бюджет для граждан на сайте к решению

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК» ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № III-28«О БЮДЖЕТЕ МР «СОСНОГОРСК» НА 2016 ГОД И

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

2015

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет для граждан

Содержание

СодержаниеПредисловие1. Вводная часть

1.1 Основные понятия1.2 Бюджетная система РФ1.3 Этапы бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»1.4 Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»

2. Общие характеристики бюджета муниципального района «Сосногорск» 2.1 Основные параметры бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 20182.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016-2018 годы

3. Доходы бюджета муниципального района «Сосногорск»3.1 Структура доходов бюджета района3.2 Нормативы зачислений налогов в бюджет3.3 Состав и структура налоговых доходов бюджета3.4 Состав и структура неналоговых доходов бюджета

4. Расходы бюджета муниципального района «Сосногорск»4.1 Структура расходов бюджета4.2 Объем расходов бюджета на 2016 год в расчете на 1-го жителя в разрезе основных направлений4.3 Программный бюджет (муниципальные программы)4.4 Дорожный фонд

4.5 Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы4.6 Расходы бюджета на социальную политику4.7 Расходы бюджета на национальную оборону4.8 Непрограммные направления деятельности бюджета муниципального района «Сосногорск»

4.9 Динамика финансового обеспечения расходных обязательств бюджета муниципального района «Сосногорск» в 2015-2018 г.г.

5. Межбюджетные отношения5.1 Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджетов других уровней5.2 Межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений

6. Муниципальный долг и расходы на его обслуживаниеКонтактная информация


В современном мире развитие государства и общества достигло такого уровня, при котором открытость деятельности государственных и муниципальных органов является не просто данью эпохе всеобщей информатизации, а неотъемлемым элементом взаимодействия населения и власти, обеспечивающим эффективность и устойчивость функционирования последней. Несомненно, одной из важнейших и вызывающих наибольший интерес у граждан сфер управления являются государственные и муниципальные финансы, так как от их состояния напрямую зависит качество жизни каждого человека как в целом по стране, так и в отдельном регионе и населенном пункте. Кроме того, право граждан знать как и на что расходуются государственные, муниципальные финансы абсолютно справедливо и законно ввиду того, что данные ресурсы образуются в том числе за счет средств населения посредством налоговых и иных платежей. В развитых странах уплата налогов давно считается не некой формой повинности, а непосредственным участием человека в жизни своей страны и определяет его значимость как полноправного члена общества и гражданина. Формирование у населения указанного образа в рамках развития гражданского общества и его взаимодействия с властью невозможно построить исключительно посредством только требований к гражданам, так как право и обязанность – это неразрывные категории.

Целью данного проекта является раскрытие в доступной для граждан форме вопросов формирования и расходования бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Это должно повысить информативность населения в сфере муниципальных финансов района, помочь гражданам активно участвовать в решении проблем района, понимать решения органов местного и оценивать их эффективность. Надеемся, что данная работа окажется полезной для граждан нашего района и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия и взаимопонимания между населением и муниципальной властью района.

Предисловие


БюджетБюджет муниципального образования

муниципального района «Сосногорск» – это денежный фонд района,

предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций. Другими

слова – это план доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый

период

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и

физических лиц, платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных учреждений,

социальные выплаты, строительство и др.)

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами

1.1 Основные понятия


федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бюджеты городских и сельских поселений

Федеральный уровень

Региональный уровень

Местный уровень

1.2 Бюджетная система РФ


Положение бюджета муниципального района «Сосногорск» в бюджетной системе Российской Федерации

Федеральный бюджет РФ

Бюджет Республики Коми

Бюджет МО МР «Сосногорск»

Бюджет ГП «Сосногорск»

Бюджет ГП «Нижний

Одес»

Бюджет ГП «Войвож»

1.2 Бюджетная система РФ (продолжение)


1.3 Этапы бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – составление проекта бюджета, его рассмотрение, утверждение, исполнение, составление отчета об исполнении и его утверждение

Составление проекта бюджета на

очередной год и плановый период

Рассмотрение проекта бюджета на


Публичные слушания по проекту бюджета на очередной

год и плановый период

Утверждение проекта бюджета на


Исполнение бюджета в

текущем году

Формирование отчета об

исполнении бюджета предыдущего года Публичные слушания

по отчету исполнения бюджета предыдущего

года

Утверждение отчета об

исполнении бюджета предыдущего года


1.4 Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»

Показатель 2014Факт

2015Оценка

Прогноз

2016 2017 2018

Численность населения, тыс. чел. 44,9 44,5 44,0 43,6 43,2

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 96,8 96,9 97,1 97,6 98,4

Численность зарегистрированных безработных, чел. 502 410 400 390 380

Среднемесячная заработная плата, руб. 41 414 43 120 45 219 48 384 52 215

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 110,9 112,7 108,0 107,3 106,1

Средний размер пенсии, руб. 13 869 15 421 16 808,9 18 321,7 20 337

Количество субъектов среднего и малого бизнеса, ед. 1 122 1 108 1 130 1 153 1 198


Показатель 2016 2017 2018

1. Объем доходов, всего

1 083 232,7 963 947,6 930 021,0

- в расчете на 1 жителя

24,6 22,1 21,5

2. Объем расходов, всего

1 100 098,0 998 510,9 953 338,3

- в расчете на 1 жителя

25,0 22,9 22,1

3. Дефицит - 16 865,3 - 34 563,3 - 23 317,3

2.1 Основные параметры бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018

Несмотря на устойчивое мнение, что дефицит носит негативный характер, в реальности дефицит и профицит бюджета в зависимости от конкретных условий могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.

(тыс. руб.)


500

1,000

1,500

1,083 964 9301,100

999 953

Доходы

Расходы

Дефицит17 млн. руб.

Дефицит35 млн. руб. Дефицит

23 млн. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

млн. руб.

2.1 Основные параметры бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018

(продолжение)


2.1 Основные параметры бюджета (продолжение)

1 млрд. руб.

Зарплата в месяц для 38 тыс. чел. в сумме 20 тыс. руб. (с учетом социальных взносов в размере 30 %)

Строительство примерно 30 км.

автодороги

Содержание около 230 км. автодороги

Строительство 10 школ

На 2016 год общий объем расходов согласно проекту бюджета муниципального района «Сосногорск» составляет 1 млрд. 100 млн. руб., в проекте республиканского бюджета Республики Коми предусмотрено 66 млрд. 951 тыс. руб., в проекте федерального бюджета РФ – 15 761 млрд. руб.

Для сопоставления расходов оценим на что может быть израсходован 1 млрд. руб.


Задачи

Развитие экономического

потенциала муниципального района

«Сосногорск» и повышение

эффективности бюджетных расходов

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

муниципального района «Сосногорск» при безусловном выполнении обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской

Федерации от 07 мая 2012 года

Повышение эффективности расходов бюджета муниципального района «Сосногорск»

Совершенствование программно-целевых методов управления

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном районе

«Сосногорск»

Цель

2.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016-2018 годы

Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг


3.1 Структура доходов бюджета района

Налоговые доходыПоступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом РФ

(налог на доходы физических лиц, налоги на

совокупный доход, государственная пошлина)

Неналоговые доходыПоступления от уплаты

пошлин и сборов, установленных

законодательством РФ (доходы от использования

муниципального имущества, платежи при пользовании природными

ресурсами, доходы от оказания платных услуг,

доходы от продажи муниципального

имущества, штрафы)

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной

системы РФ и организаций (дотации, субсидии,

субвенции, безвозмездные поступления от

юридических и физических лиц)


2015 2016 2017 2018

158.0323.0 326.7 309.857.7

32.3 33.0 32.9

1071.9 727.9604.2 587.3

Безвозмездные

Неналоговые

Налоговые

963,9

1 287,6

930,0

1 083,284,1%

67,9%

56,0%203,3%

89,0%

83,0%

102,2%

101,1%

96,5%

97,2%

99,7%

94,8%

3.1 Структура доходов бюджета района(продолжение)

млн. рублей


3.2 Нормативы зачислений налогов в бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательствомБюджет

муниципального района

Бюджеты поселений

федеральны

е

1. Акцизы, в том числе

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10% по дифференцир. нормативам

10% по дифференцир.нормативам

2. Налог на доходы физических лиц 30% 10%

3. Налоги со специальными налоговыми режимами

налоги по упрощенной системе налогообложения 50%

единый налог на вмененный доход 100%

единый сельскохозяйственный налог 50% 50%

налоги по патентной системе налогообложения 100%

4. Государственная пошлина (в зависимости от полномочий) 100% 100%

местные

1. Налог на имущество физических лиц 100%

2. Земельный налог 100%


2015 2016 2017 2018

87.6

251.6 254.7 255.01.8

3.1 3.4 3.5

62.5

61.7 61.9 44.3

6.0

6.5 6.7 6.9 Госпошлина

Налоги на совокупный доход

Акцизы, зачисляемые в Дорожный фонд

НДФЛ

287,2% 101,2% 100,1%

98,7 %

100,3% 71,6%

108,3 %

103, 1 % 103,7 %

103,2 %

108,6 %

171,5 %

3.3 Состав и структура налоговых доходов бюджета

С 2015 года в бюджет муниципального района «Сосногорск» поступают доходы от акцизов за реализацию нефтепродуктов. Данные средства поступают в Дорожный фонд муниципального района «Сосногорск» и могут использоваться только на мероприятия в отношении дорог местного значения муниципального района.



20152016

20172018

19.7 13.113.1

13.1

3.5 0.4 2.72.7

2.5 2.22.2

2.3

26.711.5 11.5

11.5

5.35.1 3.5 3.4

ШтрафыДоходы от продажиДоходы от платных услугПлатежи при пользовании природными ресурсамиДоходы от использования имущества90,7% 90,8%

100%

68,6%

115,3% 100%

89,2% 90,9% 103,3%

56,3% 86,7% 100%

82,1% 103,1% 103%

3.4 Состав и структура неналоговых доходов бюджета



4.1 Структура расходов бюджета

Раздел Наименование КФСР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 667,60 114 051,72 99 013,47 87 088,13

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 827,36 824,59 824,59 824,59

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 861,60 9 695,00 9 695,00 9 335,00

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 578,80 22 798,41 19 403,01 19 260,38

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 661,80 68 108,66 74 222,62 52 092,24

07 ОБРАЗОВАНИЕ 762 151,60 730 945,84 662 560,16 643 122,79

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 82 994,10 58 645,79 43 448,89 40 513,94

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46 582,60 39 149,31 39 579,69 37 072,17

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 49 843,20 29 839,20 27 329,22 31 019,52

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,00 3 312,50 2 043,67 766,87

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

44 913,17 22 727,00 9 156,60 9 142,70

99 УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ 0,00 11 234,00 23 100,00

Итого 1 244 081,83 1 100 098,04 998 510,9 953 338,33

тыс.руб.

Структура расходов на 2016 год

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

858,4млн. руб.

90,9млн. руб.

78%

8%

150,6млн. руб.

14%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Образование730,9 млн. руб.

Культура58,6 млн. руб.

Социальная политика

39,1 млн. руб.

Физическая культура и спорт

29,8 млн. руб.Национальная

экономика22,8 млн. руб.

ЖКХ68,1 млн. руб.

Общегосударственные вопросы


Межбюджетные трансферты


Обслуживание муниципального долга

3,3 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность9,7 млн. руб.

Национальная оборона0,8 млн. руб.


4.2 Объем расходов бюджета на 2016 год в расчете на 1-го жителя в разрезе основных

направлений (руб.)

Образование

Культура

Физкультура

Социальная политика

ЖКХ

Управление

16 593

1 331

677

889

2 589

1546


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА- это документ, определяющий:

Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере

Способы их достижения

Объемы используемых финансовых ресурсов

4.3 Программный бюджет (муниципальные программы)


Муниципальные программы

Развитие физической культуры и

спорта

Развитие экономики

Развитие образования

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство

Развитие Культуры Муниципальное

управление

Безопасность жизнедеятельност

и населения

Развитие транспортной

системы

Доступная среда жизнедеятельности

для инвалидов и других

маломобильных групп населения

Социальная защита

населения

Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»


Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»

№ программы Наименование муниципальной программы 2016 год 2017 год 2018 год

01 "Развитие экономики" 1 629,3 700,0 700,0

02"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

28 014,3 32 608,8 10 618,0

03 "Развитие образования" 694 992,1 634 783,4 616 188,3

04 "Развитие физической культуры и спорта" 63 473,9 55 847,2 59 547,0

05 «Развитие культуры» 78 476,1 63 452,6 60 538,2

06«Муниципальное управление на территории

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

94 549,2 82 823,6 70 163,7

07"Безопасность жизнедеятельности населения на

территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

9 995,0 9 995,0 9 335,0

08"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и

других маломобильных групп населения в муниципальном районе "Сосногорск" на 2016-2018 годы"

569,5 — —

09 «Социальная защита населениямуниципального района «Сосногорск» 11 408,8 10 932,9 7 553,1

10 "Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 4 628,2 3 431,6 3 541,5

Итого 987 736,4 894 575,1 838 184,8

(тыс. руб.)


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие экономики»

Муниципальная программа муниципального образования

муниципального района «Развитие экономики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального

района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Основные ожидаемые результаты: Увеличение оборота малых и средних предприятий в общем обороте всех предприятий района; Увеличение доли налоговых поступлений от малых и средних предприятий в бюджет муниципального района

«Сосногорск»; Увеличение численности занятых в экономике .

2016 год 2017 год 2018 год

1 629 300 700 000 700 000

Объем финансирования муниципальной программы в 2016-2018 годах: ( в руб.)


Развитие малого и среднего предпринимательства - 1 319,3 тыс.руб.

• Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;• Меры по поддержке местных сельскохозяйственных производителей;• Административная, организационная, информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Развитие туризма – 250,0 тыс.руб.

• Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма

Содействие занятости населения – 60,0 тыс.руб.

• Проведение активной политики занятости, дополнительные мероприятия в области занятости населения

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие экономики»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Жилье и жилищно-коммунальное

хозяйство муниципального образования МР «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального образования МР «Сосногорск»



Цель муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание экономических и организационных основ для повышения энергетической

эффективности в бюджетной сфере, улучшение жилищных условий граждан и создание комфортных условий для проживания населения, улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Основные ожидаемые результаты: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района

«Сосногорск»; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; Улучшение экологической ситуации на территории района; Снижение затрат на энергообеспечение в структурных бюджетных подразделениях муниципального района

«Сосногорск»; Ликвидация аварийного жилищного фонда муниципального образования муниципального района «Сосногорск»; Создание комфортных условий для проживания населения; Снижения уровня загрязнения окружающей среды; Совершенствование системы утилизации твёрдых бытовых и промышленных отходов.

2016 год 2017 год 2018 год

28 014 355 32 608 817 10 618 031



Создание условий для комфортного проживания

граждан12 000,0 тыс.руб.

Отлов и содержание

безнадзорных животных

992,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности

Муниципального казённого

учреждения «Управление капитального строительства г.Сосногорска

10 271,9 тыс.руб.

Строительство межпоселенческ

ого полигона твёрдых бытовых и промышленных

отходов4 750,0 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное

хозяйство»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие образования»


муниципального района «Развитие образования»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования

администрации муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребности граждан, общества, государства

Основные ожидаемые результаты: Создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях; Создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного

образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования; Создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций; Обеспечение модернизации инфраструктуры сферы образования и молодежной политики; Обеспечение содействия государства гражданскому становлению детей и молодежи, увеличению вклада

молодого поколения в экономическое и социальное развитие муниципального района.

2016 год 2017 год 2018 год

694 992 060 634 783 440 616 188 269



Муниципальная программа «Развитие образования»Развитие системы дошкольного образования – 261 699,7 тыс.руб.

23 дошкольных образовательных организаций, 2 начальные школы – детских сада

2910 детей, посещающих детские дошкольные учреждения

Развитие системы общего образования – 372 334,9 тыс.руб.16 общеобразовательных организаций, 2 начальные школы – детских сада, 3 организации дополнительного образования детей,

2 детско-юношеские спортивные школы, 2 школы искусств

218 классов, 4777 обучающихся

Дети и молодёжь Сосногорска – 600,0 тыс.руб.Содействие успешной социализации обучающихся, военно-

патриотическое воспитание молодёжи

Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков – 2 040,8 тыс.руб.Выделение путевок для детей на условиях софинансирования.

Организация рабочих мест для подростков.

Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий – 58 316,7 тыс.руб.Ведение бухгалтерского учета, формирование планов финансово-

хозяйственной деятельности, осуществление контроля за целевым использованием средств бюджета

Компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах или поселках городского типа

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие образования»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры

и спорта на территории муниципального образования МР «Сосногорск» на 2014 - 2020 годы»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры


Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел физкультуры и спорта

администрации муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – совершенствование системы физической культуры и спорта и создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Основные ожидаемые результаты: Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР « Сосногорск»; Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего

профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом; Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической

культурой и спортом; Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО

МР « Сосногорск»; Увеличение количества участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и

категорий населения МО МР «Сосногорск».

2016 год 2017 год 2018 год

63 473 877 55 847 225 59 547 031



Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие физической культуры


№ п/п

Показатель (индикатор)(наименование)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) по годам

2016 год 2017 год 2018 год

1. Обеспеченность спортивными сооружениями % 45,6 47,1 48,7

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений тыс.чел. на 10 тыс.чел. нас. 0,73 0,74 0,74

3. Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений % 3,2 3,2 4,0

4.Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего

профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений

% 98,3 98,3 98,3

5.Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом к общей численности данной категории населения

% 6,8 7,8 8,9

6. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше % 3,4 3,5 3,6

7. Доля спортсменов МО МР «Сосногорск», включенных в составы сборных команд Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов % 6 6 6

8. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 27,7 28,7 29,7

9. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения человек 15900 16000 16100

10. Количество одарённых спортсменов и тренеров-преподавателей, награждённых единовременной целевой стипендией «Успех» муниципального района «Сосногорск»

человек(спортсменов) 7 7 7

команд 3 3 3человек

(тренеров-преподавателей)

5 5 5


Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности

23 097,1 тыс.руб.МАФОУ «Спорткомплекс «Химик»Физкультурно-оздоровительный комплекс, ЛД «Звёздный»,

Конно-спортивный клуб «Фортуна», СК «Метеор», Спортивный стадион «Химик»

МБФОУ «Спорткомплекс «Олимп» пгт.ВойвожСпорткомплекс «Олимп», Бассейн «Дельфин»

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

32 623,4 тыс.руб.МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1 г. Сосногорска"Клуб единоборств «Гладиатор»

МБОУ ДО "ДЮСШ N 2 г. Сосногорска"Лыжная база «Олимп», Лыжный стадион «Черёмушки», Физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник»

пгт.Нижний ОдесПропаганда и популяризация физкультуры и спорта среди жителей

962,0 тыс.руб.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных,

республиканских, всероссийских и международных соревнованиях850,0 тыс.руб.Вовлечение всех категорий населения муниципального района

«Сосногорск» в массовые физкультурные и спортивные мероприятияОбеспечение условий для участия спортсменов МО МР «Сосногорск» в

официальных межмуниципальных и республиканских соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов

Руководство и управление, выполнение других обязательств отделом физкультуры и спорта5 941,3 тыс.руб.Ведение бухгалтерского учета, формирование планов финансово-

хозяйственной деятельности, осуществление контроля за целевым использованием средств бюджета

Компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие физической

культуры и спорта»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие «Культуры» муниципального

образования муниципального района «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие «Культуры»

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры администрации

муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Основные ожидаемые результаты: Обеспечение равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к

информационным, образовательным, культурным услугам, предоставление качественно новых услуг населению; Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры.

2016 год 2017 год 2018 год

78 476 073 63 452 555 60 538 170



Муниципальная программа «Развитие Культуры»Обеспечение деятельности библиотек, комплектование документальных (книжных) фондов библиотек

20 042,6 тыс.руб.Муниципальное бюджетное учреждение «Сосногорская меж поселенческая централизованная библиотечная система»

(15 филиалов)Обеспечение деятельности музеев

1 970,0 тыс.руб.Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий мемориальный музей»

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа17 728,5 тыс.руб.Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий культурный

центр» (8 филиалов)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр Коми культуры»

Проведение мероприятий учреждениями культуры, информационное сопровождение мероприятий

3 940,0 тыс.руб.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере

культуры, выплата специальных стипендий для обучающихся21 289,0 тыс.руб.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Сосногорская детская школа искусств»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Нижнеодесская детская школа

искусств»Руководство и управление, выполнение других обязательств отделом культуры

13 505,4 тыс.руб.Ведение бухгалтерского учета, формирование планов финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за целевым

использованием средств бюджетаКомпенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Организация по содержанию объектов учреждений культуры"

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие Культуры»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Муниципальное управление на

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Муниципальное управление на

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»



Цель муниципальной программы – совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».

Основные ожидаемые результаты: Устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального образования муниципального района

«Сосногорск» в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальным образованием муниципального района «Сосногорск» своих функций;

Стабильное поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района «Сосногорск»;

Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск»;

Повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск».

2016 год 2017 год 2018 год

94 549 238 82 823 554 70 163 672



Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Муниципальное управление»

Муниципальная программа

«Муниципальное управление на территории МР «Сосногорск»


Муниципальная программа муниципального образования муниципального района

«Безопасность жизнедеятельности населения»


муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение

«Управление по делам ГО и ЧС МОМР «Сосногорск».

Цель муниципальной программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск.

Основные ожидаемые результаты: Повышение уровня готовности сил и средств территориального звена МОМР "Сосногорск" по предупреждению

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма и экстремизма; Сокращение правонарушений и увеличение раскрытия преступлений; Улучшение экологической обстановки.

2016 год 2017 год 2018 год

9 995 000 9 995 000 9 335 000



Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности

населения»

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населенияПрофилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма,

токсикомании и табакокурения660,0 тыс.руб

Приобретение, установка и техническое обслуживание в местах и объектах с массовым пребыванием граждан специальных систем

Организация деятельности добровольных народных дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям муниципального образования муниципального района "Сосногорск«

9 335,0 тыс.руб.


Муниципальная программа муниципального образованиямуниципального района «Доступная среда жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения в МР «Сосногорск» на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Доступная среда

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в

МР «Сосногорск» на 2016-2018 годы»



Цель муниципальной программы – создание и развитие эффективного муниципального направления, связанного с обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп

населения.

Основные ожидаемые результаты: Улучшение ситуации в районе в сфере доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения; Информационная обеспеченность по вопросам, связанным с жизнедеятельностью инвалидов и других

маломобильных групп населения на территориях поселений; Повышение имиджа общественных организаций, получение широкого доступа к соответствующей информации,

расширение сферы деятельности организации.

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году - 569 500 рублей.


Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Обустройство нежилых объектов пешеходной доступностью, тротуарами, пандусами для

маломобильных групп населения150,0 тыс.руб.

Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в

сфере культуры368,5 тыс.руб.

Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта

51,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения


Муниципальная программа муниципального района«Сосногорск» «Социальная защита населения

муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Социальная

защита населениямуниципального района «Сосногорск» на 2016-2020

годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Сектор по социальным вопросам и НКО администрации муниципального района «Сосногорск»

Цель муниципальной программы – Социальное развитие и повышение качества жизни населения.

Основные ожидаемые результаты: Поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

предоставление дополнительной социальной помощи населению, повышение уровня жизни населения; Утверждение в обществе, сознании граждан социально значимых ценностей, взглядов и убеждений, укрепление

института семьи, воспитание семейных ценностей; Повышение уровня информированности жителей района о деятельности общественного сектора; Повышение доступности жилья для граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в

улучшении жилищных условий.


2016 год 2017 год 2018 год

11 408 848 10 932 948 7 553 148


N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) по годам

2016 год 2017 год 2018 год

1. Численность граждан, получивших адресную социальную помощь человек 120 125 130

2. Численность граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал

человек 40 40 45

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая помощь

единиц 4 6 8

4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на конец отчетного года


5. Количество граждан отдельных категорий, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, на конец отчетного года


6. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома, на конец отчетного года

семей 2 2 2

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита

населения муниципального района «Сосногорск»


Отцовский капитал, 2000 т. р.

Поддержка общественных организаций,

560 т. р.

Адресная помощь,600 т. р.

Всего 11 408,8 т.

р.

Улучшение жилищных условий

граждан,8 248,8 т. р.

Социальная защита населения в 2016 году


Муниципальная программа муниципального образованиямуниципального района «Развитие транспортной системы

муниципального образования МР «Сосногорск»

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Развитие

транспортной системы муниципального образования МР «Сосногорск»



Цель муниципальной программы – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц обеспечение потребностей населения и экономики муниципального

района «Сосногорск» качественными и безопасными услугами на автомобильном транспорте.

Основные ожидаемые результаты: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах из-за сопутствующих

дорожных условий и повышение комфортности движения транспортных средств; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного

значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

2016 год 2017 год 2018 год

4 628 200 3 431 600 3 541 500



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Развитие транспортной инфраструктуры4 628,2 тыс.руб.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального

района – 35,3 км

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения – 140,75

км.

Расходы бюджета на 2016 год в рамках программы «Развитие транспортной системы»


Основные источники в сумме 7 221,2 тыс. руб. (направляются и используются только в рамках Дорожного фонда)

Доходы от акцизов на автомобильный бензин и другие нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района «Сосногорск»

Госпошлина за выдачу разрешения на транспортировку автомобильным дорогам местного значения опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки указанных грузов

Плата за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах и относящихся к муниципальной собственности и плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения

Денежные средства в связи с заключением, исполнением муниципальных контрактов в сфере дорожной деятельности (обеспечение для участия в аукционе на заключение контракта, неустойка (штрафы, пени) за нарушение контракта и прочие компенсации расходов бюджета района)

Дорожный фонд на 2016 год

10 555,1 тыс. руб.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений

Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения

Обеспечение транспортной безопасности автодорог местного значения

Предоставление финансовой помощи бюджетам поселений муниципального района на обеспечение мероприятий в отношении дорог местного значения поселений

Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности в соответствии с законодательством

С 2015 год в бюджете муниципального района формируется Дорожный фонд в целях обеспечения мероприятий в дорожной сфере муниципального района «Сосногорск»

Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального района «Сосногорск», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством (решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 08.05.2014 № XXXVIII-329 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального района «Сосногорск»).

4.4. Дорожный фонд

Другие источники финансовых ресурсов бюджета района, в сумме 3 333,9 тыс. руб. (могут перераспределяться в зависимости от конкретных условий)


2014(факт) 2015(оценка) 2016(оценка)36674

36676

3667836677

36676 36676

Педагогические работники образовательных организаций общего

образования

рубл

ей4.5 Средняя заработная плата отдельных категорий

работников бюджетной сферы


27210

27212

27209

27210 27210

Педагогические работники дошкольных образовательных

организаций

рубл

ей


27150

27200

27250 27231

27146 27146

Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования

рубл

ей


19701

20007 20007

Работники учреждений культуры

рубл

ей


Показатель 2015 год(тыс. руб.)

2016 год(тыс. руб.)



Всего расходов по разделу 29 291,8 44 937,7 44 970,8 45 540,6

Предоставление льгот специалистам 12 912,8 10 465,6 10 930,6 11 343,7

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1 248,0 1 176,0 1 176,0 1 176,0

Поддержка общественных организаций 614,0 560,0 560,0 560,0

Отцовский капитал 1 500,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0

Выплата пенсии за выслугу лет 6 855,7 7 688,0 7 688,0 7 688,0

Поддержка молодых семей 4 417,4 1 200,0 1 200,0 0,0

Поддержка детей – сирот 4 950,0 4 577,3 4 101,4 2 921,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 3 759,8 2 109,3 2 109,3 2109,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 11 189,8 9 299,0 9 749,3 10 198,6

4.6 Расходы бюджета на социальную политику


4.7 Расходы бюджета на национальную оборону

Бюджетные ассигнования данного раздела планируется направить на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета.

Показатель 2016 2017 2018

Объёмы финансирования, тыс. руб. 824,6 824,6 824,6

Количество граждан, стоящих на воинском учете 3 178 3 178 3 178

Количество военно-учетных работников 3 3 3


Непрограммные расходы бюджета

на 2016 – 112 361,6 тыс. руб. (10,2%) на 2017 – 103 965,3 тыс. руб. (10,4%) на 2018 – 115 153,5 тыс. руб. (12,1%)

Обеспечение деятельности ОМСУ МР

«Сосногорск»2016 – 9 414,9 тыс. руб.2017 – 5 509,4 тыс. руб.2018 – 5 510,0 тыс. руб.

Резервы бюджета2016 – 13 962,7 тыс. руб.2017 – 12 252,2 тыс. руб.2018 – 11 617,1 тыс. руб.

Фонд финансовой поддержки поселений

(дотации)2016 – 21 357,5 тыс. руб.2016 – 7 804,0 тыс. руб.2017 – 7 804,0 тыс. руб.

Исполнение делегированных государственных

полномочий по расчеты и передаче субвенций в

бюджеты поселений2016 – 2 208,3 тыс. руб.2017 – 2 379,2 тыс. руб.2018 – 2 365,3 тыс. руб.

Социальная сфера2016 – 8 264,0 тыс. руб.2017 – 8 264,0 тыс. руб.2018 – 8 264,0 тыс. руб.

4.8 Непрограммные направления деятельности бюджета муниципального района «Сосногорск»

в том числе обеспечение деятельности Совета муниципального района «Сосногорск» и Ревизионной комиссии

в том числе оказание мер социальной поддержки граждан, награждённых званием «Почетный гражданин»; пенсии за выслугу лет государственной (муниципальной) службы

Осуществление переданных поселениями

полномочий2016 – 56 493,1 тыс. руб.2017 – 56 493,1 тыс. руб. 2018 – 56 493,1 тыс. руб.

в том числе резервные фонды администрации МР «Сосногорск»; резерв средств на повышениеоплаты труда работников бюджетной сферы в 2016 году, резерв средств на уплату налога на имущество в связи с отменой льгот.


2015 2016 2017 20180

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Осуществление незакреплённых за районом вопросов (дополнительные расходные обязательства)Исполнение делегированных государственных полномочий и полномочий поселений Передача целевых трансфертов в бюджеты поселений (кроме дотаций)Исполнение вопросов местного значения района

тыс.

руб

.

48,1%46,7%

41,5% 40,7%

2,3%

0,1%

48,4%

51,4%55,5%

58,8%

1,2%

1,8%2,8%

0,4%

0,1%

4.9 Динамика финансового обеспечения расходных обязательств бюджета МР «Сосногорск»

в 2015-2018 г. г.


5.1 Межбюджетные трансферты, планируемые кполучению из бюджетов других уровней

2015 2016 2017 2018

318.2161.1

55.1 39.6

45.8

0

0 0

523.3

510.3

492.6 491.2

142.3

56.5

56.5 56.5

ИныеСубвенцииСубсидииДотации

604,2

1029,6

587,3

727,9

70,7%

97,5%

0%

50,6%

83,0%

96,5%

34,2%

91,3%

99,7%

71,9%

39,7%

100,0%

100,0%

млн. руб.


5.2 Межбюджетные трансферты, направляемыев бюджеты поселений

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Дотации 43 613,2 22 727,0 9 156,6 9 142,7

-из них на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 173,5 9 173,5 9 156,6 9 142,7

2. Субсидии 31 523,4 0 0 0

3. Субвенции 1 020,9 1 015,3 1 015,3 1 015,3

ИТОГО: 76 157,5 23 742,3 10 171,9 10 158,0

(тыс. руб.)


6. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание

1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019

0.00

20,000.00

13,840.00

7,120.00

400.00

Муниципальный долг

2015 2016 2017 2018Расходы на обслуживание

муниципального долга, тыс. руб. 0 3 312,5 2 043,7 766,9

Удельный вес в расходах, % 0 0,30 0,20 0,08


Контактная информация

Начальник Финансового управления администрации муниципального района

«Сосногорск»

КудрявцеваСветланаИвановна

Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72

Телефон, факс

Адрес электронной почты

Режим работы

5-01-495-22-23

[email protected]

C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.Выходные дни – суббота,

воскресенье

бюджет для граждан на сайте к решению

Government & Nonprofit