сто газпром 9001 2006 (часть 2)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

CИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»

Системы менеджмента качества

ТРЕБОВАНИЯ

Часть II. Cпециальные требования

СТО Газпром 9001/2006

Издание официальное

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектимпэкс»

Общество с ограниченной ответственностью«Информационно/рекламный центр газовой промышленности»

Москва 2006

II

Предисловие

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»

1 РАЗРАБОТАН

2 ВНЕСЕН

3 УТВЕРЖДЕН И

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ООО «Газкомплектимпэкс» совместно с Некоммерческой

организацией «Ассоциация «Северо)Западный Региональный

центр по сертификации и научно)технической экспертизе»

(Ассоциация «Петросерт») с участием специалистов

ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций

Управлением инновационного развития Департамента

стратегического развития ОАО «Газпром»

Приказом ОАО «Газпром» от 27 февраля 2006 г. № 56

c 24 июля 2006 г.

© ОАО «Газпром», 2006

© Разработка ООО «Газкомплектимпэкс»,

НО «Ассоциация «Петросерт», 2006

© Оформление ООО «ИРЦ Газпром», 2006



III

Содержание

1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1.2 Применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

3 Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

4 Система менеджмента качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

4.1 Общие требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

4.2 Требования к документации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

5 Ответственность руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

5.1 Обязательства руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

5.2 Ориентация на потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

5.3 Политика в области качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

5.4 Планирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

5.6 Анализ со стороны руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6 Менеджмент ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6.1 Обеспечение ресурсами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6.2 Человеческие ресурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6.3 Инфраструктура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6.4 Производственная среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6.5 Информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

7 Процессы жизненного цикла продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

7.2 Процессы, связанные с потребителями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

7.3 Проектирование и разработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

7.4 Закупки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

7.5 Производство и обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

8 Измерение, анализ и улучшение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

9 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

10 Информационные технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Приложение А (обязательное) Порядок формирования и ведения Перечня

приемлемых поставщиков ОАО «Газпром» . . . . . . . . . . . . . . .11

1


1 Область применения

1.1 Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к системам менеджмента

качества организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газ)

пром».

Стандарт развивает положения стандарта СТО Газпром 9001 Часть I, определяющего

общие требования к системам менеджмента качества организаций)поставщиков ОАО «Газ)

пром», и устанавливает требования к процессам системы менеджмента ОАО «Газпром:

) связанным с выполнением обязательных положений действующих нормативных пра)

вовых актов;

) существенно влияющим на организацию и экономическую эффективность выполне)

ния работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строи)

тельства.

1.2 Применение

Настоящий стандарт должен применяться совместно с СТО Газпром 9001 Часть I. Об)

ласть применения конкретных требований указывается при их изложении в соответствующих

разделах настоящего стандарта.

Примечание – При изложении специальных требований сохранена общая структура стандар)

та СТО Газпром 9001 Часть I, при этом заголовки пунктов приведены без воспроизведения текста. Спе)

циальные требования, являющиеся тематически самостоятельными, изложены в дополнительных раз)

делах настоящего стандарта.

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

Системы менеджмента качестваТРЕБОВАНИЯ

Часть II. Специальные требования

Дата введения – 2006)07)24

Издание официальное

2


2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000)2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001)2001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9004)2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению

деятельности

ГОСТ Р ИСО 14001)98 Системы управления окружающей средой. Требования и руко)

водство по применению

ГОСТ Р ИСО 19011)2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента каче)

ства и/или систем экологического менеджмента

СТО Газпром 9000)2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и

словарь

СТО Газпром 9001)2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть I. Общие

требования

СТО Газпром 9004)2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению.

Часть I. Руководство по анализу видов и последствий несоответствий при проектировании

продукции и производственных процессов


Часть II. Руководство по применению методов обработки и анализа данных


Часть III. Руководство по планам качества

СТО Газпром 9011)2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по

оценке систем менеджмента качества

3 Термины и определения

Применительно к настоящему стандарту используются термины и определения, дан)

ные в ГОСТ Р ИСО 9000 и СТО Газпром 9000.

Отдельные термины, определение которых необходимо для однозначного понимания

положений и требований настоящего стандарта, приведены ниже.

3.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3.2 анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН): Систематизиро)

ванная совокупность мероприятий, целью которых является обнаружение и оценка потенци)

3


альных несоответствий продукции и (или) производственных процессов, определение

действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения несоответ)

ствий, и документирование всех этих мероприятий.

3.3 безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации и утилизации (далее – безопасность): Состояние, при котором отсутствует недопус)

тимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физи)

ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружаю)

щей среде, жизни или здоровью животных и растений.

3.4 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осущес)

твленной деятельности.

3.5 политика ОАО «Газпром» в области качества: Единая политика в области качества,

принятая высшим руководством ОАО «Газпром».

3.6 система менеджмента качества ОАО «Газпром»: Система менеджмента ОАО «Газпром»

в области качества продукции и процессов ее создания на всех этапах жизненного цикла.

3.7 корпоративные заказчики: ОАО «Газпром», дочерние общества и организации

ОАО «Газпром».

3.8 цели ОАО «Газпром» в области качества: Цели в области качества, согласованные в


3.9 материально/технические ресурсы (МТР): Продукция производственно)техни)

ческого назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности

ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций.

3.10 особо ответственные процессы: Специальные процессы, а также те процессы, кото)

рые критическим образом влияют на качество продукции.

3.11 план качества: Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ре)

сурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или

контракту.

3.12 промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее – промыш/

ленная безопасность): Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и об)

щества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

3.13 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечания:

1 Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или

«документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документиро)

ванная процедура».

4


3.14 сбойные ситуации: Нарушения нормального функционирования объектов инфра)

структуры, потенциально приводящие к нарушению производственных процессов или ава)

рийным ситуациям.

3.15 система менеджмента ОАО «Газпром»: Вертикально интегрированная система ме)

неджмента основных видов деятельности ОАО «Газпром», стратегии и эффективных методов

их достижения.

3.16 специальные характеристики продукции: Характеристики продукции, которые мо)

гут повлиять на ее безопасность или соответствие регламентам, функциональную пригод)

ность, рабочие характеристики или последующую обработку продукции.

3.17 товарно/материальные ценности (ТМЦ): Материалы и оборудование, находящиеся

на балансах дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».

3.18 Уполномоченная организация: Организация, уполномоченная высшим руководством

ОАО «Газпром» на координацию работ по функционированию системы менеджмента качества

ОАО «Газпром» и взаимодействие с внешними организациями по вопросам оценки систем ме)

неджмента качества в соответствии с требованиями стандартов СТО Газпром серии 9000.

3.19 централизованный поставщик: Организация, обеспечивающая поставки материаль)

но)технических ресурсов и товарно)материальных ценностей для дочерних обществ и орга)

низаций по номенклатуре, утвержденной ОАО «Газпром».

4 Система менеджмента качества

4.1 Общие требования

4.1.1 Общие требования. Дополнение

4.1.1.1 Дополнительные специальные требования к системам менеджмента качества

организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром», отно)

сятся к следующим направлениям:

) проектирование объектов капитального строительства;

) организация кооперации при капитальном строительстве;

) централизованное материально)техническое обеспечение;

) обеспечение промышленной безопасности и охраны окружающей среды;

) внедрение и использование информационных технологий.

4.1.1.2 Выделение указанных выше направлений и соответствующих процессов обус)

ловлено:

) их влиянием на общую организационную и экономическую эффективность деятель)

ности ОАО «Газпром»;

5


) взаимосвязью основных (производственных) и сопутствующих процессов в деятель)

ности организаций и корпоративной политикой ОАО «Газпром», нацеленной на создание

единых интегрированных систем менеджмента.

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие положения

4.2.1.1 Общие положения. Дополнение

В состав документации системы менеджмента качества организации должны входить

документированные процедуры организации или корпоративные процедуры, отвечающие

требованиям настоящего стандарта в соответствии с областью применения, указанной в стан)

дарте.

4.2.2 Руководство по качеству

4.2.2.1 Руководство по качеству. Дополнение

Специальные требования должны быть отражены в Руководстве по качеству или До)

полнительном руководстве по качеству, отвечающем требованиям настоящего стандарта.

4.2.3 Управление документацией

4.2.4 Управление записями

4.2.4.1 Управление записями. Дополнение

Процесс разработки, внедрения и обеспечения функционирования информационных

систем управления записями, их обработки и анализа в рамках систем менеджмента качества

должен являться приоритетным направлением для корпоративных заказчиков (потребителей)

и (или) внутренних поставщиков.

Общие требования к разработке, внедрению и применению информационных систем

изложены в разделе 10 настоящего стандарта.

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

5.1.1 Обязательства руководства. Дополнение

5.2 Ориентация на потребителя

5.2.1 Ориентация на потребителя. Дополнение

5.3 Политика в области качества

5.3.1 Политика в области качества. Дополнение

5.3.1.1 В политике в области качества должны быть отражены специальные требования

настоящего стандарта в соответствии с областью их применения для организации.

6


5.4 Планирование

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

5.5.1.1 Ответственность и полномочия. Дополнение

Высшее руководство организации должно установить и документально оформить ответ)

ственность и полномочия персонала в области промышленной безопасности, охраны окружа)

ющей среды и взаимодействия по этим вопросам с внешними организациями, включая над)

зорные органы.

5.5.2 Представитель руководства

5.5.2.1 Представитель потребителя

Высшее руководство организации должно обеспечить все необходимые условия для ра)

боты представителя корпоративного заказчика при приемке заказанной продукции или оцен)

ке системы менеджмента качества.

5.5.3 Внутренний обмен информацией

5.6 Анализ со стороны руководства

6 Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

6.1.1 Обеспечение ресурсами. Дополнение

6.1.1.1 Организация должна уделять особое внимание вопросам менеджмента ресур)

сов, необходимых для выполнения обязательных требований в области промышленной безо)

пасности и охраны окружающей среды (раздел 9).

6.1.1.2 Выделение ресурсов на реализацию проектов по внедрению в организации ин)

формационных технологий должно осуществляться в соответствии с политикой и действую)

щими стандартами ОАО «Газпром» в этой области.

6.2 Человеческие ресурсы

6.3 Инфраструктура

6.4 Производственная среда

6.5 Информация

Менеджмент информации позволяет организации повысить результативность и эф)

фективность своей деятельности.

Требования к организации менеджмента информации ОАО «Газпром» на базе исполь)

зования информационных технологий приведены в разделе 10.

7


7 Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки

7.3.1.1 Планирование проектирования и разработки. Дополнение

При проектировании объектов капитального строительства реализация п.п. а), б), в)

должна учитывать вопросы промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

7.3.2.1 Входные данные для проектирования продукции

7.3.2.2 Входные данные для проектирования производственного процесса

7.3.2.3 Входные данные для проектирования объектов капитального строительства

Входные проектные данные (задание на проектирование) должны быть согласованы с

централизованным поставщиком в части задания основного технологического оборудова)

ния, если возможные поставщики оборудования не включены в Перечень приемлемых пос)

тавщиков.

7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

7.3.3.1 Выходные данные проектирования продукции

7.3.3.2 Выходные данные проектирования производственного процесса

7.3.3.3 Выходные данные проектирования объектов капитального строительства

Выходные проектные данные для объектов капитального строительства дополнитель)

но должны включать:

а) информацию, в составе заказных спецификаций, о поставляемой на оборудование

технической документации, необходимой для его монтажа и обслуживания;

б) планы качества в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуа)

тации в соответствии с проектным заданием.

7.3.4 Анализ проекта и разработки

7.3.4.1 Анализ проекта и разработки. Дополнение

Для объектов капитального строительства в состав участников анализа проекта долж)

ны входить представители централизованного поставщика с целью предварительного согла)

сования номенклатуры материалов и оборудования и условий их поставки.

7.3.5 Верификация проекта и разработки

7.3.6 Валидация проекта и разработки

8


7.3.6.1 Валидация проекта и разработки. Дополнение

Заказные спецификации материалов и оборудования для объектов капитального стро)

ительства должны проходить валидацию (защиту и утверждение) у централизованного пос)

тавщика до валидации проекта в целом.

7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки

7.3.7.1 Изменения проекта, возникающие в ходе выполнения работ по капитальному

строительству, должны быть идентифицированы в документах авторского надзора. По резуль)

татам авторского надзора и приемки объекта должна быть выпущена проектная документация

с учетом всех фактических изменений.

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.3 Верификация закупленной продукции

7.4.3.1 Верификация закупленной продукции. Дополнение

Централизованный поставщик, корпоративные потребители или организации,

действующие по их поручению, должны иметь возможность приемки продукции у организа)

ций, поставляющих продукцию для корпоративных потребителей.

7.4.4 Мониторинг поставщиков

7.4.5 Централизованные закупки

Требования настоящего раздела распространяются на процесс централизованных заку)

пок МТР и ТМЦ, осуществляемых в целях материально)технического обеспечения капиталь)

ного строительства, капитального ремонта, включая инвестиционные проекты ОАО «Газ)

пром», и производственно)эксплуатационных нужд дочерних обществ и организаций


7.4.5.1 Централизованные закупки осуществляются Централизованным поставщиком

преимущественно на конкурсной (тендерной) основе в соответствии с утвержденным планом

поставок, используя Перечень приемлемых поставщиков.

7.4.5.2 Ведение сводного Перечня приемлемых поставщиков осуществляет Централи)

зованный поставщик ОАО «Газпром». Порядок формирования и ведения Перечня приведен в

Приложении А.

7.4.5.3 Формирование плана поставок осуществляется Централизованным поставщи)

ком на основании базовых показателей плана социально)экономического развития

ОАО «Газпром» и заявок от корпоративных заказчиков по планируемым к реализации проек)

там и для производственно)эксплуатационных нужд.

9


7.4.5.4 В целях своевременного выполнения плана поставок заявки от корпоративных

заказчиков, до их официальной защиты и утверждения, должны проходить предварительное

согласование у Централизованного поставщика. Поставщики и соответствующие материалы

и оборудование должны выбираться из действующего Перечня приемлемых поставщиков.

7.4.5.5 В случае внесения изменений в утвержденные заявки корпоративные заказчики

должны указать причины внесения изменений и дать подробное обоснование.

7.4.6 Управление кооперацией при капитальном строительстве и капитальном ремонте

7.4.6.1 Корпоративные заказчики при заключении договоров на выполнение работ по

капитальному строительству и капитальному ремонту должны проводить оценку и выбор под)

рядных организаций)исполнителей работ (поставщиков). Критерии оценки приведены в

Приложении А. Корпоративные заказчики должны вести Перечни приемлемых поставщиков

по видам работ.

7.4.6.2 Контрактная документация должна включать планы выполнения работ, планы

поставок материалов и оборудования, планы сдачи)приемки объектов, включая приемку над)

зорными органами.

7.4.6.3 Все отступления от проектной документации, возникающие в процессе испол)

нения работ, должны быть утверждены организацией)разработчиком проекта. Все отступле)

ния должны быть документально оформлены.

7.5 Производство и обслуживание

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

8. Измерение, анализ и улучшение

9. Промышленная безопасность и охрана окружающей среды

9.1 Деятельность организаций, осуществляющих проектирование, строительство и

эксплуатацию объектов инфраструктуры по основным видам деятельности ОАО «Газпром», в

области обеспечения промышленной безопасности и охраны окружающей среды должна

быть интегрирована в системы менеджмента качества.

9.2 Документирование деятельности должно отвечать требованиям действующих нор)

мативных правовых актов в области промышленной безопасности и охраны окружающей

среды.

Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов инфраструктуры, дополни)

тельно должны разработать руководства (планы качества) в указанных областях.

10


9.3 Руководства должны содержать:

) описание объектов деятельности;

) распределение ответственности и полномочий персонала в указанных областях;

) идентификацию возможных сбойных и (или) аварийных ситуаций, а также планы

действий в этих ситуациях.

9.4 Организация должна определить состав и вести записи (4.2.4), подтверждающие ре)

зультативность своей деятельности.

10. Информационные технологии

10.1 Целями единой политики ОАО «Газпром» в области применения информацион)

ных технологий являются:

) создание системы информационного обеспечения системы менеджмента ОАО «Газ)

пром», включая систему менеджмента качества ОАО «Газпром»;

) осуществление мониторинга производственной деятельности головной организации

и дочерних обществ и организаций;

) автоматизация производственных процессов на всех этапах жизненного цикла;

) эффективное использование ресурсов, выделяемых на внедрение информационных

технологий.

10.2 Проведение политики ОАО «Газпром» основано на разработке и применении

комплекса стандартов ОАО «Газпром» в области информационных технологий, обеспечиваю)

щих:

) совместимость и возможность интеграции отдельных информационных систем орга)

низаций в единую систему ОАО «Газпром»;

) эффективное использование современных программных и аппаратных средств;

) возможность модернизации информационных систем;

) создание баз данных ОАО «Газпром».

10.3 Координация работ по ведению комплекса стандартов ОАО «Газпром» и реализа)

ции проектов ОАО «Газпром» осуществляется профильным департаментом ОАО «Газпром».

10.4 Создание и функционирование информационных систем организаций должно ос)

новываться на процессах систем менеджмента качества, регламентированных требованиями

стандартов СТО Газпром серии 9000.

11


Приложение А

(обязательное)

Порядок формирования и ведения Перечня приемлемых поставщиков ОАО «Газпром»

Форма Перечня приемлемых поставщиков продукции(работ, услуг)

Форма титульного листа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

«___» _________ 200 ___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ(РАБОТ, УСЛУГ)

Перечень действителен на срок:

с «___»________ 20___г. по «___»_______ 20___г.

Форма второго и последующих листов

П р и м е ч а н и я :

1 Для стратегических партнеров в графе «Рейтинг» проставляется символ «СП», для монополис)

тов – символ «М».

2 Графа «Цена» заполняется при наличии нескольких поставщиков данного вида продукции со

ссылкой на документы, устанавливающие закупочные цены.

Тип продукции

(работ, услуг)

Наименования поставщиков

(исполнителей работ)Рейтинг Цена

12


Методика формирования

Перечня приемлемых поставщиков продукции

(рекомендуемая)

Форма карты поставщика

КАРТА ПОСТАВЩИКА

Сведения о предприятии

П р и м е ч а н и е – Допускается ведение Карты в электронном виде.

Дата

заполнения

Менеджер по

маркетингуКод предприятия

Полное

наименование

предприятия

Телефоны:

Руководителя

Почтовый адрес Главного

бухгалтера

Банковские

реквизиты

Службы сбыта

Руководитель Отдела

маркетинга

Главный

бухгалтер

Факс

Начальник отдела

сбыта

E)mail

Начальник ОМ

Наличие сертификата на

продукцию

№ сертификата Срок действия

сертификата

Примечание

Наличие сертификата на

систему качества

13


Методика оценки рейтинга поставщика

(рекомендуемая)

При отсутствии опыта работы с поставщиком оценка рейтинга поставщика осущес)

твляется менеджером отдела маркетинга по карте поставщика КП1.

При наличии опыта работы с поставщиком рейтинг поставщика определяется как

средний рейтинг Rср, вычисляемый по формуле

Rср = (R1+ R2+ R3+ R4+ R5+ R6)/6,

где R1 – рейтинг, определенный менеджером отдела маркетинга по карте КП1;

R2 – рейтинг, определенный менеджером ОМТО по карте КП2;

R3 – рейтинг, определенный ТЭС по карте КП3;

R4 – рейтинг, определенный центральным складом по карте КП4;

R5 – рейтинг, определенный бухгалтерией по карте КП5;

R6 – рейтинг, определенный службой качества по карте КП6.

Общим критерием приемлемости поставщика является максимальное значение сред)

него рейтинга поставщика.

Оценка в картах КП1–КП6 выставляется по шкале от 0 до 3 и обозначает:

3 – хорошо (отсутствие претензий);

2 – удовлетворительно (наличие отдельных претензий при условии, что поставщик

принимает необходимые меры по их устранению);

1 – плохо;

0 – отрицательная оценка (наличие несоответствий или претензий, вызывающих риск

невыполнения Компанией договорных обязательств).

Средний рейтинг по каждой карте определяется как отношение суммы оценок к числу

оцененных факторов.

При наличии хотя бы одной отрицательной оценки Rср считается равным нулю и ре)

шение о включении данного поставщика в Перечень приемлемых поставщиков принимается

в исключительных случаях по решению руководителя организации, при условии проведения

с поставщиком соответствующей работы и принятия им корректирующих действий.

14


Карта оценки поставщика КП1

Поставщик___________________________________

Адрес _______________________________________

Подготовил:

Менеджер отдела маркетинга _________________________

П р и м е ч а н и е – Дополнительные факторы включаются в оценку рейтинга при наличии

необходимых исходных данных.

Группа Фактор Оценка Примечания

Основные Статус поставщика

Репутация поставщика на рынке

Наличие системы менеджмента

качества

Цена

Условия оплаты

Сроки изготовления и складские

запасы

Нормы отгрузки

Дополнительные Финансовое состояние

Контроль качества

Желание работать с потребителем

Показатели развития

Производственные мощности

Производственное оборудование

Сумма оценок

Рейтинг (среднее значение оценки или 0)

15


Рекомендации по заполнению карты КП1


Основные Статус поставщика 3 Бизнес)единица Компании или

стратегический партнер

2 Официальный дистрибьютор или

дилер, имеющий договорные

отношения с Компанией

1 Прочие

Репутация поставщика на

рынке

3 Наличие прежнего опыта работы

Компании с поставщиком или

наличие положительного опыта

работы предприятия на рынке

поставщиков по данному виду

продукции не менее 5 лет

2 Наличие положительного опыта

работы предприятия на рынке

поставщиков по данному виду

продукции не менее 3 лет

1 Нет опыта работы с Компанией,

нахождение на рынке менее 3 лет

Наличие системы

менеджмента качества

3 Имеется сертификат на систему


2 Отсутствует сертификат на систему


Цена 3 Цена на 10% и более ниже средней

для продукции этого качества

2 Цена на уровне средней для

продукции этого качества

1 Цена выше средней для продукции

этого качества

0 Цена существенно выше средней для

продукции этого качества

Условия оплаты 3 Оплата после поставки

2 Частичная предоплата

1 Полная предоплата

Сроки изготовления и

складские запасы

3 Имеются неснижаемые складские

запасы готовой продукции

2 Некритические сроки поставки

(короткий технологический цикл или

имеется производственный задел,

позволяющий сократить

производственный цикл по

сравнению с другими поставщиками)

1 Критические сроки поставки

0 Непрогнозируемый срок поставки

16


Рекомендации по заполнению карты КП1 (продолжение)


Нормы отгрузки 3 Отгрузка в количествах,

удовлетворяющих интересы Компании

2 Возможно согласование норм отгрузки

1 Нормы отгрузки не соответствуют

интересам Компании

Дополни/тельные

Финансовое состояние 3 Предприятие с устойчивой

прибыльностью

2 Предприятие с незначительной

прибыльностью, но устойчивым

положением

1 Нет данных о финансовом состоянии

0 Имеются сведения о значительной

убыточности

Контроль качества 3 Включает входной контроль сырья и

материалов, контроль в процессе

производства, контроль готовой

продукции в соответствии с ТУ

2 Включает только контроль в процессе

производства и контроль готовой


1 Включает только контроль готовой


0 Нет контроля готовой продукции

Желание работать с

потребителем

3 Всегда положительно реагируют на

претензии и предложения с доведением

вопроса до устраивающего обе стороны

решения

2 Всегда положительно реагируют на

претензии и предложения, но не всегда

доводят вопрос до устраивающего обе

стороны решения

1 Имеются случаи отказа от

обоснованных претензий

0 Не умеют и не желают работать с

потребителем

Показатели развития 3 Предприятие разрабатывает и осваивает

новую продукцию по данному

направлению

2 Предприятие осваивает разработки

других предприятий

1 Предприятие выпускает освоенную

ранее продукцию

17



Производственные

мощности

3 Имеется резерв производственных

мощностей и персонала

2 Производственные мощности и

имеющийся персонал обеспечивают

потребности рынка

1 Нет данных или есть сомнения о

наличии необходимых

производственных мощностей и

укомплектованности персонала

Производственное

оборудование

3 Современное оборудование

2 В основном современное оборудование

1 Нет сведений или много устаревшего

оборудования, производство в

значительной степени поручается

сторонним организациям

0 Устаревшее оборудование, часто

выходящее из строя, или

окончательная сборка и настройка

продукции поручается сторонней

организации

Рекомендации по заполнению карты КП1 (окончание)

18



Поставщик___________________________________

Адрес _______________________________________


Менеджер ОМТО _________________________



Основные Достоверность информации о цене

Сроки оформления документов на закупки

Соблюдение сроков поставки

Дополнительные Доступность информации по наличию

продукции

Порядок оформления договоров

Желание работать с потребителем по уточ)

нению условий поставки и оплаты

Соблюдение условий и способов поставки

Отношение службы сбыта к клиентам




Основные Достоверность

информации о цене

3 Данные счета)фактуры соответствуют

информации в прайс)листах

2 Данные счета)фактуры не всегда

соответствуют информации в прайс)листах

1 Данные счета)фактуры часто

соответствуют информации в прайс)листах

0 Непредсказуемость фактической цены

Сроки оформления

документов

3 Без претензий

2 Удовлетворительные

1 Непредсказуемые

Соблюдение сроков

поставки

3 Всегда соблюдаются

2 Соблюдаются не всегда, но при

несоблюдении принимают необходимые

меры по согласованию сроков с

потребителями

19


Рекомендации по заполнению карты КП2 (окончание)


1 Имеются случаи существенного несогласо)

ванного переноса сроков

0 Непредсказуемые сроки поставки

Вспомогатель/ные

Доступность инфор)

мации по наличию

продукции

3 Информация доступна всегда

2 Требуется время для получения достовер)

ной информации

1 Всегда имеются сомнения в достоверности

информации

0 Отсутствие информации или ее сознатель)

ная недостоверность

Порядок оформления

договоров

3 Договора на поставку оформляются, пред)

ложения потребителей рассматриваются в

интересах обеих сторон

2 Поставка только по типовому договору

поставщика, предложения потребителей не

всегда рассматриваются в интересах обеих

сторон

1 Отсутствует желание оформлять договоры,

поставка осуществляется, как правило, по

счетам

0 Договорные отношения принципиально не

оформляются

Желание работать с

потребителем по

уточнению условий

поставки и оплаты

3 Всегда положительно реагируют на пред)

ложения с доведением вопроса до устраива)

ющего обе стороны решения

2 Имеются организационные трудности при

принятии решений

1 Отсутствует желание

0 Не реагируют на предложения

Соблюдение условий

и способов поставки

3 Соблюдаются, все изменения согласовыва)

ются с потребителем

2 Имеются отдельные претензии

1 Значительные претензии

Отношение службы

сбыта к клиентам

3 Хорошее

2 Удовлетворительное

1 Плохое

20



Поставщик___________________________________

Адрес _______________________________________


Менеджер ТЭС _________________________



Основные Организация погрузочно)разгрузочных

работ

Рейтинг (значение оценки)


Основные Организация погру)

зочно)разгрузочных

работ

3 Нет претензий

2 Отдельные претензии (наличие очередей,

длительное время оформления документа)

ции на отгрузку, несоответствие продукции

сопроводительным документам)

1 Систематические претензии

0 Не обеспечивает гарантию сохранения

продукции в процессе погрузки и доставки

21



Поставщик___________________________________

Адрес _______________________________________


Начальник ЦС _________________________



Основные Результаты приемки продукции по

количеству

Рейтинг (значение оценки)


Основные Результаты приемки

продукции по

количеству

3 Претензии отсутствуют

2 Имелись претензии, но они были

устранены поставщиком

1 Систематические претензии или имеются

претензии, не устраняемые поставщиком

22



Поставщик___________________________________

Адрес _______________________________________


Бухгалтер _________________________



Финансовыерасчеты

Качество финансовых документов

Сроки оформления документов

Четкость отслеживания платежей




Финансовыерасчеты

Качество

финансовых



2 Имеются случаи претензий, устраненных

поставщиком

1 Систематические несоответствия

документов правилам бухгалтерского учета

Сроки оформления



2 Удовлетворительные

1 Неудовлетворительные и не принимаются

меры по улучшению ситуации

Четкость

отслеживания

платежей


2 Удовлетворительная

1 Неудовлетворительная и не принимаются

меры по улучшению ситуации

23



Поставщик___________________________________

Адрес _______________________________________


Менеджер службы качества _________________________



Основные Уровень претензий по данным входного

контроля

Уровень гарантийного и сервисного

обслуживания




Основные Уровень претензий по

данным входного

контроля

3 Отсутствует несоответствующая продукция

по всей номенклатуре поставщика

2 Уровень несоответствующей продукции не

превышает средний для данного вида про)

дукции, претензии к качеству поставщи)

ком принимаются и удовлетворяются

1 Уровень несоответствующей продукции

превышает средний для данного вида про)

дукции или наблюдается тенденция к его

повышению

0 Имеются случаи необоснованного откло)

нения претензий или отсутствие реакции

на претензии. Оформлены претензионные

иски, не удовлетворенные поставщиком

Уровень гарантийно)

го и сервисного обс)

луживания

3 Претензии отсутствуют

2 Отдельные претензии, устраняемые пос)

тавщиком

1 Претензии, не устраняемые поставщиком


ОКС 03.120.10

Ключевые слова: качество, менеджмент, система, система менеджмента, система

менеджмента качества, процесс, процедура, документация, записи, процессы жизненного

цикла, аудит, результативность, эффективность, корректирующие действия,

предупреждающие действия, улучшение, несоответствие

сто газпром 9001 2006 (часть 2)

Business