供应商 ec 对账操作流程
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供应商 EC 对账操作流程. 第 一 步： 进入 EC 网后 , 点击 “ 对账查询 ”. 点击 “ 账款对账 ” ，填写查询日期后点击 “ 查询 ”. 填写查询日期. 查询后把状态为“ 未确认 ”的结算单号点击进入. 点击结算单号进入. 核对相应的进、退货单，点击“ 确认 ”，并重新点击 “ 查询 ”. 出现确认后的页面，点击“ 生成打印页面 ”，生成打印页面. 打印以下单据汇总页面并“ 盖章 ” ( 盖“财务章” ). 这是需打印的第一份资料！. 第二步：返回 “ 对账查询 ” —“ 账款对账 ”“ 已确认 ” 单页面并打印该页面盖财务章. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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