主辦會計人員　廖姝蓁　 機關長官　吳坤宏

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市殯葬管理處

單　　位　　預　　算

3-3

議會 審定

一、預算總說明……………………………………………………………………………………………………………………………………………第　　　 1頁

二、主要表

　 (一)歲入預算表…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　 9頁

　 (二)歲出預算表…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　14頁

三、附屬表

　 (一)歲入項目說明提要、歲入明細表…………………………………………………………………………………………………………… 第　　　21頁

　 (二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表

　　　 1.一般行政

　　　　 行政管理……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　49頁

　　　 2.殯殮業務

　　　　 殯殮管理……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　61頁

　　　 3.埋葬業務

　　　　 埋葬管理……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　69頁

　　　 4.火葬業務

　　　　 火葬管理……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　75頁

　　　 5.公墓靈(納)骨堂(塔)業務

　　　　 設置規劃管理………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　80頁

　　　 6.建築及設備

　　　　 營建工程……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　84頁

　　　　 其他設備……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　98頁

中華民國104年度

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

目　　　　　　　　　　　次　　　　　　　　　　　　　

ˉˉ

四、參考表

　 (一)成本估計及工作衡量表……………………………………………………………………………………………………………………… 第　　　99頁

　 (二)歲出用途別科目分析表……………………………………………………………………………………………………………………… 第　　 100頁

　 (三)歲出人事費彙計表…………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　 102頁

　 (四)聘僱人員薪津及保險費彙計表……………………………………………………………………………………………………………… 第　　 104頁

　 (五)資本支出分析表……………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　 105頁

　 (六)車輛明細表…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第　　 106頁

　 (七)繼續性計畫分年資金需求表………………………………………………………………………………………………………………… 第　　 110頁

　 (八)新興計畫分年資金需求表…………………………………………………………………………………………………………………… 第　　 111頁

　 (九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表……………………………………………………………………………………………………… 第　　 112頁

　 (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………………………………………………………………………………… 第　　 114頁

　　　　　　　　

目　　　　　　　　　　　次　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

臺北市殯葬管理處

ˉˉ

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-1

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本處依據臺北市政府民政局組織規程第 8 條規定設置，辦理本市殯葬有關各項服務工作。

(二)內部分層業務：本處設置處長、副處長、秘書，下設四課二館三室，預算員額 63 人、駐衛警 15 人、技工 79 人、駕駛 8 人

、工友 37 人、聘僱 6 人，總計 208 人。

內部分層業務如下：

綜合企劃課：掌理公立公墓、靈(納)骨堂(塔)之設置、規劃，受理私人(團體)設置公墓、靈(納)骨堂(塔)之申請、審核等事項。

墓政管理課：掌理公墓、靈(納)骨堂(塔)等喪葬設施之管理、使用、墓籍卡及骨罈(罐)寄奉資料之建立，埋葬許可證之核發，

公立公墓內違規設置墳墓之取締，非公墓地濫葬墳墓拆遷作業之配合及私立公墓、靈(納)骨堂(塔)業務之督導、

管理事項。

殯儀管理課：掌理公立殯儀館、火葬場之規劃、設置、督導、管理，受理私立殯儀館、火葬場之申請、審核、督導、管理、

火葬許可證之核發及殯葬服務業者輔導事項。

總務課：掌理文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各課室、館事項。

第一殯儀館：辦理殯儀業務之執行，協助喪家處理殯儀服務事宜，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式等事項。

第二殯儀館：辦理殯儀、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀服務事宜，倡行國民禮儀範例之葬禮儀式等事項。

會 計 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人 事 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理人事管理等事項。

政 風 室：秉承上級機關之監督指導，依法辦理端正政風、公務機密維護等事項。

(三)組織系統圖：

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-2

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本處前年度辦理完成工作如下：

(1)行政管理：綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。

(2)殯殮管理：辦理聯合奠祭服務，推廣簡葬、潔葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔，102 年 1 至 12 月辦理 84 場次市民聯合

奠祭，計服務 809 位亡者；辦理捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日

上午 7 時至下午 6 時止，每班車班距為 10-15 分鐘；完成核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，

並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使

處長

副處長

秘書

綜合企

劃課 政風室 人事室 會計室

第二殯

儀館

第一殯

儀館 總務課

殯儀管

理課

墓政管

理課

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-3

用原則；辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業

者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，以保障消費者權益。

(3)埋葬管理：加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明、中元便民服務措施，並持續改善富德靈骨

樓(塔)內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)

寄存及神主牌位等事項。

(4)火葬管理：受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並持續改善火化場硬體環境設施及家屬

等候休憩空間。

(5)設置規劃管理：加強殯葬相關法令、消費資訊宣導，並持續推動人文追思與多元環保葬，宣導樹葬、灑葬、海葬等葬

法，讓大地資源永續循環使用；持續推動志工召募及服務，並加強販售生前契約業者之查核，適度揭

露查核結果，以保障消費者權利。

(6)營建工程：依臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫辦理景美第 12、內湖 2 甲及松山第 3 公墓，及景美第 11、南港第 6

及北投第 3 公墓墓區整理遷置工程；改善第一、二殯儀館館區及靈骨樓(塔)相關設施，增設及汰換老舊冷藏

櫃設施，並進行陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程；持續規劃第二殯儀館整建工程，以提升治

喪服務品質。

(7)其他設備：完成個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體；辦理主動關懷小組業務系統功能擴充及殯儀資訊資料

庫 CDP 即時備份系統等。

2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 452,851,503 元，決算數 574,652,399 元，決算數約占預算數 126.90%，超收數 121,800,

896 元，歲出預算數 923,387,094 元(含第一預備金 1,276,194 元、第二預備金 36,191,184 元及追加預算 4,576,625

元)，決算數 902,367,732 元，決算數約占預算數 97.72%，賸餘數 21,019,362 元。

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-4

(二)上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

(1)一般行政：持續綜理處務行政等相關費用，並辦理會計、政風、人事及採購、總務、文書、管考等業務。

(2)殯殮業務：持續辦理聯合奠祭服務，推廣簡葬、節葬觀念，協助民眾減輕治喪負擔；辦理捷運公館站、六張犁站及忠

孝復興站至第二殯儀館之接駁專車服務，每日上午 6 時 45 分至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘；

核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，並督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋里，積

極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則；持續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，

促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制度化管理，協助處理消費爭

議。

(3)埋葬業務：持續加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬；辦理清明便民服務措施，並持續改善富德靈骨樓(塔)

內外相關設施，以方便年長者及行動不便民眾祭祀追思；受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、骨灰(骸)寄存

及神主牌位等事項。

(4)火葬業務：持續受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝罐封口、寄存保管等事宜，並改善火化場硬體環境設施及家屬

等候休憩空間。

(5)公墓靈(納)骨堂(塔)業務：持續宣導殯葬相關法令與多元環保葬，讓大地資源永續循環使用，並加強志工召募及服務。

(6)建築及設備：依臺北市列管公墓遷葬(含景觀化)計畫辦理景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓及第二殯儀館周邊墳墓 (大

安 9 公墓部分墓區)墓區整理遷置工程；改善第一、二殯儀館館區及靈骨樓(塔)相關設施，並進行陽明山、

富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程；並進行臻愛樓設置一樓鐵捲門等工程及富德靈骨樓及陽明山靈骨

塔建築物耐震力評估，以提升治喪服務品質。

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-5

2.預算執行情形：

單位：新臺幣元

累計分配數 累計執行數 執行百分比

合 計 431,927,406 172,591,000 236,415,784 136.98%

罰款及賠償收入 420,000 120,000 2,046,859 1705.72%

規費收入 400,684,006 163,936,000 224,697,301 137.06%

財產收入 30,808,400 8,535,000 9,571,410 112.14%

其他收入 15,000 - 100,214 -

歲入來源別科目 全年度預算數截至103年5月止

歲出部分： 單位：新臺幣元

累計分配數 累計執行數 執行百分比

合 計 568,539,676 253,098,785 211,248,475 83.46%

一般行政 71,569,028 37,239,000 35,840,173 96.24%

殯殮業務 179,340,663 96,034,785 81,356,592 84.72%

埋葬業務 46,414,677 23,999,000 20,526,584 85.53%

火葬業務 57,691,854 31,234,000 30,389,563 97.30%

公墓靈(納)骨堂(塔)業務 13,860,344 4,190,000 4,086,978 97.54%

建築設備 199,663,110 60,402,000 39,048,585 64.65%

業務計畫全 年 度 預 算 數

(含第一、第二預備金)

截至103年5月止

歲入部分：

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-6

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1.賡續辦理殯葬服務業及私立殯葬設施評鑑，促其良性競爭，提供喪家優質選擇，輔導與管理殯葬服務業者，合法經營、制

度化管理，協助處理消費爭議，適時發布消費警訊，辦理生前殯葬服務契約查核，適度揭露查核結果，以保障消費者權益，

並研修(訂)殯葬自治法規。

2.加強志工召募及服務，並核撥市立殯儀館回饋地方經費，加強敦親睦鄰工作，督促第一、第二殯儀館管理委員會及各回饋

里，積極執行所編列之使用計畫，確實落實回饋地方經費使用原則。

3.賡續辦理聯合奠祭服務，改善社會風氣，簡化奠祭流程，減少民眾喪葬禮儀費用。

4.加強殯葬相關法令及消費資訊宣導，倡導合宜殯葬禮俗，辦理網路祭祀、線上追思服務，並推動人文追思與多元環保葬，

宣導樹葬、花葬、海葬等葬法，讓大地資源永續循環使用。

5.辦理生命教育講座，使民眾積極規劃生命旅程、瞭解生命終點站的過程及體會生命意義。

6.持續提供治喪民眾免費搭乘懷恩接駁專車，行駛捷運公館站、六張犁站及忠孝復興站至第二殯儀館，每日上午 6 時 45 分

至下午 6 時 20 分止，每班車班距為 10-15 分鐘。

7.加強列管公墓巡查、管理及維護，並依法取締濫葬。

8.依臺北市殯葬管理自治條例規定，賡續執行市立公墓地使用年限政策。

9.依本市列管公墓遷葬計畫辦理景美第 1 公墓墓區整理遷置工程，賡續辦理景美第 11、南港第 6 及北投第 3 公墓墓區遷置工

程及水土保持作業，及第二殯儀館周邊墳墓遷置工程（大安 9 公墓部分墓區），以改善市容景觀，提升附近居民生活品質。

10.持續改善富德、陽明山及列管公墓環境設施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。

11.賡續執行清明節、中元節等各項便民服務措施，並提升服務品質。

臺北市殯葬管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

3-3-7

12.辦理富德靈骨樓設施整修、油漆及汰換貯骨櫃等工程及陽明山靈骨塔室內地坪及防水等工程，以維護祭祀家屬及樓內設

施安全。

13.維護並改善第一、二殯儀館館區各項殯葬設施，以提供民眾安全且舒適的治喪環境。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 462,422,433 元，包括罰金罰鍰 420,000 元，一般賠償收入 60,000 元，審查費 200,000 元，證照費 1,063,450 元，

場地設施使用費 201,204,156 元，服務費 228,391,600 元，地租 1,152,037 元，土地以外不動產租金 600,000 元，權利金 29,201,190

元，廢舊物資售價 80,000 元及其他雜項收入 50,000 元。

歲出部分編列 770,631,830 元，計分：

1.一般行政共列 77,813,396 元，包括人事費 56,011,691 元，業務費 21,801,705 元。

2.殯殮業務共列 187,056,313 元，包括人事費 98,762,608 元，業務費 58,012,074 元，獎補助及損失 30,281,631 元。

3.埋葬業務共列 46,910,247 元，包括人事費 22,104,339 元，業務費 24,805,908 元。

4.火葬業務共列 58,727,194 元，包括人事費 17,493,603 元，業務費 41,233,591 元。

5.公墓靈(納)骨堂(塔)業務共列 12,875,752 元，包括人事費 6,319,698 元，業務費 6,556,054 元。

6.建築及設備共列 387,248,928 元，包括營建工程 386,737,098 元，其他設備 511,830 元。

　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　

本 頁 空 白　　　　　　　　　　

3-3-8

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

　　　　總　　　　計 462,422,433 462,422,433 431,927,406 574,652,399 30,495,027

030000

3 罰款及賠償收入 480,000 480,000 420,000 3,752,529 60,000

　03103

25 　殯葬管理處 480,000 480,000 420,000 3,752,529 60,000

　　030100

1 　　罰金罰鍰及怠金 420,000 420,000 360,000 550,000 60,000

　　　030101

1 　　　罰金罰鍰 420,000 420,000 360,000 550,000 60,000 本年度預算數係違反殯葬管理條例

規定之罰金罰鍰收入。

　　030300

2 　　賠償收入 60,000 60,000 60,000 3,202,529

　　　030301

1 　　　一般賠償收入 60,000 60,000 60,000 3,202,529 本年度預算數係廠商違約金收入。

040000

4 規費收入 430,859,206 430,859,206 400,684,006 541,778,664 30,175,200

　03103

25 　殯葬管理處 430,859,206 430,859,206 400,684,006 541,778,664 30,175,200

　　040100

1 　　行政規費收入 1,263,450 1,263,450 1,263,450 1,175,500

　　　040101

1 　　　審查費 200,000 200,000 200,000 本年度預算數係辦理墳墓履勘測量

及造冊收入。

　　　040102

2 　　　證照費 1,063,450 1,063,450 1,063,450 1,175,500 1.本科目前年度決算數 1,175,500

元係由許可費科目轉入。

2.本年度預算數內容與上年度之比

較如下：

(1)埋葬許可證核發收入 3,450元

，較上年度無增減。

(2)起掘許可證核發收入 10,000

元，較上年度無增減。

(3)火化許可證核發收入 1,050

,000元，較上年度無增減。

　　　　　　　　　　　　　

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　預　　算　　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

科 目說 明

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較

上 年 度

預 算 數

本 年 度 預 算 數

3-3-9

單位：新臺幣元

3-3-10 ˉˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

　　040200

4 25 2 　　使用規費收入 429,595,756 429,595,756 399,420,556 540,603,164 30,175,200

　　　040202

1 　　　場地設施使用費 201,204,156 201,204,156 201,204,156 208,738,476 本年度預算數內容與上年度之比較

如下：

1.技工配住公有房舍扣繳房租津貼

收入 4,800元，較上年度無增減

。

2.遺體寄存費(設籍本市、外縣市

者) 142,800,000元，較上年度

無增減。

3.甲、乙、丙、丁級禮堂使用費收

入 37,531,500元，較上年度無

增減。

4.甲、乙、丙、丁級禮堂冷氣使用

費收入 11,792,100元，較上年

度無增減。

5.甲、乙、丙、丁級禮堂善後處理

費收入 4,688,400元，較上年度

無增減。

6.甲、乙、丙、丁級禮堂變更手續

費收入 248,256元，較上年度無

增減。

7.助唸室使用費收入 2,956,500元

，較上年度無增減。

8.助唸室冷氣使用費收入 1,182

,600元，較上年度無增減。

　　　040207

2 　　　服務費 228,391,600 228,391,600 198,216,400 331,864,205 30,175,200 本年度預算數內容與上年度之比較

如下：

1.遺體市內接運服務收入 280,000

元，較上年度無增減。

2.遺體洗身、化妝、著裝、大殮4

項服務(設籍本市、外縣市者)收

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　入　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

3-3-10

單位：新臺幣元

3-3-11 ̄ˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

入 21,850,000元，較上年度增

加 650,000元。

3.遺體防腐服務收入 21,000元，

較上年度增加 3,500元。

4.遺體縫補服務收入 42,000元，

較上年度無增減。

5.富德公墓2坪使用費收入 146

,400元，較上年度無增減。

6.富德公墓4坪使用費收入 3,547

,200元，較上年度增加 221,700

元。

7.預鑄式示範公墓使用費收入 770

,000元，較上年度無增減。

8.富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔

骨灰寄存費(設籍本市、外縣市

者)收入 4,200,000元，較上年

度減少 800,000元。

9.陽明山第二靈骨塔骨灰寄存費收

入 120,000,000元，較上年度增

加 30,000,000元。

10.骨骸寄存費(設籍本市、外縣市

者)收入 4,500,000元，較上年

度無增減。

11.遺體火化費(設籍本市、外縣市

者)收入 61,340,000元，較上

年度無增減。

12.骨骸火化費(設籍本市、外縣市

者)收入 2,923,000元，較上年

度無增減。

13.火化時段變更手續費(設籍本市

、外縣市者)收入 672,000元，

較上年度無增減。

14.神主牌位寄存費(設籍本市、外

縣市者)收入 6,100,000元，較

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　入　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

3-3-11

單位：新臺幣元

3-3-12 ˉˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

上年度增加 100,000元。

15.陽明山第二靈骨塔神主牌位寄

存費收入 2,000,000元，較上

年度無增減。

　　　040203

4 25 2 3 　　　資料使用費 483 前年度決算數係提供查閱資料收取

之工本費收入。

060000

6 財產收入 31,033,227 31,033,227 30,808,400 28,854,090 224,827

　03103

24 　殯葬管理處 31,033,227 31,033,227 30,808,400 28,854,090 224,827

　　060100

1 　　財產孳息 30,953,227 30,953,227 30,758,400 26,747,698 194,827

　　　060102

1 　　　地租 1,152,037 1,152,037 938,400 2,587,302 213,637 本年度預算數係違建戶占用市有地

租金及無權占用使用補償金收入。

　　　060103

2 　　　土地以外不動產租金 600,000 600,000 600,000 546,457 本年度預算數係市有公用房地提供

作為靈位牌區供飯業務及便利商店

使用收入。

　　　060105

3 　　　權利金 29,201,190 29,201,190 29,220,000 23,598,171 - 18,810 本年度預算數內容與上年度之比較

如下:

1.第一殯儀館停車場權利金收入 9

,372,327元，較上年度增加 69

,573元。

2.第二殯儀館停車場權利金收入

12,904,973元，較上年度減少

1,192,273元。

3.辛亥路高架橋下平面停車場權利

金收入 6,167,890元，較上年度

增加 1,847,890元。

4.第一、二殯儀館禮堂使用後花籃

(花材、花架)回收處理權利金收

說 明

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　入　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較

3-3-12

單位：新臺幣元

3-3-13 ̄ˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

入 756,000元，較上年度減少

744,000元。

　　　060101

6 24 1 4 　　　利息收入 15,768 前年度決算數係聯合奠祭捐款郵政

劃撥儲金帳戶等孳息收入。

　　060200

2 　　財產售價 80,000 80,000 50,000 2,106,392 30,000

　　　060201

1 　　　廢舊物資售價 80,000 80,000 50,000 2,106,392 30,000 本年度預算數係出售報廢財產及物

品等殘值收入。

100000

10 其他收入 50,000 50,000 15,000 267,116 35,000

　03103

25 　殯葬管理處 50,000 50,000 15,000 267,116 35,000

　　100200

1 　　雜項收入 50,000 50,000 15,000 267,116 35,000

　　　100202

1 　　　其他雜項收入 50,000 50,000 15,000 181,372 35,000 本年度預算數係出售工程圖說工本

費收入。

　　　100201

2 　　　收回以前年度歲出 85,744 前年度決算數係收回以前年度溢付

員工薪津等。

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　入　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

3-3-13

單位：新臺幣元

ˉˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

03103

3 3 殯葬管理處 770,631,830 371,304,632 399,327,198 554,605,351 902,367,732 216,026,479

　220100

1 　一般行政 77,813,396 77,813,396 71,569,028 70,005,693 6,244,368

　　220101

1 　　行政管理 77,813,396 77,813,396 71,569,028 70,005,693 6,244,368 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 51,143,646元，較

上年度預算數 52,311,146元減

列 1,167,500元，主要係減列駐

衛警2人所致。

2.一般業務 25,905,294元，較上

年度預算數 18,485,176元增列

7,420,118元，包括新增駐衛警

冬服及第一、二殯儀館電子輓聯

維護及運作委託資訊服務等 1

,137,500元，增列經管土地地價

稅、小客車油料費、文具紙張等

用品費、個人電腦及周邊設備維

護、規費刷卡手續費及軟體維護

費等 7,010,868元，減列統籌業

務費、駐衛警皮鞋、駐衛警大盤

帽防水帽套、駐衛警哨子、駐衛

警反光衣(背心)、駐衛警制式雨

衣(警用)、駐衛警雨鞋、駐衛警

大盤帽、反光長袖套、反光手套

、員工冬季工作服、駐衛警夏服

、駐衛警服裝配備及駐衛警襪子

等 728,250元，計淨增如列數。

3.會計業務 88,309元，較上年度

預算數無增減。

4.人事業務 519,020元，較上年度

預算數 527,270元減列 8,250元

，包括增列職員值班費(例假日)

　　　　　　　　　　　　　

臺北市殯葬管理處

歲　　出　　預　　算　　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

科 目說 明

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較

上 年 度

預 算 數

本 年 度 預 算 數

3-3-14

單位：新臺幣元

3-3-15 ̄ˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

500元，減列職員值班費(平日)

、文康活動費及駐衛警定期健康

檢查費等 8,750元，計淨減如列

數。

5.政風業務 157,127元，較上年度

預算數無增減。

　220200

3 3 2 　殯殮業務 187,056,313 174,978,043 12,078,270 179,340,663 177,044,642 7,715,650

　　220201

1 　　殯殮管理 187,056,313 174,978,043 12,078,270 179,340,663 177,044,642 7,715,650 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 53,028,788元，較

上年度預算數 52,923,844元增

列 104,944元，主要係增列職工

4人退職金及依實際需要覈實減

列等增減互抵所致。

2.殯殮督導 103,745,894元，較上

年度預算數 96,169,034元增列

7,576,860元，包括新增悠遊卡

機具租金、自動體外心臟電擊去

顫器(AED)租賃費用、解剖室大

體搬運與清潔維護費及辦理聯合

海葬等相關費用等 2,815,360元

，增列殯葬獎金、職員值班費(

例假日)、技工、工友值班費(例

假日)、二館接駁專車租金、其

他特種車強制險及任意險保險費

、其他特種車汽油費、其他特種

車柴油費、保全服務費及禮廳、

移靈走廊、尊榮大道及周邊環境

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　出　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

3-3-15

單位：新臺幣元

3-3-16 ˉˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

等清潔維護費等 4,882,579元，

減列職員值班費(平日)、技工、

工友值班費(平日)、文具紙張等

用品費及至國外觀摩殯葬設施及

出席殯葬會議出差旅費等 121

,079元，計淨增如列數。

3.殯儀館回饋金 30,281,631元，

較上年度預算數 30,247,785元

增列 33,846元，包括增列及補

提102年度經常門回饋金 75,312

元，減列資本門回饋金 41,466

元，計淨增如列數。

　220300

3 3 3 　埋葬業務 46,910,247 46,910,247 46,414,677 45,921,297 495,570

　　220301

1 　　埋葬管理 46,910,247 46,910,247 46,414,677 45,921,297 495,570 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 21,939,139元，較

上年度預算數 21,854,569元增

列 84,570元，主要係依標準伸

算所致。

2.埋葬督導 24,493,208元，較上

年度預算數 24,058,208元增列

435,000元，包括新增陽明山臻

愛樓污水處理代操作維護費 99

,000元，增列吉普車汽油費、清

明、中元節祭祀法會便民服務措

施及詠愛園追思音樂會等相關費

用、公墓、靈骨樓、多元環保葬

區綠美化及植栽養護費、富德靈

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　出　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

3-3-16

單位：新臺幣元

3-3-17 ̄ˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯

維護保養等 4,938,669元，減列

文具紙張等用品費、富德公墓、

陽明山第一公墓、受難者紀念公

園及多元環保葬區等清潔維護費

(含墓區道路、空墓基、水溝陰

井之垃圾處理及涵洞積土清理等

費用)及靈骨樓舊金銀爐維護等

4,602,669元，計淨增如列數。

3.靈骨樓委外保全 477,900元較上

年度預算數 501,900元減列富德

靈骨樓無線網路專線通訊費 24

,000元。

　220400

3 3 4 　火葬業務 58,727,194 58,727,194 57,691,854 57,541,300 1,035,340

　　220401

1 　　火葬管理 58,727,194 58,727,194 57,691,854 57,541,300 1,035,340 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 16,774,453元，較

上年度預算數 16,740,093元增

列 34,360元，主要係依標準伸

算所致。

2.火葬行政 41,952,741元，較上

年度預算數 40,951,761元增列

1,000,980元，包括增列技工、

工友值班費(例假日)及火化場空

氣污染防制設備定期保養維護暨

污染源定檢費等 1,001,280元，

減列技工、工友值班費(平日)

300元，計淨增如列數。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　出　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

3-3-17

單位：新臺幣元

3-3-18 ˉˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

　220500

3 3 5 　公墓靈(納)骨堂(塔)業務 12,875,752 12,875,752 13,860,344 9,679,580 -984,592

　　220501

1 　　設置規劃管理 12,875,752 12,875,752 13,860,344 9,679,580 -984,592 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 6,292,368元，較上

年度預算數 6,291,960元增列

408元，主要係依標準伸算所致

。

2.設置規劃行政 6,583,384元，較

上年度預算數 7,568,384元減列

985,000元，包括新增志工背心

(2年1編) 15,000元，減列辦理

生命禮儀推展(環保葬、殯葬服

務改革、法規研習及生前契約查

核等) 1,000,000元，計淨減如

列數。

　227100

6 　建築及設備 387,248,928 387,248,928 185,728,785 539,092,220 201,520,143

　　227102

1 　　營建工程 386,737,098 386,737,098 183,479,385 534,344,522 203,257,713 本年度預算編列內容如下：

1.第二殯儀館整建工程係99~105年

度連續性計畫，總經費 789,407

,267元，除至上年度已編列 309

,143,787元外，本年度續編第6

年經費 97,292,917元。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　出　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

3-3-18

單位：新臺幣元

3-3-19 ̄ˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

2.墓區整理遷置工程(景美第11、

南港第6及北投第3公墓)係102~

104年度連續性計畫，總經費

371,493,441元，除至上年度已

編列 284,898,780元外，本年度

續編最後1年經費 86,594,661元

。

3.陽明山、富德及列管公墓墓區整

修及綠美化工程係103~104年度

連續性計畫，總經費 32,280

,000元，除至上年度已編列 7

,500,000元外，本年度續編最後

1年經費 24,780,000元。

4.第二殯儀館周邊墳墓遷置工程(

大安9公墓部分墓區)係103~104

年度連續性計畫，總經費 114

,811,000元，除至上年度已編列

80,000,000元外，本年度續編

最後1年經費 34,811,000元。

5.新增墓區整理遷置工程(景美第1

公墓)係104~105年度連續性計畫

，總經費 91,391,750元，本年

度編列經費 56,000,000元。

6.新增第一殯儀館館區建物及圍牆

等整修工程係104~105年度連續

性計畫，總經費 24,819,900元

，本年度編列經費 12,500,000

元。

7.新增第二殯儀館遺體冷藏櫃汰換

及增設工程係104~105年度連續

性計畫，總經費 38,272,800元

，本年度編列經費 14,913,520

元。

8.新增第二殯儀館火化爐等汰換工

說 明

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　出　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上 年 度 比 較

3-3-19

單位：新臺幣元

3-3-20 ˉˉ

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

程係104~105年度連續性計畫，

總經費 94,900,114元，本年度

編列經費 35,707,308元。

9.新增第二殯儀館館區銜接公共污

水下水道工程係104~105年度連

續性計畫，總經費 26,702,680

元，本年度編列經費 5,527,712

元。

10.第一殯儀館禮廳天花板汰換工

程 3,000,000元。

11.富德靈骨樓設施整修及油漆等

工程 2,917,980元。

12.富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 6

,000,000元。

13.陽明山靈骨塔室內地坪及防水

等工程 6,692,000元。

　　227104

3 3 6 2 　　其他設備 511,830 511,830 2,249,400 4,747,698 -1,737,570 本年度編列汰換個人電腦13部、電

腦周邊設備及零組件、套裝軟體及

電腦圖書費等，共計如列數。

　228300

7 　接受補助建設支出 3,083,000

　　228301

1 　　接受中央政府補助建設支出 3,083,000 前年度決算數係行政院頒發本府「

擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參

與公共建設案件獎勵金」辦理陽明

山臻愛樓神主牌工程。

本 年 度 與

上 年 度 比 較說 明

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　出　　預　　算　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

3-3-20

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

420,000

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

3 款 25 項 1 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位墓政管理課、殯儀

管理課

030101 罰金罰鍰及怠金

罰金罰鍰元

一、項目內容：殯葬服務業及殯葬行為違規者處罰鍰30,000元～3,000,000元。二、法令依據：依據殯葬管理條例第55～69條規定辦理。三、計算方法：依據殯葬管理條例規定及違反情節處分計算。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：受處分人接獲罰鍰通知書後，應於30日內繳交罰鍰，逾期未繳納者以書面催告30日內繳納，逾期則依規定移送行政執行處執行。六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率，並增加市庫收入。

經常門

3-3-21

單位：新臺幣元

ˉˉ

罰金罰鍰 420,000依據殯葬管理條例第55 104.01.01-104.12.31 件 14 30,000.00 420,000 違反殯葬管理條例規定之罰鍰收入。～69條規定辦理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-22

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

60,000

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

3 款 25 項 2 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 總務課030301 賠償收入

一般賠償收入元

一、項目內容：辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。二、法令依據：依據政府採購法及相關法令辦理。三、計算方法：全年度估計可收60,000元。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：辦理採購事項，廠商未依契約規定事項辦理者課以罰款，以保障本處之權益。

經常門

3-3-23

單位：新臺幣元

ˉˉ

一般賠償收入 60,000依據政府採購法及相關 104.01.01-104.12.31 年 1 60,000.00 60,000 辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。法令辦理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-24

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

200,000

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

4 款 25 項 1 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 墓政管理課040101 行政規費收入

審查費元

一、項目內容：配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊之費用。二、法令依據：依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。三、計算方法：全年度估計可收200,000元。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：配合需地機關辦理墳墓履勘、測量及造冊，並依規定收取費用，以增加市庫收入。

經常門

3-3-25

單位：新臺幣元

ˉˉ

審查費 200,000依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 座 200 1,000.00 200,000 履勘費收入。施及服務收費基準表辦 理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-26

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

1,063,450

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

4 款 25 項 1 目 2 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 墓政管理課040102 行政規費收入

證照費元

一、項目內容：墳墓埋葬、起掘、火化等許可證核發及補發之行政規費。二、法令依據：依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。三、計算方法：全年度估計可收1,063,450元。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：協助民眾辦理墳墓埋葬、起掘、火化等許可證及補發，並依規定收取費用，以增加市庫收入。

經常門

3-3-27

單位：新臺幣元

ˉˉ

證照費 1,063,450依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 份 69 50.00 3,450 埋葬許可證核發收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 份 200 50.00 10,000 起掘許可證核發收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 份 21000 50.00 1,050,000 火化許可證核發收入。施及服務收費基準表辦 理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-28

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

201,204,156

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

4 款 25 項 2 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位總務課、第一殯儀

館、第二殯儀館

040202 使用規費收入

場地設施使用費元

一、項目內容： 1.員工配住公有房舍扣繳房屋津貼收入。 2.遺體保管、冷藏、禮堂使用、冷氣使用、靈柩寄存、保管等殯殮收入。二、法令依據： 1.依據行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。 2.依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。 3.依據91.11.22北市社七字第09139830300號函，修正「臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點」辦理。三、計算方法： 1.技工配住公有房舍房租津貼每月400元。 2.遺體寄存費(設籍本市者)每具/每天400元。 3.遺體寄存費(外縣市者)每具/每天800元。 4.甲級禮堂使用費每小時1,800元。 5.乙級禮堂使用費每小時750元。 6.丙級禮堂使用費每小時600元。 7.丁級禮堂使用費每小時225元。 8.甲級禮堂冷氣使用費每小時1,200元。 9.乙級禮堂冷氣使用費每小時450元。 10.丙級禮堂冷氣使用費每小時300元。 11.丁級禮堂冷氣使用費每小時150元。 12.甲級禮堂善後處理費每次500元。 13.乙級禮堂善後處理費每次300元。 14.丙級禮堂善後處理費每次200元。 15.丁級禮堂善後處理費每次100元。 16.甲級禮堂變更手續費每次900元。 17.乙級禮堂變更手續費每次375元。 18.丙級禮堂變更手續費每次300元。 19.丁級禮堂變更手續費每次112元。 20.助唸室使用費收入每小時150元。 21.助唸室冷氣使用費收入每小時75元。四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。

經常門

3-3-29

單位：新臺幣元

3-3-30 ˉˉ

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　入　項　目　說　明　提　要　　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 201,204,156 元

五、完成方法： 1.由出納按月於員工薪津內扣繳房屋津貼，依規定填具繳款書解繳市庫。 2.遺體保管、冷藏等服務，依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。六、預期成果：協助家屬順利辦理喪葬事宜及依規定收取費用，以增加市庫收入。

承 辦 單 位總務課、第一殯儀

館、第二殯儀館

歲 入 項 目 說 明

4 款 25 項 2 目 1 節來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱

040202 使用規費收入

場地設施使用費預 算 金 額

3-3-30

經常門

單位：新臺幣元

ˉˉ

場地設施使用費 201,204,156依據行政院頒定全國軍 104.01.01-104.12.31 人、月 1x12 400.00 4,800 技工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。公教員工待遇支給要點 第4點規定辦理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具、天 13400x15 400.00 80,400,000 遺體寄存費(設籍本市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具、天 5200x15 800.00 62,400,000 遺體寄存費(外縣市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 4300 1,800.00 7,740,000 甲級禮堂使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 17222 750.00 12,916,500 乙級禮堂使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 22500 600.00 13,500,000 丙級禮堂使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 15000 225.00 3,375,000 丁級禮堂使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 2100 1,200.00 2,520,000 甲級禮堂冷氣使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-31

單位：新臺幣元

3-3-32 ˉˉ

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 9500 450.00 4,275,000 乙級禮堂冷氣使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 12657 300.00 3,797,100 丙級禮堂冷氣使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 8000 150.00 1,200,000 丁級禮堂冷氣使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 次 900 500.00 450,000 甲級禮堂善後處理費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 次 6002 300.00 1,800,600 乙級禮堂善後處理費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 次 8439 200.00 1,687,800 丙級禮堂善後處理費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 次 7500 100.00 750,000 丁級禮堂善後處理費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市殯葬管理處 104.01.01-104.12.31 次、月 2x12 900.00 21,600 甲級禮堂變更手續費收入。所屬殯葬設施使用管理 要點辦理。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　入　　明　　細　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價 預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

3-3-32

單位：新臺幣元

3-3-33 ̄ˉ

依據臺北市殯葬管理處 104.01.01-104.12.31 次、月 24x12 375.00 108,000 乙級禮堂變更手續費收入。所屬殯葬設施使用管理 要點辦理。

依據臺北市殯葬管理處 104.01.01-104.12.31 次、月 24x12 300.00 86,400 丙級禮堂變更手續費收入。所屬殯葬設施使用管理 要點辦理。

依據臺北市殯葬管理處 104.01.01-104.12.31 次、月 24x12 112.00 32,256 丁級禮堂變更手續費收入。所屬殯葬設施使用管理 要點辦理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 19710 150.00 2,956,500 助唸室使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 時 15768 75.00 1,182,600 助唸室冷氣使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

數 量 單 價

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

歲　　入　　明　　細　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位

3-3-33

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

228,391,600

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

4 款 25 項 2 目 2 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位

墓政管理課、第一

殯儀館、第二殯儀

館

040207 使用規費收入

服務費元

一、項目內容： 1.服務收入：包括接屍、防腐、洗身、化妝、著裝、大殮、縫補等。 2.埋葬收入：包括普通公墓、示範公墓、富德公墓及公園化預鑄式示範公墓等。 3.火化收入：包括火化。二、法令依據： 1.依據臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表辦理。 2.依據91.11.22北市社七字第09139830300號函，修正「臺北市殯葬管理處所屬殯葬設施使用管理要點」辦理。三、計算方法： 1.遺體市內接運每次1,000元。 2.遺體洗身、化妝、著裝、大殮(設籍本市者)每具1,250元。 3.遺體洗身、化妝、著裝、大殮(外縣市者)每具2,500元。 4.遺體防腐每次500元。 5.遺體縫補每具1,050元。 6.富德公墓2坪每座73,200元。 7.富德公墓4坪每座221,700元。 8.預鑄式示範公墓每座77,000元。 9.富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存(設籍本市者)每個10,000元。 10.富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存(外縣市者)每個30,000元。 11.陽明山第二靈骨塔骨灰寄存收入每個60,000元。 12.骨骸寄存(設籍本市者)每個30,000元。 13.骨骸寄存(外縣市者)每個90,000元。 14.遺體火化(設籍本市者)每具2,000元。 15.遺體火化(外縣市者)每具6,000元。 16.骨骸火化(設籍本市者)每具1,000元。 17.骨骸火化(外縣市者)每具3,000元。 18.火化時段變更手續費(設籍本市者)每次400元。 19.火化時段變更手續費(外縣市者)每次1,200元。 17.神主牌位寄存(設籍本市者)每位10,000元。 18.神主牌位寄存(外縣市者)每位30,000元。 19.陽明山第二靈骨塔神主牌位寄存每位20,000元。

3-3-34

經常門

單位：新臺幣元

3-3-35 ̄ˉ

科 目 4 款 25 項 2 目 2 節 元 承 辦 單 位

四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依照規費所訂標準核計收費，並於次日解繳市庫。六、預期成果：協助民眾辦理遺體接運、防腐、洗身、化妝、縫補、火化等治喪服務、骨灰(骸)寄存及神主牌位申請，並依規定收取費用，以增加市庫收入。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　入　項　目　說　明　提　要　　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

墓政管理課、第一

殯儀館、第二殯儀

館

歲 入 項 目 說 明

來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱

040207 使用規費收入

服務費預 算 金 額 228,391,600

經常門

3-3-35

單位：新臺幣元

ˉˉ

服務費 228,391,600依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 次 280 1,000.00 280,000 遺體市內接運服務收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 9000 1,250.00 11,250,000 遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項服務(設施及服務收費基準表辦 籍本市者)收入。理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 4240 2,500.00 10,600,000 遺體洗身、化妝、著裝、大殮4項服務(外施及服務收費基準表辦 縣市者)收入。理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 次 42 500.00 21,000 遺體防腐服務收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 40 1,050.00 42,000 遺體縫補服務收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 座 2 73,200.00 146,400 富德公墓2坪使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 座 16 221,700.00 3,547,200 富德公墓4坪使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 座 10 77,000.00 770,000 預鑄式示範公墓使用費收入。施及服務收費基準表辦 理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-36

單位：新臺幣元

3-3-37 ̄ˉ

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 個 180 10,000.00 1,800,000 富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存施及服務收費基準表辦 費(設籍本市者)收入。理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 個 80 30,000.00 2,400,000 富德靈骨樓、陽明山第一靈骨塔骨灰寄存施及服務收費基準表辦 費(外縣市者)收入。理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 個 2000 60,000.00 120,000,000 陽明山第二靈骨塔骨灰寄存費收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 個 60 30,000.00 1,800,000 骨骸寄存費(設籍本市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 個 30 90,000.00 2,700,000 骨骸寄存費(外縣市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 11290 2,000.00 22,580,000 遺體火化費(設籍本市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 6460 6,000.00 38,760,000 遺體火化費(外縣市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 1129 1,000.00 1,129,000 骨骸火化費(設籍本市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲　　入　　明　　細　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價 預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

3-3-37

單位：新臺幣元

3-3-38 ˉˉ

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 具 598 3,000.00 1,794,000 骨骸火化費(外縣市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市殯葬管理處 104.01.01-104.12.31 次、月 50x12 400.00 240,000 火化時段變更手續費(設籍本市者)收入。所屬殯葬設施使用管理 要點辦理。

依據臺北市殯葬管理處 104.01.01-104.12.31 次、月 30x12 1,200.00 432,000 火化時段變更手續費(外縣市者)收入。所屬殯葬設施使用管理 要點辦理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 位 310 10,000.00 3,100,000 神主牌位寄存費(設籍本市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 位 100 30,000.00 3,000,000 神主牌位寄存費(外縣市者)收入。施及服務收費基準表辦 理。

依據臺北市市立殯葬設 104.01.01-104.12.31 位 100 20,000.00 2,000,000 陽明山第二靈骨塔神主牌位寄存費收入。施及服務收費基準表辦 理。

數 量 單 價

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

歲　　入　　明　　細　　表　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位

3-3-38

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

1,152,037

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

6 款 24 項 1 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 總務課060102 財產孳息

地租元

一、項目內容：違建戶占用市有地租金及無權占用使用補償金收入。二、法令依據：依據臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫辦理。三、計算方法：依據占用筆數、面積及公告地價計收，全年收入估計1,152,037元。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：預期可依財政局列管違規占用市產，清查追償，收取補償金，阻卻違法占用。

經常門

3-3-39

單位：新臺幣元

ˉˉ

地租 1,152,037依據臺北市政府加強清 104.01.01-104.12.31 年 1 1,152,037.00 1,152,037 違建戶占用市有地租金及無權占用使用補理及處理被占用市產計 償金收入（依占用筆數、面積及公告地價畫辦理。 計收）。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-40

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

600,000

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

6 款 24 項 1 目 2 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 總務課060103 財產孳息

土地以外不動產租金元

一、項目內容：市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務及便利商店使用。二、法令依據：依據臺北市市有公用房地使用費收費基準表辦理。三、計算方法：全年度估計可收600,000元。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：提供治喪民眾更優質便民服務，增進房地使用效益，促進身心障礙者就業，兼顧公益及市庫收入。

經常門

3-3-41

單位：新臺幣元

ˉˉ

土地以外不動產租金 600,000依據臺北市市有公用房 104.01.01-104.12.31 月 12 50,000.00 600,000 市有公用房地提供作為靈位牌區供飯業務地使用費收費基準表辦 及便利商店使用收入。理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-42

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

29,201,190

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

6 款 24 項 1 目 3 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位第一殯儀館、第二

殯儀館

060105 財產孳息

權利金元

一、項目內容：第一殯儀館、第二殯儀館及辛亥路高架橋下平面停車場委外經營暨第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理權利金收入。二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。三、計算方法：依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有財產委託經營管理自治條例及相關規定，參酌以往年度收入，全年估計收入29,201,190元。四、實施進度：自104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：藉助民間資源參與公共事務，提供治喪與弔唁的民眾停車服務及第一、第二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、花架)回收處理，並增裕庫收。

經常門

3-3-43

單位：新臺幣元

ˉˉ

權利金 29,201,190依據臺北市市有財產委 104.01.01-104.12.31 年 1 9,372,327.00 9,372,327 第一殯儀館停車場權利金收入。託經營管理自治條例辦 理。

依據臺北市市有財產委 104.01.01-104.12.31 年 1 12,904,973.00 12,904,973 第二殯儀館停車場權利金收入。託經營管理自治條例辦 理。

依據臺北市市有財產委 104.01.01-104.12.31 年 1 6,167,890.00 6,167,890 辛亥路高架橋下平面停車場權利金收入。託經營管理自治條例辦 理。

依據臺北市市有財產管 104.01.01-104.12.31 年 1 756,000.00 756,000 第一、二殯儀館禮堂使用後花籃(花材、理自治條例辦理。 花架)回收處理權利金收入。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-44

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

80,000

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

6 款 24 項 2 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 總務課060201 財產售價

廢舊物資售價元

一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。三、計算方法：參酌以往年度收入估計。四、實施進度：自民國104年01月01日起104年12月31日止。五、完成方法：依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。六、預期成果：提升廢棄物再利用，減少環境污染，增加市庫收入。

經常門

3-3-45

單位：新臺幣元

ˉˉ

廢舊物資售價 80,000臺北市市有財產報廢處 104.01.01-104.12.31 年 1 80,000.00 80,000 出售報廢財產及物品等殘值收入。理原則。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-46

單位：新臺幣元

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

50,000

臺北市殯葬管理處

歲　入　項　目　說　明　提　要

中華民國104年度

10 款 25 項 1 目 1 節科 目來 源 別 子 目 及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 總務課100202 雜項收入

其他雜項收入元

一、項目內容：本年度工程發包圖說工本費收入。二、法令依據：依據規費法及政府採購法規定辦理。三、計算方法：全年度估計可收50,000元。四、實施進度：自民國104年01月01日起至104年12月31日止。五、完成方法：依規定將實收數解繳市庫。六、預期成果：參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。

經常門

3-3-47

單位：新臺幣元

ˉˉ

其他雜項收入 50,000依據規費法及政府採購 104.01.01-104.12.31 年 1 50,000.00 50,000 工程圖說工本費收入。法規定辦理。

　　　　　　　　　　　　　

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市殯葬管理處

歲　　入　　明　　細　　表

中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

　　　　　　　　3-3-48

單位：新臺幣元

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 77,813,396 元

單 價 金 額

51,143,646

51,143,646

27,392,914 27,392,914 27,392,914

3,243,537 1,870,263 1,870,263 1,373,274 1,373,274

14,279,510 14,279,510 14,279,510

2,621,784 1,885,104 1,885,104 563,700 563,700

一、本工作計畫上年度預算數71,569,028元，前年度決算數70,005,693元。

220101行政管理 承 辦 單 位 人事室、政風室、會計室、總務課

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 1 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容：綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成。　 (二) 預期成果： 1.依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。 2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。 3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 52,311,146元，減少 1,167,500元。

　　人事費

　　　法定編制人員待遇 年 1 職員35人人事費(詳人事費分析表)。

　　　約聘僱人員待遇　　　　 年 1 聘用3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費

彙計表)。

　　　　 年 1 約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

　　　技工及工友待遇 年 1 職工30人人事費(詳人事費分析表)。

　　　退休離職儲金　　　　 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

3-3-49

單位：新臺幣元

3-3-50 ˉˉ

單 價 金 額

172,980 172,980

3,605,901 1,881,905 1,881,905 652,660 652,660 738,096 738,096 188,856 188,856 144,384 144,384

25,905,294

4,646,560

4,089,960 630 15,120 630 423,360 630 3,651,480

556,600 185 199,800 120 172,800

　　　　 年 1 約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保

預 算 數

險費彙計表)。

　　　保險　　　　 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

　　　　 年 1 約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

二、一般業務 較上年度預算數 18,485,176元，增加 7,420,118元。

　　人事費

　　　其他給與　　　　 人、月、段 2x12x1 員工上下班交通費。

　　　　 人、月、段 28x12x2 員工上下班交通費。

　　　　 人、月、段 161x12x3 員工上下班交通費。

　　　加班費　　　　 人、小時 6x180 職員加班費。

　　　　 人、小時 8x180 職工、駕駛加班費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節 說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-50

單位：新臺幣元

3-3-51 ̄ˉ

單 價 金 額

800 184,000

21,258,734

495,780 445 336,420 160 40,320 80 119,040

12,000 12,000 12,000

371,696 1,300 202,800 14 168,896

665,447 665,447 665,447

6,733,345 420,798 420,798 6,299,727 6,299,727 7,120 7,120 4,800 4,800

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

　　　　 人、天 1x230 府會聯絡員職務加班費。

　　業務費

　　　統籌業務費　　　　 人、月 63x12 職員63人，按每人每月445元編列。

　　　　 人、月 21x12 約聘僱人員、駐衛警共21人，按每人每月160元編列。

　　　　 人、月 124x12 技工、工友及駕駛共124人，按每人每月80元編列。

　　　教育訓練費 年 1 電腦訓練費。

　　　通訊費　　　　 部、月 13x12 電話費。

　　　　 件 12064 各種通知郵寄費。

　　　其他業務租金 年 1 行政大樓辦公場所租金。

　　　稅捐及規費　　　　 年 1 各禮堂靈骨樓、停車場及其辦公室房屋稅

。

　　　　 年 1 經管土地地價稅。

　　　　 輛、年 1x1 小客車(處長座車)使用牌照稅。

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　　 輛、年 1x1 小客車(處長座車)燃料使用費。

3-3-51

單位：新臺幣元

3-3-52 ˉˉ

單 價 金 額

900 900

133,484 131,001 131,001 2,483 2,483

54,716 31.8 5,152 34.9 29,735 20.4 19,829

145,743 45,743 45,743 100,000 100,000

293,653 280 50,400 43 17,415 106,377 106,377 510 3,060 607.5 4,860

　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表

　　　　 輛、年 1x1 小客車(處長座車)檢驗執照費。

　　　保險費　　　　 年 1 出納室現金保險費。

　　　　 輛、年 1x1 小客車(處長座車)強制險及任意險保險費。

　　　油料　　　　 臺、公升 6x27 電鋸、割草機用油。

　　　　 輛、月、公升 1x12x71 小客車(處長座車)汽油費。

　　　　 輛、月、公升 1x12x81 小客車(處長座車)液化石油氣費。

　　　按日按件計資酬金　　　　 年 1 公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。

　　　　 年 1 殯葬業務訴訟費。

　　　物品及材料　　　　 支 180 各型滅火器換藥費。　　　

　　　　 支 405 燈管汰換。

　　　　 年 1 文具紙張等用品費。

　　　　 個 6 充電式手電筒充電電池。

　　　　 個 8 無線電對講機充電電池。

臺北市殯葬管理處

　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-52

單位：新臺幣元

3-3-53 ̄ˉ

單 價 金 額

500 2,500 729 2,916 875 6,125 100,000 100,000

771,980 375,980 375,980 396,000 396,000

7,145,211 747 747 1,100 16,500 60 900 40 600 350 5,250 300 4,500 250 3,750 400 6,000 360 5,400

　　　　 盒 5 電池。

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 具 4 充電式手電筒(殯儀館駐警)。

　　　　 支 7 警棍式手電筒(殯儀館駐警)。

　　　　 年 1 省能照明設施耗材。

　　　電腦耗材及維修　　　　 年 1 個人電腦及周邊設備硬體維護。

　　　　 年 1 電腦耗材。

　　　一般事務費　　　　 年 1 印製研考有關報表等。

　　　　 雙 15 駐衛警皮鞋。

　　　　 個 15 駐衛警大盤帽防水帽套。

　　　　 個 15 駐衛警哨子。

　　　　 件 15 駐衛警反光衣(背心)。

　　　　 套 15 駐衛警制式雨衣(警用)。

　　　　 雙 15 駐衛警雨鞋。

　　　　 套 15 駐衛警大盤帽。

　　　　 雙 15 反光長袖套。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-53

單位：新臺幣元

3-3-54 ˉˉ

單 價 金 額

120 1,800 60,000 60,000 20 39,600 4,600,000 4,600,000 4,050 182,250 90,000 90,000 800 154,400 0.7 545,664 1,500 45,000 2,500 37,500 210 3,150 100 3,000 21,600 259,200 1,080,000 1,080,000

180,000 15,000 180,000

　　　　 雙 15 反光手套。

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 年 1 化糞池清除費。

　　　　 次 1980 郵政劃撥手續費。

　　　　 年 1 規費刷卡手續費。

　　　　 筆 45 鑑界費。

　　　　 式 1 建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。

　　　　 套 193 員工夏季工作服。

　　　　 臺、月、張 14x12x4640 影印機使用費。

　　　　 套 30 駐衛警夏服(長、短袖各1套)。

　　　　 套 15 駐衛警冬服(2年1套)（新增）。

　　　　 人 15 駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。

　　　　 雙 30 駐衛警襪子。

　　　　 月 12 行政大樓保全費(黎元大樓)。

　　　　 年 1 現金運送保全費。

　　　特別費 月 12 處長特別費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-54

單位：新臺幣元

3-3-55 ̄ˉ

單 價 金 額

583,770 4,510 153,340 110 430,430

50,990 1,000 1,000 990 990 49,000 49,000

861,044 414 2,070 540 540 60,000 240,000 2,500 15,000 48,830 48,830 34,700 34,700 2,914 5,828 5,700 85,500 2,850 37,050

　　　房屋建築養護費

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 棟、年 34x1 辦公大樓、停棺室、化粧室、火葬場及各級禮堂等修繕費(30坪以內)。

　　　　 坪、年 3913x1 辦公大樓、停棺室、化粧室、火葬場及各級禮堂等修繕費(超過30坪部分)。

　　　車輛及辦公器具養護費　　　　 部 1 傳真機養護費。

　　　　 臺 1 打卡鐘養護費。　

　　　　 輛、年 1x1 小客車(處長座車)養護費(2006年購置)。

　　　設施及機械設備養護費　　　　 臺 5 割草機養護費。

　　　　 臺 1 電鋸養護費。

　　　　 次 4 供電系統檢驗養護費。　

　　　　 座 6 高壓指示儀表養護費。

　　　　 年 1 高壓電設備電器檢驗費。

　　　　 年 1 消防系統養護費。

　　　　 座 2 地下儲水槽及屋頂水塔養護費。

　　　　 臺 15 箱型冷氣機養護費(4年以上)。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　　 臺 13 箱型冷氣機養護費(2至3年)。

3-3-55

單位：新臺幣元

3-3-56 ˉˉ

單 價 金 額

3,800 72,200 1,900 19,000 2,187 43,740 165,700 165,700 945 5,670 85,216 85,216

37,200 1,550 37,200

2,722,675 1,622,675 1,622,675 1,100,000 1,100,000

88,309

27,195

27,195 185 27,195

61,114

2,430 30 2,430

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 臺 19 窗型冷氣機養護費(4年以上)。

　　　　 臺 10 窗型冷氣機養護費(2至3年)。

　　　　 間 20 衛生設施養護費。

　　　　 年 1 飲水機定期養護費。

　　　　 支 6 無線電維修費。

　　　　 年 1 行政大樓電梯保養(黎元大樓)。

　　　國內旅費 天 24 國內出差旅費。

　　　資訊服務費　　　　 年 1 軟體維護費。

　　　　 年 1 第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託資訊服務（新增）。

三、會計業務 較上年度預算數 88,309元，無增減。

　　人事費

　　　加班費 人、小時 3x49 趕辦概算、預算、決算及月報等逾時加班費。

　　業務費

　　　外勤誤餐及交通費 人次 81 外勤交通費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-56

單位：新臺幣元

3-3-57 ̄ˉ

單 價 金 額

5,288 4,590 4,590 349 698

53,396 19,908 19,908 184 33,488

519,020

160,990

28,490 185 28,490

132,500 300 75,000 500 57,500

358,030

2,960 30 2,160 80 800

18,800 6,800 6,800

　　　物品及材料

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 年 1 會計業務用書籍。

　　　　 箱 2 報表紙等。

　　　一般事務費　　　　 年 1 印製各種帳冊、傳票等。

　　　　 本 182 印製各種會計報表、決算等。

四、人事業務 較上年度預算數 527,270元，減少 8,250元。

　　人事費

　　　加班費 人、小時 2x77 辦理業務及考績等逾時加班費。

　　　值班費　　　　 人、日 1x250 職員值班費(平日)。

　　　　 人、日 1x115 職員值班費(例假日)。

　　業務費

　　　外勤誤餐及交通費　　　　 人次 72 外勤交通費。

　　　　 人次 10 外勤誤餐費。

　　　物品及材料　　　　 年 1 醫藥箱藥品更新等(含醫藥箱購置)。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-57

單位：新臺幣元

3-3-58 ˉˉ

單 價 金 額

6,000 6,000 250 6,000

312,940 1,200 36,000 1,210 258,940 1,200 18,000

23,330 23,330 23,330

157,127

33,300

33,300 185 33,300

123,827

6,111 7 5,103 14 1,008

7,250 30 4,050 80 3,200

　　　　 年 1 人事業務參考書籍。

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 枚 24 新進員工刻印章、職章。

　　　福利費　　　　 人、次 30x1 職工定期健康檢查費。

　　　　 人、年 214x1 文康活動費(含本處員工208人及退休人員6人)。

　　　　 人、次 15x1 駐衛警定期健康檢查費。

　　　一般事務費 年 1 印製各種人事用表卡。

五、政風業務 較上年度預算數 157,127元，無增減。

　　人事費

　　　加班費 人、小時 1x180 政風查處資料彙整等逾時加班費。

　　業務費

　　　通訊費　　　　 份 729 政風問卷郵寄及回函郵資。

　　　　 次 72 各種通知掛號費。

　　　外勤誤餐及交通費　　　　 人次 135 外勤交通費。

　　　　 人次 40 外勤誤餐費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-58

單位：新臺幣元

3-3-59 ̄ˉ

單 價 金 額

9,600 1,600 9,600

2,160 2,160 2,160

98,706 603 1,206 97,500 97,500

　　　按日按件計資酬金 節 6 政風法紀教育講座鐘點費。

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

　　　物品及材料 年 1 文具紙張用品等。

　　　一般事務費2 印製各種法律宣導資料。

1 廉政調查費用。

　　　　 次

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

中華民國104年度

3 款 3 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　　 年

3-3-59

單位：新臺幣元

ˉˉ

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

　　合　　計 71 56,011,691 44,915,961 24,079,861 15,945,000 1,525,500 3,365,600 1,579,612 2,026,289 2,621,784 4,868,045

一、法定編制人員 35 31,247,941 27,392,914 13,569,714 10,057,500 1,525,500 2,240,200 652,660 1,317,263 1,885,104

(一)職員 20 21,005,197 18,411,214 9,101,214 6,385,500 1,417,500 1,507,000 439,684 888,827 1,265,472

　　簡任 1 1,666,296 1,465,200 588,000 444,000 300,000 133,200 31,536 77,832 91,728

　　薦任 16 15,582,984 13,464,000 6,696,000 4,584,000 960,000 1,224,000 359,160 715,248 1,044,576

　　委任 3 1,936,417 1,662,514 837,714 675,000 149,800 48,988 95,747 129,168

　　加發一個半月 1,819,500 1,819,500 979,500 682,500 157,500

(二)駐衛警 15 10,242,744 8,981,700 4,468,500 3,672,000 108,000 733,200 212,976 428,436 619,632

　　駐衛警 15 9,326,244 8,065,200 3,972,000 3,264,000 96,000 733,200 212,976 428,436 619,632

　　加發一個半月 916,500 916,500 496,500 408,000 12,000

二、技工及工友 30 16,145,948 14,279,510 7,266,610 5,887,500 1,125,400 738,096 564,642 563,700

　　技工 21 10,524,780 9,147,600 4,536,000 3,780,000 831,600 544,824 416,556 415,800

　　駕駛 3 1,503,540 1,306,800 648,000 540,000 118,800 77,832 59,508 59,400

　　工友 6 2,712,128 2,419,610 1,329,610 915,000 175,000 115,440 88,578 88,500

　　加發一個半月 1,405,500 1,405,500 753,000 652,500

三、約聘僱人員 6 3,749,757 3,243,537 3,243,537 188,856 144,384 172,980

　　聘用人員 3 1,954,368 1,662,456 1,662,456 108,900 83,256 99,756

　　約僱人員 3 1,434,996 1,220,688 1,220,688 79,956 61,128 73,224

　　加發一個半月 360,393 360,393 360,393

四、其他給與 4,089,960 4,089,960

五、加班費 645,585 645,585

六、值班費 132,500 132,500

臺北市殯葬管理處

人　事　費　分　析　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

區 分

( 級 職 )

人

數合 計

民 意 代

表 待 遇其 他 報 酬

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

員 工 待 遇 保 險 費 退 休 ( 職 ) 或

離 職 儲 金

單位：新臺幣元

科

目

3 款 3 項 1 目 1 節

計 畫

名 稱

一般行政

行政管理

主管人數:

簡任1人

薦任10人

委任0人

3-3-60

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 187,056,313 元

單 價 金 額

53,028,788

53,028,788

17,919,300 17,919,300 17,919,300

26,338,943 26,338,943 26,338,943

2,430,024 1,342,224 1,342,224 1,087,800 1,087,800

3,755,159 1,911,866 1,911,866 461,340 461,340 1,381,953 1,381,953

2,585,362 2,585,362 2,585,362

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數179,340,663元，前年度決算數177,044,642元。

220201殯殮管理 承 辦 單 位 殯儀管理課、第一殯儀館、第二殯儀館

中華民國104年度

數 量

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 2 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐、洗身、著裝、大殮等殯儀服務工作，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。　 (二) 預期成果： 1.本年度預計協助辦理治喪22,841場次。 2.提供良善殯儀軟硬體設施以服務市民，並逐步建立現代化殯葬環境。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 52,923,844元，增加 104,944元。

　　人事費

　　　法定編制人員待遇 年 1 職員18人人事費(詳人事費分析表)。

　　　技工及工友待遇 年 1 職工61人人事費(詳人事費分析表)。

　　　退休離職儲金　　　　 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　保險　　　　 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

　　　退休退職給付 年 1 職工退休退職給付(詳人事費分析表)。

3-3-61

單位：新臺幣元

3-3-62 ˉˉ

單 價 金 額

103,745,894

45,733,820

43,536,000 3,628,000 43,536,000

872,820 185 86,580 120 786,240

1,325,000 300 150,000 500 115,000 300 600,000 500 460,000

58,012,074

10,955,287 52,940.6 635,287 860,000 10,320,000

363,600 1,300 171,600

二、殯殮督導 較上年度預算數 96,169,034元，增加 7,576,860元。

　　人事費

　　　獎金 月 12 殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理) 。

　　　加班費　　　　 人、小時 13x36 職員、駐衛警加班費。

　　　　 人、小時 26x252 化妝室、禮堂管理員等加班費。

　　　值班費　　　　 人、日 2x250 職員值班費(平日)。

　　　　 人、日 2x115 職員值班費(例假日)。

　　　　 人、日 8x250 技工、工友值班費(平日)。

　　　　 人、日 8x115 技工、工友值班費(例假日)。

　　業務費

　　　水電費　　　　 月 12 水費。

　　　　 部、月 11x12 電話費。

　　　　 月 12 電費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　通訊費

3-3-62

單位：新臺幣元

3-3-63 ̄ˉ

單 價 金 額

5 192,000

17,482,360 17,395,000 17,395,000 240 5,760 1,700 81,600

55,112 11,230 22,460 15,210 15,210 4,626 9,252 5,940 5,940 450 450 900 1,800

13,719 4,573 13,719

1,102,249 30.5 27,523 30.5 849,918 33.3 151,848

　　　　 件、月 3200x12 各種通知郵資費。

　　　其他業務租金　　　　 年 1 二館接駁專車租金。

　　　　 臺、月 2x12 悠遊卡機具租金（新增）。

　　　　 臺、月 4x12 自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費用（新增）。

　　　稅捐及規費　　　　 輛、年 2x1 其他特種車使用牌照稅。

　　　　 輛、年 1x1 其他特種車使用牌照稅。

　　　　 輛、年 2x1 其他特種車燃料使用費。

　　　　 輛、年 1x1 其他特種車燃料使用費。

　　　　 輛、年 1x1 其他特種車檢驗執照費。

　　　　 輛、年 2x1 其他特種車檢驗執照費。

　　　保險費 輛、年 3x1 其他特種車強制險及任意險保險費。

12x2322 焚化爐用油。

　　　油料　　　　 月、公升 12x75 發電機用油。

　　　　 輛、月、公升 2x12x190 其他特種車汽油費。

　　　　 月、公升

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-63

單位：新臺幣元

3-3-64 ˉˉ

單 價 金 額

32 72,960

316,000 1,600 40,000 1,600 32,000 2,000 200,000 2,000 44,000

4,123,641 81,611 81,611 16 7,200 1,200 14,400 21,000 252,000 50 400,000 250,105 250,105 34,962 34,962

　　　　 輛、月、公升 1x12x190 其他特種車柴油費。

　　　按日按件計資酬金　　　　 節 25 建立管理人員專業服務形象訓練外聘講師

鐘點費。

　　　　 節 20 辦理殯葬服務改革、法規研習、生死座談會外聘講師鐘點費。

　　　　 人次 100 辦理殯葬業務改善研討、業者評鑑專家學者出席費。

　　　　 人次 22 辦理殯葬事務諮詢委員會外聘之專家學者出席費。

　　　物品及材料　　　　 年 1 文具紙張等用品費。

　　　　 磅 450 遺體用乾冰。

　　　　 次 12 遺體冷藏機組用冷媒。

　　　　 月 12 防腐用材料。

　　　　 具 8000 遺體用化粧品。

　　　　 年 1 一、二館辦公室、服務中心及化妝室等清潔用品。

　　　　 年 1 各禮堂及停棺室香爐框架等用品。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-64

單位：新臺幣元

3-3-65 ̄ˉ

單 價 金 額

194 388,000 200,250 200,250 2,495,113 2,495,113

73,200 1,200 73,200

20,801,738 3,681 44,172 481 11,544 2,634,793 2,634,793 40,500 162,000 119,800 119,800 16,000 688,000 1,669,429 1,669,429 400,000 400,000 500,000 500,000 1,300,000 1,300,000 100,000 1,200,000

　　　　 條 2000 覆屍用被單。

　　　　 年 1 遺體保存用屍袋。

　　　　 年 1 化妝室遺體處理相關費用。

　　　福利費 人、次 61x1 職工定期健康檢查費用。

　　　一般事務費　　　　 次 12 印製各種登記表格卡等。

　　　　 館、月 2x12 值日寢具等清洗費。

　　　　 年 1 廢棄物清運及清潔費。

　　　　 館、次 2x2 清明及中元節祭典費。

　　　　 年 1 辦理教育訓練、評鑑等相關費用。

　　　　 具 43 無名屍處理費(含火葬土葬費用)。

　　　　 年 1 遺體處理之醫療廢棄物清運費。

　　　　 年 1 金銀紙錢集中焚燒運送費。

　　　　 年 1 金銀紙錢集中焚燒宣導紙袋及貼紙製作費(含宣導及行銷)。

　　　　 年 1 一、二館館區綠美化及植栽養護費。

　　　　 月 12 爐灰清運(含一、二館、靈骨樓塔金銀爐)。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-65

單位：新臺幣元

3-3-66 ˉˉ

單 價 金 額

300,000 300,000 3,168,000 3,168,000 1,300,000 1,300,000 4,000,000 4,000,000 576,000 576,000 3,000 1,728,000 1,000,000 1,000,000

147,000 49,000 147,000

2,576,618 622,460 622,460 2,500 10,000 1,890 41,580 4,950 9,900 337 8,088 74,800 598,400

　　　　 年 1 災害緊急應變治喪相關物資及奠祭等經費。

　　　　 年 1 保全服務費。

　　　　 年 1 殯儀館禮廳粉刷油漆。

　　　　 年 1 禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費。

　　　　 年 1 第二殯儀館交通協勤費。

　　　　 人、具 2x288 解剖室大體搬運與清潔維護費（新增）。

　　　　 年 1 辦理聯合海葬等相關費用（新增）。

　　　車輛及辦公器具養護費 輛、年 3x1 其他特種車養護費(2002-2008年購置)。

　　　設施及機械設備養護費　　　　 年 1 遺體冷藏庫養護費。

　　　　 組 4 景仰廳及景行廳中央空調養護費。

　　　　 部 22 遺體冷藏機組及冷氣機養護費。

　　　　 館、年 2x1 服務臺叫號機維護費。

　　　　 館、月 2x12 電動輓聯升降機養護費。

　　　　 臺 8 發電機養護費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-66

單位：新臺幣元

3-3-67 ̄ˉ

單 價 金 額

2,850 48,450 217,200 217,200 3,200 76,800 486 29,160 810,000 810,000 104,580 104,580

1,550 1,550 1,550

30,281,631

30,281,631

30,281,631 18,203,361 18,203,361 12,078,270 12,078,270

　　　　 臺 17 箱型冷氣機養護費。

　　　　 年 1 電子字幕機養護費。

　　　　 館、月 2x12 各禮堂用具及用品等養護費。

　　　　 張 60 停屍床及紗罩等用品修理費。

　　　　 年 1 金銀爐養護費。

　　　　 年 1 污水處理系統保養(含水質檢測)。

　　　國內旅費 天 1 至外縣市觀摩殯葬設施或出席殯葬會議出差旅費。

三、殯儀館回饋 較上年度預算數 30,247,785元，增加 33,846元。

　　獎補助及損失

　　　回饋金　　　　 年 1 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回

饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費(包括補提102年度回饋金繳回數85,956元)(經常支出）。

年 1 依據臺北市立殯儀館回饋地方自治條例回饋第一、二殯儀館館址所在相關地區各里經費（資本支出）。

　　　　

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-67

單位：新臺幣元

ˉˉ

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

　　合　　計 79 98,762,608 44,258,243 21,670,875 18,160,875 850,500 3,575,993 1,843,293 1,911,866 5,015,386 45,733,820

一、法定編制人員 18 20,577,600 17,919,300 9,679,500 5,926,500 850,500 1,462,800 461,340 854,736 1,342,224

(一)職員 18 20,577,600 17,919,300 9,679,500 5,926,500 850,500 1,462,800 461,340 854,736 1,342,224

　　薦任 15 16,528,476 14,190,000 7,560,000 4,584,000 756,000 1,290,000 405,360 753,756 1,179,360

　　委任 3 2,220,624 1,900,800 1,044,000 684,000 172,800 55,980 100,980 162,864

　　加發一個半月 1,828,500 1,828,500 1,075,500 658,500 94,500

二、技工及工友 61 32,451,188 26,338,943 11,991,375 12,234,375 2,113,193 1,381,953 1,057,130 3,673,162

　　技工 33 17,119,354 12,632,400 5,544,000 5,940,000 1,148,400 752,400 574,992 3,159,562

　　駕駛 5 2,505,900 2,178,000 1,080,000 900,000 198,000 129,720 99,180 99,000

　　工友 23 10,134,184 8,836,793 4,035,000 4,035,000 766,793 499,833 382,958 414,600

　　加發一個半月 2,691,750 2,691,750 1,332,375 1,359,375

三、獎金 43,536,000 43,536,000

四、加班費 872,820 872,820

五、值班費 1,325,000 1,325,000

臺北市殯葬管理處

人　事　費　分　析　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

區 分

( 級 職 )

人

數合 計

民 意 代

表 待 遇其 他 報 酬

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

員 工 待 遇 保 險 費 退 休 ( 職 ) 或

離 職 儲 金

單位：新臺幣元

科

目

3 款 3 項 2 目 1 節

計 畫

名 稱

殯殮業務

殯殮管理

主管人數:

簡任0人

薦任7人

委任0人

3-3-68

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 46,910,247 元

單 價 金 額

21,939,139

21,939,139

10,098,900 10,098,900 10,098,900

9,103,898 9,103,898 9,103,898

1,133,654 761,904 761,904 371,750 371,750

1,602,687 854,247 854,247 261,876 261,876 486,564 486,564

24,493,208

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數46,414,677元，前年度決算數45,921,297元。

220301埋葬管理 承 辦 單 位 墓政管理課

中華民國104年度

數 量

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 3 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等事項，並隨時依喪家申請時日辦理。　 (二) 預期成果： 1.本年度預計接受申請遷葬28座。 2.逐項依實施計畫完成工作並自行檢討考核，達成預定目標。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 21,854,569元，增加 84,570元。

　　人事費

　　　法定編制人員待遇 年 1 職員10人人事費(詳人事費分析表)。

　　　技工及工友待遇 年 1 職工20人人事費(詳人事費分析表)。

　　　退休離職儲金　　　　 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　保險　　　　 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

二、埋葬督導 較上年度預算數 24,058,208元，增加

3-3-69

單位：新臺幣元

3-3-70 ˉˉ

單 價 金 額

165,200

165,200 185 74,000 120 91,200

24,328,008

2,117,584 5,320.84 63,850 4,948 4,948 170,732.16 2,048,786

183,840 34 12,240 1,300 171,600

30,000 30,000 30,000

21,730 32 4,320 11,230 11,230 6,180 6,180

435,000元。

　　人事費

　　　加班費　　　　 人、小時 5x80 掃墓法會及取締濫葬等職員加班費。

　　　　 人、小時 4x190 掃墓法會及取締濫葬等技工、工友加班費。

　　業務費

　　　水電費　　　　 月 12 水費。

　　　　 年 1 瓦斯費。

　　　　 月 12 電費。

　　　通訊費　　　　 件 360 寄發郵件郵資。

　　　　 部、月 11x12 電話費。

　　　其他業務租金 式 1 清明及中元祭祀支援人員租用交通車。

1x1 吉普車使用牌照稅。

　　　稅捐及規費　　　　 筆 135 公墓登記等各項規費。

　　　　 輛、年 1x1 吉普車燃料使用費。

　　　　 輛、年

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-70

單位：新臺幣元

3-3-71 ̄ˉ

單 價 金 額

2,483 2,483 2,483

60,503

31.8 2,290 34.9 58,213

25,200 80 14,400 30 10,800

1,237,378 37,378 37,378 1,200,000 1,200,000

24,000 1,200 24,000

18,897,250 4,050 48,600 1,910,000 1,910,000 120,000 480,000 4,800,000 4,800,000

　　　保險費 輛、年 1x1 吉普車強制險及任意險保險費。

　　　油料　　　　 部、公升 3x24 割草機、抽水機等油料。

　　　　 輛、月、公升 1x12x139 吉普車汽油費。

　　　外勤誤餐及交通費　　　　 人次 180 濫葬調查、取締違規等外勤誤餐費。

　　　　 人次 360 濫葬調查、取締違規等外勤交通費。

　　　物品及材料　　　　 年 1 文具紙張等用品費。

　　　　 年 1 富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費。

　　　福利費 人、次 20x1 職工定期健康檢查費用。

　　　一般事務費　　　　 月 12 印製各種書表及申請表等。

　　　　 年 1 富德靈骨樓、陽明靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等。

1 清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠

　　　　 處、次 2x2 各節祭典搭棚架費用。

　　　　 年

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歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

愛園追思音樂會等相關費用。

3-3-71

單位：新臺幣元

3-3-72 ˉˉ

單 價 金 額

5,040,000 5,040,000 18,955 568,650 5,950,000 5,950,000 100,000 100,000

387,440 4,510 40,590 110 336,050 5,100 10,200 150 600

24,000 24,000 24,000

1,316,600 912,888 912,888 504 1,512

　　　　 式 1 富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費(含墓區道路、空墓基、水溝陰井之垃圾處理及涵洞積土清理等費用)。

　　　　 座 30 處理本市濫葬、列管公墓零星公告遷葬及七年輪葬等遷葬相關費用。

　　　　 年 1 公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護費。

　　　　 年 1 墳墓勘估、造冊及墓區除草。

　　　房屋建築養護費　　　　 棟、年 9x1 公墓辦公室及靈骨塔等9棟修繕費(30坪以

內)。

　　　　 坪、年 3055x1 公墓辦公室及靈骨塔等5棟(3,055坪)修繕費(超過30坪部分)。

　　　　 棟、年 2x1 陽明山第一公墓(加強磚造)等2棟修繕費(30坪以內)。

　　　　 坪、年 4x1 陽明山第一公墓(加強磚造)等2棟(4坪)修繕費(超過30坪部分)。

　　　車輛及辦公器具養護費 輛、年 1x1 吉普車養護費(2012年購置)。

　　　設施及機械設備養護費　　　　 年 1 墓區維護及緊急狀況處理。

　　　　 臺 3 割草機及抽水機養護費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-72

單位：新臺幣元

3-3-73 ̄ˉ

單 價 金 額

3,800 15,200 6,000 288,000 99,000 99,000

477,900

477,900

37,800 630 37,800

440,100 36,675 440,100

　　　　 臺 4 窗型冷氣養護費(4年以上)。

　　　　 部、月 4x12 富德靈骨樓、陽明山臻愛樓無障礙電梯維護保養。

　　　　 年 1 陽明山臻愛樓污水處理代操作維護費（新增）。

三、靈骨樓委外保全 較上年度預算數 501,900元，減少 24,000元。

　　業務費

　　　通訊費 間、月 5x12 專線月租金。

　　　一般事務費 月 12 保全服務費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-73

單位：新臺幣元

ˉˉ

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

　　合　　計 30 22,104,339 19,202,798 9,992,500 7,156,500 486,000 1,567,798 748,440 854,247 1,133,654 165,200

一、法定編制人員 10 11,604,408 10,098,900 5,494,500 3,294,000 486,000 824,400 261,876 481,728 761,904

(一)職員 10 11,604,408 10,098,900 5,494,500 3,294,000 486,000 824,400 261,876 481,728 761,904

　　薦任 9 9,833,700 8,434,800 4,536,000 2,700,000 432,000 766,800 243,216 448,068 707,616

　　委任 1 740,208 633,600 348,000 228,000 57,600 18,660 33,660 54,288

　　加發一個半月 1,030,500 1,030,500 610,500 366,000 54,000

二、技工及工友 20 10,334,731 9,103,898 4,498,000 3,862,500 743,398 486,564 372,519 371,750

　　技工 14 7,016,520 6,098,400 3,024,000 2,520,000 554,400 363,216 277,704 277,200

　　工友 6 2,392,711 2,079,998 976,000 915,000 188,998 123,348 94,815 94,550

　　加發一個半月 925,500 925,500 498,000 427,500

三、加班費 165,200 165,200

臺北市殯葬管理處

人　事　費　分　析　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

區 分

( 級 職 )

人

數合 計

民 意 代

表 待 遇其 他 報 酬

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

員 工 待 遇 保 險 費 退 休 ( 職 ) 或

離 職 儲 金

單位：新臺幣元

科

目

3 款 3 項 3 目 1 節

計 畫

名 稱

埋葬業務

埋葬管理

主管人數:

簡任0人

薦任4人

委任0人

3-3-74

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 58,727,194 元

單 價 金 額

16,774,453

16,774,453

9,378,600 9,378,600 9,378,600

5,353,261 5,353,261 5,353,261

899,472 703,872 703,872 195,600 195,600

1,143,120 643,332 643,332 241,956 241,956 257,832 257,832

41,952,741

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數57,691,854元，前年度決算數57,541,300元。

220401火葬管理 承 辦 單 位 第二殯儀館

中華民國104年度

數 量

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 4 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容：受理喪家申請辦理遺體火化、撿骨及裝箱封口、寄存保管等事宜，並依喪家申請時日，隨時辦理。　 (二) 預期成果： 1.本年度預計完成遺體火化19,477人次。 2.提供治喪民眾良好的服務環境。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 16,740,093元，增加 34,360元。

　　人事費

　　　法定編制人員待遇 年 1 職員10人人事費(詳人事費分析表)。

　　　技工及工友待遇 年 1 職工11人人事費(詳人事費分析表)。

　　　退休離職儲金　　　　 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　保險　　　　 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

二、火葬行政 較上年度預算數 40,951,761元，增加 1

3-3-75

單位：新臺幣元

3-3-76 ˉˉ

單 價 金 額

719,150

586,650 120 525,600 185 61,050

132,500 300 75,000 500 57,500

41,233,591

27,029,062 2,534.25 30,411 388,997.75 4,667,973 1,860,889.83 22,330,678

31,200 1,300 31,200

2,752 68.8 2,752

3,120 80 960 30 2,160

,000,980元。

　　人事費

　　　加班費　　　　 人、小時 6x730 技工、工友加班費。

　　　　 人、小時 6x55 職員加班費。

　　　值班費　　　　 人、日 1x250 技工、工友值班費(平日)。

　　　　 人、日 1x115 技工、工友值班費(例假日)。

　　業務費

　　　水電費　　　　 月 12 火化場用水費。

　　　　 月 12 火化場用電費。

　　　　 月 12 火化爐用瓦斯費。

　　　通訊費 部、月 2x12 電話費。

　　　油料 罐 40 機械用潤滑油。

　　　外勤誤餐及交通費　　　　 人次 12 外勤誤餐費。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 4 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　　 人次 72 外勤交通費。

3-3-76

單位：新臺幣元

3-3-77 ̄ˉ

單 價 金 額

1,993,429 28,085 28,085 1,819,544 1,819,544 27 145,800

13,200 1,200 13,200

1,746,204 65,250 65,250 75 45,000 7,290 14,580 387 4,257 84,759.75 1,017,117 600,000 600,000

10,414,624 702 10,530 3,150 6,300 38,483 6,465,144 20,950 20,950 3,600,000 3,600,000

　　　物品及材料　　　　 年 1 火化場內各項清潔用品。

　　　　 年 1 火化爐防治戴奧辛用濾袋等。

　　　　 公斤、天 15x360 火化爐戴奧辛防治用活性碳。

　　　福利費 人、次 11x1 職工定期健康檢查費。

　　　一般事務費　　　　 年 1 文具紙張等用品費。

　　　　 支 600 骨灰罐封口用膠。

　　　　 次 2 清明、中元祭典費。

　　　　 人 11 工作人員工作鞋。

　　　　 月 12 火化爐爐灰清運費。

　　　　 年 1 火化場廁所及周邊環境清潔維護費等。

　　　設施及機械設備養護費　　　　 套 15 火化場內各項燈具、供桌等換修。

　　　　 座 2 配電盤等養護費。

1 瓦斯設備定期檢查維護。

　　　　 爐、月 14x12 火化場爐體周邊設備及場地等緊急維修。

　　　　 年 1 火化場空氣污染防制設備定期保養維護暨

　　　　 年

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 4 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-77

單位：新臺幣元

3-3-78 ˉˉ

單 價 金 額

7,600 91,200 220,500 220,500

污染源定檢費。

　　　　 臺、月 1x12 油壓電梯設備定期維護保養。

　　　　 年 1 吸收式空調主機(含子機)定期維護保養。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 4 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-78

單位：新臺幣元

ˉˉ

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

　　合　　計 21 17,493,603 14,731,861 8,012,261 5,238,000 324,000 1,157,600 499,788 643,332 899,472 719,150

一、法定編制人員 10 10,771,800 9,378,600 5,076,000 3,213,000 324,000 765,600 241,956 447,372 703,872

(一)職員 10 10,771,800 9,378,600 5,076,000 3,213,000 324,000 765,600 241,956 447,372 703,872

　　薦任 8 8,334,384 7,154,400 3,816,000 2,400,000 288,000 650,400 204,636 380,052 595,296

　　委任 2 1,480,416 1,267,200 696,000 456,000 115,200 37,320 67,320 108,576

　　加發一個半月 957,000 957,000 564,000 357,000 36,000

二、技工及工友 11 6,002,653 5,353,261 2,936,261 2,025,000 392,000 257,832 195,960 195,600

　　技工 9 4,572,037 4,045,861 2,288,261 1,440,000 317,600 209,088 158,688 158,400

　　工友 2 941,616 818,400 384,000 360,000 74,400 48,744 37,272 37,200

　　加發一個半月 489,000 489,000 264,000 225,000

三、加班費 586,650 586,650

四、值班費 132,500 132,500

臺北市殯葬管理處

人　事　費　分　析　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

區 分

( 級 職 )

人

數合 計

民 意 代

表 待 遇其 他 報 酬

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

員 工 待 遇 保 險 費 退 休 ( 職 ) 或

離 職 儲 金

3-3-79

單位：新臺幣元

科

目

3 款 3 項 4 目 1 節

計 畫

名 稱

火葬業務

火葬管理

主管人數:

簡任0人

薦任3人

委任0人

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 12,875,752 元

單 價 金 額

6,292,368

6,292,368

4,512,900 4,512,900 4,512,900

970,200 970,200 970,200

384,048 344,448 344,448 39,600 39,600

425,220 254,940 254,940 118,392 118,392 51,888 51,888

6,583,384

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數13,860,344元，前年度決算數9,679,580元。

220501設置規劃管理 承 辦 單 位 綜合企劃課、殯儀管理課

中華民國104年度

數 量

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 5 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容：公墓、靈骨樓之設置、受理私人之申請審核，並依據預算執行辦法規定，按分配執行。　 (二) 預期成果： 1.評估墓地更新。 2.規劃良善殯儀設備以符市民之需求並建立現代化的殯葬文化。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 6,291,960元，增加408元。

　　人事費

　　　法定編制人員待遇 年 1 職員5人人事費(詳人事費分析表)。

　　　技工及工友待遇 年 1 職工2人人事費(詳人事費分析表)。

　　　退休離職儲金　　　　 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

　　　保險　　　　 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

　　　　 年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

二、設置規劃行政 較上年度預算數 7,568,384元，減少 985

3-3-80

單位：新臺幣元

3-3-81 ̄ˉ

單 價 金 額

27,330

27,330 120 6,240 185 21,090

6,556,054

35,540 1,300 31,200 14 4,340

3,345,902 3,345,902 3,345,902

9,600 96 9,600

5,650 80 1,600 30 4,050

462,000 110 462,000

71,362 39,874 39,874 2,624 31,488

,000元。

　　人事費

　　　加班費　　　　 人、小時 2x26 技工加班費。

　　　　 人、小時 3x38 職員加班費。

　　業務費

　　　通訊費　　　　 部、月 2x12 電話費。

　　　　 件 310 郵票費。

　　　其他業務租金 年 1 辛亥高架橋下停車場土地租金。

　　　保險費 人 100 志工保險費。

　　　外勤誤餐及交通費　　　　 人次 20 外勤誤餐費。

　　　　 人次 135 外勤交通費。

　　　按日按件計資酬金 人次 4200 志工餐點及交通補助。

　　　物品及材料　　　　 年 1 規劃用圖書文具。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　　 月 12 印製各種書表、申請書。

3-3-81

單位：新臺幣元

3-3-82 ˉˉ

單 價 金 額

2,400 1,200 2,400

2,605,000 960,000 960,000 320,000 320,000 1,200,000 1,200,000 110,000 110,000 200 15,000

18,600 1,550 18,600

　　　福利費 人、次 2x1 職工定期健康檢查費。

　　　一般事務費　　　　 年 1 印製各種宣導資料及編印殯葬相關法規及

保障消費者權益資料。

　　　　 年 1 辦理生命禮儀推展(環保葬、殯葬服務改革、法規研習及生前契約查核等)。

　　　　 年 1 辦理生命教育推廣及殯葬業者研習評鑑等相關費用。

　　　　 年 1 志工教育訓練費。

件 75 志工背心(2年1編)（新增）。

天 12 國內出差費用。

　　　　

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3 款 3 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

　　　國內旅費

3-3-82

單位：新臺幣元

ˉˉ

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

　　合　　計 7 6,319,698 5,483,100 2,970,000 1,944,000 121,500 447,600 170,280 254,940 384,048 27,330

一、法定編制人員 5 5,191,008 4,512,900 2,484,000 1,539,000 121,500 368,400 118,392 215,268 344,448

(一)職員 5 5,191,008 4,512,900 2,484,000 1,539,000 121,500 368,400 118,392 215,268 344,448

　　薦任 3 3,250,092 2,785,200 1,512,000 912,000 108,000 253,200 81,072 147,948 235,872

　　委任 2 1,480,416 1,267,200 696,000 456,000 115,200 37,320 67,320 108,576

　　加發一個半月 460,500 460,500 276,000 171,000 13,500

二、技工及工友 2 1,101,360 970,200 486,000 405,000 79,200 51,888 39,672 39,600

　　技工 2 1,002,360 871,200 432,000 360,000 79,200 51,888 39,672 39,600

　　加發一個半月 99,000 99,000 54,000 45,000

三、加班費 27,330 27,330

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人　事　費　分　析　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

區 分

( 級 職 )

人

數合 計

民 意 代

表 待 遇其 他 報 酬

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

員 工 待 遇 保 險 費 退 休 ( 職 ) 或

離 職 儲 金

3-3-83

單位：新臺幣元

科

目

3 款 3 項 5 目 1 節

計 畫

名 稱

公墓靈(納)骨堂(塔)業務

設置規劃管理

主管人數:

簡任0人

薦任1人

委任0人

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 386,737,098 元

單 價 金 額

97,292,917 2,487,817

2,487,817

2,487,817 2,487,817 2,487,817 94,805,100

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數183,479,385元，前年度決算數534,344,522元。

227102營建工程 承 辦 單 位 綜合企劃課、墓政管理課ˋ第一殯儀館、第二殯儀館

中華民國104年度

數 量

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歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 6 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容： 1.為維護第一、二殯儀館館區各項殯葬設施，進行館區整修、火化爐、遺體冷藏櫃汰換等工程，並持續改善陽明山、富德及列管公墓環境設施。 2.持續進行本市老舊公墓墓區遷葬作業，以改善市容觀瞻，並增進綠美化成果。　 (二) 預期成果：提升服務品質，並提供民眾安全且舒適的治喪環境。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、第二殯儀館整建工程 第二殯儀館係於民國68年建置，為本市主要治喪服務設施，迭獲市民反映建物外觀老舊，時有龜裂漏水情形，且本市治葬服務量居全國之冠，實已無法因應滿足市民治喪服務需求，故計畫整建之。

1.第二殯儀館整建工程(設計及監造)本設計及監造(含地質鑽探及試驗)案係99-105年度連續性計畫，總設計及監造(含地質鑽探及試驗)費 2,566萬 7,474元分年編列預算辦理，除至上年度已編列 1,584萬 9,230元，本年度續編第6年經費248萬 7,817元，餘733萬427元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費 年 1 委託規劃設計及監造費。

2.第二殯儀館整建工程(工程費)本工程案係101-105年度連續性計畫，總

3-3-84

單位：新臺幣元

3-3-85 ̄ˉ

單 價 金 額

94,805,100

94,805,100 92,763,645 92,763,645 2,041,455 2,041,455

86,594,661

工程經費7億 6,176萬 1,250元，除至上年度已編列2億 9,190萬 9,577元，本年度續編第4年經費 9,480萬 5,100元，餘3億 7,504萬 6,573元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+42,763,645*1.5%)。

二、墓區整理遷置工程(景美第11 1.依據市府97年7月29日核定之「本市列　　、南港第6及北投第3公墓) 管公墓遷葬計畫」辦理。

2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行景美第11、南港第6及北投第3公墓墓區之整理遷置。

度續編最後1年經費 8,659萬 4,661元；

3.本工程係102-104年度連續性計畫，總工程經費3億 7,149萬 3,441元，除至上

表。

年度已編列 2億 8,489萬 8,780元，本年

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

其各年度資金需求詳如後附分年資金需求

3-3-85

單位：新臺幣元

3-3-86 ˉˉ

單 價 金 額

86,594,661

86,594,661

10,000 16,000,000 2,000 8,000,000 54,970,577 54,970,577 6,478,367 6,478,367 1,037,706 1,037,706 108,011 108,011

24,780,000

　　設備及投資

　　　公共建設及設施費　　　　 座 1600 無主墳墓處理。

　　　　 座 4000 墓基整理。

　　　　 式 1 水土保持工程。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+28,970,577*1.5%=1,834,559，以1,037,706元編列)。

　　　　 式 1 鑑界費。

三、陽明山、富德及列管公墓墓區 1.陽明山、富德及列管公墓墓區步道擋土　　整修及綠美化工程 牆欄杆老舊、排水溝淤積及步道雜草叢生

，為防擋土牆崩塌及保護上山民眾掃墓之安全，故亟需改善，另為改變殯葬設施給人陰森感覺，墓區內除硬體設施改善外，部份公有設施有必要施作景觀意象，達到墓區公園化，並改善本市都市景觀。

,478萬元；其各年度資金需求詳如後附分

2.本工程係103-104年度連續性計畫，總工程經費 3,228萬元，除至上年度已編列750萬元，本年度續編列最後1年經費 2

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

年資金需求表。

3-3-86

單位：新臺幣元

3-3-87 ̄ˉ

單 價 金 額

24,780,000

24,780,000 22,769,930 22,769,930 1,345,577 1,345,577 664,493 664,493

34,811,000

34,811,000

34,811,000 5,000 10,250,000 2,000 6,220,000 15,787,005 15,787,005

　　設備及投資

　　　公共建設及設施費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+18,720,826*8.9%)*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+17,769,930*3%=708,098，以664,493元編列)。

四、第二殯儀館周邊墳墓遷置工程 1.依市議會第11屆第11次臨時大會第2次　　(大安9公墓部分墓區) 會議決議事項辦理，遷墓完成後除可改善

當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，亦可促進該地區繁榮與進步。2.本工程係103-104年度連續性計畫，總工程經費1億 1,481萬 1,000元，除至上年度已編列 8,000萬元外，本年度續編列最後1年經費 3,481萬 1,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

　　設備及投資

　　　公共建設及設施費　　　　 座 2050 無主墳墓處理費。

　　　　 座 3110 墓基整理費。

　　　　 式 1 水土保持工程費。

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-87

單位：新臺幣元

3-3-88 ˉˉ

單 價 金 額

1,625,000 1,625,000 928,995 928,995

56,000,000

　　　　 年 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+25,000,000*8.9%)*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+7,257,005*2.5%=956,425元，以928,995元編列)。

五、墓區整理遷置工程(景美第1公 1.依據市府97年7月29日核定之「本市列　　墓) 管公墓遷葬計畫」辦理。

2.本市老舊墓區，原大多位於人口稀少之邊緣地帶，嗣因人口大量聚集及都市迅速擴張，確已嚴重妨礙地區之發展與各項公共利益，本府為維護市容觀瞻與水土保持，故先後公告禁葬，惟考量公墓地為公有資源需及早整理並做後續規劃開發及配合都市發展，以提升全體市民生活品質，預計進行景美第1公墓墓區之整理遷置，因本次屬大面積之遷移，已先行於103年辦理墓區除草、勘估及造冊，俟遷墓完成後除可改善當地環境及景觀外，更可提高當地居民生活品質，在未來經濟發展上，將可促進該地區繁榮與進步。3.本工程係104-105年度連續性計畫，總工程經費 9,139萬 1,750元，本年度編列 5,600萬元，以辦理補償費及救濟金發放、無主墳墓處理、墓基整理及工程施作，餘 3,539萬 1,750元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-88

單位：新臺幣元

3-3-89 ̄ˉ

單 價 金 額

56,000,000

56,000,000 10,000 2,400,000 2,000 960,000 4,786,359 4,786,359 65,000 43,550,000 52,000 2,600,000 230,750 230,750 1,037,500 1,037,500 269,391 269,391 166,000 166,000 ( 91,391,750 ) 10,000 7,200,000 2,000 2,880,000 29,920,000 29,920,000

　　設備及投資

　　　公共建設及設施費　　　　 座 240 無主墳墓處理費。

　　　　 座 480 墓基整理費。

　　　　 式 1 水土保持工程費。

　　　　 座 670 補償費。

　　　　 座 50 救濟金。

　　　　 式 1 工作費(按補償費及救濟金之一定比例提列46,150,000*0.5%)。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*5.9%+5,000,000*5.6%+30,000,000*5%)*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+3,146,359*3%)。

　　　　 式 1 水土保持計畫書審查費。

總工程經費如下：

　　　　 座 720 無主墳墓處理費。

　　　　 座 1440 墓基整理費。

　　　　 式 1 水土保持工程費。

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-89

單位：新臺幣元

3-3-90 ˉˉ

單 價 金 額

65,000 43,550,000 52,000 2,600,000 230,750 230,750 3,695,000 3,695,000 1,150,000 1,150,000 166,000 166,000

12,500,000

　　　　 座 670 補償費。

　　　　 座 50 救濟金。

　　　　 式 1 工作費(按補償費及救濟金之一定比例提列46,150,000*0.5%)。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+30,000,000*8.9%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+15,000,000*2.5%)。

　　　　 式 1 水土保持計畫書審查費。

六、第一殯儀館館區建物及圍牆等 1.第一殯儀館廁所空間狹小、通風不良、　　整修工程 地面積水情形嚴重，馬桶管線時常阻塞不

通甚至糞水滿溢、臭氣四處飄散，使用現況惡劣，擬整修之；館區西側及部分北側圍牆結構不良，恐有倒塌影響安全之虞，故亟需更新整建；另館區排水管線老舊，館區內經常漏水、淹水，迭獲民眾投訴，擬施作乙、丙級廳排水系統及管線，以解決多年管線漏水或雨季來時淹水之窘境。2.本工程係104-105年度連續性計畫，總工程經費 2,481萬 9,900元，本年度編列 1,250萬元，餘 1,231萬 9,900元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

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歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-90

單位：新臺幣元

3-3-91 ̄ˉ

單 價 金 額

12,500,000

12,500,000

11,665,403 11,665,403 459,635 459,635 374,962 374,962 ( 24,819,900 ) 22,450,000 22,450,000 1,671,400 1,671,400 698,500 698,500

14,913,520

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+17,450,000*7.2%)*55%*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+6,665,403*3%)。

總工程經費如下：

　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*8.3%+17,450,000*7.2%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+17,450,000*3%)。

七、第二殯儀館遺體冷藏櫃汰換及 1.本處二館化妝室冰櫃數量702屜中，已　　增設工程 逾使用期限冰櫃共156屜、103年到期冰櫃

48屜，總計共204屜冰櫃須進行汰換，佔二館冰櫃總數近三成，為確保民眾存放於本處的親人大體安全無虞，以及避免因故障導致冰櫃須經常性停櫃維修，造成本市無法提供民眾足夠的遺體冰存需求，故擬進行汰換；另因近年天氣變化劇烈，造成

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-91

單位：新臺幣元

3-3-92 ˉˉ

單 價 金 額

14,913,520

14,913,520 150,000 13,800,000 674,520 674,520 439,000 439,000 ( 38,272,800 ) 150,000 34,800,000 2,452,800 2,452,800

本市遺體冷藏櫃常有滿櫃之情事，為提供民眾足夠的大體存放空間，將增設冰櫃28屜，並改善化妝室相關遺體存放空間的空調設備，以確保大體能在固定的環境溫度下退冰，維持本市民眾治喪權益。2.本工程係104-105年度連續性計畫，總工程經費 3,827萬 2,800元，本年度編列 1,491萬 3,520元，餘 2,335萬 9,280元編列於以後年度；其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 屜 92 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+9,800,000*6.1%)*55%*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+8,800,000*3%)。

總工程經費如下：

　　　　 屜 232 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+9,800,000*6.1%)。

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3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-92

單位：新臺幣元

3-3-93 ̄ˉ

單 價 金 額

1,020,000 1,020,000

35,707,308

35,707,308

35,707,308 31,216,397 31,216,397 1,522,477 1,522,477 1,227,210 1,227,210 810,814 810,814 930,410 930,410

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+9,800,000*2.5%)。

八、第二殯儀館火化爐等汰換工程 1.本處第二殯儀館現有火化爐具14爐，其中第一期火化爐具4爐均於104年屆滿使用年限，為維護火化品質及安全考量，本次擬汰換第一期火化爐具4爐，以維持優良治喪服務品質。2.本工程係104-105年度連續性計畫，總工程經費 9,490萬114元，本年度編列 3,570萬 7,308元，餘 5,919萬 2,806元編列於以後年度；其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+60,348,877*6.1%)*55%*50%)。

　　　　 式 1 監造服務費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*3.7%+20,000,000*3.2%+60,348,877*2.7%)*50%)。

　　　　 式 1 專案管理費(按施工費之一定比例提列85,348,877*1.9%*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,0

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-93

單位：新臺幣元

3-3-94 ˉˉ

單 價 金 額

( 94,900,114 ) 85,348,877 85,348,877 3,044,955 3,044,955 2,454,420 2,454,420 1,621,629 1,621,629 1,930,233 1,930,233 500,000 500,000

5,527,712

00,000*3.5%+20,000,000*3%+6,216,397*2.5%)。

總工程經費如下：

　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*8.3%+20,000,000*7.2%+60,348,877*6.1%)*55%)。

　　　　 式 1 監造服務費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.7%+20,000,000*3.2%+60,348,877*2.7%)。

　　　　 式 1 專案管理費(按施工費之一定比例提列85,348,877*1.9%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+35,348,877*1.5%)。

　　　　 式 1 外線補助費。

九、第二殯儀館館區銜接公共污水 1.依北市工衛營字第10330428100號函及　　下水道工程 北市殯儀二字第10330207900號函附件會

議紀錄辦理。北市衛工處業完成公共污水下水道管線至第二殯儀館周邊，供館區銜接使用，為達本府活化淡水河之政策目標，辦理第二殯儀館館區銜接公共污水下水道工程。2.本工程係104-105年度連續性計畫，總

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歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-94

單位：新臺幣元

3-3-95 ̄ˉ

單 價 金 額

5,527,712

5,527,712 4,744,000 4,744,000 617,672 617,672 166,040 166,040 ( 26,702,680 ) 23,720,000 23,720,000 2,246,080 2,246,080 736,600 736,600

3,000,000

工程經費 2,670萬 2,680元，本年度編列552萬 7,712元辦理規劃設計、探勘、資料送衛工處審查、工程發包等，餘 2,117萬 4,968元編列於以後年度；其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。

　　設備及投資

　　　公共建設及設施費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列(5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+13,720,000*8.9%)*55%*50%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列4,744,000*3.5%)。

總工程經費如下：

　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*10.5%+5,000,000*10%+13,720,000*8.9%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+18,720,000*3%)。

十、第一殯儀館禮廳天花板汰換工 本處第一殯儀館各禮廳天花板因治喪儀程　　程 使用香燭，以致日久燻黑，造成視覺不良

影響治喪莊嚴，且使用已久，外觀老舊不

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歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-95

單位：新臺幣元

3-3-96 ˉˉ

單 價 金 額

3,000,000

3,000,000 2,683,363 2,683,363 222,719 222,719 93,918 93,918

2,917,980

2,917,980

2,917,980 2,610,000 2,610,000 216,630 216,630 91,350 91,350

6,000,000

堪，迭獲市民投訴故擬進行汰換。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列2,683,363*8.3%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列2,683,363*3.5%)。

十一、富德靈骨樓設施整修及油漆 本市富德靈骨樓於民國72年設置，內外油　　　等工程 漆及內部地板因建物老舊而斑駁，為提供

寄存於該樓之家屬於祭祀先人時有更舒適之環境，將進行重新粉刷及地板更新。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列2,610,000*8.3%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列2,610,000*3.5%)。

十二、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程 本市富德靈骨樓於民國72年設置，原有貯骨櫃業老舊，大部分貯骨櫃在水平及垂直度上均有變形之虞，爰編列預算陸續進行

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歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-96

單位：新臺幣元

3-3-97 ̄ˉ

單 價 金 額

6,000,000

6,000,000 1,800 5,805,000 195,000 195,000

6,692,000

6,692,000

6,692,000 6,000,000 6,000,000 487,000 487,000 205,000 205,000

汰換，以符合民眾需求，並提升治喪服務品質。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 個 3225 施工費。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+805,000*3%=199,150，以195,000元編列)。

十三、陽明山靈骨塔室內地坪及防 本市陽明山靈骨塔於民國71年啟用，內外　　　水等工程 油漆及內部地板因建物老舊而斑駁，為提

供寄存於該樓之家屬於祭祀先人時有更舒適之環境，將進行重新粉刷、地板更新及防水工程。

　　設備及投資

　　　房屋建築及設備費　　　　 式 1 施工費。

　　　　 式 1 委託規劃設計監造費(按施工費之一定比例提列5,000,000*8.3%+1,000,000*7.2%)。

　　　　 式 1 工程管理費(按施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+1,000,000*3%)。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

3 款 3 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

3-3-97

單位：新臺幣元

ˉˉ

工作計畫名稱及編號 預 算 金 額 511,830 元

單 價 金 額

511,830

508,230 18,810 244,530 173,700 173,700 90,000 90,000

3,600 3,600 3,600

227104其他設備 承 辦 單 位 總務課

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數2,249,400元，前年度決算數4,747,698元。

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

歲出計畫提要及分支項目概況表　　　　　　　　　　　　　　

3 款 3 項 6 目 2 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果：　 (一) 計畫內容：辦理汰換個人電腦13部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費等。　 (二) 預期成果：充實設備，以提升為民服務品質。三、分支項目及用途別科目預算明細表：

　　設備及投資

　　　資訊軟硬體設備費　　　　 部 13 汰換個人電腦。

　　　　 年 1 電腦周邊設備及零組件。

　　　　 年 1 套裝軟體。

　　　雜項設備費 年 1 電腦圖書費。

3-3-98

單位：新臺幣元

ˉˉ

單 位 數 量 比 上 年 度 比 前 年 度

03103

殯葬管理處 280,615,484 38 92

　220200

　殯殮業務　　 174,978,043 18 61

　　220201

　　殯殮管理　　　　 場次 22,841 174,978,043 7,661 7,321 7,057 340 604 18 61 289.13

　220300

　埋葬業務　　 46,910,247 10 20

　　220301

　　埋葬管理　　　　 座 28 46,910,247 1,675,366 1,719,062 1,728,671 -43,696 -53,305 10 20 0.93

　220400

　火葬業務　　 58,727,194 10 11

　　220401

　　火葬管理　　　　 人次 19,477 58,727,194 3,015 2,962 3,038 53 -23 10 11 927.48

成本估計及工作衡量表　　　　　　　　　　

人 年 工 作 率 說 明約 聘 僱前 年 度

比 較

單 位 成 本

工

臺北市殯葬管理處

科 目 名 稱 及 編 號

本 年 度 預 定

完 成 工 作 總 數

中華民國104年度

上 年 度本 年 度

本 年 度 工 作

總 成 本

全 年 人 員 需 要 量

員

　　　　　　　　 3-3-99

單位：新臺幣元

ˉˉ

03103

3 3 殯葬管理處 770,631,830 371,304,632 200,691,939 152,409,332

　220100

1 　一般行政 77,813,396 77,813,396 56,011,691 21,801,705

　　220101

1 　　行政管理 77,813,396 77,813,396 56,011,691 21,801,705

　220200

2 　殯殮業務 187,056,313 174,978,043 98,762,608 58,012,074

　　220201

1 　　殯殮管理 187,056,313 174,978,043 98,762,608 58,012,074

　220300

3 　埋葬業務 46,910,247 46,910,247 22,104,339 24,805,908

　　220301

1 　　埋葬管理 46,910,247 46,910,247 22,104,339 24,805,908

　220400

4 　火葬業務 58,727,194 58,727,194 17,493,603 41,233,591

　　220401

1 　　火葬管理 58,727,194 58,727,194 17,493,603 41,233,591

　220500

5 　公墓靈(納)骨堂(塔)業務 12,875,752 12,875,752 6,319,698 6,556,054

　　220501

1 　　設置規劃管理 12,875,752 12,875,752 6,319,698 6,556,054

　227100

6 　建築及設備 387,248,928

　　227102

1 　　營建工程 386,737,098

　　227104

2 　　其他設備 511,830

經 常 支 出

款

科 目

項 小 計01

人　　事　　費目 節 名 稱 及 編 號

合 計

臺北市殯　　　　

02

業　　務　　費

歲出用途別

中華民國

　　　　　

3-3-100

ˉ　　　ˉ

18,203,361 399,327,198 387,248,928 12,078,270

18,203,361 12,078,270 12,078,270

18,203,361 12,078,270 12,078,270

387,248,928 387,248,928

386,737,098 386,737,098

511,830 511,830

06

預　　備　　金

04

獎 補 助 及 損 失

經 常 支 出

小 計

葬管理處　　　　

資 本 支 出

03

設 備 及 投 資

06

預　　備　　金

04

獎 補 助 及 損 失

05

債　　務　　費

104年度

科目分析表　　　　　

3-3-101

單位：新臺幣元

ˉ　　　ˉ

3 3 殯葬管理處 208 78 63 15 124 87 37 6 200,691,939

1 　一般行政 71 35 20 15 30 24 6 6 56,011,691

1 　　行政管理 71 35 20 15 30 24 6 6 56,011,691

2 　殯殮業務 79 18 18 61 38 23 98,762,608

1 　　殯殮管理 79 18 18 61 38 23 98,762,608

3 　埋葬業務 30 10 10 20 14 6 22,104,339

1 　　埋葬管理 30 10 10 20 14 6 22,104,339

4 　火葬業務 21 10 10 11 9 2 17,493,603

1 　　火葬管理 21 10 10 11 9 2 17,493,603

5 　公墓靈(納)骨堂(塔)業務 7 5 5 2 2 6,319,698

1 　　設置規劃管理 7 5 5 2 2 6,319,698

目 節 名 稱 合 計職 員

聘 僱

人 員

員

駐衛警

工

小 計技工及

駕駛

臺北市殯　　　　

歲　出　人　事

工 友款

臨

時

工

合 計

科 目

民 意

代 表 小 計

全 年 度 人 事 費

民 意 代

表 待 遇

預 算 人 數

　　　　　　　

項

中華民國

3-3-102

ˉ　　　ˉ

149,178,394 69,302,614 56,045,812 3,243,537 4,841,413 5,690,674 10,054,344 51,513,545 43,536,000 4,089,960 3,887,585

51,143,646 27,392,914 14,279,510 3,243,537 1,579,612 2,026,289 2,621,784 4,868,045 4,089,960 778,085

51,143,646 27,392,914 14,279,510 3,243,537 1,579,612 2,026,289 2,621,784 4,868,045 4,089,960 778,085

53,028,788 17,919,300 26,338,943 1,843,293 1,911,866 5,015,386 45,733,820 43,536,000 2,197,820

53,028,788 17,919,300 26,338,943 1,843,293 1,911,866 5,015,386 45,733,820 43,536,000 2,197,820

21,939,139 10,098,900 9,103,898 748,440 854,247 1,133,654 165,200 165,200

21,939,139 10,098,900 9,103,898 748,440 854,247 1,133,654 165,200 165,200

16,774,453 9,378,600 5,353,261 499,788 643,332 899,472 719,150 719,150

16,774,453 9,378,600 5,353,261 499,788 643,332 899,472 719,150 719,150

6,292,368 4,512,900 970,200 170,280 254,940 384,048 27,330 27,330

6,292,368 4,512,900 970,200 170,280 254,940 384,048 27,330 27,330

葬管理處

費　彙　計　表

104年度

　　　　

　　　　　　　

全 年 度 人 事 費

待　　遇　　保　　險　　及　　退　　離　　職　　金

約 聘 僱 人

員 待 遇

公 ( 勞 ) 保

保 險 費

待 遇 準 備加班值班費其 他 給 與

退休 (職 )或

離 職 儲 金獎 金臨時工工資

其 他 報 酬

小 計健 康

保 險 費小 計

技 工 及 工

友 待 遇

法 定 編 制

人 員 待 遇

3-3-103

單位：新臺幣元

ˉ　　　ˉ

小 計 折 合 金 額 勞保保險費 健康保險費 離職儲金

聘用 　技術 　　資訊管理師 2 本處全面資訊化之統籌事宜 104.01.01-104.12.31 360 1,230,024 102,502 87,192 5,712 4,366 5,232 行政管理　　資訊分析師 1 本處全面資訊化之統籌事宜 104.01.01-104.12.31 424 724,344 60,362 51,346 3,363 2,572 3,081 行政管理　小計 3 1,954,368 162,864 138,538 9,075 6,938 8,313約僱 　專業 　　約僱電訪員 3 政風預防及宣導殯葬新文化 104.01.01-104.12.31 280 1,434,996 119,583 101,724 6,663 5,094 6,102 行政管理　小計 3 1,434,996 119,583 101,724 6,663 5,094 6,102

共　 　　　 計 6 3,389,364 282,447 240,262 15,738 12,032 14,415加　　 發　　 數 360,393 總　 　　　　計 6 3,749,757

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　中華民國104年度

擔 任 工 作聘 用 或 約 僱

起 迄 時 間區 分 及 職 稱

臺北市殯葬管理處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

年 需 經 費薪點月 支

經 費 來 源 及 科 目人數

3-3-104

單位：新臺幣元

ˉˉ

機 關 及 計 畫 名 稱 合 計 土 地房 屋 建 築

及 設 備 費

公 共 建 設

及 設 施 費機械設備費 運輸設備費

資訊軟硬體

設 備 費雜項設備費 權 利 投 資

獎補助

及損失

殯葬管理處 399,327,198 179,023,725 207,713,373 508,230 3,600 12,078,270

　殯殮業務 12,078,270 12,078,270

　　殯殮管理 12,078,270 12,078,270

　建築及設備 387,248,928 179,023,725 207,713,373 508,230 3,600

　　營建工程 386,737,098 179,023,725 207,713,373

　　其他設備 511,830 508,230 3,600

臺北市殯葬管理處

資　本　支　出　分　析　表

中華民國104年度

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

3-3-105

單位：新臺幣元

ˉˉ

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

　　　總　　計 5 輛 656,612 56,020 26,172 312,756 19,829 220,000 21,835

小客車 1輛

其他特種車 3輛

吉普車 1輛

臺北市殯葬管理處

車　輛　明　細　表

中華民國104年度

油 料 ( 全 年 )

養 護 費工 作 計 畫 別 車 輛 種 類 牌 照 稅

　　　　　　　　

　　　　　　　　　

檢驗執照

及保險費

汽 缸 總

排 氣 量立方公分

車 號購 置

年 月

廠 牌 及 引 擎 號

碼合 計 燃料使用費

液 化 石 油 氣 ( 全 年 )

3-3-106

單位：新臺幣元

3-3-107 ˉˉ

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

行政管理

　　　合　　計 1 輛 113,867 7,120 4,800 29,735 19,829 49,000 3,383

小客車 1 輛

小客車 8013-DA 國瑞1ZZA133169 2006.2 1,794 113,867 7,120 4,800 852.00 34.90 29,735 972.00 20.40 19,829 49,000 3,383

廠 牌 及 引 擎 號

碼

購 置

年 月

油 料 ( 全 年 ) 液 化 石 油 氣 ( 全 年 )

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

車　輛　明　細　表　　　　　　　　　中華民國104年度

工 作 計 畫 別 車 輛 種 類 車 號 養 護 費檢驗執照

及保險費

汽 缸 總

排 氣 量立方公分

合 計 牌 照 稅 燃料使用費

3-3-107

單位：新臺幣元

3-3-108 ˉˉ

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

殯殮管理

　　　合　　計 3 輛 440,639 37,670 15,192 224,808 147,000 15,969

其他特種車 3 輛

其他特種車 3E-1462 4G64A028243 2002.7 2,350 146,253 11,230 4,626 2,280.00 33.30 75,924 49,000 5,473

其他特種車 3E-1463 4G64A028271 2002.7 2,350 146,253 11,230 4,626 2,280.00 33.30 75,924 49,000 5,473

其他特種車 8003-QY WV2ZZZ7HZ8H101773 2008.5 2,500 148,133 15,210 5,940 2,280.00 32.00 72,960 49,000 5,023

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

車　輛　明　細　表　　　　　　　　　中華民國104年度

工 作 計 畫 別 車 輛 種 類 車 號廠 牌 及 引 擎 號

碼

購 置

年 月

汽 缸 總

排 氣 量立方公分

合 計 牌 照 稅 燃料使用費

油 料 ( 全 年 ) 液 化 石 油 氣 ( 全 年 )

養 護 費檢驗執照

及保險費

3-3-108

單位：新臺幣元

3-3-109 ˉˉ

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

數 量

( 公 升 )單 價 金 額

埋葬管理

　　　合　　計 1 輛 102,106 11,230 6,180 58,213 24,000 2,483

吉普車 1 輛

吉普車 0803-J7 4B12D024475 2012.3 2,359 102,106 11,230 6,180 1,668.00 34.90 58,213 24,000 2,483

臺北市殯葬管理處　　　　　　　　

車　輛　明　細　表　　　　　　　　　中華民國104年度

工 作 計 畫 別 車 輛 種 類 車 號廠 牌 及 引 擎 號

碼

購 置

年 月

汽 缸 總

排 氣 量立方公分

合 計 牌 照 稅 燃料使用費

油 料 ( 全 年 ) 液 化 石 油 氣 ( 全 年 )

養 護 費檢驗執照

及保險費

3-3-109

單位：新臺幣元

ˉˉ

以 前 年 度

預 算 數104 年 度 105 年 度 106 年 度 107 年 度 108 年 度 109年度以後

　　　總　　　　計 1,307,991,708 681,542,567 243,478,578 382,970,563

建築及設備　　　　　　 1,307,991,708 681,542,567 243,478,578 382,970,563 　　　　　　　　　 　營建工程　　　　　　 1,307,991,708 681,542,567 243,478,578 382,970,563 　　　　　　　　　　　 　　第二殯儀館整建工程 25,667,474 15,849,230 2,487,817 7,330,427 　　(設計及監造) 　　第二殯儀館整建工程 1,978,543 1,384,980 593,563 　　(工程專案管理技術 　　費) 　　第二殯儀館整建工程 761,761,250 291,909,577 94,805,100 375,046,573 　　(工程費) 　　墓區整理遷置工程( 371,493,441 284,898,780 86,594,661 　　景美第11、南港第6 　　及北投第3公墓) 　　陽明山、富德及列管 32,280,000 7,500,000 24,780,000 　　公墓墓區整修及綠美 　　化工程 　　第二殯儀館周邊墳墓 114,811,000 80,000,000 34,811,000 　　遷置工程(大安9公墓 　　部分墓區)

臺北市殯葬管理處

繼續性計畫分年資金需求表

全 程 計 畫

總 金 額

中華民國104年度

計 畫 項 目

分 年 資 金 需 求

備 註

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

3-3-110

單位：新臺幣元

ˉˉ

104 年 度 105 年 度 106 年 度 107 年 度 108 年 度 109 年 度 以 後

　　　　　 總 　　　　　計 276,087,244 124,648,540 151,438,704

建築及設備　　　　　　　　　　　　　 276,087,244 124,648,540 151,438,704 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　營建工程　　　　　　　　　　　　　 276,087,244 124,648,540 151,438,704 　　　　　　　　　　　　　　 　　墓區整理遷置工程(景美第1公墓)　 91,391,750 56,000,000 35,391,750 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　第一殯儀館館區建物及圍牆等整修工 24,819,900 12,500,000 12,319,900 　　程　　　　　　　　　　　　　 　　第二殯儀館遺體冷藏櫃汰換及增設工 38,272,800 14,913,520 23,359,280 　　程　　　　　　　　　　　　　 　　第二殯儀館火化爐等汰換工程　　　 94,900,114 35,707,308 59,192,806 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　第二殯儀館館區銜接公共污水下水道 26,702,680 5,527,712 21,174,968 　　工程　　　　　　　　　　　　

臺北市殯葬管理處

新興計畫分年資金需求表

全 程 計 畫

總 金 額

中華民國104年度

計 畫 項 目

分 年 資 金 需 求

備 註

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

3-3-111

單位：新臺幣元

ˉˉ

合 計 1,376,751,458 550,318,567 133,372,000 274,698,578 418,362,313

一、往生尊嚴 美麗城市 1,376,751,458 550,318,567 133,372,000 274,698,578 418,362,313

　1.規劃改建第二殯儀館成為立體化、地下化及公 789,407,267 309,143,787 97,292,917 382,970,563　　園化的治喪環境，提昇殯儀服務品質。

　　(1)第二殯儀館整建工程(設計及監造) 殯葬管理處 25,667,474 15,849,230 2,487,817 7,330,427

　　(2)第二殯儀館整建工程(工程專案管理技術 殯葬管理處 1,978,543 1,384,980 593,563　　 費)

　　(3)第二殯儀館整建工程(工程費) 殯葬管理處 761,761,250 291,909,577 94,805,100 375,046,573

　2.興建富德公墓第二納骨塔，因應民眾塔位需求 9,648,000 9,648,000 　　。

　　(1)富德公墓興建納骨設施環境影響評估 殯葬管理處 按年編列 9,648,000

　3.針對鄰近市區舊墓區分期分區辦理遷葬，美化 577,696,191 231,526,780 133,372,000 177,405,661 35,391,750　　市容。

　　(1)墓區整理遷置工程(景美第11、南港第6及 殯葬管理處 371,493,441 231,526,780 53,372,000 86,594,661 　　 北投第3公墓)

　　(2)第二殯儀館周邊墳墓遷置工程(大安9公墓 殯葬管理處 114,811,000 80,000,000 34,811,000 　　 部分墓區)

　　(3)墓區整理遷置工程(景美第1公墓) 殯葬管理處 91,391,750 56,000,000 35,391,750

總 需 求 以前年度預算數

　　　　　　　　臺北市殯葬管理處

計 畫 項 目

中華民國104年度

市政白皮書計畫項目預算編列情形表　　　　　　　　　　　　　　　　　　

103 年 度 預 算 數 104 年 度 預 算 數 以後年度需求數承 辦 機 關

3-3-112

(五)社福篇(友善台北 幸福生活) 單位：新臺幣元

篇名：

ˉˉ

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

本 頁 空 白　　　　　　

3-3-113

對 企 業對家庭及民間

非 營 利 機 構對 政 府 對 國 外

總 計 770,632 371,305 201,637 151,464 18,204

01一般公共事務

02防衛

03公共秩序與安全

04教育

05保健

06社會安全與福利

07住宅及社區服務

08娛樂、文化與宗教 770,632 371,305 201,637 151,464 18,204

09燃料與能源

10農、林、漁、牧業

11礦業、製造業及營造業

12運輸及通信

13其他經濟服務

14環境保護

15其他支出

　　　　

歲出按職能及經

臺北市殯

　　　　　　　中華民國

土 地 租 金

支 出

經 常 移 轉經 常 支 出

合 計

受 僱 人 員

報 酬

商品及勞務

購 買 支 出債 務 利 息

經濟性分類

職能別分類

總 計

經 常 支 出

399,327

399,327

3-3-114

ˉˉ

營 業 基

金

非 營 業

基 金

民 間

企 業

對 企

業

對家庭及民間

非 營 利 機 構對 政 府

對 國

外住 宅

非 住 宅

房 屋

其他營建

工 程

運 輸

工 具

資 訊

軟 體

機 械 及

其他設備

土 地

改 良

12,078 179,024 207,713 90 422

12,078 179,024 207,713 90 422

104年度

葬管理處　　　　

濟性綜合分類表　　　　　　　

無 形

資 產

購 置

固 定 資 本 形 成投 資 及 增 資 資 本 移 轉土 地 購

入

資 本 支 出

資 本 支 出

合 計

399,327

399,327

3-3-115

單位：新臺幣千元

ˉˉ