Предлагаемые план работы и бюджет на ... › fctc › cop › cop7...

Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака

Седьмая сессия Дели, Индия, 7–12 ноября 2016 г. Пункт 7.4 предварительной повестки дня

FCTC/COP/7/25

22 августа 2016 г.

Предлагаемые план работы и бюджет

на финансовый период 2018–2019 гг. 66

Доклад Секретариата Конвенции

ВВЕДЕНИЕ

1. Проект плана работы и бюджета на 2018–2019 гг. был подготовлен Секретариатом

Конвенции в соответствии со Статьей 23.4 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака

(РКБТ ВОЗ). С предлагаемыми планом работы и бюджетом были ознакомлены члены

Президиума и региональные координаторы во время заседания Президиума в апреле 2016 г.

Замечания и предложения членов Президиума и региональных координаторов учтены в

настоящем документе, представляемом седьмой сессии Конференции Сторон (КС7).

2. Предлагаемые план работы и бюджет подготовлены на основе прогнозирования методом

наилучшего выбора исходя из принятых планов работы. Потребуется внесение корректировок в

формулировки, суммы затрат и мероприятия вплоть до утверждения окончательного проекта

Конференцией Сторон.

3. Конференции Сторон предлагается рассмотреть внесение дополнительно 707 933 долл.

США добровольных начисленных взносов (ДНВ), что соответствует номинальному росту на

8% по сравнению с бюджетом ДНВ, принятым КС на период 2016–2017 гг.

4. Проект плана работы и бюджета соответствует плану работы на 2016–2017 гг.,

утвержденному на КС6 в октябре 2014 г., и разбит на два основных раздела: один – по работе в

связи с Конвенцией, и другой – по работе в связи с Протоколом.

5. Работа в связи с Конвенцией состоит из шести основных областей, в целом

соответствующих структуре плана работы на 2016–2017 гг.

6. К моменту представления настоящего плана работы КС Протокол еще не вступил в силу и

поэтому в нем сохраняется та же структура.

7. Как только Протокол вступит в силу, соответствующий план работы для представления

Совещанию Сторон (СС) на финансовый период 2018–2019 гг. будет вновь рассматриваться на

СС1.

8. Работа в связи с Протоколом осуществляется по трем основным направлениям: подготовка

вступления Протокола в силу, первое Совещание Сторон Протокола, административная

деятельность и управление.

FCTC/COP/7/25

2

9. Как и в предыдущих планах работы, принятых КС, указаны предлагаемые источники

финансирования предполагаемой деятельности (добровольные начисленные взносы и

внебюджетные источники).

10. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/COP/7/INF.DOC./2,

приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и

бюджета, включая разбивку расходов по видам деятельности и персоналу.

11. Что касается шкалы добровольных начисленных взносов Сторон, то Секретариат

Конвенции хотел бы обратить внимание КС на то обстоятельство, что в декабре 2016 г.

Генеральная Ассамблея утвердит шкалу взносов Организации Объединенных Наций на 2018–

2019 гг., на основе которой будет подготовлена шкала взносов на 2018–2019 гг. для ВОЗ и

Конвенции.

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН

12. Конференции Сторон предлагается рассмотреть и соответствующим образом утвердить

предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2018–2019 гг., представленные

в Приложении 1. Конференции Сторон предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить

Секретариату в координации с Президиумом направить Сторонам в начале 2017 г. шкалу

добровольных начисленных взносов на 2018–2019 гг., после утверждения Генеральной

Ассамблеей шкалы взносов Организации Объединенных Наций.

FCTC/COP/7/25

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАН РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2018–2019 гг.

Часть I. РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА

1 Конференция Сторон

Основные компоненты/виды

деятельности

Ожидаемые результаты и показатели Расходы на деятельность

(в долл. США)

ДНВ Внебюджетные

средства

Итого

1.1 Конференция Сторон

a) Подготовка, проведение и поддержка

восьмой сессии КС (КС8), включая

оказание поддержки Сторонам в

соответствующих случаях

a) КС8 своевременно подготовлена

и проведена

1 675 000 231 500 1 906 500

b) Подготовка, редактирование, перевод

и распространение документации КС

b) Официальная документация на шести

языках предоставлена Сторонам не позднее

чем за 60 дней до открытия сессии.

Своевременное оказание помощи Сторонам

по их запросу

c) Подготовка, редактирование, перевод

и распространение доклада, решений

и другой документации

c) Доклад, решения и официальные отчеты

предоставлены Сторонам не позднее чем через

четыре месяца после завершения сессии

d) Подготовка и распространение

официальных отчетов

d) Официальные отчеты предоставлены

Сторонам не позднее чем через четыре месяца

после завершения сессии

e) Рассмотрение заявок на получение

статуса наблюдателя и подготовка докладов

для рассмотрения Президиумом и КС

e) Доклады своевременно представлены

Президиуму и КС8

f) Рассмотрение аккредитации МПО и НПО

при консультации с Президиумом

f) Доклад о рассмотрении аккредитации МПО

и НПО представлены Президиуму и КС8

g) Информационно-разъяснительная работа

и оказание помощи Сторонам

и наблюдателям в отношении их участия

g) Привлечение внимания к КС, расширение

участия через веб-сайт Секретариата

и социальные сети. Разработка и обеспечение

FCTC/COP/7/25

4

в КС доступа к Приложению по КС8

h) Использование КС как возможности

для наращивания потенциала

и информирования о технических аспектах

и вопросах осуществления РКБТ

с должным вниманием к Статьям 4.2 и 5.3

h) Организация не менее пяти параллельных

мероприятий в период проведения КС8

с участием Сторон и наблюдателей (в том

числе ВОЗ)

i) Содействие контактам и освещению КС

в средствах массовой информации

i) Повышено внимание к КС, расширено ее

освещение в СМИ

1.2 Президиум КС, включая в соответствующих случаях региональных координаторов

a) Подготовка, проведение и поддержка

работы Президиума

a) Проведены три межсессионных заседания

Президиума, в том числе в формате

видео/телеконференций.

Проведены заседания Президиума

непосредственно перед и в ходе КС8

167 400 0 167 400

b) Подготовка документов к заседаниям

Президиума и их предоставление Сторонам

b) Документы представлены Президиуму как

минимум за две недели до заседаний, а также

размещены на защищенном веб-сайте для

Сторон

c) Регулярное представление Президиуму

и региональным координаторам

обновленной информации о ходе

выполнения плана работы и бюджета на

двухгодичный период по запросам КС и по

специальным вопросам

c) Представление Президиуму докладов на

каждом его межсессионном заседании

и своевременное предоставление информации

d) Подготовка протоколов межсессионных

заседаний Президиума

d) Предоставление Сторонам протоколов

межсессионных заседаний Президиума

e) Осуществление решений КС7,

требующих проведения консультаций

с Президиумом вне регулярных заседаний

e) Решения КС7 выполнены при содействии

Президиума

f) Привлечение Президиума

и региональных координаторов

к мероприятиям по случаю годовщины

f) Участие Президиума в мероприятиях по

случаю годовщины и других мероприятиях

FCTC/COP/7/25

5

РКБТ ВОЗ и всем другим мероприятиям

в соответствующих случаях

Промежуточный итог для области работы 1 1 842 400 231 500 2 073 900

2 Протоколы1, руководящие принципы и другие возможные средства осуществления Конвенции

2




(в долл. США)**


средства

Итого

2.1

Межправительственные рабочие группы/группы экспертов

a) Рабочая группа по Статьям 9 и 10: одно

совещание рабочей группы в сочетании

с межсессионной работой Основных

координаторов и Секретариата Конвенции

a) Доклад рабочей группы представлен КС8

57 100 27 800 84 900

b) Группа экспертов по оценке воздействия b) Осуществление оценки воздействия

дополнительно в 12 Сторонах с целью

расширения географической, политической

и культурной представленности.

Поддержка в конкретных случаях

по использованию методического руководства,

разработанного группой экспертов.

Одно совещание группы экспертов

0 310 100 310 100

c) Комитет по обзору осуществления для

рассмотрения докладов Сторон об

осуществлении Конвенции и соблюдения

ими требований (или группа экспертов

по отчетности)

c) Проведено два совещания механизма

по обзору осуществления.

Доклад представлен КС8 90 200 178 800 269 000

1 Ссылка на протоколы носит общий характер: Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями рассматривается в части II настоящего Приложения.

2 В соответствии со Статьей 7, Статьей 23.5 (f) и (h), Статьей 24.3 (a) и (g) и Статьей 33, а также соответствующими решениями КС..

FCTC/COP/7/25

6

d) Группа экспертов по дополнительной

теме, определенной КС: одно совещание

группы экспертов в сочетании

с межсессионной работой Основных

координаторов и Секретариата Конвенции

d) Доклад рабочей группы или группы

экспертов представлен КС8

0 70 100 70 100

Промежуточный итог для области работы 2 147 300 586 800 734 100

3 Представление отчетности и обмен информацией3






средства

Итого

3.1 Оказание поддержки Сторонам в выполнении их обязательств по отчетности и доклады о глобальном прогрессе

в осуществлении Конвенции

a) Осуществление двухгодичного цикла

представления отчетности в 2018 г.

a) Получение и подтверждение докладов

и обеспечение обратной связи со Сторонами.

Поддержание и обновление веб-платформы

данных с докладами.

Интерактивный инструмент для самообучения

в режиме онлайн с инструкциями

по выполнению Сторонами обязательств

по отчетности

0 100 000 100 000

b) Анализ докладов Сторон и подготовка

Доклада 2018 г. о глобальном прогрессе

в осуществлении Конвенции (определение

тенденций, областей достижения прогресса,

трудностей осуществления, областей/статей

Конвенции для дальнейшего изучения)

b) Публикация в режиме онлайн Доклада

2018 г. о глобальном прогрессе и рассылка

заинтересованным сторонам 0 50 000 50 000

3 В соответствии со Статьей 20.5, Статьей 21, Статьей 23.5 (a), (b) и (d) и Статьей 24.3 (b) и (c), а также соответствующими решениями КС.

FCTC/COP/7/25

7

c) Подготовка трех глубоких аналитических

исследований по вопросам, указанным КС

как приоритетные, или на основе анализа

докладов Сторон

c) Издание трех докладов по актуальным

вопросам 0 60 000 60 000

d) Укрепление возможностей Сторон

для подготовки докладов

d) Использование региональных

и субрегиональных семинаров, состоявшихся

до отчетного периода 2020 г., для

наращивания потенциала.

Предоставление отдельным Сторонам

рекомендаций и помощи по их запросам,

главным образом посредством электронных

средств коммуникации.

Содействие использованию веб-платформы по

отчетности и других средств (в том числе

компендиума показателей по РКБТ ВОЗ,

средства дистанционного обучения

по представлению докладов)

0 186 000 186 000

e) Дальнейшая разработка компендиума

показателей по РКБТ ВОЗ

e) Разработка разделов по политике

составления компендиума, в том числе одно

совещание экспертов по окончательной

доработке содержания нового издания

компендиума

0 205 500 205 500

3.2 Обмен информацией, включая передачу знаний и технологий

a) Содействие использованию, поддержка

и обновление координационной платформы

РКБТ ВОЗ, в том числе:

1) база данных по осуществлению

Конвенции;

2) сетевая платформа;

3) платформа центров знаний;

4) инструменты дистанционного

обучения;

Поддержка платформы и ее обновление при

необходимости. Опубликование, в

соответствующих случаях, нового контента.

Разработка одного инструмента

дистанционного обучения по Протоколу

и одного – по вопросам предотвращения

вмешательства табачной промышленности

0 31 500 31 500

FCTC/COP/7/25

8

5) оказание помощи Сторонам

3.3 Управление знаниями

a) Центры знаний (ЦЗ): координация

деятельности и поддержка существующих

ЦЗ и определение шести новых,

согласование планов работы в соответствии

с решениями КС и обеспечение обновления

веб-страницы

Учреждены шесть новых ЦЗ в соответствии

с потребностями, указанными Сторонами,

согласован план работы, осуществление

деятельности согласно плану работы

с представлением ежегодных докладов

Секретариату Конвенции

0 300 000 300 000

b) Обсерватории по Статье 5.3:

координация и поддержка деятельности

обсерваторий, согласование планов работы

в соответствии с решениями КС,

определение новых обсерваторий

и обеспечение обновления веб-страницы

Пять полностью функционирующих центров

мониторинга осуществления Статьи 5.3, план

работы согласован, деятельность

осуществляется согласно плану работы

с представлением ежегодных докладов

Секретариату Конвенции

0 250 000 250 000

Промежуточный итог для области работы 3 0 1 183 000 1 183 000

4 Оказание содействия Сторонам в осуществлении конкретных положений Конвенции, уделяя особое внимание Сторонам,

являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой






средства

Итого

4.1 Оказание содействия Сторонам

a) Содействие созданию координационных

механизмов

a) Обновление и распространение

методического пакета по осуществлению

Статьи 5

0 30 000 30 000

b) Определение достижений, проблем

и надлежащей практики в целях укрепления

глобального и регионального

сотрудничества и оказание содействия в

b) Организовано Секретариатом или совместно

с региональными бюро ВОЗ или другими

учреждениями Организации Объединенных

Наций не менее трех региональных семинаров

0 249 950 249 950

FCTC/COP/7/25

9

осуществлении РКБТ ВОЗ в регионах

и между ними

по осуществлению РКБТ ВОЗ.

Обновлен каталог экспертов по конкретным

вопросам РКБТ ВОЗ. Индивидуальная помощь

предоставлена Сторонам по их запросу

4.2 Оценка потребностей и содействие доступу к имеющимся ресурсам и механизмам оказания помощи

a) Осуществление оценки потребностей

и других форм адресного содействия

по запросу в целях укрепления соблюдения

Конвенции на национальном уровне

a) Проведение миссий по оценке потребностей

и других форм технической поддержки на

местах по запросу как минимум в 10 Сторонах.

Продвижение и анализ методического пакета

по оценке потребностей, предназначенного

для сторон

0 319 000 319 000

b) Оказание Сторонам поддержки

в выявленных областях, где у них

существуют потребности, по их запросу

b) Оказано содействие максимум 10 Сторонам

в осуществлении отдельных положений РКБТ

ВОЗ с акцентом на обязательства по

Статьям 4.2, 5.1, 5.2 и 5.3 и на увязку

осуществления РКБТ ВОЗ с национальными

стратегиями/мерами политики в области

развития и здравоохранения и на его

включение в Рамочные программы ООН по

оказанию помощи в целях развития

0 300 000 300 000

4.3 Оказание поддержки Сторонам, участвующим в исковом производстве, в том числе в соответствии со Статьей 19,

и столкнувшимся с оспариванием осуществления Конвенции по торговым, инвестиционным и иным юридическим мотивам

a) Предоставление непосредственной

помощи Сторонам по их запросу и ведение

списка экспертов по вопросам торговли,

уголовной ответственности и другим

юридическим проблемам, которые могут

быть направлены для оказания содействия

Сторонам в сотрудничестве

с соответствующими центрами знаний

a) Предоставлена поддержка как минимум

пяти Сторонам по их запросу.

Обновлен список имеющихся ресурсов на

информационной платформе 0 36 000 36 000

FCTC/COP/7/25

10

b) Осуществление мониторинга торговых

и инвестиционных вопросов, имеющих

значение для осуществления Конвенции

b) В сети опубликован и распространен

годовой доклад

0 20 000 20 000

c) Подготовка по правовым вопросам

в сотрудничестве с ЦЗ

c) Содействие в проведении трех–пяти

учебных занятий по правовым вопросам 0 24 000 24 000

4.4 Оказание поддержки Сторонам в обеспечении экономически жизнеспособных альтернатив выращиванию табака (в связи

со Статьями 17 и 18 РКБТ ВОЗ)

a) Оказание поддержки заинтересованным

Сторонам в разработке пилотных проектов

и других инициатив, направленных на

осуществление вариантов политики и

рекомендаций, указанных в Статьях 17 и 18

a) Не менее четырех стран получили

поддержку в разработке пилотных проектов

0 120 000 120 000

b) Организация двух региональных или

одного глобального семинара по Статьям

17 и 18

b) Организованы два региональных или один

глобальный семинар по Статьям 17 и 18 0 131 500 131 500

c) Обмен опытом и надлежащей

практикой

c) Доклад о прогрессе в осуществлении,

использовании опыта и тематических

исследованиях до и после седьмой сессии КС

представлен КС8

0 20 000 20 000

4.5 Оказание поддержки Сторонам в осуществлении Статьи 5.3

a) Мониторинг осуществления Статьи 5.3

в сотрудничестве с обсерваториями

по Статье 5.3

a) Опубликован в сети и разослан Сторонам

ежеквартальный доклад о вмешательстве

табачной промышленности

0 24 000 24 000

b) Обеспечение подготовки назначенных

Сторонами экспертов по Статье 5.3

при координации с обсерваториями

b) Содействие в проведении трех–пяти

учебных занятий по Статье 5.3

0 20 800 20 800

c) Неофициальная группа экспертов

по оказанию поддержки в работе

Секретариата

c) Организовано одно заседание

неофициальной группы экспертов для

обсуждения новых проблем, связанных

с вмешательством табачной промышленности

0 49 000 49 000

FCTC/COP/7/25

11

d) Ведение списка экспертов по Статье 5.3,

которые могут быть направлены для

оказания помощи Сторонам по их запросу

d) Список обновлен, и Сторонам по их запросу

оказывается помощь на месте и дистанционная

поддержка

0 18 800 18 800

4.6 Оказание поддержки Сторонам в осуществлении Статьи 4.2 (c) и (d)

a) Обеспечение учебной подготовки для

Сторон в целях укрепления осуществления

Статьи 4.2

a) Включение в программу региональных

семинаров занятия по гендерной проблематике 0 15 600 15 600

b) Организация одного глобального

семинара экспертов и разработка

методического пакета по учитывающим

гендерную проблематику мерам политики в

осуществлении РКБТ ВОЗ

b) Один глобальный семинар экспертов по

гендерной проблематике, разработан

методический пакет 0 99 200 99 200

c) Организация одного глобального

семинара экспертов и разработка

методического пакета при участии

коренных общин и лиц из числа коренных

народов в целях содействия осуществлению

договора с учетом культурных

особенностей

c) Один глобальный семинар экспертов по

проблемам коренных народов, разработан

методический пакет

0 99 200 99 200

Промежуточный итог для области работы 4

0 1 577 050 1 577 050

FCTC/COP/7/25

12

5 Координация с международными и региональными межправительственными организациями и другими органами






средства

Итого

5.1

Содействие международному сотрудничеству, уделяя особое внимание наблюдателям (МПО и НПО) на КС

a) Активизация сотрудничества

и коммуникаций с МПО, в том числе

информационно-разъяснительная работа,

распространение информации о

деятельности МПО – наблюдателей на КС

в связи с РКБТ в специально выделенном

месте на информационной платформе

a) Направление приглашения МПО

участвовать в соответствующей деятельности

Секретариата Конвенции.

Участие Секретариата Конвенции как

минимум в трех крупных глобальных

и региональных совещаниях, организованных

МПО.

Укрепление сотрудничества с МПО.

Доклад, представленный КС8

0 31 200 31 200

b) Анализ сотрудничества

с соответствующими департаментами ВОЗ

и содействие его развитию

b) Проведение одного неофициального

совещания в год со всеми региональными

консультантами и Департаментом ВОЗ по

профилактике неинфекционных заболеваний

с целью определения механизма поддержки

осуществления РКБТ ВОЗ.

Сотрудничество с соответствующими

департаментами ВОЗ по конкретным вопросам

0 66 400 66 400

c) Усиление сотрудничества

и коммуникаций с организациями

гражданского общества (в особенности

с наблюдателями на КС)

по соответствующим видам деятельности

с целью охвата организаций национального,

регионального и глобального уровней

c) Направление приглашения организациям

гражданского общества участвовать

в соответствующей деятельности

Секретариата Конвенции.

Ежегодное проведение в качестве глобального

мероприятия неофициального брифинга для

организаций гражданского общества,

аккредитованных при КС.

Участие Секретариата Конвенции как

минимум в шести крупных глобальных

0 62 400 62 400

FCTC/COP/7/25

13

и региональных совещаниях по борьбе против

табака, организованных гражданским

обществом

d) Проведение двухгодичного цикла

отчетности для НПО-наблюдателей

d) Пропаганда цикла отчетности, анализ

докладов, представленных НПО

и распространение доклада КС7

0 30 000 30 000

e) Распространение информации

о деятельности НПО, аккредитованных при

КС, в связи с РКБТ, в том числе

в специально отведенном месте

на информационной платформе

e) Доклад для представления КС8

0 10 000 10 000

5.2 Содействие сотрудничеству Юг–Юг в обмене научными, техническими и юридическими знаниями и опытом, относящимися

к осуществлению Конвенции

a) Оказание помощи и содействия

заинтересованным партнерам

в сотрудничестве Юг–Юг

и в трехстороннем сотрудничестве

a) Проведено одно совещание по вопросам

сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего

сотрудничества 0 105 900 105 900

b) Анализ опыта осуществления

демонстрационных проектов и определение

последующих проектов

b) Определены и реализованы как минимум

три дальнейших проекта 0 120 000 120 000

c) Содействие использованию сетевой

платформы сотрудничества Юг–Юг на

координационной платформе РКБТ ВОЗ

c) Количество посещений и начало совместной

работы.

КС8 представлен доклад о ходе работы

0 10 000 10 000

5.3 Глобальные рамки контроля за распространением НИЗ для достижения цели борьбы против табака – координация с МУЦГ

ООН

a) Продолжение оказания Сторонам

многосекторальной помощи

в сотрудничестве с членами

Межучрежденческой целевой группы ООН

по профилактике неинфекционных

a) Участие в четырех совещаниях Целевой

группы и координация двух специальных

ежегодных сессий по РКБТ ВОЗ

и в подготовке доклада Генерального

секретаря для ЭКОСОС

0 20 800 20 800

FCTC/COP/7/25

14

заболеваний и борьбе с ними (МУЦГ ООН)

b) Участие в разработке плана действий

МУЦГ ООН

b) Разработан совместный план работы для

МУЦГ ООН. Два неофициальных совещания

МУЦГ ООН по последующей деятельности

в осуществлении РКБТ ВОЗ

0 10 400 10 400

c) Поддержание рабочих отношений

в плане обмена данными, касающимися

табака, с учреждениями ООН в целях

содействия проведению мониторинга

и оценки прогресса, достигнутого

в осуществлении РКБТ ВОЗ

c) Заключено как минимум три соглашения

о регулярном обмене данными, касающимися

табака, между Секретариатом Конвенции, ВОЗ

и другими учреждениями ООН и партнерами 0 10 000 10 000

d) Сотрудничество с

межправительственными

организациями и органами,

обладающими техническими

знаниями и опытом, в том числе

с договорными органами ООН, в

укреплении осуществления РКБТ ВОЗ

d) Реализовано как минимум два проекта

сотрудничества.

Регулярный обмен информацией между

соответствующими организациями 0 30 000 30 000

5.4

Координация вопросов прав человека с УВКПЧ

a) Расширение сотрудничества и

коммуникаций с договорными органами

ООН, включая договоры по правам

человека

a) Укрепление сотрудничества с договорными

органами ООН 0 20 000 20 000

5.5 Деятельность в поддержку цели 3.a ЦУР

a) Повышение уровня

информированности и мобилизация

ресурсов для достижения цели 3.a

ЦУР и выполнения повестки дня

в области финансирования в

интересах развития

a) Информационно-разъяснительные

материалы об инвестициях в борьбу

против табака 0 30 000 30 000

FCTC/COP/7/25

15

b) Мониторинг ЦУР b) Проведение ежегодного совещания

экспертов по дальнейшим действиям и

содействию прогрессу в достижении

цели 3.a ЦУР

0 102 900 102 900

Промежуточный итог для области работы 5

0 660 000 660 000

6 Административная деятельность и управление, а также другие меры и виды деятельности4






средства

Итого

6.1 Общая административная деятельность и управление

a) Общая административная

деятельность, управление кадрами

и финансами

a) Планы работы и административные меры

приведены в соответствие с Глобальной

системой управления (ГСУ) ВОЗ.

Сбор добровольных начисленных взносов

близок к 100% к концу двухгодичного периода

60 000 0 60 000

b) Мобилизация ресурсов b) Мобилизовано 30–40% внебюджетных

средств.

Подготовлен портфель предложений

по грантам с указанием набора тем,

количественных параметров

и географического распределения

14 000 0 14 000

4 В соответствии со Статьей 24.3 (d), (f) и (g), а также соответствующими решениями КС.

FCTC/COP/7/25

16

6.2 Поддержка предлагаемого межсессионного механизма подготовки планов работы и бюджета

a) Совещание группы консультантов и

представителей отдельных Сторон

в целях оказания поддержки,

обсуждения и подготовки плана

работы и бюджета

a) План работы подготовлен и обсужден до КС

группой консультантов и представителей

отдельных Сторон 0 114 300 114 300

6.3 Информационно-разъяснительная деятельность, публикации, веб-сайт и веб-приложения и осуществление плана в области

коммуникаций

a) Рассылка информации техническим

и официальным координаторам РКБТ

и координаторам наблюдателей на КС

a) Проведено в среднем два совещания в год

с постоянными представительствами Сторон

в Женеве.

Распространение информационного бюллетеня

и публикаций среди координаторов Сторон и

наблюдателей на КС и регулярное обновление

веб-сайта

0 15 200 15 200

b) Обновление веб-сайта РКБТ ВОЗ

на шести официальных языках ВОЗ

b) Информация на веб-сайте на шести языках 0 50 000 50 000

c) Внесение изменений и публикация новых

выпусков Бюллетеня РКБТ (версия

бюллетеня для печати)

c) Бюллетень опубликован

0 40 000 40 000

d) Введение каналов РКБТ ВОЗ

в социальные сети Facebook, Twitter

и YouTube

d) РКБТ в социальных сетях

0 50 000 50 000

e) Печать и распространение базовых

и технических публикаций по РКБТ ВОЗ

e) Документы напечатаны и распространены 40 000 0 40 000

f) Повышение известности и привлечение

внимания к Конвенции на международном

уровне на конференциях и других

мероприятиях

f) Участие и представление стенда на

Всемирной конференции "Табак или здоровье"

и еще на одном мероприятии 0 84 000 84 000

g) Всемирный день без табака (ВДБТ) g) Кампания ВДБТ проведена

в сотрудничестве с ВОЗ. Повысилась 0 47 600 47 600

FCTC/COP/7/25

17

известность Секретариата РКБТ

h) Организация мероприятий по случаю

годовщины РКБТ ВОЗ

h) Организованы мероприятия по случаю

годовщины Конвенции 0 64 000 64 000

i) Печать и распространение правил

процедуры в случае внесения в них

изменений Конференцией Сторон

i) Правила процедуры напечатаны

20 000 0 20 000

j) Отдел новостей ООН по борьбе против

табака

j) Регулярное обновление отдела новостей

на английском языке (только) 0 200 000 200 000


Общие затраты на осуществление деятельности по всем областям работы – часть I 2 123 700 4 903 450 7 027 150

Часть II. ПРОТОКОЛ О ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

1 Подготовка к вступлению в силу Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями






средства

Итого

1.1 Содействие вступлению Протокола в силу

a) Проведение шести

многосекторальных, субрегиональных

семинаров конкретно по Протоколу

a) Участие как минимум 48 Сторон РКБТ

ВОЗ в субрегиональных семинарах 0 297 600 297 600

b) Мониторинг и оценка специальной

веб-страницы Протокола и внесение

в нее соответствующих изменений

b) Увеличение числа посещений веб-

страницы Протокола 0 20 000 20 000

c) Использование возможностей

соответствующих международных

организаций

c) Установлено и поддерживается

сотрудничество с международными

организациями, обладающими конкретными

знаниями и опытом в вопросах Протокола

0 68 000 68 000

d) Содействие использованию

контрольного перечня для самооценки

d) Проведен анализ контрольного перечня

для самооценки и пропагандируется его

использование

0 20 000 20 000

FCTC/COP/7/25

18

1.2 Техническая поддержка в подготовке вступления в силу

a) Проведение и распространение

исследований и надлежащей практики

по тематике Протокола

a) Проведено до пяти исследований,

определено и распространено как минимум

шесть видов надлежащей практики

0 160 000 160 000

b) Оказание технической поддержки

по тематике Протокола

b) Оказывается содействие в рамках

совещаний и коммуникаций в онлайновом

режиме

0 19 200 19 200

c) Оказание содействия и поддержки

работе группы экспертов

в соответствии с решением КС6

d) Оказана техническая и юридическая

помощь в вопросах, включающих

таможенный контроль, налогообложение

и применение налогового законодательства,

обмен между Сторонами данными, опытом и

информацией о проблемах, в том числе

о существующей надлежащей практике

и возможностях осуществления положений

Протокола, и оказание содействия

по запросу Сторон

0 89 100 89 100

Промежуточный итог для области работы 1 0 673 900 673 900

2 Совещание Сторон (СС)






средства

Итого

2.1 Первая сессия Совещания Сторон

a) Подготовка, проведение

(непосредственно до или после КС8,

в ожидании вступления в силу)

и распространение официальных

протоколов СС1

a) Проведение СС1 и своевременное

представление Сторонам официальной

документации 329 000 467 500 796 500

FCTC/COP/7/25

19


3 Административная деятельность и управление, а также другие меры и виды деятельности






средства

Итого

3.1 Общая административная деятельность и управление

a) Мобилизация ресурсов a) Мобилизовано 60% внебюджетных

средств 0 14 000 14 000

b) Общая административная

деятельность, управление кадрами

и финансами

b) Планы работы и административные меры

приведены в соответствие с Глобальной

системой управления (ГСУ) ВОЗ

0 30 000 30 000

3.2 Информационно-разъяснительная работа, публикации и веб-сайт

a) Подготовка и осуществление плана

коммуникаций по содействию

вступлению Протокола в силу

a) Проведение как минимум одного

совещания в год с постоянными

представительствами предполагаемых

Сторон в Женеве, распространение

публикаций и проведение презентаций

минимум на шести международных

совещаниях за двухгодичный период

0 38 800 38 800

Промежуточный итог для области работы 3 0 82 800 82 800

Общие затраты на осуществление деятельности по всем областям работы – часть II 329 000 1 224 200 1 553 200

FCTC/COP/7/25

20


РАЗБИВКА РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ

(в долл. США)5

Сотрудники категории специалистов Расходы

на двухгодичный

период

1. D2 (одна должность) 820 000

2. P5 (две должности + одна должность на 50%) 1 675 875

3. P4 (две должности) 1 102 900

4. P3 (две должности) 906 100

Промежуточный итог (восемь должностей) 4 504 875

Сотрудники категории общего обслуживания

1. G6 (одна должность) 398 725

2. G5 (три должности) 1 057 800

Промежуточный итог (четыре должности) 1 456 525

Общий итог (12 должностей, при одном основном сотруднике с

финансированием 50% из внебюджетных средств) 5 961 400

Расходы на дополнительный персонал (в расчете на внебюджетное

финансирование, прикомандирования и вступление в силу Протокола о

ликвидации незаконной торговли табачными изделиями)

Сотрудники категории специалистов

1. P5 (расходы на одного основного сотрудника в размере

50%)

335 175

2. P3 (четыре должности) 1 812 200

3. P2 (две должности) 717 500

Промежуточный

итог

(шесть должностей + расходы на одного основного

сотрудника в размере 50% )

2 864 875

Сотрудники категории общего обслуживания



Промежуточный итог (две должности) 529 925

Общий итог (восемь должностей, в том числе 50% расходов на одного

основного сотрудника категории P5) 3 394 800

Итого 9 356 200

5 Ориентировочная сумма расходов на основных сотрудников Секретариата Конвенции на основе последних

имеющихся данных о стандартных расходах ВОЗ по заработной плате на 2016–2017 гг.; возможные изменения в

2018–2019 гг. должны быть отражены сразу после их получения в пересмотренной расшифровке затрат на персонал

для доведения до сведения Сторон в вербальной ноте. Как указывалось выше, текущие контракты с сотрудниками

финансируются за счет добровольных начисленных взносов; расходы на дополнительные предлагаемые штатные

должности будут финансироваться за счет внебюджетных взносов. Выполнение кадрового плана и возможные

корректировки будут зависеть от фактического наличия этих фондов и изменяющейся рабочей нагрузки. Кадровый

план не включает возможные назначения по краткосрочным контрактам и прикомандирования, которые будут

зависеть от фактических потребностей и имеющихся ресурсов.

FCTC/COP/7/25

21


Сопоставление по строкам бюджета принятых плана работы и бюджета на 2016–2017 гг.

и предлагаемых плана работы и бюджета на 2018–2019 гг. (в долл. США)

За счет ДНВ За счет внебюджетных

средств Итого

2016–2017 2018–2019 2016–2017 2018–2019 2016–2017 2018–2019

1. Расходы

на осуществ-

ление


2 768 000 2 452 700 3 429 000 6 127 650 6 197 000 8 580 350

РКБТ ВОЗ 2 292 000 2 123 700 2 635 000 4 903 450 4 927 000 7 027 150

В связи

с Протоколом 476 000 329 000 794 000 1 224 200 1 270 000 1 553 200

2. Расходы

на персонал 5 285 000 5 961 400 5 088 000 3 394 800 10 373 000 9 356 200

РКБТ ВОЗ 5 285 000 5 961 400 4 563 000 3 394 800 9 848 000 9 356 200

В связи

с Протоколом 0 0 525 000 0 525 000 0

3. Общие

прямые

расходы 8 053 000 8 414 100 8 517 000 9 522 450 16 570 000 17 936 550

РКБТ ВОЗ 7 577 000 8 085 100 7 198 000 8 298 250 14 775 000 16 383 350

В связи

с Протоколом 476 000 329 000 1 319 000 1 224 200 1 795 000 1 553 200

4. Расходы

на поддержку

программ 1 047 000 1 093 833 1 107 000 1 237 919 2 154 000 2 331 752

РКБТ ВОЗ 985 000 1 051 063 936 000 1 078 773 1 921 000 2 129 836

В связи с

Протоколом 62 000 42 770 171 000 159 146 233,000 201 916

5. Общий итог

(3+4) 9 100 000 9 507 933 9 624 000 10 760 369 18 724 000 20 268 302

РКБТ ВОЗ 8 562 000 9 136 163 8 134 000 9 377 023 16 696 000 18 513 186

В связи

с Протоколом 538 000 371 770 1 490 000 1 383 346 2 028 000 1 755 116

= = =

Предлагаемые план работы и бюджет на ... › fctc › cop › cop7...

Documents