране;- Идентифициране;

- Анализ;- Анализ;

- Противодействие;- Противодействие;

- Наблюдение, докладване и документиране на резултатите от управлението на - Наблюдение, докладване и документиране на резултатите от управлението на риска.риска.

5.5. Приложения Приложения

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Ена Стратегията за управление на риска в отбранителните програмина Стратегията за управление на риска в отбранителните програми

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Ена Стратегията за управление на риска в отбранителните програмина Стратегията за управление на риска в отбранителните програми

Определение, цел и обхват на управлението на риска в Определение, цел и обхват на управлението на риска в отбранителните програмиотбранителните програми

Определение, цел и обхват на управлението на риска в Определение, цел и обхват на управлението на риска в отбранителните програмиотбранителните програми

Определение:Определение: „„Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които ще повлияят върху постигане на целите и мониторинг на рисковете, които ще повлияят върху постигане на целите и задачите на отбранителните програми и въвеждането на контролни/превантивни задачите на отбранителните програми и въвеждането на контролни/превантивни дейности за ограничаване (трансформиране или игнориране) на рисковете до дейности за ограничаване (трансформиране или игнориране) на рисковете до приемливо равнищеприемливо равнище””

Цел: Цел: Целта на управлението на риска е определяне на процедурите и Целта на управлението на риска е определяне на процедурите и практиките, прилагани при процесите на планиране, програмиране, бюджетиране, практиките, прилагани при процесите на планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на ресурсите за отбрана, както и формиране на екипи за изпълнение и отчет на ресурсите за отбрана, както и формиране на екипи за управление на риска, техните функции и взаимовръзки по отношение на управление на риска, техните функции и взаимовръзки по отношение на управлението на риска в отбранителните програми.управлението на риска в отбранителните програми.

Обхват: Обхват: -- етапи на процеса на управление на риска и съдържанието им; етапи на процеса на управление на риска и съдържанието им; - участници в процеса на управление на риска, отговорности и правомощия;- участници в процеса на управление на риска, отговорности и правомощия;- подходи и методи за организиране на управлението на риска;- подходи и методи за организиране на управлението на риска;- съдържание на основните документи за управление на риска.- съдържание на основните документи за управление на риска.

Участници в процеса за управление на риска в Участници в процеса за управление на риска в отбранителните програмиотбранителните програми

Участници в процеса за управление на риска в Участници в процеса за управление на риска в отбранителните програмиотбранителните програми

- дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”; дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”;

- комитет за управление на риска в отбранителните програми;- комитет за управление на риска в отбранителните програми;

- екипи за управление на риска във всяка отбранителна програма; екипи за управление на риска във всяка отбранителна програма;

- ръководители на отбранителни програми;ръководители на отбранителни програми;

- дирекции “Вътрешен одит” и “Правно-нормативна дейност”;дирекции “Вътрешен одит” и “Правно-нормативна дейност”;

- дирекции и структури от Министерство на отбраната и Щаба на отбраната.дирекции и структури от Министерство на отбраната и Щаба на отбраната.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕИДЕНТИФИЦИРАНЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Е Т А П Иза управление на риска в отбранителните програми

НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И

ДОКЛАДВАНЕ

Определяне на значимите рискове

(вероятност и влияние за проявление) Изготвян

е на п

ланове за уп

равлени

е

на ри

ска в отбран

ителн

ите п

рограми

Постоянен мониторинг и изготвяне на периодични доклади за резултатите от управлението на риска

Идентифициране на рискове в сферата

на всички отбранителни ресурси

Експер

тна оценка (п

опълване

на анкетни карти)

МАТРИЦА НА РИСКАМАТРИЦА НА РИСКАМАТРИЦА НА РИСКАМАТРИЦА НА РИСКА

Съдържание на Плана за управление на риска в Съдържание на Плана за управление на риска в отбранителните програмиотбранителните програми

Съдържание на Плана за управление на риска в Съдържание на Плана за управление на риска в отбранителните програмиотбранителните програми

1.1. Цели на Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО. Цели на Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО.

2.2. Организационна политика в областта по управление на риска: Организационна политика в областта по управление на риска:

- Регламентиращи документи;- Регламентиращи документи;

- Цели на дейността по управление на риска.- Цели на дейността по управление на риска.

3.3. Организация в дейността по управление на риска: Организация в дейността по управление на риска:

- Отговорна структура за разработване на Плана за управление на риска в - Отговорна структура за разработване на Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО; отбранителните програми на МО;

- Отбранителни ресурси в интерес на управлението на риск в отбранителните - Отбранителни ресурси в интерес на управлението на риск в отбранителните програми на МО.програми на МО.

4.4. Взаимодействие и координация: Взаимодействие и координация:

- Наблюдение на рисковете;- Наблюдение на рисковете;

- Форма на Доклада за резултатите от управлението на риска за всяко - Форма на Доклада за резултатите от управлението на риска за всяко тримесечие;тримесечие;

- Времеви график на дейностите по управление на риска в отбранителните - Времеви график на дейностите по управление на риска в отбранителните програми.програми.

5.5. Списък със значими рискови събития по основни програми. Списък със значими рискови събития по основни програми.

6.6. Анализ на значимите рискове от отбранителните програми включени в Плана за Анализ на значимите рискове от отбранителните програми включени в Плана за управление на риска на МО управление на риска на МО

7.7. Риск-регистър. Риск-регистър.

8.8. Карта на рисковете. Карта на рисковете.

РискРиск - - регистър със значимите рискови събития на отбранителните регистър със значимите рискови събития на отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на

отбраната и БАотбраната и БА

РискРиск - - регистър със значимите рискови събития на отбранителните регистър със значимите рискови събития на отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на

отбраната и БАотбраната и БА

NN по по редред::

Наименование Наименование на рискана риска

ОП ОП N N //ПрограмаПрограма

ВероятностВероятност ВлияниеВлияниеПланирани дейности за противодействие Планирани дейности за противодействие и Отговорна структура за управление на и Отговорна структура за управление на

риска, Подпомагаща структурариска, Подпомагаща структура

Карта на рисковете Карта на рисковете в отбранителните програми в МО, структурите на в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БАпряко подчинение на министъра на отбраната и БА

Карта на рисковете Карта на рисковете в отбранителните програми в МО, структурите на в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БАпряко подчинение на министъра на отбраната и БА

КласКлас КатегорияКатегория ПодкатегорияПодкатегория

ИдентиИденти--фикационен фикационен

номер на номер на риска / ОПриска / ОП

Наименование Наименование на рискана риска

Описание на Описание на риска риска

(проявление на (проявление на риска)риска)

Степен на Степен на вероятноствероятност

Степен на Степен на влияниевлияние

Обща оценка Обща оценка на рискана риска

Клас: Клас:

- Управление и контрол;- Управление и контрол;

-Стратегия и планиране;Стратегия и планиране;

- Оперативна дейност (изпълнение);Оперативна дейност (изпълнение);

- Способности на ВС;Способности на ВС;

- Инфраструктура;Инфраструктура;

- Съответствие;Съответствие;

- Докладване.Докладване.

ЗАБЕЛЕЖКА:ЗАБЕЛЕЖКА: Идентификационният номер на Идентификационният номер на риска е поредният номер на риска от Риск-регистъра риска е поредният номер на риска от Риск-регистъра на съответната програма.на съответната програма.

ЗАБЕЛЕЖКА:ЗАБЕЛЕЖКА: Идентификационният номер на Идентификационният номер на риска е поредният номер на риска от Риск-регистъра риска е поредният номер на риска от Риск-регистъра на съответната програма.на съответната програма.

Съдържание на Доклад за резултатите от Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програмиуправлението на риска в отбранителните програми

Съдържание на Доклад за резултатите от Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програмиуправлението на риска в отбранителните програми

1.1. Въведение Въведение

2.2. Наблюдение на значимите за отбранителната програма рискове: Наблюдение на значимите за отбранителната програма рискове: - Описание на риска - Описание на риска - настъпило ли е изменение в наименованието и - настъпило ли е изменение в наименованието и

описанието на значимия риск, довели да промяна на класа, категорията и описанието на значимия риск, довели да промяна на класа, категорията и подкатегорията на риска, а за тези за които не е настъпила промяна се изписва - „без подкатегорията на риска, а за тези за които не е настъпила промяна се изписва - „без промяна”;промяна”;

- Причини довели до изменение на наименованието, описанието, класа, - Причини довели до изменение на наименованието, описанието, класа, категорията и подкатегорията на риска - категорията и подкатегорията на риска - изписват се всички причини довели до изписват се всички причини довели до изменението.изменението.

3.3. Промяна на степените на влияние и вероятност за проявление на значимите рискове: Промяна на степените на влияние и вероятност за проявление на значимите рискове:- Доклад за тези рискове за които е настъпила промяна - - Доклад за тези рискове за които е настъпила промяна - докладват се само докладват се само

тези рискове за които е настъпила промяна в степените, за останалите се изписва тези рискове за които е настъпила промяна в степените, за останалите се изписва „без промяна”.„без промяна”.

- Причини довели до промяна на степените - - Причини довели до промяна на степените - изписват се всички причини изписват се всички причини довели до промяната.довели до промяната.

4.4. Приложени дейности за противодействие от ръководителя на отбранителната Приложени дейности за противодействие от ръководителя на отбранителната програма - програма - описва се какви дейности за противодействие са приложени спрямо тези описва се какви дейности за противодействие са приложени спрямо тези рискове за които е настъпила промяна; предлагат се нови мероприятия за рискове за които е настъпила промяна; предлагат се нови мероприятия за противодействие (ако има такива)противодействие (ако има такива)..

Съдържание на Доклад за резултатите от Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми управлението на риска в отбранителните програми

(Продължение)

Съдържание на Доклад за резултатите от Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми управлението на риска в отбранителните програми

(Продължение)

5.5. Възникнали нови рискове: Възникнали нови рискове:- Описание на риска - Описание на риска - наименование, описание, клас, категория и - наименование, описание, клас, категория и

подкатегория на риска;подкатегория на риска; - Оценка на риска - определяне на степените на влияние и вероятност за - Оценка на риска - определяне на степените на влияние и вероятност за

проявление на риска;проявление на риска;- Причини - - Причини - описват се причините, които са спомогнали за появата на новия описват се причините, които са спомогнали за появата на новия

риск;риск;- Планирани дейности за противодействие - Планирани дейности за противодействие (описват се конкретните (описват се конкретните

мероприятия за противодействие на възникналия нов риск)мероприятия за противодействие на възникналия нов риск)..

6.6. Настъпили промени в екипа за управление на риска Настъпили промени в екипа за управление на риска (ако са настъпили такива)(ако са настъпили такива)

7.7. Предложения на ръководителите на основни програми / програми Предложения на ръководителите на основни програми / програми

8.8. Таблици за резултатите от прегледа на План за управление на риска на Таблици за резултатите от прегледа на План за управление на риска на отбранителната програма и за възникналите нови рискови събития.отбранителната програма и за възникналите нови рискови събития.

HEAVY AIRLIFT WING

HEAVY AIRLIFT WING

Presented byPresented to

SAC Flying Hours (3,500)

Withdrawn: DenmarkSlovakia

Czech Republic

LatviaItaly

37

SAC Organization

HeavyAirliftWing

Committees

SACSteering Board

(SB)NATOAirlift

ManagementAgency

Committees

NAMO

Board ofDirectors

(BOD)

SAC Executive BodyOversees Entire

Program

Acquisition, Management and Support of the AMP

NAMSASupport

516thAESG

NAMO

[Chair + Rep from each Nation]

[Chair + Rep from each Nation]

CombinedSecretariat

Non-NATO NATO

AMP: Airlift Management ProgramNAMSA: NATO Maintenance & Supply Agency516 AESG: 516 Aeronautical Systems Group38

HAW Organization Chart

15 December 2008 39

39

12 Nations in Cooperation

136 Employees in HAW

42 Employees in NAMA

67 Employees in Boeing

Total of 1000 including family members

Flying Crew Chiefs

Aerial Port Airlift Validation

Cell

HAW Vice Commander

HAW/CC

HAW Senior Enlisted Advisor

HAW QM/COS

HAW Safety Staff

C2 Branch Chief

C2Support

Staff

C2 Deputy Branch Chief

Chief Msn Planning/ Execution

Mission Planning Cell

Dip Clearance

Cell

HAS Support Staff

HAS/CC

HAS/DO

MissionSecurity

Force

Stan/Eval

Pilot FlightLoadmaster

Flight

Tactics Flight

Scheduling

Intel Flight

TrainingFlight

Flight Records

LSS/CC

LSS Support Staff

LSS/DO

Maintenance Flight

Supply & Mobility

Readiness

Quality AssuranceEvaluation

Vehicle Maintenance

Aircrew Flight

Equipment

Mission Highlights

40

ISAF80% of HAW Missions

Haiti Earthquake Relief3 Missions Jan-Feb

2010

Polish Victim Repatriation April 2010

OIF/Iraq3 Missions December

2009

Uganda ATLAS DROPApril 2011

HAW Goes Wherever SAC Nations Need Support

Pápa Air Base Future Potential

C-17 Hangar

Expanded Apron for Strategic

Aircraft

HAW HQ Building

Railroad

Fuel

Pax & Cargo

TerminalWarehous

e

Hot Cargo Apron

SAC Apron

3 x C-17

Fuel Hydrant

Fuel

QUESTIONS?

42SAC 01 on its first mission to Pápa Air Base 18 July 2009

Pápa AB, HungaryPápa AB, Hungary

Range without Air Refueling

43

• 54 + 48 seats • Wheeled cargo • Aeromedical Evacuation • 18 pallets • Air Drop Capability - 36 Litter Stanchions

- 9 Patients Full Treatment

Flexible Cargo Space

Humanitarian Relief Operations

Air Drop of Rations over Afghanistan 45

Humanitarian Relief Operations

HAW Air Drop of Rations over Uganda46

Air Space & Training Ranges

Pápa

Pápa

47

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА...

Documents