Проект бюджета Константиновского района на 2017 год и на...

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Проект бюджета Константиновского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основа формирования проекта бюджета Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

-повышение бюджетной обеспеченности, мобилизация дополнительных доходов

-обеспечение сбалансированности

-своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение просроченной кредиторской задолженности

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов содержит приоритетные пути

реализации бюджетной политики

-повышение качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов

Совокупный объем отгруженных товаров,

работ и услуг, выполненных

собственными силами (в сопоставимых ценах)

(тыс. руб.)

Прибыль прибыльных

предприятий (в действующих

ценах) (тыс. руб.)

Фонд заработной платы

(тыс. руб.)

2015 (отчёт) 236782 287338 1219996.1

Темп роста, % к предыдущему году 102.8 135.9 98.7

2016 (прогноз) 244404.9 317555 1226241.2


2017 (прогноз) 272058.6 337395.8 1301300

Темп роста, % к предыдущему году 104 106.2 106.1

2018 (прогноз) 299915.1 356456.8 1384245.8


2019 (прогноз) 330350 374409.1 1465156

Темп роста, % к предыдущему году 104.8 105 105.8

Показатели прогноза социально-экономического развития Константиновского района

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО

РАЙОНА

Численность постоянного населения

(среднегодовая) (тыс. чел.)

Индекс потребительских цен (процентов)

Уровень регистрируемой безработицы

(процентов)

2015 (отчёт) 31.9 117 1.53

2016 (прогноз) 31.6 107.7 1.06

2017 (проноз) 31.3 105.4 1.52

2018 (проноз) 31.1 104 1.52

2019 (проноз) 30.9 104 1.52

Показатель Первоначально принятый бюджет на 2016 год от 24.12.2015 № 44

Плановые бюджетные назначения на 2017 год



I. Доходы, всего 865 927,1 766 370,1 758 542,3 771 039,5

безвозмездные поступления 753 629,2 639 205,7 625 308,4 632 096,7

II. Расходы, всего 874 474,1 780 435,6 800 139,8 819 130,0

III. Дефицит (-), профицит (+), - 8 547,0 - 14 065,5 -41 597,5 -48 090,5

Основные характеристики бюджета Константиновского района на 2017-2019 годы

(тыс.рублей)

*Основные параметры бюджета Константиновского района на 2017 год

Доходы бюджета 766370.1 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц 73667,6

Налоги на совокупный доход 19824.4

Акцизы на нефтепродукты 7618.6

Государственная пошлина 4822.5

Финансовая помощь из областного бюджета 639205.7

Иные доходы 21231.3

Расходы бюджета 780435.6 тыс. рублей

Социальная политика 262891.4

Образование 373507.1

Здравоохранение 7026.3

Культура 25028.1

Дорожный фонд 10992.5

Сельское хозяйство 35265.3

Иные расходы 65724.9

2018 г 758542.3

Налог на доходы физических лиц

78619.3 83211.5

Налоги на совокупный доход

20175.8 20533.0

Основные параметры бюджета Константиновского района (тыс. рублей)

2019 г771039.5

Акцизы на нефтепродукты

8000.2 8436.2

Государственная пошлина

5016.4 5160.6

Финансовая помощь из областного бюджета

625308.4 632096.7

Иные доходы 21422.2 21601.5

2018 г800139.8

Социальная политика

278821.6 286734.0

Образование

380 198.8 391218.4

2019 г819130.0

Здравоохранение

4 549,6 4 628,1

Культура

29807.7 28328,8

Дорожный фонд

11524,8 12155,9

Сельское хозяйство

34190,8 33456,1

Иные расходы

61028,5 62608,7

*Динамика доходов бюджета Константиновского района тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского района

тыс. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Константиновского района в 2017 году,


Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Константиновского района тыс. рублей

Динамика поступлений налогов на совокупные доходы в бюджет Константиновского района тыс. рублей

Динамика поступлений государственной пошлины в бюджет Константиновского района


Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет Константиновского района


Акциз – один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. Акциз включается в цену товара. Чаще всего акцизным налогом облагаются вино-водочные изделия, пиво, табачные изделия, деликатесы, предметы роскоши, автомобили, нефтепродукты. Плательщиками акциза являются потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором.

Наименование

2016 год (первоначал

ьно утвержденн

ый)

2017 год (проект)



Межбюджетные

трансферты

753 629,2 639 205,7 625 308,4 632 096,7

из них:

Дотации 112 860,5 105 120,1 72 376,3 67 364,4

Целевые трансферты

из областного бюджета

639 496,1 533 178,9 552 025,4 563 802,7

Поступления из местных бюджетов

1 272,6 906,7 906,7 929,6

Безвозмездные поступления из областного бюджета

т ы с . р у б л е й

Динамика расходов бюджета Константиновского района, тыс.рублей

Приоритизация расходов бюджета Константиновского района

Реализация Указов Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от

01 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года №

1688

Экономное расходование средств

на содержание аппарата органов

местного самоуправления

Предоставление качественных муниципальны

х услуг.

Государственная поддержка семей и детей на 2017 год.

Программная часть - 81268.4 тыс.руб.Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-16 559,2 тыс.рублей

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей-9 606,3 тыс.рублей

Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей- 4896,3 тыс.рублей

Предоставление жилых помещений детям-сиротам-11305,0 тыс.рублей

Выплата пособия на ребенка-19 946,8 тыс.рублей

Выплата государственных пособий лицам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством-18 954,8 тыс.рублей

Финансовое обеспечение учреждений-436 301,1 тыс.руб.

Всего: 34 учреждения, финансируемых из бюджета Константиновского района, в том числе за счет субвенций по переданным полномочиям, из них:-14 дошкольные образовательные организации-11 общеобразовательных организаций-4 учреждения дополнительного образования-1 учреждение здравоохранения-1 муниципальное автономное учреждение -2 учреждения культуры-1 центр социального обслуживания населения

Расходы бюджета Константиновского района в 2017 году 780435,6 тыс.рублей

830 284,1

44 190,0

2016

736960,7

43474,9

2017

Расходы бюджета Константиновского района, формируемые в рамках программ Константиновского района, непрограммные расходы

тыс.рублей

758426,0

41713,8

2018

776212,5

42917,5

2019

Расходы бюджета Константиновского района, формируемые в рамках муниципальных программ Константиновского района

Непрограммные расходы бюджета Константиновского района

Структура расходов по муниципальным программам Константиновского района

Доля расходов на реализацию муниципальных программ Константиновского района в общем объеме расходов в 2017 году

Развитие здравоохранен

ия7026,31,0%

Социальная поддержка граждан 257816,6

35,0%

Молодежь Константиновского района

379,50,1%

Развитие образования

349483,9 47,4%

Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения

Константиновского района 17344,5

2,4%

Доступная среда

21,50,0%

Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Константиновского района 55,5

0,0%

Обеспечение общественного

порядка и противодей-

ствие преступности

73,3

Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование 811,5

0,1%

Развитие культуры и

туризма38859,9

5,3%

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на

водных объекта 1273,7 0,2%

Экономическое развитие

856,60,1%

Развитие физической культуры и

спорта 663,10,1%

Информацион-ное

общество 6910,80,9%

Развитие транспортной

системы11048,8

1,5%

Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

35498,34,8%

Энергоэффекти-вность и развитие

энергетики 5,0

0,0%

Муниципальная политика

545,00,1%

Поддержка казачьих обществ

Константиновского района

1965,20,2%

Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными

финансами поселений

6321,70,8%

Расходы бюджета Константиновского района на образование (тыс.руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего 392 476,0 373 507,1 380 198,8 391 218,4

Дошкольное образование

119 060.3 92 490,4 92 960,7 95 216,8

В том числе:

строительство и реконструкция

36 067,0 0 0 0

Общее образование 220 345,0 224 470,6 229 705,6 236 141,0

Дополнительное образование

33 962,2 36 920,7 37 488,4 39 119,5

Молодежная политика 9 424,9 9 869,8 10 239,9 10 629,6

Прочее 9683,6 9 755,6 9 804,2 10 111,5

Структура расходов бюджета Константиновского района на образование тыс.руб.

Оказание услуг дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях

Услуги дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

Структура расходов по разделу «Культура, кинематография» на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов тыс.руб.

Районные мероприятия в сфере культуры на 2017 год 162,6 тыс.рублей, в том числе

•Фестиваль патриотической песни «Песня в солдатской шинели»

4,0 тыс.руб

.

•Районный фестиваль «Донские родники» ко Дню России

11,1 тыс.руб

.

•Районный бал выпускников «Бал цветов»

15,3 тыс.руб

.

•Районный фестиваль семейного творчества «Семья – источник вдохновенья»

5,0 тыс.р

уб.

•Фестиваль сладкой жизни

10,0 тыс.руб

.

•Тематическая программа «Солдаты державной России» ко Дню защитника Отечества

20,0 тыс.ру

б.

•Концертная программа ко Дню 8 марта «Букет мелодий»

30,0 тыс.ру

б.

•Митинг «Колокол Чернобыля»

12,7 тыс.ру

б.

•Районный фестиваль хореографии «Грация – 2017»

12,3 тыс.ру

б.

•Встреча ветеранов ВОВ «В кругу боевых друзей»

10,0 тыс.ру

б.

• Фестиваль авторской песни

«Константиновский слет

пилигримов»

4,8 тыс.руб.

• Фестиваль талантливой

молодежи «Серебряный

дождь»

6,0 тыс.руб.

• Фестиваль детского

творчества «Казачок»

11,4 тыс.руб.

• Районный фестиваль

«Народов Дона - дружная семья»

10,0 тыс.руб.

Расходы бюджета Константиновского района на здравоохранение в 2016-2019 годах тыс.руб.

Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной

амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения тыс.руб.

Динамика и структура расходов бюджета Константиновского района на социальную политику

тыс.руб

* Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – 385829,4 тыс. рублей

Более 10 тыс. человек, из них:

Ветераны труда 2014 человек

Труженики тыла 243 человек

Граждане, пострадавшие от политических репрессий 50 человекВетераны труда Ростовской области 517 человекГраждане, работающие и проживающие в сельской местности 2112 человекМалоимущие семьи и одиноко проживающие граждане 5095 семей

* Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих натерритории Константиновского района (часть 1)

2017 год – 5755,5 тыс. рублей,


2019 год – 6225,1 тыс. рублей

Областной закон от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

организация и обеспечение отдыха и оздоровления 320 детей

50 % компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и ежемесячная денежная выплата в размере 389 рублей 252 многодетным семьям




Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание малоимущим семьям в размерах: беременным женщинам – 454 рубля; кормящим матерям – 508 рублей; детям до 1 года – 231 рубль; детям от 1 года до 2 лет – 184 рубля; детям от 2 лет до 3 лет – 238 рублей


2018 год - 35,0 тыс. рублей,


Ежемесячная денежная выплата в размере 775 рублей на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей




* Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих натерритории Константиновского района (часть 2)

ежемесячная денежная выплата в размере 8 013 рублей при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или

последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет

Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области»

Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале»

региональный материнский капитал в размере 117 754 рублей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей может быть направлен на: улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, лечения,

приобретение автотранспортного средства, компенсацию расходов, связанных с газификацией, подключением к централизованным системам холодного

водоснабжения, устройством бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения

Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»

пособие на ребенка в размере 389 рублей на более чем 4 тыс. детей из малоимущих семей

2017 год – 12812,5 тыс. рублей,

2018 год – 16609,5 тыс. рублей,


2017 – 2019 годы по3292,8 тыс. рублей

2017 год – 19946,8 тыс. рублей,

2018 год – 20748,7 тыс. рублей,


* Меры социальной поддержки тылаОбластной закон от 22.10.2004 № 163-ЗС «О социальной поддержке тружеников тыла»

243 труженика тыла 2017 год – 274,3 тыс. рублей,2018 год – 278,7 тыс. рублей,2019 год – 282,6 тыс. рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах

городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме

такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, на автомобильном транспорте

пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте пригородного

сообщения

оплата 50 % стоимости лекарств

Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Константиновского района

Областной закон от 02.10.2004 №175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов

труда»2014 ветеранов

труда

517 ветерОбластной закон от 20.09.2007 №

763-ЗС«О ветеранах труда

Ростовской области»анов труда

Ростовской области

2017 год – 17780,9 тыс. рублей,2018 год – 18339,8 тыс. рублей,2019 год – 18919,5 тыс. рублей



бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского

транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных

маршрутовбесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного

межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте

пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифовКомпенсация в размере 50 %:

- расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;- затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон и

радио)

Меры социальной поддержки граждан, пострадавших от политических репрессий

Областной закон от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»

50 граждан, пострадавших от политических репрессий



бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на

всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов

бесплатный проезд на железнодорожном водном транспорте пригородного сообщения и

автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщениякомпенсация расходов:

- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 %;- за установку телефона;

- стоимости проезда по территории РФ туда и обратно один раз в год

Социальное обслуживание граждан

на финансовое обеспечение выполнения Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального

задания будет направлено в 2017 году – 41433,7 тыс. рублей,в 2018 году – 41471,3 тыс. рублей,в 2019 году – 42637,6 тыс. рублей

Оценка потребности в услугах социальной сферы

Планируемое количество получателей социальных услуг в муниципальном учреждении «Центр социального

облуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Константиновского района» 2017 – 2019 по 1165 человек

* Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей

тыс.руб

Вид поддержки 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

30,0 60,0 60,0 60,0

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях

5969,5 6023,6 6568,3 7227,2

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания в семьях опекунов или попечителей

10004,4 10307,9 10474,8 10873,8

Поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими 18 лет

103,6 56,7 177,0 171,0

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности-внутрирайонном транспорте (кроме такси)

162,4 171,0 171,0 184,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

2725,6 3844,2 3844,2 3844,2

* Количество получателей социальной поддержки на 2017 год

человек

Вид поддержки 2016 2017 2018 2019

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

1 2 2 2

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях

32 30 32 34

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания в семьях опекунов или попечителей

96 98 96 96

Поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими 18 лет

1 1 3 3

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности-внутрирайонном транспорте (кроме такси)

95 95 95 95

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

1244 1258 1258 1258

Расходы на поддержку сельского хозяйства и малого и среднего предпринимательства на

2017-2019 годытыс.руб.

•Темп роста оборота малых и средних предприятий к 2019 году по сравнению с 2016 годом – 105,4%

•Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году – 20,4%

•Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тысячу человек населения Константиновского района к 2019 году – не менее 5,2 единиц.

Планируемые результаты поддержки экономики района за три года

Малое и среднее предпринимательство

Направление поддержки

Целевые группы Объём расходов (тыс. руб.)

2017 2018 2019

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район

Свыше 10 реализуемых инвестпроектов

95,4 95,4 95,4

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе

Свыше 1200 малых и средних предприятий

включая ИП

761,2 761,2 761,2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ

БИЗНЕСА

Наименование показателей

2016 (первоначальный

бюджет)

2017 (проект) 2018 (проект) 2019 (проект)

Итого 107 519,8 919,1 4344,8 919,1

в том числеДотации 25 585,5

Иные межбюджетные

трансферты

81 934,3 919,1 4344,8 919,1

Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2016-2019 годы

тыс.руб

*ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2017-2022 г.г.

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Бюджетный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 1701 «Долгосрочное бюджетное планирование», с требованием формирования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный периодРешение Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2015 № 42 «О бюджетном процессе в Константиновском районе в новой редакции» дополнено пунктом 151 «Долгосрочное бюджетное планирование»

Постановление Администрации Константиновского района от 12.01.2016 № 3 «Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Константиновского района на долгосрочный период»

Основа для подготовки бюджетного прогноза

Константиновского района на период 2017-2022 годов

Контрольные точки роста бюджетного прогноза Константиновского района на период 2017-2022 годов

млн.руб.

2017 2022

Доходы 870,7 900,2

Расходы 849,1 900,2

Дефицит/профицит 21,6 0

Прогноз основных характеристик бюджетного прогноза Константиновского

района на период 2017-2022 годовмлн.руб.

Проект бюджета Константиновского района на 2017 год и на...

Economy & Finance