松 川 町 の 家 計 簿～平成２４年度決算のあらまし～

主要な施策の執行状況報告書

長野県　下伊那郡　松川町

松　川　町　の　家　計　簿

～平成24年度決算のあらまし～

＝平成24年度主要な施策の執行状況報告書＝

町では、決算の状況を町民の皆様にわかりやすくお知らせするため、平成24年度主要な施策の執行状況報告書「松川町の家計簿～平成24年度決算のあらまし～」を作成いたしました。

本資料は、平成24年度の行政効果（施策の成果）を検討するため、地方自治法第233条第5項に基づき「主要な施策の成果を説明する書類」として作成するもので 町の予算に対する実績報告にあたるものです書類」として作成するもので、町の予算に対する実績報告にあたるものです。

今回、町民の皆様に平成24年度の決算を具体的に実感していただくため、「主な事業の実施状況」において、第4次総合計画の目指す“5つのまちづくりの基本方針”ごとに、主な事業の実施内容を、図表やグラフなどを使って具体的に示すとともに、その事業の財源が町の税金や国県補助金などどのくらいの割合であるのかについても、わかりやすく解説しています。

また、資料編として、町の財政状況や財務指標などの資料も掲載しています。

町の家計簿ともいえる決算の状況は、監査委員や議会における審議だけでなく、納税者である町民の皆様に対してできる限りわかりやすくお知らせすることが重要であると考えております。

町民の皆様一人ひとりが、町政に対する実感と、本資料が示す決算の状況を比較することで、決算を身近に感じることができるとともに、行政全般について関心をもっていただけるものと思います。

有効にご活用いただきたくとともに、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

平成25年9月 松 川 町 長 深 津 徹

目　　次Ⅰ 主な事業の実施状況 Ⅱ 各会計主要施策執行状況

1　新たな協働の地域づくりに取り組むまち 1　一般会計 ・・・11

（1）まつかわ町民提案型まちづくり事業 ・・・ 1 2　国民健康保険事業特別会計 ・・・42

（2）松川町花いっぱい美化活動事業 ・・・ 1 ３　後期高齢者医療特別会計 ・・・46

（3）住みよい地域社会活動交付金事業 ・・・ 2 ４　介護保険事業特別会計 ・・・47

（4）役場本庁舎耐震改修及びレイアウト改修事業・・・ 2 ５　公共下水道事業特別会計 ・・・51

2　あたたかな育みの輪を広げるまち ６　農業集落排水事業特別会計 ・・・53

（1）福祉医療費給付事業 ・・・ 3 ７　保養宿泊施設事業特別会計 ・・・56

（2）保育園運営事業 ・・・ 4 ８　青年の家特別会計 ・・・57

（3）小学校耐震補強事業 ・・・ 5（3）小学校耐震補強事業 ・・・ 5

（4）中学校施設整備事業 ・・・ 5 Ⅲ 資料編

3　次世代の環境づくりに取り組むまち 1　普通会計歳入の状況 ・・・59

（1）ごみ処理対策事業 ・・・ 6 2　普通会計目的別歳出の状況 ・・・60

（2）太陽光発電システム設置補助事業 ・・・ 7 3　普通会計性質別歳出の状況 ・・・61

4　産業の活性化を高めるまち 4　決算統計調査主要財政指数 ・・・62

（1）工場等設置事業補助 ・・・ 7 5　町税徴収実績 ・・・63

（2）鳥獣害対策事業 ・・・ 8 6　補助金個人給付に関する調 ・・・64

（3）住宅リフォーム補助事業 ・・・ 8 7　貯金と借金の状況 ・・・69

5　安心して住める基盤のあるまち 8　職員給与支払明細 ・・・70

（1）主要幹線道路整備事業　 ・・・ 9 9　普通会計決算カード ・・・71

（２）公共交通システム検討事業 ・・・ 9

（３）松川インター駐車場管理事業 ・・・ 10

（４）デジタル防災行政無線整備事業 ・・・ 10

Ⅰ　主な事業の実施状況

- 1 -

1－（1）　まつかわ町民提案型まちづくり事業　（まちづくり政策課　まちづくり推進係）

○平成24年度に実施したまつかわ町民提案型まちづくり事業の内容 （単位：千円）

主な経費千円

財　　源・貯金（ふる里基金）の取崩し 千円

44

1　新たな協働の地域づくりに取り組むまち

新星ましの「乾燥りんごづくり」 農村女性ネットワークまつかわ新星ましの

地域で味噌作りを楽しむ 地域で味噌作りを楽しむ会 75

182公

食を通じて命の大切さを学ぶ 松川有機農業研究会

　町民の皆様が新しい発想に基づき、自主的に行うまちづくり事業に支援することで、町民の創意による地域の実情に即した公共サービスを図るとともに、まちの活性化とにぎわいの創出と促進を実現するきっかけを作るためのもので、平成24年度では11事業に補助を行いました。

事業名 団体名 金額（補助）

・まつかわ町民提案型　まちづくり事業補助金

ほたるの里づくり事業 松川自治会壮年会 174

2,039 地域の伝統文化継承活動推進事業 大洲七椙神社奏楽保存会 145

福与地区活性化大作戦（第2回福与大収穫祭） 福与元気村 295

2,039

にぎわい創出

松川町の自然を遊ぶ事業 自遊会 190

「花」という笑顔を“東北”へ 松川高校生徒会 151

- 1 -

1－（2）　松川町花いっぱい美化活動事業　（まちづくり政策課　まちづくり推進係）

○平成24年度に実施した花いっぱい美化活動事業の内容 （単位：千円）

主な経費千円

財　　源・松川町の負担 千円

182

「ポロタン」による町興し ポロタンの会 63

七椙神社児童公園遊具整備事業 上新井区会 500

994 花てまりクラブ（松川IC入口） 85 明るい社会づくりの会松川町協議会生田支部

220

63

花壇を通しての会 15

　松川町花いっぱい美化活動補助金要綱に基づき、松川町が花と緑に囲まれ、住む人、訪れる人に憩いと安らぎを与え、地域協働によるまちづくりを推進するため、町民の主体的な花いっぱい美化活動に対して平成24年度では15事業に補助を行いました。

公益活動

支援

食を通じて命の大切さを学ぶ 松川有機農業研究会

JAみなみ信州まつかわ生田ミニデイ 2・花いっぱい美化活動事業　補助金

994

上新井高齢者クラブ 26 福与地区花いっぱい推進協議会

城山公園整備 城山愛護会

団体名 金額（補助） 団体名 金額（補助）

福沢自治会桜保存会 22 松川高等学校生徒会 192

さとはら発展花の会 5 百合の会 94

170

54

中央近代化商店会 中峠組合

95

上大島公民館及びＯＢ会上大島花いっぱい協議会 85 上片桐花いっぱい運動推進協議会

37 49

明るい社会づくりの会松川町協議会上新井支部

- 1 -

- 2 -

1－（3）　住みよい地域社会活動交付金事業　（まちづくり政策課　まちづくり推進係）

主な経費・自治会活動交付金 千円

・区会活動交付金 千円

財　　源・松川町の負担 千円

1－（4）　役場本庁舎耐震改修及びレイアウト改修事業　（総務課　行政庶務係／まちづくり政策課　企画財政係）

2,799

　住みよい地域社会の実現に向けて、自治会及び区会が行う地域的な共同活動を支援する事業で、24年度は72自治会と8区会に対して補助を行いました。

5,041

7,840

・区長自治会長手当、区会運営費、道路愛護費、河川愛護費を一括し、自治会等にとって自由度の高い交付金として19年度より交付しています。また21年度より環境衛生委員手当相当分を追加しました。・支援総額を拡大し、高齢化の進む山間地域へ配慮するとともに、新規加入世帯加算（新規加入1世帯当1万円加算）により自治会へ加入しやすい環境を整備します。

- 2 -

1 （4）　役場本庁舎耐震改修及び イアウト改修事業 （総務課　行政庶務係／まち くり政策課　企画財政係）

主な経費・役場本庁舎耐震補強他工事 千円

・役場本庁舎レイアウト改修事業 千円

財　　源・貯金の取崩し 千円

千円

・松川町の負担 千円

〔うち借金 千円〕39,400

（公共施設等整備基金）（財政調整基金）

69,315

35,00035,000

　防災拠点として、庁舎の耐震補強とともに、町民の皆様の、「わかりやすく」、「使いやすく」、「手続きがスムーズにできる」といった声に対応するため、本庁舎や窓口、事務室の改修を行いました。

49,77089,545

- 2 -

- 3 -

2－（1）　福祉医療費給付金事業　（保健福祉課　福祉係）

○これまでの給付実績（上段：給付額（千円）、下段：給付件数）

主な経費・福祉医療費給付金 千円

・事務処理手数料 千円

財　　源・県の補助 千円

・松川町の負担 千円

67,54012,113

2　あたたかな育みの輪を広げるまち

　松川町福祉医療費給付金条例に基づき、高校生相当年齢までの児童、母子・父子家庭、障がい者が、病院等で支払った医療保険対象医療費の自己負担分相当(「受給者負担金300円/月/医療機関」を除く）を給付しました。

内容 H20 H21 H22 H23 H24

9,894 8,980 9,233 8,599 8,144乳 幼 児 等 （ 補 助 分 ）

13,722 13,553 13,746 12,395

7,319小中高等 （単独分）

16,726 19,566 20,196 23,231

5,557 5,576

20,45110,882 11,802 12,582 13,863 12,405

23,803 2,669 2,872 2,531 2,966 2,786母 子 ・ 父 子 家 庭

4,974 5,378 5,825

43,731障 が い 者

25,039 27,905 29,854 29,423 29,4007,931 8,185 8,744 8,695 9,122

- 3 -

369 243 8

32,082 33,098 34,123 32,457

高 齢 者560 383 12

制度廃止 制度廃止

61,021 66,785 69,633 70,606 67,54031,745

計

〇「小学生から高校生相当」については、

松川町単独で、対象者を拡大し給付。

〇受給者負担金を、300円に低減。

- 3 -

- 4 -

2－（2）　保育園運営事業　（こども課　保育園係）

○保育サービスの内容

主な経費・保育士人件費 千円

・臨時保育士等賃金 千円

・保育所運営費 千円

・給食材料費 千円

・その他修繕費等 千円

・委託保育負担金 千円

・名子統合保育園建設関係 千円

財　　源・保育料徴収金 千円

国 県支 金

　町立保育所6園で、保育を実施

実施園

通常保育

上片桐、双葉、北名子

一時保育

97,143

大島63,736

3,815

病後児保育病気回復期で、集団生活が困難な児童を、別室にて保育

上片桐、双葉、北名子

上片桐

全園

午前7:00～8：00　　午後4：00～7:00　（土曜日　正午～午後5:30）

乳児保育

20,850 就労、病気、冠婚葬祭等の理由により、一時的に家庭保育ができない場合

49,707延長保育

障がい児保育 障がい児担当保育士による保育1,906

保育種別

生後10ヶ月から

内　　　　　　容

午前8：00～午後4：00

956

全園107,047

- 4 -

・国・県支出金 千円

・職員給食食材費 千円

・町費 千円

○園児数の推移 （3月31日現在）

102北名子保育園

5060

110

53大島保育園

92

205,954

大島8,681

定員

病後児保育

3,053休日保育 休日に家庭保育ができない場合

別室にて保育。

H2１H19

105

92

124

398

16

56

104上片桐保育園

108

98 97

H22

116

120

H20

92

4251 43 3790

双葉保育園

21

460520

120

40

90

23

50

93

378

41

保育所

411435

11

H23

計

H24

85

上片桐

102

93

4447

102

39

88

福与保育園 15 14

374

中央保育園

保育料軽減制度

子育て家庭の経済的負担を軽減・同一世帯で複数入所の場合、2人目は１/２の軽減、

3人目は無料。（国基準）・ひとり親世帯、障がい者のいる世帯の児童が入所する場合、2階層は無料、３階層は1,000円の減額。（国基準）

（町独自の軽減制度）・3歳以上児で、第２子は２割軽減、第３子以降無料。

減免対象者 125名減免総額 13,233千円

- 4 -

- 5 -

2－（3）　小学校耐震補強事業　（こども課　学校教育係）

[23年度繰越事業] 千円 千円千円 [うち23年度繰越事業費］ 千円

内訳 内訳・工事費 千円 ・工事費 千円・設計監理費 千円 ・設計監理費他 千円

・学校施設環境改善交付金 千円 ・学校施設環境改善交付金 千円・松川町の負担 千円 ・松川町の負担 千円

〔うち借金 千円 〔うち借金 千円

【松川中央小学校】東昇降口棟耐震補強・大規模改造工事

18,764 273,767

　小学校整備計画に基づき、中央小学校東昇降口棟の耐震補強・大規模改造工事と給食棟他の改築工事を実施しました。

【松川中央小学校】給食棟他改築工事

総事業費

8,676

268,259

19,593 総事業費 282,443190,777

3,898 14,18415,695

829財　　源 財　　源

5,100 23,800

千円

内訳

・工事費 千円・設計監理費 千円

・社会資本整備総合交付金千円

・松川町の負担 千円

2－（4）　中学校施設整備事業　（こども課　学校教育係）

【松川中学校】プール大規模改修工事

27,16043,663

2,835

　中学校整備計画に基づき、施設の維持と機能向上を図るため中学校プールの大規模改修工事を実施しました。

財　　源

総事業費 70,823

67,988

- 5 -

- 6 -

3－（1）　ごみ処理対策事業　（環境水道課　環境係）

○ごみ処理量の推移 （単位：ｔ）主な経費

・収集・運搬・処理業務委託料 千円・町指定袋購入代 千円・ごみカレンダー作成代 千円・広域連合負担金（燃えるごみ分） 千円・ごみステーション設置補助 千円

財　　源・燃やすごみ収集手数料 千円・一般廃棄物処理業許可手数料 千円39 169

15資源

57

15666 641 626 630

84 76

29 23 18 17

158ペ ッ ト ボ ト ル 17 15

175

633

18金 物 類 55

16

1752 49 46

古 紙 類

プラ製容器包装 162 160 154

衣 類 19

1,341

①ごみ処理収集運搬処理事業　　燃やすごみをはじめ、埋立ごみ、資源ごみ等の収集・運搬・処理を行いました。

152 25

6368 6 6

3,401 埋 立 ご み 104 831,446 1,401 1,359 1,321

種　　　類 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ24Ｈ23

55,664 燃 や す ご み

172

23

12,598

粗 大 ご み有 害 ご み

52,086

3　次世代の環境づくりに取り組むまち

- 6 -

般廃棄物処理業許可手数料 千円・ごみ袋販売収入 千円・資源ごみ売却代金 千円・松川町の負担 千円

主な経費・家庭用生ごみ処理機 千円　購入補助金・フードリサイクル事業 千円

財　　源・松川町の負担 千円

2,607

源ごみ

66 654,084 紙 製 容 器 包 装 69 69ラ製容器包装

62

計

廃 プ ラ ス チ ッ ク

97 9392,147 ガ ラ ス ビ ン86 88 93 114

123 114 141111

合　　　計 2,777 2,682 2,602 2,613 2,5681,129

②家庭用生ごみ処理事業　燃やすごみの減量化を目的として、家庭における生ごみ処理機の購入経費に対し、その一部を補助しています。平成２４年度では生ごみ処理機の購入に対し２３件、ぼかし容器の購入に対しては２７件の補助を行いました。また、生ごみを収集し堆肥化するフードリサイクル事業を推進し、中央１・２、本町、広小路、宮坂、城北、北森林県住、清上、清北自治会の約260戸の参加をいただき、燃やすごみの削減に取組みました。

807

3,587

4,394

1,171 1,144 1,151 1,132

113  118  115  107  102  99  95  97  95 

65  57  64  50  53  60  72  36 

50 0 

50 

100 

150 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

燃やすごみ

人口1人当処

理量（㎏）

生ごみ処理

機補助件数

（件）

- 6 -

- 7 -

3－（2）　太陽光発電システム設置補助事業　（環境水道課　環境係）

H17 計H16 H18 H22H21362

　二酸化炭素排出量を抑え、低炭素社会に効果のある自然エネルギーの利用促進を図るため、一般住宅への太陽光発電システム設置の支援を行いました。平成２4年度では一般住宅の太陽光発電システム設置に対して73件の補助を行いました。

837610年度 H11 H12 H13 H23

10 9 7335H15H14 H24H19 H20

511 6 8設置数 1 19 16

1

19 1610 11 6 8 9 5 10

35

7683

73

20

40

60

80

100太陽光発電システム設置数

- 7 -

4－（1）　工場等設置事業補助　（産業観光課　商工林務係）

主な経費・工場等設置事業補助金 千円

財　　源・松川町の負担 千円

　工場等の誘致促進と町内既存企業の振興を図るため、町内に工場等を新設・増設・移転した場合、及び償却資産を取得した場合、その工場や機械設備に係る固定資産税相当額を補助金として交付しました。

10,524

4　産業の活性化を高めるまち

10,524

10

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

21,33924,330

11,74014,524

10,52424 24

16

2421

10

20

30

40

0

10,000

20,000

30,000

H20 H21 H22 H23 H24

補助金額

（千円）件数

- 7 -

- 8 -

4－（2）　鳥獣害対策事業　（産業観光課　農業振興・商工林務係）

◇鳥獣被害防止総合対策交付金事業

主な経費　・本工事費 千円

内部奈工区　4.0km　 千円

内福与工区　3.9km 千円

　・修繕費　部奈50.0m 千円

　・設計費 千円

財　　源　・鳥獣被害防止対策交付金 千円

・松川町の負担 千円34 769

　鳥獣害による農作物被害防止のため、部奈地区・福与地区の防止柵設置を進めました。

69,97234,46135,511

27

3,255

38,484 H24.福与地区 2工区獣害柵

L=1,725.7m

H24.福与地区 1工区獣害柵

L=2,252.9m

H24.部奈地区獣害（猪・鹿・猿）柵

L=4,000.7m

H23.部奈地区獣害（猪・鹿・猿）柵

L=3,679.4m

- 8 -

　・松川町の負担 千円

4－（3）　住宅リフォーム補助事業　（産業観光課　商工林務係）

申請工事内容別内訳主な経費

・住宅リフォーム補助金 千円（うち、マーくんギフトカード 千円）

財　　源・松川町の負担 千円

年度別申請件数等・件数 件

千円

実　　績

195,438

143

34,769

5,852

　地域内経済の循環を図るため、町民の皆さんが地元業者により行う住宅リフォーム工事に対して、工事費の15％、上限20万円（うち30/100相当額をマーくんギフトカードにて交付）を補助金として交付しました。

1,218千円

1件当りの金額

83

受注金額

43,837千円

(2)住宅の長寿命化を目的とした工事

19,203

19,203

計

H24

H23（10月～）

(1)生活の支障改善を目的とした工事

集計期間：H23.10～H25.3

補助金受注金額申請件数

8,788千円28,911千円

19,203千円

9,708千円83

143

226 282,720千円

195,438千円

87,282千円

5,852千円

70,010千円

16,288千円

152,118千円

467千円 234千円

うち、マーくん商品券

282,720千円

1,491千円

9,215千円

・工事費総額　

計

(5)その他の工事

(4)水洗化等を目的とした工事

(3)地震などの災害対策を目的とした工事

2,936千円

5,429千円

843千円

36

受注件数

226

2

102

3

- 8 -

- 9 -

5－（1）　主要幹線道路整備事業　（建設課　土木係）

◇社会資本整備総合交付金事業（213号線・神護原線・福与線）

主な経費　・本工事費 千円

千円

千円

千円

財　　源　・交付金 千円

　・松川町の負担 千円

〔 うち借金 千円 〕52 800

5　安心して住める基盤のあるまち

　整備計画に基づき主要幹線道路の整備を進めました。213号線、神護原線、福与線の整備を行いました。

63,386

97,901

福与線

34,515

31,584

43,700

22,617213号線

神護原線

　〔 うち借金 千円 〕

5－（2）　公共交通システム検討事業　（まちづくり政策課　まちづくり推進係）

【松川町地域公共交通対策協議会会計】○公共交通の状況

主な経費・運行委託料 千円・バス時刻表印刷 千円・事務費等 千円

財　　源 S63～

・松川町からの負担金 千円 H18～

・料金収入等 千円

262

165

40,853 S40・41～生田地区（一部）の小中学生

路線バス

171 福祉バス

ひまわりタクシー券

S32～大沢南部大沢北部の中学生

路線バス廃止のため、H6～廃止路線代替バス

H16～生東地区園児

52,800

やまゆり号路線バス廃止のため、H6～福祉バス運行

H21/4～　実証運行 21年度　44,593人利用 22年度　42,563人利用H23/4～　一部本格運行 23年度　41,531人利用 24年度　37,319人利用

コミュニティバス

電車通学補助スクールバス補助

→

41,121 福祉有償サービス

平成20年度に、 「松川町地域公共交通対策協議会」を設置し、協議会での会議、及び現地調査等を行い、平成21年度より、地域公共交通活性化・再生総合事業を活用し、2年間の実証運行（松川町コミュニティバス）を行い、平成24年度から全ての路線で本格運行に移行しています。

- 9 -

- 10 -

5－（3）　松川インター駐車場管理事業　（産業観光課　商工林務係）

主な経費・駐車場管理業務委託料 千円

・駐車券、通信費等 千円

･駐車場借地料 千円

財　　源・駐車場利用料収入 千円

◎松川ｲﾝﾀｰ駐車場利用料金　・入場より60分まで　　　　　無料　・60分を越え24時間まで　400円　・以降24時間ごと加算　　 300円

◎H2４年度松川ｲﾝﾀｰ駐車場利用実績　・利用台数　56,648台　　　1ヶ月平均　約4,700台　・使用料　8,098千円　　　1ヶ月平均　約675千円

5,166300784

8,098

　平成21年４月から有料となりました。運営管理を専門業者に委託し、24時間体制のスムーズな運営と適正な管理を行っています。中央道高速バス利用者の利便性の向上と利用者の安全確保、並びに公平な取扱いが図られるようになりました。第２駐車場（24区画）はこれまでどおり無料開放しています。

61 995 61 662 20,000 数

5－（4）　デジタル防災行政無線整備事業　（総務課　行政庶務係）

主な経費　・防災行政無線整備工事 千円

（防災行政無線子局７４箇所・戸別受信機４，２００台）

財　　源　・消防防災基盤補助金 千円　・松川町の負担 千円

　〔 うち借金 千円 〕※借金を返済するときに国が支援してくれる割合：70％

333,050333,000

　確実な情報伝達により住民の安全を守る防災ネットワークを整備しました。 デジタル防災行政無線システムは、親局設備と屋外拡声子局設備、再送信子局、戸別受信機とJ-ALERT受信設備にて構成されており、緊急放送を正確かつ確実に伝えます。

362,250

29,200

61,995  61,66256,609  56,648 

9,373  9,099  7,962  8,098 0 

10,000 

,

0 

50,000 

H21 H22 H23 H24

利用台数（台）

使用料収入額

（千円）

- 10 -

Ⅱ　各会計主要施策執行状況

〈一般会計〉 - 11 -

国県支出金 地方債 その他

１，議会費 83,922 82,611 56 82,555 千円

議会活動 議員報酬 人 千円議会運営

定例会 4 回臨時会 4 回審議議決案件

　条例 件予算 件決算 件専決処分 件その他 件意見書、決議 件陳情請願 件

議会報告会 4 会場

職員給与

8

議会事務局職員

1224

項 目 予算額 決算額 主要な施策

44

決算額の財源内訳特定財源

一般財源

35

１議会費

１議会費

款

9

執行（成果）内容

14 44,775

8

12,730

議会報告会 4 会場視察受入

熊本県甲佐町議会　JICA主催中南米諸国行政高官議会だよりの発行 4 回 千円会議録作成 4 回 千円

調査研究費 名 千円議長交際費 会費等 千円

１，一般管理費 242,776 238,595 250 15,287 223,058 特別職 千円総務関係職員 千円

職員人材育成 職員研修派遣旅費 千円職員研修講師謝金　2回 千円職員人材育成推進委員会　1回

1,271

20,34056,842

２総務費

１総務管理費

職員給与

3710

333

200

茨城県潮来市議会　独立行政法人国際協力機構　広島県坂町議会

759

315

- 11 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 12 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

経常一般的経費 千円印刷機・コピー使用料 千円給与計算委託料 千円例規データベース使用料 千円町村会負担金 千円退職手当負担金 千円職員健康診断委託料 千円臨時職員賃金 千円郵便宅配料 千円産業医賃金 千円東日本復興支援旅費 千円地方主権改革一括法推進支援業務委託 千円

29,188２総務費

１総務管理費

68,648

6,074

1,217

5,171

2,41910,598

233108

1,470

臨時職員社会保険料

2,159

3,416

２，文書広報費 6,192 5,173 2,189 2,984 広報発行 広報まつかわの発行 千円発行回数

お知らせカレンダーの発行（新聞折込） 千円発行回数 　

広報・宣伝職員、ホームページリニューアル事業 千円（緊急雇用創出事業）

３，財政管理費 186,225 108,477 5,315 103,162 財務会計システム 財務会計システム使用料・保守料 千円

基金積立金 財政調整基金積立 千円減債基金積立 千円公共施設等整備基金積立 千円地域福祉基金積立 千円奨学資金基金積立 千円特養松川荘管理運営基金積立 千円くだものの里まつかわ応援基金積立 千円ふるさと基金他積立 千円

154

1,21252

1,480

　

88

953

2,554

12回1,281

101,250

　593

126

2,19012回

　3,900部/月

- 12 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 13 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

４，会計管理費 5,560 5,295 2,423 2,872 会計事務 事務用消耗、印刷 千円通信費 千円派遣手数料他 千円指定金等手数料（一般会計「会計管理費」／全体） 千円

口座振替収納手数料 ／納付書収納手数料　　　　 ／支払時振込手数料 ／集配金手数料 ／残高証明手数料 ／小切手帳 ／計 ／

負担金 千円

長野県収入証紙 長野県収入証紙購入 千円売捌き 売捌き手数料（3 15％） 78 907円

3,150円

100,800円

2,505

416,424円438,663円64,785円

　　　　 0円

1,218

9,420円 9,420円

706,775円932

932,442円

64,785円

1,366,049円

58149

3,150円

481,119円

10

２総務費

１総務管理費

売捌き 売捌き手数料（3.15％） 78,907円売上金 2,344,490円収入金額合計 2,423,397円

５，財産管理費 196,497 205,406 39,400 48,409 117,597 庁舎電気料 千円庁舎清掃委託 千円庁舎電話代 千円庁舎燃料費 千円建物損害保険分担金 千円庁舎花壇苗木・材料代 千円公用車購入(マイクロ1台、軽乗用車1台） 千円役場庁舎レイアウト改修管理業務委託 千円役場庁舎レイアウト改修工事 千円役場庁舎耐震補強他工事 千円役場庁舎非常用発電機入替工事 千円役場庁舎エレベーター階段増設設計業務委託 千円公用車防犯パトロールステッカー 千円

６，企画費 64,784 63,133 63,133 まちづくり ミニ議会の開催 127名 千円まちづくり懇談会参加者数 人まちづくり出前講座開催数 回上片桐専用側線跡地　測量設計 千円

庁舎内の一般的な維持管理

5,250

170

201,414

1,575

2,718

3,837

42

3,800

1,5412,128

100

6,649494

89,05149,770

630

- 13 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 14 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

公共交通 松川町地域公共交通活性化対策協議会負担金 千円延べ乗客数 人

広域行政 南信州広域連合負担金 千円地域間交流 下伊那北部総合事務組合負担金 千円都市間交流 三遠南信地域交流 千円

関西松川町の会交流 千円埼玉県蓮田市

「災害相互応援協定」「友好交流宣言都市」調印（H24.10.1）

　土地利用調整 ＧＩＳデータ更新 千円

ＧＩＳ保守料 千円

37,319

315　　

693　

　

3,608

35

8,101

41,121

8

１総務管理費

２総務費

9,067 8,213 5,200 447 2,566 臨時職員賃金 2 名 千円・生田支所業務 光熱水費 千円

上片桐支所多目的ホール壁面等改修 千円JA生田事業所内生田支所分借地料 千円

８，交通安全対策費 3,715 3,392 2,892 500 交通安全施策 カーブミラー新設・修理　　　 ヵ所 千円安協補助金及び安協業務委託 千円信号機地点名標識設置工事 千円

加入者数 人 共済掛金　1,810千円（内公費負担　1,089人　381千円）

給付件数 件 　給付金額 千円

９，防犯費 13,621 13,112 2,960 2,694 7,458 防犯灯電気料 ヵ所 千円防犯灯新設 ヵ所 千円指定防犯灯設置補助 ヵ所 千円新入学児童防犯ブザー 千円防犯灯LED整備工事 ヵ所 千円

７，支所及び出張　　所費

上片桐支所

防犯経費

52

8

120

交通災害共済事務事業

1,081

768

10

325

425

1,200

13

5,218

141

499

3,360

3

7,680

3,516

2,793

　

399

234

- 14 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 15 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１０，情報政策費 15,491 14,297 14,297 地域情報ネットワーク機器リース料 千円システム 電話回線・インターネット使用料 千円

情報ブロードウェイながの利用負担金 千円地域情報ネットワークシステム保守委託料 千円グループウェア保守料 千円LGWAN等保守料 千円県、市町村共同電子届出ｻｰﾋﾞｽ負担金 千円ウィルス対策ソフト更新料 千円チャンネルユー、テレビ・音声告知放送等利用料 千円チャンネルユー、音声告知放送委託料 千円

庁内パソコン修繕 庁内パソコン・プリンター修繕 ＰＣ 2 台 千円ﾌﾟﾘﾝﾀ 6 台

庁内ネットワーク機器修繕 千円

194

3,087

529

631

3,3642,694

91

情報ネットワーク

189

324

388

18

1,035

１総務管理費

２総務費

１１，自治振興費 12,748 12,532 12,532 コミュニティ振興 住みよい地域活動交付金区会（8） 千円自治会（72） 千円

会所耐震診断補助（5件） 千円会所耐震補強工事（3件） 千円会所改修工事（1件） 千円

3,580 3,056 2,039 1,017 ふるさとづくり事業 まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金 11 事業 千円花いっぱい美化活動事業補助金 15 事業 千円

１，税務総務費 46,738 46,242 21,203 25,039 職員給与 税務職員 千円

税務事務 臨時職員賃金 千円固定資産評価審査委員会 千円

２，賦課徴収費 18,831 17,804 2,728 15,076 電算等業務委託 課税処理（固定・住民・軽自・収納） 千円家屋評価システム 千円ＧＩＳ画地システム 千円申告相談システム委託 千円

4,157

30,755

424554

8,187

13

189

32

2,039994

1回

744

2,7995,041

3,755

１２，まちづくり事業　　　費

２徴税費

- 15 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 16 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

滞納処分件数等滞納処分 　差押件数16件　（滞納額1,979千円、換価352千円）

　交付要求件数　3件　（要求額　1,417千円、配当0千円）地方税滞納整理機構負担金 千円

（移管件数　6件、納税額923千円）

３，土地管理費 2,495 2,493 2,493 公図等修正業務 地籍図・数値図分合筆異動業務 千円

45,390 44,709 661 5,854 38,194 戸籍・住民基本台帳職員 千円

936

千円

千円eLtax電子申告業務

固定資産税評価鑑定 不動産鑑定宅地時点修正 146

1,379

１，戸籍住民基本職員給与

ｅＬＴＡＸシステム使用料

10,428

2,493

２徴税費

３戸籍

２総務費

戸籍事務 戸籍情報システム保守料 千円戸籍情報システム機器等リース料 千円１，戸籍届出受理件数 件２，戸籍関係証明交付件数 件

住民基本台帳事務 住民情報（Reams）ハードウェア保守料 千円住民情報（Reams）ソフトウェア保守料 千円住民情報（Reams）ソフトウェア使用料 千円住民情報（Reams）システム機器リース料 千円

千円住民記録月例処理委託料 千円全国町・字ファイル 新マスター提供 千円

及び保守・メンテナンス千円

１，住民異動届出件数 件２，住民票の写し関係証明交付件数 件

住基ネットシステム保守料 千円システム 住基ネットシステム機器リース料 千円

住民票の写し（広域交付）発行及び依頼承認件数 件特例転入出処理件数 件住民基本台帳カード発行件数 件住民基本台帳カード発行処理業務委託料 千円

住民情報（Reams）SDCﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ使用料239

， 籍住 本　　台帳費

住基ネットワーク

7,358

769

住基法改正に伴う住民情報システム改修（繰越事業）

1,233

737

10

4,224

1,622

2,725

6,261

876

6,228840

1814

2,262

25

252

4,118

2,301

籍住民基本台帳費

- 16 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 17 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

印鑑登録事務 １，印鑑登録件数 件２，印鑑証明交付件数 件

外国人登録事務 １，外国人登録受付件数 件(平成24年7月まで） 件

件件

人口動態調査 １，人口動態調査票送付件数 件

267 115 115 選挙管理委員会 5回 千円68１，選挙管理委員　　会費

選挙管理委員会運営経費

確認申請

330

新規登録

5,133430

閉鎖登録

3

1

変更申請8

24

３戸籍住民基本台帳費

２総務費

４選挙費

２，選挙啓発費 274 81 81 選挙啓発経費 明るい選挙推進協議会　 2回 千円

2,549 2,210 2,210 平成24年11月11日 選挙管理委員他報酬等　　　　　 千円無投票 千円

千円

８，衆議院議員選挙 8,176 7,965 7,965 0 平成24年12月16日 選挙管理委員他報酬等 千円投票率 ％ 千円

千円

１，統計調査費 581 572 561 11 各種統計調査 経済センサス活動調査 千円学校基本調査 千円就業構造基本調査 千円工業統計調査 千円輸出生産実態調査 千円

948

151

３，町議会議員選挙費

町議会議員選挙

65.53 衆議院議員選挙入場券用紙等衆議院議員総選挙

2,054

69

1,080

4,963

7152

17

196

934（7年前町議選80.37％）町議会議員選挙入場券用紙等

５統計調査費

210

費

〃機器点検、ﾎﾟｽﾀｰ掲示、ｼｽﾃﾑ等

〃機器点検、ﾎﾟｽﾀｰ掲示、ｼｽﾃﾑ等

- 17 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 18 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１，監査委員費 783 718 718 監査委員会 例月出納検査 回定期監査 回決算審査 2 回工事現場監査 2 回 報酬・負担金等 千円備品監査 1 回補助金監査 1 回監査講評 随時

１，社会福祉総務費 193,951 188,074 25,050 3,804 159,220 社会福祉・老人福祉職員 千円

法人運営事業 千円地域福祉事業 千円ボランティア活動事業 千円結婚相談事業 件 千円

4,606632延相談件数

社会福祉協議会補助事業

2

職員給与

718

8,081

43,589

14,143

12

1 976

２総務費

３民生費

１社会福祉費

６監査委員費

結婚相談事業 件 千円件 千円

民生児童委員活動 委員活動費及び協議会運営費 千円

移送支援 ひまわり乗車券支給事業 受給者数 人 千円

国保繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金保険基盤安定分 千円保険財政安定分 千円

男女共同参画 男と女いきいき講座(2回) 人 千円暮らしの知識を学ぶ講座(6回) 人 千円

２，国民年金事務費 3,167 3,057 3,057 0 国民年金事務 国民年金システム委託料 千円国民年金システム改修等 千円

50,000

422

632延相談件数延相談件数

延べ　　97

くらしの相談事業

延べ　213

536

29100

30,917

1,862

18

671 7,239

1,976439

- 18 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 19 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

３，高齢者福祉費 393,140 390,289 23,668 7,488 359,133 在宅福祉事業 介護用品クーポン券支給事業 受給者数　359人 千円緊急通報体制等整備事業 千円

高齢者生きがいデイサービス事業延利用者数 人 千円

高齢者クラブ事業 単位高齢者クラブ助成事業 クラブ数 千円

敬老祝い品 千円2 人 5 人 人

後期高齢者医療広域連合負担金 千円

264高齢者福祉事業

1,845

100歳 99歳

後期高齢者医療事業負担金

社会福祉協議会委託事業

利用者数　77人

9,344

88歳

15クラブ 421

123 371

81

15,9642,551

１社会福祉費

３民生費

後期高齢者医療広域連合負担金 千円　

老人保護措置 養護老人ホーム保護措置費 信濃寮 5 名 千円天龍荘 4 名 千円ハートヒル川路 2 名 千円

繰出金 介護保険事業特別会計繰出金介護給付費分 千円地域支援事業分 千円職員給与分 千円事務費分 千円

後期高齢者医療事業特別会計繰出金基盤安定事業繰入金分 千円事務費分 千円

2,101 2,058 180 1,878 老人センター管理委託料 千円老人センター光熱水費 千円

４，高齢者福祉施設　　費

老人福祉センター管理運営

業負担金

17,092

30,308

6,885

1,058453

7,971

123,371

2,256

7,8093,066

129,347

　

10,432

- 19 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 20 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

５，障がい者福祉費 304,960 304,403 220,588 20 83,795 障がい者福祉 件件件

件ｈ回件

1 件

人 千円人 千円人 千円

障害児通所給付事業 延給付件数 件 千円

利用者数 49 1,937

延給付件数

延給付件数

自立支援給付事業

利用者数

移動支援事業

補装具費給付事業

2,063

千円

222,792

千円

千円

千円

千円

千円

千円

通所通園等推進事業

39,373

382,555

給付延件数 19

3,463

延給付時間

8 81

2

74

5,144

2,4485,675

274

コミュニケーション支援事業

延給付件数

自動車改造助成事業

904延給付件数

給付決定数 26

2,53272訪問入浴サービス事業

３民生費

１社会福祉費

地域生活支援事業自立支援医療給付事業

日常生活用具給付事業

千円給付件数 100地域福祉総合助成事業

障がい福祉サービス利用者負担給付金

タイムケア事業給付者数

480

利用登録者数 名 日千円

６，福祉医療費 76,260 75,740 23,803 51,937 福祉医療費 乳幼児等 件小中高校生等（単独） 件重度心身障がい者等 件母子・父子家庭等 件

１，児童福祉総務費 7,678 7,062 7,062 児童福祉職員 千円

青少年健全育成 地区育成会活動補助 8 地区 千円少年警察ボランティア補助 千円

出生祝品（商品券） 第1子 人 × 円第2子 人 × 円第3子 人 × 円第4子以降 0 人 × 円 合計 千円

施設運営費 6,007241

2,237

20,4519,122

30,00050,000

37

地域活動支援センター運営

60

5,576

2,460

1,619

千円29,400

千円千円千円

25

2,786

8,144

28

7

10,000

70,000

開所日数

12,11312,405

職員給与２児童福祉費

- 20 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 21 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

２，児童措置費 235,970 235,094 198,224 36,870 児童手当の給付 総延人数　　　　 人総支給額 千円

３，保育所費 407,799 281,424 8,681 67,215 205,528 職員給与 保育士給与 千円

保育所の運営 千円

15,000

区分

234,385

月額(円)

107,047

97 143

20,954

10,000

10,00015,000

支給額(千円)

２児童福祉費

1,927中学生

3,360延人数(人)

３歳未満

5,000 1,59047,09028,905

106,40010,640

4,709

３民生費

50,400

318特例給付

小修了前第3子小修了前第1･2子

児童手当(4月～3月)

臨時保育士等賃金(臨時保育士17名 調理員9名他パート）保育所の運営 千円給食賄い材料費 千円飛散防止フィルム貼り（大島、双葉、上片桐、福与） 千円双葉保育園芝生修繕 千円上片桐保育園門扉修繕 千円委託保育負担金(５人） 千円

千円

〔入園状況〕

49,583 22,031 4,010 18,021 職員給与 子育て支援センター職員 千円

北名子 22 022 43

199

120

98 9

102

1020

0

89 918 0

1,906

0

2324 34

0

年間保育日数 291日

3

9

617

1,039

021

22

14 0 392 27双葉

福与 4019

90大島

90

中央

計 480 360 71

上片桐 854才

27延長

13

入所園児数内訳

名子統合保育園建設関係費

1980

285才

060

定員入所

園児数

12017

0・1・2才 3才特別保育（登録数）

37

22

　

6,192

休日

956

0

44 010

110 0

160

97,143

一時199

23

４，子育て支援セン　　ター費

624

0

20,850臨時保育士等賃金(臨時保育士17名、調理員9名他パ ト）

- 21 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 22 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

子育て支援センター運営

.

運営経費指導員賃金（3名） 千円心理相談員 千円子ども相談室相談員 千円教育相談員 千円需用費 千円施設修繕費 千円施 耐震診断 補強 事実施 計費 千

1,528

1,220

447

128戸

1,093

相談件数

291日

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ79人

32件

保護者

登録総数8,759人

子ども内訳

4,798人お年寄り

開所日数

利用者総数

169人

子育て支援センター利用状況

5,459

3,713人

480

３民生費

２児童福祉費

施設耐震診断・補強工事実施設計費 千円子育て情報誌発行 回特別企画事業 回 ｻﾎﾟｰﾄ事業会員保育サポート事業 回サークル支援 回障がい児・保護者支援 回要保護児童家庭訪問支援 回ネットワークケース検討会 回

1 回乳幼児健診支援 回療育・遊びの教室支援　　　　　 回ブックスタート　　7ヶ月児対象者 人

11ヶ月児対象者 人

５，児童館費 18,111 17,548 7,096 3,991 6,461 児童館運営 利用状況

人 人 利用料人 人 1回当たり

2,000円/月児童館運営費

指導員賃金 千円（厚生員8名、障害児加配厚生員4名、代替分）

おやつ代 千円名子児童館借地料 千円施設維持管理費 千円

3,465

3 提供会員

両方会員依頼会員 38名

7名

17名

24

293上片桐児童館

12

78

13

15,431

13,047

10,093

74

登録者数

開館日数

1,836

1,361

68

次世代育成支援行動計画推進協議会

名子児童館

538

延利用者数

1

73

4

123

9584

- 22 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 23 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

　１，保健衛生総務費 103,339 98,779 2,597 96,182 保健衛生職員及び保健師 千円

めばえ支援事業

平成14年度から延べ申請件数44件　　出生件数8件

母子保健事業（１）妊娠期の母子保健

事業費

19,527

26千円

人数・回数107人

職員給与

両親学級

母子健康手帳の交付1,059回

36人

8件 1,673千円

妊婦健診

金額件数

9,447千円

活動内容7千円

ハイリスク妊産婦訪問 5人6回

次世代育成、子育て支援活動

１保健衛生費

４衛生費

（２）乳幼児期の母子保健

（３）乳幼児期の食育

下伊那赤十字病院健診棟補助 千円（平成20年度～24年度）

国保繰出金 出生一時金負担分（16件） 千円事務費分 千円

事業費

300千円

保育士訪問（9ヶ月訪問）

297組914千円

100千円

活動内容

乳幼児健診

98千円

4,200

260千円28人

107人

療育・あそびの教室

新生児健診（2ヶ月訪問）活動内容

ハイリスク妊産婦訪問

26回

母親食育指導（若妻健康教室）

乳幼児相談

下伊那赤十字病院健診棟補助

5人

人数・回数

439人23回

16回

受診率92.8％

134組

189組

事業費

5,600

人数・回数

6,328

46回

- 23 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 24 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

上水道会計繰出 上水道会計繰出金収益的収支分 千円資本的収支分 千円

２，予防費 52,133 49,235 7,410 1,727 40,098 生活習慣病やがん予防への取り組み

15,012

622人 3,110千円1 037千円

138千円

胃

707人総合健診 2,570千円

70千円1,660人

生活習慣病・がん・感染症予防 取り組み内容 人数・回数

75ｇ糖負荷検査

14回

10人

8回

1 087人

30人二

次

検

査

83回

事業費

22,036

1,150人

551人6日

健康学習会（自治会・各組織）

が 大腸

頚部エコー検査訪問指導（保健師・栄養士）

リフレッシュ健康教室

結果説明会（個別）

1,150回8人

1保健衛生費

４衛生費

予防接種による感染症予防への取り組み（１）乳幼児への予防接種

（２）成人への予防接種

55千円

1,495千円

1,037千円

事業費

4,956千円

1,359人

457人463人

子宮頸がんワクチン386人

ポリオ

人数・回数

1,087人

382人 2,081千円87人 503千円

225千円

417千円

2,958千円

2,026千円

ＢＣＧ

22人

638千円

4,326千円

1,383千円

234人

411人566人

3,675千円

人数・回数

482人

（実）

がん検診

大腸

肺婦人科検診（子宮）

前立腺

肝炎

婦人科検診（乳房）

ＭＲ（麻疹・風疹）

163人

取り組み内容

三種混合 428人

小児用肺炎球菌（実）

日本脳炎Ｈｉｂ（ヒブ）

420人

四種混合

高齢者インフルエンザ肺炎球菌（75歳以上）

（実）

取り組み内容 事業費4,992千円

1,043人（実）

2,531人

3,520千円

幼児インフルエンザ

3,646千円

70人

- 24 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 25 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

精神障がい者に対する支援

３，診療所費 3,684 3,196 2,567 134 495 へき地診療所運営 開設日数 日延患者数 人

４，環境衛生費 41,651 37,531 300 1,313 35,918 環境衛生職員 千円

家庭用生ゴミ処理機補助 件 千円太陽光発電システム補助 件 千円河川水・水質検査 ヶ所 千円

50環境保全対策

職員給与

精神保健福祉事業

11,170

12回

807

465

相談事業家族会・当事者の会への支援

活動内容 回数14回

14,792補助件数

3

73補助件数

実施箇所 7

１保健衛生費

４衛生費

52

北部火葬場事業負担金 千円

動物愛護 　 狂犬病予防接種　　　実施頭数 頭登録犬数 頭

うち新規登録数 頭

１，塵芥処理費 141,138 139,170 19,359 119,811 ごみ処理対策回 ｔ回 ｔ回 ｔ回 ｔ回 ｔ 千円 千円回 ｔ 千円 千円回 ｔ 千円回 ｔ 千円回 ｔ 千円回 ｔ回 ｔ回 ｔ回 ｔ回 ｔ 千円 千円

4,408火葬場事業

ダンボール収集処理雑誌収集処理

76

処理量

廃乾電池・蛍光灯等収集処理

新聞紙収集処理

金物類収集処理

11

フードリサイクル収集処理

プラ容器包装収集処理

ペットボトル収集処理

千円

557

- 千円

15

古衣料収集処理

ガラスビン収集処理

埋立ごみ収集処理

廃プラ収集処理

千円

週3

111 6,987

処理費用

12

千円

千円

-

82,520

1,386

千円

千円

千円

53

収集費用

977

項目46

505千円

千円

1,045

千円燃やすごみ収集処理

538紙容器包装収集処理 2,597

5,040

千円9365

7

1 17

4,043

98

1,321

1692,310

2,520

24

12

5,3245

1,050

112,600

7

-

92

-

6

32720812

4週2～3

収集回数

6,300

12

441

２清掃費

- 25 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 26 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

ごみ処理対策 一般廃棄物集積施設設置補助 補助件数 1 件 千円（つづき） 燃やすごみステーション設置補助　補助件数 1 件 千円

フードリサイクル事業　処理量　53t　参加戸数　257戸 千円ごみ分別カレンダー作成 千円

飯田環境センター運営負担金 千円広域連合負担金（燃やすごみ） 千円

し尿処理（汚泥含む） キロリットルごみ指定袋売却 窓口販売 枚

委託販売 枚

搬入量 ｔ生田処分場施設管

202,210

105

3,587

1,310

し尿・ごみ広域処理事業

47

52,08620,780

172

76

4,485

４衛生費

２清掃費

搬入量 ｔ水処理施設維持他管理委託 千円維持運営費 千円

２，美化推進費 548 306 306 環境調査員（10名） 回 千円不法投棄防止事業他 千円

17,806 17,765 3,534 98 14,133 合併浄化槽加入状況（総数 基）　加入率 ％設置事業補助金 千円

設置数 8 基 5人槽 3 基6～7人槽 3 基11～20人槽 1 基21～30人槽 0 基31～50人槽 0 基51人槽～ 1 基

維持管理経費補助金 基 千円送風機交換補助 基 千円法定検査手数料 基 千円飯伊浄化槽組合費 千円長野県浄化槽推進協議会 千円

1,472

2361,571283

552

生田処分場施設管理

20

12

112

5,494

3,377

10,232

74.9３，合併処理浄化槽　　費

不法投棄廃棄物対策

合併処理浄化槽施設整備

518212

76

19412活動回数

- 26 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 27 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１，労働諸費 3,923 3,890 700 3,190 勤労者対策 勤労者総合福祉促進事業補助金町村負担金 千円職業訓練事業補助金 千円

１，農業委員会費 6,989 6,673 2,151 1,140 3,382 千円農地利用状況調査 千円農地台帳システム保守 千円

２ 農業総務費 28 558 28 144 28 144 農政職員 千円

１労働諸費

89475

5,692

21 669職員給与

定例会 １２回

雇用奨励補助金

535

農業委員会設置運

2,680

97

千円

６農林水産業費

１農業費

５労働費

雇用奨励補助金　14人

２，農業総務費 28,558 28,144 28,144 農政職員 千円

担い手育成事業 農村女性ネットワーク助成 団体 千円３，農業振興費 95,908 93,027 5,685 40,150 47,192 認定農業者連絡会助成 名 千円

認定農業者育成推進資金利子補給 4 件 千円

果樹の振興 果樹品種更新対策事業 千円環境保全型栽培実践事業 千円果樹宣伝対策事業補助 千円果樹共済加入補助 千円市田柿振興対策（柿剥き機） 千円

花木振興事業 千円地産地消米飯給食補助 千円

農業経営基盤強化資金利子補給 千円雹害資金利子助成事業 千円食べるほお好き商標登録、成分分析等 千円

1,198

36

659

21,669

1961,082

職員給与

水稲及び園芸作物振興

農業振興に関する取り組み

4

55

766

1,123

456

80150

631

132

1,465

費

- 27 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 28 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

有害鳥獣駆除対策 有害鳥獣駆除対策事業 千円柵・フェンス 件 千円防鳥機等 件 千円有害鳥獣駆除対策協議会 千円

有害鳥獣駆除対策報償費 千円サル 匹 千円イノシシ 頭 千円シカ 頭 千円クマ 頭 千円カラス 羽 千円ハクビシン 匹 千円

有害鳥獣駆除資格認定補助 千円クマ檻設置補助 千円

農地流動化対策 農地流動化借り手助成 千円ふれあいガーデン管理運営 千円

2,730

432

1,34067

18232

67

20180

596

480

６農林水産業費

31,487

304181

4,684

30

90

40

30

31,972１農業費

れあ デ 管 運営 千円遊休農地再生補助（地産地消補助） 千円

４，中山間地域活性 10,354 9,981 3,733 2,249 3,999 加工施設維持管理 千円　　化推進事業 千円

アルプスの郷梅松苑維持管理 千円

中山間地域等農業 中山間地域等農業直接支払交付金　5集落 千円直接支払交付金

５，畜産業費 527 166 166 畜産振興 畜産組織活動事業補助 千円畜舎環境整備事業補助 千円畜産物品質改良補助 千円

8,372 7,105 400 2,731 3,974 観光交流センター運営委員会　 3回 千円ひまわりイベント 千円観光PR用パンフレット・チラシ・ポスター印刷 千円農村観光交流センター維持管理 千円農村観光交流センター修繕費（エアコン・ﾄｲﾚ・照明） 千円農村観光交流センター用地賃借料 千円ワーキングホリディ・ホームステイ 千円観光ＰＲ・くだもの観光案内 千円全国ミニリンゴ大会みなみ信州 千円青年就農給付金 1 名 千円若手農業者グループ育成 名 千円

12

46090

154

558

1,423土地賃借代梅松苑アグリ工房まつかわ

1,50034

916

257

78

1,961

2,126

７，農村観光交流センター費

農村観光交流センター運営

5,468

42

27

816

110

24

1,089

- 28 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 29 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

８，農地費 62,543 30,395 6,561 6,100 57 17,677 農道 件 千円かんがい排水路 件 千円暗渠排水 4 件 千円土砂崩壊防止 4 件 千円老朽ため池 1 件 千円

農地・水　保全管理支払交付金（2地区） 千円

竜西土地改良区維持管理費負担金 千円小渋川土地改良区負担金 千円県営ため池等整備事業竜西地区負担金 千円

408

６農林水産業費

農地・水　保全管理

１農業費

1,124

229

1,500

町単独土地改良事業

11

非補助土地改良事

19810

2,090

5,0715,090

489

公債費財源繰出 千円302,014 302,014 302,014 分流式下水道等経費分 千円

高資本対策分 千円

【参考】交付税算入額 千円

１，林業総務費 8,889 8,334 268 8,066 林務職員 千円

市町村緑化事業 緑化木苗木代 千円

林業一般管理等 下伊那山林協会費 千円飯伊森林組合賦課金 千円町猟友会補助金 千円林研グループ補助金 千円

２，林業振興費 71,311 42,633 12,634 7,600 389 22,010 松くい虫被害対策 松くい虫被害木伐倒駆除（松林健全化推進事業） 千円松くい虫被害木自主駆除事業 千円松くい虫被害木伐倒駆除（森林づくり推進支援事業） 千円保全松林緊急保護整備事業 千円

119,286

職員給与

農業集落排水事業繰出

237,597

９，農業集落排水　　事業費

30

47,846

5,177

400

２林業費

134,882

10

5,766

300

158

7,329924

4

- 29 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 30 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

緩衝帯整備事業　除伐 千円

森林造成事業 森林造成事業　間伐　７件 千円

森林整備地域活動支援 千円

林道維持管理費 林道補修重機使用料 千円林道大沢線舗装補修工事他 千円

遊歩道整備 およりての森遊歩道整備 千円

６農林水産業費

野生鳥獣総合管理対策事業

245

300

7,697

3,024

1,822

２林業費

森林整備地域活動支援事業

7,277

町有林保育事業 町有林保育　地拵 千円町有林保育　下刈 2.98ha町有林保育　搬出間伐 5.60ha 千円

森林台帳整備 森林簿へのデータ反映作業 千円

３，分収造林費 370 343 343 0 分収造林保育事業 分収造林事業　 番所 団地 千円

１，商工総務費 27,217 27,113 27,113 商工職員 千円

負担金 南信州・飯田産業センター負担金 千円

２，商工業振興費 135,925 133,794 74,148 59,646 商工業振興事業 商工業振興補助小規模企業指導事業補助金 千円商工業振興対策事業補助金 千円商工業人材育成事業補助金 千円受注対策事業補助金 千円賑わい元気回復事業補助金 千円商店街駐車場借地補助事業補助金 千円農商工連携事業補助金 千円

職員給与

900

400

1,208

343

4622,384

7,500

21,277

2,300

1,434

600

210

１商工費

７商工費

700

500

- 30 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 31 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

県信用保証料補給金県制度資金 件 （借入額 434,030千円) 千円町制度資金 件 （借入額 58,500千円) 千円

中小企業特別融資事業 千円町制度資金利子補給 千円

松川インター駐車場管理業務委託 千円松川インター駐車券・通信費等 千円松川インター駐車場借地料 千円

宮坂・松川ICトイレ維持費 千円伊那大島駅駐輪場借地料 千円汚水処理施設維持管理費 千円

商工振興資金関係事業

公衆用トイレ等維持管理

松川インター駐車場管理事業

44

5,166

17

1,284

1,650

300

68,000

6,102

435

710356

784

１商工費

７商工費

企業誘致対策 工場等設置事業補助金 千円広告料及び看板等使用料 千円

３，観光費 21,968 19,584 1,357 251 17,976 公園維持管理 台城、富士森、松川、むらやま、城山公園他 千円公園景観整備事業等 千円むらやま公園施肥・施薬　　　　　　　　　 千円むらやま公園臨時駐車場整備 千円むらやま公園ゴミ看板・案内看板設置 千円

公園遊具設置 台城・松川公園遊具点検 千円富士森公園遊具修繕 千円

観光振興 台城愛護会補助金 千円台城つつじ祭り補助金他 千円観光協会補助金 千円県・山岳・くだもの観光等負担金 千円うまいもんワールド出店負担金 千円観光PR費 千円観光パンフレット増刷・横断幕 千円湧水　水質検査委託料 千円

1,113

141

7,990

81

53

494

9901,155

404

162924

378

150

87

10,524

558860

- 31 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 32 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

監視員賃金 千円43,855 40,585 2,479 18,286 19,820

利用状況

人人人

室内温水プールオゾン発生装置・ろ過取替工事 千円

こども水泳教室 インストラクター報酬 千円前期　教室数６教室、教室参加者１７３名後期　教室数６教室、教室参加者１６０名　　　　

79 48 48 消費生活啓発事業 消費者の会補助金 千円

まつかわの里室内温水プール施設運営

40,632平成２３年度42,683平成２４年度

年度 温水プール

４，まつかわの里　　室内温水プール　　施設費

42,059

５ 消費者行政推進

7,313

平成２２年度

5,775

45

１商工費

７商工費

3,451

79 48 48 消費生活啓発事業 消費者の会補助金 千円

１，土木総務費 20,982 20,442 18 20,424 道路管理職員 千円

町道台帳管理 道路台帳補正業務委託 千円

１，道路橋梁総務費 27,996 27,393 27,393 道路橋梁職員 千円

臨時職員賃金 千円

２，道路橋梁維持費 161,631 154,855 154,855 道路維持補修工事 道路維持補修工事 千円道路補修 千円側溝整備 千円安全施設 千円舗装補修 千円

１土木管理費

133,739

7,420

５，消費者行政推進　　費

職員給与

職員給与

18ヵ所35ヵ所6ヵ所6ヵ所

道路橋梁事務

66,432

15,891

3,150

２道路橋梁費

８土木費

８土木費

23,070

45

21,053

23,184

12,666

- 32 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 33 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

原材料費支給 道路維持管理資材支給 千円

道路維持管理 維持修繕費 ヶ所 千円維持管理費 ヶ所 千円

支障木除去他 重機使用 ヶ所 千円

幹線町道除雪経費 除雪委託料 路線 千円資材費等 千円

融雪剤 袋滑止め用砂 ㎥

387,125 294,826 34,515 52,800 207,511 道路新設改良職員 千円

59

59

1,516

14

〃 3552

職員給与

道路

３，道路橋梁新設改良費

7,789

9,516

1,632

4,770

338

2,4741,929

２道路橋梁費

８土木費

社会資本整備総合交付金 千円213号線道路改良工事（繰越） 千円神護原線道路改良工事（前払） 千円福与線舗装改良工事 千円

道路改良費 千円道路改良 ヶ所 千円道路舗装 ヶ所 千円橋梁整備 ヶ所 千円局部改良 ヶ所 千円防災 ヶ所 千円

日赤交差点道路改良工事(繰越）　　 千円183号線道路改良工事（繰越） 千円183号線橋梁整備工事（繰越） 千円

町道用地登記 公共嘱託登記委託 件 千円

町道用土地購入 土地購入 件 千円

1

4

5

97,131

13

10

5

34

町道新設改良（主要幹線）

　　良費

6,615

15,026

10,624

7,94911,930

4,92525,612

19,614

町道新設改良工事(町単）

5,460

94,20122,61740,00031,584

9,298

- 33 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 34 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

町道用補償費 町道用補償費 千円道路改良 ヶ所 千円局部改良 ヶ所 千円上下水道 ヶ所 千円電柱移転 ヶ所 千円その他 ヶ所 千円

１，河川費 7,646 7,305 432 6,873 河川管理費 件 千円河川排水工事 件 千円

１，都市計画総務費 150 28 14 14 都市計画事業 全国街路事業促進協議会他負担金 千円

河川一斉清掃資機材費

河川排水工事

1

11

14

5

28

2

2

66

4,390

523

5,030

250

6,782

5,04611,78326,499

２道路橋梁費

８土木費

４都市

３河川費

２，公共下水道費 165,752 165,752 165,752 公共下水道繰出金 公債費財源繰出 千円分流式下水道等経費分 千円高資本対策分 千円【参考】交付税算入額 千円

１，住宅費 12,922 6,888 2,798 580 3,510 耐震対策 住宅・建築物耐震改修促進事業耐震診断 件 千円耐震補強工事 6 件 千円危険ブロック塀 5 件 千円

町営住宅維持管理 維持管理費 千円住宅解体工事費 千円

１，常備消防費 169,611 169,611 169,611 広域消防経費 飯田広域消防負担金 千円人件費 千円公債費 千円その他 千円

５住宅費

32,723

48,941

3,600

912

169,611

121,202

13

255

135,976

110,035

468

6,776

2,153412

１消防費

９消防費

市計画費

- 34 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 35 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

２，非常備消防費 57,471 54,840 5,700 6,373 42,767 消防団活動 消防団の現況分団数 ４分団団員数 278名自動車ﾎﾟﾝﾌﾟ 5台小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車 7台

北部地区班幹部ラッパ訓練・飯伊幹部訓練 千円消防学校（操法科・ラッパ科・幹部科・移動操法） 千円水防訓練 千円町団ポンプ操法大会 千円飯伊消技術大会 千円長野県消防技術大会 千円非常招集訓練 千円町防災訓練 千円秋季総合訓練 千円年末特別警戒 千円出初式 千円春季 練 千

900

525287

3121,000

525322

435

1,365

980

565

９消防費

１消防費

春季訓練 千円消防委員会 千円消防団活動応援券 290名 千円小型動力ポンプ付軽積載車1台 千円

３，消防施設費 9,408 8,181 8,181 町単消防施設整備 消防施設整備事業補助金 千円実施団体　19自治会

上水道繰出 消火栓維持管理分 基 千円消火栓新設 基 千円

４，水防費 422 385 385 水防訓練費等 水防訓練 千円水防用資材倉庫屋根補修工事 千円

５，防災対策費 402,888 396,623 53,424 333,000 10,199 防災対策費 防災行政無線保守点検委託料 千円防災行政無線電波使用料 千円県防災ヘリコプター負担金 千円自主防災組織施設整備事業補助金　

　　　　　　　　　　　　31　自主防災会 千円音声告知システム緊急地震速報サービス使用料 千円防災対策支援業務委託 千円デジタル防災行政無線整備工事 千円地域防災計画策定業務委託 千円災害マニュアル策定業務委託 千円

565

750

300

9,631

300

72

14,595

362,250

5,851

70

986

1

2,900

4,108252

1,770

2,544

1,575

299

2,101

- 35 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 36 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１０１，教育委員会費 1,842 1,692 1,692 教育委員会の運営 委員報酬 千円

飯伊市町村教育委員会連絡協議会他負担金 千円児童生徒就学相談委員会　報酬 千円

千円

40,168 38,656 6,989 31,667 特別職 千円教育委員会事務局職員 千円

教育行政一般 飯田女子高校経費負担金 千円奨学生貸与金 6 名 千円

３ 教員住宅費 1 542 1 079 1 079 0 千円1 079

東小あり方検討委員会・東小統合検討委員会　報酬436198

7,318

2,040226

357

職員給与

教員住宅の維持管 教員住宅の維持管理

２，教育委員会事務　　局費

1,256

19,877

教育費

１教育総務費

３，教員住宅費 1,542 1,079 1,079 0 千円

１，小学校管理費 445,595 433,746 19,921 28,900 244,500 140,425 臨時的職員賃金 非常勤職員 名分 千円教育支援員 名分 千円放課後こども教室職員 千円

中央小学校管理費 教材費 千円施設維持管理費 千円委託料

千円中央小給食棟他改築工事設計監理業務 千円

備品購入中央小学校児童用机・椅子他購入 千円

工事費千円

中央小東昇降口棟耐震補強・大規模改造工事 千円中央小屋内消火栓設備　老朽配管布設替工事 千円中央小第2ﾌﾟｰﾙ給水管布設替工事 千円

1,079

830

273,767

5,754

2,499

13,788

31,816

8,558

2,509

19,7351,995

教員住宅の維持管

1017

教員住宅の維持管理　　

中央小給食棟他改築工事

中央小東昇降口棟耐震補強・大規模改造工事設計監理業務

1,554

18,764

２小学校費

- 36 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 37 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１０北小学校管理費 教材費 千円

施設維持管理費 千円工事費

北小プール器具庫設置工事 千円

東小学校管理費 教材費 千円施設維持管理費 千円工事費

東小防火シャッター改修工事 千円

5,874 5,650 58 5,592 教育振興 委託料給食米飯パン運賃 千円臨時バス運行 千円

1,373

8,531

1,554

2,721

2,537

589

5,180

２，小学校教育振興　　費

378

２小学校費

教育費

臨時バス運行 千円準要保護児童就学援助費 人 千円特別支援教育就学奨励費 人 千円総合的学習補助 校 千円

　１，中学校管理費 142,278 137,699 27,160 20,559 89,980 中学校職員 千円

臨時的職員賃金 非常勤職員 7 名分 千円教育支援員 2 名分 千円

AET事業 外国語指導助手 千円

学校施設管理費 教材費 千円施設維持管理費 千円修繕費

木工教室間仕切り修理 千円委託料

中学校プール大規模改修工事設計監理業務 千円工事費

中学校プール大規模改修工事 千円中学校防火シャッター改修工事 千円

2062

1,714

501

3,302

1,900

16,702

67,988

3,519

2,656

552

2,835

4,470

452

職員給与

3

13,176

378

３中学校費

- 37 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 38 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１０8,634 7,731 50 7,681 教育振興費 委託料

給食米飯パン運賃 千円臨時バス運行 千円

総合的学習補助 校 千円準要保護生徒就学援助費 人 千円特別支援教育就学奨励費 人 千円

１，社会教育総務費 36,825 36,451 3,000 33,451 社会教育関係職員 千円

少年少女サークル活動補助 団体 千円

２，公民館費 25,139 22,389 400 21,989 公民館報の発行 公民館報まつかわの発行 発行部数発行回数 回

316

12

1,200

961

27,437

5,134399

２，中学校教育振興　　費

職員給与

8

20

152

少年少女サークル活動

3,900部/月

３中学校費

211教育費

４社会教育費

発行回数 回

公民館活動 館報編集部 部員数 10 名 活動回数 72 回 千円社会部 部員数 10 名 活動回数 23 回 千円体育部 部員数 10 名 活動回数 44 回 千円

講座・大会の開催 公民館研究集会 人 千円まつかわ大学(4回) 人 千円高齢者講座(6回) 人 千円地域を知る講座(2回) 人町史探訪の会 受講生 人地育力向上講座(5地区館 人 千円こどもの講座 延べ 人 千円人形劇場 人 千円松川町音楽祭 人英会話教室　　受講生 人 千円パソコン教室　 受講生 人 千円駅伝大会 チーム 千円町民ゴルフ大会 人ウォーキング教室 受講生 人街頭あいさつ運動 延 人自主企画講座 1 件 (ペタンクを楽しむ会)

118

190

280

155

12

550

53

24

70

69

253230

38

185

645

7138

24

172

84

593

80099

70

80

242

366704

- 38 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 39 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１０成人式の開催 出席者128名（72％出席）

記念品代 千円事務費（通信費） 千円

３，図書館資料館費 39,214 36,657 2,338 82 34,237 図書館･資料館職員 千円

図書館冊 冊本 本本 本

図書館登録者数 人本館延貸出者数 人 貸出冊数 冊開館日数 日夜間貸出日数 日 （毎週月・金曜日）

3,06828,908

一般図書24年度登録数

4,683

299

105,202

5ビデオ

5,317

19321

総登録数

100,628

４社会教育費

1630 1,292

8月15日

90

DVD

職員給与

教育費

夜間貸出日数 日 （毎週月 金曜日）広域ネットワーク負担金 405千円

移動図書館 巡回回数利用者数 貸出数　1,210冊

講座等の開催人 円人 円人 円人 円人 円人 円人 円

ビーズ教室 人 円金ようおはなし会（毎週金曜日） 人 0 円けん玉教室 人 円

人 円

資料館運営 2 回2 回時の旅人制作放映

70

特別展・企画展実施　

自分の本をつくる会（毎月）

講演会（9月）

ノンタンの会（年20回）

101

図書館まつり折り紙教室（5・10・１月）

347人

24

101

項目

お楽しみ会（毎月１回）

75

12,000

150,000

60,000

30,000

事業費

11,000

10,000

758

10,000

24,000

1,071

参加者数

63

11,000絵手紙教室

55

251

53

50回

90

まんが教室

11,000

- 39 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 40 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１０文化財保護・調査 史学会活動補助 千円

前田遺跡維持管理 千円円満坊阿弥陀如来坐像維持管理 千円桃の井城跡維持管理 千円防空監視哨跡借地 千円名子統合保育園用地他発掘調査 千円

１，保健体育総務費 4,780 3,662 3,662 保健体育総務費 社会体育用品購入(囲碁ボール他) 千円

体育指導員活動 委員報酬 6 人 千円

２，保健体育施設費 87,402 39,443 188 1,317 37,938 保健体育施設費 清掃委託（千円）

348

町民体育館

3,846

273

61

8571

施設名4 251 1 118

電気料（千円） 管理委託（千円）

6120

５保健体育費

教育費

４社会教育費

町民体育館アリーナ床改修・防球ネット修繕 千円テニスコート照明自動点灯盤改修 千円

１１120 0 0

120 0 0

町民体育館

町営グランド 1,958

1,2716,100

１，道路橋梁災害　　復旧費

２農林水産業施設災害費

名子原体育館 388

生田グランド

291

983

4,251220

1,118

2,151松川運動公園福与体育館

480

災害復旧費

240

１公共土木施設災害復旧費

210

２，農地農業用施設　　災害復旧費

- 40 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 41 -

国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策

決算額の財源内訳特定財源

一般財源款 執行（成果）内容

１２1，元金 535,538 535,537 535,537 起債元金償還 償還額 千円

政府資金 千円地方公共団体金融機構 千円八十二銀行 千円共済等 千円

繰上償還額 千円

２，利子 51,420 51,419 51,419 起債利子償還 償還分利子 千円千円627

87,277

15,888

１公債費

519,649公債費

50,792

310,893

23,82197,658

一時借入金支払利子 　

- 41 - 〈一般会計〉

〈国民健康保険事業特別会計〉 - 42 -

国県支出金 地方債 その他

1.一般管理費 4,687 3,849 3,849 0 　国保リーフレット代　　保険証（用紙・印刷・郵送料）　国保連共同電算処理料　国保実績システム・調整交付金システム保守

2.連合会負担金 781 720 720 0 連合会負担金 　国保連合会負担金

1.賦課徴収費 3,176 2,934 2,869 65 国保税処理 　口座振替手数料ほか　国保税業務処理料

1.運営協議会費 143 27 27 国保運営協議会 　運営協議会報酬　 2回分

683,066 682,370 181,370 390,545 110,455 　一般保険者療養給付費 件

款 項 目 予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行（成果）内容特定財源一般財源

1総務費

1総務管理費

国保事業啓発資料 58 千円保険証発行 1,067 千円共同処理事業 1,208 千円国保医療実績システム 210 千円

720 千円

2徴税費

213 千円1,846 千円

3運営協議会費

27 千円

2保険

1療養

1.一般被保険者療養給付費

一般保険者医療給付

50,568 682,370 千円

66,986 66,410 65,283 1,127 　退職被保険者療養給付費 件

12,759 12,727 3,327 1,488 7,912 　一般被保険者療養費 件

1,409 1,319 1,319 0 　退職被保険者療養費 件

3,117 2,918 2,918 　レセプト電算処理手数料 件

71,686 71,055 8,771 27,511 34,773 医療給付 　一般被保険者高額医療費 件

8,431 8,071 8,071 0 　退職被保険者高額医療費 件

500 7 7

100 0 0

険給付費

養諸費

2.退職被保険者療養給付費

5,303 66,410 千円

3.一般被保険者療養費

2,193 12,727 千円

4.退職被保険者療養費

216 1,319 千円

5.審査支払手数料 58,360 2,918 千円

2高額医療費

1.一般被保険者高額医療費

1,402 71,055 千円

2.退職被保険者等高額医療費

92 8,071 千円

3.一般被保険者高額介護合算医療費

4.退職被保険者等高額介護合算医療費

- 42 - 〈国民健康保険事業特別会計〉

〈国民健康保険事業特別会計〉 - 43 -

国県支出金 地方債 その他款 項 目 予算額 決算額

決算額の財源内訳主要な施策 執行（成果）内容特定財源

一般財源

100 0 0

100 0 0

1出産育児一時金 6,900 6,319 186 3,770 2,363 出産育児一時金 　420,000円× 15 件　18,800円× 1 件

1葬祭費 2,000 1,050 1,050 葬祭費 　50,000円× 21 件

1 結核精神給付金 2 280 1 946 1 946 結核精神給付 件

2保険給付費

3移送費

1.一般被保険者移送費

2.退職被保険者等移送費

4出産育児諸費

6,319 千円

5葬祭費

1,050 千円

6結 1,422 1,946 千円1.結核精神給付金 2,280 1,946 1,946 結核精神給付 件

205,131 205,131 63,984 50,575 90,572 後期高齢者支援金

16 15 15 後期高齢者支援金事務費

201 200 200 前期高齢者納付金

15 15 15 前期高齢者事務費拠出金

0 0 0

12 10 4 6 老人保健事務費拠出金

核精神諸費

1,422 1,946 千円

3後期高齢者支援金等

1後期高齢者支援金等

1.後期高齢者支援金

後期高齢者支援金 205,131 千円

2．後期高齢者関係事務費拠出金

後期高齢者支援金事務費

15 千円

４前期高齢者納付金等

前期高齢者納付金等

１．前期高齢者納付金

前期高齢者納付金 200 千円

2.前期高齢者関係事務費拠出金

前期高齢者事務費納付金

15 千円

5老人保健拠出金

1老人保健拠出金

1.老人保健医療費拠出金

老人保健医療費拠出金

2.老人保健事務費拠出金

老人保健事務費拠出金

10 千円

- 43 - 〈国民健康保険事業特別会計〉

〈国民健康保険事業特別会計〉 - 44 -

国県支出金 地方債 その他款 項 目 予算額 決算額

決算額の財源内訳主要な施策 執行（成果）内容特定財源

一般財源

1.介護納付金 85,140 85,139 28,948 13,608 42,583 介護納付金

1.高額医療費拠出 23,077 22,319 22,319 国保高額医療共同事業拠出金

110,394 109,795 109,795 保険財政共同安定化 保険財政共同安定化事業拠出金事業

109,795

6介護納付金

1介護納付金

介護納付金 85,139 千円

7共同事業拠出金

1共同事業拠出金

国保高額医療共同 22,319 千円

3.保険財政共同安定化事業拠出金

千円事業

8,706 7,699 4,508 3,191 特定健診 特定健診委託料（特定健診受診率　　61.1%〔概算値〕　　受診者数　　1,637人）

2.疾病予防費 0 0 0

30,032 30,031 31 30,000 基金利子分基金積立金

1.利子 50 0 0

金 金 定化事業拠出金

千円

8保健事業費

1特定健康審査等事務費

１．特定健康診査事務費

7,699 千円

2保健事業費

9基金積立金

1基金積立金

1.財政調整基金積立金

31 千円30,000

10公債費

1公債費

- 44 - 〈国民健康保険事業特別会計〉

〈国民健康保険事業特別会計〉 - 45 -

国県支出金 地方債 その他款 項 目 予算額 決算額

決算額の財源内訳主要な施策 執行（成果）内容特定財源

一般財源

1.保険税還付金 1,000 691 691 国保税還付金 一般被保険者保険税還付金

2.償還金 39,488 39,488 39,488 高齢者医療円滑運営補助金返還金療養給付費等負担金返還金国保特定健診保健指導負担金確定返還金

3.還付加算金 31 0 0 　

100 0 0

5 千円38,979 千円

4.高額療養費特別支給金

11諸支出

1償還金及び還付加算金

691 千円

504 千円

　

- 45 - 〈国民健康保険事業特別会計〉

〈後期高齢者医療特別会計〉 －46－

国県支出金 地方債 その他

1一般管理費 792 790 790 0 サーバーラックリース料保険証郵送料

1徴収費 1,260 1,260 1,260 0 後期高齢者医療業務電算処理料封筒代、口座振替依頼書代

徴収業務 納入通知書郵送料、口座振替手数料広域連合FTP連携用システム処理料

123,375 123,371 38,280 85,091 後期高齢者医療広域連合保険料負担金後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金後期高齢者医療広域連合事務費負担金

1還付加算金 0 0 0 0

システム維持管理

款 項 目 予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行（成果）内容特定財源一般財源

1総務費

1総務管理費

千円718 千円

247 千円保険証発送業務 527 千円

千円5,942 千円

2徴収費

後期高齢者医療システム委託

59 千円234 千円249

3諸支出

1償還金及び還付加算金

2後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者広域連合負担金

87,120 千円30,309

－46－ 〈後期高齢者医療特別会計〉

〈介護保険事業特別会計〉 - 47 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

１一般管理費 1,835 1,753 0 1,729 24 介護保険事務処理システム保守委託料介護保険制度改正対応システム改修委託料

１賦課徴収費 1,824 1,318 0 1,297 21 平成24年3月末現在　　第1号被保険者数　4,036人通知・パンフレット・封筒代 千円郵便料、口座振替手数料 千円介護保険センター処理(特徴開始通知） 千円

1認定調査等費 5,954 4,797 0 4,773 24 平成25年3月末現在　　要介護(要支援）認定者数(人）

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

1総務費

1総務管理費

327 千円1,286 千円

　 　

2徴収費

131513184

3介護認定審

要支援１ 要支援２ 計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 合計

96 95 191 128 111 80 91 80 490 681

介護保険医師意見書作成手数料

2認定調査会共同 2,112 2,112 0 2,112 0 南信州広域連合負担金　　設置負担金

１サービス等諸費 799,842 799,157 312,991 342,283 143,883 介護サービス 居宅介護サービス給付費負担金施設介護サービス給付費負担金居宅介護福祉用具購入費居宅介護住宅改修費居宅介護サービス計画給付金負担金

　

3地域密着型介護 131,160 131,109 49,001 50,964 31,144 地域密着型 地域密着型介護サービス給付費負担金　サービス給付費 介護サービス

審査会費

3,068 千円

2,112 千円

2保険給付費

1介護サービス等諸費

462,448 千円285,282 千円

1,133 千円2,289 千円

48,005 千円　

131,109 千円

- 47 - 〈介護保険事業特別会計〉

〈介護保険事業特別会計〉 - 48 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

１介護予防サービス 49,308 49,237 22,388 15,994 10,855 介護予防サービス 介護予防サービス給付費負担金　給付費

３地域密着型介護予 2,520 1,943 1,370 460 113 地域密着型 地域密着型介護予防サービス給付費負担金　防サービス給付費 予防介護サービス

５介護予防福祉用具 800 596 311 285 0 介護予防福祉用具 介護予防福祉用具購入費　購入費 購入

６介護予防住宅 2 230 2 223 1 057 1 166 0 介護予防住宅改修 介護予防住宅改修費

2保険給付費

2介護予防サービス等諸費

49,237 千円

1,943 千円

596 千円

2 223 千円６介護予防住宅 2,230 2,223 1,057 1,166 0 介護予防住宅改修 介護予防住宅改修費　改修費

７介護予防サービス 8,088 8,055 3,693 3,552 810 介護予防 介護予防サービス計画給付金負担金　計画給付費 サービス計画

１審査支払手数料 1,220 1,214 553 532 129 審査支払手数料 介護給付費審査支払手数料

１高額介護 14,489 14,394 5,685 6,180 2,529 高額介護サービス費　サービス費 サービス費

３高額介護予防 70 5 3 2 0 高額介護予防 高額介護予防サービス費　サービス費 サービス費

2,223 千円

8,055 千円

3その他諸費

1,214 千円

4高額介護サービス等費

高額介護 14,489 千円

5 千円

- 48 - 〈介護保険事業特別会計〉

〈介護保険事業特別会計〉 - 49 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

１高額医療合算介護 2,100 1,821 1,307 514 0 高額医療合算介護 高額医療合算介護サービス費　サービス費 サービス費

３高額医療合算介護 200 0 0 0 0 高額医療合算介護 高額医療合算介護予防サービス費　予防サービス費 予防サービス費

1特定入所者介護 25,300 25,028 9,983 10,851 4,194 特定入所者介護 特定入所者介護サービス費　サービス費 サービス費

1,821 千円

0 千円

7特定入所者

25,028 千円

2保険給付費

5高額医療合算介護サー

ビス費

３特定入所者介護 200 0 0 0 0 特定入所者介護 特定入所者介護予防サービス費　予防サービス費 予防サービス費

１介護給付費支払 50 49 0 49 0 介護給付費支払 介護給付費支払準備基金積立　準備基金積立金 準備基金

1第1号被保険者 105 21 0 0 21 介護保険料還付金 介護保険料返納金(還付金）　保険料還付金

5償還金 1,736 1,735 0 0 1,735 介護給付負担金 国庫地域支援事業交付金償還金償還 県地域支援事業交付金償還金

介護サー

ビス等費

0 千円

3基金積立金

1基金積立金

49 千円

4諸支出金

1償還金及び還付加算金

21 千円

428 千円1,307 千円

　

- 49 - 〈介護保険事業特別会計〉

〈介護保険事業特別会計〉 - 50 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

１新予防給付 2,472 1,786 0 1,786 0 新予防給付 介護予防サービス計画書作成委託 千円　ケアマネジメント費 ケアマネジメント 計画書作成(新規） 件

計画書作成(継続） 件

１一般管理費 21,777 21,498 901 19,030 1,567 職員給与 包括支援センター職員 3 名 千円

一般管理費 包括支援センター業務システム使用料・保守料 千円

１二次予防事業対象 8,258 7,583 2,992 3,670 921 介護予防特定 配食サービス委託料 千円者施設事業費 高齢者施策事業 高齢者ホームヘルプ事業委託料 千円

4諸支出金

４

新

予

防

給

付

サー

ビ

ス

費

1,78617

404

5地域支援事業費

１地域包括支援センター

費

16,915

569

２介護

963217者施設事業費 高齢者施策事業　 高齢者ホ ムヘルプ事業委託料 千円

生活機能評価委託料 千円特定高齢者デイサービス事業委託料、賃金 千円

2一次予防事業対象 910 684 340 344 0 介護予防一般高齢 介護予防運動教室講師謝金 千円者施設事業費 者施策事業

　

１介護予防ケアマネ 3,792 3,670 1,183 616 1,871 介護予防ケア ケアマネジャー賃金 1名 千円ジメント事業費 マネジメント支援 介護予防元気サポーター養成講座謝金 千円

３権利擁護事業費 198 0 0 0 権利擁護事業 　

４包括的・継続的 1,297 884 566 318 0 包括的・継続的 地域包括センター車　リース代他 千円　ケアマネジメント ケアマネジメント　支援事業 支援

５任意事業費 3,010 1,541 806 735 0 家族介護支援事業 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 千円徘徊システム委託料 千円

護予防事業費

2173,8211,503

676

　３包括的支援事業・任意事業費

2,465106

　

538

1,00029

- 50 - 〈介護保険事業特別会計〉

〈公共下水道事業特別会計〉 - 51 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

１　一般管理費 19,761 19,356 19,095 261 職員給与 公共下水道事業職員

下水道加入推進 下水道加入状況 　平成25年3月31日現在加入率 ％　平成24年度加入戸数 戸

下水道普及促進利 下水道普及促進利子補給金 件 千円子補給金

１　維持管理費 41,931 40,696 40,696 0 松川浄化センター 松川浄化センター維持管理費 　電気料

　電話料　　運転管理委託料　汚泥脱水委託料　汚泥運搬処理委託料　機器点検修繕費　水質検査及び汚泥分析費　薬品代　移動脱水施設負担金

マンホールポンプ 古町東部北マンホールポンプ他6ヶ所施設維持管理費 　電気料

　電話料　清掃費　情報配信料

１　公共下水道 4,299 4,181 500 3,681 0 公共マス設置 公共マス設置工事 名子地区他　 6 ヶ所　　事業費

認可変更業務委託 公共下水道事業認可変更業務委託 1 式神護原線測量設計業務委託　　　　 1 式

　　

2,030 千円399 千円

132 千円

２事業費

１公共下水道事業費

1,752 千円

514 千円60 千円

368 千円

1,155 千円1,872 千円2,014 千円

5,565 千円9,510 千円1,748 千円

6,499 千円60 千円

7,035 千円

１総務費

１総務管理費

7,775 千円

80.721

1 3

２施設管理費

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

- 51 - 〈公共下水道事業特別会計〉

〈公共下水道事業特別会計〉 - 52 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

１　元金 136,374 136,374 133,374 3,000 起債償還元金 政府資金地方公共団体金融機構

２　利子 59,474 59,473 59,469 4 起債支払利子 定時分支払利子

１　下水道使用料金 10 4 4 0 下水道使用料金 下水道使用料金還付　　還付金

59,473 千円

５諸支出金

１償還金及還付加算金

4 千円還付

３公債費

３公債費

85,810 千円50,564 千円

- 52 - 〈公共下水道事業特別会計〉

〈農業集落排水事業特別会計〉 - 53 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

１　一般管理費 16,651 15,968 15,968 0 職員給与 農業集落排水事業職員 千円

下水道加入推進 下水道加入状況(平成25年3月31日現在） 　　

　

　

　

　

下水道普及促進利子補給金 1 件 千円

１　維持管理費 52,437 50,565 48,555 2,010 処理場維持管理 上片桐下クリーンセンター 　電気料　 千円電話料　 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円情報配信料 千円

　大島クリーンセンター電気料　 千円電話料　 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円

　名子南クリーンセンター電気料　 千円電話料　 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円

5470

4,414385

1,47230

2,085

1,49264

3,12030

3,019

上片桐上地区 68.4% 4戸

下水道普及促進利子補給金

7

２　施設管理費

3,11331

3,1246,447

77.2% 7戸

名 子 南 地 区 77.4% 3戸

福 与 地 区 78.1% 0戸

１　総務費

１　総務管理費

5,667

　 加入率 平成24年度加入戸数

上片桐下地区 88.6% 6戸

大 島 地 区

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

- 53 - 〈農業集落排水事業特別会計〉

〈農業集落排水事業特別会計〉 - 54 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

処理場維持管理 福与クリーンセンター（つづき） 電気料　 千円

電話料　 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円

上片桐上クリーンセンター電気料　 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円情報配信料 千円

上片桐下地区(6ヶ所)電気料 千円電話料　 千円運転管理及び清掃委託料 千円

大島地区(12ヶ所）電気料 千円電話料　 千円運転管理及び清掃委託料 千円

名子南地区(3ヶ所）電気料 千円電話料　 千円運転管理及び清掃委託料 千円

福与地区(1ヶ所）電気料 千円電話料　 千円運転管理及び清掃委託料 千円

上片桐上地区(5ヶ所）電気料 千円運転管理及び清掃委託料 千円情報配信料 千円

2958

438292132

350700

51288

175

92

マンホールポンプ　　　　維持管理費

174350

1,294

1,324

1,3351,5561,25140564

１　総務費

２　施設管理費

1,20829

1,556235399

- 54 - 〈農業集落排水事業特別会計〉

〈農業集落排水事業特別会計〉 - 55 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

１農業集落排水事業費 2,430 2,227 1,930 297 公共マス設置 公共マス設置工事 大島地区 2 ヶ所 千円上片桐下地区 3 ヶ所 千円名子南地区 2 ヶ所 千円上片桐上地区 2 ヶ所 千円

１　元金 215,601 215,600 215,600 0 起債償還元金 政府資金 千円地方公共団体金融機構 千円

２　利子 91,030 91,029 91,029 0 起債支払利子 定時分支払利子 千円

１　下水道使用料金 12 12 12 0 下水道使用料金還付　　還付金

５諸支出金

１償還金及還付加算金

下水道使用料金 12 千円還付

213

３　公債費

１　公債費

134,95580,645

91,029

２　事業費

１　農業集落排水事業費

862729422

- 55 - 〈農業集落排水事業特別会計〉

〈保養宿泊施設事業特別会計〉 - 56 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

1.総務費 31,565 30,437 30,437 0 職員給与 千円　〃　共済組合負担金 千円

補助金 千円

2.営業費 465,491 457,055 457,055 0

大規模改修工事 千円屋外展望デッキ、厨房床改修工事

畳新調（和紙表、休憩室61畳、レストラン15畳）76畳 千円エアコン等空調関係修理 千円

千円

施設改修工事6,300

施設修繕工事543556

千円

業務別営業費（需用費）

宿泊・宴会・入湯業務 128,247 千円

レストラン業務 35,277 千円

売店業務 35,155

1運営費

1営業費

清流苑職員 22,0013,831

清流苑まつり補助金 2,500

賃金 従業員・パート・アルバイト賃金 148,955

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

ア 等空調関係修理 千円ﾚｽﾄﾗﾝ分電盤改修 千円

厨房・レストラン調理機器 千円

宿泊者数 人宴会者数 人入湯者数 人

3，スポーツ施設運営費 12,036 11,184 11,184 0 管理人賃金 千円利用状況

人 回 回 回人 回 回 回人 回 回 回

芝管理業務 千円

1.財政調整基金費20,221 20,221 20,221 0 基金積立金 財政調整基金積立 千円

委託料 2,520

2財政調整

基金費

20,221

平成２４年度 4,038 496 1,146 6,479

平成２２年度 4,457 393 1,024 4,135平成２３年度 4,011 432 938 5,421

スポーツ施設運営 4,254

年度 パターゴルフ テニスコート 屋内スポーツ施設 子供カーランド

備品購入 1,958

利用状況19,32014,260

146,543

278

- 56 - 〈保養宿泊施設事業特別会計〉

〈松川町青年の家特別会計〉 - 57 -

款 項 目国県支出金 地方債 その他

1.管理運営費 35,283 34,523 26,400 8,123 0

【宿泊人員】

【食堂利用状況】

【自主事業　松川プログラム】

　比較　H23：H24 10 141

　24年度（指定管理） 75 1,891　比較　H22：H23 30 262

参加人員

　22年度（指定管理） 35 1,488　23年度（指定管理） 65 1,750

　比較　H22：H23 -306　比較　H23：H24 803

　　　　　　　　　　業務年度

講座開催数

　22年度（指定管理） 8,905　23年度（指定管理） 8,599　24年度（指定管理） 9,402

　比較　H23：H24 728 552 -2

　　　　　　　　　　業務年度

利用人員

　24年度（指定管理） 20,819 4,364 312　比較　H22：H23 544 -51 11

　22年度（指定管理） 19,547 3,863 303　23年度（指定管理） 20,091 3,812 314

1管理運営費

1管理運営費

　　　　　　　　　　業務年度

延利用人員 宿泊研修泊延人員

開所日

　21年度（県営） 19,290 3,960 301

予算額 決算額決算額の財源内訳

主要な施策 執行内容特定財源一般財源

- 57 - 〈松川町青年の家特別会計〉

Ⅲ　資　料　編

- 59 -

（単位：千円）

歳 入 の 状 況

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000

22年度 6,099,162

- 59 - ※数値は地方財政状況調査による

地方税分担金　負担金使用料　手数料

財産収入寄付金

繰入金 繰越金 諸収入地方譲与税

地方消費税交付金地方特例交付金他

地方交付税 国庫支出金 県支出金 地方債

決算額 1,386,452 133,322 15,483 540,967 362,479 161,531 240,247 2,376,712 440,054 301,828 745,700 6,704,775

構成比 20.7% 1.9% 0.3% 8.1% 5.4% 2.2% 3.6% 35.5% 6.6% 4.6% 11.1% 100.0%

増減率 -1.6% -7.1% 28.0% 948.6% -30.8% 23.8% -6.2% -4.3% -25.0% -50.7% 114.2% 9.9%

自主財源 依存財源

２４年度 計

地方税

分担金

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金 繰越金諸収入

地方譲与税

地方消費税交付金

地方特例交付金他

地方交付税国庫

支出金

県支出金

地方債

23年度

24年度

6,556,699

6,704,775

- 59 - ※数値は地方財政状況調査による

- 60 -

（単位：千円）

目 的 別 歳 出 の 状 況

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000

22年度 5,575,216

- 60 - ※数値は地方財政状況調査による

２４年度 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費農林

水産業費商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 計

決算額 82,492 789,024 1,563,220 324,065 3,890 528,355 209,617 690,847 629,640 763,626 0 586,956 6,171,732

構成比 1.3% 12.8% 25.3% 5.3% 0.1% 8.6% 3.4% 11.2% 10.2% 12.4% 0.0% 9.4% 100.0%

増減率 -7.6% 12.3% -5.8% -7.5% -70.7% -35.0% -12.9% 3.8% 154.6% 41.2% 皆減 -32.6% -0.4%

議会費

総務費 民生費 衛生費

労働費

農林

水産業費

商工費

土木費消防費

教育費 公債費

23年度

24年度

6,194,221

6,171,732

- 60 - ※数値は地方財政状況調査による

- 61 -

（単位：千円）

性 質 別 歳 出 の 状 況

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000

22年度 5,575,216

- 61 - ※数値は地方財政状況調査による

人件費 扶助費 公債費普通建設事業費

災害復旧費 物件費 維持補修費 補助費 繰出金 積立金投資出資貸付金

決算額 688,979 655,643 586,956 1,568,192 0 949,785 36,467 532,845 922,348 105,315 125,202 6,171,732

構成比 11.2% 10.6% 9.5% 25.4% 0.0% 15.4% 0.6% 8.6% 14.9% 1.8% 2.0% 100.0%

増減率 -7.3% 0.9% -32.6% 27.8% 皆増 4.9% 9.8% -4.8% 1.9% -48.6% 32.5% -0.4%

２４年度 計義務的経費 投資的経費 その他の経費

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 物件費

維持補修費

補助費 繰出金積立金

投資・出資・貸付金

23年度

24年度 6,171,732

6,194,221

- 61 - ※数値は地方財政状況調査による

- 62 -

松川町 全国類似団体 Ａ－ＢＡ Ｂ Ｃ 市 町村 （A/B-1)*100%

328,837 280,214 272,558 860,895 225,052 48,623 2.817.4

8.1 6.8 5.4 3.8 7.5 1.3 25.919.0

（3）積立金額現在高 1,778,601 1,843,114 1,597,669 10,930,842 2,525,155 64,513 15.4（財政調整基金、減債基金のみ） （特目含） （特目含） 3.5

4,254,716 4,044,553 9,503,070 35,471,632 3,984,069 210,163 57.45.2

78.2 81.4 85.4 86.2 78.5 3.2 4.7 3.9

6,704,775 6,556,699 8,775,050 38,122,947 4,788,655 148,076 25.32.3

6 171 732 6 194 221 8 446 332 36 943 000 4 512 534 22 489 26 7

（5）経常収支比率（※1） （千円）

（6）歳入総額 （千円）

歳出総額

（千円）

（2）実質収支比率 （％）

（千円）

（4）地方債現在高 （千円）

平成２４年度　決算統計調査　主要財政指標

項 目平 成 24 年 度

松 川 町平 成 23 年 度 決 算

県 平 均 (B/C-1)*100%

収　　　支

（１）実質収支額

比 較

6,171,732 6,194,221 8,446,332 36,943,000 4,512,534 22,489 26.7 0.4

63.7 70.8 ― ― ― 7.1 10.1

（9）市町村税 99,609 101,243 92,864 136,876 136,570 1,634 9.0住民基本台帳１人当り額 1.6

65.1 67.2 ― ― ― 2.1 3.1

（11）人件費 49,499 53,399 99,990 65,271 91,146 3,900 46.6住民基本台帳１人当り額 7.3

12.2 17.4 18.7 ― ― 5.2 7.0 29.9

11.0 14.0 14.5 3.0 21.4

（14）一時借入金支払利子 45 15 ― ― ― 30住民基本台帳1人当り額 200.3

※1

※2※3

10.8

（12）公債費負担比率 （％）

財　　政　　構　　造

（7）歳出総額 （千円）

（円）

町税や地方交付税など毎年決まって入ってくるお金（経常的な収入）から、人件費や施設の維持費など毎年決まって出ていくお金（経常的な経費）を割り返した数値。財政構造の弾力性を判断する数値で、この数値が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることになる。

臨時的一般財源と経常的一般財源等の合計額を歳入総額で除した割合。

平成18年度からの地方債協議制度において地方債の信用維持の観点から財政状況の悪化している地方公共団体に対して早期是正のための措置として許可制度が規定。許可団体に移行する基準と地方債の許可に関する指標であり、起債制限比率を見直し公債費負担の実情を反映。過去3ヵ年の平均値

（8）一般財源構成比（※2） （％）

（10）経常的経費の構成比 （％）

（％）

（円）

（円）

（13）実質公債費比率（※3）

- 62 -

- 63 -

現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 収入額 徴収率

(A) (B) (C) (E) (F) (G) Ｅ／Ａ＊１００ Ｆ／Ｂ＊１００ Ｇ／Ｃ＊１００

566,185 5,800 571,985 580,125 28,724 608,849 573,955 6,600 580,555 98.9 23.0 95.4 571,732 95.1

個 人 町 民 税 498,706 5,460 504,166 508,166 27,699 535,865 502,157 6,144 508,301 98.8 22.2 94.9 488,649 94.5

法 人 町 民 税 67,479 340 67,819 71,959 1,025 72,984 71,798 456 72,254 99.8 44.5 99.0 83,083 98.8

679,815 5,200 685,015 693,350 37,955 731,305 683,946 5,896 689,842 98.6 15.5 94.3 721,084 95.0

町　税　徴　収　実　績

　税　　目

区　　分　

町 民 税

（単位：千円）

予 算 額 調 定 額 収 入 額 徴 収 率 前 年 度

固 定 資 産 税

純 固 定 資 産 税 662,835 5,200 668,035 676,370 37,955 714,325 666,966 5,896 672,862 98.6 15.5 94.2 702,899 94.8

国 有 資 産 等所在市町村交付金

16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 100.0 100.0 18,185 100.0

37,820 500 38,320 38,620 1,696 40,316 38,011 575 38,586 98.4 33.9 95.7 37,638 95.5

59,488 59,488 59,488 59,488 59,488 59,488 100.0 100.0 60,151 100.0

17,981 17,981 17,981 17,981 17,981 17,981 100.0 100.0 18,093 100.0

1,361,289 11,500 1,372,789 1,389,564 68,375 1,457,939 1,373,381 13,071 1,386,452 98.8 19.1 95.1 1,408,698 95.3

294,476 7,129 301,605 308,645 39,393 348,038 298,039 7,132 305,171 96.6 18.1 87.7 300,992 88.1国民健康保険税

合 計

入 湯 税

市町村たばこ税

軽 自 動 車 税

- 63 -

〈一般会計〉 - 64 - 《補助金・個人給付に関する調》

国 県 その他 一般財源

総務 職員福祉厚生事業補助金 補 0 受給職員数 0 － －

交通安全協会補助金 補 500,000 理事・代議員数 150 500,000 3,333 36

交通安全協会業務委託 委 700,000 理事・代議員数 150 700,000 4,667 50

指定防犯灯設置補助金 補 141,000 設置数 3 141,000 47,000 10

住みよい地域社会活動交付金 補 7,840,550 区数・自治会数 80 7,840,550 98,007 563

区長会視察研修費用 補 112,000 参加者数 8 112,000 14,000 8

自治会集会施設改修補助 補 32,000 改修箇所 1 32,000 32,000 2

自治会会所精密診断補助金 補 744,000 改修箇所 5 744,000 148,800 54

自治会会所耐震補強工事補助金 補 3,755,000 改修箇所 3 3,755,000 1,251,667 270 （その他財源によるコスト計算）

まつかわ町民提案型まちづくり事業 補 2,039,000 実施団体数 11 2,039,000 0 0 0

松川町花いっぱい美化活動事業 補 994,000 実施団体数 15 994,000 66,267 71

消防団運営補助 補 583,800 団員数 278 583,800 2,100 42

消防団本部運営補助 補 150,000 団員数 12 150,000 12,500 11

企画

備考財源内訳（円）

24年度実績町民一人あたりコスト（一財/人口）

区分

単位あたりコスト

（一財/実績）

24年度決算（円）

項　　　目

交通・防犯

消防団本部運営補助 補 150,000 団員数 12 150,000 12,500 11

団員退職報償金 償 7,313,000 退団者数 33 6,373,000 940,000 28,485 68

自主防災組織育成補助 補 4,107,900 受給団体数 31 4,107,900 132,513 295

消防施設整備事業補助 補 2,543,600 受給団体数 19 2,543,600 133,874 183

消費者の会補助 補 45,000 会員数 98 45,000 459 3

新築住宅に係る固定資産税助成金 補 3,605,587 件数 65 3,605,587 55,471 259

町食品衛生協会補助 補 90,000 会員数 112 90,000 804 7

森のエネルギー推進事業補助 補 300,000 助成世件数 3 300,000 0 0 0

家庭用生ごみ処理機補助 補 678,400 助成世件数 23 678,400 29,496 49

ぼかし容器購入補助 補 128,900 助成世件数 27 128,900 4,774 9

太陽光発電システム設置補助 補 14,792,000 助成世件数 73 14,792,000 202,630 1,063

燃やすごみステーション設置補助 補 47,100 助成地区数 1 47,100 47,100 3

一般廃棄物ステーション設置補助 補 105,000 助成地区数 1 105,000 105,000 8

資源物回収事業 補 47,128 助成団体数 4 47,128 11,782 3

老人保護措置費 扶 21,307,291 入所者数 11 3,840,600 17,466,691 1,587,881 1,255

生きがいディサービス 委 9,343,664 延べ利用者数 1,845 1,684,500 7,659,164 4,151 550

緊急通報システム 使 2,551,425 利用者数 77 19,404 2,532,021 32,883 182

消防

高齢者福祉

消費者・税金

生活・環境

補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 64 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 65 - 《補助金・個人給付に関する調》

国 県 その他 一般財源備考

財源内訳（円）24年度実績

町民一人あたりコスト（一財/人口）

区分

単位あたりコスト

（一財/実績）

24年度決算（円）

項　　　目

ひまわり乗車券支給事業 扶 7,239,100 受給者数 671 7,239,100 10,789 520

高齢者にやさしい住宅改修 補 771,358 改修戸数 2 771,358 385,679 55

介護用品支給事業 扶 13,440,000 受給者数 359 13,440,000 37,437 966

単位高齢者クラブ助成事業 補 421,000 クラブ数 15 210,000 211,000 14,067 15

敬老祝い品 そ 264,000 受給者数 88 264,000 3,000 19

介護者利用者負担軽減制度補助金 補 168,571 事業対象人数 11 126,000 42,571 3,870 3

自立支援給付費等事業 扶 226,255,566 延べ利用者数 2,555 116,747,000 57,774,485 51,734,081 20,248 3,717

自立支援医療給付事業 扶 5,144,700 延べ利用者数 26 2,650,000 1,286,175 1,208,525 46,482 87

地域生活支援事業 扶 9,148,053 延べ利用者数 374 3,673,000 1,836,000 3,639,053 9,730 261

地域福祉総合助成金 扶 3,029,000 延べ利用者数 151 1,069,000 1,960,000 12,980 141

障害児通所給付費等事業 扶 39,373,103 延べ利用者数 480 19,686,551 9,445,220 10,241,332 21,336 736

障がい福祉サービス利用者負担給付金 補 2,063,970 受給者数 74 2,063,970 27,892 148

法人運営事業 補 14,143,042 法人数 1 14,143,042 14,143,042 1,016

高齢者福祉

障がい者福祉

法人運営事業 補 14,143,042 法人数 1 14,143,042 14,143,042 1,016

地域福祉推進事業 補 8,080,880 8,080,880 － －

結婚相談事業 補 1,976,435 相談件数 632 1,976,435 3,127 142

くらしの相談事業 補 438,962 相談件数 18 438,962 24,387 32

ボランティア活動事業 補 4,605,849 4,605,849 － －

福祉医療費給付金事業 補 47,088,280 延べ給付件数 20,052 23,803,000 23,285,280 1,161 1,673

福祉医療費給付金事業（単独分） 補 20,450,736 延べ給付件数 12,405 20,450,736 1,649 1,469

出生祝品 償 2,460,000 支給件数 90 2,460,000 27,333 177

児童手当 扶 234,385,000 延べ支給児童数 20,954 162,134,136 35,144,832 37,106,032 1,771 2,666

育成会活動補助 補 1,619,000 団体数 8 1,619,000 202,375 116

少年警察ボランティア補助 補 60,000 団体数 1 60,000 60,000 4

めばえ支援事業 補 1,672,822 利用者数 8 1,672,822 209,103 120

下伊那赤十字病院健診棟建設事業補助金 補 5,600,000 件数 1 5,600,000 5,600,000 402

女性特有がん検診 委 4,956,000 人数 920 1,040,000 3,916,000 4,257 281

妊婦健康診査補助 補 9,447,000 延べ人数 1,059 2,453,000 6,994,000 6,604 503

子宮頸がん等予防ワクチン接種事業補助 補 11,521,000 延べ件数 1,065 5,662,000 5,859,000 5,501 421

合併処理浄化槽設置事業補助金 補 5,494,000 設置基数 8 1,703,000 1,831,000 1,960,000 245,000 141

合併処理浄化槽部品交換補助 補 211,825 助成基数 12 211,825 17,652 15

合併処理浄化槽維持管理経費補助 補 10,232,240 助成基数 518 10,232,240 19,753 735

福祉医療

児童福祉

社会福祉協議会補助

浄化槽

保健衛生

補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 65 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 66 - 《補助金・個人給付に関する調》

国 県 その他 一般財源備考

財源内訳（円）24年度実績

町民一人あたりコスト（一財/人口）

区分

単位あたりコスト

（一財/実績）

24年度決算（円）

項　　　目

果樹共済加入補助 補 659,713 助成農家数 121 659,713 5,452 47

認定農業者育成推進資金利子補給補助 補 36,685 助成農家数 4 36,685 9,171 3

農業経営基盤強化資金利子補給補助 補 1,123,499 助成農家数 31 605,835 517,664 16,699 37

果樹品種更新対策事業 補 766,000 助成農家数 253 766,000 3,028 55

花木振興事業 補 631,000 助成農家数 16 631,000 39,438 45

環境保全型栽培実践事業 補 1,082,000 助成農家数 228 1,082,000 4,746 78

施設園芸等パイプハウス設置事業 補 73,000 助成農家数 1 73,000 73,000 5

遊休農地再生事業 補 12,100 助成農家数 3 12,100 4,033 1

若手農業者担い手グループ育成事業 補 230,000 会員数 34 230,000 6,765 17

営農支援センター運営事業補助 補 600,000 支援センター数 1 600,000 600,000 43

環境にやさしい農産物土壌分析補助 補 58,000 助成農家数 63 58,000 921 4

農村女性ネットワーク活動補助 補 80,000 会員数 49 80,000 1,633 6

認定農業者連絡協議会活動補助 補 150,000 構成員数 132 150,000 1,136 11

農業振興

農業振興認定農業者連絡協議会活動補助 補 150,000 構成員数 132 150,000 1,136 11

果樹消費宣伝対策事業 補 196,000 実施回数 1 196,000 196,000 14

農業経営規模拡大事業奨励補助 補 596,000 助成農家数 22 596,000 27,091 43

畜産組織活動事業 補 110,000 畜産農家戸数 11 110,000 10,000 8

畜舎環境整備事業 補 27,000 畜産農家戸数 5 27,000 5,400 2

畜産物品質改良事業 補 24,000 導入頭羽数 10 24,000 2,400 2

有害鳥獣駆捕獲報償 償 4,684,000 駆除頭数 306 4,684,000 15,307 337

有害鳥獣駆除対策事業（檻・ネット等） 補 485,000 助成農家数 13 485,000 37,308 35

クマ檻設置補助 補 30,000 設置数 6 30,000 5,000 2

有害鳥獣駆除資格認定補助 補 180,600 認定者数 75 180,600 2,408 13

中山間地地域等直接支払事業 補 5,468,899 認定集落 5 1,878,693 1,795,102 1,795,104 359,021 129

松川町猟友会補助金 補 400,000 会員数 64 400,000 6,250 29

松川町林業研究グループ補助金 補 30,000 会員数 23 30,000 1,304 2

森林整備地域活動支援交付金 補 300,000 面積 10 225,000 75,000 7,500 5

森林造成事業補助金 補 1,821,800 申請者数 7 1,821,800 260,257 131

公的森林整備事業（里山整備） 補 0 所有者数 0 － － H24該当なし

松くい虫被害木自主駆除事業補助 補 4,400 駆除量 1 4,400 4,400 0

町単土地改良事業補助金 補 13,595,000 事業件数 39 13,595,000 348,590 977

農地・水・環境保全向上対策共同活動支援交付金 補 488,788 事業件数 2 488,788 244,394 35

林業振興

林業振興

農業振興

土地改良

補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 66 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 67 - 《補助金・個人給付に関する調》

国 県 その他 一般財源備考

財源内訳（円）24年度実績

町民一人あたりコスト（一財/人口）

区分

単位あたりコスト

（一財/実績）

24年度決算（円）

項　　　目

飯田高等職業訓練校運営補助 補 75,000 生徒数 11 75,000 6,818 5

雇用奨励補助金 補 2,680,000 雇用者数 14 700,000 1,980,000 141,429 142

県制度資金保証料 補 6,102,119 融資件数 44 6,102,119 138,685 438

町制度資金保証料 補 1,650,140 融資件数 17 1,650,140 97,067 119

町制度資金利子補給 補 1,283,641 融資件数 48 1,283,641 26,743 92

小規模企業指導事業補助金 補 7,500,000 経営指導件数 1,970 7,500,000 3,807 539

受注対策事業補助金 補 500,000 参加企業数 9 500,000 55,556 36

商工業人材育成事業補助金 補 900,000 実施企業数 16 900,000 56,250 65

商工業振興対策事業補助金 補 2,300,000 会員数 359 2,300,000 6,407 165

青年女性対策事業補助金 補 200,000 会員数 139 200,000 1,439 14

記帳円滑化対策事業補助金 補 100,000 会員数 85 100,000 1,177 7

空き店舗等活用事業補助金 補 180,000 利用店舗 1 180,000 180,000 13

賑わい元気回復事業補助金 補 600,000 イベント数 49 600,000 12,245 43

商工振興

労働

賑わい元気回復事業補助金 補 600,000 イ ント数 49 600,000 12,245 43

商店街駐車場借地補助事業補助金 補 700,000 駐車場面積 414 700,000 1,691 50

工場等設置事業補助金 補 10,524,000 設備投資企業数 21 10,524,000 501,143 756

農商工連携事業補助金 補 400,000 連携会議数 4 400,000 100,000 29

住宅リフォーム補助金 補 19,203,000 補助件数 143 19,203,000 134,287 1,380

台城つつじ祭り 補 550,000 来場者数 550,000 － －

台城愛護会補助 補 150,000 清掃回数 25 150,000 6,000 11

観光協会補助 補 860,000 宣伝回数 7 860,000 122,857 62

河川愛護会補助 補 100,000 会員数 18 100,000 5,556 7

河川一斉清掃報償金 償 522,875 助成自治会数 66 522,875 7,922 38

地元施工土木費補助 補 2,312,400 事業件数 8 2,312,400 289,050 166

除雪機設置事業補助 補 26,460 助成自治会数 1 26,460 26,460 2

住宅・建築物耐震改修等促進事業　耐震診断 委 468,000 診断戸数 13 234,000 117,000 117,000 9,000 8

住宅・建築物耐震改修等促進事業　耐震補強工事 補 3,600,000 改修戸数 6 1,295,000 1,152,000 1,153,000 192,167 83

危険ブロック塀耐震改修補助 補 255,000 改修戸数 5 255,000 51,000 18

下水道普及促進利子補給 補 10,000 利子補給件数 2 10,000 5,000 1

観　　光

建設水道

補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 67 - 〈一般会計〉

〈一般会計〉 - 68 - 《補助金・個人給付に関する調》

国 県 その他 一般財源備考

財源内訳（円）24年度実績

町民一人あたりコスト（一財/人口）

区分

単位あたりコスト

（一財/実績）

24年度決算（円）

項　　　目

準要保護児童・生徒就学援助費 扶 8,434,800 援助児童・生徒数 114 8,434,800 73,990 606

特別支援教育就学奨励費 扶 950,250 援助児童・生徒数 28 950,250 33,938 68

総合的学習補助 補 815,400 学級数 42 815,400 19,414 59

教育研究事業補助金 補 390,000 児童・生徒数 1,209 390,000 323 28

郡市連合音楽会参加補助金 補 46,150 参加児童・生徒数 234 46,150 197 3

水泳指導事業補助金 補 31,620 指導回数 4 31,620 7,905 2

PTA環境整備補助金 補 240,000 整備回数 7 240,000 34,286 17

生徒指導事業補助金 補 100,000 生徒数 438 100,000 228 7

中体連等活動補助金 補 395,826 参加部活数 8 395,826 49,478 28

エデュ・リンク事業報償金 償 225,000 講師人数 2 225,000 112,500 16

女性団体連絡会補助 補 50,000 加盟団体数 9 50,000 5,556 4

婦人会活動補助 補 110,000 会員数 30 110,000 3,667 8

文化協会活動補助 補 150,000 加盟団体数 54 150,000 2,778 11

学校教育

文化協会活動補助 補 150,000 加盟団体数 54 150,000 2,778 11

まつかわ大学運営補助金 補 800,000 会員数 175 800,000 4,571 58

体育協会活動補助 補 250,000 加盟団体数 18 250,000 13,889 18

松川町文化祭補助 補 280,000 参加団体数 60 280,000 4,667 20

地区公民館活動補助 補 2,476,000 地区館数 8 2,476,000 309,500 178

地区協議会活動補助 補 748,000 地区協議会数 3 748,000 249,333 54

町民運動会補助 補 758,000 地区協議会数 3 758,000 252,667 55

少年少女スポーツクラブ補助 補 1,199,100 加盟クラブ数 20 1,199,100 59,955 86

史学会活動補助 補 85,000 会員数 85 85,000 1,000 6

駅伝大会参加補助金(県) 補 70,000 参加者数 31 70,000 2,258 5

駅伝大会参加補助金(飯伊） 補 25,000 参加者数 20 25,000 1,250 2

大会出場車両借上費用補助金 補 309,400 参加者数 254 309,400 1,218 22

社会教育

補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 68 - 〈一般会計〉

- 69 -

貯金と借金の状況

一般会計

うちその他特定

目的基金

億

特別会計

5億4,707万円

25

30

35

40

45億円

貯金（基金）残高

企業会計

10億4,085万円

100

120

140

160

180億円

借金（起債）残高

41億6,061万円

37億7,831万円

40億2,320万円 40億2,573万円

119億9,482万円 117億8,083万円

137億1,289万円

128億7,471万円

H21 Ｈ21

H22 Ｈ22

H23 Ｈ23

H24 Ｈ24

貯金（基金）

一般会計 特別会計計

借金（起債）

一般会計 特別会計 企業会計 計うち財政調整基金 うち減債基金 うち特定目的基金

(土地開発基金を含む）

34億5,301万円 15億6,468万円 2億6,151万円 16億2,682万円 5億7,019万円 40億2,320万円 49億2,581万円 75億3,835万円 12億4,873万円 137億1,289万円

35億663万円 16億1,876万円 2億4,229万円 16億4,558万円 5億1,910万円 40億2,573万円 45億624万円 71億8,377万円 11億8,470万円 128億7,471万円

36億6,389万円 16億2,055万円 2億2,256万円 18億2,078万円 4億9,672万円 41億6,061万円 40億4,455万円 68億3,724万円 11億1,303万円 119億9,482万円

32億3,124万円 15億7,180万円 2億680万円 14億5,264万円 5億4,707万円 37億7,831万円 42億5,472万円 64億8,526万円 10億4,085万円 117億8,083万円

一般会計うち財政調整基金

15億7,180万円

一般会計

うち減債基金

2億680万円

14億5,264万円

0

5

10

15

20

21 22 23 24

一般会計

42億5,472万円

特別会計

64億8,526万円

0

20

40

60

80

21 22 23 24

- 69 -

- 70 -

（単位：千円）

扶 養 管理職超過勤務

特殊勤務

通 勤 住 居 期末勤勉

寒冷地 宿日直児童手当

手当計

【一般会計】

議 会 ・ 総 務 費 22 88,093 3,497 723 1,530 46 291 534 32,263 2,874 1,245 43,003 131,096

民 生 費 34 114,142 1,340 231 1,648 1,715 915 39,074 44,923 159,065

衛 生 費 7 21,745 722 60 644 167 6,640 720 8,953 30,698

農 林 水 産 業 費 ・商 工 費

9 32,744 1,612 239 619 308 297 11,627 1,265 15,967 48,711

土 木 費 7 26,216 1,149 240 349 97 324 9,278 420 11,857 38,073

教 育 費 10 44,738 1,378 451 357 268 15,998 1,230 19,682 64,420

小 計 89 327,678 9,698 1,944 5,147 46 2,846 2,070 114,880 2,874 4,880 144,385 472,063

【特別会計】

下 水 道 2 6,475 583 144 24 2,632 335 3,718 10,193

清 流 苑 3 11,902 338 2,859 131 189 4,318 240 8,075 19,977

介 護 保 険 3 10,279 528 171 107 3,647 435 4,888 15,167

合 計 97 356,334 11,147 1,944 8,321 46 3,108 2,259 125,477 2,874 5,890 161,066 517,400

平　　成　２　４　年　　度　　　　職　　員　　給　　与　　支　　払　　明　　細　　書

科　　　目 職員数 給　料

職 員 手 当

給与計

- 70 -

人

人 人 人 人

％ ％ ％ ％

人 人 人 人

人 ％ ％ ％

％

1 ○ 1

2 2

3 ○ 3

4 ○

5

6 〇 5 ア イ

7 6

8 〇 7

9 8

10 〇 9

11 〇 10

12 〇

種地区分 Ⅱ－２

4,287 世帯

世帯数

k㎡ 188第２次

72.90

平成24年度 普通会計決算カード 長野県松川町市町村類型

24.4

2,056

人 口

人

面積 人口密度 産 業 構 造

Ⅲ－０

国勢調査

H22年 13,676

△ 3.1 2.1 ％増減率

区分 第１次

人口集中地区人口

第３次

H17年 14,117 4,199 世帯 22年国調

1,807 2,239 3,364

30.2 45.4

住民基本

台帳

H25.3.31 13,919 4,497 世帯 Ｈ22年 17年国調

2,579 3,429

H24.3.31 13,914 4,527 世帯 Ｈ17年 25.5 32.0

平成24年度 平成23年度

42.5

増減率 0.0 △ 0.7 ％ 町制施行 昭和31年 9月 20日 町 制 施 行 56 周 年

就業人口

千円 中部圏開発整備 歳 入 総 額 6,704,775

財 政 指 標 等 決　　算　　概　　要　　（単位：千円）

区 分 指 数 等 団体の状況 区 分

6,556,699

基 準 財 政 収 入 額 1,263,642 千円 法指定団体 歳 出 総 額 6,171,732 6,194,221

基 準 財 政 需 要 額 3,441,998

標 準 税 収 入 額 1,618,331 千円 農業振興地域 歳入歳出差引額 533,043 362,478

標 準 財 政 規 模 4,064,058 千円 広域市町村圏4

翌 年 度 へ繰越すべき財源

204,206 82,264財政力指数H22～H24 0.357 計画策定団体

実 質 収 支 比 率 8.1 ％ 農村地域工業 280,214

経常一般財源等比率 93.6 ％ 導入促進地域 単年度収支（ｱ-ｲ） 48,623 △ 60,568

％ 特定農山村地域 積 立 金 101,250

実質収支（3-4） 328,837

1,793

0

公 債 費 比 率 - ％ 指定団体 繰 上 償 還 金 15,888

15,761

173,490

公 債 費 負 担 比 率 12.2

実 質 公 債 費 比 率 11.0 ％ 都市計画区域 積 立 金 取 崩 額 150,000

（6+7+8 9）

起 債 制 限 比 率 - ％ 指定表選定団体 実質単年度収支114,715

積 立 基 金 現 在 高 3 231 244 千円 辺地（峠 柄山12 〇

円

13 円

円

14 円

円

円

15 人

16 人

人

人

人

人

（6+7+8-9）

減 債 基 金 206,799 千円 西山） 区 分

積 立 基 金 現 在 高 3,231,244 千円 辺地（峠･柄山

その他特定目的基金 1,452,643 千円 町 長 1

財 政 調 整 基 金 1,571,802 千円 長峰･中山･増野 特 別 職 等

H24.4.1

千円 副 町 長 1 H24.4.1

適 用 開 始定数 給 料 月 額

684,000

577,000

う ち 政 府 資 金 1,534,483 千円 教 育 長 1 H24.4.1 508,000

地 方 債 現 在 高 4,254,716

H15.6.1 209,000

債務負担行為残高 166,222 千円 議 会 議 長 1 H15.6.1

千円 議 会 議 員 12 H15.6.1

269,800

物 件 の 購 入 等 132,434 千円 議会副議長 1

190,000債務保証・損失補償

実 質 的 な も の 千円

一 般 職 等そ の 他 33,788 千円

収 益 事 業 収 入 千円

区分 職員数 給料月額 一人当り月額

土地開発基金現在高 83,992 千円

一般職員 82 241,244 百円 2,942 百円

会　　計　　別　　の　　状　　況　　　　（単位：千円）

内技能労務員 1 2,734 百円 2,734 百円

普

通

会

計

会 計 名 歳 入 歳 出一般会計からの繰入

教育公務員 百円

臨時職員

百円

消防職員 百円 百円

百円 百円

合 計 6,704,775 6,171,732 　

合計 82 百円

国民健康保険事業 1,471,796 1,380,985 110,894

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 状 況

一 般 会 計 6,704,775 6,171,732

千円

241,244 百円

90,811

加 入 世 帯 数 2,065

2,942

介 護 保 険 事 業 1,169,443 1,111,747 183,114 再 差 引 収 支 40,811 千円

実 質 収 支

世帯

保養宿泊施設事業 562,109 518,896 被 保 険 者 数 4,027 人

後 期 高 齢 者 医 療 125,708

268,682 260,083 165,752 保 険 税 額

125,439 38,280

水道事業収 益 276,750 287,417 24,137

76 千円

農業集落排水事業 385,926 376,346 302,014 国 庫 支 出 金 80 千円

公 共 下 水 道 事 業

資 本 62,612 193,280 16,782 平 成 24 年 度 決 算 状 況840,973合 計 4,361,502 4,288,716

青 年 の 家 38,476 34,523

特

別

会

計

保 険 給 付 費 212 千円

被保険者一人当り

－71－

充当一般財 経常一般財源 経常収支

歳　　入　　の　　状　　況

決算額 構成比 経常一般財源 構成比

源等(千円) （千円） 比率（％）（千円） （％） （千円） （％） （千円） （％）区　　　　分

決算額 構成比

1,386,452 20.7 1,386,452 36.4 人 件 費 688,979 11.2 592,732 592,531 14.5

80,012 1.2 80,012 2.1 内 職 員 給 381,033 6.2 294,264

利子割交付金 3,261 0.0 3,261 0.1

配当割交付金

655,643 10.6 209,838 209,798 5.2

2,158 0.0 2,158 0.1 公 債 費 586,956 9.5 586,956 571,068 14.0

株式譲渡所得割交付金 493 0.0 493 0.0

地方消費税交付金

586,329 9.5 586,329 570,441 14.0

124,591 1.9 124,591 3.3 一時借入金利子 627 0.0 627 627 0.0

地方特例交付金 6,912 0.1 6,912 0.2

自動車取得税交付金

1,931,578 31.3 1,389,526 1,373,397 33.7

21,182 0.4 21,182 0.6 物 件 費 949,785 15.4 685,698 638,494 15.7

地 方 交 付 税 2,376,712 35.5 2,178,356 57.2

普通交付税

36,467 0.6 34,775 32,919 0.8

2,178,356 32.5 2,178,356 57.2 補 助 費 532,845 8.6 499,981 398,900 9.8

特別交付税 198,356 3.0 0 0.0

一 般 財 源 計

271,661 4.4 258,853 254,445 6.2

4,001,773 59.8 3,803,417 100.0 繰 出 金 922,348 14.9 876,382 742,845 18.2

10,028 0.1 0 0.0

交通安全対策交付金 1,638 0.0 1,638 0.0

分担金・負担金 125,202 2.0 18,012 0

105,315 1.8 100,000 0

使用料・手数料 123,294 1.8 0 0.0

国 庫 支 出 金

0 0.0 0 経常経費充当一般財源計

440,054 6.6 0 0.0 投 資 的 経 費 1,568,192 25.4 665,3043,186,555

301,828 4.6 0 0.0 33,591 0.5 33,591

11,480 0.2 6 0.0 普通建設事業費 1,568,192 25.4 665,304

4,003 0.1 0 0.0 補 助 869,709

698 483 11 3 602 038

経常収支比率

14.1 63,266 （通常） (減税補てん債、臨財債除

540 967 8 1 0 0 0

前年度繰上充用金

積 立 金

単 独

内 人 件 費

投資・出資・貸付金

維 持 補 修 費

（義務的経費計）

元利償還金

扶 助 費

繰 入 金

寄 付 金

財 産 収 入

県 支 出 金

（内一組負担金等）

性　　質　　別　　歳　　出

地 方 譲 与 税

町 税

区　　　　分

※端数処理等の関係上数値が一致しない場合があります。

698,483 11.3 602,03878.2 83.7

0繰 越 金 362,479 5.4 0 0.0

540,967 8.1 0 0.0

0

6,704,775

諸 収 入 161,531 2.2 445 0.0

745,700 11.1 0 0.0合 計

0

0 0.0災害復旧事業

0.0

（A）のうち

6,171,732 100.0 4,269,678 4,803,472

（A）の充当

歳入一般財源等

100.0 3,805,506 100.0

普通建設事業費 一般財源等

町　　税　　の　　状　　況

区　　　分徴収済額 構成比 対前年比 決算額（A） 構成比

個人均等割 19,785 1.4 11.0

（千円） (%) 増減率(%) （千円） （％）

82,492 1.3 0 82,436

所 得 割 488,516 35.2 3.8 総 務 費 789,024 12.8 184,790 620,593

法人均等割 26,180 1.9 4.1 民 生 費 1,563,220 25.3 19,662 901,290

法 人 税 割 46,074 3.3 △ 20.5 衛 生 費 324,065 5.3 27,461

528,355

285,026

689,842 49.8 △ 4.3 労 働 費 3,890 0.1 0 3,190

8.6 82,037 436,164

38,586 2.8 2.5 商 工 費 209,617 3.4 28,967 114,704

59,488 4.3 △ 1.1 土 木 費 690,847 11.2 463,805

763,626

598,036

消 防 費 629,640 10.2 364,794 231,143

12.4 396,676 410,140

17,981 1.3 △ 0.6 災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

合 計 1,386,452 100.0 △ 1.6 公 債 費 586,956

純 固 定 資 産 税

586,9569.4 0

4,269,678区 分 100.0

合 計 98.8 95.1 ラスパイレス指数

町 民 税 98.9 95.4 H24.4.1現在平成24年度普通会計決算カード長 野 県 松 川 町

徴　　　　　収　　　　　率

98.6 94.2 104.6

1,568,192現年分のみ(%) 現年・過年計(%) 合 計 6,171,732

教 育 費

単 独

農林水産業費

区 分

議 会 費

失業対策事業

内純固定資産税 672,862 48.5 △ 4.3

町民税

入 湯 税

特別土地保有税

町 た ば こ 税

軽 自 動 車 税

固 定 資 産 税

旧 法 に よ る 税

合 計

町 債

繰 入 金

目　　的　　別　　歳　　出　　の　　状　　況

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