de procedimientos …

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IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

Universidad Politécnica de Baja California

UPBC

Organismo Público Descentralizado

MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa

Ejemplares Impresos: 10

Mexicali, Baja California; 6 de diciembre de 2007.

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ÍÍNNDDIICCEE PPáággiinnaa

Introducción ………………………………………………………………………………………. 4 Listado de Procedimientos……………………………………………………………………. 5 Procedimientos de la Secretaría Académica I. Procedimientos de la Unidad de Gestión Escolar

• Procedimiento para la entrega de fichas para examen de ingreso..…. 9 • Procedimiento para la aplicación del examen de ingreso………………… 23 • Procedimiento para inscripción de alumnos….………………………………. 31 • Procedimiento para la asignación de número de control a alumnos... 39 • Procedimiento para reinscripción de alumnos……………………………….. 45 • Procedimiento para la celebración de Convenios de Pago………………. 53 • Procedimiento para la expedición de Constancias de Estudio………….. 61

II. Procedimientos de la Unidad de Soporte Técnico

• Procedimiento para el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo……………………………………………………………………………………. 70

• Procedimiento para el mantenimiento correctivo del sistema de comunicaciones y telecomunicaciones………………………………………….. 78

• Procedimiento para adquisición, análisis y desarrollo de software…… 86 • Procedimiento para análisis, evaluación y adquisición de equipo de

cómputo……………………………………………………………………………………. 95

• Procedimiento para la coordinación de laboratorios de cómputo…….. 104• Procedimiento para la impresión de credenciales de alumnos…………. 112

Procedimientos de la Secretaría Administrativa I. Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos

• Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal administrativo y académico de tiempo completo………………. 122

• Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal académico por asignatura……………………………………………… 133

• Procedimiento para reclutamiento, selección y contratación del personal……………………………………………………………………………………. 145

• Procedimiento para el control de asistencia…………………………..……… 154

3

II. Procedimientos del Departamento de Recursos Materiales

• Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios…………………. 163• Procedimiento para la contratación de servicios profesionales………… 173• Procedimiento para el registro de inventarios y resguardo de bienes

muebles……………………………………………………………………………………. 183

III. Procedimientos del Departamento de Finanzas

• Procedimientos de registros contables: a) registro de pólizas de ingresos…………………………………………….. 191b) registro de pólizas de egresos…………………………………………………………… 199c) cierre mensual…………………………………………………………………………………. 207

• Procedimiento para la elaboración de la conciliación bancaria………… 213• Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual…… 221

a) Seguimiento mensual del Programa Operativo Anual…………………………… 227• Procedimiento para la elaboración del Presupuesto Anual………………. 233

a) Seguimiento mensual del Presupuesto……………………………………………….. 239• Procedimiento para la elaboración del pago a proveedores……………. 245• Procedimiento para la elaboración de pago de nómina:

a) Personal administrativo y académico de tiempo completo……………………. 254b) Personal académico por asignatura……………………………………………………. 260

• Procedimiento para la elaboración de pago de obligaciones fiscales… 266 Disposiciones Complementarias…………………………………………………............. 272

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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN El presente manual de procedimientos de la Universidad Politécnica de Baja California, se realizó con la finalidad de integrar formalmente y difundir las operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de cada una de las áreas que comprende este Organismo Descentralizado de Gobierno del Estado. La metodología empleada para la elaboración de este manual, fue la participación directa del personal, quienes con detalle y precisión describieron las actividades que realizan dentro del ejercicio de sus funciones. Enseguida se realizó un ejercicio participativo que involucró a todo el personal de las distintas áreas de las dos Secretarías, para que de manera conjunta se corroborara la información contenida en el proyecto de manual de procedimientos y se emitiera el visto bueno. Enfatizando en lo esencial que resulta el desarrollo óptimo de las actividades que implican las funciones inherentes a cada puesto, lo cual contribuye al cumplimiento del objeto para el cual fue creado esta institución, en este manual se han incorporado los principales procedimientos de trabajo de las áreas administrativas y académicas, así como su relación con las demás dependencias que integran el Gobierno Estatal. En virtud de lo anterior, la colaboración del personal que integra este Organismo, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este manual, se traducirá en una forma de trabajo más coordinada y clara, dando como resultado final una metodología de trabajo eficaz y ágil, que no se limitará solamente a la consecución de los objetivos organizacionales, sino que además permitirá la elevación constante de los niveles de calidad y la renovación constante de la estructura organizacional. Cabe señalar que por la naturaleza de la información contenida en este manual, no se puede dar el carácter de permanente a la metodología de los procedimientos descritos en el mismo, sino que requiere actualizaciones periódicas constantes en concordancia con la evolución de la Universidad. Entonces, podemos afirmar que, “el manual de procedimientos es un instrumento de información en el que se consignan en forma metódica los pasos u operaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan adecuadamente las funciones que se realizan dentro de una Institución”.

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LLIISSTTAADDOO DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS SECRETARÍA ACADÉMICA

I. Unidad de Gestión Escolar • Procedimiento para la entrega de fichas para examen de ingreso • Procedimiento para la aplicación del examen de ingreso • Procedimiento para inscripción de alumnos • Procedimiento para la asignación de números de control a alumnos • Procedimiento para reinscripción de alumnos • Procedimiento para la celebración de Convenios de Pago • Procedimiento para la expedición de Constancias de Estudio

II. Unidad de Soporte Técnico

• Procedimiento para el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo

• Procedimiento para el mantenimiento del sistema de comunicaciones y telecomunicaciones

• Procedimiento para adquisición, análisis y desarrollo de software • Procedimiento para análisis, evaluación y adquisición de equipo de

cómputo • Procedimiento para la coordinación de laboratorios de cómputo • Procedimiento para la impresión de credenciales de alumnos

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

I. Departamento de Recursos Humanos

• Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal administrativo y académico de tiempo completo

• Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal académico por asignatura

• Procedimiento para reclutamiento, selección y contratación del personal

• Procedimiento para el control de asistencia

II. Departamento de Recursos Materiales

• Procedimiento para la Adquisición de bienes y servicios • Procedimiento para la Contratación de servicios profesionales • Procedimiento de registro de inventarios y resguardo de bienes

muebles

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III. Departamento de Finanzas

• Procedimientos de registros contables: a) registro de pólizas de ingresos b) registro de pólizas de egresos c) cierre mensual

• Procedimiento para la elaboración de la conciliación bancaria • Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual

a) Seguimiento mensual del Programa Operativo Anual • Procedimiento para la elaboración del Presupuesto Anual

a) Seguimiento mensual del presupuesto • Procedimiento para la elaboración del pago a proveedores • Procedimiento para la elaboración de pago de nómina:

a) Personal administrativo y académico de tiempo completo b) Personal académico por asignatura

• Procedimiento para la elaboración de pago de obligaciones fiscales

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PROCEDIMIENTOS DE LA

SECRETARÍA ACADÉMICA

8


UNIDAD DE

GESTIÓN ESCOLAR

9

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la entrega de fichas para examen de ingreso

RESPONSABLE:

Unidad de Gestión Escolar


10



Contenido:

I. Objetivo y Partes que intervienen

II. Políticas de operación

III. Descripción del Procedimiento

IV. Diagrama de flujo

V. Formatos

I. Objetivo y partes que intervienen

11

SECRETARÍA ACADÉMICA Unidad de Gestión Escolar


Objetivo: Lograr el registro de los aspirantes a ingresar a alguna de las carreras impartidas por la UPBC, así como la integración correcta y completa del expediente respectivo. Partes que intervienen:

• Aspirante • Unidad de Gestión Escolar • Institución bancaria

II. Políticas de Operación

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Políticas de Operación:

• La información relativa a los períodos habilitados para la entrega de fichas para examen de admisión a los aspirantes a ingresar a alguna de las carreras impartidas por la UPBC serán difundidas a través de los medios de comunicación.

• Los aspirantes, deberán entregar los documentos requeridos para el efecto en original y dos copias fotostáticas.

• Los aspirantes deberán efectuar el pago por derecho a examen de

ingreso, debiendo realizar el depósito correspondiente en la institución bancaria señalada para tal efecto por la Unidad de Gestión Escolar.

III. Descriptivo del Procedimiento

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Procedimiento para la entrega de fichas para examen de ingreso No. De

actividad Puesto o Unidad Administrativa

Descripción de la actividad

1 Aspirante Solicita la información relativa a la entrega de fichas para examen.

2 Unidad de Gestión Escolar Entrega formato con la información requerida para la entrega de fichas.

3 Aspirante Recibe el formato con la información requerida. 4 Aspirante Efectúa el pago por derecho a examen en la institución

bancaria correspondiente. 5 Aspirante Entrega los requisitos descritos en el formato a la Unidad de

Gestión Escolar. 6 Unidad de Gestión Escolar Recibe los documentos y llena el Formato de Recepción de

Documentos y el Formato de Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval) con los datos del aspirante, coloca foto, sella y firma los mismos.

7 Unidad de Gestión Escolar Desprende los originales del Formato de Recepción de Documentos y del Formato de Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval).

8 Unidad de Gestión Escolar Entrega al aspirante Cuestionario de Ceneval 9 Unidad de Gestión Escolar Desprende la parte inferior del Formato de Examen Nacional

de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval), sella y anota día de examen, lugar y hora.

10 Unidad de Gestión Escolar Engrapa los originales de los formatos de Recepción de Documentos y de Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval) y la parte Inferior del mismo.

11 Unidad de Gestión Escolar Entrega los originales del formato al aspirante incluyendo la guía de estudio.

12 Unidad de Gestión Escolar Integra el expediente en el fólder y coloca número de ficha en la ceja del fólder.

Elaboró Revisó Autorizó

IV. Diagrama de Flujo


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Unidad de Gestión Escolar Procedimiento para la entrega de fichas para examen de ingreso

Aspirante Unidad de Gestión Escolar Aspirante Unidad de Gestión Escolar

V. Formatos

INICIO

Solicita información relativa a la entrega de

fichas para examen.

Entrega formato con la información requerida

para la entrega de fichas

Efectúa el pago por derecho a examen y entrega los

requisitos descritos en el formato al Departamento de

Gestión Escolar.

FIN

Recibe los documentos y llena el Formato de

Recepción de Documentos y el Formato de Examen

Ceneval , con los datos del aspirante, pega foto y sella y

firma los mismos.

Desprende los originales del Formato

de recepción de Documentos y del

Formato de Examen de Ingreso a la Educación

Superior (Ceneval)

Recibe formato con la información requerida.

Desprende la parte inferior del Formato de Examen de

Ingreso a la Educación Superior (Ceneval), sella y

anota día de examen, lugar y hora.

Entrega al aspirante Cuestionario de

Ceneval.

Engrapa los originales de los formatos de Recepción de Documentos y de Examen Nacional de Ingreso a la

Educación Superior (Ceneval) y la parte inferior del mismo.

Entrega los originales del formato al

aspirante, incluyendo la guía de estudio.

Integra el expediente en el fólder y coloca el número de ficha en la

ceja del fólder.

0 0

0

0

15

1. Formato de Recepción de Documentos

2. Formato de Ficha para Examen

3. Formato de Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval)

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23

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la aplicación del examen de ingreso

RESPONSABLE:



24


Contenido:





V. Formatos



25



Objetivo: Evaluar al aspirante a ingresar a alguna de las carreras que imparte la UPBC, mediante la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval) para obtener elementos que permiten validar sus conocimientos y determinar la factibilidad de diseñar estrategias que fortalezcan sus debilidades para un mejor desempeño académico. Partes que intervienen:

• Aspirante • Unidad de Gestión Escolar • Personal de Ceneval



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• La información relativa al lugar, fecha y hora de presentación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval) será informada al aspirante mediante el Comprobante de entrega de la hoja de registro que entrega debidamente sellada la Unidad de Gestión Escolar al momento de realizar el trámite de solicitud de Ficha para Examen.

• Los aspirantes deberán presentarse en el lugar, fecha y hora establecida para la realización del examen, en caso contrario, no habrá devolución de dinero y deberá realizar nuevamente el trámite de solicitud de Ficha para Examen, con el respectivo pago de derechos.

• Los aspirantes deberán situarse en el espacio asignado para la

presentación de su examen. • Los aspirantes deberán realizar el examen dentro del tiempo

establecido para el mismo. • Los resultados obtenidos por los aspirantes serán dados a conocer

mediante su publicación, el medio que será utilizado para la misma y la fecha serán comunicadas al aspirante inmediatamente al término de la presentación del examen.



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Procedimiento para la aplicación del examen de ingreso No. De



1 Unidad de Gestión Escolar Elabora los listados de ubicación para los sustentantes, según los espacios disponibles.

2 Unidad de Gestión Escolar Elabora etiquetas con la clave de cada salón y el listado de los sustentantes.

3 Aspirante Asiste al lugar, fecha y hora establecida para la presentación del examen, señalada en su Formato de Pase de Cuestionario Ceneval.

4 Aspirante Ubica su asiento y presenta la documentación requerida para la realización del examen.

5 Unidad de Gestión Escolar Verifica los documentos a cada sustentante para la presentación de su examen.

6 Personal de Ceneval Entrega los exámenes a los sustentantes. 7 Aspirante Recibe el examen, lo realiza en el tiempo establecido y lo

regresa. 8 Unidad de Gestión Escolar Recibe el examen terminado y entrega al sustentante la

información relativa a la fecha y medio en que serán publicados los resultados y los requisitos y períodos de inscripciones.

9 Aspirante Recibe la información relativa a la fecha y medio en que serán publicados los resultados del examen y los requisitos y períodos para las inscripciones.



SECRETARÍA ACADÉMICAUnidad de Gestión Escolar


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Personal de Ceneval Aspirante Unidad de Gestión Escolar Personal de Ceneval Aspirante Unidad de Gestión Escolar

INICIO

Elabora los listados de ubicación para los

sustentantes según los espacios disponibles.

Elabora etiquetas con la clave de cada salón y el

listado de los sustentantes.

Verifica los documentos a cada sustentante para la

presentación de su examen.

Entrega los exámenes a los sustentantes.

Recibe el examen, lo realiza en el tiempo establecido y lo

regresa.

Recibe el examen terminado y entrega al sustentante la información relativa a la

fecha y medio en que serán publicados los resultados y los requisitos y períodos de

inscripciones.

Recibe la información relativa a la fecha y medio en que serán publicados los resultados del examen y los requisitos y períodos para

las inscripciones.

FIN

Asiste al lugar, fecha y hora establecida para la

presentación del examen, señalada en su Formato de

Pase de Cuestionario Ceneval, ubica su asiento y presenta la documentación

requerida. 0

29

V. Formatos

1. Formato de Pase de Cuestionario Ceneval

31


PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para inscripción de alumnos

RESPONSABLE:



32



Contenido:





V. Formatos


33



Objetivo: Registrar a los alumnos que fueron aceptados para inscribirse en alguno de los programas de imparte la Universidad, tomando como base los lineamientos establecidos por la UPBC y el resultado del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior Ceneval. Partes que intervienen:

• Aspirante aceptado • Unidad de Gestión Escolar


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• La información relativa a las inscripciones y requisitos para las mismas serán comunicadas a los aspirantes inmediatamente al término de la presentación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Ceneval).

• Únicamente se inscribirán a los aspirantes cuyos folios aparezcan en la publicación que realice la Universidad y que han cubierto todos los requisitos establecidos.

• No habrá devoluciones de dinero en los casos de bajas de alumnos ya

inscritos en la UPBC.

• Los aspirantes deberán realizar el trámite de inscripción en los períodos establecidos, ya sea en formatos impresos o vía Internet.

• La Unidad de Gestión Escolar es la única área autorizada para recabar documentación relativa a los alumnos a inscribirse así como establecer los requisitos inherentes a las inscripciones.

• La Unidad de Gestión Escolar será responsable por el manejo, control y mantenimiento de la información relativa a los alumnos inscritos, así como también establecerá los procedimientos y sistemas necesarios para lograrlo.

• El alumno deberá efectuar indistintamente el pago correspondiente a la inscripción, o si fuera el caso solicitar Convenio de Pago.


35


Procedimiento para inscripción de alumnos No. De



1 Aspirante aceptado Verifica que su número de folio aparezca en el listado de los aspirantes aceptados.

Si el número de folio aparece en el listado podrá realizar el proceso de inscripción.

Si el número de folio no aparece en el listado no podrá realizar el proceso de inscripción.

2 Aspirante aceptado Llena el Formato de Solicitud de Inscripción, ya sea en formato impreso o vía Internet.

3 Aspirante aceptado Entrega el formato y los requisitos de inscripción a la Unidad de Gestión Escolar.

4 Unidad de Gestión Escolar Recibe la solicitud de inscripción, ya sea por formato impreso o vía Internet y anexa los requisitos.

5 Unidad de Gestión Escolar Verifica los requisitos y procesa la información. 6 Unidad de Gestión Escolar Verifica el expediente integrado durante el proceso de

Solicitud de Ficha de examen e integra los requisitos complementarios en el mismo expediente.

7 Unidad de Gestión Escolar En caso de que el alumno de nuevo ingreso requiera Convenio de Pago, se efectúa el procedimiento correspondiente.

8 Unidad de Gestión Escolar Integra el nombre del alumno de nuevo ingreso en listas provisionales.

9 Unidad de Gestión Escolar Integra los nombres de los alumnos de nuevo ingreso en el Sistema de Información Escolar (SIE).



36


Unidad de Gestión Escolar Procedimiento para inscripción de alumnos

Aspirante aceptado Unidad de Gestión Escolar Aspirante aceptado Unidad de Gestión Escolar

V. Formatos

INICIO

Recibe la solicitud de inscripción en formato

impreso o vía Internet y los requisitos de inscripción

anexos, los verifica y procesa la información.

FIN

Verifica el expediente integrado durante el

proceso de solicitud de ficha para examen e integra los requisitos

complementarios en el mismo expediente.

En caso de que el alumno de nuevo ingreso requiera

Convenio de Pago se efectúa el procedimiento correspondiente.

Verifica que su número de folio aparezca en el listado de

los aspirantes aceptados.

Aparece el número de folio en el

listado publicado

NO B

SI

Llena el Formato de Solicitud de Inscripción, ya sea impreso o vía Internet y

lo entrega anexo a los requisitos de inscripción.

Integra el nombre del alumno de nuevo ingreso en el Sistema de Información

Escolar (SIE)

Integra el nombre del alumno de nuevo ingreso en

las listas provisionales.

B

Si el número de folio no aparece en el listado

publicado de los aspirantes aceptados no podrá solicitar

su inscripción.

0

37

1. Formato para Solicitud de Inscripción

38


39

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la asignación de números de control a los alumnos

RESPONSABLE:



40

Procedimiento para la asignación de números de control a los alumnos

Contenido:






41


Procedimiento para la asignación de números de control a los

alumnos

Objetivo: Controlar la emisión de los números de control de los alumnos que ingresan a cada una de las carreras que imparte la UPBC. Partes que intervienen:

• Unidad de Gestión Escolar


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Procedimiento para la asignación de números de control a los

alumnos


• La Unidad de Gestión Escolar será la única área facultada para asignar el número de control (matrícula) a los alumnos inscritos en alguna de las carreras impartidas por la UPBC.

• Previo a la asignación del número de control (matrícula) a cada alumno, la Unidad de Gestión Escolar deberá verificar que en los expedientes correspondientes se encuentre integrada toda la documentación solicitada.

• El número de control (matrícula) se integrará de seis dígitos de los cuales:

a) los primeros dos dígitos de la izquierda corresponden al año en el que ingresa el alumno.

b) Los siguientes cuatro dígitos corresponden a su número de matrícula, mismos que se incrementan de uno en uno en forma consecutiva.

• El número de control (matrícula) servirá de base para concentrar y

controlar toda la información relativa al alumno.

• No se expedirá credenciales a los alumnos de la UPBC que no tengan asignado el número de control (matrícula).

• El número de control (matrícula) asignado a cada alumno debe darse a conocer a los mismos alumnos.

• Si el aspirante incumple la entrega de documentos en los tiempos establecidos no será considerado como alumno perdiendo todos sus derechos sin responsabilidad para la UPBC.


43


Procedimiento para la asignación de números de control a los alumnos No. De



1 Unidad de Gestión Escolar Verifica que en el expediente del alumno se encuentren integrados los documentos solicitados.

2 Unidad de Gestión Escolar Identifica en sus controles internos quienes han cumplido y quienes no han cumplido con la entrega de la documentación solicitada.

3 Unidad de Gestión Escolar Si cumplieron con todos los requisitos, se incluyen en una relación, para posterior asignación de número de control.

4 Unidad de Gestión Escolar Determina y asigna el número de control correspondiente a cada alumno.

5 Unidad de Gestión Escolar Los que no cumplieron con todos los requisitos, se incluyen en una relación de alumnos con documentos faltantes, para posterior requisición de los mismos. Emite circular en donde se establece fecha límite para la entrega de documentos.

6 Unidad de Gestión Escolar Ejecuta el proceso de impresión de credenciales de los alumnos con número de control asignado.




44

Unidad de Gestión Escolar Procedimiento para la asignación de números de control a los alumnos


Unidad de Gestión Escolar Unidad de Gestión Escolar

INICIO

Verifica que en el expediente del alumno se encuentren integrados los documentos

solicitados.

FIN

Determina y asigna el número de control

correspondiente a cada alumno.

Cumplieron todos los requisitos solicitados

NO B

SI

Se incluyen en una relación para posterior

asignación de número de control.

B

Se incluyen en una relación de alumnos con documentos faltantes, para la posterior

requisición de los mismos, vía circular donde se establece

fecha límite para entrega de los mismos.

Identifica en sus controles internos quienes han

cumplido y quienes no han cumplido con la entrega de la

documentación solicitada.

Ejecuta el proceso de impresión de

credenciales para los alumnos con número de control asignado.

A

A

45

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para reinscripción de alumnos

RESPONSABLE:



46


Contenido:





V. Formatos



47


Objetivo: Lograr el registro de los alumnos que solicitan su inscripción al cuatrimestre consecutivo y que han cumplido con los lineamientos de evaluación que emita la UPBC. Partes que intervienen:

• Alumno • Unidad de Gestión Escolar • Institución bancaria



48



• La Unidad de Gestión Escolar será la única área facultada para reinscribir a los alumnos inscritos en alguna de las carreras impartidas por la UPBC.

• Previo a la reinscripción del alumno, la Unidad de Gestión Escolar deberá verificar en el Sistema de Información Escolar (SIE) que el alumno no tenga más de tres materias reprobadas, en caso contrario no procederá la reinscripción y procederá su baja temporal.

• El alumno deberá efectuar indistintamente el pago correspondiente a la colegiatura del cuatrimestre al que solicitó su reinscripción, o si fuera el caso solicitar Convenio de Pago.




49

No. De



1 Alumno Efectúa el pago de la colegiatura, depositando en el número de cuenta e institución bancaria indicadas.

2 Alumno Llena el Formato de Solicitud de Inscripción al cuatrimestre correspondiente y lo entrega a la Unidad de Gestión Escolar.

3 Unidad de Gestión Escolar Recibe la Solicitud de Inscripción y verifica las calificaciones de las materias cursadas por el alumno en el cuatrimestre inmediato anterior.

Si el alumno tiene todas las materias aprobadas o hasta tres materias reprobadas procede a su reinscripción.

Si el alumno tiene más de tres materias reprobadas no procede su reinscripción y procede su baja temporal.

4 Unidad de Gestión Escolar En caso de que el alumno a reinscribirse requiera Convenio de Pago, se efectúa el procedimiento correspondiente.

5 Unidad de Gestión Escolar Integra el nombre del alumno reinscrito en listas provisionales.

6 Unidad de Gestión Escolar Integra los nombres de los alumnos reinscritos en el Sistema de Información Escolar (SIE).

7 Unidad de Gestión Escolar Emite circular en donde se establece fecha límite para darse de baja de alguna materia del cuatrimestre correspondiente.





Alumno solicitante Unidad de Gestión Escolar

50

V. Formatos

1. Formato para Solicitud de Inscripción

Alumno solicitante Jefe de la Unidad de Gestión Escolar

INICIO Recibe la Solicitud de

Inscripción y verifica las calificaciones de las materias cursadas por el alumno en el

cuatrimestre inmediato anterior.

FIN

Efectúa el pago de la colegiatura en la institución bancaria y cuenta indicadas

El alumno tiene más de tres materias reprobadas

NO

B SI

Llena el Formato de Solicitud de Inscripción y lo

entrega para su trámite.

Integra el nombre del alumno de reinscrito en el Sistema de Información

Escolar (SIE)

Integra el nombre del alumno reinscrito en las

listas provisionales.

B

Si el alumno tiene más de tres materias reprobadas no procede

su reinscripción y procede su baja temporal.

Reinscribe al alumno en el cuatrimestre solicitado. En caso de que el alumno de nuevo ingreso requiera

Convenio de Pago se efectúa el procedimiento correspondiente.

Emite circular en donde se establece fecha límite para

darse de baja en alguna materia del cuatrimestre

correspondiente.

0

52


53

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la celebración de Convenios de Pago

RESPONSABLE:



54


Contenido:





V. Formatos




55

Objetivo: Apoyar a los alumnos que no se encuentren en posibilidad de cubrir en una sola exhibición el importe correspondiente a su cuota de inscripción, otorgándoles una opción para efectuar la liquidación de la misma en parcialidades. Partes que intervienen:

• Alumno • Unidad de Gestión Escolar




56


• La Unidad de Gestión Escolar será la única área facultada para celebrar con los alumnos inscritos en alguna de las carreras que imparte la UPBC, y que lo soliciten, Convenios de Pago para la liquidación en parcialidades del importe de sus colegiaturas.

• El Convenio de Pago no tendrá validez si no contiene la firma autógrafa del Jefe de la Unidad de Gestión Escolar.

• El Convenio de pago podrá celebrarse para cubrir una parte del importe de la colegiatura.

• El alumno solicitante establecerá el plazo requerido para la liquidación de su adeudo permaneciendo éste sujeto a validación del Jefe de la Unidad de Gestión Escolar.

• El plazo máximo establecido para la liquidación de los importes estipulados en los Convenios de Pago nunca será mayor a 60 días naturales contados a partir del día inmediato anterior siguiente ala firma del documento.

• El alumno deberá efectuar indistintamente los pagos requeridos hasta la liquidación de la totalidad de su adeudo dentro del plazo establecido en el Convenio de Pago celebrado entre el alumno y la UPBC.

• La Unidad de Gestión Escolar será la única área facultada para aplicar los procedimientos necesarios en los casos de incumplimiento de pagos o plazos relativos a los Convenios de Pago celebrados.

• El incumplimiento del Convenio de Pago le impide al alumno inscribirse en el cuatrimestre inmediato posterior. Será hasta que liquide su adeudo con la UPBC cuando proceda su inscripción siempre y cuando no sobrepase las fechas establecidas para ello.



Procedimiento para la celebración de Convenios de Pago No. De



1 Alumno Solicita convenio de pago para cubrir una parte de la cuota por concepto de colegiatura.

57

2 Alumno Entrega su solicitud a la Unidad de Gestión Escolar. 3 Unidad de Gestión Escolar Recibe la solicitud de convenio de pago y llena el Formato

de Convenio de Pago. Entrega el formato al alumno solicitante para su lectura y

establecimiento de plazo máximo de pago. 4 Alumno Recibe el Formato de Convenio de Pago, procede a su

lectura, establece el plazo, lo firma y lo regresa para su validación.

5 Unidad de Gestión Escolar Recibe el Formato de Convenio de Pago firmado por el alumno, lo valida firmando y sellando el mismo.

6 Unidad de Gestión Escolar Integra el expediente del convenio correspondiente para su posterior seguimiento.

7 Unidad de Gestión Escolar Archiva el expediente.





Alumno Unidad de Gestión Escolar Alumno Unidad de Gestión Escolar

58

V. Formatos

1. Formato para Convenio de Pago

INICIO

FIN

Solicita convenio de pago para cubrir una parte de la

cuota por concepto de colegiatura. Entrega la solicitud a la Unidad de

Gestión Escolar.

Recibe la solicitud de convenio de pago y llena el

Formato de Convenio de Pago.

Integra el expediente del convenio correspondiente

para su posterior seguimiento.

Recibe el Formato de Convenio de Pago firmado

por el alumno, lo valida firmando y sellando el

mismo.

Entrega el formato al alumno solicitante para su

lectura y establecimiento de plazo máximo de pago.

Recibe el Formato de Convenio de Pago, procede

a su lectura, establece el plazo, lo firma y lo regresa

para su validación.

Archiva el expediente.

0

60


61

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la expedición de Constancias de Estudio

RESPONSABLE:



62


Contenido:





V. Formatos




63

Objetivo: Proporcionar a los alumnos que lo soliciten, inscritos en alguna de las carreras que imparte la UPBC, un documento en el que se valide el cuatrimestre, la carrera y la matrícula con la que se encuentran cursando clases en esta universidad. Partes que intervienen:

• Alumno • Unidad de Gestión Escolar




64


• La Unidad de Gestión Escolar será la única área facultada para expedir Constancias de Estudio a los alumnos inscritos en alguna de las carreras que imparte la UPBC.

• No se expedirán Constancias de Estudios a alumnos que muestren incumplimiento en la liquidación de adeudos convenidos en pago.

• No se expedirán Constancias de Estudios a estudiantes que no tengan asignado número de control (matrícula).

• La Constancia de Estudios no tendrá validez si no contiene la firma autógrafa del Jefe de la Unidad de Gestión Escolar.

• La Constancia de Estudios sólo se emite con fines informativos y no suple a documentos oficiales de certificación.



Procedimiento para la expedición de Constancias de Estudio No. De



1 Alumno Solicita expedición de Constancia de Estudios. Entrega su solicitud a la Unidad de Gestión Escolar. 2 Unidad de Gestión Escolar Recibe la solicitud de Constancia de Estudios.

65

3 Unidad de Gestión Escolar Revisa la información del alumno en el Sistema de

Información escolar (SIE), verificando su status. Si es alumno se expide la Constancia de Estudios con la

información requerida. 4 Unidad de Gestión Escolar Entrega el Formato de Constancia de Estudios en original al

alumno solicitante. 5 Alumno Recibe el Formato de Constancia de Estudios, saca copia

fotostática y regresa la copia firmada de recibido a la Unidad de Gestión Escolar.

7 Unidad de Gestión Escolar Recibe la copia fotostática del Formato de Constancia de Estudios firmada y la integra al expediente del alumno.





Alumno Unidad de Gestión Escolar Alumno Unidad de Gestión Escolar

66

V. Formatos

1. Formato de Constancia de Estudios

INICIO

FIN

Solicita expedición de Constancia de Estudios y entrega su solicitud a la

Unidad de Gestión Escolar.

Recibe la solicitud de Constancia de Estudios

Recibe la copia fotostática del Formato de Constancia de Estudios firmada y la integra al expediente del

alumno.

Revisa la información del alumno en el Sistema de

Información Escolar (SIE), verificando su status. Si es

alumno, expide la Constancia de Estudios con la información requerida.

Recibe el Formato de Constancia de Estudios en

original, saca copia fotostática y regresa la copia

firmada de recibido a la Unidad de Gestión Escolar.

Entrega el Formato de Constancia de Estudios en

original al alumno solicitante.

0

69


UNIDAD DE

SOPORTE TÉCNICO


70

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo

RESPONSABLE:

Unidad de Soporte Técnico

SECRETARÍA ACADÉMICA Unidad de Soporte Técnico

71


Contenido:





V. Formatos



Procedimiento para el mantenimiento correctivo del equipo de

cómputo

72

Objetivo: Proporcionar a los usuarios los servicios necesarios para que el equipo de cómputo se encuentre en condiciones óptimas de ser utilizado. Partes que intervienen:

• Usuario solicitante • Titular del Área solicitante • Unidad de Soporte Técnico • Departamento de Recursos Materiales



Procedimiento para el mantenimiento correctivo del equipo de

cómputo

73


• La solicitud de servicios informáticos debe ser comunicada a la Unidad de Soporte Técnico mediante el formato correspondiente, y debe contener la firma del solicitante y del titular del área solicitante.

• La Unidad de Soporte Técnico calendarizará las fechas probables de atención a las solicitudes de servicio comunicadas por las diversas áreas que integran la UPBC.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará la solicitud al Departamento de Recursos Materiales, de las piezas a reemplazar en los equipos de cómputo, con motivo de las necesidades de mantenimientos correctivos detectadas.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará semanalmente mantenimientos preventivos superficiales al equipo de cómputo ubicado en las diversas áreas de la UPBC.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará mantenimientos preventivos y servicios completos al final de cada cuatrimestre, al equipo de cómputo ubicado en las diversas áreas de la UPBC y los laboratorios de cómputo.



Procedimiento para el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo No. De



1 Usuario solicitante Efectúa el reporte del problema detectado en su equipo de cómputo.

Hace la solicitud de servicios informáticos a la Unidad de

74

Soporte Técnico. 2 Unidad de Soporte Técnico Recibe la solicitud de servicios informáticos por parte del

usuario afectado, se asigna al personal para atender el reporte y de acuerdo con las actividades del personal a cargo de la Unidad de Soporte Técnico, se asigna fecha aproximada de ser atendida.

3 Unidad de Soporte Técnico Revisa el problema en la fecha asignada, y se detecta la falla en el equipo de cómputo.

Si es posible repararse, se procede a su reparación. Si se requiere reemplazar partes y no es posible repararse,

se elabora la solicitud de partes. Entrega al Departamento de Recursos Materiales la

solicitud. 4 Jefe del Depto. de Recursos

Materiales Recibe la solicitud y efectúa el trámite de adquisición de las partes, entregándoselas a la Unidad de Soporte Técnico una vez recibidas.

5 Unidad de Soporte Técnico Recibe las partes nuevas y procede a su reemplazo en el equipo de cómputo dañado.

6 Unidad de Soporte Técnico Entrega el equipo de cómputo reparado al usuario afectado. Llena el Formato para Solicitud de Servicios Informáticos y

recaba las firmas del solicitante y del titular del área. 7 Usuario solicitante Recibe el equipo de cómputo reparado y firma de

conformidad.





Usuario solicitante Unidad de Soporte Técnico Departamento de Recursos Materiales

Usuario solicitante Unidad de Soporte Técnico Jefe del Depto. de Recursos Materiales

75

V. Formatos

1. Formato para Solicitud de Servicios Informáticos

INICIO Recibe la solicitud de servicios informáticos, asigna

al personal para atender el reporte y asigna fecha

aproximada para ser atendida.

FIN

¿Es posible repararse el equipo de cómputo?

SI

NO

Efectúa el reporte del problema detectado y hace la solicitud de

servicios informáticos a la Unidad de Soporte Técnico.

Recibe las partes nuevas y procede a su reemplazo en el equipo de cómputo dañado.

Elabora la solicitud de las partes y la entrega al Departamento de

Recursos Materiales para el trámite de su adquisición.

Revisa el problema en la fecha asignada, y se detecta la falla

en el equipo de cómputo.

Recibe la solicitud y efectúa el trámite de adquisición de las partes, entregándoselas a la

Unidad de Soporte Técnico una vez recibidas.

Entrega el equipo de cómputo reparado al usuario afectado.

Llena el Formato para Solicitud de Servicios Informáticos, y

recaba las firmas del solicitante y del titular del área.

Recibe el equipo de cómputo reparado y firma de

conformidad,

B

Procede a efectuar la reparación del equipo de cómputo

A

A

B

0

77


78

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para el mantenimiento correctivo del sistema de comunicaciones y telecomunicaciones

RESPONSABLE:



79


Contenido:





V. Formatos



Procedimiento para el mantenimiento correctivo del sistema de

comunicaciones y telecomunicaciones

80

Objetivo: Proporcionar a los usuarios los servicios necesarios para que el equipo de comunicación y telecomunicación se encuentre en condiciones óptimas de ser utilizado. Partes que intervienen:

• Usuario solicitante • Titular del Área solicitante • Unidad de Soporte Técnico • Departamento de Recursos Materiales



Procedimiento para el mantenimiento correctivo del sistema de

comunicaciones y telecomunicaciones

81


• La solicitud de servicios a los sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones debe ser comunicada a la Unidad de Soporte Técnico mediante el formato correspondiente, y debe contener la firma del solicitante y del titular del área solicitante.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará la solicitud al Departamento de Recursos Materiales para la adquisición de los equipos de comunicaciones o telecomunicaciones, necesarios en la UPBC.




No. De



1 Usuario solicitante Efectúa el reporte del problema detectado en su equipo de comunicación o telecomunicación.

82

Hace la solicitud de servicios informáticos a la Unidad de Soporte Técnico.

2 Unidad de Soporte Técnico Recibe la solicitud de servicios informáticos por parte del usuario afectado y asigna al personal para atender el reporte.

3 Unidad de Soporte Técnico Revisa los sistemas instalados, en forma física y en software.

Si la falla es de software, procede con las modificaciones. Si la falla es física, procede con la elaboración de la solicitud

al Departamento de Recursos Materiales. 4 Jefe del Depto. de Recursos

Materiales Recibe la solicitud y efectúa el trámite de adquisición, entregándole el material a la Unidad de Soporte Técnico una vez recibido.

5 Unidad de Soporte Técnico Recibe el material y procede con la instalación y configuración del software.

Llena el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos y recaba las firmas del solicitante y del titular del área.

6 Usuario solicitante Recibe el servicio o el equipo reparado y firma de conformidad.







83

V. Formatos


INICIO Recibe la Solicitud de Servicios Informáticos y asigna al personal para

atender el reporte.

FIN

¿Es una falla de software?

NO

SI

Efectúa el reporte del problema detectado y hace la solicitud de

servicios informáticos a la Unidad de Soporte Técnico.

Procede con las modificaciones.

Revisa los sistemas instalados en forma física y en software.

Recibe la solicitud y efectúa el trámite de adquisición,

entregándole el material a la Unidad de Soporte Técnico una

vez recibido.

B

B

0

Si es una falla física, procede a la elaboración de la solicitud al

Departamento de Recursos Materiales y la entrega para su

trámite.

Recibe el material y procede con la instalación y

configuración del software. Llena el Formato para Servicios Informáticos y recaba las firmas del solicitante y del titular del

área.

Recibe el equipo reparado y firma de conformidad,

85


86

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para adquisición, análisis y desarrollo de software

RESPONSABLE:



Procedimiento para adquisiciones, análisis y desarrollo de software

87

Contenido:





V. Formatos




88

Objetivo: Suministrar a los usuarios del equipo de cómputo de la UPBC las aplicaciones necesarias para la sistematización de la información y mantener actualizados los mismos, llevando a cabo el análisis periódico de la factibilidad de la implementación de nuevos sistemas o modificaciones a los ya existentes. Partes que intervienen:

• Usuario solicitante • Titular del Área Solicitante • Unidad de Soporte Técnico • Departamento de Recursos Materiales




89


• La solicitud de software debe ser comunicada a la Unidad de Soporte Técnico vía correo electrónico o mediante el formato correspondiente, el cual debe contener la firma del solicitante y del titular del área solicitante.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará la solicitud al Departamento de Recursos Materiales, para la adquisición de software, previa revisión de la disponibilidad presupuestal.

• La Unidad de Soporte Técnico deberá notificar a los usuarios solicitantes en los casos en que no proceda la adquisición de software debido a insuficiencia presupuestal.

• La Unidad de Soporte Técnico será la única área facultada para la instalación y configuración de software en los equipos de cómputo propiedad de la UPBC.

• La Unidad de Soporte Técnico será la única área facultada para el registro y resguardo de las licencias y los programas originales adquiridos por la UPBC.

• La Unidad de Soporte Técnico deberá notificar a los usuarios la instalación de nuevo software en sus equipos.



Procedimiento para adquisición, análisis y desarrollo de software No. De



1 Usuario solicitante Efectúa la solicitud de software vía correo electrónico o llena el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos, recabando la firma del titular de su área y lo entrega a la Unidad de Soporte Técnico.

90

2 Unidad de Soporte Técnico Recibe la solicitud del usuario, vía correo electrónico o por el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos.

3 Unidad de Soporte Técnico Procede con el análisis de factibilidad de la adquisición. Procede con el análisis de recepción del software de los equipos de cómputo solicitantes.

4 Unidad de Soporte Técnico Revisa el presupuesto disponible para la adquisición de software. Si hay disponibilidad presupuestal procede a la cotización del software con los proveedores.

Si no hay disponibilidad presupuestal notifica al usuario solicitante por correo, que no procedió su solicitud y las causas.

5 Unidad de Soporte Técnico Remite la solicitud de software al Departamento de Recursos Materiales para su adquisición.

6 Departamento de Recursos Materiales

Recibe la solicitud de software de la Unidad de Soporte Técnico y realiza el trámite.

7 Unidad de Soporte Técnico Recibe el software y revisa los procedimientos para su instalación y configuración.

8 Unidad de Soporte Técnico Instala el software en los equipos de los usuarios o en los laboratorios de cómputo según la disponibilidad de tiempo.

Notifica al usuario solicitante que el software fue instalado en su equipo.

9 Usuario solicitante Recibe la notificación de que el software fue instalado en su equipo.

10 Unidad de Soporte Técnico Registra la licencia del software y resguarda el software y la licencia originales.







91



INICIO Recibe la solicitud del usuario vía correo electrónico o por el Formato de Solicitud

de Servicios Informáticos.

¿Hay suficiencia presupuestal?

NO

SI

Efectúa la solicitud de software vía correo electrónico o llena el

Formato para Solicitud de Servicios Informáticos y lo

entrega a la Unidad de Soporte Técnico.

Procede a la cotización del software con los proveedores

Procede con el análisis de la factibilidad de la adquisición.

Procede con el análisis de recepción del software de los

equipos de cómputo solicitantes.

B

0

Revisa el presupuesto disponible para la adquisición

de software.

Continúa en la siguiente hoja.

92

FIN

Recibe la solicitud de software de la Unidad de Soporte

Técnico y realiza el trámite.

B

Si no hay disponibilidad presupuestal notifica al usuario solicitante por correo, que no

procedió su solicitud y las causas.

Remite la solicitud de software al Departamento de Recursos Materiales, para su

adquisición.

Recibe el software y revisa los procedimientos para su instalación y configuración.

Instala el software en los equipos de los usuarios o en los laboratorios de cómputo, según la disponibilidad de

tiempo. Notifica al usuario solicitante que el software fue

instalado en su equipo.

Recibe la notificación de que el software fue instalado en

su equipo.

Registra la licencia del software y resguarda el software y la licencia

originales.

93

V. Formatos


94


95

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para análisis, evaluación y adquisición de equipo de cómputo

RESPONSABLE:



96


Contenido:





V. Formatos


97


Procedimiento para análisis, evaluación y adquisición de equipo de

cómputo

Objetivo: Suministrar a los usuarios el equipo de cómputo requerido para atender las necesidades de la UPBC, llevando a cabo el análisis periódico del desempeño de los equipos existentes para determinar las necesidades de adquisición de nuevos equipos. Partes que intervienen:

• Usuario solicitante • Titular del Área Solicitante • Unidad de Soporte Técnico • Departamento de Recursos Materiales


98


Procedimiento para análisis, evaluación y adquisición de equipo de

cómputo


• La solicitud de equipo de cómputo debe ser comunicada a la Unidad de Soporte Técnico vía correo electrónico o mediante el formato correspondiente, el cual debe contener la firma del solicitante y del titular del área solicitante.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará la solicitud al Departamento de Recursos Materiales, para la adquisición de equipo de cómputo, previa revisión de la disponibilidad presupuestal.

• La Unidad de Soporte Técnico deberá notificar a los usuarios solicitantes en los casos en que no proceda la adquisición de equipo de cómputo debido a insuficiencia presupuestal.

• La Unidad de Soporte Técnico será la única área facultada para la instalación y configuración de los equipos de cómputo propiedad de la UPBC.

• La Unidad de Soporte Técnico será la única área facultada para la evaluación de los equipos de cómputo propiedad de la UPBC.


99



No. De actividad

Puesto o Unidad Administrativa


1 Usuario solicitante Efectúa la solicitud de software vía correo electrónico o llena el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos, recabando la firma del titular de su área y lo entrega al Departamento de Soporte Técnico.

2 Unidad de Soporte Técnico Recibe la solicitud del usuario, vía correo electrónico o por el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos.

3 Unidad de Soporte Técnico Procede con el análisis de factibilidad de la adquisición. Revisa el presupuesto disponible para la adquisición de equipo de cómputo. Si hay disponibilidad presupuestal procede a la cotización del equipo de cómputo con los proveedores.

Si no hay disponibilidad presupuestal notifica al usuario solicitante por correo, que no procedió su solicitud y las causas.

5 Unidad de Soporte Técnico Remite la solicitud del equipo de cómputo y anexa las cotizaciones, al Departamento de Recursos Materiales para su adquisición.

6 Departamento de Recursos Materiales

Recibe la solicitud del equipo de cómputo y las cotizaciones del Departamento de Soporte Técnico y realiza el trámite.

7 Unidad de Soporte Técnico Recibe el equipo de cómputo entregado por el proveedor. Si todo está correcto, firma de recibido en la factura o forma correspondiente, y entrega la misma al Departamento de Recursos Materiales.

Si hay alguna diferencia se comunica al Departamento de Recursos Materiales y al proveedor.

8 Unidad de Soporte Técnico Realiza un inventario de partes y captura la información correspondiente así como los datos de instalación.

9 Unidad de Soporte Técnico Entrega el equipo al usuario, recabando la firma del mismo en el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos, entregado inicialmente por el usuario solicitante.

10 Unidad de Soporte Técnico Revisa la operación del equipo. Si todo está correcto se registra el equipo informático en los

controles de la Unidad de Soporte Técnico. 11 Usuario solicitante Recibe el equipo de cómputo y firma de recibido en el

Formato de Solicitud de Servicios Informáticos entregado inicialmente al solicitarlo.



100






Usuario solicitante Unidad de Soporte Técnico Jefe del Depto. de Recursos

INICIO Recibe la solicitud del usuario vía correo electrónico o por el Formato de Solicitud

de Servicios Informáticos.

¿Hay suficiencia presupuestal?

NO

SI

Efectúa la solicitud de software vía correo electrónico o llena el

Formato para Solicitud de Servicios Informáticos y lo

entrega a la Unidad de Soporte Técnico.

Procede a la cotización del equipo de cómputo con los

proveedores

B

0 Procede con el análisis de la factibilidad de la adquisición.

Revisa el presupuesto disponible para la adquisición

de equipo de cómputo.

Recibe la solicitud de software de la Unidad de Soporte

Técnico y realiza el trámite.

Remite la solicitud de equipo de cómputo y las cotizaciones al Departamento de Recursos

Materiales, para su adquisición.

Continúa en la siguiente hoja.

101

V. Formatos

Materiales

FIN

B

Si no hay disponibilidad presupuestal notifica al usuario solicitante por correo, que no

procedió su solicitud y las causas.

Recibe el equipo de cómputo entregado por el proveedor

Firma de recibido en la factura o forma

correspondiente y entrega la misma al Departamento de

Recursos Materiales.

Recibe el equipo de cómputo y firma de recibido en el Formato de Solicitud de Servicios Informáticos

inicialmente entregado al solicitarlo.

Realiza un inventario de partes y captura la

información correspondiente así como los datos de

instalación.

¿Todo está correcto? NO

SI

Entrega el equipo al usuario, recabando su firma en el Formato de solicitud de Servicios Informáticos entregado inicialmente.

Revisa la operación del equipo. Si todo está correcto

se registra el equipo informático en los controles

de la Unidad de Soporte Técnico.

C

C

Si hay alguna diferencia se comunica al Departamento de

Recursos Materiales y al proveedor.

102


103


104

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la coordinación de laboratorios de cómputo

RESPONSABLE:



105

Procedimiento para la coordinación de laboratorios de cómputo

Contenido:





V. Formatos


106


Procedimiento para la coordinación de los laboratorios de cómputo

Objetivo: Organizar estratégicamente la operación de los laboratorios de cómputo con el objeto de cubrir los requerimientos de equipo de cómputo y software de los alumnos de la UPBC. Partes que intervienen:

• Alumnos de la UPBC • Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura de la UPBC • Directores de Programa • Unidad de Gestión Escolar • Unidad de Soporte Técnico


107




• La utilización de los laboratorios de cómputo se encuentra regulada por los Lineamientos para la Utilización de los Laboratorios de Cómputo y la Unidad de Soporte Técnico es la única área facultada para modificar el contenido del mismo.

• La Unidad de Soporte Técnico es la única área facultada para organizar los horarios en los que el Laboratorio de Cómputo estará a disposición de los alumnos.

• La Unidad de Soporte Técnico publicará en el exterior de los Laboratorios de Cómputo los horarios disponibles para la utilización del mismo.

• La Unidad de Soporte Técnico realizará el alta de los servicios de correo electrónico y red para utilizarlos en los laboratorios de cómputo, previa verificación en los padrones del Departamento de Recursos Humanos y de la Unidad de Gestión Escolar.

• La Unidad de Soporte Técnico proporcionará servicio de limpieza al equipo de cómputo y monitores cada tres días o según se requiera, y abastecerá de consumibles a las impresoras dentro de los Laboratorios de Cómputo.

• La Unidad de Soporte Técnico es la única área facultada para instalar o realizar modificaciones al software y equipo dentro de los Laboratorios de Cómputo.


108


Procedimiento para la coordinación de los laboratorios de cómputo No. De



1 Unidad de Soporte Técnico Recibe los requerimientos para la operación del laboratorio por parte de los directores de programa, incluyendo los horarios y requerimientos de software.

2 Unidad de Soporte Técnico Recibe los horarios y se publican en el exterior de los laboratorios de cómputo para que el alumno conozca la utilización y horas disponibles.

3 Unidad de Soporte Técnico Recibe los requerimientos de software, si se cuenta con el mismo, se procede a la instalación, misma que depende del uso del laboratorio.

Unidad de Soporte Técnico Libera la computadora, instala el software y cierra nuevamente la máquina.

4 Unidad de Soporte Técnico Recibe del alumno y del maestro el formato correspondiente para el alta de servicios de correo electrónico y red para utilizarlos en los laboratorios de cómputo, según el padrón de la Unidad de Gestión Escolar.

5 Unidad de Soporte Técnico Procesa solicitudes. Procesa solicitudes en el sistema de control de impresores. 6 Unidad de Soporte Técnico Asigna los servicios de impresión, cada alumno al presentar

su material se le asigna la cantidad de hojas a utilizar. 7 Unidad de Soporte Técnico Proporciona servicio de limpieza al equipo de cómputo y

monitores cada tres días o según se requiere. 8 Unidad de Soporte Técnico Abastece de papel y tinta a las impresoras de los

laboratorios de cómputo.




109


V. Formatos

Unidad de Soporte Técnico Unidad de Soporte Técnico

INICIO

Recibe los requerimientos para la operación del

laboratorio por parte de los directores de programa,

incluyendo los horarios y requerimientos de software.

FIN

Procesa solicitudes. Se procesa solicitudes en

el sistema de control de impresores.

Recibe del alumno y del maestro el formato correspondiente para el alta de

servicios de correo electrónico y red para utilizarlos en los laboratorios de

cómputo, según el padrón de la Unidad de Gestión Escolar.

Recibe los horarios y se publican en el exterior de los laboratorios de cómputo para

que el alumno conozca la utilización y horas

disponibles.

Asigna los servicios de impresión, cada

alumno al presentar su material se le asigna la

cantidad de hojas a utilizar.

Recibe los requerimientos de software, si se cuenta con el

mismo, se procede a la instalación, misma que depende del uso del

laboratorio. Libera la computadora, instala el software y cierra nuevamente la máquina.

Proporciona servicio de limpieza al equipo de

cómputo y monitores cada tres días o según se

requiere.

Abastece de papel y tinta a las impresoras de los

laboratorios de cómputo.

110


111


112

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la impresión de credenciales de alumnos

RESPONSABLE:



113


Contenido:





V. Formatos



114


Objetivo: Proporcionar a los alumnos debidamente inscritos en la UPBC, una identificación con la que se acredite la matrícula con la que se encuentran cursando clases en esta Universidad. Partes que intervienen:

• Alumnos • Unidad de Gestión Escolar • Unidad de Soporte Técnico



115



• La Unidad de Soporte Técnico será la única área facultada para expedir la credencial de estudiante a los alumnos inscritos en alguna de las carreras que imparte la UPBC, previa instrucción expresa de la Unidad de Gestión Escolar.

• La Unidad de Soporte Técnico remitirá las credenciales de estudiantes impresas a la Unidad de Gestión Escolar, quien será el responsable de su entrega a los alumnos.

• La credencial de estudiante será entregada al alumno al inicio de cada cuatrimestre.

• No se expedirá credencial de estudiante a alumnos que no tengan asignado número de control (matrícula).

• La credencial de estudiante no tendrá validez si no es impresa en el formato diseñado expresamente para el efecto, si no contiene alguno de los elementos expresados en tal formato o si carece de la firma del Jefe de la Unidad de Gestión Escolar.

• La credencial de estudiante sólo se emite con fines informativos y no suple a documentos oficiales de certificación.




116

No. De actividad



1 Unidad de Gestión Escolar Genera el padrón de alumnos. Remite la relación de alumnos a recibir credenciales, con los datos necesarios para la emisión de la misma a la Unidad de Soporte Técnico.

2 Unidad de Soporte Técnico Recibe la relación de alumnos a los que se les expedirá credencial, procede con la inserción del padrón de alumnos en el sistema para emisión de credenciales.

3 Unidad de Soporte Técnico Toma las fotografías a los alumnos y las inserta en el sistema.

4 Unidad de Soporte Técnico Asigna a cada alumno el formato de credencial a utilizar, previamente diseñado.

5 Unidad de Soporte Técnico Imprime la credencial Elabora una relación de las credenciales impresas y las

remite a la Unidad de Gestión Escolar para su entrega. 6 Unidad de Gestión Escolar Recibe las credenciales impresas y un listado de las mismas

para su entrega a los alumnos.





Unidad de Gestión Escolar Unidad de Soporte Técnico Unidad de Gestión Escolar Unidad de Soporte Técnico

117

V. Formatos

1. Formato para Credencial de Estudiante

INICIO

FIN

Genera el padrón de alumnos. Remite la relación de

alumnos a recibir credenciales y los datos

necesarios para la emisión de las mismas a la Unidad de

Soporte Técnico.

Recibe la relación de alumnos a los que se les expedirá credencial, procede a la

inserción del padrón en el sistema para emisión de

credenciales.

Imprime la credencial. Elabora una relación de las credenciales

impresas y las remite a la Unidad de Gestión Escolar para

su entrega.

Toma las fotografías a los alumnos y las inserta en el

sistema.

Recibe las credenciales impresas y un listado de las mismas para su entrega a los

alumnos.

Asigna a cada alumno el formato de credencial a utilizar, previamente

diseñado.

0

120


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

121

PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS


122

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal administrativo y académico de tiempo completo.

RESPONSABLE:

Departamento de Recursos Humanos

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Departamento de Recursos Humanos

123


Contenido:





V. Formatos



Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del

personal administrativo y académico de tiempo completo.

124

Objetivo: Elaborar de forma correcta y oportuna la nómina de sueldos del personal administrativo y académico de tiempo completo, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y fiscales contraídas por la UPBC. Partes que intervienen:

• Departamento de Recursos Humanos • Departamento de Finanzas • Secretaría Administrativa • Rectoría




personal administrativo y académico de tiempo completo.

125


• La elaboración de las nóminas se deberá realizar utilizando el sistema de nómina autorizado y validado por la Rectoría y la Secretaría Administrativa.

• La elaboración de la nómina del personal administrativo, se realiza en base a las listas de asistencia entregadas al Departamento de Recursos Humanos por cada una de las áreas.

• La elaboración de la nómina del personal académico de tiempo completo, se realiza en base a las listas de asistencia entregadas al Departamento de Recursos Humanos por cada Dirección de Programa, las cuales deben contener íntegro el soporte documental de la información contenida en ellas así como los reportes de excepciones debidamente autorizados por el Secretario Académico.

• En caso de existir incapacidades médicas por enfermedades generales, por riesgos de trabajo o de maternidad, éstas sólo serán consideradas si son expedidas por el IMSS, y si fueron entregadas directamente al Departamento de Recursos Humanos, y si existe constancia por escrito de ello.

• La solicitud de autorización del pago de la nómina se hace por escrito al Departamento de Finanzas por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de vencimiento de la misma.




No. De



1 Jefe del Depto. de Recursos Humanos

Recaba las listas de asistencia del personal administrativo y académico de tiempo completo de cada una de las áreas.

126

Revisa y valida la información recibida para la elaboración de la nómina, turnándola al Analista Especializado.

2 Analista Especializado Captura la información necesaria en el sistema de nómina. Turna la nómina elaborada al Jefe del Departamento de

Recursos Humanos, para que proceda al trámite de su autorización.


Recibe la nómina elaborada por el Analista Especializado y la turna para que proceda a su autorización por el Secretario Administrativo y el Rector.

4 Secretario Administrativo Autoriza la nómina y la dispersión obteniendo la autorización del Rector para turnarla al Departamento de Recursos Humanos.


Envía la nómina anexa a un oficio, al Departamento de Finanzas, para que lleve a cabo el proceso de dispersión electrónica de la nómina.

6 Jefe del Depto. de Finanzas Realiza la dispersión electrónica de la nómina en las cuentas bancarias de cada uno de los empleados.

Regresa la nómina al Departamento de Recursos Humanos. 7 Jefe del Depto. de Recursos

Humanos Recaba las firmas de la nómina correspondiente y entrega los recibos individuales.

Procede a archivar la nómina.





Departamento de Recursos Humanos Secretaría Administrativa Departamento de Finanzas

Jefe de Recursos Humanos Analista Especializado Secretario Administrativo Jefe de Finanzas

127

V. Formatos

1. Formato de lista de asistencia

2. Formato de relación de horas laboradas

3. Formato de nómina

0 0

INICIO

Autoriza la nómina y su dispersión

Recaba las listas de asistencia de cada una de las áreas, las revisa

y valida, para la elaboración de la

nómina.

Captura la información en el sistema de nómina y turna la nómina elaborada al Jefe de Recursos Humanos para el trámite de su autorización.

SI

Regresa la nómina autorizada al


Envía la nómina autorizada anexa a

oficio, solicitando la dispersión de la

misma.

Realiza la dispersión

electrónica y regresa la nómina al


Archiva la nómina

FIN

Recaba las firmas correspondientes y

entrega recibos individuales

Recibe la nómina elaborada y la turna para que proceda su

autorización.

0

0

128

4. Formato de recibo individual de percepciones y deducciones

132


133

PROCEDIMIENTO:


personal académico por asignatura.

RESPONSABLE:




134


Contenido:





V. Formatos





135

Objetivo: Elaborar de forma correcta y oportuna la nómina de sueldos del personal académico por asignatura, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las relaciones laborales contraídas por la UPBC. Partes que intervienen:

• Departamento de Recursos Humanos • Departamento de Finanzas • Secretaría Administrativa • Rectoría





136


• La elaboración de las nóminas se deberá realizar utilizando el sistema de nómina autorizado y validado por la Rectoría y la Secretaría Administrativa.

• La elaboración de la nómina del personal académico por asignatura, se realiza en base a las listas de asistencia entregadas al Departamento de Recursos Humanos por cada Dirección de Programa, las cuales deben contener íntegro el soporte documental de la información contenida en ellas así como los reportes de excepciones debidamente autorizados por el Secretario Académico.

• En caso de existir incapacidades médicas por enfermedades generales, por riesgos de trabajo o de maternidad, éstas sólo serán consideradas si son expedidas por el IMSS, y si fueron entregadas directamente al Departamento de Recursos Humanos, y si existe constancia por escrito de ello.

• La solicitud de autorización del pago de la misma se hace por escrito al Departamento de Finanzas por lo menos con un día de anticipación a la fecha de vencimiento de la misma.



Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal académico por asignatura.

No. De




Recibe las listas de asistencia del personal académico por asignatura de cada una de las direcciones de programa.

Revisa y valida la información recibida para la elaboración

137

de la nómina, turnándola al Analista Especializado.2 Analista Especializado Captura la información necesaria en el sistema de nómina. Turna la nómina elaborada al Jefe del Departamento de

Recursos Humanos, para que proceda al trámite de su autorización.


Recibe la nómina elaborada por el Analista Especializado y la turna para que proceda a su autorización por el Secretario Administrativo y el Rector.

4 Secretario Administrativo Autoriza la nómina y la elaboración de los cheques, obteniendo la autorización del Rector para regresarla al Departamento de Recursos Humanos.


Envía la nómina anexa a un oficio, al Departamento de Finanzas, para que lleve a cabo la elaboración de los cheques para el pago de la nómina.

6 Jefe del Depto. de Finanzas Elabora los cheques individuales para el pago de la nómina de cada uno de los empleados.

Turna la nómina y los cheques elaborados al Secretario Administrativo para la firma correspondiente.

7 Secretario Administrativo Firma los cheques de nómina y los turna al Rector para la autorización y firma correspondiente.

8 Rector Autoriza y firma los cheques de nómina y los regresa al Secretario Administrativo.

9 Secretario Administrativo Regresa la nómina y los cheques al Departamento de Recursos Humanos


Entrega los cheques que integran la nómina, recaba las firmas de la nómina correspondiente y entrega los recibos individuales.

Procede a archivar la nómina.




Procedimiento para la elaboración de nóminas catorcenales del personal académico por asignatura.

Departamento de Recursos Humanos Departamento de

Finanzas Secretaría

Administrativa Rectoría

Jefe de Recursos Humanos Analista Especializado Jefe de Finanzas Secretario Administrativo Rector

INICIO

Captura la información en el sistema de nómina

y turna la nómina elaborada al Jefe de

Recursos Humanos para el trámite de su autorización.

Autoriza la nómina

0

138

V. Formatos

1. Formato de lista de asistencia

2. Formato de relación de horas laboradas

3. Formato de cheque de nómina

4. Formato de nómina

Recibe las listas de asistencia de cada una de

las direcciones, las revisa y valida para la

elaboración de la nómina.

Envía la nómina autorizada anexa a

oficio, solicitando la elaboración de los

cheques

Entrega los cheques de nómina, recaba las firmas y entrega los recibos individuales

Archiva la

nómina

FIN

Recibe la nómina elaborada y la turna para

que proceda su autorización.

0

139

5. Formato de recibo individual de percepciones y deducciones

144


PROCEDIMIENTO:

145

Procedimiento para reclutamiento, selección y contratación del

personal

RESPONSABLE:



Procedimiento para reclutamiento, selección y contratación del personal

146

Contenido:





V. Formatos




personal

147

Objetivo: Efectuar el reclutamiento, selección y contratación del personal de la UPBC para proporcionar el personal más calificado a las áreas demandantes y de acuerdo con las normas de contratación establecidas y el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPA). Partes que intervienen:

• Departamento de Recursos Humanos • Rectoría • Secretaría Administrativa • Secretaría Académica • Directores de Programa




personal

148


• Se observarán las Normas y Políticas sobre Administración de los Recursos Humanos emitidas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 fracción VI y 25 fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Baja California publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de Enero del 2006.

• Se observarán las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPA) vigente, validado por Oficialía Mayor de Gobierno mediante oficio DRH/DRL/1258/06 de fecha 14 de diciembre de 2006.

• Corresponde a la Secretaría Administrativa de la UPBC aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones necesarias para la adecuada administración, optimización y racionalización de los Recursos Humanos al servicio de la Universidad.




No. De actividad



1 Rector Solicita a la Secretaría Administrativa informe sobre la disponibilidad presupuestal para la contratación del personal requerido.

Recibe de la Secretaría Administrativa informe sobre la disponibilidad presupuestal.

Procede con el inicio del trámite ante la Secretaría Administrativa, formula y entrega el Formato de

149

Requerimiento de Personal. 2 Secretaría Administrativa Recibe solicitud de plaza en Formato de Requerimiento de

Personal, para iniciar el proceso de reclutamiento de acuerdo con el perfil elaborado.

Envía al Departamento de Recursos Humanos la Solicitud de Requerimiento de Personal.


Inicia gestión de reclutamiento de acuerdo con las normas establecidas, aplicando los exámenes psicométricos a los candidatos disponibles.

Propone los candidatos a ocupar una plaza que aprobaron satisfactoriamente sus evaluaciones a la Unidad Administrativa solicitante.

4 Rector Decide la contratación dando aviso por escrito a la Secretaría Administrativa de la persona elegida para iniciar su proceso de contratación.

5 Secretaría Administrativa Recibe notificación de contratación y la turna al Departamento de Recursos Humanos para el trámite de la contratación.

6 Departamento de Recursos Humanos

Inicia los trámites de contratación solicitando al candidato los requisitos de documentación establecidos en las normas de contratación.

Formula el expediente completo del candidato y formula los avisos de alta en IMSS e Infonavit y los turna al Secretario Administrativo para la autorización correspondiente.

7 Secretario Administrativo Recibe documentación del candidato elegido y si procede firma de autorizado la contratación.

Informa a la Unidad Administrativa Solicitante la fecha de contratación de la persona seleccionada.

8 Unidad Administrativa Solicitante

Recibe informe de la fecha de contratación de la persona seleccionada.





Titular de la Unidad Administrativa

Unidad Administrativa Solictante

Secretaría Administrativa Departamento de Recursos Humanos

Rector Unidad Administrativa Solicitante

Secretario Administrativo Jefe del Depto. de Recursos Humanos

INICIO

Solicita a la Secretaría Administrativa informe sobre la disponibilidad

presupuestal para la contratación del personal

requerido.

Recibe la solicitud de plaza en el Formato de

Requerimiento de Personal, y la envía al

Departamento de Recursos Humanos para

su trámite.

Recibe el Requerimiento de Personal e inicia la

gestión de reclutamiento aplicando los exámenes

psicométricos a los candidatos disponibles.

Propone a la Unidad Administrativa Solicitante, a

los candidatos a ocupar la plaza, que aprobaron satisfactoriamente los

exámenes.

150

V. Formatos

1. Formato de Requerimiento de Personal

2. Formato de alta IMSS

Recibe de la Secretaría Administrativa informe sobre la

disponibilidad presupuestal. Procede con el inicio del trámite ante la Secretaría Administrativa, formula y entrega el Formato de

Requerimiento de Personal.

Decide la contratación, dando aviso por escrito de la

persona elegida a la Secretaría Administrativa, para iniciar su proceso de

contratación

0

153


PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para el Control de Asistencia

154

RESPONSABLE:




155

Contenido:





V. Formatos




Objetivo: Integrar los soportes para la elaboración de la nómina de sueldos para el personal administrativo y académico de la UPBC, de conformidad con las

156

normatividades aplicables para ello. Partes que intervienen:

• Personal administrativo y académico de la UPBC • Secretaría Administrativa • Departamento de Recursos Humanos





• Los controles de asistencia serán puestos a disposición del personal para su registro de asistencia diaria.

157

• El personal administrativo y el personal académico registrará su entrada, salida y horario de alimentos firmando el reporte diario de asistencia.

• El control de asistencia es la base para la elaboración catorcenal de la nómina, siendo el titular de cada área administrativa el responsable de la custodia, llenado y entrega al Departamento de Recursos Humanos semanal o catorcenalmente.

• El personal del nivel 18 al 21 está exento de registrar asistencia. • Las inasistencias deberán ser justificadas por los titulares de las áreas

administrativas para que proceda su pago.



Procedimiento para el Control de Asistencia No. De



1 Titular de la Unidad Administrativa

Pone a disposición del personal las Listas de Asistencia para su firma diaria.

Custodia los controles de asistencia y los remite previa autorización, a la Secretaría Administrativa cada semana o catorcena, según corresponda.

2 Secretaría Administrativa Recibe semanalmente o catorcenalmente los controles de asistencia para turnarlos al Departamento de Recursos Humanos.


Recibe los controles de asistencia, los revisa y los remite para su análisis detallado al Analista Especializado.

158

4 Analista Especializado Recibe los controles de asistencia, los analiza detalladamente, recabando en su caso las autorizaciones de faltas justificadas.

Entrega los controles de asistencia al Jefe del Departamento de Recursos Humanos para su validación.


Recibe los controles de asistencia revisados con los soportes anexos y los valida para que se inicie el proceso de elaboración de la nómina en el sistema de nómina.

Archiva los controles de asistencia listas de asistencia. 6 Analista Especializado Obtiene validación de la información contenida en los

controles de asistencia, para posteriormente iniciar el proceso de elaboración de la nómina.






Secretaría Administrativa Departamento de Recursos Humanos


Secretario Administrativo Jefe del Depto. de Recursos Humanos

Analista Especializado

INICIO

Recibe los controles de asistencia semanal o

catorcenalmente y los turna al Departamento de

Recibe los controles de asistencia, los revisa y los

remite para su análisis detallado al Analista

Recibe los controles de asistencia, los analiza

detalladamente, recabando las autorizaciones de las

faltas justificadas, los l f d l

Pone a disposición del personal las Listas de

Asistencia.

0

159

V. Formatos

1. Formato de Lista de Asistencia

Custodia los Controles de Asistencia, y los

remite previa validación a la Secretaría

Administrativa, cada semana o catorcena según corresponda.

161

PROCEDIMIENTOS

162

DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS MATERIALES


PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios

163

RESPONSABLE:

Departamento de Recursos Materiales

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Departamento de Recursos Materiales


Contenido:

164





V. Formatos




Objetivo: Abastecer oportunamente a las diferentes áreas que integran la UPBC de los materiales necesarios para el correcto desempeño de sus actividades, en estricto apego a la normatividad aplicable para ello, así como proporcionar los servicios que permitan el adecuado uso de las instalaciones.

165

Partes que intervienen:

• Área solicitante • Departamento de Recursos Materiales • Departamento de Recursos Financieros





• Las adquisiciones estarán sujetas a los montos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero del 2000 y

166

a La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de Octubre del 2002.

• El Departamento de Recursos Materiales será el responsable de la adquisición de los bienes y servicios que sean requeridos por la UPBC, supervisando que éstas se realicen en las mejores condiciones de costo, calidad y tiempo de entrega.

• El Departamento de Recursos Materiales será el encargado de integrar, operar y supervisar los mecanismos necesarios para la custodia y control de los bienes adquiridos, y que se realicen de acuerdo con las normas y disposiciones establecidas para ello.

• No podrán realizarse adquisiciones de bienes o servicios que correspondan a partidas presupuestales con saldo insuficiente o sin saldo.

• La autorización de las adquisiciones corresponde invariablemente al Departamento de Finanzas y a la Secretaría Administrativa.




No. De actividad



1 Área Solicitante Elabora la requisición de bienes de consumo, activos fijos o servicios necesarios, misma que deberá contener la firma del titular del área correspondiente y la turna para su trámite al Departamento de Recursos Materiales.

2 Jefe del Depto. de Recursos Materiales

Recibe la requisición y cotiza los bienes o servicios solicitados.

Remite la requisición y la cotización para su validación presupuestal al Jefe del Departamento de Finanzas.

3 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la requisición y la cotización y analiza la factibilidad financiera y presupuestal de la adquisición de los bienes y servicios requeridos

Si no hay observaciones, y hay suficiencia presupuestal y financiera, valida la adquisición, y regresa el trámite.

167

Si hay observaciones, o hay insuficiencia presupuestal o financiera, regresa el trámite y justifica la negativa.


Recibe el trámite.

Si fue validada la requisición y no hubo observaciones, elabora la orden de compra y anexa requisición y cotizaciones y las turna para al Jefe del Departamento de Finanzas para el trámite de la adquisición.

Si no fue validada la requisición, recibe la justificación de la negativa y lo comunica al Área solicitante.

5 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe el trámite para la adquisición, elabora el procedimiento de pago a proveedores.

Turna al Secretario Administrativo y al Rector cheque y documentación soporte para firma y autorización.

Informa al Jefe de Recursos Materiales la autorización de la compra.

6 Jefe del Depto. Recursos Materiales

Recibe los bienes y la factura correspondiente elaborando un contra recibo para el proveedor con fecha programada de pago.

Turna los bienes recibidos al Área Solicitante. Turna la factura al Jefe del Departamento de Finanzas para

que proceda al pago. 7 Jefe del Depto. de Finanzas Efectúa el pago al proveedor y archiva la documentación

comprobatoria.





Área Solicitante Depto. de Recursos Materiales Depto. de Recursos Financieros Jefe de Finanzas Analista Especializado

168

V. Formatos

1. Formato de requisición de equipo, materiales y servicios

2. Formato de orden de compra 3. Formato de solicitud de cheque

INICIO

Valida la adquisición

NO B

B

SI

Regresa el trámite al Departamento de

Recursos Materiales y justifica la negativa.

Elabora la requisición de equipo, materiales y servicios, firmada por el titular del área y la turna para su trámite.

Recibe la requisición y la cotización correspondiente

y analiza la factibilidad financiera y presupuestal

de la adquisición.

Valida la adquisición y regresa la requisición

para la elaboración del trámite.

Recibe la requisición validada, elabora la orden de compra y

anexa la requisición y cotizaciones y las turna para el seguimiento de

su trámite.

FIN

Recibe la requisición, cotiza los bienes o

servicios solicitados y los turna para su

validación presupuestal y financiera.

Recibe el trámite para la adquisición, ejecuta el

procedimiento de pago a proveedores. Turna al Secretario

Administrativo y al Rector el cheque y documentación para

firma y autorización. Recibe la autorización de la

compra. Recibe los bienes y la factura, elaborando el contra

recibo con fecha programada de pago. Turna los bienes al área

solicitante y la factura la Departamento de Finanzas.

Efectúa el pago al proveedor y archiva la

documentación comprobatoria.

0 0

0

Informa la autorización de la compra.

172


173

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la contratación de servicios profesionales

RESPONSABLE:



174


Contenido:





V. Formatos




175

Objetivo: Suministrar a las diferentes áreas que integran la UPBC de los servicios profesionales externos necesarios para el correcto desempeño de sus actividades, en estricto apego a la normatividad aplicable para ello. Partes que intervienen:

• Área solicitante • Departamento de Recursos Materiales • Departamento de Recursos Financieros • Rectoría (Asesor Jurídico)




176


• Las adquisiciones estarán sujetas a los montos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero del 2000 y a La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 18 de Octubre del 2002.

• El Departamento de Recursos Materiales será el responsable de la adquisición de los bienes y servicios que sean requeridos por la UPBC, supervisando que éstas se realicen en las mejores condiciones de costo, calidad y tiempo de entrega.


• No podrán realizarse adquisiciones de bienes o servicios que correspondan a partidas presupuestales con saldo insuficiente o sin saldo.

• La autorización de las adquisiciones corresponde invariablemente al Departamento de Finanzas y a la Secretaría Administrativa.



Procedimiento para la contratación de servicios profesionales No. De



1 Área Solicitante Elabora la requisición de servicios necesarios, misma que deberá contener la firma del titular del área correspondiente y la respectiva justificación de la necesidad de contratación

177

de servicios profesionales externos y la turna para su trámite.


Recibe la requisición y cotiza los servicios solicitados.

Remite la requisición y la cotización para su validación presupuestal al Departamento de Finanzas.

4 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la requisición y la cotización. Si no hay observaciones, y hay suficiencia presupuestal y

financiera, valida la adquisición, y regresa el trámite. Si hay observaciones, o hay insuficiencia presupuestal o

financiera, regresa el trámite y justifica la negativa. 5 Jefe del Depto. de Recursos

Materiales Recibe el trámite.

Si fue validada la requisición, consulta con el Asesor Jurídico la requisitación que debe contener en trámite, proporciona la información necesaria y solicita la elaboración del contrato de prestación de servicios profesionales respectivo al Asesor Jurídico.

6 Asesor Jurídico Recibe la solicitud para la elaboración del contrato de servicios profesionales y la información relativa a los contratados, lo elabora y anexa la descripción de la requisitación necesaria que integrará el soporte documental del mismo. Regresa el trámite para su seguimiento.


Recibe el contrato de servicios profesionales, anexa la requisitación, elabora la orden de compra y lo turna para el trámite correspondiente.

Si no fue validada la requisición, recibe la justificación de la negativa.

8 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe el trámite para la adquisición, elabora el procedimiento de pago a proveedores.





Área Solicitante Rectoría Depto. de Recursos Materiales Depto. de Recursos Financieros Jefe de Finanzas Asesor Jurídico Analista Especializado

178

V. Formatos 1. Formato de requisición de equipo, materiales y servicios

2. Formato de orden de compra 3. Formato de solicitud de cheque

Valida la adquisición

NO B

B

SI

Regresa el trámite al Departamento de

Recursos Materiales y justifica la negativa.

Elabora la requisición de servicios,

justificada y firmada por el titular del área

y la turna para su trámite.

Recibe la requisición y la cotización

correspondiente y analiza la factibilidad

de la adquisición

Valida la adquisición y regresa la requisición para la elaboración del trámite.

Recibe la requisición validada, solicita la

elaboración del contrato de servicios

profesionales y consulta la requisitación de la

documentación soporte del contrato

Recibe el trámite para la adquisición, ejecuta el

procedimiento de pago a proveedores.

FIN

Recibe la requisición, cotiza los servicios

solicitados y los turna para su validación

presupuestal y financiera.

Recibe la solicitud. Elabora el contrato de

servicios profesionales, hace indicaciones de la

requisitación del soporte y lo turna para su

seguimiento.

Recibe el contrato de servicios profesionales, anexa la requisitación, sugerida por el Asesor

Jurídico, elabora la orden de compra y

remite el trámite para su seguimiento.

INICIO

0 0

0

182


183

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para el registro de inventarios y resguardo de bienes muebles

RESPONSABLE:



184


Contenido:





V. Formatos



Procedimiento para el registro de inventarios y resguardo de

bienes muebles

185

Objetivo: Mantener un padrón actualizado de los bienes que constituyen activos fijos propiedad de la UPBC, así como llevar el control de su ubicación y los usuarios de los mismos, de acuerdo a las normatividades aplicables para ello. Partes que intervienen:

• Área responsable • Departamento de Recursos Materiales



Procedimiento para el registro de inventarios y resguardo de

bienes muebles

186


• El Departamento de Recursos Materiales será el responsable de la elaboración y mantenimiento y de la constante actualización del padrón de activos fijos propiedad de la UPBC.


• El Departamento de Recursos Materiales integrará los expedientes relativos a cada activo fijo y anexará el soporte documental suficiente, en estricto apego a las normatividades establecidas para ello por los órganos fiscalizadores de la UPBC.



Procedimiento para el registro de inventarios y resguardo de bienes muebles No. De




Recibe el Activo del proveedor y la factura y verifica su requisitación.

187

2 Jefe del Depto. de recursos Materiales

Entrega al usuario final del Activo, y solicita la Hoja de autorización del Jefe inmediato del mismo.

3 Jefe del Área Responsable Otorga autorización para asignación de Activo. 4 Jefe del Depto. de Recursos

Materiales Recibe la autorización del titular del Área Responsable y procesa la información del registro del Activo y del resguardo correspondiente en el archivo respectivo.


Emite el Acta de Resguardo y la turna para recabar las firmas correspondientes: del Titular del Área y del usuario final.

6 Usuario Responsable Firma el Acta de Resguardo y turna a su jefe inmediato para su firma de autorización.

7 Jefe del Área Responsable Firma el Acta de Resguardo y la entrega al Departamento de Recursos Materiales.


Recibe el Acta de Resguardo e integra el expediente correspondiente.

Entrega el Activo al usuario final. 9 Usuario Responsable Recibe el Activo.





Área Responsable Depto. de Recursos Materiales Usuario Responsable Jefe del Área Responsable Jefe del Depto. de Recursos Materiales

188

V. Formatos

1. Acta de Resguardo

INICIO

Recibe el Activo y la factura del proveedor y verifica su requisitación. Determina el usuario final del Activo y

solicita la Hoja de autorización de su Jefe

Inmediato.

Otorga autorización para asignación del

Activo.

Recibe la autorización y procesa la

información del registro del Activo y el

Resguardo correspondiente.

Emite el Acta de Resguardo y la turna

para recabar las firmas del titular del Área

responsable y el Usuario del Activo.

Firma el Acta de Resguardo y la turna a su

jefe inmediato para la firma de autorización.

Firma el Acta de Resguardo y la regresa.

Recibe el Acta de Resguardo, integra el

expediente correspondiente y entrega el Activo al

Usuario Final.

Recibe el Activo.

FIN

0

190

PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE

FINANZAS


191

PROCEDIMIENTO:

Procedimientos de registros contables: a) registro de pólizas de ingresos

RESPONSABLE:

Departamento de Finanzas

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Departamento de Finanzas

192


Contenido:





V. Formatos




193

Objetivo: Captura en el programa contable la información referente a los ingresos obtenidos por la UPBC, con el objeto de sistematizar la generación de los reportes contables necesarios para cubrir los requerimientos de información contable, financiera y presupuestal. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Empleados de la UPBC • Instituciones bancarias • Dependencias gubernamentales estatales y federales




194


• La aplicación utilizada por la UPBC para el procesamiento de la información contable debe tener las características necesarias para cubrir los requerimientos de información de la institución.

• La póliza de ingresos la captura el Analista Especializado de Finanzas,

posteriormente el Jefe del Departamento de Finanzas la revisa, autoriza y la turna al Secretario Administrativo para su autorización.

• Las pólizas de ingresos deben contener anexo el soporte documental, los respectivos asientos contables que expliquen en forma amplia y suficiente el orígen de los mismos y que cumplan con los requisitos establecidos por los lineamientos y normatividades emitidas al respecto por los órganos fiscalizadores de la UPBC.



Procedimientos de registros contables: registro de pólizas de ingresos No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe el documento fuente: estado de cuenta bancario, fichas de depósito de reembolso de gastos, avisos de aportaciones federales y estatales, avisos de otros ingresos

195

o avisos de traspasos de cuenta. Revisa y turna los documentos fuente al Analista

Especializado.2 Analista Especializado Captura la información en el sistema de Contabilidad y

emite la póliza de ingresos. Turna la póliza al Jefe de Finanzas para su revisión y

autorización. 3 Jefe del Depto. de Finanzas Revisa las pólizas. Si no hay observaciones, la autoriza. Si hay observaciones la regresa al Analista Especializado

para su corrección. 4 Analista Especializado Si no hubo observaciones, recibe la póliza de ingresos y

procede a archivarla. Si hubo observaciones, procede a capturar la póliza

nuevamente, y la turna nuevamente al Jefe del departamento de Finanzas para su revisión y autorización.

5 Jefe del Depto. de Finanzas Recopila las pólizas de ingresos del día para la autorización del Secretario Administrativo.




Procedimientos de registros contables: registro de pólizas de ingresos

Departamento de Finanzas Jefe de Finanzas Analista Especializado

196

V. Formatos

1. Formato de póliza de ingresos

INICIO

Recibe el documento fuente, lo revisa y lo

turna para que se procese la información.

Captura la información en el sistema contable y emite la póliza de ingresos, turnándola

para la revisión y autorización

correspondiente.

FIN

Revisa la póliza y la autoriza

NO B

Recibe la póliza de ingresos autorizada.

Archiva la póliza de ingresos

B

SI

A

A

Hace las observaciones y regresa la póliza para

su corrección.

198


199

PROCEDIMIENTO:

Procedimientos de registros contables: b) registro de pólizas de egresos

RESPONSABLE:



200

Procedimientos de registros contables:

b) registro de pólizas de egresos

Contenido:





V. Formatos





201

Objetivo: Captura en el programa contable la información referente a los egresos obtenidos por la UPBC, con el objeto de sistematizar la generación de los reportes contables necesarios para cubrir los requerimientos de información contable, financiera y presupuestal. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Empleados de la UPBC • Instituciones bancarias • Personas físicas y morales prestadores de bienes y servicios





202



• La póliza de egresos la captura el Analista Especializado de Finanzas,

posteriormente el Jefe del Departamento de Finanzas la revisa y autoriza y la turna al Secretario Administrativo para su autorización.

• Las pólizas de egresos deben contener anexo el soporte documental de los respectivos asientos contables, que expliquen en forma amplia y suficiente los mismos y que cumplan con los requisitos establecidos por los lineamientos y normatividades emitidas al respecto por los órganos fiscalizadores de la UPBC.



Procedimientos de registros contables: registro de pólizas de egresos No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe el documento fuente: cheques, comprobación y autorizaciones, solicitud de provisión de pasivos, solicitud de

203

asientos de reclasificación u otros documentos. Revisa y turna los documentos fuente al Analista

Especializado.2 Analista Especializado Captura la información en el sistema de Contabilidad y

emite la póliza de egresos. Turna la póliza al Jefe de Finanzas para su revisión y

autorización. 3 Jefe del Depto. de Finanzas Revisa las pólizas. Si no hay observaciones, la autoriza. Si hay observaciones la regresa al Analista Especializado

para su corrección. 4 Analista Especializado Si no hubo observaciones, recibe la póliza de ingresos y

procede a archivarla. Si hubo observaciones, procede a capturar la póliza

nuevamente, y la turna nuevamente al Jefe del departamento de Finanzas para su revisión y autorización.

5 Jefe del Depto. de Finanzas Recopila las pólizas de egresos del día y las turna para la autorización del Secretario Administrativo.




Procedimientos de registros contables: registro de pólizas de egresos


204

V. Formatos

1. Formato de póliza de egresos

INICIO

Recibe el documento fuente, lo revisa y lo

turna para que se procese la información.

Captura la información en el sistema contable y emite la póliza de egresos, turnándola para la revisión y

autorización correspondiente.

FIN

Revisa la póliza y la autoriza

NO B

Recibe la póliza de egresos autorizada.

Archiva la póliza de egresos

B

SI

A

A

Hace las observaciones y regresa la póliza para

su corrección.

206


207

PROCEDIMIENTO:

Procedimientos de registros contables: c) cierre mensual

RESPONSABLE:



208


c) cierre mensual

Contenido:








c) cierre mensual

209

Objetivo: Captura en el programa contable la información referente a los ingresos y egresos obtenidos por la UPBC, con el objeto de sistematizar la generación de los reportes contables necesarios para cubrir los requerimientos de información contable, financiera y presupuestal. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Secretario Administrativo




c) cierre mensual

210



• Al final de cada mes, se debe generar la información contable

financiera correspondiente, la cual debe ser autorizada por el Jefe del Departamento de Finanzas y validada por el Secretario Administrativo.



Procedimientos de registros contables: cierre mensual No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Solicita al Analista Especializado que realice el cierre mensual.

211

2 Analista Especializado Realiza un cierre mensual en el sistema contable, genera los auxiliares de registro, el Balance General y el Estado de Resultados.

Turna los reportes generados, para revisión y validación. 3 Jefe del Depto. de Finanzas Revisa los reportes entregados. Si no hay observaciones, valida la información y autoriza el

cierre mensual. Si hay observaciones la regresa al Analista Especializado

para su corrección. 4 Analista Especializado Si hay observaciones, captura las correcciones en el sistema

contable y emite nuevos reportes. Si no hubo observaciones, realiza el precierre mensual en el

sistema contable, turnándolo al Jefe del Departamento de Finanzas.

5 Jefe del Depto. de Finanzas Turna la información correspondiente para revisión y autorización del Secretario Administrativo.

6 Secretario Administrativo Revisa la información recibida. Si hay observaciones, regresa la información al Jefe del

Departamento de Finanzas para que se efectúen las correcciones necesarias.

Si no hubo observaciones, se procede al cierre del mes.




Procedimientos de registros contables: cierre mensual

Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa Jefe de Finanzas Analista Especializado Secretario Administrativo

212


INICIO

Solicita que se realice el cierre mensual

contable.

Realiza el cierre mensual en el sistema

contable, generando los auxiliares de registro y los estados financieros,

y los turna para su revisión y validación.

FIN

Revisa los reportes y los valida

NO

B

B

SI

A

A

Hace las observaciones y regresa los reportes

al Analista Especializado para su

corrección.

Revisa los reportes y

los autoriza

C NO

SI

Autoriza los reportes y los firma.

C

B

Valida la información y autoriza el cierre

mensual.

Hace las observaciones y regresa los reportes

al Jefe del Departamento de Finanzas para su

corrección.

Realiza el precierre mensual en el sistema contable turnándolo al Jefe del Departamento

de Finanzas.

Turna la información correspondiente para

revisión y autorización del Secretario

Administrativo.

213

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración de la conciliación bancaria

RESPONSABLE:



214


Contenido:





V. Formatos




215

Objetivo: Describir y explicar las diferencias encontradas entre los saldos expresados en los reportes contables emitidos por el sistema de contabilidad y los estados financieros bancarios, con el objeto de dar claridad a la información financiera de la UPBC. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas




216


• La conciliación bancaria debe ser elaborada con una periodicidad mensual.

• La conciliación bancaria debe ser elaborada a principios del mes inmediato siguiente al mes al que corresponda.

• El reporte auxiliar de la cuenta de bancos se obtiene de la aplicación utilizada por la UPBC para el procesamiento de la información contable.

• La conciliación bancaria debe contener anexo el soporte documental suficiente para aclarar y explicar las diferencias entre los saldos contables y los saldos bancarios.



Procedimiento para la elaboración de la conciliación bancaria No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Obtiene el estado de cuenta bancario. Solicita al Analista Especializado que elabore la conciliación

217

bancaria. 2 Analista Especializado Obtiene el auxiliar de la cuenta de bancos que emite el

sistema de contabilidad y procede a la elaboración de la conciliación bancaria.

Propone los registros contables referentes a las diferencias encontradas entre los saldos contables y los saldos bancarios, y solicita su autorización.

Si no hay observaciones, procesa los registros contables propuestos y emite la conciliación bancaria.

Si hay observaciones, hace las correcciones necesarias y solicita nuevamente su autorización.

3 Jefe del Depto. de Finanzas Revisa los registros contables propuestos para la elaboración de la conciliación bancaria.

Si no hay observaciones, autoriza los registros contables correspondientes a la conciliación bancaria.

Si hay observaciones, hace las correcciones correspondientes y regresa la información al Analista Especializado.






218

V. Formatos

1. Formato de conciliación bancaria

INICIO

Obtiene el estado de cuenta bancario y lo

turna para que se elabore la conciliación

bancaria.

Obtiene el auxiliar de la cuenta bancos que

emite el sistema contable.

FIN

Revisa los registros contables

propuestos y los

autoriza

NO B

Recibe la autorización de los registros

contables y los procesa en el sistema contable y emite la conciliación

bancaria.

Archiva la póliza de egresos

B

SI

A

A

Hace las observaciones correspondientes y

regresa la información para la corrección correspondiente.

Propone los registros contables y los turna para su autorización.

220


221

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual

RESPONSABLE:



222


Contenido:








223

Objetivo: Elaborar el Programa Operativo Anual de acuerdo a los compromisos propuestos por cada una de las áreas responsables que integran la UPBC, para lograr un proyecto con expectativas reales, que reúna los requisitos establecidos por los órganos fiscalizadores. Partes que intervienen:

• Áreas administrativas y académicas de la UPBC. • Rectoría • Secretaría de Educación y Bienestar Social • Secretaría de Planeación y Finanzas




224


• En la propuesta de metas y proyectos que integran el Programa Operativo Anual, deben participar todas las áreas que forman parte de la estructura orgánica de la UPBC.

• La propuesta del Programa Operativo Anual correspondiente a cada área debe contener la firma de autorización por el titular de la misma.

• La propuesta del Programa Operativo Anual debe hacerse en estricto apego a los lineamientos emitidos para ello por la Secretaría de Planeación y Finanzas y por la Secretaría de Educación y Bienestar Social.



Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Recaba de cada una de las áreas que integran la UPBC, la propuesta de compromisos contemplados para el Programa Operativo Anual, en los formatos establecidos por la

225

Secretaría de Planeación y Finanzas. 2 Jefe del Depto. de Finanzas Revisa que los compromisos contenidos en su propuesta,

estén planteados de conformidad con los lineamientos establecidos para ello por la Secretaría de Educación y Bienestar Social y la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Si no hay observaciones, procesa el documento final y recaba las firmas de los responsables de cada área.

Si hay observaciones, regresa la información al área responsable para que haga las correcciones pertinentes.

3 Jefe del Depto. de Finanzas Envía la propuesta de Programa Operativo Anual al Rector para su validación.

4 Rector Recibe la propuesta de Programa Operativo Anual y la analiza, en caso de no haber observaciones, la envía a la Secretaría de Educación y Bienestar Social (cabeza de sector), para obtener su validación, y posteriormente enviarla a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

5 Órgano de la Cabeza de Sector

Recibe la propuesta de Programa Operativo Anual y la revisa.

Si no hay observaciones, valida la propuesta de Programa Operativo Anual.

Si hay observaciones la regresa la propuesta a la Institución para su corrección.

6 Jefe del Depto. de Finanzas Si no hay observaciones, obtiene autorización y procesa la información correspondiente en el sistema implementado para el control del Programa Operativo Anual.

Si hay observaciones hace las correcciones correspondientes y solicita nuevamente su validación.





Áreas de la UPBC Departamento de Finanzas Órgano de la Cabeza de Sector Todas las áreas que

integran la UPBC Jefe del Departamento de Finanzas Secretaría de Educación y Bienestar

Social

226


INICIO

Remite propuesta para el Programa Operativo

Anual.

Recaba la propuesta de Programa Operativo

Anual, y revisa que los compromisos estén

planteados de acuerdo a los lineamientos.

FIN

Están planteados de

acuerdo a lineamientos

NO B

B

SI

A

A

Hace las observaciones y regresa la propuesta

al área responsable para su corrección.

Recibe la propuesta de Programa Operativo

Anual y la revisa.

C

B

Hace las observaciones y regresa la propuesta a

la institución para su corrección.

Valida la propuesta de

Programa Operativo

Anual

NO

SI

Valida la propuesta de Programa Operativo

Anual.

C

Obtiene validación del Órgano Cabeza de Sector, remite la

propuesta validada al Secretaría de Planeación y Finanzas y

captura en el Sistema para el Programa Operativo Anual.

Elabora propuesta para el Programa Operativo

Anual.

Procesa el documento final y recaba las firmas de los

responsables de cada área. Envía la propuesta de POA al

Rector para su validación.

Recibe la propuesta del Programa Operativo

Anual y la analiza, en caso de no haber

observaciones, la envía a la cabeza de Sector para su validación y

posteriormente enviarla a la SPF.

227

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual a) Seguimiento mensual del programa operativo anual

RESPONSABLE:



228


a) Seguimiento mensual del programa operativo anual

Contenido:









229

Objetivo: Controlar el comportamiento de los resultados reales obtenidos comparados contra los resultados programados, a fin verificar los cumplimientos, cumplimientos parciales o incumplimientos y obtener las justificaciones correspondientes, detectando oportunamente necesidades de modificaciones en la programación del ejercicio. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Responsables de área de los programas que integran el POA • Secretaría de Planeación y Finanzas





230


• El seguimiento al programa operativo anual debe realizarse con una periodicidad mensual, como mínimo.

• Para reportar el seguimiento al programa operativo anual se debe utilizar el sistema implementado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, para el efecto, denominado Sistema para el Programa Operativo Anual (SPOA).

• La información relativa al seguimiento mensual del programa operativo anual, debe ser enviada adicionalmente en los formatos emitidos por el SPOA, debidamente firmados por los responsables de cada programa y subprograma, a las Dependencias Normativas para su revisión y evaluación.



Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anuala) Seguimiento mensual del programa operativo anual

No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Solicita a los responsables de cada uno de los subprogramas

231

del Programa Operativo Anual, los avances relativos a las metas por el período determinado.

2 Responsables de Área Entregan los avances relativos a las metas que integran las actividades y proyectos a su cargo.

3 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe y revisa la información. Si la información está completa, registra la información en el

Sistema para el Programa Operativo anual. Si la información no está clara o completa, hace las

observaciones pertinentes y solicita al responsable de área que complete la información.

4 Jefe del Depto. de Finanzas Obtiene los Formatos de Avance del POA emitidos por el Sistema y los remite a los responsables de área para la firma correspondiente.

5 Responsables de Área Recibe los Formatos de Avance del POA y los revisa. Si todo está correcto, los firma y los regresa al

Departamento de Finanzas. Si tiene observaciones, emite las mismas y regresa los

formatos al Departamento de Finanzas para su corrección. 6 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe los Formatos de Avance del POA que mandó a cada

área para su revisión y firma. Si no hubo observaciones de parte de los responsables de

área, envía los Reportes de Avance del POA a las Dependencias Normativas.

Si hubo observaciones, registra las correcciones en el Sistema y emite nuevamente los formatos al responsable de área para su revisión y autorización y posterior envío a las Dependencias Normativas.




Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual a) Seguimiento mensual del programa operativo anual

Responsables de Área de la UPBC Departamento de Finanzas

Responsables de Área Jefe del Departamento de Finanzas

232


INICIO

FIN

NO

C

SI

B

Hace las observaciones y regresa la

información para que la complete.

C

B

Recibe los Formatos de Avance del POA firmados por los

responsables de cada área y los remite a las Dependencias

Normativas.

Solicita a los responsables de área, los avances de las metas

a su cargo por el período determinado

¿Está completa la información?

Firma los Formatos de Avance y los regresa para su

trámite.

Entregan la información de los avances de las metas que

integran las actividades y proyectos a su cargo.

A

NO

SI

B

Recibe los Formatos de Avance y los revisa.

Recibe la información y la revisa.

¿Está correcta la información?

Hace las observaciones y regresa los formatos

para su corrección.

A

Registra la información en el SPOA, emite los Formatos de

Avance y los remite a los responsables de área para su

revisión y firma.

233

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del Presupuesto Anual

RESPONSABLE:



234


Contenido:








235

Objetivo: Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual, que contemple las necesidades operativas administrativas a efecto de presupuestar todas las áreas que integran la UPBC, para lograr un proyecto con expectativas reales, que reúna los requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California. Partes que intervienen:

• Áreas administrativas y académicas de la UPBC. • Rectoría • Secretaría de Educación y Bienestar Social • Secretaría de Planeación y Finanzas




236


• En la propuesta del Presupuesto de Egresos Anual, deben participar todas las áreas que forman parte de la estructura orgánica de la UPBC.

• La propuesta del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente a cada área debe contener la firma de autorización por el titular de la misma.

• La propuesta del Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual debe hacerse en estricto apego a los lineamientos emitidos para ello por la Secretaría de Planeación y Finanzas y las recomendaciones de la Secretaría de Educación y Bienestar Social.



Procedimiento para la elaboración del Presupuesto Anual No. De



1 Secretario Administrativo Recaba de cada una de las áreas normativas, las bases y políticas que serán utilizados como parámetros para la elaboración del presupuesto.

Reúne a las áreas académicas, administrativas y a Rectoría,

237

para realizar los pronósticos de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en el POA, para determinar el presupuesto de egresos por subprograma.

2 Jefe del Depto. de Finanzas Recaba información detallada del comportamiento histórico de cada cuenta de egresos, y con base en los requerimientos de las áreas, se estiman los gastos del ejercicio.

Envía la información al Secretario Administrativo.3 Secretario Administrativo Revisa la información y procede a la elaboración de la

propuesta del Presupuesto de Egresos y elabora las justificaciones correspondientes.

Elabora propuesta de Presupuesto de Ingresos, en base a la propuesta del Presupuesto de Egresos y a la información de ingresos propios.

Envía a Rectoría la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual.

4 Rector Recibe y revisa la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual.

Si no hay observaciones, autoriza la propuesta y firma los formatos correspondientes.

Si hay observaciones, regresa la propuesta al Secretario Administrativo para su corrección y posterior autorización.

5 Secretario Administrativo Recibe la propuesta autorizada y firmada por el Rector y la envía a las dependencias normativas para su validación

6 Órgano de la Cabeza de Sector

Recibe la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual y la revisa.

Si no hay observaciones, valida la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual.

Si hay observaciones la regresa para su corrección. 7 Rector Recibe la validación de las dependencias normativas y

somete la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual a la Junta Directiva para su aprobación. Una vez aprobado, se envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.





Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa Rectoría Dependencias Normativas Jefe del Depto. de Finanzas Secretario Administrativo Rector Secretaría de Educación y Bienestar Social

y Secretaria de Planeación y Finanzas

238


INICIO

FIN

NO

B

SI

A

Hace las observaciones y regresa la propuesta

para su corrección.

B

A

Hace las observaciones y regresa la propuesta a la

institución para su corrección.

Obtiene validación de las dependencias normativas y

somete la propuesta a la Junta Directiva para su aprobación.

Una vez aprobado la envía a la SPF.

Recaba de las áreas normativas las bases y

políticas sobre las cuales será elaborado el proyecto de

presupuesto.

Reúne a las áreas académicas y administrativas para realizar los

pronósticos de recursos materiales, humanos y financieros, necesarios para el cumplimiento de las metas

propuestas en el POA

Recaba información acerca del comportamiento histórico de cada cuenta de egresos, y hace una estimación de las necesidades de cada área de

la UPBC, y la turna.

Autoriza la propuesta

Recibe la propuesta de Presupuesto de Ingresos y

Egresos y la revisa.

Recibe y revisa la información, y elabora la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos y la turna para su

autorización.

Autoriza la propuesta y firma los formatos

correspondientes. La turna para el seguimiento de su

trámite.

Recibe la propuesta autorizada y la remite a las

dependencias normativas para su validación.

Recibe la propuesta de Presupuesto de Ingresos y

Egresos y la revisa.

Autoriza la propuesta de

Presupuesto de Ingresos y Egresos

SI

NO C

Valida la propuesta de Presupuesto de

Ingresos y Egresos.

C

B

239

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del Presupuesto Anual a) Seguimiento mensual del presupuesto

RESPONSABLE:



240


Contenido:








a) Seguimiento mensual del presupuesto

241

Objetivo: Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal, y monitorear el cumplimiento del Presupuesto de Ingresos a fin de verificar que los comportamientos reales se ajusten a los proyectados, detectando oportunamente necesidades de modificaciones. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Secretaría Administrativa • Rectoría




a) Seguimiento mensual del presupuesto

242


• El seguimiento al presupuesto debe realizarse con una periodicidad mensual, como mínimo.

• Para reportar el seguimiento al presupuesto deben utilizarse los formatos aprobados para ello por las Dependencias Normativas.

• La información relativa al seguimiento mensual del presupuesto, debe ser enviada a las Dependencias Normativas para su revisión y correspondientes observaciones.




No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Prepara los Reportes de Avance Presupuestal, en los formatos autorizados por la Secretaría de Planeación y

243

Finanzas. Los turna para su revisión y aprobación al Secretario

Administrativo. 2 Secretario Administrativo Recibe y revisa la información. Si no hay observaciones, autoriza y remite la información al

Rector para su autorización. Si hay observaciones, la regresa para su corrección. 3 Rector Recibe y revisa la información. Si no hay observaciones autoriza la información y firma los

formatos correspondientes. Regresa los formatos para el seguimiento de su trámite.

Si hay observaciones, regresa la información para su corrección y posterior autorización.

4 Secretario Administrativo Recibe la información revisada. Si fue autorizada, la remite a las Dependencias Normativas. Si no fue autorizada, la regresa para su corrección.





Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa Rectoría

Jefe del Depto. de Finanzas Secretario Administrativo Rector

244


INICIO

FIN

NO

C

SI

B

Hace las observaciones y regresa la

información para su corrección.

B

A

Hace las observaciones y la regresa para su corrección.


Autoriza la información


Autoriza la información y firma los formatos

correspondientes. Y los turna para el seguimiento de su

trámite.

Remite la información para su autorización.

Prepara los Reportes de Avance Presupuestal, y los turna para revisión

y autorización.

B

Hace las correcciones en los Reportes de Avance

Presupuestal y los turna para su revisión y autorización.

A

Autoriza la información

NO

SI

C

Recibe la información autorizada y los remite a las Dependencias Normativas.

245

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del pago a proveedores

RESPONSABLE:



246


Contenido:





V. Formatos




247

Objetivo: Liquidar las deudas contraídas por la UPBC por concepto de bienes y servicios adquiridos, en estricto apego a las normatividades establecidas por los órganos fiscalizadores para ello. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Departamento de Recursos Materiales • Secretaría Administrativa • Rectoría




248


• El trámite para la elaboración del pago a proveedores debe contener la requisición y la orden de compra con las firmas autógrafas del Jefe del Departamento de Recursos Materiales.

• El bien o servicio objeto del pago, debe tener la validación previa del Jefe del Departamento de Finanzas, que avale la disponibilidad presupuestal en la partida correspondiente.

• La elaboración del pago a proveedores debe realizarse en estricto apego a las normatividades aplicables en esa materia, debiendo anexarse a los trámites el soporte documental requerido para su validación y autorización.




No. De



1 Jefe del Depto. de Recursos Entrega al Jefe del Departamento de Finanzas la Requisición

249

Materiales y la Orden de Compra del bien o servicio que le fue solicitado por alguna de las áreas que integran la UPBC.

2 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Materiales, la Requisición y la Orden de Compra correspondiente al bien o servicio solicitado.

3 Jefe del Depto. de Finanzas Analiza la solicitud y su congruencia con los programas de la UPBC. Revisa la disponibilidad presupuestal y financiera. Aprueba la erogación?

Si no hay observaciones y hay disponibilidad presupuestal y financiera, aprueba la erogación y elabora una autorización de recursos la firma y la turna para firma del Secretario Administrativo.

Si hay observaciones o hay insuficiencia presupuestal o financiera, regresa el trámite al Departamento de Recursos Materiales y anexa la justificación de la negativa.

4 Secretario Administrativo Recibe el trámite de pago a proveedores, conteniendo el debido soporte documental, lo firma y lo turna para una tercera firma de autorización del Rector.

5 Rector Recibe el trámite de pago a proveedores, lo firma para su autorización y lo regresa al Departamento de Finanzas.

6 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe el cheque de pago firmado con el trámite anexo y lo custodia hasta su entrega al proveedor.

7 Jefe del Depto. de Finanzas Entrega el cheque al proveedor el día señalado para ello, registra la erogación presupuestalmente en los controles presupuestales y turna el trámite al Analista Especializado, para su registro en el sistema contable.

8 Analista Especializado Recibe el trámite de pago a proveedor, con su debido soporte documental.

Procesa la información en el sistema contable. Archiva la documentación en el archivo de contabilidad.






Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa

Rectoría

Jefe del Depto. de Recursos Materiales

Jefe del Depto. de Finanzas Analista Especializado Secretario Administrativo Rector

250

V. Formatos

1. Formato de Aprobación de Recursos

2. Formato de Cheque

Recibe la Requisición y la

Orden de Compra del bien o servicio

solicitado.

Analiza su congruencia con los programas y

revisa la disponibilidad.

¿Aprueba la erogación?

SI

NO B

INICIO

Recibe el trámite lo firma de

autorizado y lo turna para una

tercera firma de autorización.

Recibe el trámite lo firma para su

autorización y lo regresa para el

seguimiento del trámite.

Entrega el cheque al proveedor, registra la

erogación presupuestalmente y turna el trámite para su registro

contable.

Recibe el trámite de pago a proveedor y

lo registra en el sistema contable.

Archiva la documentación

FIN

B

Entrega la Requisición y la

Orden de Compra del bien o servicio

solicitado.

Regresa el trámite y anexa justificación

de la negativa.

Aprueba la erogación y elabora la autorización de

recursos. La firma y la turna para firma del

Secretario Administrativo.

Recibe el trámite rechazado con la justificación de la

negativa.

Recibe el cheque firmado con el

trámite anexo y lo custodia hasta su

entrega al proveedor.

253


254

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del pago de nómina

a) personal administrativo y académico de tiempo completo

RESPONSABLE:




255


Contenido:









256

Objetivo: Cumplir con la obligación laboral de pago de sueldos contraída por la UPBC con sus empleados, en forma correcta y oportuna. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Departamento de Recursos Humanos • Secretaría Administrativa





257


• Al personal administrativo y académico de tiempo completo de la UPBC se le depositará en sus cuentas catorcenalmente el importe por concepto de sueldos.

• El Proyecto de nómina que será utilizado para la dispersión de los depósitos correspondientes a cada cuenta lo entregará el Departamento de Recursos Humanos por lo menos con un día de anticipación a la fecha de vencimiento del pago de la nómina, a fin de que el Departamento de Finanzas cuente con la información necesaria para llevar a cabo oportunamente el proceso.



Procedimiento para la elaboración del pago de nómina a)personal administrativo y académico de tiempo completo

No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la Nómina prevalidada vía oficio del Departamento de Recursos Humanos.

2 Jefe del Depto. de Finanzas Prepara la dispersión electrónica de la Nómina del personal

258

Administrativo y el personal Académico de Tiempo Completo y turna el trámite para su autorización.

3 Secretario Administrativo Autoriza la dispersión de la nómina y la firma. Regresa la información para el seguimiento del trámite. 4 Jefe del Depto. de Finanzas Realiza electrónicamente la dispersión. 5 Jefe del Depto. de Finanzas Entrega la información al Analista Especializado. 6 Analista Especializado Recibe la información y la procesa en el sistema de

contabilidad. Regresa la información al Jefe del Departamento de

Finanzas. 7 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la información y entrega la Nómina ya pagada al

Departamento de Recursos Humanos.




Procedimiento para la elaboración del pago de nómina a)personal administrativo y académico de tiempo completo

Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa

Analista Especializado Jefe del Depto. de Finanzas Secretario Administrativo

259


INICIO

Prepara el trámite para su dispersión y lo turna

para su autorización.

Autoriza la dispersión de la nómina y la

regresa para el seguimiento de su

trámite.

Realiza electrónicamente la

dispersión de la nómina y la entrega al Analista Especializado.

Recibe la información y la procesa en el

sistema contable. La regresa al Jefe del Departamento de

Finanzas.

Recibe la información y entrega la Nómina

ya pagada al Departamento de

Recursos Humanos para el seguimiento de

FIN

Recibe la Nómina vía oficio del


260

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del pago de nómina b) personal académico por asignatura

RESPONSABLE:



261

Procedimiento para la elaboración del pago de nómina b) personal académico por asignatura

Contenido:








b) personal académico por asignatura

262

Objetivo: Cumplir con la obligación laboral de pago de sueldos contraída por la UPBC con sus empleados, en forma correcta y oportuna. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Departamento de Recursos Humanos • Secretaría Administrativa • Rectoría




b) personal académico por asignatura

263


• Al personal académico por asignatura de la UPBC se le entregará cheque catorcenalmente por el importe por concepto de sueldos.

• El Proyecto de nómina que será utilizado para la dispersión de los depósitos correspondientes a cada cuenta lo entregará el Departamento de Recursos Humanos por lo menos con un día de anticipación a la fecha de vencimiento del pago de la nómina, a fin de que el Departamento de Finanzas cuente con la información necesaria para llevar a cabo oportunamente el proceso.



Procedimiento para la elaboración del pago de nómina b)personal académico por asignatura

No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la Nómina prevalidada vía oficio del Departamento de Recursos Humanos.

264

2 Jefe del Depto. de Finanzas Elabora los cheques de nómina del personal académico por asignatura y turna el trámite para su autorización.

3 Secretario Administrativo Autoriza los cheques de nómina, los firma y los turna para una segunda firma de autorización del Rector.

4 Rector Recibe los cheques de nómina y los firma. Regresa el trámite para su seguimiento. 5 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe los cheques de nómina autorizados firmados. 6 Jefe del Depto. de Finanzas Entrega la información al Analista Especializado. 7 Analista Especializado Recibe la información y la procesa en el sistema de

contabilidad. Regresa la información al Jefe del Departamento de

Finanzas. 8 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la información y entrega los cheques de nómina y la

nómina al Departamento de Recursos Humanos para su pago.




Procedimiento para la elaboración del pago de nómina b)personal académico por asignatura

Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa Rectoría

Analista Especializado Jefe del Depto. de Finanzas Secretario Administrativo Rector

265


INICIO

Elabora los cheques de nómina y los turna

para su autorización.

Recibe los cheques de nómina, los firma y los turna para una segunda firma de autorización.

Recibe los cheques de nómina firmados y

entrega la información al Analista

Especializado.

Recibe la información y la procesa en el

sistema contable. La regresa al Jefe del Departamento de

Finanzas.

Recibe la información y entrega los cheques

de nómina y la Nómina al Departamento de Recursos Humanos para su pago a los

empleados.

FIN

Recibe la Nómina vía oficio del


Recibe los cheques de nómina, los firma y

regresa el trámite para su seguimiento.

266

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento para la elaboración del pago de obligaciones fiscales

RESPONSABLE:



267


Contenido:








268

Objetivo: Cumplir con las obligaciones fiscales a cargo de la UPBC, en tiempo y forma evitando posibles sanciones derivadas de su incumplimiento. Partes que intervienen:

• Departamento de Finanzas • Secretaría Administrativa • Rectoría




269


• En el sistema de contabilidad deben provisionarse oportunamente las obligaciones fiscales correspondientes a cada período.

• El pago de cada obligación fiscal debe hacerse mediante cheque y/o electrónicamente o en los formatos oficiales autorizados, según corresponda.




No. De



1 Jefe del Depto. de Finanzas Revisa calendario de vencimiento de pago de obligaciones fiscales (IMSS, RETIRO, INFONAVIT, ISPT e ISRTP).

270

2 Jefe del Depto. de Finanzas Obtiene del sistema de contabilidad los reportes auxiliares correspondientes a las provisiones de las obligaciones fiscales.

3 Jefe del Depto. de Finanzas Determina el monto y la clase de obligación fiscal a cumplir. 4 Jefe del Depto. de Finanzas Prepara el formato de pago con cheque anexo o solicitud de

pago electrónico según sea el caso, y lo turna para la autorización correspondiente.

5 Secretario Administrativo Recibe el formato para pago de obligaciones fiscales con el cheque anexo o la solicitud de pago electrónico, En caso de los formatos para pago de obligaciones fiscales, lo autoriza y lo firma, turnándolo para una segunda autorización. En el caso de solicitud de pago electrónico, lo autoriza y regresa el trámite.

5 Rector Recibe el formato para pago de obligaciones fiscales, con el cheque anexo y los firma para su autorización.

Regresa el trámite para su seguimiento. 7 Jefe del Depto. de Finanzas Recibe la solicitud de pago electrónico o el formato para

pago de obligaciones fiscales con el cheque autorizados y procede al pago.





Departamento de Finanzas Secretaría Administrativa Rectoría Jefe del Depto. de Finanzas Secretario Administrativo Rector

271

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS ARTICULO PRIMERO.- El presente Manual de Procedimientos de la Universidad Politécnica de Baja California, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Órgano de Gobierno de esta Entidad Paraestatal.

Obtiene del sistema de contabilidad los

reportes auxiliares correspondientes a las

provisiones de las obligaciones fiscales.

Recibe el formato para pago de obligaciones fiscales y el cheque o la solicitud para pago

electrónico.

Prepara el formato de pago y el cheque o la solicitud para pago

electrónico de obligaciones fiscales y

lo turna para su autorización.

Recibe la autorización del pago electrónico o el formato de pago de

obligaciones y el cheque autorizados y

procede al pago.

FIN

Revisa calendario de vencimiento de pago

de obligaciones fiscales.

Recibe el formato para pago de obligaciones

fiscales y el cheque, los autoriza, los firma y los

regresa para el seguimiento del

trámite.

Autoriza el pago electrónico de las

obligaciones fiscales y regresa el trámite para su seguimiento, en el caso de formato para pago y

cheque los turna para una segunda autorización.

INICIO

272

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Manual de Procedimientos deberá actualizarse por lo menos una vez cada año, y ésta deberá validarse con la aprobación del Órgano de Gobierno. Dado en la Sala de Juntas de esta Entidad Paraestatal, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil siete.

A t e n t a m e n t e

M.C. Moisés Rivas López Rector

de procedimientos …

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