Исполнение бюджета МО "Мамоновский городкской...

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА муниципального образования «Мамоновский городской округ» за 2015 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Основание: Решение окружного Совета депутатов муниципального

образования «Мамоновский городской округ» от 19.05.2016 № 31

Финансовый отдел администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ»

2016 год

Термины и понятия

• Доходы бюджет – поступающие в бюджет денежные средства

• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

• Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами

• Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами

• Бюджет муниципального образования «Мамоновский городской округ» утвержден Решением Мамоновского окружного Совета депутатов муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 18.12.2014 года № 59 «О бюджете муниципального образования «Мамоновский городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

• В 2015 году в бюджет муниципального образования «Мамоновский городской округ» внесены изменения следующими Решениями окружного Совета депутатов.

Основные характеристики бюджета муниципального образования

«Мамоновский городской округ» (тыс.руб.)

ПОКАЗАТЕЛЬ УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2015

ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2015 ГОД

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УТВЕРЖДЕННЫХ

«+» – рост;«-» - снижение

ДОХОДЫ 502 489 469 387 - 33 102

РАСХОДЫ 553 909 407 562 - 146 347

ДЕФИЦИТ (-),ПРОФИЦИТ (+)

- 51 420 61 825 + 113 245

Исполнение бюджета муниципального образования по доходам

47,36612,918

409,103ВСЕГО ДОХОДОВ 469 387 тыс.руб.

93,4 % к плану

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Налоговые доходы, тыс.руб.Наименование

налоговУтвержд

ено Исполне

но%

исполнения

Налог на доходы физических лиц 23641 23748 100,5

Акцизы по подакцизным товарам

2179 2367 108,6

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

4657 4476 96,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

3093 2952 95,4

Налог на имущество

5227 5012 95,9

Земельный налог 9116 8767 96,2Остальные налоговые доходы

47 44 63,6Уточненный

планИсполнение

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

47,960 47,366

Неналоговые доходы, тыс.руб.

Уточненный план

Исполнение0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

33,717

12,918

Наименование налогов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

5850 5994 102,5

Платежи при пользовании природными ресурсами

330 318 96,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

26165 5153 19,7

Штрафы, санкции 850 907 106,7

Остальные неналоговые доходы

522 546 104,6

Структура налоговых и неналоговых доходов, %

39%

4%12%

23%

0%10%

1%0%

9%

2%1%

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Структура безвозмездные поступлений, тыс.руб.

258,097

27,51165,424

59,334

Безвозмездые поступления от нерезидентов - 63,1 %

Дотации бюджетам муниципальных образований - 6,7%

Субсидии бюджетам муниципальных образований - 16,0%

Субвенции бюджетам муниципальных образований - 14,5%

Иные межбюджетные трансферты - 0,1%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов -(-)0,4%

Структура расходовпо разделам бюджетной классификации, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ; 6.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА; 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 0.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА; 0.8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО; 56.8

ОБРАЗОВАНИЕ30.9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ; 1.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 2.5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ; 0.2ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА; 0.1

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

382061

25501

тыс.руб.

Программые расходы - 93,7%

Непрограммные расходы - 6,3%

Муниципальные программы

муниципального образования

«Мамоновский городской округ»

Распределение расходов бюджета по муниципальным программам

Наименование муниципальной программы

Исполнение за 2015 год, тыс.руб.

Эффективное муниципальное управление - 6,22% 23 766

Развитие образования - 32,37% 123 665

Социальная поддержка населения - 2,87% 10 965

Развитие культуры - 1,89% 7 206

Развитие физической культуры и спорта - 0,09% 336

Доступное и комфортное жилье - 55,66% 212 651

Безопасность - 0,26% 1 006Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети - 0,62% 2 367

Управление муниципальными финансами - 0,03% 99

Муниципальная программа муниципального образования «Мамоновский городской округ»

«Эффективное муниципальное управление»

Создание многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг

Объем бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение

реализации муниципальной программы в 2015 году

утвержден в сумме 24 231 тыс.руб.

Фактически направлено на реализацию

муниципальной программыв 2015 году 23 766 тыс.руб.

Обеспечение функций администрации

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ"

«Развитие образования»

Капитальный ремонт в здании МАДОУ детского сада "Золотая рыбка", расположенного по адресу: ул.Каштановая, 12

Объем бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации

муниципальной программы в 2015 году

утвержден в сумме 127 074 тыс.руб.



Дошкольное образование

Развитие общего образования

Международный проект «Содействие развитию международных социальных связей между муниципалитетами Шилале и Мамоново через спортивную деятельность» - строительство стадиона

Развитие дополнительного

образования

• подпрограмма «Молодежь»

Муниципальная Программа муниципального образования "Мамоновский городской округ»

«Социальная поддержка населения»

- Совершенствование социальной поддержки семьи и детей


муниципальной программы в 2015 годуутвержден в сумме 11 138 тыс.руб.

Фактически направлено на реализацию муниципальной

программы в 2015 году 10 965 тыс.руб.

- Развитие детского отдыха в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ», создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья

- Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан- Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения

- Доступная среда


"Развитие культуры"

Капитальный ремонт Мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при взятии г.Хайлигенбайля в феврале 1945 года

Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам





Организация и обеспечение эффективного развития сети учреждений культуры

Создание условий для массового отдыха жителей

Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг


«Развитие физической культуры и спорта»


муниципальной программы в 2015 годуутвержден в сумме 340 тыс.руб.

Фактически направлено на реализациюмуниципальной программы

в 2015 году 336 тыс.руб.


«Доступное и комфортное жилье»

• Объем бюджетных ассигнований на• финансовое обеспечение реализации• муниципальной программы в 2015 году• утвержден в сумме 352 349 тыс.руб.



Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Замена сетей водоснабжения от ул. Евсеева до ул.Белоусова в г. Мамоново Калининградской области

Замена сетей водоснабжения от ул. Евсеева до ул.Белоусова в г. Мамоново Калининградской

области

Реконструкция системы теплоснабжения

муниципального образования "Мамоновский городской округ"

Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Озе

лене

ние

Благ

оуст

ройс

тво

Рест

авра

ция

ком

плек

сной

мон

умен

таль

ной

эксп

озиц

ии с

куль

птур

но-к

омпо

зици

онны

х ск

амее

к, в

ыпо

лнен

ных

в ви

де с

куль

птур

со

ветс

ких

воин

ов, м

онум

ента

и о

бели

ска,

по

свящ

енны

х 65

-лет

ию П

обед

ы в

Вел

икой

О

тече

стве

нной

вой

не

Уста

новк

а де

тски

х иг

ровы

х пл

ощад

ок п

о ул

.Жел

езно

доро

жна

я, у

л.По

лева

я,

ул.

Спор

тивн

ая в

г.

Мам

онов

о Ка

лини

нгра

дско

й об

ласт

и

МУП «Чистота

• МУП «Чистота»

Восстановления и развития уличного освещения на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Выполнение работ по текущему обслуживанию

сетей уличного освещения

Оплата текущего потребления электроэнергии сетями уличного

освещения

Оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ»

Международный проект "Комплексное развитие и строительство новых очистных сооружений сточных вод с целью снижения загрязнения вод

Балтийского моря"

Строительство городских

канализационных очистных сооружений

(общая стоимость 316,2 млн.руб.)

Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Мамоновский городской

округ»

Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов

Проведён капитальный ремонт домов по улицам Мельничная,

д.10 (капитальный ремонт фасада,

установка прибора учета); Пограничная, д.29

(капитальный ремонт кровли).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования

10 сентября 2015 года введен в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом по ул. Спортивная, д. 2б. Общая стоимость строительства составила – более 27 миллионов руб. Общая площадь новых квартир составила более 890 кв.м.

• Газификация муниципального образования «Мамоновский городской округ"

Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Газопровод высокого давления с установкой ШРП,

распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам ул. Зеленодольской

(бывш. пос. Зеленодольское муниципального образования

«Мамоновский городской округ»), ул. Белоусова (бывш. пос. Вавилово

муниципального образования «Мамоновский городской округ») г.

Мамоново

Газопровод высокого давления с установкой ШРП,

распределительные газопроводы низкого давления;

газоснабжение северной части (относительно железной дороги)

города Мамоново Калининградской области

- Капитальный ремонт системы искусственного освещения мемориального комплекса и городского;

- Установка 7 остановок по маршруту городского транспорта (ул.Белоусова, ул.Артиллерийская, пос.Бог-дановка, ул.Октябрьская, ул.Евсеева, ул.Пор-товая, ул.Победы)

Благоустройство территории («программа конкретных дел»

промывка артезианских скважин

• Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ»

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы получили социальную выплату

2 молодые семьи


«Безопасность»





Осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Содержание единой диспетчерской службы


«Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети»

• Объем бюджетных ассигнований на• финансовое обеспечение реализации• муниципальной программы в 2015 году• утвержден в сумме 2 465 тыс.руб.



Проект «Капитальный ремонт улиц (дорог): Комендантская,

Краснофлотская, Балтийская, Лесная, Шоссейная, Стахановская,

Каштановая»

Ямочный ремонт дорог


«Управление муниципальными финансами»

• Объем бюджетных ассигнований на• финансовое обеспечение реализации• муниципальной программы в 2015 году• утвержден в сумме 99 тыс.руб.

• Фактически направлено на реализацию

• муниципальной программы• в 2015 году 99 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, тыс.руб.

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

17500

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-79326

Всего источников финансирования дефицита бюджета

-61826

Информационный листРаздел «Отчет для граждан» сформирован на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования

«Мамоновский городской округ» с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета

муниципального образования «Мамоновский городской округ»

Исполнение бюджета МО "Мамоновский городкской...

Economy & Finance