A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI SISTEMA PARA O CONTROLE DOS SEUS CUSTOS, PORTANTO, FARÁ USO DA FERRAMENTA DETACUSTO.

NOSSOS OBJETOS DE CUSTOS SERÃO CONSTRUÍDOS COM BASE NA MESMA INFORMAÇÃO INICIALMENTE PROJETADA PARA O PLANO INTERNO (P.I).

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO P.I. SÃO SUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS INTERNAS, CONTRIBUINDO, DESTA FORMA, NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO.

DECISÕES INTERNAS (APÓS REUNIÕES DO GT DE CUSTOS)

ATRAVÉS DO PLANO INTERNO ENCONTRAMOS RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS:

QUAL O CUSTO DA ATIVIDADE VINCULADA:

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PLANO INTERNO

AtividadesPós-Graduação

Administrativa

FinalísticaPesquisa

Extensão

Graduação

QUAL O CUSTO DA UNIDADE BENEFICIADA:

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PLANO INTERNO

Unidade beneficiada

(Centro de Custos)

Pró-reitorias, Centros, Faculdades, Instituto, Câmpus

Laboratórios, Auditórios, Complexos Multiuso, Estádios

Curso de Graduação/Pós-Graduação

Projetos de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão

QUAL O CUSTO DA AÇÃO/SUBAÇÃO E PLANO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO:

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PLANO INTERNO

AÇÕES: SUBAÇÕES:

Ação/Subação PLANO ORÇ.orçamentária

20 RK-Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Pós-Graduação

Acervo Bibliográfico

Manutenção da Instituição

Pesquisa

Hospital Veterinário

20 GK-Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Extensão

Proext

QUAL A MATRIZ INTERNA (DISTRIBUIÇÃO DE ORÇAMENTO) UTILIZADA:

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PLANO INTERNO

Matriz interna Matriz Revitalização dos Laboratórios de Graduação - Investimento

Matriz Revitalização dos Laboratórios de Graduação - Aulas Práticas

Matriz Manutenção-OCC

Matriz Revitalização das Unidades Administrativas - Investimento

Matriz - Reformas

MAPEAMENTO DO P.I.

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

CODIFICAÇÃO DO PLANO INTERNO - P.I.

ANEXO IENQUADRAMENTO

DA DESPESA

CÓDIGO QUE IDENTIFICA A

SUBAÇÃO/AÇÃO

CÓDIGO QUE IDENTIFICA O

CENTRO DE CUSTOS

ANEXO IINÍVEL/ETAPA DE ENSINO

ANEXO IIICATEGORIA

DE APROPRIAÇÃO

CÓDIGO QUE IDENTIFICA ADISTRIBUIÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IVMODALIDADE DE

ENSINO/TEMA/PÚBLICO

ANEXOS DA PORTARIA SPO/MEC: X1 – ENQUADRAMENTO DA DESPESA

X2X3 – SUBAÇÃO/AÇÃO

CÓD. X₂X₃ SUBAÇÃO

AÇÃO RELACIONADA

DESCRIÇÃO PTRESS1 PÓS GRADUAÇÃO 20 RK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 062026S2 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 20 RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 062026S3 MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO 20 RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 062026S4 PESQUISA 20 RK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 062026Y2 HOSPITAL VETERINÁRIO 20 RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 062026S5 EXTENSÃO 20 GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 062032X9 PROEXT 20 GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 062029S6 SEB 20 RJ Apoio à capacit. e formação inicial continuada de professores 062031S7 SECADI 20 RJ Apoio à capacit. e formação inicial continuada de professores 062031Y1 VIVER SEM LIMITE - PROGRAMA INCLUIR 4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 062030S8 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 062033U1 UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA 6328 Universidade Aberta e a Distância 062027U2 REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO IFES 8282 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 076161U3 MAIS MÉDICO 8282 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 076161X5 EXP. SAÚDE CPTL 8282 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 076161X6 EXP.SAÚDE FAMED 8282 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 076161X8 EXP.SAÚDE CCBS 8282 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 076161U4 CAPACITAÇÃO SERVIDORES 4572 Capacitação de Serv. Públicos Fed. Em processo de qualif. e requalif. 062025U5 CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO 09HB Contribuição da União de suas autarquias e fundações 062012U6 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 212B Auxílio-Alimentação aos Servidores 076158U7 AUXÍLIO-TRANSPORTE 212B Auxílio-transporte aos Servidores 076157U8 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 212B Assistência pré-escolar aos dependentes de servidores 076154Y9 AUX.FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS 212B Aux.Funeral e Natalidade de civis 076159U9 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União 062014X1 APOSENTADORIAS E PENSÕES 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 062018X2 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 062021X3 EXAMES PERIÓDICOS 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 062022X4 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 062023X7 CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS 0716 Sentenças Judiciais 06201700 ORÇAMENTO EXTERNO 00 Ações de outras unidades orçamentárias (exceto 26283) 00

TABELA DE PLANO ORÇAMENTÁRIO CÓD. X₂X₃

X4X5 – CENTRO DE CUSTOS

Reitoria código RTRGabinete do Reitor 1A GAB/RTR

Secretaria da Reitoria 1B SEC/GAB/RTR

Divisão de Registro e Diplomas 1C DIRD/GAB/RTR

Divisão de Cerimonial e Apoio a Eventos QO DICR/GAB/RTR

Coordenadoria de Comunicação Social 1D CCS/RTR

Divisão de Jornalismo 1E DIJR/CCS/RTR

Divisão de Editoração e Programação Visual 1F DIPV/CCS/RTR

Procuradoria Jurídica 1G PROJUR/RTR

Auditoria Interna 1H AUD/RTR

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados 1I COC/RTR

Ouvidoria 1J OUV/RTR

Coordenadoria de Relações Internacionais 1K CRI/RTR

Vice-Reitoria VRT/RTRSecretaria da Vice-Reitoria 1L SEC/VRT

Pró-Reitoria de Administração PRAD/RTRGabinete do Pró-Reitor 1M GAB/PRAD

Secretaria da Pró-Reitoria 1N SEC/PRAD

Divisão de Gestão de Contratos QP DICT/PRAD

Coordenadoria de Gestão de Materiais 1O CGM/PRAD

Divisão de Almoxarifado 1P DIAX/CGM/PRAD

Divisão de Compras 1Q DICO/CGM/PRAD

Seção de Cadastro 1R SECD/DICO/CGM/PRAD

Seção de Comércio Exterior 1S SEEX/DICO/CGM/PRAD

TABELA DE CENTRO DE CUSTOS - X4X5

X4X5 – CENTRO DE CUSTOS

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde LB CCBSConselho de Centro CC/CCBS

Biotério - UT 4W BIOTE-UT/CCBS

Coleção Zoológica - UT 4X COZOO-UT/CCBS

Herbário - UT 4Y HERBA-UT/CCBS

Secretaria Acadêmica 4Z SECAC/CCBS

Coordenação Administrativa 5A COAD/CCBS

Coordenação de Gestão Acadêmica 5B COAC/CCBS

Secretaria de Apoio Pedagógico 5C SAP/COAC/CCBS

Unidade Tecnológica de Alimentos PS UNID/CCBS

ENFERMAGEM 5D CURSO/CCBS

CIENCIAS BIOLOGICAS - BACHARELADO 5E CURSO/CCBS

FARMACIA 5F CURSO/CCBS

FISIOTERAPIA 5G CURSO/CCBS

CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA 5H CURSO/CCBS

NUTRIÇÃO 5I CURSO/CCBS

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 5J CURSO/CCBS

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA P3 CURSO/CCBS

BIOLOGIA VEGETAL / MESTRADO 5K MESTRADO/CCBS

BIOLOGIA ANIMAL / MESTRADO 5N MESTRADO/CCBS

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO / DOUTORADO 5L DOUTORADO/CCBS

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO / MESTRADO 5M MESTRADO/CCBS

ENFERMAGEM/MESTRADO QC MESTRADO/CCBS

FARMÁCIA / MESTRADO 5O MESTRADO/CCBS

SAÚDE DA FAMÍLIA/MESTRADO PO MESTRADO/CCBS

Biotério de Criação e Experimentação 5P LAB/CCBS

Laboratório de Anatomia Vegetal KE LAB.PESQ/CCBS

Laboratório BIOCAPRI M5 LAB.PESQ/CCBS

Laboratório de Fisico-Qu¡mica 6M LAB/CCBS

X4X5 – CENTRO DE CUSTOS

Câmpus de Chapadão do Sul LK CPCSConselho de Câmpus CC/CPCS

Secretaria de Apoio Administrativo G4 SAD/CPCS

Secretaria de Apoio Pedagógico G5 SAP/CPCS

Secretaria Acadêmica G6 SECAC/CPCS

AGRONOMIA G7 CURSO/CPCS

ENGENHARIA FLORESTAL G8 CURSO/CPCS

DIREITO O3 CURSO/CPCS

AGRONOMIA/MESTRADO O1 MESTRADO/CPCS

Laboratório de Tecnologia de Sementes G9 LAB/CPCS

Laboratório de Agricultura de Precisão N8 LAB/CPCS

Laboratório de Banco de Sementes RJ LAB/CPCS

Laboratório de Biotecnologia GA LAB/CPCS

Laboratório de Ciências Florestais RK LAB/CPCS

Laboratório de Entomologia GB LAB/CPCS

ANEXOS DA PORTARIA SPO/MEC: X6 – NÍVEL/ETAPA DE ENSINO

ANEXOS DA PORTARIA SPO/MEC: X7X8 – CATEGORIA DE APROPRIAÇÃO

X9X10 – DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

X9 X10

1 Gestão Administrativa da Subação R 02 Matriz Manutenção - OCC R 13 Matriz Aulas Práticas R 24 Matriz Revitalização dos Laboratórios de Graduação - Investimento R 35 Editora CEG/PROPP R 46 Cesta de Produtos R 57 Matriz OCC - Reformas R 68 PROMEP R 79 Recepção de calouros R 8

10 Manutenção Biotério R 911 Contratos R A12 Recuperação da rede de dados R B13 Projetos de Extensão R C14 Projetos de Pesquisa R D15 Projetos de Ensino R E16 Despesas Pró-Equipamento R F17 Matriz Revitalização das Unidades Administrativas - Investimento R G18 Programa Segurança do Trabalho R H19 Reforma Predial R I

Tabela de distribuição orçamentária X9X10

CÓDIGODESCRIÇÃON.º

X9X10 – DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

X9 X10

Arrecadação1 Edital 62/13 Concurso Docente S 02 Edital 63/13 Concurso Docente- PROCAMPO S 13 Edital 240/13 Transferência de cursos de outras instituições (direito CPAN) S 24 Edital 313/13 Habilidades específicas curso de música S 35 Edital PROPP 69,Processo seletivo para Residência multiprofissional em saúde S 46 Residência multiprofissional em saúde - área de concentração medicina veterinária. S 57 Extensão S 68 Pós-Graduação S 79 Aluguéis S 8

Tabela de distribuição orçamentária X9X10

N.º DESCRIÇÃOCÓDIGO

ANEXOS DA PORTARIA SPO/MEC: X11 – MODALIDADE DE

ENSINO/TEMA/PÚBLICO

COLABORAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE (FALTA DE PESSOAL PARA LANÇAMENTO DOS OBJETOS DE MATERIAL DE CONSUMO (VIA ALMOXARIFADO) E DEPRECIAÇÃO.

COLABORAÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS (FALTA DE PESSOAL CONSIDERANDO O AUMENTO SIGNIFICATIVO DOS LANÇAMENTOS – OBJETOS DE CUSTOS NO NOVO CONTAS A PAGAR E A RECEBER – CPR)

DIFICULDADES

RESISTÊNCIA À MUDANÇA DE CULTURA, POR PARTE DE ALGUNS GESTORES DE CONTRATOS, NO SENTIDO DE CONTRIBUIR COM DETALHES DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS DAS UNIDADES, CONSIDERANDO AS SEGUINTES SITUAÇÕES: LIMPEZA, TELEFONIA, COMBUSTÍVEL, LOCAÇÃO DE COPIADORAS, MANUTENÇÕES DIVERSAS ETC.

NÚMERO DE SERVIDORES REDUZIDO E FALTA DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE CUSTOS.

DIFICULDADES

QUAL O NÍVEL DE DETALHAMENTO DOS CENTROS DE CUSTOS A SEREM PADRONIZADOS, CONSIDERANDO AS SITUAÇÕES DIVERSAS EXISTENTES INTERNAMENTE, DENTRE ELAS:

CONSUMO DE MATERIAIS (VIA ALMOXARIFADO)DEPRECIAÇÃO DE BENS FOLHA DE PAGAMENTOCONTRATOS DIVERSOS

DECISÕES A SEREM TOMADAS

DIVISÃO DE GESTÃO DE CUSTOS – DIGC COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

– CGO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTO - PROPLAN FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO

GROSSO DO SUL – UFMS TELEFONE: (067) 3345-7999

DÚVIDAS, CRÍTICAS E SUGESTÕES