contenido · compromiso firme con los principios éticos y ... políticas y planes coordinados. ......
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Contenido
Presentación .................................................................................................... 3
Introducción .................................................................................................... 4
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO .............................................................. 5
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................... 5
1. DECLARACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES .............................................. 7
LINEAMIENTOS ............................................................................................ 7
2. MISION INSTITUCIONAL............................................................................ 7
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ................................................. 8
4. ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .................................................. 9
5. RUTA ESTRATEGICA ............................................................................. 12
6. ANEXOS ............................................................................................ 16
Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) .............................................. 16
ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ........................... 22
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................. 31
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS ................... 42
3
Presentación
Hemos iniciado un proceso hacia una gestión
por resultados, esto implica asumir un
compromiso firme con los principios éticos y
nuestros valores institucionales.
La transformación debe ser sostenible en el
tiempo, constituyéndonos finalmente en una
institución cohesionada, altamente eficiente
para brindar un mejor servicio a la ciudadanía,
generando valor y elevando su calidad de vida.
Nuestra misión que expresa el propósito de la
organización, en términos de objetivos de
mediano plazo, acciones estratégicas y
priorización en la asignación de recursos.
Este documento es el resultado del esfuerzo
de todas las unidades orgánicas, que
participaron de manera activa en su
elaboración desde la determinación de los
principales problemas hasta la propuesta de los
lineamientos estratégicos.
Este proceso de transformación requiere el
compromiso de todos los colaboradores de la
organización que son el recurso más valioso
que tenemos y constituyen nuestra mayor
fortaleza; lo que implica desarrollar un trabajo
en equipo, orientarse a resultados y reconocer
el meritorio esfuerzo.
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4
Introducción
El Planeamiento Estratégico es un proceso que nos permitirá alcanzar el modelo deseado de
territorio trazada en nuestro Plan de Desarrollo Local Concertado Ilo al 2030; en este
documento que define ordenadamente un conjunto y secuencia de acciones establecidas bajo
un análisis exhaustivo del entorno y de nuestra institución, que recoge a su vez las
estrategias a utilizar para lograr el éxito. La implementación del Plan Estratégico será la
actividad más importante que las gerencias deben realizar para lograr sus metas.
El Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua cuenta con cuatro fases:
Fase 1: El conocimiento integral de la realidad.
Fase 2. El futuro deseado
Fase 3: Políticas y planes coordinados.
Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora
continua.
Recordemos que todas estas fases del proceso necesitan de la participación activa de
todo el personal que forma parte de la Municipalidad Provincial de Ilo, donde cada
esfuerzo individual contribuirá al logro de los objetivos de cada unidad orgánica y por
en ende el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.
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COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
1 Alcalde Presidente
2 Gerente Municipal Secretario Técnico
3 Regidor- Presidente de la Comisión de
Planeamiento
Secretario Técnico
4 Gerente de Planeamiento Estratégico Miembro
5 Procurador Publico Municipal Miembro
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
1 Gerente Municipal Presidente
2 Gerente de Planeamiento Estratégico Secretario Técnico
3 Subgerencia de Planes y Programas Miembro
4 Subgerencia de Gestión Presupuestal Miembro
5 Órgano de Control Institucional Miembro
6 Gerente de Asesoría Jurídica Miembro
7 Gerente Administración Tributaria Miembro
8 Gerencia de Administración Financiera Miembro
9 Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental Miembro
10 Gerencia de Inversión Publica Miembro
11 Gerencia de Desarrollo Económico Social Miembro
12 Gerencia de Servicios a la Ciudad Miembro
13 Oficina de Programación de Inversiones Miembro
14 Agencia Municipal Miembro
15 Administración de Maq. Y Equipo UOAME Miembro
16 Terminal Terrestre Miembro
17 Grifo Municipal Miembro
18 Gestión de Proyectos Estratégicos Miembro
6
RELACION DEL EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO
“PLAN ESTRATÉGICO INTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO”
COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO
Ing. Robert Rodríguez García
Gerente de Planeamiento Estratégico
MONITOR DEL PROCESO
Eco. Alejandra Valdivia Gonzales
Subgerente de Planes y Programas
EQUIPO DE SOPORTE
Lic. Felipe Raá Retamozo
Econ. Luis Alberto Ramos Ramos
Soc. Víctor García Álvarez
Srta. Lady Cabrera Ccallata
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1. DECLARACION DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Liderar el proceso de construcción de Ilo como: ciudad concertadora, inclusiva, articulada, ordenada, segura, sostenible, atractiva y competitiva a través de una gestión eficiente y eficaz de la institución municipal que se moderniza con trabajadores comprometidos con los principios y valores del código de ética de la función pública y la ley del empleado público.
LINEAMIENTOS
1. Contribuir a mantener una Ciudad Segura con la participación ciudadana y las instituciones involucradas con responsabilidades compartidas.
2. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando procesos de producción de servicios orientados a la ciudadanía.
3. Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas para la dinamización de la economía local.
4. Liderar la articulación de los procesos de investigación para el desarrollo integral de la provincia.
5. Facilitar la instalación de la inversión privada con expresa intervención en el desarrollo social, económico y ambiental de la provincia.
6. Promover el uso adecuado del agua potable en la provincia.
7. Fomentar la salud preventiva en la población.
8. Contribuir a mejorar la prestación de los servicios básicos para el desarrollo integral.
9. Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de desarrollo territorial de la provincia.
10. Promover la integración de la familia como célula básica de la sociedad y la identidad Ileña.
11. Fortalecer los programas sociales municipales.
12. Mejorar la gestión ambiental de la provincia.
13. Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente al cambio climático.
2. MISION INSTITUCIONAL
Promover los servicios públicos y el desarrollo
integral de la población de la Provincia de Ilo de
forma competitiva, transparente, concertada y
participativa.
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3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO INSTITUCIONAL Nombre del Indicador Línea Base
Logros esperados en el periodo del Plan
Valor Año 2018 2019 2020
OEI.01 Modernizar la gestión institucional
Porcentaje de la población que percibe como buena la gestión municipal provincial
28.9 2016 35 40 45
OEI.02 Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Porcentaje de la población que participa o pertenece a un grupo, organización, asoci etc
42.7 2016 50 60 70
OEI.03 Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún robo (dinero, celular, cartera, etc) en los últimos 12 meses
8.3 2016 7 6 5
OEI.04 Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Soles promedio del Valor Arancelario x M2 de terrenos urbanos
45 2017 47 50 55
OEI.05 Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación
Porcentaje de la población que padece de alguna enfermedad crónica (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)
53.1 2016 50 47 45
Porcentaje de la población en edad escolar primaria que no asiste al sistema educativo
8 2016 7 6 5
OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia
Tasa Anual de Nuevos RUC registrados
5.51 2016 6.1 6.3 6.6
OEI.07 Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Porcentaje promedio de satisfacciones de los servicios de protección del medio ambiente
26..8 2016 35 40 42
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Nro de personas afectadas en el año t
42 2016 40 35 30
OEI.09 Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables
Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo
s.i. 2016 4000 3500 3000
9
4. ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Objetivos Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional
Nombre del Indicador Línea Base
Logros esperados en el periodo del
Plan
Valor Año 2018 2019 2020
OEI.01 Modernizar la gestión institucional
Porcentaje de la población que percibe como buena la gestion municipal provincial
28.9 2016 35 40 45
AEI.01.01 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
Porcentaje de planes articulados al PDLC: Ilo al 2030
0 2017 50 70 100
AEI.01.02 Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de Recursos Directamente Recaudados (RDR) recaudados
75 2016 90 100 100
AEI.01.03 Infraestructura adecuada con equipamiento e insumos oportunos en la MPI
Porcentaje de software modernos
50 2017 70 80 100
AEI.01.04 Capacidades fortalecidas del personal de la MPI
Porcentaje de satisfacción del personal en el trabajo realizado
0 2017 50 60 70
AEI.01.05 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad
Porcentaje de procesos aplicados reingeniería
0 2017 50 60 70
OEI.02 Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Porcentaje de la población que participa o pertenece a un grupo, organización, asoci etc
42.7 2016 50 60 70
AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales
Tasa de variación de los agentes participantes en los procesos de presupuesto participativo
6 2016 7 8 10
AEI.02.02 Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales
Porcentaje organización vecinales vigentes
45 2017 60 70 80
AEI.02.03 Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las demandas de la población
Nro de intervenciones del serenasgos en demandas sociales
10 2017 8 6 5
OEI.03 Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún robo (dinero, celular, cartera, etc) en los últimos 12 meses
8.3 2016 7 6 5
AEI.03.01 Patrullaje municipal e integrado en todos los sectores del distrito de Ilo
Porcentaje de sectores (km2) patrullados
100 2017 100 100 100
AEI.03.02 Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana
Nro de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad ciudadana
95 2016 150 200 250
AEI.03.03 Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la atención a los ciudadanos
Porcentaje de equipos en buen estado
74 2016 80 85 90
10
OEI.04 Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Soles promedio del Valor Arancelario x M2 de terrenos urbanos
45 2017 47 50 55
AEI.04.01 Control urbano de forma oportuna en la ciudad
Nro de licencias de edificaciones por año
81 2016 100 150 200
AEI.04.02 Planeamiento urbano implementado en la provincia
Nro. de planes urbanos actualizados en ejecución
0 2016 2 0 0
AEI.04.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia
% de actualización del catastro
30 2017 35 40 45
AEI.04.04 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia
% de predios Saneados 0 2016 20 30 40
OEI.05 Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación
Porcentaje de la población que padece de alguna enfermedad crónica (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)
53.1 2016 50 47 45
Porcentaje de la población en edad escolar primaria que no asiste al sistema educativo
8 2016 7 6 5
AEI.05.01 Programa cultural permanente para la población
Porcentaje de satisfacción del servicio de la cultura
19.6 2016 25 30 35
AEI.05.02 Programa de actividades deportivas y recreativas para la población
Porcentaje de satisfacción del servicio de promoción del deporte
28.14 2016 30 35 40
AEI.05.03 Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población
Nro de participantes en las actividades de prevención
s.i 2017 500 1000 1500
OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia
Tasa Anual de Nuevos RUC registrados
5.51 2016 6.1 6.3 6.6
AEI.06.01 Fortalecimiento de la asociatividad de forma permanente de las MYPES
Nro de asociaciones de productores activas
6 2017 10 15 20
AEI.06.02 Asistencia técnica en gestión empresarial de forma priorizada a los emprendedores y las MYPES
Nro de empresarios capacitados
0 2017 350 500 800
AEI.06.03
Asistencia técnica en formalización empresarial de los establecimientos y las MYPES de forma oportuna en la provincia
Nro de licencias otorgadas a mypes del sector secundaria
66 2017 70 100 150
AEI.06.04 Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la provincia
Tasa de variación de la recaudación del programa de playas
0 2016 10 15 20
AEI.06.05 Promoción permanente de los productos locales en los mercados de interés
Nro de empresas que participan en las ferias
0 2017 350 400 450
OEI.07 Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Porcentaje promedio de satisfacciones de los servicios de protección del medio ambiente
26..8 2016 35 40 42
11
AEI.07.01 Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia
Porcentaje de residuos sólidos segregados en la fuente
0 2016 1 2 3
AEI.07.02 Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población
Porcentaje de satisfacciones del servicio de áreas verdes
34.92 2016 38 40 42
AEI.07.03 Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia
Porcentaje de satisfacciones del servicio de fiscalización ambiental y sanitario
23.62 2016 35 40 42
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Nro de personas afectadas en el año t
42 2016 40 35 30
AEI.08.01 Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia
Porcentaje de viviendas expuestas a peligros
3 2016 2.5 2 1.5
AEI.08.02
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de usos de suelos en la Provincia
Nro de inspecciones realizadas en el t
350 2016 500 750 1000
AEI.08.03 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la Provincia
Porcentaje de implementación del Plan de Contingencia
70 2016 100 100 100
AEI.08.04 Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia
Nro de pobladores asistidos en GRD
471 2016 500 1000 1500
AEI.08.05 Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en la Municipalidad
Porcentaje de avance del Plan
70 2016 100 100 100
OEI.09 Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables
Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo
s.i. 2016 4000 3500 3000
AEI.09.01 Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables
Porcentaje de atenciones resueltas de la DEMUNA
73 2016 100 100 100
AEI.09.02 Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema
Porcentaje de la población beneficiaria que ha mejorado su estado de salud
s.i. 2016 30 40 50
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5. RUTA ESTRATEGICA
Prio
Objetivo Estratégico Institucional
Prio
Objetivo Estratégico Institucional
U. O. Responsable
Código Descripción Código Descripción
1 OEI.01. Modernizar la
gestión institucional
1 AEI.01.01
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
Gerencia de Planeamiento Estratégico y todas las unidades orgánicas de la MPI
2 AEI.01.02 Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Registro y Determinación, Sub Gerencia de Recaudación, Sub Gerencia de Fiscalización, Camal, UAME, Grifo Municipal, Terminal Terrestre, Agencia Municipal, Ejecutoría Coactiva
3 AEI.01.03
Infraestructura adecuada con equipamiento e insumos oportunos en la MPI
Gerencia de Administración Financiera, Gerencia de Inversión Pública, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Informática y Estadísticas y Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos
4 AEI.01.04 Capacidades fortalecidas del personal de la MPI
Gerencia de Administración Financiera, Sub Gerencia de Recursos Humanos
5 AEI.01.05
Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad
Gerencia de Planeamiento Estratégico, Sub Gerencia de Planes y Programas, Secretaría General, Trámite Documentario
2 OEI.02.
Promover el ejercicio de
ciudadanía en la provincia
1 AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales
Oficina de Participación Ciudadana, gerencias de órganos de línea
2 AEI.02.02 Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales
Gerencia de Promoción Desarrollo Económico Social y todas las unidades orgánicas de la MPI
3 AEI.02.03
Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las demandas de la población
Oficina de Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Gestión Presupuestal y todas las unidades orgánicas de la MPI
3 OEI.03.
Disminuir la percepción de
inseguridad ciudadana en la
provincia
1 AEI.03.01
Patrullaje municipal e integrado en todos los sectores del distrito de Ilo
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
2 AEI.03.02 Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
3 AEI.03.03
Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la atención a los ciudadanos
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia de Administración Financiera y Gerencia de Inversiones, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana,
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4 OEI.04.
Promover el desarrollo urbano
planificado y sostenible de la
ciudad
1 AEI.04.01 Control urbano de forma oportuna en la ciudad
Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano
2 AEI.04.02 Planeamiento urbano implementado en la provincia
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Comercialización
3 AEI.04.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia
Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Sub Gerencia de Registro y Determinación de Deuda Tributaria
4 AEI.04.04 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia
Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Agencia Municipal
5 OEI.05.
Promover el desarrollo de las capacidades en
materia de salud preventiva y educación
1 AEI.05.01 Programa cultural permanente para la población
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social
2 AEI.05.02 Programa de actividades deportivas y recreativas para la población
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social
3 AEI.05.03
Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Complementación Alimentaria
6 OEI06.
Promover la competitividad
económica en la provincia
1 AEI.06.01
Fortalecimiento de la asociatividad de forma permanente de las MYPES
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Económico
2 AEI.06.02
Asistencia técnica en gestión empresarial de forma priorizada a los emprendedores y las MYPES
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
3 AEI.06.03
Asistencia técnica en formalización empresarial de los establecimientos y las MYPES de forma oportuna en la provincia
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Comercialización
4 AEI.06.04
Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la provincia
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo Económico
5 AEI.06.05
Promoción permanente de los productos locales en los mercados de interés
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo Económico, Relaciones Públicas
7 OEI07. Fortalecer la
gestión ambiental en la provincia
1 AEI.07.01 Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato
2 AEI.07.02 Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato
14
3 AEI.07.03
Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Comercialización
8 OEI08. Mejorar la gestión
de riesgos de desastres
1 AEI.08.01 Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia
Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Defensa Civil
2 AEI.08.02
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de usos de suelos en la Provincia
Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano, Defensa Civil
3 AEI.08.03
Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la Provincia
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Defensa Civil
5 AEI.08.04
Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia
Gerencia de Servicios a la Ciudad, Defensa Civil
6 AEI.08.05
Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en la Municipalidad
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Financiera, gerencias de línea
9 OEI.09.
Fortalecer la protección social
de las poblaciones vulnerables
1 AEI.09.01 Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social
2 AEI.09.02
Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Sub Gerencia de Programas de Complementación Alimentaria
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6. ANEXOS
Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégica Institucional Explicación de Relación Causal con OET o AET Código Enunciado
Nombre del Indicador
Código Enunciado Nombre del
Indicador Código Enunciado
Nombre del Indicador
OET.01 ELEVAR EL NIVEL DE GOBERNANZA EN LA PROVINCIA DE ILO.
Percepción de Confianza
institucional (%)
AET.01.01 Desarrollar ciudadanía en actores sociales de la provincia.
N° de beneficiarios de Programas de desarrollo ciudadano por año
OEI.02.
Promover el ejercicio de
ciudadanía en la provincia
Porcentaje de la población que
percibe como buena la gestión municipal
provincial
Este objetivo esta articulado al OET Elevar el nivel de gobernanza en la Provincia de Ilo,
pero dentro de las acciones solo a la acción AET01.01 Y
AET.01.04
AET.01.03
Promover la responsabilidad social en todas las empresas de Ilo.
N° de acciones de Responsabilidad social ejecutadas por empresas locales
AET.01.04
Promover espacios para la concertación de políticas de desarrollo provincial.
N° de Espacios activos de Concertación para el Desarrollo
AET.01.02 Impulsar los procesos de modernización integral de la gestión publica.
N° de acciones de gobierno que acatan política de modernización.
OEI.01. Modernizar la
gestión institucional
Porcentaje de la población que
percibe como buena la gestión municipal
provincial
Este objetivo está vinculado directamente
a la acción territorial
AET.01.05 Garantizar la seguridad ciudadana en toda la provincia.
N° anual de delitos denunciados por cada mil habitantes.
OEI.03.
Disminuir la percepción de
inseguridad ciudadana en la
provincia
Porcentaje de la población que ha
sido víctima de algún robo (dinero, celular,
cartera, etc) en los últimos 12 meses
Este objetivo esta vinculado directamente
a la acción territorial
OET.02 Mejorar el Soporte
físico de la provincia
Soles promedio del Valor Arancelario x
M2 de terrenos urbanos
AET.02.01 Planificar el crecimiento de la ciudad
% de Municipalidades que cuentan con Instrumentos de Gestión Territorial Actualizados
OEI.04.
Promover el desarrollo
urbano planificado y
sostenible de la ciudad
Soles promedio del Valor Arancelario x
M2 de terrenos urbanos
Este objetivo esta articulado a todo el
objetivo con todas sus acciones AET.02.02
Potenciar el control Urbano de la Provincia
Tasa Anual de Licencias de Edificación en la Provincia
17
AET.02.03 Garantizar la Movilidad Urbana Sostenible, Segura y Ordenada
Km de ejes urbanos de Infraestructura peatonal y ciclista Ejecutados
AET.02.04
Concluir el Proceso de Demarcación del Territorio de la Provincia de Ilo
% del proceso de saneamiento de límites de la provincia Realizado
AET.02.05 Ampliar la cobertura de los servicios básicos
Volumen de agua provenientes de fuentes alternativas para su uso m3 x seg.
AET.02.06
Garantizar un eficiente sistema de Comunicación Intermodal
Porcentaje de ejecución de Obras viales priorizadas del Plan de Infraestructura Vial
AET.02.07
Desarrollar el Soporte Logístico para el Desarrollo Comercial e Industrial
Porcentaje de Ejecución del Proyecto Hub Terrestre-Terminal de Camiones
Porcentaje de Ejecución del Proyecto del Plan Maestro de Puerto Actualizado
AET.02.08 Desarrollar el equipamiento urbano de la ciudad
Porcentaje de Ejecución financiera del Programa de Inversiones Urbanas
OET.04
Mejorar el acceso de la población a los
servicios de educación y salud de
calidad
Porcentaje promedio provincial de estudiantes del 2do grado de secundaria que alcanzan nivel de logro satisfactorio en comprensión lectora Porcentaje promedio provincial de estudiantes del 2do grado de secundaria
AET.04.01
Fortalecer las capacidades de los docentes y gestores educativos
Porcentaje de docentes de EBR que requieren acompañamiento pedagógico intensivo al año
OEI.05.
Promover el desarrollo de las capacidades en
materia de salud preventiva y educación
Porcentaje de la población que
padece de alguna enfermedad crónica
(Artritis, hipertensión, asma,
reumatismo, diabetes,
tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)
Este objetivo se involucra directamente
con el objetivo territorial con todas sus
acciones
AET.04.02 Ampliar la cobertura de la educación inicial
Tasa neta de asistencia, educación inicial (% de población con edades 3 a 5 años)
AET.04.03
Ampliar la participación de los padres de familia en los procesos formativos de sus hijos
Porcentaje de estudiantes de EBR con prevalencia de problemas de salud emocional al año
18
que alcanzan nivel de logro satisfactorio en matemáticas Tasa de incidencia de TBC Porcentaje de la población infantil de <36 meses con Anemia
AET.04.04 Incrementar la disponibilidad de infraestructura educativa
Porcentaje de locales escolares de EBR que no cuentan con infraestructura suficiente
AET.04.05 Ampliar la cobertura del aseguramiento en salud de la población
Porcentaje de la población con seguro integral de salud
Porcentaje de la población en edad
escolar primaria que no asiste al sistema
educativo
AET.04.06 Ampliar la participación ciudadana en el cuidado de la salud
Número de promotores comunales de salud en actividad por año
AET.04.07
Ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud
Número de referencias en la red de salud por año
AET.04.08
Ampliar la incorporación de estilos de vida saludable de las personas
Número de familias saludables por año
OET.05
INCREMENTAR EL NIVEL DE
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE ILO
Tasa Anual de Nuevos RUC registrados
AET.05.01 Promover la inversion privada y la publico-privada (app).
N° de APPs y/o N° de ObrsXImpts, ejecutados al año.
OEI06.
Promover la competitividad
económica en la provincia
Tasa Anual de Nuevos RUC registrados
Este objetivo institucional involucra a
los dos objetivos del eje económico
considerando las acciones que es
competencia de la Municipalidad
AET.05.02 Potenciar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas.
N° anual de Arribos a hospedajes
AET.05.03
Impulsar la investigación científica y tecnológica enfocada en sectores estratégicos.
N° de convenios de investigación-innovación suscritos por la MPI
AET.05.04 Elevar la capacidad técnico laboral de la mano de obra local
Tasa anual de Formación Laboral calificada
AET.05.05 Promover el nacimiento y desarrollo empresarial de las mypes.
N° de programas de acreditación y desarrollo, operando.
AET.05.06 Fortalecer los clusters organizados.
N° de clústeres organizados y activos
19
OET.06
OPTIMIZAR EL NIVEL DE ARTICULACIÓN
COMERCIAL A MERCADOS EXTERNOS
Volumen anual total de exportaciones (Millones de $)
AET.06.01 Fortalecer la capacidad técnica de operadores del comercio exterior.
N° de operadores de CE capacitados al año (todo origen).
AET.06.02
Promover la aplicación local de políticas exteriores exitosas de integración comercial
N° de Políticas Exteriores Exitosas promovidas
AET.06.03
Facilitar la instalación de áreas comerciales, industriales (PITE) y logísticas en el territorio
Porcentaje de área utilizada en zona industrial del PDU
AET.06.04
Implementar el certificado de calidad en la producción local exportable
N° de Certificados de calidad exportable, otorgados.
AET.06.05 Mejorar la competitividad de los servicios portuarios
% promedio de uso de capacidad instalada de Puerto ENAPU
OET.03 Mejorar la calidad
del servicio de agua potable
Porcentaje de mediciones del boro en el agua potable
que excede los límites máximos
permisibles (%M>LMP) en la red
de distribución al año
Promedio de las
mediciones de horas al día del servicio de agua potable en el
puerto y en la pampa inalámbrica
por año
AET.03.01 Mejorar la calidad de la infraestructura sanitaria
Porcentaje de agua producida facturada
OEI07.
Fortalecer la gestión
ambiental en la provincia
Porcentaje promedio de satisfacciones de
los servicios de protección del medio
ambiente
Este objetivo institucional involucra
dos objetivos territoriales por
debido a la competencias con
sus acciones correspondientes
AET.03.02
Incrementar el nivel tecnológico de tratamiento de agua potable
Porcentaje de parámetros seguidos que cumplen con los LMP en la red de distribución de agua potable
AET.03.03 Promover el uso adecuado del agua potable
Número de usuarios del servicio de agua potable sensibilizados al año
OET.07 Mejorar la calidad del ambiente en la
provincia
Porcentaje de viviendas que hacen
Segregación en la fuente
AET.07.01 Implementar el manejo integrado de la zona marino-costera
Porcentaje de Cumplimiento de Intervenciones establecidas por Plan de Manejo Integrado de la zona marino-costera
20
AET.07.02 Garantizar el uso sustentable de Punta de Coles
N° de Turistas que visitan la Reserva Natural al año
% de Estrategias de Implementación ejecutadas del Plan de Sitio de Punta de Coles
AET.07.03 Proteger el ecosistema de las Lomas Costeras de Ilo
Número de Áreas de la Provincia bajo una modalidad de conservación (PUNTA DE COLES, TACAHUAY, HUACALUNA Y AMOQUINTO)
AET.07.04 Promover mecanismos de educación ambiental en la Población
Porcentaje de Ejecución del Plan EDUCCA ILO Realizados
AET.07.05 Monitorear y evaluar los niveles de contaminación del aire.
Número de Concentración Máxima de PM10 en la Provincia dentro de los LMP
Número de Concentración Máxima de PM2.5 en la Provincia dentro de los LMP
Número de Concentración Máxima de SO2 en la Provincia dentro de los LMP
AET.07.06
Desarrollar el manejo integrado de los residuos sólidos en la Provincia de Ilo.
Porcentaje de viviendas que hacen Segregación en la fuente
AET.07.08 Reducir la Contaminación del Agua de Mar
Porcentaje de Parámetros dentro de los LMP DE ECA DE AGUA DE MAR para Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costera
21
AET.07.09
Recuperar espacios degradados por la contaminación en la Provincia de Ilo.
M3 de Escombros de Construcción del área urbana Eliminados
Ha. de Playas desde Boca del Rio a Media Luna Recuperadas
Índice de Áreas verdes per cápita en el área urbana
AET.07.07
Institucionalizar la gestión de riesgo de desastres y adaptación de la población frente al cambio climático.
Porcentaje de Acciones Prioritarias del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres en la Provincia Ejecutadas OEI08.
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Nro de personas afectadas en el año t
Debido que es política nacional el tema de la
Gestión de desastres es por ello que se ha considerado como
objetivo institucional
Porcentaje de Viviendas en el Área de la Falla Geológica preparadas ante Riesgo de Desastres
OET.08 Reducir el nivel de
vulnerabilidad social de la población
Número de denuncias de
violencia familiar y sexual ante el
Ministerio Público por año
AET0.8.01
Mejorar el acceso a los servicios públicos destinados a las poblaciones vulnerables
Porcentaje de la población de adultos mayores que declaran tener acceso a servicios públicos especializados
OEI.09.
Fortalecer la protección social
de las poblaciones vulnerables
Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo
Se articula con el objetivo territorial pero
a nivel acciones principalmente con las
acciones de su competencia
AET0.8.02 Fortalecer el carácter inclusivo de la educación básica
Tasa de deserción en EBA al año
AET0.8.03
Incrementar las oportunidades de generación de ingresos económicos de las poblaciones vulnerables
Porcentaje de la población de adultos mayores que declaran percibir ingresos económicos
AET0.8.04 Promover la integración de las familias libres de violencia
Total de población informada por el Programa Nacional Contra la violencia familiar y sexual
22
ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Sector: Gobierno Local
Pliego: Municipalidad Provincial de Ilo
Periodo: 2018 al 2020 Misión Institucional: Promover los servicios públicos y el desarrollo integral de la población de la provincia de Ilo de forma competitiva, transparente, concertada y participativa.
OEI/AEI Nombre del
Indicador Formula del Indicador Fuente de Datos
Tipo de Indicador
Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del
Plan Unidad orgánica responsable del
indicador Código Descripción Valor Año Valor Fuente 2018 2019 2020
OEI.01 Modernizar la gestión institucional
Porcentaje de la población que percibe como buena la gestión municipal provincial
Nro de personas entrevista que respondido como buena la gestión municipal/ total de personas entrevistadas por 100
ENAHO Resultado 28.9 2016 2017 s.i 35 40 45 Subgerencia de
Planes y Programas
Acciones estratégicas del OEI.01
AEI.01.01
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
Porcentaje de planes articulados al PDLC: Ilo al 2030
Nro de Planes articulados al PDLC: Ilo al 2030 entre el Nro total de planes existentes
Reporte de evaluación de los planes articulados y actualizados
Producto 0 2017 2017 0 50 70 100 Subgerencia de
Planes y Programas
AEI.01.02
Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad
Porcentaje de Recursos Directamente Recaudados (RDR) recaudados
Soles de recaudación del RDR/ Entre lo programado en el año t por 100
Página de transparencia del MEF
Producto 75 2016 2017 s.i 90 100 100 Subgerencia de
Presupuesto
23
AEI.01.03
Infraestructura adecuada con equipamiento e insumos oportunos en la MPI
Porcentaje de software modernos
Nro de software modernos/Nro total software existentes por 100
Reporte de la Subgerencia de Informática
Producto 50 2017 2017 50 70 80 100 Subgerencia de
Informática
AEI.01.04 Capacidades fortalecidas del personal de la MPI
Porcentaje de satisfacción del personal en el trabajo realizado
Nro de trabajadores satisfechos con la labor realizada/Nro total de trabajadores entrevistados
Encuesta al trabajador Municipal
Resultado 0 2017 2017 s.i 50 60 70 Subgerencia de
Recursos Humanos
AEI.01.05
Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad
Porcentaje de procesos aplicados reingeniería
Nro de procesos aplicados reingeniería/ entre el total de procesos existentes
Reporte de la Subgerencia de Planes y Programas
Producto 0 2017 2017 0 50 60 70 Subgerencia de
Planes y Programas
OEI.02 Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Porcentaje de la población que participa o pertenece a un grupo, organización, asoci etc
Nro de entrevistados que indicaron que pertenecen ni participan en ninguna orgánica, asoci/total de personas entrevistadas
ENAHO Resultado 42.7 2016 2017 s.i 50 60 70 INEI
Acciones estratégicas del OEI.02
AEI.02.01
Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales
Tasa de variación de los agentes participantes en los procesos de presupuesto participativo
Nro de participantes en el proceso de presupuesto participativo en el año t entre el Nro de participantes del procesos de presupuesto participativo en el año t-1
Aplicativo del Presupuesto Participativo del MEF
Resultados 6 2016 2017 s.i 7 8 10 Oficina de
Participación Ciudadana
AEI.02.02
Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales
Porcentaje organización vecinales vigentes
Nro de organizaciones vecinales vigentes en el año t entre el Nro de de organizaciones inscritas
Estadísticas de la Oficina de Participación Ciudadana
Resultados 45 2017 2017 45 60 70 80 Oficina de
Participación Ciudadana
24
en el año
AEI.02.03
Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las demandas de la población
Nro de intervenciones del serenasgos en demandas sociales
Nro de intervenciones del serenagos en demandas sociales
Estadísticas del Servicio de Seguridad Ciudadana
Producto 10 2017 2017 10 8 6 5 Subgerencia de
Seguridad Ciudadana
OEI.03
Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún robo (dinero, celular, cartera, etc) en los últimos 12 meses
Nro de personas entrevistados que mencionaron haber sido víctima de alguno robo (dinero, cartera, celular, etc) en los últimos 12 meses entre el total de personas entrevistadas
Encuesta Nacional de los programas presupuestales
Resultado 8.3 2016 2017 s.i 7 6 5 Subgerencia de Planes y Programas
Acciones estratégicas del OEI.03
AEI.03.01
Patrullaje municipal e integrado en todos los sectores del distrito de Ilo
Porcentaje de sectores (km2) patrullados
km2 de la zona urbana patrullada entre el total de km2 de la zona urbana del distrito de Ilo*100
Mapa sectores patrullados
Resultados 100 2017 2017 100 100 100 100 Subgerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.03.02 Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana
Nro de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad ciudadana
Sumatoria de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad ciudadana en el año t
Plan de Seguridad Ciudadana
Resultados 95 2016 2017 s.i 150 200 250 Subgerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.03.03
Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la atención a los
Porcentaje de equipos en buen estado
Nro de equipos en buen estado entre el total de equipos que tiene el servicio de Seguridad Ciudadana *100
Estadísticas de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana
Producto 74 2016 2017 s.i 80 85 90 Subgerencia de Seguridad Ciudadana
25
ciudadanos
OEI.04
Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Soles promedio del Valor Arancelario x M2 de terrenos urbanos
Promedio del Valor Arancelario de Terrenos Urbanos de la Ciudad de Ilo
Plano Arancelario de Terrenos Urbanos de la Ciudad (CONATA)
Resultado 45 2017 2017 s.i 47 50 55 Subgerencia de Desarrollo Urbano
Acciones estratégicas del OEI.04
AEI.04.01 Control urbano de forma oportuna en la ciudad
Nro de licencias de edificaciones por año
Sumatoria de licencias de edificaciones por año
Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Urbano
Resultados 81 2016 2017 s.i 100 150 200 Subgerencia de Desarrollo Urbano
AEI.04.02 Planeamiento urbano implementado en la provincia
Nro de planes urbanos actualizados en ejecución
Sumatoria de planes urbanos actualizados en ejecución
Reporte de la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental
Resultados 0 2016 2017 0 2 0 0 Subgerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.04.03 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia
% de actualización del catastro
Nro de viviendas fiscalizadas /Total de viviendas registradas en el catastro de la MPI *100
Catastro del distrito de Ilo
Producto 30 2017 2017 s.i 35 40 45 Subgerencia de Desarrollo Urbano
AEI.04.04
Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia
% de predios Saneados
Nro de predios saneado entre el número total de predios sin sanear *100
Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Urbano
Resultado 0 2016 2017 s.i 20 30 40 Subgerencia de Desarrollo Urbano
OEI.05
Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación
Porcentaje de la población que padece de alguna enfermedad crónica (Artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes,
Nro de personas entrevistas que respondieron que padecen de alguna enfermedad crónica/Nro total de personas entrevistas en la provincia de Ilo
ENAHO Resultado 53.1 2016 2017 s.i 50 47 45 INEI
26
tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)
Porcentaje de la población en edad escolar primaria que no asiste al sistema educativo
Nro total de alumnos matriculados en sistema educativo del distrito de Ilo en el nivel primaria/total de niños con DNI entre 6 y 11 años de edad
ESCALE Y ESTADISTICAS DEL RENIEC
Resultado 8 2016 2017 s.i 7 6 5 MINEDU Y RENIEC
Acciones estratégicas del OEI.05
AEI.05.01 Programa cultural permanente para la población
Porcentaje de satisfacción del servicio de la cultura
Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con el servicio de la cultura entre el total de personas entrevistadas *100
Encuesta Municipal Resultado 19.6 2016 2017 19.6 25 30 35 Gerencia de Planeamiento Estratégico
AEI.05.02
Programa de actividades deportivas y recreativas para la población
Porcentaje de satisfacción del servicio de promoción del deporte
Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con el servicio de promoción del deporte entre el total de personas entrevistadas *100
Encuesta Municipal Resultado 28.14 2016 2017 28.14 30 35 40 Gerencia de Planeamiento Estratégico
AEI.05.03
Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población
Nro de participantes en las actividades de prevención
Sumatoria de participantes en las actividades de prevención
Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Social
Producto s.i 2017 2017 s.i 500 1000 1500 Subgerencia de Desarrollo Social
27
OEI.06
Promover la competitividad económica en la provincia
Tasa Anual de Nuevos RUC registrados
N° de Nuevos RUC en el año*100/N° total de RUCs registrados
SUNAT - ILO Resultado 5.51 2016 2017 s.i 6.1 6.3 6.6 Subgerencia de Desarrollo Económico
Acciones estratégicas del OEI.06
AEI.06.01
Fortalecimiento de la asociatividad de forma permanente de las MYPES
Nro de asociaciones de productores activas
Sumatoria de asociaciones de productores activas
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo Económico
Producto 6 2017 2017 6 10 15 20 Subgerencia de Desarrollo Económico
AEI.06.02
Asistencia tecnica en gestión empresarial de forma priorizada a los emprendedores y las MYPES
Nro de empresarios capacitados
Sumatoria de empresarios capacitados
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo Económico
Producto 0 2017 2017 s.i 350 500 800 Subgerencia de Desarrollo Económico
AEI.06.03
Asistencia técnica en formalización empresarial de los establecimientos y las MYPES de forma oportuna en la provincia
Nro de licencias otorgadas a mypes del sector secundaria
Sumatoria de licencias otorgadas a mypes del sector secundaria
Reporte de las licencias de Funcionamiento
Producto 66 2017 2017 66 70 100 150 Área de Licencia de Funcionamiento
AEI.06.04
Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la provincia
Tasa de variación de la recaudación del programa de playas
((Recaudación en el año t/recaudación en el t-1)-1)*100
Sistema de Administración Tributaria
Producto 0 2016 2017 s.i 10 15 20 Gerencia de Administración Financiera
AEI.06.05
Promoción permanente de los productos locales en los mercados de interés
Nro de empresas que participan en las ferias
Sumatoria de empresas que participan en las ferias
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo Económico
Producto 0 2017 2017 s.i 350 400 450 Subgerencia de Desarrollo Económico
OEI.07 Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Porcentaje promedio de satisfacciones de los servicios de protección del medio ambiente
Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con los servicios de protección
Encuesta Municipal Resultado 26..8 2016 2017 s.i 35 40 42 Gerencia de Planeamiento Estratégico
28
del medio ambiente entre el total de personas entrevistadas
Acciones estratégicas del OEI.07
AEI.07.01 Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia
Porcentaje de residuos sólidos segregados en la fuente
Toneladas de residuos sólidos que se segregan al año/ entre el total de residuos sólidos que se producen al año *100
Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Solidos
Resultado 0 2016 2017 s.i 1 2 3 Gerencia de Servicios a la Ciudad de la MPI
AEI.07.02
Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población
Porcentaje de satisfacciones del servicio de áreas verdes
Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con los servicios de áreas verdes entre el total de personas entrevistadas *100
Encuesta Municipal Resultado 34.92 2016 2017 s.i 38 40 42 Gerencia de Planeamiento Estratégico
AEI.07.03
Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia
Porcentaje de satisfacciones del servicio de fiscalización ambiental y sanitario
Nro total de entrevistados que respondieron satisfechos con los servicios de fiscalización ambiental entre el total de personas entrevistadas*100
Encuesta Municipal Resultado 23.62 2016 2017 23.62 35 40 42 Gerencia de Planeamiento Estratégico
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Nro de personas afectadas en el año t
Nro de personas afectadas en el año t
Estadísticas de la Oficina de Defensa Civil
Resultado 42 2016 2017 s.i 40 35 30 Área de Defensa Civil
Acciones estratégicas del OEI.08
29
AEI.08.01
Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia
Porcentaje de viviendas expuestas a peligros
Sumatoria de viviendas expuestas a Basurales, inundaciones, incendios y deslizamientos de tierra de la muestra entre el total de viviendas entrevistadas
Encuesta de los programas presupuestales
Resultados 3 2016 2017 s.i 2.5 2 1.5 Área de Defensa Civil
AEI.08.02
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de usos de suelos en la Provincia
Nro de inspecciones realizadas en el t
Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t
Estadísticas de la Oficina de Defensa Civil
Producto 350 2016 2017 306 500 750 1000 Área de Defensa Civil
AEI.08.03
Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la Provincia
Porcentaje de implementación del Plan de Contingencia
Nro de actividades ejecutadas entre el Nro de actividades programadas *100
Informe anual del Área de Defensa Civil
Producto 70 2016 2017 s.i 100 100 100 Informe anual del Área de Defensa Civil
AEI.08.04
Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia
Nro de pobladores asistidos en GRD
Sumatoria de pobladores asistidos en GRD
Estadísticas de la Oficina de Defensa Civil
Producto 471 2016 2017 s.i 500 1000 1500 Área de Defensa Civil
AEI.08.05
Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en la Municipalidad
Porcentaje de avance del Plan
Nro de actividades ejecutadas entre el Nro de actividades programadas *100
Informe anual del Área de Defensa Civil
Producto 70 2016 2017 s.i 100 100 100 Informe anual del Área de Defensa Civil
OEI.09
Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables
Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo
Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo
Reporte estadístico del SISFOH
Resultado s.i. 2016 2017 4223 4000 3500 3000 Subgerencia de Complementación Alimentaria
Acciones estratégicas del OEI.09
30
AEI.09.01
Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables
Porcentaje de atenciones resueltas de la DEMUNA
Nro de atención concluidas entre el número de atenciones recibidas de la DEMUNA *100
Estadísticas de la Subgerencia de Desarrollo Social
Producto 73 2016 2017 s.i 100 100 100 Subgerencia de Desarrollo Social
AEI.09.02
Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema
Porcentaje de la población beneficiaria que ha mejorado su estado de salud
Nro de beneficiarios que han mejorado su salud entre el total de beneficiarios *100
Estadísticas de la Subgerencia de Complementación Alimentaria
Producto s.i. 2016 2017 s.i 30 40 50 Subgerencia de Complementación Alimentaria
32
Código del Indicador IOI.1
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de personas entrevista que
respondido como buena la gestion
municipal/ total de personas entrevistadas
por 100
Valor Año Valor Año
Resultado 28.9 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 35 40 45
Linea base 28.9 28.9 28.9
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Modernizar la gestión institucional
Porcentaje de la poblacion que percibe como buena la gestional municipal provincial
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Subgerencia de Planes y ProgramasENAHO
Metas
35
40
45
28.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2018 2019 2020
Logro Linea Base
33
Código del Indicador IOI.2
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de entrevistados que indicaron que
pertenecen ni participan en niguna
organica, asoci/total de personas
entrevistadas
Valor Año Valor Año
Resultado 42.7 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 50 60 70
Linea base 42.7 42.7 42.7
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Porcentaje de la poblacion que participa o pertenece a un grupo, organización, asoci
etc
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
INEIENAHO
Metas
50
60
70
42.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2018 2019 2020
Logro Linea Base
34
Código del Indicador IOI.3
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de personas entrevistados que
mencionaron haber sido victima de alguno
robo (dinero, cartera, celular, etc) en los
ultimos 12 meses entre el total de personas
entrevistadas
Valor Año Valor Año
Resultado 8.3 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 7 6 5
Linea base 8.3 8.3 8.3
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Porcentaje de la poblacion que ha sido victima de algun robo (dinero, celular, cartera,
etc) en los ultimos 12 meses
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Subgerencia de Planes y Programas Encuesta Nacional de los programas
presupuestales
Metas
7
6
5
8.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018 2019 2020
Logro Linea Base
35
Código del Indicador IOI.4
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Promedio del Valor Arancelario de
Terrenos Urbanos de la Ciudad de Ilo
Valor Año Valor Año
Resultado 45 2017 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Soles 47 50 55
Linea base 45 45 45
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Soles promedio del Valor Arancelario x M2 de terrenos urbanos
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Subgerencia de Desarrollo UrbanoPlano Arancelario de Terrenos Urbanos de la
Ciudad (CONATA)
Metas
4750
55
45
0
10
20
30
40
50
60
2018 2019 2020
Logro Linea Base
36
Código del Indicador IOI.5
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de personas entrevistas que
respondieron que padecen de alguna
enfermedad cronica/Nro total de personas
entrevistas en la provincia de Ilo
Valor Año Valor Año
Resultado 53.1 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 50 47 45
Linea base 53.1 53.1 53.1
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación
Porcentaje de la poblacion que padece de alguna enfermedad cronica (Artritis,
hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, Colesterol, etc.)
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
INEIENAHO
Metas
50
47
45
53.1
40
42
44
46
48
50
52
54
2018 2019 2020
Logro Linea Base
37
Código del Indicador IOI.6
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro total de alumnos matriculados en
sistema educativo del distrito de Ilo en el
nivel primaria/total de niños con DNI entre
6 y 11 años de edad
Valor Año Valor Año
Resultado 8 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 7 6 5
Linea base 8 8 8
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y educación
Porcentaje de la poblacion en edad escolar primaria que no asiste al sistema educativo
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
MINEDU Y RENIECESCALE Y ESTADISTICAS DEL RENIEC
Metas
7
6
5
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018 2019 2020
Logro Linea Base
38
Código del Indicador IOI.7
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
N° de Nuevos RUC en el año*100/N° total
de RUCs registrados
Valor Año Valor Año
Resultado 5.51 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Tasa 6 6 7
Linea base 5.51 5.51 5.51
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Promover la competitividad económica en la provincia
Tasa Anual de Nuevos RUC registrados
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Subgerencia de Desarrollo EconomicoSUNAT - ILO
Metas
6
6
7
5.51
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
2018 2019 2020
Logro Linea Base
39
Código del Indicador IOI.8
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro total de entrevistados que
respondieron satisfechos con los servicios
de proteccion del medio ambiente entre el
total de personas entrevistadas
Valor Año Valor Año
Resultado 26..8 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 35 40 42
Linea base 26..8 26..8 26..8
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Porcentaje promedio de satisfaciones de los servicios de proteccion del medio ambiente
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Gerencia de Planeamiento EstrategicoEncuesta Municipal
Metas
35
4042
00
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2018 2019 2020
Logro Linea Base
40
Código del Indicador IOI.9
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de personas afectadas en el año t
Valor Año Valor Año
Resultado 42 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 40 35 30
Linea base 42 42 42
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Nro de personas afectadas en el año t
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Area de Defensa CivilEstadisticas de la Oficina de Defensa Civil
Metas
40
35
30
42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2018 2019 2020
Logro Linea Base
41
Código del Indicador IOI.10
Nombre del Indicador
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de pobre extremos en la provincia de
Ilo
Valor Año Valor Año
Resultado s.i. 2016 2017 4223
2018 2019 2020
Logro Numero 4000 3500 3000
Linea base s.i. s.i. s.i.
FICHA DE PROTOCOLO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
Representación Gráfica
Categoría
Linea Base
Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables
Nro de pobre extremos en la provincia de Ilo
Tipo de IndicadorValor Actual
Unidad Orgánica Responsable del
IndicadorFuente de Datos
Unidad de Medida
Subgerencia de Complementacion
AlimentariaReporte estadistico del SISFOH
Metas
4000
3500
3000
00
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2018 2019 2020
Logro Linea Base
43
Código del Indicador IAEI.1
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de Planes articulados al PDLC: Ilo al
2030 entre el Nro total de planes existentes
Valor Año Valor Año
Producto 0 2017 2017 0
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 50 70 100
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Reporte de evaluacion de los planes
articulados y actualizados
Subgerencia de Planes y
Programas
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de planes articulados al PDLC: Ilo al 2030
Modernizar la gestión institucional
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
50
70
100
00
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
44
Código del Indicador IAEI.2
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Soles de recaudacion del RDR/ Entre lo
programado en el año t por 100
Valor Año Valor Año
Producto 75 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 90 100 100
Linea Base 75 75 75
Representación Gráfica
Pagina de transparencia del MEF Subgerencia de Presupuesto
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de Recursos Directamente Recaudados (RDR) recaudads
Modernizar la gestión institucional
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Recursos financieros suficientes en beneficio de la Municipalidad
90100 100
75
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
45
Código del Indicador IAEI.3
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de software modernos/Nro total
software existentes por 100
Valor Año Valor Año
Producto 50 2017 2017 50
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 70 80 100
Linea Base 50 50 50
Representación Gráfica
Reporte de la Subgerencia de Informatica Subgerencia de Informatica
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de software modernos
Modernizar la gestión institucional
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Infraestructura adecuada con equipamiento e insumos oportunos en la MPI
7080
100
50
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
46
Código del Indicador IAEI.4
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de trabajadores satisfechos con la labor
realizada/Nro total de trabajadores
entrevistados
Valor Año Valor Año
Resultado 0 2017 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 50 60 70
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Encuesta al trabajador Municipal Subgerencia de Recursos Humanos
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de satisfaccion del personal en el trabajo realizado
Modernizar la gestión institucional
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Capacidades fortalecidas del pesonal de la MPI
50
60
70
00
10
20
30
40
50
60
70
80
2018 2019 2020
Logro Linea Base
47
Código del Indicador IAEI.5
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de procesos aplicados reingenieria/
entre el total de procesos existentes
Valor Año Valor Año
Producto 0 2017 2017 0
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 50 60 70
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Reporte de la Subgerencia de Planes y
Programas
Subgerencia de Planes y
Programas
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de procesos aplicados reingenieria
Modernizar la gestión institucional
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad
50
60
70
00
10
20
30
40
50
60
70
80
2018 2019 2020
Logro Linea Base
48
Código del Indicador IAEI.6
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de participantes en el proceso de
presupuesto participativo en el año t entre el
Nro de participantes del procesos de
presupuesto participativo en el año t-1
Valor Año Valor Año
Resultados 6 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Tasa de Variación 7 8 10
Linea Base 6 6 6
Representación Gráfica
Aplicativo del Prespuesto Participativo del
MEFOficina de Participacion Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Tasa de variacion de los agentes partipantes en los procesos de presupuesto
participativo
Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Fortalecimiento de capacidades integrales a los líderes sociales
78
10
6
0
2
4
6
8
10
12
2018 2019 2020
Logro Linea Base
49
Código del Indicador IAEI.7
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de organizaciones vecinales vigentes
en el año t entre el Nro de de
organizaciones inscritas en el año
Valor Año Valor Año
Resultados 45 2017 2017 45
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 60 70 80
Linea Base 45 45 45
Representación Gráfica
Estadisticas de la Oficina de Participacion
CiudadanaOficina de Participacion Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje organización vecinales vigentes
Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Fortalecimiento efectivo de organizaciones sociales
60
70
80
45
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2018 2019 2020
Logro Linea Base
50
Código del Indicador IAEI.8
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de intervenciones del serenagos en
demandas sociales
Valor Año Valor Año
Producto 10 2017 2017 10
2018 2019 2020
Logro Numero 8 6 5
Linea Base 10 10 10
Representación Gráfica
Estadisticas del Servicio de Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de Seguridad
Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de intervenciones del serenagos en demandas sociales
Promover el ejercicio de ciudadanía en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Espacios de concertación de políticas públicas efectivos para la atención de las
demandas de la población
8
6
5
10
0
2
4
6
8
10
12
2018 2019 2020
Logro Linea Base
51
Código del Indicador IAEI.9
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
km2 de la zona urbana patrullada entre el
total de km2 de la zona urbana del distrito
de Ilo*100
Valor Año Valor Año
Resultados 100 2017 2017 100
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 100 100 100
Linea Base 100 100 100
Representación Gráfica
Mapa sectores patruladosSubgerencia de Seguridad
Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de sectores (km2) patrullados
Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Patrullaje municipal e integrado en todos los sectores del distrito de Ilo
100 100 100100
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
52
Código del Indicador IAEI.10
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de ciudadanos que pertenecen a
una junta vecinal de seguridad ciudadana
en el año t
Valor Año Valor Año
Resultados 95 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 150 200 250
Linea Base 95 95 95
Representación Gráfica
Plan de Seguridad CiudadanaSubgerencia de Seguridad
Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de ciudadanos que pertenecen a una junta vecinal de seguridad
ciudadana
Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Comités vecinales fortalecidos de seguridad ciudadana
150
200
250
95
0
50
100
150
200
250
300
2018 2019 2020
Logro Linea Base
53
Código del Indicador IAEI.11
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de equipos en buen estado entre el
total de equipos que tiene el servicio de
Seguridad Ciudadana *100
Valor Año Valor Año
Producto 74 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 80 85 90
Linea Base 74 74 74
Representación Gráfica
Estadisticas de la Subgerencia de
Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Seguridad
Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de equipos en buen estado
Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Servicio municipal de seguridad ciudadana con condiciones básicas para la
atención a los ciudadanos
8085
90
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2019 2020
Logro Linea Base
54
Código del Indicador IAEI.12
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de licencias de edificaciones por
año
Valor Año Valor Año
Resultados 81 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 100 150 200
Linea Base 81 81 81
Representación Gráfica
Estadisticas de la Subgerencia de
Desarrollo UrbanoSubgerencia de Desarrollo Urbano
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de licencias de edificaciones por año
Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Control urbano de forma oportuna en la ciudad
100
150
200
81
0
50
100
150
200
250
2018 2019 2020
Logro Linea Base
55
Código del Indicador IAEI.13
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de planes urbanos actualizados
en ejecucion
Valor Año Valor Año
Resultados 0 2016 2017 0
2018 2019 2020
Logro Numero 2
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Reporte de la Gerencia de Desarrollo
Urbano Ambiental
Subgerencia de Seguridad
Ciudadana
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de planes urbanos actualizados en ejecucion
Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Planeamiento urbano implementado en la provincia
2
00
0.5
1
1.5
2
2.5
2018 2019 2020
Logro Linea Base
56
Código del Indicador IAEI.14
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de viviendas fiscalizadas /Total de
viviendas registradas en el catastro de la
MPI *100
Valor Año Valor Año
Producto 30 2017 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 35 40 45
Linea Base 30 30 30
Representación Gráfica
Catastro del distrito de Ilo Subgerencia de Desarrollo Urbano
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
% de actualizacion del catastro
Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia
35
40
45
30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2018 2019 2020
Logro Linea Base
57
Código del Indicador IAEI.15
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de predios saneado entre el numero
total de predios sin sanear *100
Valor Año Valor Año
Resultado 0 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 20 30 40
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Estadisticas de la Subgerencia de
Desarrollo UrbanoSubgerencia de Desarrollo Urbano
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
% de predios Saneados
Promover el desarrollo urbano planificado y sostenible de la ciudad
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia
20
30
40
00
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2018 2019 2020
Logro Linea Base
58
Código del Indicador IAEI.16
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro total de entrevistados que respondieron
satisfechos con el servicio de la cultura entre
el total de personas entrevistadas *100
Valor Año Valor Año
Resultado 19.6 2016 2017 19.6
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 25 30 35
Linea Base 19.6 19.6 19.6
Representación Gráfica
Encuesta MunicipalGerencia de Planeamiento
Estrategico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de satisfaccion del servicio de la cultura
Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y
educación
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Programa cultural permanente para la población
25
30
35
19.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2018 2019 2020
Logro Linea Base
59
Código del Indicador IAEI.17
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro total de entrevistados que respondieron
satisfechos con el servicio de promocion del
deporte entre el total de personas
entrevistadas *100
Valor Año Valor Año
Resultado 28.14 2016 2017 28.14
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 30 35 40
Linea Base 28.14 28.14 28.14
Representación Gráfica
Encuesta MunicipalGerencia de Planeamiento
Estrategico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de satisfaccion del servicio de promocion del deporte
Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y
educación
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Programa de actividades deportivas y recreativas para la población
30
35
40
28.14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2018 2019 2020
Logro Linea Base
60
Código del Indicador IAEI.18
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de participantes en las
actividades de prevencion
Valor Año Valor Año
Producto s.i 2017 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 500 1000 1500
Linea Base s.i s.i s.i
Representación Gráfica
Esdisticas de la Subgerencide Desarrollo
SocialSubgerencia de Desarrollo Social
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de participantes en las actividades de prevencion
Promover el desarrollo de las capacidades en materia de salud preventiva y
educación
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población
500
1000
1500
00
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2018 2019 2020
Logro Linea Base
61
Código del Indicador IAEI.19
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de asociaciones de productores
activas
Valor Año Valor Año
Producto 6 2017 2017 6
2018 2019 2020
Logro Numero 10 15 20
Linea Base 6 6 6
Representación Gráfica
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo
Economico
Subgerencia de Desarrollo
Economico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de asociaciones de productores activas
Promover la competitividad económica en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Fortalecimiento de la asociatividad de forma permanente de las MYPES
10
15
20
6
0
5
10
15
20
25
2018 2019 2020
Logro Linea Base
62
Código del Indicador IAEI.20
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de empresarios capacitados
Valor Año Valor Año
Producto 0 2017 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 350 500 800
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo
Economico
Subgerencia de Desarrollo
Economico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de empresarios capacitados
Promover la competitividad económica en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Asistencia tecnica en gestión empresarial de forma priorizada a los
emprendedores y las MYPES
350
500
800
00
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2018 2019 2020
Logro Linea Base
63
Código del Indicador IAEI.21
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de liciencias otorgadas a mypes
del sector secundaria
Valor Año Valor Año
Producto 66 2017 2017 66
2018 2019 2020
Logro Numero 70 100 150
Linea Base 66 66 66
Representación Gráfica
Reporte de las licencias de
FuncionamientoArea de Licencia de Funcionamiento
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de liciencias otorgadas a mypes del sector secundaria
Promover la competitividad económica en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Asistencia técnica en formalización empresarial de los establecimientos y las
MYPES de forma oportuna en la provincia
70
100
150
66
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2018 2019 2020
Logro Linea Base
64
Código del Indicador IAEI.22
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
((Recaudacion en el año t/recaudacion en
el t-1)-1)*100
Valor Año Valor Año
Producto 0 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Tasa 10 15 20
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Sistema de Administracion TributariaGerencia de Administracion
Financiera
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Tasa de variacion de la recaudacion del programa de playas
Promover la competitividad económica en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Programa de promoción de productos turísticos de forma oportuna en la
provincia
10
15
20
00
5
10
15
20
25
2018 2019 2020
Logro Linea Base
65
Código del Indicador IAEI.23
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de empresas que participan en
las ferias
Valor Año Valor Año
Producto 0 2017 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 350 400 450
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo
Economico
Subgerencia de Desarrollo
Economico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de empresas que participan en las ferias
Promover la competitividad económica en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Promocion permantente de los productos locales en los mercados de interés
350
400
450
00
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 2019 2020
Logro Linea Base
66
Código del Indicador IAEI.24
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Toneladas de residuos solidos que se
segregan al año/ entre el total de residuos
solidos que se producen al año *100
Valor Año Valor Año
Resultado 0 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 1 2 3
Linea Base 0 0 0
Representación Gráfica
Plan Integral de Gestion Ambiental de
Residuos Solidos
Gerencia de Servicios a la Ciudad
de la MPI
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de residuos solidos segregados en la fuente
Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Manejo tecnificado de residuos sólidos en la provincia
1
2
3
00
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2018 2019 2020
Logro Linea Base
67
Código del Indicador IAEI.25
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro total de entrevistados que respondieron
satisfechos con los servicios de areas
verdes entre el total de personas
entrevistadas *100
Valor Año Valor Año
Resultado 34.92 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 38 40 42
Linea Base 34.92 34.92 34.92
Representación Gráfica
Encuesta MunicipalGerencia de Planeamiento
Estrategico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de satisfaciones del servicio de areas verdes
Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Mantenimiento de áreas verdes optimizado para la población
3840
42
34.92
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2018 2019 2020
Logro Linea Base
68
Código del Indicador IAEI.26
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro total de entrevistados que respondieron
satisfechos con los servicios de fiscalizacion
ambiental entre el total de personas
entrevistadas*100
Valor Año Valor Año
Resultado 23.62 2016 2017 23.62
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 35 40 42
Linea Base 23.62 23.62 23.62
Representación Gráfica
Encuesta MunicipalGerencia de Planeamiento
Estrategico
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de satisfaciones del servicio de fiscalizacion ambiental y sanitario
Fortalecer la gestión ambiental en la provincia
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en
la provincia
35
4042
23.62
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2018 2019 2020
Logro Linea Base
69
Código del Indicador IAEI.28
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de viviendas expuestas a
Basurales, innundaciones, incendios y
deslizamientos de tierra de la muestra entre
el total de viviendas entrevistadas
Valor Año Valor Año
Resultados 3 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 2.5 2 1.5
Linea Base 3 3 3
Representación Gráfica
Encuesta de los programas
presupuestalesArea de Defensa Civil
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de viviendas expuestas a peligros
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Evaluaciones de riesgo en ámbitos priorizados en la Provincia
2.5
2
1.5
3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2018 2019 2020
Logro Linea Base
70
Código del Indicador IAEI.29
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de inspecciones realizadas en el
año t
Valor Año Valor Año
Producto 350 2016 2017 306
2018 2019 2020
Logro Numero 500 750 1000
Linea Base 350 350 350
Representación Gráfica
Estadisticas de la Oficina de Defensa Civil Area de Defensa Civil
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de inspecciones realizadas en el t
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la
compatibilidad de usos de suelos en la Provincia
500
750
1000
350
0
200
400
600
800
1000
1200
2018 2019 2020
Logro Linea Base
71
Código del Indicador IAEI.30
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de actividades ejecutadas entre el Nro
de actividades programadas *100
Valor Año Valor Año
Producto 70 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 100 100 100
Linea Base 70 70 70
Representación Gráfica
Informe anual del Area de Defensa CivilInforme anual del Area de Defensa
Civil
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de implementacion del Plan de Contingencia
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Plan de prevención y reducción del riesgo de desastre implementado en la
Provincia
100 100 100
70
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
72
Código del Indicador IAEI.32
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Sumatoria de pobladores asistidos en GRD
Valor Año Valor Año
Producto 471 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Numero 500 1000 1500
Linea Base 471 471 471
Representación Gráfica
Estadisticas de la Oficina de Defensa Civil Area de Defensa Civil
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Nro de pobladores asistidos en GRD
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia
500
1000
1500
471
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2018 2019 2020
Logro Linea Base
73
Código del Indicador IAEI.33
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de actividades ejecutadas entre el Nro
de actividades programadas *100
Valor Año Valor Año
Producto 70 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 100 100 100
Linea Base 70 70 70
Representación Gráfica
Informe anual del Area de Defensa CivilInforme anual del Area de Defensa
Civil
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de avance del Plan
Mejorar la gestión de riesgos de desastres
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en la Municipalidad
100 100 100
70
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
74
Código del Indicador IAEI.34
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de atencion concluidas entre el numero
de atenciones recibidas de la Demuna *100
Valor Año Valor Año
Producto 73 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 100 100 100
Linea Base 73 73 73
Representación Gráfica
Estadisticas de la Subgerencia de
Desarrollo SocialSubgerencia de Desarrollo Social
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de atenciones resueltas de la Demuna
Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Programa de apoyo social de calidad para las poblaciones vulnerables
100 100 100
73
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020
Logro Linea Base
75
Código del Indicador IAEI.35
Nombre del Indicador
Acción Estratégica
Objetivos estratégicos
Fórmula del indicador
Nro de beneficiarios que han mejorado su
salud entre el total de beneficiarios *100
Valor Año Valor Año
Producto s.i. 2016 2017 s.i
2018 2019 2020
Logro Porcentaje 30 40 50
Linea Base s.i. s.i. s.i.
Representación Gráfica
Estadisticas de la Subgerencia de
Complementacion Alimentaria
Subgerencia de Complementacion
Alimentaria
Tipo de IndicadorLinea Base Valor Actual
Categoría Unidad de MedidaMetas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 2020
FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Porcentaje de la poblacion beneficiaria que ha mejorado su estado de salud
Fortalecer la protección social de las poblaciones vulnerables
Fuente de DatosUnidad Orgánica Responsable
del Indicador
Complementación alimentaria nutricional para las poblaciones en situación de
pobreza y pobreza extrema
30
40
50
00
10
20
30
40
50
60
2018 2019 2020
Logro Linea Base