ДОКЛАД ДИРЕКТОРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДВОРЕЦ СПОРТА «АРКТИКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК

УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Г . Н О Р И Л Ь С К , 2 0 1 4 Г .

Справка об учреждении

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика»

Юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.53

Фактический адрес: 1-ый корпус г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.53; 2-ой корпус г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.47

Первый корпус был построен в 1970 году.Общая площадь учреждения 14 918,99 кв.м.Здание закреплено на праве оперативного

управления.Директор Кондолов Александр Николаевич, принят

на основании Распоряжения Главы Администрации г. Норильска №631-л от 12.04.2013

Основные цели и задачи учреждения

Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения муниципального образования город Норильск;

Укрепление здоровья населения муниципального образования город Норильск, пропаганда здорового образа жизни;

Развитие услуг спортивно-оздоровительной направленности и обеспечение досуга населения;

Обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, а также содействие иным образом этим лицам в достижении высоких спортивных результатов;

Сотрудничество с детско-юношескими спортивными школами, федерациями по спорту и спортивными объединениями общеобразовательных школ.

Основные виды деятельности

Физкультурно-оздоровительная деятельность для жителей муниципального образования город Норильск;

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (праздников);

Обеспечение проведения учебно-тренировочных занятий детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования город Норильск;

Создание условий для подготовки спортсменов к соревнованиям;

Разработка календарных планов на проведение спортивно-массовой работы.

Основные виды деятельности

Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям:

Прокат инвентаря, оборудования и предметов личного пользования для проведения физкультурно-оздоровительной деятельности;

Организация консультаций населения, посещающих учреждение, по составлению индивидуальной оздоровительной программы и методическому сопровождению выполнения этой программы;

Проведение занятий в спортивно-оздоровительных группах по абонементам и разовым билетам;

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития физической

культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги) »

Тренеры МБУ «Дворец спорта «Арктика» проводят спортивно-оздоровительные занятия с 426 занимающимися 3 раза в неделю:Пауэрлифтинг: 10 групп, общим количеством 120

занимающихся;Тяжёлая атлетика: 2 группы, общим количеством 24

занимающегося;Атлетическая гимнастика: 12 групп, общим количеством

144 занимающегося;Группы пулевой стрельбы: 6 групп, общим количеством

60 занимающихся;Группы спортивной гимнастики: 2 группы общим

количеством 30 занимающихся;Группы спортивной борьбы: 4 группы общим количеством

48 занимающихся.

Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения

спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»

МБОУ ДОД «ДЮСШ №2»: 22 группы, общем количеством 251 обучающийся; МБОУ ДОД «ДЮСШ №3»: 11 групп, общим количеством 155 обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ №4»: 1 группа 15 обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ №5»: 3 группы, общим количеством 29

обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 11 групп, общим количеством 150

обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ по зимним видам спорта»: 31 группа,

общим количеством 487 обучающихся (из них отделение хоккея — 19 групп, 340 человек . отделение фигурного катания — 12 групп, 147 человек);

МБОУ ДОД «ДЮСШ плавания и водного поло»: 3 группы, общим количеством 42 обучающихся (из них отделения плавания — 2 группы, 26 человек, отделения водного поло — 1 группа, 17 человек);

Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения

спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»

Федерация прыжков на батуте: 7 групп, общим количеством 90 занимающихся;

Федерация спортивной акробатики:1 группа, общим количеством 30 занимающихся;

Федерация спортивной гимнастики: 10 групп, общим количеством 150 занимающихся;

Федерация хоккея с шайбой: 1 группа, общим количеством 25 занимающихся;

Группы адаптивной физической культуры: 4 группы, общим количеством 36 занимающихся;

Группы силовых структур города Норильска: 6 групп, общим количеством 120 занимающихся;

Группа по паркуру МБУ «Молодежный центр»: 1 группа, общим количеством 7 занимающихся;

Физкультурное обслуживание спортивно-массовых мероприятий.

Материально-техническая база

Дворец спорта «Арктика», общей площадью 14 918,99 кв.м., это комплексное сооружение, состоящее их трех корпусов:

Корпус №1 — год постройки 1970:Ледовая арена — 3 649 кв.м. С трибунами на 2 184 места

(ледовая арена 2 266 кв.м., в том числе игровое поле — 1 800 кв.м.), а также вестибюли, гардеробы для зрителей и вспомогательные помещения;

Зал хореографии — 135 кв.м.:Стрелковый тир — 920 кв.м. (в том числе стрелковая галерея

600 кв.м. и пневматическая стрелковая галерея 80 кв.м.), был встроен в 1978 году, капитальный ремонт в 2012 году;

Тренажерный зал «Олимп-1» - 108 кв.м., встроен в 1985 году;Тренажерный зал «Олимп-2» - 144 кв.м., встроен в 1985 году;Зал для спортивно-оздоровительных занятий ОФП и СФП —

72 кв.м., встроен в 1985 году.

Материально-техническая база

Корпус №2 — год постройки 1974:Легкоатлетический манеж — 2 016 кв.м. (в том числе 2 беговые дорожки 124 м.);гимнастический зал — 1 008 кв.м. (встроен в легкоатлетический манеж);Зал борьбы (2 этаж) — 216 кв.м.;Зал борьбы (4 этаж) — 216 кв.м.;Зал силовых видов спорта — 216 кв.м.Корпус №3 — вспомогательный корпус (галерея),

является соединительным звеном, связывающим между собой первый и второй корпуса, предназначен для администрации учреждения и обслуживания (переодевания) спортсменов.

Имущество на балансе учреждения

Наименование показателя

Ед. изм.

2012 год 2013 год

Недвижимое имущество

тыс. руб.

50 286, 66 50 286, 66

Особо ценное движимое имущество

тыс. руб.

20 962, 02 21 166, 02

Приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности (движимое)

тыс. руб.

3 554, 70 2 597, 08

Иное (движимое)

тыс. руб.

29 565, 79 29 918, 94

Платные услуги

Массовое катание на коньках: общее количество за 2013 год - 20 584 посетителей- доход 2 352,37 тысяч рублей;

Прокат инвентаря – доход 950,00 тысяч рублей;Самостоятельно занимающиеся на легкоатлетическом

манеже: общее количество за 2013 год — 3 830 посетителей – доход 814,90 тысяч рублей;

Группы силовых видов спорта: 4 группы, общим количеством 48 занимающихся – доход 206,37 тысяч рублей;

Физкультурное обслуживание – доход за 2013 год 261,38 тысяч рублей;

Предоставление арены для игр по мини футболу – доход за 2013 год 3 934,48 тысяч рублей;

Доход от аренды помещений – 77,50 тысяч рублей;Сауны – доход 39,50 тысяч рублей за 2013 год.

Выполнение муниципального задания

Наименование показателя

Ед. изм.

2012 год 2013 год 2014 год Отклонение кассового расхода от плана

Отклонение плана 2014 от плана

План Факт План Факт План 2012 2013 2012 2013

Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий

Муниципальные учреждения и иные организации, находящиеся на территории МО г. Норильск , в соответствии с действующим законодательством РФ

кв. м. - - 4 489 4 489 4 489 - - - -

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»

Количество посещений

чел. 185 000 182 512 54600 54600 48960 - 2 488 - -136 040 -121 040

Стоимостной показатель

Субсидия на выполнение муниципального задания предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий

тыс. руб.

37 346,19 34 819,49

47 061,75 45 043,20 52 776,50

2 526,70

2 018,55

30 704,70

5 714,75

Субсидия на выполнение муниципального задания обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги).

тыс. руб.

13 431,41 13 054,66 15 274,39 376,75 2 219,73

Субсидии на иные цели тыс. руб.

11 516,30 11 299,21 47 008, 00 36 217,30 25 542,70 217, 09 10 790,7 14 026,40 -21 465,30

Собственные средства тыс. руб.

9 068,23 7 519, 87 8636,52 8119,63 7 746,50 - 1 548,36 516,89 -1 321,73 1 748,21

Платные услугиНаименование показателя Ед.

изм.Факт План

2012 2013 2014

Остаток на начало периода тыс. руб.

1 548,36 504,60 1 021,47

Поступление тыс. руб.

7 519,87 8 636,50 7 746,50

Расход, в том числе: тыс. руб.

8 563,63 8 119,63 8 600,75

Оплата труда и начисления тыс. руб.

2 860,75 2 693,62 3 217,20

Прочие выплаты тыс. руб.

- -

Услуги связи тыс. руб.

114,75 124,78 150,00

Транспортные услуги тыс. руб.

1,70 - -

Коммунальные услуги тыс. руб.

419,64 702,18 1 890,54

Услуги по содержанию имущества (содержание и техническое обслуживание помещений, оборудования, систем ОПС, ППА)

тыс. руб.

839,09 208,27 470,0

Прочие услуги (вневедомственная охрана, обучение, оплата нотариальных услуг, вознаграждения по договорам ГПХ)

тыс. руб. 530,07 605,59 814,05

Прочие расходы (культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, в том числе уплата налогов)

тыс. руб. 2 886,60 2987,64 1 202,82

Увеличение стоимости ОС (мебель, оргтехника)

тыс. руб.

246,62 273,56 211,14

Увеличение стоимости МЗ (хозяйственные и канцелярские товары, картриджи, строительные материалы, медикаменты, мягкий инвентарь)

тыс. руб.

664,41 523,99 645,00

Остаток на конец периода 504,60 1 021,47

План финансово-хозяйственной деятельности

Ед. изм.

2012 год 2013 год 2014 год

Дата утверждения

30.12.2011 31.12.2013 (с изменениями)

24.03.2014 (с изменениями)

Остаток на начало года

тыс. руб.

2 635,71 526,30 7 700,07

Поступления план

тыс. руб.

65 960,16 113 512,25 101 340,09

Поступления факт

тыс. руб.

59 701,47 106 971,56 -

Выплаты тыс. руб.

61 810,88 99 797,79 -

Остаток на конец периода

тыс. руб.

526,30 7 700,07 -

Ремонтные работы и работы по содержанию здания на 2013 год

№ Мероприятие Подрядная организация Стоимость работ тыс. руб.

1 Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту фасада здания, наружного освещения, благоустройства прилегающей территории (устройство паребриков, лестниц, флагштоков)

ООО «Промстройсервис» г. Норильск33 700, 00

2 Ремонт вводного теплового пункта №1 ООО «Красноярская строительная компания» г. Красноярск

4 346, 04

3 Асфальтировка территории с подсыпкой провалов грунта ООО «Илан-Норильск»г. Норильск

1 487, 93

4 Ремонтно-строительные работы в женском гардеробе легкоатлетического манежа

ООО «Интеко-строй»г. Красноярск

5 500, 00

5 Комплексная проверка электрооборудования (замеры сопротивления изоляции)

ООО «Инженерно-технический центр» г. Норильск

198, 00

6 Ремонтные работы по организации дополнительных раздевалок для воспитанников «ДЮСШ по зимним видам спорта»

МБУ «Дворец спорта «Арктика» 49, 70

7 Косметический ремонт в помещениях переходной галлереи, восточного и центрального фойе, южного и северного перехода, бытовых и служебных помещениях здания дворца спорта.

МБУ «Дворец спорта «Арктика» 124, 60

8 Ремонт спортивного покрытия легкоатлетического манежа МБУ «Дворец спорта «Арктика» 65, 00

9 Приобретение и установка энергосберегающих ламп на ледовой арене дворца спорта

МБУ «Дворец спорта «Арктика» 90, 00

10 Капитальный ремонт компрессора №1 холодильно-компрессорной системы НСТ-400К ИЭ ООО «Холод»

901, 00

Средства, использованные из бюджета 46 132, 96

Средства, использованные из платных 174 ,30

ИТОГО за 2013г 46 307, 26

Ремонтные работы и работы по содержанию здания на 2014 год

№ Мероприятие Подрядная организация Стоимость работ тыс. руб.

1 Ремонтно-строительные работы по ремонту помещений малого оздорвительно-восстановительного комплекса

МБУ «Дворец спорта «Арктика» 320, 00

2 Ремонтно-строительные работы в мужском гардеробе легкоатлетического манежа

ООО «Интеко-строй»г. Красноярск

4 600, 00

3 Закуп и установка дополнительных тепловых завес МБУ «Дворец спорта «Арктика» 72, 53

4 Монтаж защитных наружных рольставен с элекропиводом для закрытия контура защиты помещения спортивно-стрелкового тира по требованию разрешительного отдела МВД по г. Норильску

ИП Хорошков Д.А. 144, 60

5 Монтаж внутренних ворот с элекропиводом для улучшения проведения учебно-тренировочного процесса «ДЮСШ по зимним видам спорта»

ИП Хорошков Д.А.140, 80

Средства, использованные из бюджета 4 920, 00

Средства, использованные из платных 357, 93

ИТОГО за текущий период 2014г 5 277, 93

Проектная деятельность

Участие в краевой программе «Доступная среда для инвалидов»

Проект предназначен для улучшения условий

посещения проводимых во дворце спорта соревнований и занятий физической культурой и спортом малоподвижной, слабослышащей и слабовидящей категорий населения МО город

Норильск в спортивных залах легкоатлетического манежа и на ледовой арене

здания МБУ «Дворец спорта «Арктика».

(проект находится на стадии разработки)

Коммунальные расходы

Виды платежей

Ед. изм.

2012 годфакт

2013 год факт

2014 годаплан

Отклонение 2012-

2013 г.

Отклонение 2013-

2014 г.

Электроэнергия

тыс. кВт/ч

1 928,819 2 316,619 1 928,819 387,8 -387,8

Теплоэнергия

Гкал 5 392,168 4 740,513 5 392,168 -651,655 651,655

ХВС тыс. м.

куб.

33,548 29,446 33,548 -4,102 4,102

Канализация

тыс. м.

куб.

58,952 36,027 58,952 -22,952 22,952

Оценка качества муниципальных услуг

№п/п

Наименование муниципальной

услуги

Наименование индикатора качества муниципальной услуги

Значение индикатора

план

Фактическое значение

2012 год

2013 год

1 Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий

Выполнение плановых натуральных показателей по мун.услуге (фактический % использования залов в МУ)

Не менее 95%

100% 100%

Укомплектованность штатов квалифицированными работниками

Не менее 90%

84,3% 84,3%

Наличие жалоб и обращений по вопросу качества услуг

Не более 3 в год

100% 100%

Оснащение исполнителя мун. услуги необходимым оборудованием

Не менее 80%

85% 85%

2 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)

Общий уровень укомплектованности кадрами Исполнителя по штатному расписанию

Не менее 90%

84,3 84,3

Охват Получателей физкультурно-оздоровительных услуг, их процент от общего числа населения

Не менее 10%

0,4% 0,4%

Применение исполнителем льготного механизма у отдельным категориям граждан от стоимости, утвержденной прейскурантом цен

Не менее 30%

50% 50%

Наличие жалоб и обращений по вопросу качества услуг

Не более 3 в год

0 0

Оснащение исполнителя мун.услуги необходимым оборудованием

Не менее 80%

85% 85%

Динамика штатной численности

Категория работников По результатам тарификации на календарный год

2012 20132014

(на 01.04.14)

Всего по учреждению, из них:

143 142 142

Руководителей* 13 12 12

Специалистов** 34 36 36

Служащих*** 5,5 5,5 5,5

Рабочих**** 90,5 88,5 88,5---------------------*к руководителям относятся: руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий складом, начальник отдела;** к специалистам относятся: тренер, старший инструктор-методист, инструктор-методист, ведущий инженер, техник, механик администратор;*** к служащим относятся: секретарь, делопроизводитель, кассир, дежурный по спортивному залу;**** к рабочим относятся: ремонтные рабочие, рабочие младшего обслуживающего персонала.

Списочная численность работников учреждения

Категория работников

Среднесписочная численность (без учета женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком)

2012 2013 1 квартал 2014

Всего по учреждению, из них:

116,5 120,75 120,5

Руководителей* 12 10,25 10,5

Специалистов** 33 30 28,5

Служащих*** 4,5 4,5 5,5

Рабочих**** 67 76 76---------------------*к руководителям относятся: руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий складом, начальник отдела;** к специалистам относятся: тренер, старший инструктор-методист, инструктор-методист, ведущий инженер, техник, механик администратор;*** к служащим относятся: секретарь, делопроизводитель, кассир, дежурный по спортивному залу;**** к рабочим относятся: ремонтные рабочие, рабочие младшего обслуживающего персонала.

Спортивно-массовые мероприятия в 2013 году

№ п/п

Ранг соревнований Кол-во сор-ний

Кол-во дней

Кол-во участников

Кол-во зрителей

1 Соревнования ДЮСШ 35 60 2 764 1 389

2 Городские соревнования 38 93 4 688 2 255

3 Коммерческие соревнования

18 53 3 661 29 572

4 Культурно-досуговые мероприятия

6 11 620 12 700

Итого: 97 217 11 733 45 916

Соревнования ДЮСШ Общегородские Коммерческие Культурно-досуговые

0

5

10

15

20

25

30

35

4038 39

18

5

3538

18

62012

2013

Кол

ич

ест

во с

ор

евн

ова

ни

й

Спортивный отделСпортивно-

стрелковый отдел

Старший инструктор-методист: 1 ст.

Инструктор-методист: 1 ст. Тренер: 7,5 ст. Дежурный по залу: 2 ст.

Старший инструктор-методист: 1 ст.

Инструктор-методист: 2 ст. Тренер: 1,5 ст.

Физкультурные кадры учреждения

Спорт

ивны

й от

дел

Спорт

ивно

-сте

лков

ый

отде

л

0

1

2

3

4

5

5

2

4

1

Мастер спортаМассовый разряд

Кол

ич

ест

во р

аботн

иков,

и

мею

щи

х сп

ор

тивн

ое з

ван

ие

Достижения занимающихся за 2013 год

№ п/п

Фамилия, Имя занимающегося

Год рожд.

Разряд Вид спорта Тренер

1 Саракуло Сергей 1976 МС пауэрлифтинг Колесников А.В.

2 Боев Андрей 1980 КМС пауэрлифтинг Колесников А.В.

3 Ольховой Валерий 1991 I пауэрлифтинг Ахмедов О.Н.

4 Чириков Андрей 1980 I пауэрлифтинг Колесников А.В.

5 Чуваев Евгений 1990 I пауэрлифтинг Карев Е.Ю.

6 Гадиров Ровшан 1987 II пауэрлифтинг Колесников А.В.

7 Фокин Алексей 1989 III пауэрлифтинг Карев Е.Ю.

8 Дзябко Максим 1997 III юн пауэрлифтинг Колесников А.В.

9 Павленко Никита 1998 III юн пауэрлифтинг Ахмедов О.Н.

Выездные соревнования

Участие занимающихся Дворца спорта

«Арктика» в выездных соревнованиях

Завоеванные места на выездных

соревнованиях

01234567

7

4 4

12

6

100

2

0 0201220132014

0

1

2

3

4

5

6

6

1

0

1 1 1

0

1

0

201220132014

Кол

ич

ест

во ч

ел

ове

к

Кол

ич

ест

во ч

ел

ове

к

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ