臺中市龍井區公所

中 華 民 國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

02076

甲預算總說明 02076- 1頁

乙主要表

1歲入來源別預算表 02076- 7頁

2歲出機關別預算表 02076-10頁

丙附屬表

1歲入項目說明提要與預算明細表 02076-13頁

2歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02076-22頁

3歲出用途別科目分析表 02076-49頁

4資本支出分析表 02076-50頁

5人事費彙計表 02076-51頁

6人事費分析表 02076-52頁

7約聘僱人員費用分析表 02076-62頁

8公務車輛明細表 02076-63頁

9歲出按職能及經濟性綜合分類表 02076-65頁

10轉帳收支對照表 02076-67頁

臺中市龍井區公所

目 次中華民國103年度

02076 - 1

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一現行法定職掌 （一）機關主要職掌本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項

（二）內部分層業務 1 民政課掌理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經

營管理環境衛生宣導調解業務國民教育國民體育殯葬業

務禮俗宗教祭祀公業協辦民防墓政及其他有關民政事項 2 社會課掌理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國

民年金社區發展及其他有關社政事項 3 公用及建設課掌理土木工程公共建設水利違章建築查報

公寓大廈都市分區財稅工商管理路燈維護管理公園開闢

公用事業事項非都管制建築管理運動場館及災害搶修等業務 4 農業課 掌理農林糧政農情報告水土保持地政動物防疫

社區環境改造植栽綠美化公園綠地維護管理 5 人文課掌理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵

組訓徵兵處理兵役勤務後備軍人管理替代役業務及其他有

關文化及役政事 6 秘書室掌理文書印信檔案庶務會議出納研考資訊

法制公共關係及不屬其他各課室事項 7 會計室依法辦理歲計會計及統計事項 8 人事室依法辦理人事管理事項 9 政風室依法辦理政風業務事項

02076 - 2

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預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

員額編制表

類別 法定編制員額 本年度預算員額 上年度預算員額 與上年度預算

員額比較增減

職員 54 54 58 -4

技工 2 2 2 0

駕駛 1 1 1 0

工友 3 3 3 0

區公所

民政課

公用及建設課

社會課

農業課

人文課

秘書室

主任秘書

區長

會計室

人事室

政風室

里辦公處

組織系統圖

02076 - 3

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預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

二前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 （一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1歲入部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

罰款及賠償收入 300 159 5300

規費收入 875 721 8240

財產收入 65 119 18308

補助收入 1600 1435 8969

捐獻與贈與收入 269440 262875 9756

其他收入 5000 9778 19556

合 計 277280 275087 9921

2歲出部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

一般行政 88482 67558 7635

區公所業務 121391 118075 9727

農林管理業務 3664 3536 9651

社政業務 29576 28103 9502

一般建築及設備 170660 162126 9500

第一預備金 300 - -

合 計 414073 379398 9163備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 4

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預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況 1歲入部份

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實收數 實收數佔預算數

罰款及賠償收入 150 3 200

規費收入 950 658 6926

財產收入 100 28 2800

補助收入 449 224 4989

捐獻與贈與收入 212450 80690 3798

其他收入 5150 90 175

合 計 219249 81693 3726

2歲出部份 單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實付數 實付數佔預算數

一般行政 81708 40929 5009

區公所業務 125252 90330 7212

農林管理業務 4394 2232 5080

社政業務 38959 10270 2636

一般建築及設備 100360 6580 656

第一預備金 300 - -

合 計 350973 150341 4284

備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 5

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預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

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預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

甲預算總說明 02076- 1頁

乙主要表

1歲入來源別預算表 02076- 7頁

2歲出機關別預算表 02076-10頁

丙附屬表

1歲入項目說明提要與預算明細表 02076-13頁

2歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02076-22頁

3歲出用途別科目分析表 02076-49頁

4資本支出分析表 02076-50頁

5人事費彙計表 02076-51頁

6人事費分析表 02076-52頁

7約聘僱人員費用分析表 02076-62頁

8公務車輛明細表 02076-63頁

9歲出按職能及經濟性綜合分類表 02076-65頁

10轉帳收支對照表 02076-67頁

臺中市龍井區公所

目 次中華民國103年度

02076 - 1

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一現行法定職掌 （一）機關主要職掌本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項

（二）內部分層業務 1 民政課掌理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經

營管理環境衛生宣導調解業務國民教育國民體育殯葬業

務禮俗宗教祭祀公業協辦民防墓政及其他有關民政事項 2 社會課掌理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國

民年金社區發展及其他有關社政事項 3 公用及建設課掌理土木工程公共建設水利違章建築查報

公寓大廈都市分區財稅工商管理路燈維護管理公園開闢

公用事業事項非都管制建築管理運動場館及災害搶修等業務 4 農業課 掌理農林糧政農情報告水土保持地政動物防疫

社區環境改造植栽綠美化公園綠地維護管理 5 人文課掌理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵

組訓徵兵處理兵役勤務後備軍人管理替代役業務及其他有

關文化及役政事 6 秘書室掌理文書印信檔案庶務會議出納研考資訊

法制公共關係及不屬其他各課室事項 7 會計室依法辦理歲計會計及統計事項 8 人事室依法辦理人事管理事項 9 政風室依法辦理政風業務事項

02076 - 2

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

員額編制表

類別 法定編制員額 本年度預算員額 上年度預算員額 與上年度預算

員額比較增減

職員 54 54 58 -4

技工 2 2 2 0

駕駛 1 1 1 0

工友 3 3 3 0

區公所

民政課

公用及建設課

社會課

農業課

人文課

秘書室

主任秘書

區長

會計室

人事室

政風室

里辦公處

組織系統圖

02076 - 3

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

二前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 （一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1歲入部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

罰款及賠償收入 300 159 5300

規費收入 875 721 8240

財產收入 65 119 18308

補助收入 1600 1435 8969

捐獻與贈與收入 269440 262875 9756

其他收入 5000 9778 19556

合 計 277280 275087 9921

2歲出部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

一般行政 88482 67558 7635

區公所業務 121391 118075 9727

農林管理業務 3664 3536 9651

社政業務 29576 28103 9502

一般建築及設備 170660 162126 9500

第一預備金 300 - -

合 計 414073 379398 9163備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 4

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況 1歲入部份

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實收數 實收數佔預算數

罰款及賠償收入 150 3 200

規費收入 950 658 6926

財產收入 100 28 2800

補助收入 449 224 4989

捐獻與贈與收入 212450 80690 3798

其他收入 5150 90 175

合 計 219249 81693 3726

2歲出部份 單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實付數 實付數佔預算數

一般行政 81708 40929 5009

區公所業務 125252 90330 7212

農林管理業務 4394 2232 5080

社政業務 38959 10270 2636

一般建築及設備 100360 6580 656

第一預備金 300 - -

合 計 350973 150341 4284

備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 5

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

02076 - 1

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一現行法定職掌 （一）機關主要職掌本所承市府之命辦理轄區自治事項及執行交辦事項

（二）內部分層業務 1 民政課掌理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經

營管理環境衛生宣導調解業務國民教育國民體育殯葬業

務禮俗宗教祭祀公業協辦民防墓政及其他有關民政事項 2 社會課掌理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國

民年金社區發展及其他有關社政事項 3 公用及建設課掌理土木工程公共建設水利違章建築查報

公寓大廈都市分區財稅工商管理路燈維護管理公園開闢

公用事業事項非都管制建築管理運動場館及災害搶修等業務 4 農業課 掌理農林糧政農情報告水土保持地政動物防疫

社區環境改造植栽綠美化公園綠地維護管理 5 人文課掌理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵

組訓徵兵處理兵役勤務後備軍人管理替代役業務及其他有

關文化及役政事 6 秘書室掌理文書印信檔案庶務會議出納研考資訊

法制公共關係及不屬其他各課室事項 7 會計室依法辦理歲計會計及統計事項 8 人事室依法辦理人事管理事項 9 政風室依法辦理政風業務事項

02076 - 2

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

員額編制表

類別 法定編制員額 本年度預算員額 上年度預算員額 與上年度預算

員額比較增減

職員 54 54 58 -4

技工 2 2 2 0

駕駛 1 1 1 0

工友 3 3 3 0

區公所

民政課

公用及建設課

社會課

農業課

人文課

秘書室

主任秘書

區長

會計室

人事室

政風室

里辦公處

組織系統圖

02076 - 3

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

二前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 （一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1歲入部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

罰款及賠償收入 300 159 5300

規費收入 875 721 8240

財產收入 65 119 18308

補助收入 1600 1435 8969

捐獻與贈與收入 269440 262875 9756

其他收入 5000 9778 19556

合 計 277280 275087 9921

2歲出部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

一般行政 88482 67558 7635

區公所業務 121391 118075 9727

農林管理業務 3664 3536 9651

社政業務 29576 28103 9502

一般建築及設備 170660 162126 9500

第一預備金 300 - -

合 計 414073 379398 9163備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 4

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況 1歲入部份

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實收數 實收數佔預算數

罰款及賠償收入 150 3 200

規費收入 950 658 6926

財產收入 100 28 2800

補助收入 449 224 4989

捐獻與贈與收入 212450 80690 3798

其他收入 5150 90 175

合 計 219249 81693 3726

2歲出部份 單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實付數 實付數佔預算數

一般行政 81708 40929 5009

區公所業務 125252 90330 7212

農林管理業務 4394 2232 5080

社政業務 38959 10270 2636

一般建築及設備 100360 6580 656

第一預備金 300 - -

合 計 350973 150341 4284

備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 5

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

02076 - 2

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

員額編制表

類別 法定編制員額 本年度預算員額 上年度預算員額 與上年度預算

員額比較增減

職員 54 54 58 -4

技工 2 2 2 0

駕駛 1 1 1 0

工友 3 3 3 0

區公所

民政課

公用及建設課

社會課

農業課

人文課

秘書室

主任秘書

區長

會計室

人事室

政風室

里辦公處

組織系統圖

02076 - 3

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

二前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 （一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1歲入部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

罰款及賠償收入 300 159 5300

規費收入 875 721 8240

財產收入 65 119 18308

補助收入 1600 1435 8969

捐獻與贈與收入 269440 262875 9756

其他收入 5000 9778 19556

合 計 277280 275087 9921

2歲出部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

一般行政 88482 67558 7635

區公所業務 121391 118075 9727

農林管理業務 3664 3536 9651

社政業務 29576 28103 9502

一般建築及設備 170660 162126 9500

第一預備金 300 - -

合 計 414073 379398 9163備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 4

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況 1歲入部份

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實收數 實收數佔預算數

罰款及賠償收入 150 3 200

規費收入 950 658 6926

財產收入 100 28 2800

補助收入 449 224 4989

捐獻與贈與收入 212450 80690 3798

其他收入 5150 90 175

合 計 219249 81693 3726

2歲出部份 單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實付數 實付數佔預算數

一般行政 81708 40929 5009

區公所業務 125252 90330 7212

農林管理業務 4394 2232 5080

社政業務 38959 10270 2636

一般建築及設備 100360 6580 656

第一預備金 300 - -

合 計 350973 150341 4284

備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 5

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

02076 - 3

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

二前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 （一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1歲入部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

罰款及賠償收入 300 159 5300

規費收入 875 721 8240

財產收入 65 119 18308

補助收入 1600 1435 8969

捐獻與贈與收入 269440 262875 9756

其他收入 5000 9778 19556

合 計 277280 275087 9921

2歲出部分

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 決 算 數 決算數佔預算數

一般行政 88482 67558 7635

區公所業務 121391 118075 9727

農林管理業務 3664 3536 9651

社政業務 29576 28103 9502

一般建築及設備 170660 162126 9500

第一預備金 300 - -

合 計 414073 379398 9163備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 4

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況 1歲入部份

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實收數 實收數佔預算數

罰款及賠償收入 150 3 200

規費收入 950 658 6926

財產收入 100 28 2800

補助收入 449 224 4989

捐獻與贈與收入 212450 80690 3798

其他收入 5150 90 175

合 計 219249 81693 3726

2歲出部份 單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實付數 實付數佔預算數

一般行政 81708 40929 5009

區公所業務 125252 90330 7212

農林管理業務 4394 2232 5080

社政業務 38959 10270 2636

一般建築及設備 100360 6580 656

第一預備金 300 - -

合 計 350973 150341 4284

備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 5

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

02076 - 4

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況 1歲入部份

單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實收數 實收數佔預算數

罰款及賠償收入 150 3 200

規費收入 950 658 6926

財產收入 100 28 2800

補助收入 449 224 4989

捐獻與贈與收入 212450 80690 3798

其他收入 5150 90 175

合 計 219249 81693 3726

2歲出部份 單位新台幣千元

項 目 預 算 數 截至 6月底實付數 實付數佔預算數

一般行政 81708 40929 5009

區公所業務 125252 90330 7212

農林管理業務 4394 2232 5080

社政業務 38959 10270 2636

一般建築及設備 100360 6580 656

第一預備金 300 - -

合 計 350973 150341 4284

備註第一預備金預算數 300 千元已動支 0 千元剩餘數 300 千元

02076 - 5

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

02076 - 5

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

三本年度施政計畫重點及預算提要 (一) 本年度計畫重點及預期績效

1賡續辦理便民服務加強為民服務工作健全基層組織功能發揮

里鄰服務功能加強民眾糾紛調解等工作

2辦理社會救助社會福利社區發展等工作落實社會福利政策

3賡續發展地方基層建設辦理工商農林漁牧等服務

4辦理常備兵徵集及後備軍人異動處理推行兵役行政

5加強財務管理隨時防止浪費撙節開支提高施政績效

6其他一般政事詳見本區工作計畫

(二) 本年度預算提要及成本估計

1歲入部分歲入預算數 214254 千元其中罰款及賠償收入 15千元

規費收入 1055 千元財產收入 120 千元補助收入

449 千元捐獻及贈與收入 212600 千元及其他收入 15

千元

2歲出部分歲出預算數 359411 千元依經資門分

(1)經常門預算數 246831 千元(佔 6868)包括人事費 60217 千

元業務費 68734 千元獎補助費 117580 千元第一預備金 300

千元其中一般行政 77734 千元區公所業務 124497 千元農

林管理業務 4394 千元社政業務 39906 千元及第一預備金 300

千元

(2)資本門部分一般建築及設備預算數 112580 千元(佔 3132)

四其他必要之分析事項 （一）主要增加原因

1歲入部分

(1)捐獻收入增加 150 千元係因台電公司輸變電協助金增加

(2)規費收入增加 105 千元主係因增加公墓起掘及埋葬證明書收入

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

02076 - 6

臺 中 市 龍 井 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

2歲出部分

(1)一般建築及設備增加主係因增加龍井區山腳里沙田路 6 段 48 巷 3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設置工程 8000 千元龍井區竹坑里入

口意象工程 2700 千元龍井區田中里福田里廣播系統及里環境

建設工程 3020 千元購置福田里影音設備等經費 100 千元及購置

田中里吊扇等經費 80千元

(2)社會福利業務增加 947 千元主係因重陽敬老禮金(含活動代金)

發放人數增加及加發 95-99 歲重陽敬老禮金(含活動代金)5 千元

（二）主要減少原因

1歲入部分

(1)罰款及賠償收入減少 135 千元係因逾期違約金估列數減少

(2)其他雜項收入減少 5135 千元主係因道路管線工程修復費用改繳

回至「臺中市管線工程統一挖補作業基金」以致歲入減少

2歲出部分

(1)一般行政減少 3974 千元主係因 103 年預算員額減列 4名人事費

減少 3724 千元減列員工交通費補助 546 千元區長特別費 78

千元及員工文康活動費 94千元等所致

(2) 人文業務減少 865 千元主係因辦理 103 年藝文季活動經費核列

經費減少 800 千元所致

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

　　合　　　計 214254 219249 275087 -4995

經常門合計 214254 219249 275087 -4995

02 03000000000

罰款及賠償收入

15 150 159 -135

028 　03020760000

　臺中市龍井區公所

15 150 159 -135

01 　　03020760300

　　賠償收入

15 150 159 -135

01 　　　03020760301

　　　一般賠償收入

15 150 159 -135 逾期違約金按預估數編列15千

元

03 04000000000

規費收入

1055 950 721 105

033 　04020760000

　臺中市龍井區公所

1055 950 721 105

01 　　04020760100

　　行政規費收入

510 410 452 100

01 　　　04020760102

　　　證照費

510 410 452 100 農地農用等證明書160千元

都市計畫土地分區使用證明書

250千元

公墓起掘及埋葬證明書100千

元

02 　　04020760200

　　使用規費收入

545 540 269 5

01 　　　04020760204

　　　資料使用費

45 40 51 5 辦理本所採購案招標文件圖說費

收入45千元

02 　　　04020760213

　　　場地設施使用

　　　費

500 500 218 - 公墓規費等預估編列300千元

本所大禮堂及會議室等場地使用

清潔費預估編列100千元

本所活動中心場地使用電費預估

編列(收支對列)100千元

04 06000000000

財產收入

120 100 119 20

036 　06020760000

　臺中市龍井區公所

120 100 119 20

01 　　06020760100

　　財產孳息

100 80 119 20

01 　　　06020760101

　　　利息收入

100 80 119 20 專戶等利息收入預估編列100

千元

02 　　06020760500

　　廢舊物資售價

20 20 - -

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

02076-7

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　06020760501

　　　廢舊物資售價

20 20 - - 廢舊物資標售按預估數編列20

千元

06 08000000000

補助收入

449 449 1435 -

028 　08020760000

　臺中市龍井區公所

449 449 1435 -

01 　　08020760100

　　上級政府補助收

　　入

449 449 1435 -

01 　　　08020760102

　　　計畫型補助收

　　　入

449 449 1435 - 健保署補助辦理健保業務人員薪

資年終獎金休假補助費退

休離職儲金健保費及勞保費

等(依據衛生福利部中央健康

保險署102729健保承字第

1020030564號函)　449千元

07 09000000000

捐獻及贈與收入

212600 212450 262875 150

014 　09020760000

　臺中市龍井區公所

212600 212450 262875 150

01 　　09020760100

　　捐獻收入

212600 212450 262875 150

01 　　　09020760101

　　　一般捐獻

212600 212450 262875 150 台電公司103年度發電年度協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)185000千元

台電公司103年度輸變電協助

金(依據台灣電力股份有限公

司促進電力開發協助金執行要點

辦理收支對列)6400千元

103年度全區公共設施建設及景

觀改善工程各項活動及社團專

案補助等(依據台灣電力股份

有限公司促進電力開發協助金執

行要點辦理收支對列)20000千元

中油公司103年度專案協助金

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠睦

鄰工作審議委員會設置要點辦理

收支對列)1200千元

08 11000000000

其他收入

15 5150 9778 -5135

035 　11020760000

　臺中市龍井區公所

15 5150 9778 -5135

01 　　11020760200

　　雜項收入

15 5150 9778 -5135

02076-8

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入來源別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　　　目 本年度與

上年度比較說明及法令依據

本年度

預算數

上年度

預算數

前年度

決算數

01 　　　11020760201

　　　收回以前年度

　　　歲出

- - 29 -

02 　　　11020760210

　　　其他雜項收入

15 5150 9749 -5135 工程查核扣點罰款等違約金按預

估數編列15千元

02076-9

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

02 00020000000

臺中市政府主管

359411 350973 379398 8438

036 　00020760000

　臺中市龍井區公所

359411 350973 379398 8438

01 　　33020760100

　　一般行政

77734 81708 67558 -3974

01 　　　33020760101

　　　行政管理

77734 81708 67558 -3974 一本科目包括行政管理

二本年度預算數包括

　　人事費58399千元

　　業務費19029千元

　　獎補助費306千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 3974千元

　　減列 人事費3724千元

　　減列 業務費238千元

　　減列 獎補助費12千元

02 　　33020760500

　　區公所業務

124497 125252 118075 -755

01 　　　33020760501

　　　民政業務

118599 118471 112585 128 一本科目包括民政業務

二本年度預算數包括

　　人事費1126千元

　　業務費37909千元

　　獎補助費79564千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 128千元

　　減列 人事費36千元

　　增列 業務費4064千元

　　減列 獎補助費3900千元

02 　　　33020760502

　　　經建業務

1039 1057 1106 -18 一本科目包括經建業務

二本年度預算數包括

　　人事費64千元

　　業務費975千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 18千元

　　減列 人事費8千元

　　減列 業務費10千元

03 　　　33020760503

　　　人文業務

4859 5724 4384 -865 一本科目包括人文業務

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

02076-10

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費4679千元

　　獎補助費140千元

三本年度預算數與上年度比較

　　減少 865千元

　　減列 業務費775千元

　　減列 獎補助費90千元

03 　　33020767900

　　第一預備金

300 300 - -

01 　　　33020767901

　　　第一預備金

300 300 - - 一本科目包括第一預備金

二本年度預算數包括

　　預備金300千元

04 　　33020769000

　　一般建築及設備

112580 100360 162126 12220

01 　　　33020769001

　　　一般建築及設

　　　備

112580 100360 162126 12220 一本科目包括一般建築及設備

二本年度預算數包括

　　設備及投資112580千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 12220千元

　　增列 設備及投資12220千元

05 　　58020761000

　　農林管理業務

4394 4394 3536 -

01 　　　58020761001

　　　農林管理業務

4394 4394 3536 - 一本科目包括農林管理業務

二本年度預算數包括

　　人事費40千元

　　業務費3904千元

　　獎補助費450千元

三本年度預算數與上年度比較

　　增列 業務費900千元

　　減列 獎補助費900千元

06 　　68020760200

　　社政業務

39906 38959 28103 947

01 　　　68020760201

　　　社會福利

39906 38959 28103 947 一本科目包括社會福利

二本年度預算數包括

　　人事費548千元

　　業務費2238千元

　　獎補助費37120千元

02076-11

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出機關別預算表中華民國 103 年度 單位新臺幣千元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

科　　　　　　　　　　目 前年度

決算數

本年度與

上年度比較說　　　　　明

本年度

預算數

上年度

預算數

三本年度預算數與上年度比較

　　增加 947千元

　　減列 人事費14千元

　　減列 業務費209千元

　　增列 獎補助費1170千元

02076-12

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　03020760301

　一般賠償收入

年 1 15000 15000 逾期違約金按預估數編列

03020760301

賠償收入-一般賠償收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

賠

償

收

入｜

一

般

賠

償

收

入

依預算法及相關規定

各類法令契約所定應獲之賠償等收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 13

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

農業課公用

及建設課民

政課

510千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 510000

　04020760102

　證照費

年 1 160000 160000 農地農用等證明書

年 1 250000 250000 都市計畫土地分區使用證明書

年 1 100000 100000 公墓起掘及埋葬證明書

04020760102

行政規費收入-證照費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

行

政

規

費

收

入｜

證

照

費

依預算法及相關規定

農地農用都市計畫土地分區使用公墓起掘及埋葬等證明書

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 14

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 45千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 45000

　04020760204

　資料使用費

年 1 45000 45000 辦理本所採購案招標文件圖說費收

入

04020760204

使用規費收入-資料使

用費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

資

料

使

用

費

依據政府採購法第二十九條及施行細則第二十八條之一

辦理本所採購案招標文件圖說費收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 15

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

秘書室及民政

課500千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 500000

　04020760213

　場地設施使用費

年 1 300000 300000 公墓規費等預估編列

年 1 100000 100000 本所大禮堂及會議室等場地使用清潔

費預估編列

年 1 100000 100000 本所活動中心場地使用電費預估編

列(收支對列)

04020760213

使用規費收入-場地設

施使用費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

使

用

規

費

收

入｜

場

地

設

施

使

用

費

1臺中市公立殯葬設施使用規費標準2臺中市龍井區公所場地借用管理要點3臺中市各區

活動中心管理使用要點4臺中市龍井區里活動中心使用管理要點

公墓等場地設施使用費及場地使用清潔費

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 16

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 100千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 100000

　06020760101

　利息收入

年 1 100000 100000 專戶等利息收入預估編列

06020760101

財產孳息-利息收入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入

財

產

孳

息｜

利

息

收

入依預算法及相關規定

專戶等利息收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 17

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 秘書室 20千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 20000

　06020760501

　廢舊物資售價

年 1 20000 20000 廢舊物資標售按預估數編列

06020760501

廢舊物資售價-廢舊物

資售價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

廢

舊

物

資

售

價｜

廢

舊

物

資

售

價

依預算法及相關規定

廢舊物資標售收入

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 18

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 社會課 449千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 449000

　08020760102

　計畫型補助收入

年 1 449000 449000 健保署補助辦理健保業務人員薪資

年終獎金休假補助費退休離職儲

金健保費及勞保費等(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

08020760102

上級政府補助收入-計

畫型補助收入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

上

級

政

府

補

助

收

入｜

計

畫

型

補

助

收

入

依據預算法及相關規定

健保署補助辦理健保業務人員薪資年終獎金休假補助費退休離職儲金健保費及勞保

費等

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 19

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位 各課室 212600千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 212600000

　09020760101

　一般捐獻

年 1 185000000 185000000 台電公司103年度發電年度協助金

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 6400000 6400000 台電公司103年度輸變電協助金(依

據台灣電力股份有限公司促進電力開

發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 20000000 20000000 103年度全區公共設施建設及景觀改善

工程各項活動及社團專案補助等

(依據台灣電力股份有限公司促進電力

開發協助金執行要點辦理收支對列)

年 1 1200000 1200000 中油公司103年度專案協助金(依據

台灣中油股份有限公司天然氣事業部

台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員

會設置要點辦理收支對列)

09020760101

捐獻收入-一般捐獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻

捐

獻

收

入｜

一

般

捐

獻依據台灣電力股份有限公司開發協助金執行要點及台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點

1台電公司103年度發電年度協助金輸變電協助金及專案協助金等工程活動及社團補助

2中油公司103年度專案協助金等活動及社團補助

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 20

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表中華民國 103 年度經常門 單位新臺幣元

來源別子目及

細目編號承辦單位

公用及建設

課農業課15千元

一項目內容

二法令依據

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計 15000

　11020760210

　其他雜項收入

年 1 15000 15000 工程查核扣點罰款等違約金按預估數

編列

11020760210

雜項收入-其他雜項收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

雜

項

收

入｜

其

他

雜

項

收

入

依據預算法及相關規定

依據契約所定而產生之罰款

預算金額

歲

入

項

目

說

明

02076 - 21

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

秘書室會計

室人事室

政風室

77734千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

77734000 市款77734000元

58231000 市款58231000元

58231000 市款58231000元

37725720 　

年 1 37725720 37725720 法定編制人員待遇

2315340 　

年 1 2315340 2315340 技工及工友待遇

8370344 　

年 1 3365209 3365209 正式人員技工工友等考績獎

金

年 1 5005135 5005135 正式人員技工工友等年終獎

金

960000 　

年 1 960000 960000 正式人員技工工友等休假補

助

1668380 　

年 1 1668380 1668380 正式人員技工工友等不休假

加班費

3485676 　

年 1 3461652 3461652 正式人員退休離職儲金

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0121 其他給與

　　0105 技工及工友待遇

　　0111 獎金

合計

01人員維持費

　0100 人事費

　　0103 法定編制人員待遇

分支計畫及用途別科目

33020760101

一般行政-行政管理

1本工作計畫置區長1人職員53人技工2人駕駛1人工友3人計60人承市長之命辦

理市自治事項及交辦事項

2辦理有關區務行政公用財產管理與維護及辦理研考文書處理檔案管理電子資料處理

及為民服務工作

3依照主計法規辦理預算編製分配之歲計業務督導預算執行經費收支帳務處理之會

計決算業務並兼辦各項統計業務

4依照人事法令辦理員工各項福利措施嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務

5辦理端正政風公務機密維護及機關安全維護工作

如期完成

一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 22

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 24024 24024 技工工友退休離職儲金

3705540 　

年 1 2357844 2357844 正式人員技工工友等健保

年 1 1347696 1347696 正式人員技工工友等公勞

保

18764000 市款18764000元

120000 市款120000元

120000 　

年 1 120000 120000 業務加班費

18338000 市款18338000元

30000 　

年 1 30000 30000 資訊教育訓練等費用

3192000 　

年 1 72000 72000 辦公廳舍水費(專款專用)

年 1 3120000 3120000 辦公廳舍電費(專款專用)

616000 　

年 1 616000 616000 辦公用郵資電話及網路通訊

費

420000 　

年 1 420000 420000 辦公室電腦軟硬體設備維護

網站建置或更新維護

440000 　

年 1 440000 440000 辦公室影印機租金

107204 　

年 1 107204 107204 公務車輛牌照稅燃料使用費

及檢驗費(詳公務車輛明細

表)

155773 　

　 　 　

　 　 　 　

　　0221 稅捐及規費

　　0231 保險費

　　0213 資訊服務費

　　0214 其他業務租金

　　0203 通訊費

　0200 業務費

　　0201 教育訓練費

　　0202 水電費

02一般業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0151 保險

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 23

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 35773 35773 公務車輛保險費(詳公務車輛

明細表)

年 1 120000 120000 辦公廳舍火險及公共意外第三

責任險

9180000 　

人年 27 340000 9180000 臨時單工工資包含薪津年終

獎金勞健保費及提繳退休金

等

40000 　

人次 20 2000 40000 採購評選委員出席費等

1061728 　

年 1 293192 293192 消耗品購置費

年 1 180000 180000 非消耗品購置費

年 1 588536 588536 公務車輛油料費(詳公務車輛

明細表)

684107 　

月 12 5250 63000 行政大樓電子保全系統服務

費

年 1 50000 50000 各項會議及場地佈置費等經

費

年 1 180000 180000 便民服務探求民隱婦女活

動召開地方建設座談會表

揚熱心公益人士獎品及與會人

士聚餐等

年 1 151107 151107 各項單照收據印刷等經費

年 1 240000 240000 辦公廳舍清潔維護及環境綠美

化等經費

820360 　

年 1 725360 725360 辦公廳舍維修等房屋建築養護

費(5000元+(6033-30)坪X120

元=725360元)

年 1 95000 95000 行政大樓公共安檢及申報簽證

費(專款專用)

　　0279 一般事務費

　　0271 物品

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0249 臨時人員酬金

　　0250 按日按件計資酬金

一

般

行

政｜

行

政

管

理

分支計畫及用途別科目

　　0281 房屋建築養護費

02076 - 24

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

328988 　

年 1 270300 270300 公務車輛養護費(詳公務車輛

明細表)

人年 56 1048 58688 辦公事務機器維修養護費

877840 　

年 1 210000 210000 電梯保養維修費

年 1 384000 384000 行政大樓各項設備冰水主機

等系統維護費

年 1 60000 60000 監視設備電話線機等設施維

護費

年 1 105000 105000 行政大樓冷卻水塔及空調管路

清洗維護費

年 1 35000 35000 行政大樓消防安檢及申報簽證

費(專款專用)

年 1 83840 83840 緊急照明燈及指示燈等消防器

材設施維護

150000 　

年 1 150000 150000 行政業務出差旅費

234000 　

人x月 1times12 19500 234000 機關首長因公務需要應酬捐贈

及聯繫接待等活動費

306000 市款306000元

306000 　

人年 51 6000 306000 退休(職)人員三節慰問金

280000 市款280000元

24000 市款24000元

24000 　

年 1 24000 24000 業務加班費

256000 市款256000元

　 　 　 　

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　0200 業務費

　0400 獎補助費

　　0456 獎勵及慰問

03會計業務

　　0291 國內旅費

　　0298 特別費

　　0283 設施及機械設備養護費

　　0282 車輛及辦公器具養護費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 25

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

10500 　

年 1 10500 10500 會計室專線及傳真電話費用

68500 　

年 1 54000 54000 消耗品購置費

年 1 14500 14500 非消耗品購置費

147000 　

年 1 147000 147000 預決算書半年結算報告書及

統計年報等印製費

30000 　

年 1 30000 30000 會計業務出差旅費

328000 市款328000元

16000 市款16000元

16000 　

年 1 16000 16000 業務加班費

312000 市款312000元

6000 　

年 1 6000 6000 人事室專線電話費用

8000 　

節 5 1600 8000 員工組織學習在職教育講座鐘

點費

37000 　

年 1 30000 30000 消耗品購置費

年 1 7000 7000 非消耗品購置費

241000 　

年 1 64000 64000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 人事業務各種表單簿冊印製

費

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0203 通訊費

04人事業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

　　0279 一般事務費

　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

　　0271 物品

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理

02076 - 26

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 62 1000 62000 員工自強活動費

人年 62 1500 93000 辦理藝文競賽活動及慶生會等

費用

年 1 12000 12000 辦理性別預算活動等費用

20000 　

年 1 20000 20000 人事業務出差旅費

131000 市款131000元

8000 市款8000元

8000 　

年 1 8000 8000 業務加班費

123000 市款123000元

13200 　

年 1 13200 13200 政風室專線及傳真電話費用

3200 　

節 2 1600 3200 辦理採購機密維護安全維

護及法令宣導講座鐘點費

16600 　

年 1 16600 16600 消耗品費用

80000 　

年 1 10000 10000 辦理員工各種教育宣導活動經

費

年 1 10000 10000 政風督導會報安全防護會報

召開費用

年 1 60000 60000 有獎徵答活動及問卷費用

10000 　

年 1 10000 10000 政風業務出差旅費

　　0291 國內旅費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　0200 業務費

　　0279 一般事務費

05政風業務

　0100 人事費

　　0131 加班值班費

分支計畫及用途別科目一

般

行

政｜

行

政

管

理

一

般

行

政｜

行

政

管

理　　0291 國內旅費

　　0203 通訊費

02076 - 27

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 民政課 118599千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

118599000 市款29169000元收支對列

89430000元

1126000 市款1126000元

726600 　

人年 1 406896 406896 約僱人員五等酬金

人年 1 319704 319704 約僱人員三等酬金

90825 　

人年 1 50862 50862 約僱人員五等年終工作獎金

人年 1 39963 39963 約僱人員三等年終工作獎金

60800 　

人年 2 16000 32000 約聘僱人員休假補助費

人x月 16times12 150 28800 里長福利互助費

112000 　

年 1 112000 112000 業務加班費

43608 　

人年 1 24420 24420 約僱人員五等退休離職提撥

金

人年 1 19188 19188 約僱人員三等退休離職提撥

金

92167 　

人年 1 26796 26796 約僱人員五等健保費

人年 1 21264 21264 約僱人員三等健保費

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

辦理自治行政選務區級災害防救區里民活動中心經營管理環境衛生宣導調解業

務國民教育國民體育禮俗宗教祭祀公業協辦民防及其他有關民政事項

如期完成

33020760501

區公所業務-民政業務

合計

0100 人事費

　0104 約聘僱人員待遇

　0111 獎金

　0121 其他給與

　0131 加班值班費

　0151 保險

　0142 退休離職儲金

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 28

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人年 1 24396 24396 約僱人員五等勞保費

人年 1 19356 19356 約僱人員三等勞保費

年 1 355 355 補至千元差額

37909000 市款24439000元收支對列

13470000元

277000 　

年 1 47000 47000 山頂服務中心等水費(專款專

用)

年 1 150000 150000 山頂服務中心等電費(專款專

用)

年 1 80000 80000 本所各活動中心場地使用電

費(專款專用)(場地使用收入

收支對列)

196000 　

年 1 148000 148000 民政業務傳真機及專線電話

費

年 1 48000 48000 山頂服務中心傳真及專線電話

費

391600 　

年 1 21600 21600 山頂服務中心影印機租賃費

年 1 370000 370000 東海活動中心租賃費

2618400 　

人x月 60times12 1770 1274400 里鄰長全民健保費單位負擔

款(專款專用)

人年 779 1200 934800 常年守望相助隊巡守人員保險

費(專款專用)

人年 282 600 169200 鄰長平安團體保險(專款專

用)

人年 16 15000 240000 里長保險費

1343200 　

人x月 11times12 5600 739200 調解委員交通費(專款專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

0200 業務費

　0202 水電費

　0203 通訊費

　0214 其他業務租金

　0231 保險費

　0250 按日按件計資酬金

02076 - 29

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員出席費

人次 300 1000 300000 區政諮詢委員交通費

件 800 5 4000 入學通知單分送費

2900000 　

年 1 2900000 2900000 辦理本區各學校相關社福事項

及活動經費(台電年度協助金

收支對列)

260896 　

年 1 190896 190896 民政業務辦公用文具碳粉匣

及影印紙張費等

年 1 70000 70000 購置會議桌等區里建設服務經

費款

28540904 　

里x月 16times12 45000 8640000 里長事務費

人年 16 16000 256000 里長健康檢查費

人 16 2500 40000 里長文康活動經費

人 282 2500 705000 鄰長文康活動經費

人 298 1000 298000 里鄰長訓練相關經費

里x次 16times6 100 9600 里長業務會報經費

年 1 5360 5360 里鄰長訓練籌備經費(2400元

+20元X(298-150)=5360元)

件 29 300 8700 績優鄰長表揚獎品

件 29 336 9744 績優鄰長表揚獎狀經費

年 1 76000 76000 里民大會經費(201戶至400戶

每里4000元x1里+401戶以上每

里4800元x15里=76000元)

隊 10 540000 5400000 常年守望相助隊工作經費(專

款專用)

隊 10 30000 300000 常年守望相助隊裝備費(專款

專用)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0251 委辦費

　0271 物品

　0279 一般事務費

02076 - 30

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 1000 11000 調解委員聯誼活動經費

件 313 500 156500 調解業務相關經費

隊 10 4000 40000 守望相助工作宣慰經費(專款

專用)

年 1 30000 30000 表揚績優守望相助隊員

次 4 2000 8000 守望相助執行會報經費

人餐 120 80 9600 調解委員開會誤餐費

年 1 48000 48000 參加全市運動會經費

年 1 30000 30000 民防防衛動員戰力綜合協調會

報及防災訓練宣導等經費

年 1 30000 30000 擴大防火宣導經費

年 1 81000 81000 民政業務各項書表印刷

年 1 24000 24000 民政業務(含山頂服務中心)為

民服務各項經費

年 1 160000 160000 公墓除草等經費

年 1 712600 712600 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之文康藝文活動宣導等經

費（符合臺中市垃圾處理場

所回饋地方自治條例第七條）

年 1 120000 120000 全區登革熱病媒蚊防治及家鼠

防治等經費

年 1 80000 80000 防災中心相關經費

年 1 4000 4000 推行(六三)肅貪煙毒宣導經費

等

年 1 42000 42000 推展環保義工工作業務費(含

工作服清潔用具活動隊

旗聯誼會雜費等)

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

品費

班 70 240 16800 國中小畢業成績優秀學生獎

狀

年 1 388000 388000 組隊參加103年度市運動會

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 31

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 辦理本區各項活動經費(依據

台灣中油股份有限公司天然氣

事業部台中液化天然氣廠睦鄰

工作審議委員會設置要點)(中

油專案協助金收支對列)

年 1 500000 500000 基層幹部公民民主生活教育研

討會地方建設考察經費及其

他活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 2785000 2785000 法令宣導及便民工作手冊(含日

曆及美編)經費(台電年度協

助金收支對列)

年 1 2400000 2400000 基層幹部公民民主生活教育研

討會及地方建設考察經費(台

電年度協助金收支對列)

年 1 600000 600000 為民服務宣導手冊(含農民曆)

經費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 900000 900000 里長基層幹部及環保業務推

廣節能減碳宣導經費(台電年

度協助金收支對列)

年 1 605000 605000 春安工作慰問宣導經費(台電

年度協助金收支對列)

年 1 1100000 1100000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(台電年度協助金

收支對列)

年 1 500000 500000 龍井區第12屆3對3街頭籃球賽

暨敦親睦鄰盃籃球賽等各類體

育活動經費(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 22000 22000 召開區政諮詢委員會議經費

鄰x月 282times12 300 1015200 鄰長報費或鄰長上網費

年 1 48000 48000 里辦公處報費(專款專用)

年 1 30000 30000 區政諮詢委員報費(專款專

用)

件 298 600 178800 購置里鄰長長袖外套經費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

02076 - 32

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 200 200 補至千元差額

1100000 　

年 1 100000 100000 山頂服務中心等維修費

年 1 1000000 1000000 本區各活動中心等房屋設施維

護費用(台電年度協助金收支

對列)

141000 　

年 1 135000 135000 山頂服務中心等設施保養維護

費

年 1 6000 6000 里民大會器材維護費

140000 　

年 1 140000 140000 民政業務出差旅費

79564000 市款3604000元收支對列

75960000元

4960000 　

年 1 1620000 1620000 補助本區民政業務相關機關

團體及環保志工辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)年 1 2540000 2540000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台電股份有限公司促進電

力開發協助金要點)(台電專案

協助金收支對列)

年 1 800000 800000 補助各守望相助隊及各民防

環保機關團體辦理活動經費

(依據台灣中油股份有限公司天

然氣事業部台中液化天然氣廠

睦鄰工作審議委員會設置要

點)(中油專案協助金收支對列)

74604000 　

人x月 282times12 1000 3384000 鄰長交通補助費(專款專用)

年 1 71000000 71000000 補助全區區民節能減碳費用(含

麗水里)(台電年度協助金收

支對列)

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

用途別科目

　0283 設施及機械設備養護費

　0281 房屋建築養護費

　0291 國內旅費

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0457 其他補助及捐助

02076 - 33

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

人 11 20000 220000 補助本區調解委員考察費用

用途別科目區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

區

公

所

業

務｜

民

政

業

務

02076 - 34

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 公用及建設課 1039千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

1039000 市款1039000元

64000 市款64000元

64000 　

年 1 64000 64000 業務加班費

975000 市款975000元

216000 　

年 1 216000 216000 業務網路電話等通訊費

156000 　

年 1 100000 100000 影印紙張碳粉匣等消耗性物

品

年 1 50000 50000 登山步道停車場籃球場

限高架及水閘門等處清潔物

品

年 1 6000 6000 地政平台等資料及地政法令書

籍費用

373000 　

年 1 90000 90000 地政平台及工程文件表單印製

等費用

年 1 100000 100000 道路樁補檢測徵收作業費用

及土地鑑界費

年 1 50000 50000 都市計畫道路徵收作業及道路

用地租金雜支等

年 1 75000 75000 公設地徵收移轉及合併登記

代辦費

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

用途別科目

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

1辦理土木工程公共建設水利違章建築查報公寓大廈都市分區財稅工商管

理及其他有關及經濟建設事項2辦理路燈維護管理公園開闢及其他有關公用事業事

項

如期完成

33020760502

區公所業務-經建業務

合計

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 35

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 4000 4000 稅務宣導經費

年 1 16000 16000 地下道及人行路橋清潔維護費

用

年 1 20000 20000 本區路燈新設接電等各項費

用

年 1 18000 18000 美化綠化防治公害衛生經費

150000 　

年 1 150000 150000 本區登山步道自行車道限

高架路橋籃球場及網球場

等公共場所維護費

80000 　

年 1 80000 80000 經建業務出差旅費

用途別科目區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

區

公

所

業

務｜

經

建

業

務

　0283 設施及機械設備養護費

　0291 國內旅費

02076 - 36

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 人文課 4859千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4859000 市款1119000元收支對列

3740000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

4679000 市款999000元收支對列

3680000元

48000 　

年 1 48000 48000 人文業務緊急聯絡及專線電話

費等費用

15000 　

年 1 15000 15000 戶役政資訊系統之電腦軟體硬

體設備維護

112372 　

年 1 112372 112372 辦公用品及印表機等耗材費

4423628 　

年 1 104000 104000 人文役政業務各項書表印刷雜

支等經費

年 1 79628 79628 辦理役政業務及戶役政資訊系

統相關費用(基本作業費

34900元+(役男人數3416人75

元)+(後備軍人10057人19

元)=79628元)年 1 60000 60000 辦理役男體檢運送等相關作業

經費

　 　 　 　

　 　 　 　 　

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

用途別科目

辦理文化藝術慶典活動觀光宣導兵役行政國民兵組訓徵兵處理兵役勤務後備

軍人管理替代役業務及其他有關文化及役政事項

如期完成

33020760503

區公所業務-人文業務

合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0213 資訊服務費

　0271 物品

　0279 一般事務費

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 37

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 2500000 2500000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典藝文

活動節能減碳政令宣導經費

（台電年度協助金收支對列）

年 1 180000 180000 辦理役男節能減碳政令宣導經

費（台電年度協助金收支對

列）

年 1 600000 600000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動節能減碳政令宣導經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 元旦升旗典禮健行藝文季及

新春名家揮毫等各項慶典及藝

文活動經費(依據台灣中油股

份有限公司天然氣事業部台中

液化天然氣廠睦鄰工作審議委

員會設置要點)(中油專案協助

金收支對列)

年 1 800000 800000 辦理103年藝文季活動經費

(市庫500000元台電專案協助

金收支對列300000元)

50000 　

年 1 50000 50000 人文業務出差旅費

30000 　

年 1 30000 30000 辦理役男體檢運送等短程車

資

140000 市款80000元收支對列60000

元

60000 　

年 1 60000 60000 補助臺中市龍井區各役政團體

辦理活動經費(依據台電股份

有限公司促進電力開發協助金

要點)(台電專案協助金收支對

列)80000 　

年 1 80000 80000 役男服務中因公傷病亡等眷

屬慰問金

用途別科目區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

區

公

所

業

務｜

人

文

業

務

　0291 國內旅費

　0295 短程車資

0400 獎補助費

　0417 對國內團體之捐助

　0431 社會福利津貼及濟助

02076 - 38

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 各課室 300千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

300000 市款300000元

300000 市款300000元

300000 　

年 1 300000 300000 依預算法第22條規定編列及依

同法第64條規定專案動支

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

第

一

預

備

金｜

第

一

預

備

金

合計

0900 預備金

　0901 第一預備金

用途別科目

依據預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支

如期完成

33020767901

第一預備金-第一預備金預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 39

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位

公用及建設

課民政課

農業課秘書

室

112580千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

112580000 市款7270000元收支對列

105310000元

111866000 　

年 1 32710000 32710000 全區公共設施建設景觀改善

工程(含麗水里)(台電年度協

助金收支對列)

年 1 34000000 34000000 全區道路排水溝及附屬設施

等改善工程(含麗水里)(台電

年度協助金收支對列)

年 1 6400000 6400000 新庄東海新東南寮地方

建設公共建設款(台電輸變電

協助金收支對列)

年 1 14300000 14300000 全區公共設施建設景觀改善

等專案工程(依據台電股份有

限公司促進電力開發協助金要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 4000000 4000000 全區綠美化維護工程經費(含麗

水里)(台電年度協助金收支

對列)

年 1 2700000 2700000 辦理回饋地區麗水里等回饋里

之環境綠美化及維護等工程

（符合臺中市垃圾處理場所回

饋地方自治條例第七條）

年 1 800000 800000 103年度臺中港特定區水資源回

收中心回饋辦理道路排水溝

渠等地方建設經費(依據臺中

市政府水利局102329中市水污

營字第1020014396號函)

　 　 　 　 　

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

合計

0300 設備及投資

　0303 公共建設及設施費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

1辦理區里建設服務經費小型工程及零星雜項設備等購置2台電年度輸變電及專案協

助金各項工程

如期完成

33020769001

一般建築及設備-一般建築及設

備

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 40

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 1736000 1736000 區里建設服務經費小型工程

款

年 1 1500000 1500000 103年度龍井區轄道路標誌標線

交通管制設施工程

年 1 8000000 8000000 龍井區山腳里沙田路6段48巷3

弄區域內道路拓寬及擋土牆設

置工程(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 2700000 2700000 龍井區竹坑里入口意象工程

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

年 1 3020000 3020000 龍井區田中里福田里廣播系

統及里環境建設工程(依據台

電公司電協會10242(102)協准

建字第0077號暨10275協字第

1028061586號更正函)(收支對

列)206000 　

年 1 76000 76000 購置電鋸及數位攝影機等區里

建設服務經費款

年 1 30000 30000 購置公所機械設備經費

年 1 100000 100000 購置福田里影音設備等經費

(依據台電公司電協會

10242(102)協准建字第0077號

暨10275協字第1028061586號

更正函)(收支對列)

121000 　

年 1 51000 51000 購置電腦相關設備等區里建設

服務經費款

年 1 70000 70000 購置公所電腦設備等經費

387000 　

年 1 307000 307000 購置碎紙機多功能傳真機及

飲水機等雜項設備區里建設服

務經費款

　0319 雜項設備費

　0306 資訊軟硬體設備費

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

用途別科目

　0304 機械設備費

02076 - 41

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 80000 80000 購置田中里吊扇等經費(依據

台電公司電協會10242(102)協

准建字第0077號暨10275協字

第1028061586號更正函)(收支對

列)

用途別科目一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

一

般

建

築

及

設

備｜

一

般

建

築

及

設

備

02076 - 42

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 農業課 4394千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

4394000 市款544000元收支對列

3850000元

40000 市款40000元

40000 　

年 1 40000 40000 業務加班費

3904000 市款504000元收支對列

3400000元

34000 　

年 1 34000 34000 農林管理電話費

60000 　

人年 6 10000 60000 農情報告田間調查員酬勞

36000 　

人次 40 700 28000 租佃委員調解等出席費

節 5 1600 8000 養畜禽戶技術訓練等國內聘講

師鐘點費

3000 　

年 1 3000 3000 參加獸醫公會學會生態保育

協會等會費

86000 　

年 1 70000 70000 消耗品購置費

年 1 6000 6000 租約變更註銷及終止等資料及

地政法令書籍等費用

年 1 10000 10000 非消耗品購置費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

用途別科目

辦理農林漁牧農業推廣糧食農產運銷農情調查水土保持協辦動物防疫檢疫業務

及其他有關基層農政事項

如期完成

　0250 按日按件計資酬金

58020761001

農林管理業務-農林管理業務

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務合計

0100 人事費

　0131 加班值班費

0200 業務費

　0203 通訊費

　0249 臨時人員酬金

　0262 國內組織會費

　0271 物品

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 43

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

3635000 　

期 2 10000 20000 稻田轉作休耕調查等作業費

年 1 80000 80000 動物防疫檢疾藥水

年 1 20000 20000 農業用地作農業使用證明申請

等各項表單

年 1 20000 20000 美化綠化防治公害等衛生經

費

人 10 1000 10000 租佃委員聯誼活動經費

年 1 2500000 2500000 辦理全區農民種植水稻田病蟲

害除藥劑及苗木種籽等經費

(台電年度協助金收支對列)

年 1 25000 25000 動物防疫檢疫用針筒防護衣

等用品

公頃 600 50 30000 稻種消毒及病蟲害防除等藥

劑

年 1 30000 30000 農林推廣宣導及統計表冊彙編

資料等經費

年 1 900000 900000 辦理各產銷班肥料等經費(台

電年度協助金收支對列)

50000 　

年 1 50000 50000 農林管理業務出差旅費

450000 收支對列450000元

450000 　

年 1 250000 250000 補助各產銷班辦理活動等經

費(台電年度協助金收支對

列)

年 1 200000 200000 補助轄區各產銷班等產業文化

活動經費(依據台電股份有限

公司促進電力開發協助金執行

要點辦理)(台電專案協助金收

支對列)

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

　0279 一般事務費

用途別科目

　0417 對國內團體之捐助

　0291 國內旅費

農

林

管

理

業

務｜

農

林

管

理

業

務

0400 獎補助費

02076 - 44

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

業務計畫及工作計畫

名稱與編號承辦單位 社會課 39906千元

一計畫內容

二預期成果

單位 數量 單價 預算數 說明

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

39906000 市款15207000元收支對列

24699000元

548000 市款99000元收支對列

449000元

363300 　

人年 1 363300 363300 健保署補助辦理健保業務人員

薪資(市庫42861元中央補

助款320439元)(依據衛生福利

部中央健康保險署102729健保

承字第1020030564號函)

45413 　

人年 1 45413 45413 健保署補助辦理健保業務人員

年終獎金(依據衛生福利部中

央健康保險署102729健保承字

第1020030564號函)

16000 　

人年 1 16000 16000 健保署補助辦理健保業務人員

休假補助費(依據衛生福利部

中央健康保險署102729健保承

字第1020030564號函)

56000 　

年 1 56000 56000 業務加班費

21804 　

人年 1 21804 21804 健保署補助辦理健保業務人員

退休離職提撥金(依據衛生福

利部中央健康保險署102729健

保承字第1020030564號函)

　　0131 加班值班費

　　0142 退休離職儲金

　　0111 獎金

　　0121 其他給與

合計

10社會福利

　0100 人事費

　　0104 約聘僱人員待遇

分支計畫及用途別科目

68020760201

社政業務-社會福利

辦理社會行政社會福利社會救助全民健康保險國民年金社區發展及其他有關社政

事項

如期完成

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

預算金額

歲

出

計

畫

說

明

02076 - 45

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

45483 　

人年 1 23472 23472 健保署補助辦理健保業務人員

健保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

人年 1 21872 21872 健保署補助辦理健保業務人員

勞保費(依據衛生福利部中央

健康保險署102729健保承字第

1020030564號函)

年 1 139 139 補至千元差額

2238000 市款1038000元收支對列

1200000元

56000 　

年 1 56000 56000 社政業務電話通訊費

64000 　

年 1 24000 24000 志工保險費

年 1 40000 40000 老人會館等火險及公共意外

險

34250 　

件 6850 5 34250 重陽敬老禮金送件費

85750 　

年 1 40750 40750 辦公紙張碳粉匣等

年 1 45000 45000 辦公用品及電腦事務機器等

耗材

1778000 　

年 1 50000 50000 各類申請書證明書及福利表

格等印刷費

人餐 75 80 6000 社福類及社會救助審查案誤餐

費

里 16 30000 480000 各里辦理老人福利活動經費

(專款專用)

年 1 42000 42000 志工教育訓練及聯誼活動

　　0279 一般事務費

　　0250 按日按件計資酬金

　　0271 物品

　　0203 通訊費

　　0231 保險費

分支計畫及用途別科目

　0200 業務費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

　　0151 保險

02076 - 46

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 500000 500000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台電股份有限公

司促進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 600000 600000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(台電年度協助金收支

對列)

年 1 100000 100000 辦理模範父母親孝行楷模及

金鑽婚夫婦重陽敬老表揚等社

教活動(依據台灣中油股份有

限公司天然氣事業部台中液化

天然氣廠睦鄰工作審議委員會

設置要點)(中油專案協助金收

支對列)

130000 　

年 1 100000 100000 老人會館等維修費(專款專

用)

年 1 30000 30000 老人會館公共安檢等費用(專

款專用)

20000 　

年 1 20000 20000 老人會館消防安檢等費用(專

款專用)

70000 　

年 1 70000 70000 社政業務出差旅費

37120000 市款14070000元收支對列

23050000元

1900000 　

年 1 500000 500000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台電股份有限公司促

進電力開發協助金執行要

點)(台電專案協助金收支對列)

年 1 100000 100000 補助社區發展協會使用活動中

心租賃費(台電年度協助金收

支對列)

年 1 1200000 1200000 補助區內各社團辦理活動經

費(台電年度協助金收支對

列)

　　0417 對國內團體之捐助

　　0281 房屋建築養護費

　　0283 設施及機械設備養護費

分支計畫及用途別科目

　　0291 國內旅費

　0400 獎補助費

社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利

02076 - 47

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 103 年度 單位新臺幣元

單位 數量 單價 預算數 說明

年 1 100000 100000 補助區內各社團辦理活動經

費(依據台灣中油股份有限公

司天然氣事業部台中液化天然

氣廠睦鄰工作審議委員會設置

要點)(中油專案協助金收支對

列)35220000 　

人 6600 1650 10890000 65~89歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 190 2650 503500 90~94歲重陽敬老禮金(專款

專用)

人 6850 350 2397500 老人活動代金(專款專用)

人 60 4650 279000 95-99歲重陽敬老禮金(專款專

用)

年 1 18000000 18000000 補助全區區民意外險保費暨急

難救助等經費(含麗水里)(台

電年度協助金收支對列)

年 1 3150000 3150000 補助區內身故關懷金等經費

(台電年度協助金收支對列)

分支計畫及用途別科目社

政

業

務｜

社

會

福

利

社

政

業

務｜

社

會

福

利　　0457 其他補助及捐助

02076 - 48

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

歲出用途別科目分析表單位新臺幣千元

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 359411 60217 68734 117580 300 246831 112580 112580

33020760000民政支出

315111 59629 62592 80010 300 202531 112580 112580

　33020760100　一般行政

77734 58399 19029 306 77734

　　33020760101　　行政管理

77734 58399 19029 306 77734

　33020760500　區公所業務

124497 1230 43563 79704 124497

　　33020760501　　民政業務

118599 1126 37909 79564 118599

　　33020760502　　經建業務

1039 64 975 1039

　　33020760503　　人文業務

4859 40 4679 140 4859

　33020767900　第一預備金

300 300 300

　　33020767901　　第一預備金

300 300 300

　33020769000　一般建築及設備

112580 112580 112580

　　33020769001　　一般建築及設備

112580 112580 112580

58020760000農業支出

4394 40 3904 450 4394

　58020761000　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

　　58020761001　　農林管理業務

4394 40 3904 450 4394

68020760000福利服務支出

39906 548 2238 37120 39906

　68020760200　社政業務

39906 548 2238 37120 39906

　　68020760201　　社會福利

39906 548 2238 37120 39906

02076 - 49

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

資本支出分析表單位新臺幣千元

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 112580 111866 206 121 387

33020769000一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

　33020769001　一般建築及設備

112580 111866 206 121 387

02076 - 50

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　彙　計　表單位新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 1089900 2315340 1036800 2148380 3551088 3843190 60217000850658263

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

約聘僱人員 1089900 48000 65412 137156 14767061362383

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費 28800 480000 494 509294

02076 - 51

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 37725720 2315340 960000 1668380 3485676 3705540 58231000837034460

正式員額 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

　職員 37725720 864000 1571907 3461652 3401268 54912528788798154

技工 800640 32000 33360 24024 105792 11626161668002

駕駛 400320 16000 16680 52896 569296834001

工友 1114380 48000 46433 145584 15865602321633

其他人事費

02076 - 52

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 120000 120000

其他人事費 120000 120000

02076 - 53

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 24000 24000

其他人事費 24000 24000

02076 - 54

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 16000 16000

其他人事費 16000 16000

02076 - 55

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 8000 8000

其他人事費 8000 8000

02076 - 56

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 726600 60800 112000 43608 92167 1126000908252

約聘僱人員 726600 32000 43608 91812 984845908252

其他人事費 28800 112000 355 141155

02076 - 57

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 64000 64000

其他人事費 64000 64000

02076 - 58

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 59

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 40000 40000

其他人事費 40000 40000

02076 - 60

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

人　事　費　分　析　表

單位新臺幣元0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 363300 16000 56000 21804 45483 548000454131

約聘僱人員 363300 16000 21804 45344 491861454131

其他人事費 56000 139 56139

02076 - 61

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表單位新臺幣元

款 項 目

科　　　　　　目

名稱及編號節全年度預算數

說 明(詳列奉准文號及人數)

約僱人員(人月)

約聘人員(人月)

合　計 1476706 包括約聘僱人員待遇1089900元年終工作獎金136238元保險費137156元離職儲金65412元及休假補助48000元及不休假加班費0元

00020000000臺中市政府主管

02 1476706

　00020760000　臺中市龍井區公所

036 1476706

　　33020760500　　區公所業務

02 984845

　　　33020760501　　　民政業務

01 984845

1x12 549370 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

1x12 435475 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

　　68020760200　　社政業務

06 491861

　　　68020760201　　　社會福利

01 491861

1x12 491861 依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函

02076 - 62

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

現有車輛

一般行政　行政管理

59180 43674 588536 270300 35773 4350

1 小客車 4 08810 1995 11230 6180 1251 340 42534 38250 1862 900 X6-6506　

1 小客車 7 08812 2461 15210 7200 1529 340 51986 46750 2276 900 X7-8018　

1 小客車 7 09201 2461 15210 7200 1668 340 56712 51000 2483 900 3253-ZG　

1 小客車 4 09812 2200 11230 6180 1668 340 56712 34000 2483 450 3788-ZE　

1 大型工程車 4 09006 3907 6300 8100 2280 320 72960 51000 7530 1200 5V-957　

1 輕型機車 1 09604 50 300 312 340 10608 1700 435 097-QBE　

1 重型機車 1 08508 101 150 312 340 10608 1700 668 JCJ-995　

2 重型機車 1 08511 101 75 624 340 21216 3400 1336 JCJ-799JCJ-800　

1 重型機車 1 08609 97 450 312 340 10608 1700 668 KZX-481　

1 重型機車 1 08707 101 188 312 340 10608 1700 668 NNQ-488　

2 重型機車 1 08909 124 225 624 340 21216 3400 1336 GV3-148GV3-149　

2 重型機車 1 08912 101 624 340 21216 3400 1336 GW3-343GW3-348　

4 重型機車 1 09003 101 1800 1248 340 42432 6800 2672 GW8-425GW8-427GW8-429GW8-430

1 重型機車 1 09410 124 450 312 340 10608 1700 668 F8Z-360　

1 重型機車 1 09410 101 450 312 340 10608 1700 668 L6E-730　

1 重型機車 1 09411 124 450 312 340 10608 1700 668 J7F-625　

02076 - 63

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

臺中市龍井區公所

中華民國103年度

公務車輛明細表單位新臺幣元

業務計畫及工作計

畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗

費備註

1 重型機車 1 09505 101 263 312 340 10608 1700 668 N7R-399　

1 重型機車 1 09604 101 450 312 340 10608 1700 668 5GN-395　

5 重型機車 1 09705 124 1313 1560 340 53040 8500 3340 391-DQE392-DQE393-DQE397-DQE398-DQE

4 重型機車 1 09807 100 1800 1248 340 42432 6800 2672 872-GSA873-GSA875-GSA876-GSA　

1 重型機車 1 09808 124 450 312 340 10608 1700 668 156-GSC　

合計 59180 43674 588536 270300 35773 4350

02076 - 64

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

歲出按職能及經濟性綜合分類表

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

70922 58329 117580 246831

70204 52317 80010 202531

582 2204 37120 39906

136 3808 450 4394

02076 - 65

13 其他經濟服務

14 環境保護

07 住宅及社區服務

08 娛樂文化與宗教

10 農林漁牧業

11 礦業製造業及營造

業

04 教育

05 保健

總　　計

03 公共秩序與安全

01 一般公共事務

02 防衛

對

政

府

對基

非金

營

業

特

種

對

民

間

企

業

對

企

業

土

地

租

金

支

出

經 常 移 轉

經

常

支

出

合

計

投資及增資

對

國

外

對基

營金

業

特

種

對非

家營

庭利

及機

民構

間

受

雇

人

員

報

酬

商購

品買

及支

勞出

務

債

務

利

息

06 社會安全與福利

09 燃料與能源

12 運輸及通信

15 其他支出

中華民國103

經 常 支 出 資本支出

臺中市

歲出按職能及經

經

濟

性

分

類

職

能

別

分

類

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

111866 714 112580 359411

111866 714 112580 315111

39906

4394

02076 - 66

土

地

改

良

資

訊

軟

體

非

住

宅

房

屋

機其

械他

及設

　備

對

政

府

營

建

工

程

運

輸

工

具

對

國

外

住

宅

對非

家營

庭利

及機

民構

間

對

企

業

資本支出

總

計

資 本 移 轉

土

地

購

入

無

形

資

產

購

入

固 定 資 本 形 成

資

本

支

出

合

計

年度 單位新臺幣千元

龍井區公所

濟性綜合分類表

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

總計 226580 總計 226600

02 00020000000 80 03 04000000000 100

臺中市政府主管 規費收入

036 00020760000 80 033 04020760000 100

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 80 02 04020760200 100

區公所業務 使用規費收入

01 33020760501 80 02 04020760213 100

民政業務 場地設施使用費

02 00020000000 212600 07 09000000000 212600

臺中市政府主管 捐獻與贈與收入

036 00020760000 212600 014 09020760000 212600

臺中市龍井區公所 臺中市龍井區公所

02 33020760500 93090 01 09020760100 212600

區公所業務 捐獻收入

01 33020760501 89350 01 09020760101 212600

民政業務 一般捐獻

03 33020760503 3740

人文業務

04 33020769000 91410

一般建築及設備

01 33020769001 91410

一般建築及設備

05 58020761000 3850

農林管理業務

01 58020761001 3850

農林管理業務

06 68020760200 24250

社政業務

01 68020760201 24250

社會福利

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02076-67

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68

單位新台幣千元

款 項 目 節 名　稱　及　編　號 款 項 目 節 名　稱　及　編　號

臺中市龍井區公所

轉帳收支對照表

　　　中華民國103年度

預　算　數 預　算　數

歲　　　　　　　　　　　　　　　　出 歲　　　　　　　　　　　　　　　　入

科 目 科 目

02 00020000000 13900 07 09000000000 13900

臺中市政府主管 捐獻及贈與收入

036 00020760000 13900 017 09061700000 13900

臺中市龍井區公所 臺中市政府經濟發展局

04 33020769000 13900 01 09061700100 13900

一般建築及設備 捐獻收入

01 33020769001 13900 01 09061700101 13900

一般建築及設備 一般捐獻

02076-68