Исполнение бюджета Багаевского района

Финансовый отдел

Администрации Багаевского района

За 2013 год

Динамика доходов бюджета Багаевского района в 2012 – 2013 гг.

2012 год. 2013 год.0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Налоговые и неналоговые доходы Безвоздмездные поступления

641903,2

128643,2

131562,897,8%

770546,4

694536,2

114.0 %

562973,4

Тыс. руб.110.9 %

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Багаевского района

в 2013 году составил 128643,2 тыс.руб.

Налог на прибыль организаций 134.1

Налог на доходы физических лиц 102631.9

Налоги на совокупный доход 7836.5

Государственная пошлина 2484.4

Остальные налоговые доходы 0.1

Неналоговые доходы 15556.2

- 0.1 %

- 79.8 %

- 6.1 %

- 1.9 %

- 0,0 %

-12.1 %

0.1%

90.8 %

6.9 %

2.2 %

Налог на прибыль организации НДФЛ

Налог на совокупный доход Остальные налоговое доходы

134,1 тыс.руб. - 01. %

102631.9 тыс.руб. - 90.8 %

7836,5 тыс.руб. – 6.9 %

2484,5 тыс. руб. – 2.2 %

Структура налоговых доходов бюджета Багаевского района в 2013 году.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного

бюджета Багаевского района.

2011 (факт) 2012 (факт) 2013 (факт)0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000 150307,1169092,8 171511.0

42867,8

128643,2

37530,0

131562,8

35019,4

115287,7

114.1 %

97.8 %

107.2 %

114.2 %

Районный бюджет Свод бюджетов сельских поселений

Тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Багаевского

района в 2013 году составил 171511.0 тыс. руб.

0.1%

67%

6%

11%

15%

Налог на прибыль организации НДФЛ

Налог на совокупный доход Остальные налоговое доходы

Неналоговые доходы

0,1%

67.0%

7.0%

11.0% 15.0 %

Динамика расходов бюджета Багаевского района в 2012-2013г.г.

2012 20130

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

112,5%

696405783395.9

Динамика расходов консолидированного бюджета Багаевского района

2011 (Факт) 2012(факт) 2013(факт)0

150000

300000

450000

600000

750000

900000

районной бюджет бюджет поселений

Тыс. руб.

596571,8

696405,0783395,9

77878,2

80823,074211,6

116,7%

103,8%

91,8%

112,5%

6,5%

инфляция6,1% 6,6%

Структура расходов районного бюджета Багаевского района в 2013году 783395.9 тыс.руб.

Социальная политика195303 24,9%

Образование451352,9 57,6%

Физическая культура и спорт737,1 ; 0,1%

Межбюджетные трансферты общего характера14979,9; 1,9%

Общегосударственные вопросы 47707,7; 6,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность1035,7; 0,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство

10707,5; 1,4%

Национальная экономика9746,3; 1,2%

Культура,кинематография40201,8; 5,1%

Охрана окружающей среды1908.2; 0.3%

Здравоохранение9715.8; 1.2%

Динамика расходов бюджета Багаевского района на реализацию муниципальных долгосрочных и ведомственных

целевых программ

2012 20130

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

115,8%

Всего расходов696405

Всего расходов783395,9

Тыс.руб.

605006.386.8%

700537.489.4%

Мониторинг исполнения установленного для Багаевского района Ростовской области норматива на содержание органов местного

самоуправления на 2013 год(методика утверждена Постановлением Правительства РО от 29.12.2012 № 1162)

2012 (факт) 2013 (факт)0

10

20

30

40

50

60

План 20,29% План 21,4%

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Плановый норматив, установленный для Багаевского района

Для Багаевского района Ростовской области установлен норматив на содержание органов местного самоуправления на 2013 год в размере 21,4 процентов от общей суммы налоговых неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Багаевского района

млн. рублей

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету Багаевского района в 2012-2013 годах

Наименование 2012 год 2013 год Темп роста, %

Всего 563069,2 642018,7 114,0

Дотации всего 74786,0 76741,9 102,6

из них:

-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0 11317,9

Субвенции 394949,1 422419,4 107,0

Субсидии 60260,4 115509,2 191,7

Иные межбюджетные трансферты

33073,7 27348,2 82,7

Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Багаевского района

№п/п

Наименование 2012 год 2013 год Темп роста,

%1 Дотации всего, в том числе 14898,4 14979,9 100,55

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

14898,4 14563,7 97,75

дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов

0,0 416,2 0,00

2 Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе

26070,3 13229,4 50,75

за счет субсидий областного бюджета 24483,9 11898,8 48,60

финансовая помощь из районного бюджета

1586,4 1330,6 83,88

ИТОГО 40658,7 28209,3 68,86

Муниципальному образованию «Багаевский район» по результатам мониторинга качества

управления бюджетным процессом в

муниципальных образованиях Ростовской

области за 2013 год Министерством

финансов Ростовской области присвоена 1

степень качества управления

муниципальными финансами – высокий уровень организации

бюджетного процесса (диплом Правительства

Ростовской области).Предоставлен грант в объеме 3562,5 тысяч

рублей (Распоряжение Правительства

Ростовской области № 112 от 27.03.2014 г.) .

Результаты и

достижения по итогам завершени

я 2013 финансовог

о года