조...
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정 보 화 기 획 단
총 괄 표
조 직□ : 담당 사업 정보화기획담당 정보시스 담당 지 정보담당 정보 신담당 시티추진담당5 1 ( , , , , ,
)
력□ : 급상당 급 급 하215 (3 1 , 4 6 , 5 208 )
산□ 단 만원( : )
산2012 산2011 증 감% % %
회계
계 62,078 100.0 78,575 100.0 16,497△ 21.0△
행정 경 800 1.3 878 1.2 78△ 8.9△
무활동 10 - 27 - 17△ 63.0△
사 업 61,268 98.7 77,670 98.8 16,402△ 21.1△
시민과 하는 열 시정 현2.0ㅇ
사람 누 나 혜택 는 스 트 정보화ㅇ
스 트 시 프라 획기적 개ㅇ
창출 하는 지식정보 시 현ㅇ
안전하고 신뢰 는 스 트 축ㅇ
단 2011 2012 2013 2014 2015
조직역량강화로
지식정보사회
기 축
시 홈 지 회원수 만 79 84 86 8 90
시 건 진척IT-COMPLEX % 55 56 73 100 -
계정보시스 건수 건 208,099 214,341 220,900 227,600 234,500
업무활 % 85 88 88 90 90
행정정보시스
개
안정적
정보기술아 처 숙 수준(EA) 등급 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
시 공공 공개DB종
누계( )20 60 100 150 150
정보시스 사 만족 점 84 85 86 87 88
시기 시스
고 화로안전한
시 지원
포 시스 만족GIS % 84.6 85.9 86 86.5 86.7
합지 정보 스 업무활 건수 건 13,320 13,760 14,310 14,880 15,624
수치지 갱신 적 ㎢ 67.47 67.57 67.67 67.77 67.87
정보 프라
확충
안정적
희망나눔 보급 수IT PC 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100
가동e-Seoul net % 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98
공공무 넷 프라 축 확충 수(WiFi) 개 149 210 176 176 -
홈 지 개 정보 노출 % 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
계 쿼 스
시 하는
만들기u-Seoul
어 안전 스 수u- 5,500 6,000 25,000 49,700 50,000
포 스 접 건수 지뷰( ) 만건 8,900 10,000 10,100 10,200 10,300
안정적
정보 스
제공
정보 원 스 수준 지수IT % 87 88 89 91 92
전문 사 생 수IT 22,250 22,750 22,750 22,750 22,750
직원 집합 수료IT % 96 98 99 99 99
전략 6건
과 12건
정책사업6건
단 사업19건
사업74건
전략 Ⅰ「
조직역량강화로 지식정보사회
기 축
⇒ 과 3 정책사업, 1,
단 사업 5, 사업 15
(정보화기획담당 )
전략 표
행정정보시스템 개발 및 안정적 운영
성과 표 정책사업
단 사업 세 사업
정보시스템담당
전략 표
시기반시스템 고 화로 안전한
시 리 지원
성과 표 정책사업
단 사업 세 사업
지리정보담당전략 표
정보 프라 확충 및 안정적 운영
성과 표 정책사업
단 사업 세 사업
정보통신담당
전략 표
세계 비쿼터스 시를 선 하는
만들기
성과 표 정책사업
단 사업 세 사업
시티추진담당
전략 Ⅵ
안정적 정보 스 제공
⇒ 과 2 정책사업, 1,
단 사업 4, 사업 11
( )
성 과 계 획 서
성과 계획서(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20122012 20132011
2011
(X △718)
△16,49762,078 78,575
(X 9,572) (X 10,289)
정보화기획단
(X 1,000)
△23,18914,771 37,960
(X 6,000) (X 5,000)
전략목표 1: 조직역량강화로 지식정보사회 선도기반 구축
△1043,160 3,264성과목표 1-1: 인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공
-서울시 홈페이지 회원수 79만명 84만명 86만명
(X 1,000)
△24,5057,884 32,389
(X 6,000) (X 5,000)
성과목표 1-2: 정보화 기반시설 확충 및 홍보로 지식정보화사회 주도
-서울시 IT-COMPLEX 건립 진척률 55% 56% 73%
1,4203,727 2,307성과목표 1-3: 통계체계 확립으로 정책결정 지원강화
-통계정보시스템 이용건수 208,099건 214,341건 220,900건
-서울서베이 업무활용률 85% 88% 88%
(X △749)
7398,401 7,662
(X 696) (X 1,445)
전략목표 2: 행정정보시스템 개발 및 안정적 운영
(X △749)
3284,537 4,209
(X 696) (X 1,445)
성과목표 2-1: 행정정보시스템의 구축 및 고도화
-정보기술아키텍처(EA)성숙도 수준 2.6 2.7 2.8
-서울시 공공 DB 공개 20종 60종 100종
4113,864 3,454성과목표 2-2: 행정정보시스템의 개발 및 안정적 운영
1 정보화기획단
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20122012 20132011
2011
-정보시스템 사용자 만족도 84점 85점 86점
1,2783,712 2,435전략목표 3: 도시기반시스템의 고도화로 안전한 도시관리 지원
8971,646 749성과목표 3-1: 지리정보의 통합관리로 자료공유체계 확립 및 시민정보서비스 향상
-GIS 포털시스템 이용자 만족도 84.6% 85.9% 86%
-통합지리정보서비스 업무활용 건수 13,320건 13,760건 14,310건
3812,066 1,686성과목표 3-2: GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 및 활용도 향상
-수치지도 갱신면적 67.47㎢ 67.57㎢ 67.67㎢
(X △77)
1,75314,879 13,126
(X 2,284) (X 2,361)
전략목표 4: 정보인프라 확충 및 안정적 운영
(X △77)
1,66212,066 10,404
(X 2,284) (X 2,361)
성과목표 4-1: 정보통신인프라의 확충으로 서비스 수준 향상
-서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 2,300대 2,500대 2,700대
-e-Seoul net 가동률 99.97% 99.98% 99.98%
-공공무선인터넷(WiFi) 인프라 구축 확충수 149개 210개 176개
912,813 2,722성과목표 4-2: 종합정보보호체계 확보로 행정서비스의 신뢰성 강화
-홈페이지 개인정보 노출률 2.0% 1.0% 1.0%
(X △868)
△593,367 3,426
(X 868)
전략목표 5: 세계의 유비쿼터스 도시를 선도하는 u-Seoul 만들기
(X △868)
△593,367 3,426
(X 868)
성과목표 5-1: 시민고객과 연계된 유비쿼터스 기반 구축
-u-서울 어린이 안전서비스 이용자 수 5,500명 6,000명 25,000명
-모바일 포털 서비스 접속 건수(페이지뷰) 8,900만 10,000만 10,100만
2 정보화기획단
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20122012 20132011
2011
(X △24)
3,07616,138 13,062
(X 592) (X 615)
전략목표 6: 안정적인 정보서비스 제공
3,41814,099 10,682성과목표 6-1: 정보서비스 물적 인프라 관리
-IT 정보자원 서비스 수준 관리지수 87% 88% 89%
(X △24)
△3422,038 2,380
(X 592) (X 615)
성과목표 6-2: 정보서비스 인적 인프라 관리
-IT 전문교육 사이버 교육생수 22,250명 22,750명 22,750명
-직원 IT집합교육 수료율 96% 98% 99%
△95810 905전략목표 7: 일반예산
△95810 905성과목표 7-1: 일반예산
3 정보화기획단
세 부 사 업 명 세 서
정보화기획단 78,574,969 62,077,664 △16,497,305
(X10,289,118) (X9,571,586) (X△717,532)
정보화기획단 정보화기획담당관부서 : 38,294,382 15,074,169 △23,220,213
(X5,000,000) (X6,000,000) (X1,000,000)
지식정보사회 선도기반구축정책 : 37,959,829 14,771,096 △23,188,733
(X5,000,000) (X6,000,000) (X1,000,000)
인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공
성과목표 : 3,263,739 3,159,523 △104,216
성과지표 : 2011 20132012
서울시 홈페이지 회원수 79만명 84만명 86만명
정보서비스의 안정적 지원 2,543,275 2,390,963 △152,312단위 :
(일반회계)
서울시 홈페이지 혁신 추진 1,581,981 1,899,494 317,513
27,759(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 27,759ㅇ 초단시간 근로자 보수
27,759,000원 = 27,759 · 인건비 및 보험료
16,360(100-201-01) 사무관리비
= 6,360ㅇ 평가위원자문수당
8명*70,000원*6회 = 3,360 · 홈페이지 콘텐츠 평가위원 수당
5명*6회*100,000원 = 3,000 · 사이버모니터 심사수당
10,000,000원 = 10,000ㅇ 정보화연찬회 개최
1,612,075(100-201-02) 공공운영비
47,902,000원 = 47,902ㅇ 솔루션 유지보수
1,564,173,000원 = 1,564,173ㅇ 홈페이지 개선 및 통합
6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 인터넷을 통한 전자정부 서비스 운영
70,200(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*117명*12월 = 70,200ㅇ 정보화기획단 대민활동비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
1 정보화기획단
100,000(100-207-02) 전산개발비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 검색엔진 기능 개선
63,600(100-301-12) 기타보상금
600,000원*6회 = 3,600ㅇ 사이버모니터 운영
5,000,000원*12개월 = 60,000ㅇ 통합회원 마일리지 운영
3,500(100-303-01) 포상금
3,500,000원 = 3,500ㅇ 홈페이지 콘텐츠 평가
서울시 영상정보서비스 운영 870,094 80,069 △790,025
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 물품구입 및 회의수당
12,690(100-201-02) 공공운영비
= 12,690ㅇ 운영솔루션 유지보수
7,938,000원 = 7,938 · UCC아카이빙 솔루션
4,752,000원 = 4,752 · 동영상업로더
64,379(100-207-02) 전산개발비
64,379,000원 = 64,379ㅇ 영상정보시스템 통합 운영
차세대 공공서비스예약 구축 0 411,400 411,400
364,100(100-207-02) 전산개발비
364,100,000원 = 364,100ㅇ 시스템 개발비
47,300(100-405-01) 자산및물품취득비
47,300,000원 = 47,300ㅇ S/W(WAS, DBMS, APM)
정보서비스 시민이용 활성화 720,464 768,560 48,096단위 :
(일반회계)
저소득층 청소년 교육환경개선(u-러닝) 710,000 759,200 49,200
759,200(100-201-01) 사무관리비
759,200,000원 = 759,200ㅇ 온라인학습 위탁운영
정보화전략위원회 운영 10,464 9,360 △1,104
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
2 정보화기획단
9,360(100-201-01) 사무관리비
5,760,000원 = 5,760ㅇ 정보화전략위원회 참석수당
3,600,000원 = 3,600ㅇ 전자자문 및 검토수당
정보화 기반시설 확충 및 홍보로 지식정보화사회 주도
성과목표 : 32,389,000 7,884,173 △24,504,827
(X5,000,000) (X6,000,000) (X1,000,000)
성과지표 : 2011 20132012
서울시 IT-COMPLEX 건립 진척률 55% 56% 73%
정보화 기반시설 확충 32,290,000 6,507,000 △25,783,000
(X5,000,000) (X6,000,000) (X1,000,000)
단위 :
(일반회계)
IT COMPLEX 건립 31,483,000 6,000,000 △25,483,000
(X5,000,000) (X6,000,000) (X1,000,000)
6,000,000(100-401-01) 시설비
6,000,000,000원 = 6,000,000(X6,000,000)ㅇ IT-Complex 건립 시설비
정보화사업 통합관리 및 감리 807,000 507,000 △300,000
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 정보화 감리사업
500,000(100-207-02) 전산개발비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 정보시스템 감리비
3,000(100-303-01) 포상금
3,000,000원 = 3,000ㅇ 정보화 사업관리 평가보상금
전자정부 홍보마케팅 99,000 1,377,173 1,278,173단위 :
(일반회계)
세계도시 전자정부 협의체 운영 99,000 1,377,173 1,278,173
35,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 전자정부 해외진출 협의회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 엠블럼 해외등록
700,000(100-201-03) 행사운영비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
3 정보화기획단
700,000,000원 = 700,000ㅇ 바르셀로나 제2회 총회 개최지원
20,000(100-202-03) 국외업무여비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 여비(국외)
29,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
29,000,000원 = 29,000ㅇ 시책추진업무추진비
455,000(100-307-02) 민간경상보조
= 455,000ㅇ WeGO 사무국 운영
80,000,000원 = 80,000 · 임차료, 공공요금
25,000,000원 = 25,000 · 홍보물 제작
275,000,000원 = 275,000 · 해외도시 F/S사업
50,000,000원 = 50,000 · 국내외 여비
25,000,000원 = 25,000 · 업무추진비
12,000(100-310-02) 국제부담금
= 12,000ㅇ WeGO서울시 연회비
12,000,000원 = 12,000 · 연회비 납부
126,173(100-405-01) 자산및물품취득비
126,173,000원 = 126,173ㅇ WeGO사무국 입주 집기 및 물품구입비
통계체계 확립으로 정책결정 지원강화성과목표 : 2,307,090 3,727,400 1,420,310
성과지표 : 2011 20132012
통계정보시스템 이용건수 208,099건 214,341건 220,900건
서울서베이 업무활용률 85% 88% 88%
통계체계 확립 2,307,090 3,727,400 1,420,310단위 :
(일반회계)
2012 서울서베이 753,503 777,906 24,403
777,906(100-201-01) 사무관리비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 보고서발간
1,000,000원 = 1,000ㅇ 평가위원 수당
111,564,000원 = 111,564ㅇ 서울서베이 인건비
582,615,000원 = 582,615ㅇ 서울서베이 조사경비(제경비 등)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
4 정보화기획단
69,727,000원 = 69,727ㅇ 서울서베이 조사답례품
사업체조사 1,445,972 1,873,057 427,085
665,034(100-101-04) 기간제근로자등보수
567,735,000원 = 567,735ㅇ 조사관리요원수당
97,299,000원 = 97,299ㅇ 보험료
1,206,023(100-201-01) 사무관리비
1,182,773,000원 = 1,182,773ㅇ 도급조사원수당
2,250,000원 = 2,250ㅇ 워크숍 개최
3,500,000원 = 3,500ㅇ 보고서 발간
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자료집등 발간
7,500,000원 = 7,500ㅇ 조사용품 제작
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 간담회 개최
통계정보시스템 유지관리 92,615 136,649 44,034
134,649(100-201-02) 공공운영비
59,623,000원 = 59,623ㅇ 통계정보시스템
34,613,000원 = 34,613ㅇ 통계홈페이지
16,500,000원 = 16,500ㅇ DB 암호화솔루션
23,913,000원 = 23,913ㅇ DB 접근제어솔루션
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 통계정보업무 추진
통계연보발간 및 정보서비스 15,000 42,163 27,163
24,163(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 24,163ㅇ 기간제근로자 등 보수
21,898,000원 = 21,898 · 인건비
251,570원*9월 = 2,265 · 4대보험료
18,000(100-201-01) 사무관리비
= 15,000ㅇ 통계연보 발간
28,000원*500부 = 14,000 · 인쇄비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
5 정보화기획단
1,000,000원 = 1,000 · 번역비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 통계협회비
200,000원*10회 = 2,000ㅇ 뉴스레터 디자인 제작비
2012 유동인구 조사 0 620,000 620,000
620,000(100-201-01) 사무관리비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 유동인구 조사용역
120,000,000원 = 120,000ㅇ 조사설계 및 관계모델 개발용역
통계정보시스템 고도화 0 183,700 183,700
183,700(100-207-02) 전산개발비
58,700,000원 = 58,700ㅇ 외국어 DB
125,000,000원 = 125,000ㅇ 통계홈페이지 호환성 개선
지능형도시정보시스템 유지보수 및 자료업데이트 0 93,925 93,925
23,925(100-201-02) 공공운영비
18,925,000원 = 18,925ㅇ 유지보수
5,000,000원 = 5,000ㅇ OLAP
70,000(100-207-02) 전산개발비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 자료업데이트 및 기능개선
행정운영경비(정보화기획단 정보화기획담당관)정책 : 334,553 303,073 △31,480
일반예산성과목표 : 334,553 303,073 △31,480
성과지표 : 2011 20132012
기본경비 334,553 303,073 △31,480단위 :
(일반회계)
기본경비 334,553 303,073 △31,480
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
6 정보화기획단
80,773(100-201-01) 사무관리비
30,000원*48명*70% = 1,008ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*48명 = 240ㅇ 소규모수선비
400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
= 42,095ㅇ 시정정보화 추진
2,600,000원*12월 = 31,200 · 업무계획서 및 보도자료 인쇄
4,800원*400부 = 1,920 · 정보화사업 시행계획 발간
151,000원*5종 = 755 · 전산 전문잡지 구독
25,000원*100개 = 2,500 · 도메인관리
4,400,000원 = 4,400 · 신문광고료
22,000원*30부*2회 = 1,320 · 정보화관련 전문도서 구입
= 34,560ㅇ 급량비
480,000원*48명 = 23,040 · 시책추진특근매식비
11,520,000원 = 11,520 · 정보화사업추진특근매식비
207,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*148명 = 207,200ㅇ 여비(관내,관외)
9,820(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 9,820ㅇ 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600 · 3급
3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급
5,280(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,280ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200 · 정원15인초과~정원30인이하
18명*5,000원*12월 = 1,080 · 정원30인 초과인원
정보화기획단 정보시스템담당관부서 : 7,705,758 8,444,931 739,173
(X1,445,101) (X696,092) (X△749,009)
행정정보시스템 고도화정책 : 7,662,462 8,401,395 738,933
(X1,445,101) (X696,092) (X△749,009)
행정정보시스템의 구축 및 고도화성과목표 : 4,208,569 4,536,975 328,406
(X1,445,101) (X696,092) (X△749,009)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
7 정보화기획단
성과지표 : 2011 20132012
정보기술아키텍처(EA)성숙도 수준 2.6 2.7 2.8
서울시 공공 DB 공개 20종 60종 100종
행정정보화시스템 사업 4,208,569 4,536,975 328,406
(X1,445,101) (X696,092) (X△749,009)
단위 :
(일반회계)
정보기술아키텍처(EA) 고도화 227,409 300,338 72,929
1,050(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 평가위원회 참석수당
130,579(100-201-02) 공공운영비
37,338,000원 = 37,338ㅇ 메타데이터관리시스템 운영 유지보수
38,656,000원 = 38,656ㅇ 데이터 품질관리시스템 유지보수
54,585,000원 = 54,585ㅇ SP품질관리시스템 운영 및 유지보수
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비
165,709(100-207-02) 전산개발비
165,709,000원 = 165,709ㅇ EAMS 연계 및 EA고도화
시도 행정정보화 157,826 322,264 164,438
(X47,125) (X47,125)
133,764(100-403-02) 공기관등에대한대행사업비
64,481,000원 = 64,481ㅇ 재해복구시스템(DR) H/W 및 S/W 유지보수료
5,875,000원 = 5,875ㅇ 재해복구시스템(DR) 위탁운영비
63,408,000원 = 63,408ㅇ 시도행정정보시스템 S/W, 정책결정 및 BPM 유지보수료
188,500(100-405-01) 자산및물품취득비
188,500,000원 = 188,500(X47,125)ㅇ 서버교체 및 재해복구시스템(DRS) 구축
시군구행정종합정보화 1,445,101 648,967 △796,134
(X1,445,101) (X648,967) (X△796,134)
648,967(100-403-01) 자치단체자본보조
648,967,000원 = 648,967(X648,967)ㅇ 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 보조사업비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
8 정보화기획단
행정업무의 정보시스템화 693,688 1,039,550 345,862
1,050(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 정보기술관련 회의참석수당
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 행정업무의 정보시스템화 사업
808,000(100-207-02) 전산개발비
= 808,000ㅇ 공통기반 플랫폼 및 서비스 개발
225,000,000원 = 225,000 · 모바일 플랫폼 개발
259,000,000원 = 259,000 · 보안 S/W
147,000,000원 = 147,000 · MDM
78,500,000원 = 78,500 · 업그레이드 및 운영
98,500,000원 = 98,500 · 메일 모바일시스템 개발
227,500(100-405-01) 자산및물품취득비
= 227,500ㅇ 모바일오피스 공통인프라 구축
78,000,000원 = 78,000 · 모바일 플랫폼 서버
56,500,000원 = 56,500 · 네트워크 장비
93,000,000원 = 93,000 · 보안장비
서울형 업무관리시스템 고도화 및 확산 762,500 654,356 △108,144
1,050(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 정보기술관련 회의 참석수당
15,718(100-201-02) 공공운영비
= 15,718ㅇ 업무관리시스템 미들웨어 유지보수
8,000,000원 = 8,000 · SunOne(웹서버)
4,000,000원 = 4,000 · weblogic Advantage
3,718,000원 = 3,718 · WSS(Macigent Wss)
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비
634,588(100-207-02) 전산개발비
= 334,588ㅇ 업무관리시스템 업그레이드
200,000,000원 = 200,000 · 업무관리시스템 협업 및 기능 고도화
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
9 정보화기획단
134,588,000원 = 134,588 · 업무관리시스템 통합콜센터 운영
30,000,000원*10개구 = 300,000ㅇ 자치구 확산
출연기관 ERP시스템 운영 및 유지보수 55,610 56,400 790
56,400(100-201-02) 공공운영비
= 56,400ㅇ 출연기관 ERP 유지보수
56,400,000원 = 56,400 · 출연기관 ERP 유지보수
행정 데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장 866,435 1,515,100 648,665
2,100(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명*2회 = 2,100ㅇ 평가위원회 참석 수당
1,513,000(100-207-02) 전산개발비
255,000,000원 = 255,000ㅇ 공공정보 DB 현황조사
180,000,000원 = 180,000ㅇ 주요행정코드 표준화
220,000,000원 = 220,000ㅇ 데이터 품질 진단 및 개선
540,000,000원 = 540,000ㅇ DB공유 허브 구축
318,000,000원 = 318,000ㅇ 공공데이터 활용 및 융합
행정정보시스템의 개발 및 안정적 운영성과목표 : 3,453,893 3,864,420 410,527
성과지표 : 2011 20132012
정보시스템 사용자 만족도 84점 85점 86점
행정정보시스템의 기능강화 3,453,893 3,864,420 410,527단위 :
(일반회계)
행정포털의 운영 및 고도화 472,988 521,053 48,065
3,250(100-201-01) 사무관리비
2,200,000원 = 2,200ㅇ 헬프데스크상담원 교육 및 기기구입
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 정보기술관련 회의참석수당
385,803(100-201-02) 공공운영비
= 385,803ㅇ 행정포털 시스템유지보수
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
10 정보화기획단
130,886,000원 = 130,886 · 행정포털, 메신저, 통합검색
52,378,000원 = 52,378 · 통합메일, PDF
67,538,000원 = 67,538 · 통합인증 게이트웨이 유지보수
57,251,000원 = 57,251 · 협업플랫홈
77,750,000원 = 77,750 · DB보안 솔루션
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 행정포털 운영 및 고도화
130,000(100-207-02) 전산개발비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 행정포털인증개선
50,000,000원 = 50,000ㅇ 행정포털 기능 고도화
전자문서시스템 안정적 운영 110,000 105,814 △4,186
105,814(100-201-02) 공공운영비
= 105,814ㅇ 전자문서시스템 유지보수
74,330,000원 = 74,330 · 그룹웨어(서버모듈4식,사용자모듈6,972노드)
11,084,000원 = 11,084 · 미들웨어(WebtoB 3식, JEUS 3식)
3,760,000원 = 3,760 · 문서검색(검색프로그램, 검색엔진)
16,640,000원 = 16,640 · 문서보안(보안시스템 1식)
상용소프트웨어 구매 및 보급 1,540,400 1,311,400 △229,000
1,311,400(100-201-01) 사무관리비
396,000,000원 = 396,000ㅇ MS GA 계약
372,000,000원 = 372,000ㅇ 한컴 ILA 계약
120,000,000원 = 120,000ㅇ Adobe 업그레이드
76,000,000원 = 76,000ㅇ 알툴즈, Auto CAD(MAP 포함) 1년 사용권 등
347,400,000원 = 347,400ㅇ 기타 소프트웨어 신규 및 업그레이드
한국지역정보개발원 분담금 납부 487,500 300,000 △187,500
300,000(100-201-02) 공공운영비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 한국지역정보개발원 분담금
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
11 정보화기획단
행정정보시스템 운영 및 유지보수 576,270 901,615 325,345
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 정보기술관련 회의 참석수당
896,615(100-201-02) 공공운영비
620,674,935원 = 620,675ㅇ 행정정보시스템 운영 및 유지보수
66,261,000원 = 66,261ㅇ 미들웨어 등 유지보수
15,000,000원 = 15,000ㅇ 통합인증게이트웨이 연계(6식)
121,400,000원 = 121,400ㅇ DB보안솔루션
39,279,000원 = 39,279ㅇ DB접근 통제 솔루션
34,000,000원 = 34,000ㅇ 증명발급 솔루션 고도화
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비
메일시스템 인프라 증설 140,000 61,550 △78,450
1,050(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 정보기술관련 회의 참석수당
60,500(100-207-02) 전산개발비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 외부 릴레이 서버(S/W) 1식
22,000,000원 = 22,000ㅇ 메일 중계 서버(S/W) 2식
27,500,000원 = 27,500ㅇ 테이블 분산처리 및 데이터 변환
급여시스템 기능 개선 126,735 58,988 △67,747
58,988(100-207-02) 전산개발비
58,988,000원 = 58,988ㅇ 마이그레이션 비용
MS서버 라이선스 구매 0 604,000 604,000
604,000(100-201-01) 사무관리비
= 604,000ㅇ MS Server Lic
77,650,000원 = 77,650 · Win Svr Ext Conn
420,750,000원 = 420,750 · SQLSvrEnt (PL)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
12 정보화기획단
105,600,000원 = 105,600 · SQLSvrStd (PL)
행정운영경비(정보화기획단 정보시스템담당관)정책 : 43,268 43,536 268
일반예산성과목표 : 43,268 43,536 268
성과지표 : 2011 20132012
기본경비 43,268 43,536 268단위 :
(일반회계)
기본경비 43,268 43,536 268
35,756(100-201-01) 사무관리비
30,000원*36명*70% = 756ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*36명 = 180ㅇ 소규모수선비
400,000원*6대*70% = 1,680ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
= 17,280ㅇ 급량비
480,000원*36명 = 17,280 · 시책추진특근매식비
160,000원*12회 = 1,920ㅇ 정보기술 관련 회의자료
4,800원*500부 = 2,400ㅇ 데이터표준관리시스템등 운영지침 인쇄
990,000원 = 990ㅇ 헬프데스크 상담원 친절교육
100,000원*12회 = 1,200ㅇ 정보기술잡지 구독
= 9,100ㅇ 개발용 전산장비 유지관리
800,000원*3회 = 2,400 · 개발용PC소모품 구입
140,000원*10대*3회 = 4,200 · 개발용인쇄기 토너구입
100,000원*25대 = 2,500 · 개발용PC 정비
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급
4,560(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,560ㅇ 정보시스템담당관(36명)
350,000원*12월 = 4,200 · 정원 30인
5,000원*6명*12월 = 360 · 정원 30인 초과(6명)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
13 정보화기획단
정보화기획단 지리정보담당관부서 : 2,473,548 3,751,423 1,277,875
도시기반시스템 고도화정책 : 2,434,550 3,712,425 1,277,875
지리정보의 통합관리로 자료공유체계 확립및 시민정보서비스 향상
성과목표 : 749,000 1,646,040 897,040
성과지표 : 2011 20132012
GIS 포털시스템 이용자 만족도 84.6% 85.9% 86%
통합지리정보서비스 업무활용 건수 13,320건 13,760건 14,310건
대시민 정보서비스 고도화 433,000 1,171,040 738,040단위 :
(일반회계)
시민맞춤형 GIS포털시스템 서비스 고도화 433,000 321,040 △111,960
7,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*7명*7회 = 4,900ㅇ GIS 관련회의 참석 수당
2,100,000원 = 2,100ㅇ GIS 교육교재 발간
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
309,040(100-207-02) 전산개발비
83,300,000원 = 83,300ㅇ 개방환경의 지도콘텐츠 개발
169,640,000원 = 169,640ㅇ 최신성 확보를 위한 운영데이터 갱신 및 정비
56,100,000원 = 56,100ㅇ Jeus, WebtoB 구매
커뮤니티 맵핑 센터 구축 0 850,000 850,000
550,000(100-207-02) 전산개발비
550,000,000원 = 550,000ㅇ 시스템 및 서비스 개발
300,000(100-405-01) 자산및물품취득비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 서버 및 GIS S/W 등
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
14 정보화기획단
지리정보 통합관리 316,000 475,000 159,000단위 :
(일반회계)
통합공간정보시스템(SDW) 유통기능 확대 316,000 200,000 △116,000
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책업무추진비
196,000(100-207-02) 전산개발비
98,500,000원 = 98,500ㅇ 공간정보 유통 관련기능 확대
24,000,000원 = 24,000ㅇ 시계열 공간정보 구축
66,000,000원 = 66,000ㅇ 측지계변환 프로그램 개선
7,500,000원 = 7,500ㅇ 행정공간정보 주제도 구축
모바일 GIS 플랫폼 통합운영 0 275,000 275,000
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 다국어맵 번역
265,000(100-207-02) 전산개발비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 갱신 및 운영
65,000,000원 = 65,000ㅇ 아키텍처변경
GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 및 활용도 향상
성과목표 : 1,685,550 2,066,385 380,835
성과지표 : 2011 20132012
수치지도 갱신면적 67.47㎢ 67.57㎢ 67.67㎢
GIS 운영시스템 1,685,550 2,066,385 380,835단위 :
(일반회계)
2012 공간정보시스템(SIS) 유지보수 306,750 446,665 139,915
446,665(100-201-02) 공공운영비
254,863,000원 = 254,863ㅇ SIS 운영 S/W
88,948,000원 = 88,948ㅇ SIS 응용시스템
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
15 정보화기획단
102,854,000원 = 102,854ㅇ 개인정보 DB 보안
업무효율성 제고를 위한 3차원 공간정보 구축 0 200,000 200,000
200,000(100-207-02) 전산개발비
148,709,000원 = 148,709ㅇ 3차원 콘텐츠개발 및 기능개선
18,291,000원 = 18,291ㅇ 3차원모델링DB구축
33,000,000원 = 33,000ㅇ 검색엔진 도입
1:1,000 수치지도 갱신사업 1,047,000 915,000 △132,000
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비
871,000(100-207-02) 전산개발비
193,107,000원 = 193,107ㅇ 수치도화
91,127,000원 = 91,127ㅇ 기준점측량 및 도면출력
586,766,000원 = 586,766ㅇ 편집 및 지리조사
40,000(100-401-03) 시설부대비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 공공측량성과심사비
항공사진 통합관리 서비스 331,800 225,000 △106,800
225,000(100-207-02) 전산개발비
199,000,000원 = 199,000ㅇ 통합서비스
26,000,000원 = 26,000ㅇ 항공 DB갱신
지반정보시스템 국가 표준 적용 사업 0 143,520 143,520
143,520(100-207-02) 전산개발비
143,520,000원 = 143,520ㅇ 시스템기능개선
지하시설물통합정보시스템 기능(자동갱신적용) 개선 0 136,200 136,200
136,200(100-207-02) 전산개발비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 지하시설물 시스템기능개발
35,200,000원 = 35,200ㅇ 소프트웨어 구매
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
16 정보화기획단
21,000,000원 = 21,000ㅇ 측량기준점관리시스템 기능개선
행정운영경비(정보화기획단 지리정보담당관)정책 : 38,998 38,998 0
일반예산성과목표 : 38,998 38,998 0
성과지표 : 2011 20132012
기본경비 38,998 38,998 0단위 :
(일반회계)
기본경비 38,998 38,998 0
31,578(100-201-01) 사무관리비
= 378ㅇ 기본사무용종이류
378,000원 = 378 · 종이류
5,000원*18명 = 90ㅇ 소규모수선비
1,400,000원 = 1,400ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
= 8,640ㅇ 급량비
480,000원*18명 = 8,640 · 시책추진특근매식비
30,000원*12권 = 360ㅇ 전문서적 구매
= 20,560ㅇ 전산 소모품 구매
195,000원*4개*10종 = 7,800 · 플러터잉크,헤드클리너
420,000원*12개 = 5,040 · 토너구입(도면출력기 등)
143,000원*40롤 = 5,720 · 도면출력용지(A0) 등
25,000원*80개 = 2,000 · DAT클리닝 테이프, DAT
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 지리정보담당관(정원 15인 초과 30인 이하)
정보화기획단 정보통신담당관부서 : 13,169,637 14,911,831 1,742,194
(X2,360,558) (X2,283,747) (X△76,811)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
17 정보화기획단
정보인프라 확충 및 운영정책 : 13,125,960 14,878,629 1,752,669
(X2,360,558) (X2,283,747) (X△76,811)
정보통신인프라의 확충으로 서비스 수준 향상
성과목표 : 10,403,942 12,065,829 1,661,887
(X2,360,558) (X2,283,747) (X△76,811)
성과지표 : 2011 20132012
서울 IT 희망나눔 PC 보급대수 2,300대 2,500대 2,700대
e-Seoul net 가동률 99.97% 99.98% 99.98%
공공무선인터넷(WiFi) 인프라 구축 확충수 149개 210개 176개
정보통신인프라 확충 10,403,942 12,065,829 1,661,887
(X2,360,558) (X2,283,747) (X△76,811)
단위 :
(일반회계)
다기능 사무기기 보급 및 관리 2,578,700 2,892,100 313,400
2,892,100(100-405-01) 자산및물품취득비
= 2,892,100ㅇ 다기능사무기기 구매
930,000원*2,530대 = 2,352,900 · 컴퓨터
270,000원*1,750대 = 472,500 · 모니터
1,450,000원*46대 = 66,700 · 노트북
정보취약계층 사랑의 PC 보급 450,299 470,000 19,701
(X137,558) (X146,747) (X9,189)
431,000(100-201-01) 사무관리비
137,506,000원 = 137,506ㅇ PC정비소모품 구매
293,494,000원 = 293,494(X146,747)ㅇ PC정비, 보급용역
9,000(100-201-02) 공공운영비
1,800,000원 = 1,800ㅇ 청사시설유지관리(전기, 기계등)
7,200,000원 = 7,200ㅇ 공공요금및제세공과금
30,000(100-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 사랑의PC지원센터방수공사
행정정보통신망 운영 지원 1,218,071 1,146,906 △71,165
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
18 정보화기획단
711,156(100-201-02) 공공운영비
140,670,000원 = 140,670ㅇ 행정정보통신망 유지보수 용역
= 224,332ㅇ 전용회선 사용료
9,396,000원 = 9,396 · LAN, WAN (512K)
90,736,000원 = 90,736 · LAN, WAN(E1)
43,200,000원 = 43,200 · LAN, WAN전용회선(5M)
81,000,000원 = 81,000 · LAN, WAN전용회선(20M)
13,500,000원 = 13,500ㅇ LAN운영 소모품 구매
263,340,000원 = 263,340ㅇ PC유지보수용역
32,400,000원 = 32,400ㅇ 업무용PC부품(소모품)구매
13,167,000원 = 13,167ㅇ UPS유지보수
10,002,000원 = 10,002ㅇ 항온항습기 유지보수
6,545,000원 = 6,545ㅇ 정보통신민원시스템 유지보수
4,500,000원 = 4,500ㅇ 시.도 정보통신공사업시스템 DB암호화
2,700,000원 = 2,700ㅇ 시.도 정보통신공사업시스템 홈페이지 개편
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
290,750(100-401-01) 시설비
90,750,000원 = 90,750ㅇ 행정정보통신망 신설 및 이전
200,000,000원 = 200,000ㅇ 신청사 LAN시설
140,000(100-405-01) 자산및물품취득비
4,000,000원*35대 = 140,000ㅇ LAN장비 교체
초고속정보통신망 안정적 운영 1,762,336 1,846,250 83,914
10,500(100-201-01) 사무관리비
300,000원*5명 = 1,500ㅇ 신기술관련 세미나 참석
100,000원*8명*5회 = 4,000ㅇ 평가위원수당
5,000,000원 = 5,000ㅇ 소모품 구매
690,750(100-201-02) 공공운영비
430,780,000원 = 430,780ㅇ e-Seoul Net유지보수
204,180,000원 = 204,180ㅇ u-Seoul Net유지보수
= 25,790ㅇ 광통신시설물 유지보수
12,170,000원 = 12,170 · 지하.지상구간
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
19 정보화기획단
13,620,000원 = 13,620 · 인수공청소(년2회)
30,000,000원 = 30,000ㅇ 점용 관리비
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비
252,000(100-307-05) 민간위탁금
252,000,000원 = 252,000ㅇ 광통신시설물 유지관리(지하철공사 위수탁)
352,000(100-401-01) 시설비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 긴급재난복구
167,000,000원 = 167,000ㅇ 초고속망 신청사이전 운영센터구축공사
165,000,000원 = 165,000ㅇ u-Seoul Net 광케이블공사
537,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 537,000ㅇ 망 연계장비 및 통신장비 구매
150,000,000원 = 150,000 · 연계장비
160,000,000원 = 160,000 · DDos장비 2대
180,000,000원 = 180,000 · 전송장비 2대
47,000,000원 = 47,000 · 초고속망운영센터 비디오카드 서버구매
초고속 인터넷서비스 지원 498,000 521,100 23,100
521,100(100-201-02) 공공운영비
388,800,000원 = 388,800ㅇ 회선사용료
129,600,000원 = 129,600ㅇ 홈페이지 회선사용료
2,700,000원 = 2,700ㅇ IP 및 회선분담금
개인정보보호체계 고도화 179,270 356,200 176,930
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비
352,200(100-207-02) 전산개발비
180,000,000원*1식 = 180,000ㅇ 개인정보 영향평가제도운영 용역
92,800,000원*1식 = 92,800ㅇ PC 개인정보보호시스템 운영확대
= 79,400ㅇ 휴대용 저장매체 관리시스템운영 확대
41,600,000원*1식 = 41,600 · 에이전트
42,000원*900개 = 37,800 · 보안USB 메모리
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
20 정보화기획단
공공 무선인터넷(WiFi)인프라 확충 822,386 1,500,000 677,614
388,824(100-401-01) 시설비
= 181,374ㅇ 행정 WiFi 설치공사
175,380,000원*1식 = 175,380 · 전기,통신공사
5,994,000원*1식 = 5,994 · 엠블럼
= 207,450ㅇ 공공WiFi 설치공사
101,188,000원 = 101,188 · 광 접속 1식
81,585,000원 = 81,585 · 광케이블 포설 1식
24,677,000원 = 24,677 · 전원 포설 1식
1,111,176(100-405-01) 자산및물품취득비
= 628,386ㅇ 행정 WiFl 장비구매
88,000,000원*1식 = 88,000 · 무선랜 컨트롤러
935,000원*130개 = 121,550 · Indoor AP
2,112,000원*70개 = 147,840 · Outdoor AP
45,760,000원*1대 = 45,760 · 무선 백본스위치
14,300,000원*13대 = 185,900 · AP 집선스위치
1,617,000원*8대 = 12,936 · PoE 스위치
330,000원*80대 = 26,400 · 광모듈
29,040,000원*1식 = 29,040ㅇ 방화벽 구매
90,200,000원*1식 = 90,200ㅇ 긴급통화용 콜서버 구매
= 363,550ㅇ 공공 WiFi 장비 구매
7,700,000원*10개 = 77,000 · OLT(광전송장비)
5,500,000원*7개 = 38,500 · L3(집선스위치)
22,550,000원 = 22,550 · 광점퍼코드(50m)
45,100,000원 = 45,100 · GBIC
90,200,000원 = 90,200 · ONU(스위치)
90,200,000원 = 90,200 · 산업용스위치
사물지능통신(M2M)서비스 확충 71,880 140,273 68,393
140,273(100-201-02) 공공운영비
54,836,000원 = 54,836ㅇ IP-USN연계검증선도사업 유지보수
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
21 정보화기획단
25,253,000원 = 25,253ㅇ 사물지능통신확산사업 유지보수
60,184,000원 = 60,184ㅇ 똑똑한 u-쉼터 유지보수
자치구CCTV 통합관제센터 구축지원 2,823,000 3,037,000 214,000
(X2,223,000) (X2,137,000) (X△86,000)
3,037,000(100-403-01) 자치단체자본보조
3,037,000,000원 = 3,037,000(X2,137,000)ㅇ CCTV통합관제센터
TEIN 협력센터 서울시 유치 운영 0 156,000 156,000
99,165(100-201-01) 사무관리비
99,165,000원 = 99,165ㅇ 사무실 관리비 및 임대료 등
56,835(100-405-01) 자산및물품취득비
56,835,000원 = 56,835ㅇ 사무기기 및 사무용가구
종합정보보호체계 확보로 행정서비스의 신뢰성 강화
성과목표 : 2,722,018 2,812,800 90,782
성과지표 : 2011 20132012
홈페이지 개인정보 노출률 2.0% 1.0% 1.0%
정보보호체계 구축 2,722,018 2,812,800 90,782단위 :
(일반회계)
행정정보통신망의 보안성 강화 424,200 475,800 51,600
475,800(100-201-02) 공공운영비
475,800,000원*1식 = 475,800ㅇ 통합정보보호시스템 유지보수
컴퓨터 바이러스 대응 강화 375,818 340,000 △35,818
340,000(100-201-01) 사무관리비
22,385원*12,025식 = 269,180ㅇ PC용 백신
193,930원*320식 = 62,058ㅇ 서버용 백신
993,520원*7식 = 6,955ㅇ 관리용 백신
1,807,000원*1식 = 1,807ㅇ 조달수수료
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
22 정보화기획단
u-Seoul 정보보호체계 구축 1,922,000 1,997,000 75,000
3,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원*1식 = 3,000ㅇ u-통합보안관제운영용역 평가위원수당
1,260,000(100-201-02) 공공운영비
1,240,000,000원*1식 = 1,240,000ㅇ u-통합보안센터운영용역
500,000원*40대 = 20,000ㅇ 모바일기기 구매(단말기)
734,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 424,000ㅇ u-Seoul Net보안관제시스템 구축
40,000,000원*4식 = 160,000 · 유해차단 서버 4식
132,000,000원*2식 = 264,000 · DDos방어장비
= 310,000ㅇ 통합로그분석관리시스템 구축
70,000,000원*3식 = 210,000 · 수집및분석 서버
100,000,000원*1식 = 100,000 · 사이버보안평가관리 서버
행정운영경비(정보화기획단 정보통신담당관)정책 : 33,768 33,202 △566
일반예산성과목표 : 33,768 33,202 △566
성과지표 : 2011 20132012
기본경비 33,768 33,202 △566단위 :
(일반회계)
기본경비 33,768 33,202 △566
25,722(100-201-01) 사무관리비
30,000원*31명*0.7 = 651ㅇ 공통용품비
5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비
400,000원*8대*0.7 = 2,240ㅇ 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
= 14,880ㅇ 급량비
480,000원*31명 = 14,880 · 시책추진특근매식비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
23 정보화기획단
= 3,592ㅇ 인쇄비
192,000원*6회 = 1,152 · 기본업무계획 인쇄
850원*1,920부 = 1,632 · 정보통신공사업 등록수첩
610,000원*1부*0.8 = 488 · 정보통신계획서
160,000원*2회 = 320 · 정보통신기술관련 회의자료
151,000원*4회 = 604ㅇ 정보통신기술 관련 서적 구입
130,000원*5명*5회 = 3,250ㅇ 정보통신전문교육 강사료
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급
4,260(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정보통신담당관(정원 15인 초과 30인 이하)
5,000원*1인*12월 = 60ㅇ 30인초과
정보화기획단 유시티추진담당관부서 : 3,456,579 3,397,048 △59,531
(X868,000) (X△868,000)
유비쿼터스기반 스마트서울 전략사업 추진정책 : 3,425,569 3,366,594 △58,975
(X868,000) (X△868,000)
시민고객과 연계된 유비쿼터스 기반 구축성과목표 : 3,425,569 3,366,594 △58,975
(X868,000) (X△868,000)
성과지표 : 2011 20132012
u-서울 어린이 안전서비스 이용자 수 5,500명 6,000명 25,000명
모바일 포털 서비스 접속 건수(페이지뷰) 8,900만 10,000만 10,100만
유비쿼터스 정보교류 및 협력강화 33,600 585,100 551,500단위 :
(일반회계)
IT 전문가 의견수렴을 위한 u-Seoul 포럼 운영 33,600 45,100 11,500
3,250(100-201-01) 사무관리비
100,000원*2회*5명 = 1,000ㅇ 기획조정자문위원회 수당
6,000원*200부 = 1,200ㅇ 성과집 발간
1,050,000원 = 1,050ㅇ 원고료
41,850(100-201-03) 행사운영비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
24 정보화기획단
= 15,100ㅇ 세미나 등 정기행사
4,800,000원 = 4,800 · 대관료(2회)
3,000,000원 = 3,000 · 발표 및 토론수당
1,500,000원 = 1,500 · 원고료
2,400,000원 = 2,400 · 특강 강사수당
2,200,000원 = 2,200 · 명찰, 현수막 등
1,200,000원 = 1,200 · 음료 등 기타비용
= 10,550ㅇ 운영위원회 운영
100,000원*20명*5회 = 10,000 · 참석수당
550,000원 = 550 · 음료 등 회의비
= 12,800ㅇ 4개 분과위원회 운영
100,000원*7명*4회*4개 = 11,200 · 참석수당
1,600,000원 = 1,600 · 음료 등 회의비
= 3,400ㅇ 회장단 운영
3,400,000원 = 3,400 · 정책회의(2회)
첨단도시 은평 u-City 시설물 보조금 지원 0 540,000 540,000
540,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 163,067ㅇ 운영인건비
63,904,770원 = 63,905 · 응용프로그램 1명
49,580,915원 = 49,581 · IT 장비 1명
49,580,915원 = 49,581 · 현장장비 1명
= 376,933ㅇ 장비유지보수비
107,335,061원 = 107,336 · H/W 장비유지보수
65,914,596원 = 65,915 · S/W 장비유지보수
203,681,743원 = 203,682 · 현장장비유지보수
유비쿼터스서비스 도입 및 확산 2,451,713 1,740,950 △710,763
(X868,000) (X△868,000)
단위 :
(일반회계)
유비쿼터스 기반 모바일 전자정부 구현 998,694 909,000 △89,694
3,500(100-201-01) 사무관리비
100,000원*7명*5회 = 3,500ㅇ 제안서 평가위원회 수당
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
25 정보화기획단
735,762(100-201-02) 공공운영비
391,169,900원*1식 = 391,170ㅇ 모바일서울 관련시스템 유지보수
5,658,000원*1식 = 5,658ㅇ 상용 S/W 유지보수
77,765,000원*1식 = 77,765ㅇ 스마트폰 공공앱 통합유지보수
6,077,000원*1식 = 6,077ㅇ 서울 e-Poll 시스템 유지보수
255,092,000원*1식 = 255,092ㅇ 문자전송사용료 등 공공요금
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 모바일전자정부 시책추진
60,388(100-207-02) 전산개발비
31,364,000원*1식 = 31,364ㅇ 스마트서울맵GIS 플랫폼 적용
29,024,000원*1식 = 29,024ㅇ 모바일안전시스템 구축(2단계)
105,350(100-405-01) 자산및물품취득비
64,350,000원*1식 = 64,350ㅇ 모바일서울 기존서버 웹 S/W 구매
41,000,000원*1식 = 41,000ㅇ 모바일동영상 S/W 구매
u-서울 안전서비스 확대 572,460 411,950 △160,510
21,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*10명 = 1,000ㅇ 제안서 평가위원회 수당
20,000,000원*1식 = 20,000ㅇ u-서울안전서비스 사용 설명서 등
156,180(100-201-02) 공공운영비
18,900,000원 = 18,900ㅇ u-서울안전서비스 가입비
137,280,000원 = 137,280ㅇ u-서울안전서비스 이용료
66,270(100-207-02) 전산개발비
66,270,000원 = 66,270ㅇ 자치구CCTV 관제센터 연계
168,500(100-405-01) 자산및물품취득비
20,000,000원 = 20,000ㅇ u-서울 안전 연계 H/W
148,500원*1,000명 = 148,500ㅇ u-서울안전서비스 전자태그
Smart-Work 센터 운영 7,807 70,000 62,193
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 소모품 구매 등
31,000(100-201-02) 공공운영비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
26 정보화기획단
8,826,000원 = 8,826ㅇ H/W유지보수
1,500,000원 = 1,500ㅇ 프로그램 유지보수
20,674,000원 = 20,674ㅇ 사무기기 유지보수
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 스마트워크센터 시책업무추진
35,000(100-207-02) 전산개발비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 예약,근태관리 자치구 연계 추가 프로그램 개발
QR코드가 전하는 서울 이야기 0 50,000 50,000
50,000(100-207-02) 전산개발비
10,000,000원*5편 = 50,000ㅇ 스토리텔링 콘텐츠 제작
U-Smart 프리존 구축 0 300,000 300,000
94,000(100-207-02) 전산개발비
= 94,000ㅇ 개발용역비
70,000,000원 = 70,000 · 모바일 웹 개발
24,000,000원 = 24,000 · 수화콘텐츠 제작
206,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 206,000ㅇ 장비 및 소프트웨어 구입비
64,000,000원 = 64,000 · RFID 리더기 구매
21,000,000원 = 21,000 · 네트워크 구축
5,000,000원 = 5,000 · RFID 태그 구매
16,000,000원 = 16,000 · 스마트패드 구매
20,000,000원 = 20,000 · 스트리밍 솔루션
40,000,000원 = 40,000 · WAS S/W
40,000,000원 = 40,000 · DBMS
유비쿼터스인프라 조성 및 확대 940,256 1,040,544 100,288단위 :
(일반회계)
유비쿼터스서울 시설물 통합 유지보수 220,159 339,910 119,751
700(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
27 정보화기획단
100,000원*7명 = 700ㅇ 제안서 평가위원회 수당
288,027(100-201-02) 공공운영비
= 279,987ㅇ 유비쿼터스 서울 시설물 통합 유지보수
65,778,000원 = 65,778 · u-청계천
40,163,000원 = 40,163 · 인사동 u-스테이션
62,914,000원 = 62,914 · 서울숲 공원 u-프리존
28,309,000원 = 28,309 · 서울명소 라이브캠
59,832,000원 = 59,832 · u-서울 안전
22,991,000원 = 22,991 · 통합운영관리시스템
= 8,040ㅇ 시설물 공공요금
300,000원*1개소*12월 = 3,600 · 청계광장 정보부스
37,000원*3개소*12월 = 1,332 · u-인사동 시설물
37,000원*7개소*12월 = 3,108 · u-서울 안전 시설물
51,183(100-207-02) 전산개발비
= 51,183ㅇ 유비쿼터스 서울 시설물 콘텐츠 현행화
28,000,000원 = 28,000 · u-청계천, 인사동, 서울숲공원 등 콘텐츠 업그레이드
23,183,000원 = 23,183 · 서울명소 라이브캠 홈페이지 업그레이드
서울 앱개발 창업지원센터 운영 291,068 350,110 59,042
50,550(100-201-01) 사무관리비
17,600,000원 = 17,600ㅇ 서울앱개발창업지원센터 운영비(소모품 등)
11,000원*8시간*20일*12월 = 21,120ㅇ 앱개발교육장 임대료
11,830,000원 = 11,830ㅇ 공모전 운영비 및 평가수당
254,760(100-201-02) 공공운영비
178,200,000원 = 178,200ㅇ 서울앱개발창업지원센터 운영용역비
76,560,000원 = 76,560ㅇ 서울앱개발창업지원센터 운영비(공공요금 등)
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 서울앱개발창업지원센터 시책업무추진
40,800(100-301-12) 기타보상금
40,800,000원 = 40,800ㅇ 공모전 시상금
모바일 민원시스템 구축 0 350,524 350,524
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
28 정보화기획단
224,024(100-207-02) 전산개발비
224,024,000원*1식 = 224,024ㅇ 모바일민원 프로그램개발(시스템연계 등)
126,500(100-405-01) 자산및물품취득비
126,500,000원*1식 = 126,500ㅇ 스마트폰 공인인증서 장비 등
행정운영경비(정보화기획단 유시티추진담당관)정책 : 31,010 30,454 △556
일반예산성과목표 : 31,010 30,454 △556
성과지표 : 2011 20132012
기본경비 31,010 30,454 △556단위 :
(일반회계)
기본경비 31,010 30,454 △556
24,234(100-201-01) 사무관리비
30,000원*15명*0.7 = 315ㅇ 기본사무류종이류
5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비
400,000원*5회*0.7 = 1,400ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
= 6,094ㅇ 인쇄물,유인물 제작비 및 기타
100,000원*6회 = 600 · 주요업무계획 등 기본업무용 인쇄
230,000원 = 230 · 제본 및 표지
2,880,000원 = 2,880 · 신문공고료 등
8,000원*268부 = 2,144 · 유비쿼터스 관련 교육교재 발간
120,000원*2종 = 240 · 업무관련 서적 구입
450,000원*3회*4대 = 5,400ㅇ 업무관련 전산소모품 구입
= 3,600ㅇ 교육비 등
100,000원*3명*12월 = 3,600 · 유비쿼터스 기술관련 직원 교육비
= 7,200ㅇ 급량비
480,000원*15명 = 7,200 · 시책추진특근매식비
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
29 정보화기획단
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 유시티추진담당관(정원 15인 이하)
데이터센터 기획관리과부서 : 13,475,065 16,498,262 3,023,197
(X615,459) (X591,747) (X△23,712)
정보서비스의 안정적 제공정책 : 13,061,837 16,137,623 3,075,786
(X615,459) (X591,747) (X△23,712)
정보서비스 물적 인프라 관리성과목표 : 10,681,516 14,099,261 3,417,745
성과지표 : 2011 20132012
IT 정보자원 서비스 수준 관리지수 87% 88% 89%
시스템 유지보수 4,004,406 4,877,527 873,121단위 :
(일반회계)
정보시스템 유지보수 2,973,138 3,781,042 807,904
68,800(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 기술평가위원회 수당
37,600,000원 = 37,600ㅇ 조달수수료
25,200,000원 = 25,200ㅇ 정보시스템 소모품
3,633,815(100-201-02) 공공운영비
= 3,633,815ㅇ 정보시스템 유지보수
2,938,812,000원 = 2,938,812 · 백오피스시스템
89,221,000원 = 89,221 · 종합관제실
11,748,000원 = 11,748 · 헬프데스크
594,034,000원 = 594,034 · 프론트오피스시스템
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 정보시스템 유지 보수
74,427(100-207-02) 전산개발비
74,427,000원 = 74,427ㅇ windows서버용 백신S/W구매
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
30 정보화기획단
정보통신시설 유지보수 1,031,268 1,096,485 65,217
1,094,485(100-201-02) 공공운영비
406,456,000원 = 406,456ㅇ 정보통신시스템 유지보수
228,223,000원 = 228,223ㅇ 정보보호시스템 유지보수
459,806,000원 = 459,806ㅇ 전용회선 사용료
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 정보통신시설 유지보수
시스템 장비교체 및 보강 5,277,729 7,014,535 1,736,806단위 :
(일반회계)
백오피스 시스템 보강 824,000 1,322,000 498,000
1,322,000(100-405-01) 자산및물품취득비
670,000,000원 = 670,000ㅇ 통합스토리지 용량증설
410,000,000원 = 410,000ㅇ 통합SAN스위치 용량증설
132,000,000원 = 132,000ㅇ 통합콘솔 보안강화
110,000,000원 = 110,000ㅇ 백업드라이브 교체
프론트오피스 시스템 보강 433,000 291,500 △141,500
291,500(100-405-01) 자산및물품취득비
228,800,000원 = 228,800ㅇ DB 접근통제 시스템 구축
62,700,000원 = 62,700ㅇ 서버 접근통제 시스템 구축
정보통신시스템 보강 541,293 544,418 3,125
544,418(100-405-01) 자산및물품취득비
191,278,000원 = 191,278ㅇ 프론트오피스망 백본스위치 교체
178,125,000원 = 178,125ㅇ 프론트오피스, 인터넷망백본스위치 10G 모듈 보강
34,515,000원 = 34,515ㅇ 프론트오피스망 L2스위치 보강
140,500,000원 = 140,500ㅇ 네트워크 통합관리시스템 구축
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
31 정보화기획단
정보보호시스템 보강 230,000 387,600 157,600
387,600(100-405-01) 자산및물품취득비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 침입차단시스템
100,000,000원 = 100,000ㅇ 침입방지시스템
38,000,000원 = 38,000ㅇ 가상사설망
49,600,000원 = 49,600ㅇ 서버보안솔루션
정보자원 통합인프라 구축 3,249,436 4,119,017 869,581
151,000(100-207-01) 연구용역비
151,000,000원 = 151,000ㅇ 클라우드 컴퓨팅 인프라 구축(ISP수립)
3,968,017(100-405-01) 자산및물품취득비
1,720,795,000원 = 1,720,795ㅇ 내부행정 자원통합
87,362,000원 = 87,362ㅇ 민원행정 자원통합
1,359,860,000원 = 1,359,860ㅇ 프론트오피스 자원통합
800,000,000원 = 800,000ㅇ 클라우드 컴퓨팅 인프라 구축
접근통제 및 행위분석 시스템 구축 0 350,000 350,000
350,000(100-405-01) 자산및물품취득비
339,055,000원 = 339,055ㅇ 접근통제솔루션
1,980,000원 = 1,980ㅇ DBMS S/W
8,965,000원 = 8,965ㅇ 백업 S/W
청사유지관리 1,399,381 2,207,199 807,818단위 :
(일반회계)
데이터센터 청사시설 유지보수 1,399,381 2,207,199 807,818
15,520(100-101-04) 기간제근로자등보수
10,206,000원 = 10,206ㅇ 식당운영 일시사역인부임
= 5,314ㅇ 초단시간근로자 보수
6,650원*14시간*4주*1명*12월 = 4,469 · 인부임
60,000원*1명*12월 = 720 · 교통비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
32 정보화기획단
5,189,000원*24/1,000 = 125 · 보험료
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 데이터센터 투어 기념품비
2,116,079(100-201-02) 공공운영비
168,379,000원 = 168,379ㅇ 청소용역
134,100,000원 = 134,100ㅇ 기계설비 관리용역
27,000,000원 = 27,000ㅇ 항온항습기 유지보수용역(21대)
72,000,000원 = 72,000ㅇ 시설물 유지보수(소규모 수선)
72,000,000원 = 72,000ㅇ 청사경비 용역
90,000,000원 = 90,000ㅇ 전기설비 유지보수
813,600,000원 = 813,600ㅇ 청사전기요금
730,000,000원 = 730,000ㅇ 항온항습기 교체 및 추가설치
9,000,000원 = 9,000ㅇ 체력단련실 유지보수(세탁,수선)
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 청사시설 유지 보수
42,600(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*71명*12월 = 42,600ㅇ 대민활동비
6,000(100-206-01) 재료비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 수목 꽃묘 등 구입
1,000,000원 = 1,000ㅇ 비료, 농약 구입
20,000(100-405-01) 자산및물품취득비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 노후 사무기기(빔프로젝터 등) 교체
2,000,000원 = 2,000ㅇ 장애인공무원 보조 공학기기 설치
정보서비스 인적 인프라 관리성과목표 : 2,380,321 2,038,362 △341,959
(X615,459) (X591,747) (X△23,712)
성과지표 : 2011 20132012
IT 전문교육 사이버 교육생수 22,250명 22,750명 22,750명
직원 IT집합교육 수료율 96% 98% 99%
정보화교육 2,380,321 2,038,362 △341,959
(X615,459) (X591,747) (X△23,712)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
33 정보화기획단
IT전문교육 운영 1,070,720 941,248 △129,472
915,248(100-201-01) 사무관리비
866,898,000원 = 866,898ㅇ 집합교육 및 사이버교육 운영
27,000,000원 = 27,000ㅇ 교육용 S/W 업그레이드
1,350,000원 = 1,350ㅇ 교육강사, 보조강사 회의개최
20,000,000원 = 20,000ㅇ 장애인 스마트기기 체험교육
2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,000,000원 = 2,000ㅇ IT전문교육 운영
12,000(100-303-01) 포상금
12,000,000원 = 12,000ㅇ 공무원 정보지식인대회 시상금
12,000(100-405-01) 자산및물품취득비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 교육용 앰프설비 교체
정보격차해소 및 정보화역기능 예방 1,134,538 1,097,114 △37,424
(X610,459) (X591,747) (X△18,712)
35,634(100-201-01) 사무관리비
29,228,000원 = 29,228(X14,614)ㅇ 보조기기보급운영
5,706,000원 = 5,706(X2,853)ㅇ 정보화교육운영
700,000원 = 700(X700)ㅇ 인터넷중독예방운영
1,061,480(100-307-02) 민간경상보조
525,000,000원 = 525,000(X262,500)ㅇ 보조기기보급지원
450,800,000원 = 450,800(X225,400)ㅇ 정보화교육지원
85,680,000원 = 85,680(X85,680)ㅇ 인터넷중독상담지원
행정운영경비(데이터센터 기획관리과)정책 : 396,268 350,897 △45,371
일반예산성과목표 : 396,268 350,897 △45,371
성과지표 : 2011 20132012
기본경비 396,268 350,897 △45,371단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
34 정보화기획단
기본경비 396,268 350,897 △45,371
152,619(100-201-01) 사무관리비
= 35,373ㅇ 공통기본경비
30,000원*70명*70% = 1,470 · 기본사무용종이류
5,000원*70명 = 350 · 소규모수선비
250,000원*23대*70% = 4,025 · 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
40,000원*70명 = 2,800 · 기타소모품구입비
= 24,100 · 일숙직비
50,000원*1일*116일 = 5,800 - 일직비
50,000원*1일*366일 = 18,300 - 숙직비
350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구구입 및 세탁
12,000원*4과*3부*12월 = 1,728 · 신문구독료
= 117,246ㅇ 조직별기본경비
= 33,600 · 급량비
480,000원*70명 = 33,600 - 시책추진특근매식비
= 81,600 · 각종 소모품 구입
40,000,000원 = 40,000 - 전산실 소모품 및 자료관 백업테이프 구입
1,000,000원*12개 = 12,000 - 종합관제실 프로젝트램프 구입
2,000,000원*4회 = 8,000 - 통신망 운영 및 전기소모품
1,000,000원*12월 = 12,000 - 유지관리 소모품
800,000원*12월 = 9,600 - 식당 소모품
= 306 · 교육비
176,000원 = 176 - 전기안전관리자 교육연회비
110,000원 = 110 - 영양사 교육 및 협회가입비
20,000원*1회 = 20 - 조리사 교육
= 1,740 · 피복비
= 840 - 청사관리 작업복
70,000원*6명*1회 = 420 = 춘추복
70,000원*6명*1회 = 420 = 동복
= 900 - 청원경찰복
150,000원*3명*1회 = 450 = 춘추복
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
35 정보화기획단
150,000원*3명*1회 = 450 = 동복
69,058(100-201-02) 공공운영비
= 34,520ㅇ 공통기본경비
50,000원*51회선*12월 = 30,600 · 전화요금
2,660,000원 = 2,660 · 상하수도요금
18,000원*70명 = 1,260 · 우편요금
= 34,538ㅇ 조직별기본경비
= 3,728 · 통신망운영
3,728,000원 = 3,728 - 전기안전진단검사 수수료
= 24,158 · 청사관리
250,000원*12회 = 3,000 - 청사내외방역
100,000원*5종 = 500 - 검사수수료(5종)
3,818,000원 = 3,818 - 교통유발부담금
2,140,000원 = 2,140 - 환경개선부담금
150,000원*12월 = 1,800 - 케이블TV수신료
1,000,000원*12월 = 12,000 - 도시가스요금(청사)
900,000원*1회 = 900 - 정화조청소비
= 6,652 · 기타운영경비
= 6,000 - 자동차관리비
3,000,000원*1대 = 3,000 = 승용차
3,000,000원*1대 = 3,000 = 중형승합차
108,600원*6회 = 652 - CCTV 및 방송장비 운영
98,000(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*70명 = 98,000ㅇ 여비(관내,관외)
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급
2,800(100-203-02) 정원가산업무추진비
40,000원*70명 = 2,800ㅇ 정원가산금(사업소, 100명까지)
15,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 15,600ㅇ 데이터센터
250,000원*1개*12월 = 3,000 · 정원15인이하
350,000원*3개*12월 = 12,600 · 정원 15인초과 30인 이하
9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비
= 9,600ㅇ 직책급업무추진비
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
36 정보화기획단
400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급(기관장)
100,000원*4명*12월 = 4,800 · 5급
재무활동(데이터센터 기획관리과)정책 : 16,960 9,742 △7,218
일반예산성과목표 : 16,960 9,742 △7,218
성과지표 : 2011 20132012
보전지출 16,960 9,742 △7,218단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 16,960 9,742 △7,218
9,742(100-802-01) 국고보조금반환금
9,741,494원 = 9,742ㅇ 정보격차해소 사업 국고보조금 반환금
(단위 : 천원)2012 증 감 예 산 과 목 및 내 역2011부서·정책·성과·단위·세부
37 정보화기획단