Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми...
DESCRIPTION
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Перми за 201 1 год Докладчик: Чугарина Елена Александровна – заместитель главы администрации г.Перми 11 мая 20 1 2 года. Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/1.jpg)
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Перми
за 2011 годДокладчик: Чугарина Елена Александровна – заместитель главы администрации г.Перми
11 мая 2012 года
![Page 2: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб.
Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+)
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000 План21,356
План24,216
План-864
Факт22,163
Факт21,903
Факт260
![Page 3: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Динамика поступлений доходов бюджета города Перми
за 2009-2011 годы, млн. руб.
Доходы0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
20,62520,615 22,163
2009 год 2010 год 2011 год
![Page 4: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/4.jpg)
Структура доходов бюджета города Перми за 2011 год, млн. руб., %
НДФЛ, ЕНВД7768.987125
(35.1%)
Налог на имущество
физических лиц и организаций
2517.883(11.4%)
Транспортный налог659.687(3.0%)Земельный налог
3215.057(14.5%)
Доходы от аренды и продажи
имущества и земли
1833.282(8.3%)
Прочие доходы851.271436000004
(3.8%)
Средства,
поступившие из вышестоящих
бюджетов
5 316(24,0%)
![Page 5: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/5.jpg)
Поступление налога на доходы физических лиц за 2009-2011 годы, млн. руб.
(в сопоставимых нормативах)
2009 год 2010 год 2011 год0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
млн.
руб.
Уровень 2008 г. – 6 960 млн.руб.
![Page 6: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/6.jpg)
Поступление неналоговых доходов в бюджет г.Перми в 2009-2011, млн.руб.
2009 год 2010 год 2011 год0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
млн.
руб.
![Page 7: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/7.jpg)
Динамика недоимки в бюджет г.Перми по налоговым доходам, млн.руб.
на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.20120
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,1431,301
530
![Page 8: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/8.jpg)
Структура недоимки по налоговым доходам бюджета г.Перми на 01.01.2012, млн. руб., (%)
НДФЛ136
(26%)
Земельный налог 69
(13%)
Налог на имущество
физических лиц52
(10%)
Налог на имущество организаций
42(8%)
Транспортный налог
192(36%)
Прочие налоги39
(7%)
![Page 9: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Объем собственных доходов на одного жителя
городов-аналогов Российской Федерации за 2011 год, руб.
Пермь Екатеринбург Самара Нижний Новгород
Челябинск Казань0
5,000
10,000
15,000
20,00016,835
13,60311,487 10,650 10,559 9,876
![Page 10: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Объем бюджетных расходов на одного жителя
городов-аналогов Российской Федерации за 2011 год, руб.
Казань Челябинск Екатеринбург Пермь Нижний Новгород
Самара0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000 26,642 25,50122,143 21,888 20,490
16,181
![Page 11: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Структура расходов бюджета города Перми за 2009-2011 годы, %
2009 год
2010 год
2011 год
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
13,2 %
12,1 %
12,7 %
29,0 %
31,4 %
26,2 %
57,8 %
56,5 %
61,1 %
Расходы на управление и правоохранительную деятельностьРасходы на городское хозяйствоРасходы на социальную сферу
![Page 12: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Структура расходов на общественную безопасность за 2011 год, млн. руб.
Содержание органов внутренних дел
1,223.1
Защита населения
и территори
и от чрезвычай
ных ситуаций, гражданская оборона
112.9
Другие вопросы в области безопасности
31.7
![Page 13: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Структура расходов на городское хозяйство за 2011 год, млн.
руб.Обществен-ный
транспорт
863,9
Жилищное
хозяйство
666.0
Коммуналь-ное
хозяйство
539,5
Благоустрой-ство3 207,0
Прочие расходы 456.4
![Page 14: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Жилищное хозяйство
Основные направления:
Капитальный ремонтмногоквартирных домов - 205,1 млн. руб. Сокращение ветхого и аварийногожилищного фондав рамках ВЦП «Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фондана 2009-2014 годы» - 254,1 млн. руб.
![Page 15: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Коммунальное хозяйство и благоустройство
Основные направленияОбеспечение газификации жилых микрорайонов города - 50 млн. руб.
Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования - 524 млн. руб.
Реконструкция Чусовских очистных сооружений – 161,5 млн. руб.
Обеспечение жилых микрорайонов города инфраструктурой водоснабжения и водоотведения – 206,2 млн. руб.
![Page 16: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Структура расходов на социальную сферу за 2011 год, млн. руб.
Образование7,690.2
Культура664.0
Здравоохранение и спорт3,502.8
Социальная политика1,532.8
![Page 17: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Образование и культура Основные направления
Размещение муниципальных услуг в области образования и культуры в немуниципальных учреждениях – 172,1 млн. руб.
Обеспечение населения услугами дошкольного образования – 3 232,8 млн. руб.
Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы - 551,8 млн. руб.
![Page 18: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Здравоохранение и спорт Основные направления
Реконструкция и строительство современных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения – 936,6 млн. руб. Развитие рынка немуниципальных поставщиков в социальной сфере – 18,5 млн. руб. Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы – 328,6 млн. руб.
![Page 19: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/19.jpg)
Создание модели публичного бюджета города Перми
![Page 20: Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081507/56815b3f550346895dc91ad2/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Спасибо за внимание!