정책사업 기관운영관리 - pen.go.kr 세부사업 소관 2008 결산 2009 예산 2010 예산...

정책사업 기관운영관리

(예산구분)2010년도 본예산 (분야)교육 (부문)교육일반

054 - 10

□ 단위사업 내역

(단위 : 천원)

단위사업 2008 결산 2009 예산 2010 예산 증 감 증감율① ② ③=②-① ③/①

합계 24,083,093 23,616,858 21,922,644 △1,694,214 △7.2

기본운영비 10,588,072 12,995,798 12,904,667 △91,131 △0.7

교육행정기관시설 13,495,021 10,621,060 9,017,977 △1,603,083 △15.1

□ 경비성질별 내역(단위 : 천원)

성질별 2009 예산 2010 예산 증감 증감율① ② ③=②-① ③/①

합계 23,616,858 21,922,644 △1,694,214 △7.2

인건비 119,435 108,976 △10,459 △8.8

물건비 11,649,211 12,356,986 707,775 6.1

이전지출 88,285 109,289 21,004 23.8

자산취득 11,759,927 9,347,393 △2,412,534 △20.5

단위사업 기본운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리

10 - 01

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관 2008 결산 2009 예산 2010 예산 증 감 증감율① ② ③=②-① ③/①

합계 10,588,072 12,995,798 12,904,667 △91,131 △0.7

교육위원회기본운영비

계 103,669 115,902 79,835 △36,067 △31.1

부산광역시교육위원회 103,669 115,902 79,835 △36,067 △31.1

본청기본운영비 계 1,170,848 1,212,575 1,196,802 △15,773 △1.3

공보담당관 43,005 45,095 43,136 △1,959 △4.3

감사담당관 58,531 86,796 90,431 3,635 4.2

교육정책국 학교정책과 103,078 100,319 110,516 10,197 10.2

교육정책국 초등교육과 77,049 80,968 84,192 3,224 4.0

교육정책국 중등교육과 104,980 111,044 111,112 68 0.1

교육정책국 과학정보기술과 65,093 70,110 72,278 2,168 3.1

교육정책국 평생교육복지과 56,985 56,601 63,106 6,505 11.5

교육정책국 체육보건급식과 51,101 56,869 55,589 △1,280 △2.3

기획관리국 총무과 263,066 211,696 176,074 △35,622 △16.8

기획관리국 교육기획과 0 63,304 63,763 459 0.7

기획관리국 행정관리과 56,281 58,293 58,301 8 0.0

기획관리국 교육지원과 63,886 78,182 79,505 1,323 1.7

기획관리국 재정과 82,624 93,170 96,574 3,404 3.7

기획관리국 교육시설과 94,571 100,128 92,225 △7,903 △7.9

기획관리국 혁신기획과 50,599 0 0 0 0.0

본청기관공통운영비 계 1,338,848 1,635,792 1,710,892 75,100 4.6

기획관리국 총무과 1,338,848 1,635,792 1,710,892 75,100 4.6

교육지원기관기본운영비

계 2,891,265 3,190,764 3,349,970 159,206 5.0

부산광역시교육연구정보원 569,551 626,785 671,785 45,000 7.2

부산광역시교육연수원 412,395 484,293 542,068 57,775 11.9

부산광역시학생교육원 255,754 306,376 325,063 18,687 6.1


부산광역시과학교육원 480,333 516,212 496,700 △19,512 △3.8

부산광역시학생교육문화회관 715,417 758,634 803,193 44,559 5.9

부산광역시어린이회관 457,815 498,464 330,052 △168,412 △33.8

부산광역시유아교육진흥원 0 0 181,109 181,109 순증

도서관기본운영비 계 1,998,278 2,412,682 2,843,788 431,106 17.9

부산광역시립시민도서관 532,876 622,568 638,251 15,683 2.5

부산광역시립중앙도서관 308,674 466,057 422,737 △43,320 △9.3

부산광역시립구포도서관 271,247 306,248 344,374 38,126 12.4

부산광역시립부전도서관 158,336 191,636 205,020 13,384 7.0

부산광역시립반송도서관 115,206 118,483 133,891 15,408 13.0

부산광역시립해운대도서관 101,780 131,101 439,018 307,917 234.9

부산광역시립구덕도서관 104,869 112,650 128,858 16,208 14.4

부산광역시립서동도서관 107,494 114,096 127,441 13,345 11.7

부산광역시립사하도서관 98,332 116,949 135,619 18,670 16.0

부산광역시립연산도서관 100,978 110,190 129,018 18,828 17.1

부산광역시립명장도서관 98,487 122,704 139,561 16,857 13.7

지역교육청기본운영비

계 1,407,820 1,622,031 1,604,795 △17,236 △1.1

부산광역시서부교육청 301,921 332,142 326,243 △5,899 △1.8

부산광역시남부교육청 259,804 290,238 296,603 6,365 2.2

부산광역시북부교육청 294,143 344,834 318,492 △26,342 △7.6

부산광역시동래교육청 264,766 328,641 339,684 11,043 3.4

부산광역시해운대교육청 287,185 326,176 323,773 △2,403 △0.7

지역교육청기관공통운영비

계 1,677,343 2,806,052 2,118,585 △687,467 △24.5

부산광역시서부교육청 206,372 209,461 219,533 10,072 4.8

부산광역시남부교육청 332,886 356,774 358,811 2,037 0.6

부산광역시북부교육청 160,753 1,107,441 387,222 △720,219 △65.0

부산광역시동래교육청 234,399 228,443 205,114 △23,329 △10.2

부산광역시해운대교육청 742,933 903,933 947,905 43,972 4.9

세부사업 교육위원회기본운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시교육위원회

(정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비

10 - 01 - 01

1. 개요

가. 사업목적

1) 효율적인 부서운영을 위한 기본 경비 확충

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 8.

2. 2009년 추진 실적

가. 부서기본운영비 : 115,902천원 집행

3. 2010년 추진 계획

가. 추진방향

1) 교육위원회 의정활동의 원활한 지원

나. 추진물량

1) 일반수용비 : 24,777천원

2) 공공요금 및 제세 : 2,080천원

3) 특근매식비 : 2,400천원

4) 여비 : 18,034천원

5) 업무추진비 : 21,386천원

6) 차량관리비 : 9,618천원

다. 전년 대비 추진 수준

1) 축소 사업

가) 기간제근로자보수 : 880천원에서 0원

나) 일반수용비 : 37,377천원에서 24,777천원

다) 특근매식비 : 3,600천원에서 2,400천원

라) 여비 : 25,787천원에서 18,034천원

마) 업무추진비 : 30,800천웡에서 21,386천원

바) 차량관리비 : 13718천원에서 9,618천원

사) 자산취득비 : 2,420천원에서 0원

2) 확대 사업

가) 공공요금 및 제세 : 1,320천원에서 2,080천원

4. 기대효과 : 효율적인 의정활동 지원

□ 예산액 및 재원(단위 : 천원)

총사업비예산액 재원내역

2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

79,835 115,902 79,835 △36,067 △31.1 79,835

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 교육위원회기본운영비

사업내역 목2010년 예산 전년도

예산증 감

산출기초 금액

합계 79,835 115,902 △36,067

1. 부서운영기본경비 79,835 115,902 △36,067

[부산광역시교육위원회] 79,835 115,902 △36,067

가. 일반수용비 26,317

1) 기본사무용품 210운영비 35,000원×12명×8월= 3,360

2) 필름인화대(3x5) 210운영비 150원×2,000장= 300

3) 복사용지 2,312

가) B4 210운영비 25,900원×30상자= 777

나) A4 210운영비 18,800원×50상자= 940

다) B5 210운영비 11,440원×52상자= 595

4) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×2통×4대= 1,789

5) FAX토너 210운영비 72,500원×3통= 218

6) 회의록백업용CD-RW 210운영비 12,000원×12통= 144

7) 행정장비유지관리 1,590

가) 복사기 210운영비 150,000원×1대×1회= 150

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×13대×1회= 1,040

다) 프린터 210운영비 80,000원×4대×1회= 320

라) 팩스 210운영비 80,000원×1대×1회= 80

8) 자료및보고서인쇄 10,714

가) 회의록(임시회) 210운영비16,000원×62부×12월

×90/100=10,714

9) 신문구독료 1,320

가) 중앙지 210운영비 15,000원×7부×8월= 840

나) 지방지 210운영비 12,000원×5부×8월= 480

10) 정기간행물구독 210운영비 10,000원×1부×8월= 80

11) 교육법전 210운영비 70,000원×5권= 350

12) 정수기유지보수 210운영비 200,000원×1대×2회= 400



예산증 감

산출기초 금액

13) 정수기렌탈사용료 210운영비 47,500원×3대×8월= 1,140

14) 카페트청소용역비(의장실등) 210운영비 700,000원×1회= 700

15) 교육등록비 900

가) 지방의회전문위원과정 210운영비 150,000원×2명= 300

나) 속기실무과정 210운영비 150,000원×2명= 300

다) 세미나참석등록비 210운영비 150,000원×2명= 300

16) 교육위원회회의록등자료이관비 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

나. 공공요금및제세 2,080

1) 문서및일반우편발송료 210운영비 200,000원×8월= 1,600

2) 이동전화사용료 210운영비 60,000원×1대×8월= 480

다. 특근매식비 2,400

1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×12명×5일×8월= 2,400

라. 여비 18,034

1) 국내여비 18,034

가) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×12명×8월= 5,760

나) 의장수행 220여비 97,400원×2명×3일×8회= 4,675

다) 세미나참석교육위원수행 220여비 97,400원×4명×3일×2회= 2,338

라) 전국체육대회및소년체육대회위원수행 220여비 97,400원×4명×3일×1회= 1,169

마) 교육위원회의정활동지원자료수집 220여비 75,800원×2명×3일×4회= 1,819

바) 교육위원회운영업무협의 220여비 75,800원×2명×3일×4회= 1,819

사) 속기학술세미나참석 220여비 75,800원×2명×3일×1회= 454

마. 업무추진비 21,386

1) 기관운영업무추진비 6,666

가) 기본업무추진230업무추진 비

583,300원×8월= 4,666

나) 직무수행활동비(국장)230업무추진 비

250,000원×8월= 2,000

2) 정원가산업무추진비 960



예산증 감

산출기초 금액

가) 정원가산금230업무추진 비

80,000원×12명= 960

3) 직책급업무추진비 7,600

가) 국장250직무수행 경비

600,000원×8월= 4,800

나) 담당관250직무수행 경비

350,000원×8월= 2,800

4) 부서운영업무추진비230업무추진 비

250,000원×8월= 2,000

5) 사업업무추진비 4,160

가) 임시회및정기회관련협의회230업무추진 비

20,000원×16명×8회= 2,560

나) 시.도교육위원회운영협의회230업무추진 비

20,000원×10명×4회= 800

다) 의사업무홍보및여론수집230업무추진 비

20,000원×10명×4회= 800

바. 차량관리비 9,618

1) 업무용승용차(의전용) 210운영비 8,500,000원×1대×8월/12월= 5,670

2) 업무용승용차(소형) 210운영비 3,810,000원×1대×8월/12월= 2,540

3) 자동차세 1,131

가) 업무용승용차(2000cc초과) 210운영비 220원×2,497cc×1.3×1대= 715

나) 업무용승용차(2000cc이하) 210운영비 200원×1,598cc×1.3×1대= 416

4) 차량보험료 277

가) 업무용승용차(대형) 210운영비 144,000원×1대= 144

나) 업무용승용차(소형) 210운영비 133,000원×1대= 133

인건비 물건비 이전지출 자산취득 상환지출 전출금등 예비비및기타 합계

0 79,835 0 0 0 0 0 79,835

성질별 예산액

학교급별 예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 79,835 79,835

세부사업 본청기본운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 총무과


10 - 01 - 02

1. 개요

가. 사업목적

1) 부서운영 필수 경비의 효율적 집행으로 원활한 부서 운영 도모

2) 성과주의에 기반한 예산 관리를 통하여 예산집행의 효과성 제고

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 추진근거

1) 부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼

2. 2009년 추진 실적

가. 기본사무용품비 등 일반수용비 : 316,972천원

나. 특근매식비 : 119,955천원

다. 기본업무 수행을 위한 여비 : 457,780천원

라. 직책급 업무추진비, 부서운영 업무추진비 : 160,550천원

마. 자산취득비 : 116,786천원

바. 공익근무요원 운영비 : 40,532천원

3. 2010년 추진 계획

가. 추진물량

1) 기본사무용품비 등 일반수용비 : 331,397천원

2) 특근매식비 : 126,910천원

3) 기본업무 수행을 위한 여비 : 455,789천원

4) 직책급 업무추진비, 부서운영 업무추진비 : 162,200천원

5) 자산취득비 : 81,654천원

6) 공익근무요원 운영비 : 38,852천원

나. 전년 대비 추진 수준

1) 확대 사업

가) 일반수용비 : 316,972천원에서 331,397천원

2) 축소 사업

가) 자산취득비 : 116,786천원에서 81,654천원

4. 기대효과

예산의 효율적 집행으로 원활한 부서 운영 도모



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

1,196,802 1,212,575 1,196,802 △15,773 △1.3 1,196,802

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 본청기본운영비


예산증 감

산출기초 금액

합계 1,196,802 1,212,575 △15,773

1. 부서운영기본경비 1,196,802 1,212,575 △15,773

[공보담당관] 43,136 45,095 △1,959


1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×13명×12월= 5,460

2) 신문구독료 5,544

가) 중앙지 210운영비 15,000원×26부×12월= 4,680

나) 지방지 210운영비 12,000원×6부×12월= 864

3) 교육법전 210운영비 70,000원×1권= 70

4) 연합연감 210운영비 175,000원×1권= 175

5) 업무용참고도서 210운영비 20,000원×10권= 200

6) 복사용지 3,219

가) A4 210운영비 18,800원×6상자×12월= 1,354

나) B4 210운영비 25,900원×6상자×12월= 1,865

7) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×5대×3회= 3,354

8) 복사기토너 210운영비 88,000원×2대×6회= 1,056

9) 팩스토너 210운영비 72,500원×2대×1회= 145


가) 복사기 210운영비 150,000원×2대×1회= 300

나) 프린터 210운영비 80,000원×4대×1회= 320

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×4대×1회= 320

라) 팩스 210운영비 80,000원×2대×1회= 160

나. 특근매식비 3,840

1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×2명×10일×12월= 1,200

2) 보도자료정리 210운영비 5,000원×2명×22일×12월= 2,640

다. 업무추진비 7,200



예산증 감

산출기초 금액

1) 과장250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200


250,000원×12월= 3,000

라. 여비 9,133

1) 기본업무추진 220여비 60,000원×11명×12월= 7,920

2) 관외출장 220여비 75,800원×1명×2일×8회= 1,213

마. 공익근무요원 2,640

1) 공익근무요원인건비 2,640

가) 봉급 310보전금 80,000원×1명×12월= 960

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

[감사담당관] 90,431 86,796 3,635


1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×21명×12월= 8,820

2) 감사관련자료인쇄 210운영비 10,000원×280부×3회= 8,400

3) 신문구독료 1,332

가) 중앙지 210운영비 15,000원×5부×12월= 900

나) 지방지 210운영비 12,000원×3부×12월= 432

4) 정기간행물 210운영비 10,000원×3부×12월= 360

5) 교육법전 210운영비 70,000원×4권= 280

6) 업무용참고도서 210운영비 35,000원×5권= 175


가) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×9회= 720

다) 프린터 210운영비 80,000원×10회= 800

라) 모사전송기 210운영비 80,000원×4회= 320




예산증 감

산출기초 금액

1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×6명×6회×12월= 2,160

2) 감사자료및처분업무 210운영비 5,000원×6명×4회×10월= 1,200

3) 국정감사및행정사무감사자료작성 210운영비 5,000원×6명×12회×2월= 720

다. 여비 44,859

1) 국내여비 44,859

가) 기본업무추진 220여비 60,000원×21명×12월= 15,120

나) 시·도감사관회의참석 220여비 75,800원×3명×3일×3회= 2,047

다) 감사관계관세미나참석 220여비 75,800원×2명×3일×2회= 910

라) 국정감사수감회의참석및자료제출 220여비 75,800원×2명×3일×4회= 1,819

마) 공직자재산등록업무 1,283

(1) 4급이하 220여비 75,800원×3명×1일×3회= 683

(2) 관내여비 220여비 20,000원×3명×1일×10월= 600

바) 부분감사 220여비 20,000원×4명×3일×20기관= 4,800

사) 민원사무처리현황조사 220여비 20,000원×12명×2일×6기관= 2,880

아) 특별감사활동 220여비 20,000원×4명×8일×10기관= 6,400

자) 직무감찰 220여비 20,000원×4명×10일×12월= 9,600

라. 업무추진비 8,400

1) 직책급업무추진비(담당관)250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200

마. 자산취득비 11,435

1) 사무용기기및집기구입 11,435

가) 업무용컴퓨터(듀얼코너) 430유형자산 1,120,000원×8대= 8,960

나) 프린터 430유형자산 825,000원×3대= 2,475

[교육정책국 학교정책과] 110,516 100,319 10,197


1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×31명×12월= 13,020



예산증 감

산출기초 금액

2) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×15통= 3,354

3) FAX토너 210운영비 72,500원×4통= 290

4) 복사기토너 210운영비 88,000원×4통= 352

5) 복사용지 4,628

가) A4 210운영비 18,800원×15상자×12월= 3,384

나) B4 210운영비 25,900원×4상자×12월= 1,244

6) 신문구독료 2,520

가) 중앙지 210운영비 15,000원×10부×12월= 1,800

나) 지방지 210운영비 12,000원×5부×12월= 720

7) 교육법전 210운영비 70,000원×3권= 210

8) 정수기렌탈료 210운영비 40,000원×12월= 480

9) 행정장비수리 2,140

가) 복사기수리 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 컴퓨터수리 210운영비 80,000원×7회= 560

다) 프린터수리 210운영비 80,000원×4대×4회= 1,280

나. 공공요금및제세 660

1) 업무용휴대전화사용료 210운영비 55,000원×1대×12월= 660


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×31명×75회= 11,625

라. 국내여비 36,912

1) 기본업무추진 220여비 60,000원×26명×12월= 18,720

2) 관외출장(각종회의,연수참가) 220여비 75,800원×20명×12월= 18,192


1) 부서운영업무추진경비230업무추진 비

355,000원×12월= 4,260

2) 기관운영업무추진경비 10,000

가) 국장230업무추진 비

833,330원×12월= 10,000



예산증 감

산출기초 금액



600,000원×12월= 7,200

나) 과장250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200

바. 자산취득비 8,665

1) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×7대= 7,840

2) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×1대= 825

[교육정책국 초등교육과] 84,192 80,968 3,224


1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×27명×12월= 11,340

2) 신문구독료 1,008

가) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

3) 교육법전 210운영비 70,000원×4권= 280

4) 업무용참고도서 210운영비 35,000원×10권= 350

5) 토너 210운영비 223,600원×20통= 4,472

6) 정수기관리 210운영비 47,000원×1대×12월= 564

7) 각종인쇄물제작 210운영비 300,000원×3회= 900

8) 복사용지(A4) 210운영비 18,800원×100상자= 1,880


가) 복사기 210운영비 150,000원×4회= 600

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

다) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

나. 특근매식비 210운영비 5,000원×8명×12일×12월= 5,760

다. 여비 38,730

1) 기본업무추진 220여비 60,000원×27명×12월= 19,440

2) 장학업무추진 220여비 20,000원×11명×3일×12월= 7,920



예산증 감

산출기초 금액

3) 각종회의및연수 220여비 75,800원×15명×10회= 11,370


1) 직책급업무추진비(과장)250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200


1) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×2대= 2,240

2) 노트북 430유형자산 1,200,000원×1대= 1,200

3) 프린터 430유형자산 825,000원×3대= 2,475

4) 모사전송기 430유형자산 385,000원×1대= 385

바. 공익근무요원 2,808

1) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

2) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

3) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

[교육정책국 중등교육과] 111,112 111,044 68


1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×32명×12월= 13,440

2) 신문구독료 1,728

가) 중앙지 210운영비 15,000원×8부×12월= 1,440

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

3) 교육법전 210운영비 78,000원×4부= 312

4) 업무용참고도서 210운영비 31,800원×10권= 318

5) 토너 6,657

가) 레이저프린트 210운영비 223,600원×25개= 5,590

나) 팩스 210운영비 72,500원×5개= 363

다) 복사기 210운영비 88,000원×8개= 704

6) 정수기관리 210운영비 22,900원×1대×12월= 275



예산증 감

산출기초 금액

7) 복사용지 2,774

가) A4 210운영비 18,800원×10상자×12회= 2,256

나) B4 210운영비 25,900원×5상자×4회= 518


가) 복사기 210운영비 150,000원×7회= 1,050

나) 프린트 210운영비 80,000원×10회= 800

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800

라) 팩스 210운영비 80,000원×1회= 80

나. 특근매식비 210운영비 5,000원×10명×10일×12월= 6,000

다. 여비 60,180

1) 기본업무추진 220여비 60,000원×32명×12월= 23,040

2) 장학업무추진 220여비 20,000원×15명×4일×12월= 14,400

3) 각종회의및연수 220여비 75,800원×10명×2일×15회= 22,740


1) 직책급업무추진비(과장)250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200


390,000원×12월= 4,680


1) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×3대= 3,360

2) 레이저프린트 430유형자산 825,000원×2대= 1,650


1) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

2) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

3) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

[교육정책국 과학정보기술과] 72,278 70,110 2,168


1) 사무용품구입 210운영비 35,000원×22명×12월= 9,240



예산증 감

산출기초 금액

2) 구독료 1,692

가) 중앙지 210운영비 15,000원×7부×12월= 1,260

나) 지방지 210운영비 12,000원×3부×12월= 432

3) 교육법전구입 210운영비 78,000원×2부= 156

4) 업무용참고도서 210운영비 35,000원×10부= 350

5) 각종인쇄물제작 210운영비 300,000원×3회= 900

6) 정수기관리비 210운영비 47,000원×12월= 564

7) 정보화기기토너구입 210운영비 223,600원×25회= 5,590

8) 행정장비유지비 800

가) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

나) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400


1) 기본업무수행특근매식비 210운영비 5,000원×12명×10일×12월= 7,200

다. 여비 30,948

1) 국내여비 30,948

가) 기본업무추진여비 220여비 20,000원×10명×5일×12월= 12,000

나) 장학업무추진여비 220여비 20,000원×15명×4회×12월= 14,400

다) 각종회의및연수참가 220여비 75,800원×5명×12월= 4,548


1) 직책급업무추진비250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200


1) 컴퓨터구입 430유형자산 1,120,000원×2대= 2,240

2) 문서세단기구입 430유형자산 940,000원×1대= 940

3) 냉장고구입 430유형자산 450,000원×1대= 450




예산증 감

산출기초 금액

1) 보수 310보전금 94,000원×12월= 1,128

2) 중식비 310보전금 5,000원×20일×12월= 1,200

3) 교통비 310보전금 2,000원×20일×12월= 480

[교육정책국 평생교육복지과] 63,106 56,601 6,505


1) 사무용품구입 210운영비 35,000원×20명×12월= 8,400

2) 신문구독료 828

가) 중앙지 210운영비 15,000원×3부×12월= 540

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

3) 정수기렌탈료 210운영비 35,000원×1대×12월= 420

4) 교육법전구입 210운영비 78,000원×2권= 156

5) 참고도서구입 210운영비 104,000원×1회= 104

6) 토너구입 3,005

가) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

나) 레이져프린터 210운영비 223,600원×12통= 2,684

다) 복사기 210운영비 88,000원×2통= 176

7) 복사용지 1,744

가) A4 210운영비 18,800원×10상자×9회= 1,692

나) B4 210운영비 25,900원×2상자×1회= 52


가) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 프린터 210운영비 80,000원×8회= 640

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×11회= 880


1) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×10명×11일×12월= 6,600

다. 여비 24,329



예산증 감

산출기초 금액

1) 국내여비 24,329

가) 기본업무추진 220여비 60,000원×20명×12월= 14,400

나) 평생교육시설및학원지도점검 220여비 20,000원×3명×3회×12월= 2,160

다) 방과후학교및학교독서교육지도점검 220여비 20,000원×3명×4회×12월= 2,880

라) 교육복지투자지역지도점검 220여비 20,000원×3명×3회×12월= 2,160

마) 각종업무협의회및세미나참석 2,729

(1) 4급이하 220여비 75,800원×2명×3일×6회= 2,729



350,000원×1명×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200


1) 레이저프린터(A3) 430유형자산 810,000원×2대= 1,620

2) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×4대= 4,480

3) 노트북컴퓨터 430유형자산 1,200,000원×1대= 1,200

[교육정책국 체육보건급식과] 55,589 56,869 △1,280


1) 사무용품구입 210운영비 35,000원×21명×12월= 8,820

2) 구독료 1,008

가) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

3) 정수기관리비 210운영비 51,000원×12월= 612

4) 교육법전 210운영비 70,000원×1권= 70

5) 각종토너 2,000

가) 팩스 210운영비 72,500원×3통= 218

나) 레이저프린터 210운영비 223,600원×6통= 1,342

다) 복사기 210운영비 88,000원×5통= 440



예산증 감

산출기초 금액

6) 복사용지 1,530

가) A4 210운영비 18,800원×80상자= 1,504

나) B4 210운영비 25,900원×1상자= 26


가) 복사기 210운영비 150,000원×4회= 600

나) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

나. 특근매식비 210운영비 5,000원×10명×14일×12월= 8,400

다. 여비 20,009

1) 국내여비 20,009

가) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×21명×12월= 15,120

나) 운동부훈련지도점검 220여비 20,000원×3회×12월= 720

다) 학교보건관리실태지도점검 220여비 20,000원×3회×12월= 720

라) 학교급식및중식지원지도점검 220여비 20,000원×3회×12월= 720

마) 각종회의협의회및세미나참석 220여비 75,800원×3명×2일×6회= 2,729



350,000원×1명×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200


1) 레이저프린터(A4) 430유형자산 500,000원×2대= 1,000

바. 공익근무요원인건비 2,340

1) 봉급 310보전금 94,000원×10월= 940

2) 중식비 310보전금 100,000원×10월= 1,000

3) 교통비 310보전금 40,000원×10월= 400

[기획관리국 총무과] 176,074 211,696 △35,622




예산증 감

산출기초 금액

1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×36명×12월= 15,120

2) 현수막제작(대) 210운영비 88,000원×3개= 264

3) 신문구독료 6,840

가) 중앙지 210운영비 15,000원×10종×3부×12월= 5,400

나) 지방지 210운영비 12,000원×2종×5부×12월= 1,440

4) 정기간행물구독료 210운영비 10,000원×5종×12월= 600

5) 교육법전구입 210운영비 70,000원×7권= 490


가) 복사기 210운영비 150,000원×1대×2회= 300

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×8대×4회= 2,560

다) 프린터 210운영비 80,000원×8대×4회= 2,560

라) 팩스 210운영비 80,000원×1대×2회= 160

7) 토너구입 5,642

가) 복사기 210운영비 88,000원×1대×10회= 880

나) 프린터 210운영비 223,600원×4대×5회= 4,472

다) 팩스 210운영비 72,500원×1대×4회= 290


1) 기본업무수행특근매식비 210운영비 5,000원×18명×9일×12월= 9,720

다. 국내여비 59,358

1) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×45명×12월= 32,400

2) 각종회의참석여비 26,958

가) 3급이상 220여비 97,400원×3명×3일×10회= 8,766

나) 4급이하 220여비 75,800원×3명×4일×20회= 18,192


1) 기관운영업무추진비(국장)230업무추진 비

583,330원×12월= 7,000

2) 직무수행활동비(국장)230업무추진 비

250,000원×12월= 3,000



예산증 감

산출기초 금액



600,000원×1명×12월= 7,200


350,000원×1명×12월= 4,200

4) 특정업무활동비250직무수행 경비

350,000원×2명×12월= 8,400


530,000원×12월= 6,360


1) 컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×10대= 11,200

2) 냉동고 430유형자산 1,250,000원×1대= 1,250

3) 프린터 430유형자산 825,000원×1대= 825

4) 팩스 430유형자산 385,000원×1대= 385


1) 봉급 310보전금 94,000원×5명×12월= 5,640

2) 중식비 310보전금 5,000원×20일×5명×12월= 6,000

3) 교통비 310보전금 2,000원×20일×5명×12월= 2,400

4) 공익근무요원격려230업무추진 비

20,000원×20명×4회= 1,600

5) 공무상요양및장애보상금 310보전금 70,000원×100명= 7,000

[기획관리국 교육기획과] 63,763 63,304 459


1) 사무용품구입비 210운영비 35,000원×19명×12월= 7,980

2) 신문및간행물구독 1,152

가) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 간행물 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

3) 교육법전 210운영비 70,000원×2권= 140

4) 도서구입 210운영비 40,000원×12월= 480

5) 복사용지 2,386



예산증 감

산출기초 금액

가) A4 210운영비 18,800원×30박스×4회= 2,256

나) B4 210운영비 25,900원×5박스×1회= 130

6) 토너구입 3,868

가) 프린트 210운영비 223,600원×4대×4회= 3,578

나) 팩스 210운영비 72,500원×1대×4회= 290


가) 컴퓨터 210운영비 80,000원×12월= 960

나) 프린트 210운영비 80,000원×3대×3회= 720

다) 복사기 210운영비 132,000원×2대×12월= 3,168

라) 정수기 210운영비 40,000원×2대×12월= 960


1) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×19명×10일×12월= 11,400

다. 여비 17,319

1) 국내여비 17,319

가) 기본업무추진 220여비 60,000원×19명×12월= 13,680

나) 각종업무협의회및세미나참석 220여비 75,800원×2명×2일×12월= 3,639



350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200


1) 사무용기기및집기구입 4,830

가) 컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×2대= 2,240

나) 프린트 430유형자산 825,000원×2대= 1,650

다) 문서세단기 430유형자산 940,000원×1대= 940

[기획관리국 행정관리과] 58,301 58,293 8




예산증 감

산출기초 금액

1) 사무용품구입비 210운영비 35,000원×33명×12월= 13,860

2) 신문및간행물구독 1,728

가) 중앙지 210운영비 15,000원×7부×12월= 1,260

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 기타간행물 210운영비 15,000원×12월= 180

3) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78


가) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800

다) 프린터 210운영비 80,000원×12회= 960

나. 특근매식비 210운영비 5,000원×15명×15일×11월= 12,375

다. 여비 19,800

1) 국내여비 220여비 60,000원×33명×10월= 19,800



350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200

[기획관리국 교육지원과] 79,505 78,182 1,323


1) 기본사무용품 210운영비 35,000원×21명×12월= 8,820

2) 신문구독료 1,440

가) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

나) 지방지 210운영비 12,000원×4부×12월= 576

다) 정기간행물 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

3) 교육법전 210운영비 70,000원×4권= 280

4) 토너 5,114

가) 레이저프린트 210운영비 223,600원×20통= 4,472



예산증 감

산출기초 금액

나) 복사기 210운영비 88,000원×4통= 352

다) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290

5) 복사용지 2,888

가) A4 210운영비 18,800원×25상자×6회= 2,820

나) B4 210운영비 22,500원×3상자= 68

6) 정수기관리비 210운영비 47,000원×12월= 564


가) 복사기 210운영비 150,000원×4회= 600

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×6회= 480

다) 프린트 210운영비 80,000원×5회= 400

나. 특근매식비 210운영비 5,000원×12명×14일×12월= 10,080

다. 여비 34,109

1) 국내여비 34,109

가) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×20명×12월= 14,400

나) 학교운영위원회관련업무협의 220여비 75,800원×5명×2일×4회= 3,032

다) 수용계획관련업무협의및자료수집 220여비 75,800원×7명×3일×8회= 12,735

라) 유치원및특수학교관련업무협의 220여비 75,800원×2명×2일×3회= 910

마) 사학기관관련업무협의및자료수집 220여비 75,800원×4명×2일×5회= 3,032



350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200


1) 컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×3대= 3,360

2) 전자복사기 430유형자산 2,970,000원×1대= 2,970

[기획관리국 재정과] 96,574 93,170 3,404




예산증 감

산출기초 금액

1) 사무용품비 210운영비 35,000원×29명×12월= 12,180

2) 간행물구독및도서구입 2,032

가) 중앙지 210운영비 15,000원×5부×12월= 900

나) 지방지 210운영비 12,000원×3부×12월= 432

다) 교육법전 210운영비 70,000원×3권= 210

라) 업무용참고도서 210운영비 35,000원×14권= 490

3) 복사용지 3,942

가) A4 210운영비 18,800원×200상자= 3,760

나) B4 210운영비 25,900원×7상자= 182

4) 토너 8,166

가) 프린터기 210운영비 223,600원×11대×3회= 7,379

나) 팩스 210운영비 72,500원×2대×3회= 435

다) 복사기 210운영비 88,000원×2대×2회= 352


가) 복사기 210운영비 150,000원×2대×2회= 600

나) 프린터기 210운영비 80,000원×7대×1회= 560

다) 행망용컴퓨터 210운영비 80,000원×12대×1회= 960


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×26명×15일×12월= 23,400

다. 여비 26,944

1) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×29명×12월= 20,880

2) 각종협의회및회의참석 220여비 75,800원×5명×2일×8회= 6,064



350,000원×12월= 4,200


350,000원×12월= 4,200




예산증 감

산출기초 금액

1) 컴퓨터(모니터포함) 430유형자산 1,120,000원×3대= 3,360

2) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×3대= 2,475

3) 스캐너 430유형자산 346,500×1대= 347

4) 디지털카메라 430유형자산 400,000원×1대= 400


1) 봉급 310보전금 94,000원×12월= 1,128

2) 중식비 310보전금 100,000원×12월= 1,200

3) 교통비 310보전금 40,000원×12월= 480

[기획관리국 교육시설과] 92,225 100,128 △7,903


1) 사무용품구입 210운영비 35,000원×35명×12월= 14,700

2) 토너구입 10,535

가) 복사기 210운영비 88,000원×2대×10통= 1,760

나) 프린터 210운영비 223,600원×6대×6통= 8,050

다) 팩스 210운영비 72,500원×2대×5통= 725

3) 신문구독료 2,712

가) 중앙지 210운영비 15,000원×6부×12월= 1,080

나) 지방지 210운영비 12,000원×3부×12월= 432

다) 정기간행물 210운영비 20,000원×5부×12월= 1,200

4) 도서구입 910

가) 교육법전 210운영비 70,000원×3권= 210

나) 업무용참고도서 210운영비 35,000원×20권= 700

5) 범용소프트웨어구입 1,447

가) PhotoShopCS3 210운영비 695,200원×2개= 1,391

나) PhotoShopCS3설치CD 210운영비 28,000원×2개= 56




예산증 감

산출기초 금액

가) 컴퓨터 210운영비 80,000원×35회= 2,800

나) 복사기 210운영비 150,000원×2대×4회= 1,200

다) 프린터 210운영비 80,000원×6대×5회= 2,400

라) 팩스 210운영비 80,000원×2대×2회= 320


1) 설계서검토및내역서작성 210운영비 5,000원×10명×30일= 1,500

2) 예결산업무추진 210운영비 5,000원×7명×90일= 3,150

3) 재해대책비상근무 210운영비 5,000원×4명×20일= 400

4) 재난대응안전한국훈련 210운영비 5,000원×22명×3일= 330

5) 사립학교설계심사 210운영비 5,000원×3명×70일= 1,050

다. 여비 33,159

1) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×35명×12월= 25,200

2) 기본업무추진관외여비 220여비 75,800원×35명×3회= 7,959



가) 과장250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200

2) 부서운영업무추진 4,500

가) 기본230업무추진 비

350,000원×12월= 4,200

나) 추가230업무추진 비

5,000원×5명×12월= 300


1) 컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

2) 레이저프린터(A3) 430유형자산 825,000원×3대= 2,475

3) 스캐너 430유형자산 346,500원×1대= 347

4) 복사기 430유형자산 2,970,000원×1대= 2,970


0 1,077,896 37,252 81,654 0 0 0 1,196,802

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 1,196,802 1,196,802

세부사업 본청기관공통운영비



10 - 01 - 03

1. 개요

가. 사업목적 : 기관운영 필수 경비의 효율적 집행으로 원활한 기관 운영 도모

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 사업근거


2. 2009년 추진 실적

가. 일반수용비 및 특근매식비 : 31,187천원

나. 교육수첩 및 업무일지 제작 : 45,000천원

다. 공공요금 및 제세 : 528,892천원

라. 일숙직수당 : 53,500천원

마. 연료비 : 24,616천원

바. 청사 시설장비 유지 및 용역비 : 680,816천원

사. 차량유지비 : 39,906천원

아. 업무추진비 : 231,875천천

3. 2010년 추진 계획

가. 추진물량

1) 일반수용비 및 특근매식비 : 31,192천원

2) 교육수첩 및 업무일지 제작 : 45,000천원

3) 공공요금 및 제세 : 484,388천원

4) 일숙직수당 : 48,300천원

5) 연료비 : 24,616천원

6) 청사 시설장비 유지 및 용역비 : 711,638천원

7) 차량유지비 : 39,906천원

8) 업무추진비 : 231,675천원

9) 보장보험조달수수료 등 : 32,280천원

10) 전자공무원증 제작 : 61,897천원


1) 확대 사업

가) 전자공무원증 제작 : 2011년부터 전면시행

나) 시설장비유지비 : 80,804천원에서 89,054천원

다) 청사 시설관리 용역비 : 600,012천원에서 622,584천원

2) 축소 사업

가) ESCO(에너지절약)사업 : 67,296천원에서 22,432천원

나) 일숙직 수당 : 53,500천원에서 48,300천원

4. 기대효과

기관의 원활한 운영을 통한 효율적인 학교교육 지원체제 구축



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

1,710,892 1,635,792 1,710,892 75,100 4.6 1,710,892

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 본청기관공통운영비


예산증 감

산출기초 금액

합계 1,710,892 1,635,792 75,100

1. 본청주관부서기관공통운영비 1,710,892 1,635,792 75,100

[기획관리국 총무과] 1,710,892 1,635,792 75,100

가. 각종행사관리및의전 2,850

1) 행사상품 210운영비 100,000원×12회= 1,200

2) 감사패 210운영비 90,000원×5회= 450

3) 교육현황판제작 210운영비 150,000원×2조×4회= 1,200

나. 행정장비유지관리 2,040

1) 복사기 210운영비 150,000원×2대×2회= 600

2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×2대×4회= 640

3) 프린터 210운영비 80,000원×2대×4회= 640

4) 팩스 210운영비 80,000원×1대×2회= 160

다. 토너 3,230

1) 프린터 210운영비 223,600원×2대×5회= 2,236

2) 복사기 210운영비 88,000원×2대×4회= 704

3) 팩스 210운영비 72,500원×2대×2회= 290

라. 당직실운영 1,400

1) 비상연락망표지판교체 210운영비 300,000원×2종= 600

2) 당직실운영소모품 210운영비 200,000원×4회= 800

마. 부속실운영 210운영비 100,000원×3실×12월= 3,600

바. 발간실운영 6,898

1) 신문용지(A4) 210운영비 9,980원×50상자= 499

2) 신문용지(B4) 210운영비 14,390원×10상자= 144

3) 중질지(A4) 210운영비 13,650원×50상자= 683

4) 전자복사용지(A4) 210운영비 18,800원×50상자= 940

5) 전자복사용지(B4) 210운영비 25,900원×20상자= 518



예산증 감

산출기초 금액

6) 마스타지 210운영비 176,000원×10상자= 1,760

7) 잉크 210운영비 79,200원×20상자= 1,584

8) 복사기토너 210운영비 154,000원×5회= 770

사. 민원실운영 3,360

1) 민원용정기간행물구독료 210운영비 8,000원×10종×12월= 960

2) 민원실운영소모품 210운영비 100,000원×12회= 1,200

3) 민원담당협의회230업무추진 비

20,000원×15명×4회= 1,200

아. 양호실운영 1,500

1) 약품구입 210운영비 300,000원×5회= 1,500

자. 비상계획관실운영 32,280

1) 보장보험조달계약수수료240복리후생 비

32,000,000원×1회= 32,000

2) 맞춤형복지운영위원참석수당 210운영비 70,000원×2명×2회= 280

차. 교육수첩제작 210운영비 5,000원×7,000부= 35,000

카. 업무일지제작 210운영비 20,000원×500권= 10,000

타. 전자공무원증제작 210운영비 61,897,000원×1식= 61,897

파. 공공요금및제세 484,388

1) 전화요금 210운영비 6,122,000원×12월= 73,464

2) 이동전화요금 210운영비 30,000원×8대×12월= 2,880

3) 전기요금 210운영비 29,830,000원×12월= 357,960

4) 케이블TV수신료 210운영비 160,000원×12월= 1,920

5) 상하수도료 210운영비 1,363,000원×12월= 16,356

6) 교통유발부담금 210운영비 3,400,000원×1회= 3,400

7) 소방안전협회비 210운영비 96,000원×1회= 96

8) 열관리사협회비 210운영비 200,000원×1회= 200

9) 도시가스책임보험료 210운영비 80,000원×1회= 80

10) ESCO사업상환금 210운영비 5,608,000원×4회= 22,432



예산증 감

산출기초 금액

11) 환경개선부담금 210운영비 2,800,000원×2회= 5,600

하. 피복비 1,764

1) 부속실및민원실 210운영비 70,000원×2명×2회= 280

2) 방호원 210운영비 150,000원×1명×2회= 300

3) 공익근무요원 210운영비 146,000원×2명×2회= 584

4) 당직실침구구입 210운영비 300,000원×2회= 600

거. 특근매식비 4,550

1) 식목일날행사급식 210운영비 5,000원×40명= 200

2) 농촌일손돕기지원급식 210운영비 5,000원×80명= 400

3) 체육의날행사급식 210운영비 5,000원×395명×2회= 3,950

너. 일숙직수당 48,300

1) 일직수당 210운영비 50,000원×2명×113일= 11,300

2) 숙직수당 210운영비 50,000원×2명×365일= 36,500

3) 당직보강수당 210운영비 50,000원×2일×5일= 500

더. 연료비 24,616

1) 냉온수기 210운영비2,187원×75일×8시간×2대

×5.5=14,435

2) 가스보일러 210운영비2,187원×75일×8시간×2대

×0.16=420

3) 냉방연료비 210운영비2,187원×45일×8시간×2대

×5.5=8,661

4) 비상발전기경유 210운영비 1,100원×1,000리터= 1,100

러. 시설장비유지비 89,054

1) 정원및온실관리 6,679

가) 관상용식수구입 210운영비 100,000원×20회= 2,000

나) 복합비료구입 210운영비 7,500원×35포×2종= 525

다) 퇴비구입 210운영비 5,000원×200포= 1,000

라) 농약구입(살충,영양,제초제) 210운영비 13,000원×35병×3회= 1,365

마) 마사(화분식물용) 210운영비 100,000원×5포= 500



예산증 감

산출기초 금액

바) 등유 210운영비 859원×1,500리터= 1,289

2) 기계실운영 26,179

가) 냉각탑살균제 210운영비 77,000원×8개×2개소= 1,232

나) 오일,바킹등소모품 210운영비 70,000원×12월= 840

다) 냉온수기세관 210운영비 4,000,000원×3대= 12,000

라) 에어컨냉매충전 210운영비 101,000원×7대= 707

마) 물탱크청소 210운영비 1,700,000원×2회= 3,400

바) 가스정압기분해점검 210운영비 3,000,000원×1회= 3,000

사) 닥트청소 210운영비 5,000,000원×1회= 5,000

3) 전기실운영 8,640

가) 형광등램프 210운영비 40,000원×20갑×4종= 3,200

나) 콘센트 210운영비 60,000원×4종×6회= 1,440

다) 기타전기관련소모품 210운영비 400,000원×10회= 4,000

4) 소방시설운영 2,370

가) 소화기교체및충약 210운영비 70,000원×15개= 1,050

나) 열연기감지기교체 210운영비 30,000원×30개= 900

다) 소방시설보수용잡자재 210운영비 70,000원×6회= 420

5) 정화조시설운영 8,600

가) 소독제 210운영비 326,000원×10드럼= 3,260

나) 종균제 210운영비 330,000원×8박스= 2,640

다) 오일 210운영비 50,000원×5말×6통= 1,500

라) 구리스 210운영비 200,000원×3개소×2회= 1,200

6) 승강기운영 1,560

가) 승강기유지보수비 210운영비 120,000원×12월= 1,440

나) 승강기정기점검수수료 210운영비 120,000원×1회= 120

7) 통신시설유지관리 3,600



예산증 감

산출기초 금액

가) 전화선등소모품구입 210운영비 300,000원×12월= 3,600

8) 방송시설유지관리 3,840

가) 마이크등소모품구입 210운영비 200,000원×12월= 2,400

나) 방송장비유지보수 210운영비 120,000원×12월= 1,440

9) CCTV유지관리 210운영비 1,000,000원×2회= 2,000

10) 지하수수질검사 210운영비 164,670원×2회= 330

11) 합판및목재구입 210운영비 300,000원×12회= 3,600

12) 청사방역 210운영비 70원×12,000㎥×5회= 4,200

13) 가스정기검사수수료 210운영비 200,000원×1회×2개소= 400

14) 소방안전점검수수료 210운영비 1,200,000원×2회×2개소= 4,800

15) 전기안전점검수수료 210운영비 614,000원×1회= 614

16) 정화조청소수수료 210운영비 3,242,000원×1회= 3,242

17) 기타시설유지관리 210운영비 700,000원×12회= 8,400

머. 차량비 39,906

1) 자동차세 3,506

가) 승용차(2,500cc초과) 210운영비 220원×2,799cc×1.3×1대= 801

나) 승용차(2,000cc초과) 210운영비 220원×2,497cc×1.3×1대= 715

다) 승용차(2,000cc이하) 210운영비 200원×1,997cc×1.3×3대= 1,558

라) 승용차(1,500cc이하) 210운영비 140원×1,498cc×1.3×1대= 273

마) 승합차 210운영비 65,000원×2대= 130

바) 화물차 210운영비 28,500원×1대= 29

2) 자동차보험료 1,064

가) 승용차(대형) 210운영비 144,000원×2대×70%= 202

나) 승용차(중형) 210운영비 135,000원×3대×70%= 284

다) 승용차(소형) 210운영비 133,000원×1대×70%= 94

라) 승합차 210운영비 245,000원×2대×70%= 343



예산증 감

산출기초 금액

마) 화물차 210운영비 201,000원×1대×70%= 141

3) 차량유지비 35,336

가) 승용차(대형) 210운영비 7,915,000원×2대= 15,830

나) 승용차(중형) 210운영비 3,250,000원×3대= 9,750

다) 승용차(소형) 210운영비 3,238,000원×1대= 3,238

라) 승합차 210운영비 2,298,000원×2대= 4,596

마) 화물차 210운영비 1,922,000원×1대= 1,922

버. 청사시설유지관리용역비 622,584

1) 청사시설관리용역 210운영비 23,360,000원×12월= 280,320

2) 청사청소용역 296,880

가) 본청 210운영비 23,381,000원×12월= 280,572

나) (구)동부교육청 210운영비 1,359,000원×12월= 16,308

3) 청사통신시설용역 14,784

가) 본청 210운영비 1,100,000원×12월= 13,200

나) (구)동부교육청 210운영비 132,000원×12월= 1,584

4) 무인경비용역 210운영비 1,000,000원×12월= 12,000

5) 교육위원회청사인력경비용역 210운영비 1,370,000원×12월= 16,440

6) 교육위원회청사방화관리용역 210운영비 180,000원×12월= 2,160

서. 업무추진비 231,675


가) 교육감230업무추진 비

5,600,000원×12월= 67,200

나) 부교육감230업무추진 비

2,520,000×12월= 30,210

2) 직무수행활동비 41,590

가) 교육감230업무추진 비

2,400,000원×12월= 28,800

나) 부교육감230업무추진 비

1,065,000원×12월= 12,790

3) 정원가산업무추진비 24,275



예산증 감

산출기초 금액

가) 100명까지230업무추진 비

80,000원×100명= 8,000

나) 100명초과230업무추진 비

60,000원×200명= 12,000

다) 300명초과230업무추진 비

45,000원×95명= 4,275

4) 주요시책및의전업무추진230업무추진 비

4,200,000원×12월= 50,400


가) 교육감250직무수행 경비

900,000원×12월= 10,800

나) 부교육감250직무수행 경비

600,000원×12월= 7,200


0 1,710,892 0 0 0 0 0 1,710,892

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 1,710,892 1,710,892

세부사업 교육지원기관기본운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시교육연구정보원


10 - 01 - 04

1. 개요

가. 사업목적

1) 교육지원기관 필수경비의 효율적 집행으로 원활한 기관운영 도모

2) 교육지원기관 시설의 유지 보수 및 관리

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

2. 2009년 추진 실적

가. 일반수용비 : 198,339천원

나. 공공요금 및 제세 : 1,121,201천원

다. 특근매식비 : 20,985천원

라. 여비 : 174,393천원

마. 업무추진비 : 206,540천원

바. 자산취득비 : 43,203천원

사. 공익근무요원 : 2,941천원

아. 당직관리ᆞ피복비 : 30,160천원

자. 청사시설유지관리 : 1,196,099천원

차. 차량관리 및 연료비 : 88,555천원

카. 기간제근로자보수 : 108,348천원

3. 2010년 추진 계획

가. 추진물량

1) 일반수용비 : 190,352천원

2) 공공요금 및 제세 : 1,121,533천원

3) 특근매식비 : 20,205천원

4) 여비 : 175,188천원

5) 업무추진비 : 210,620천원

6) 자산취득비 : 45,406천원

7) 공익근무요원 : 2,843천원

8) 당직관리ᆞ피복비 : 30,710천원

9) 청사시설유지관리 : 1,379,382천원

10) 차량관리 및 연료비 : 61,865천원

11) 기간제근로자보수 : 111,866천원


1) 일반운영비 전년도 수준

2) 청사시설유지관리비 증액

가) 부산학생교육원 방호원 2명 정년퇴직 결원 - 인력경비 2인 대체

나) 회계연도 조정으로 인한 청사시설유지비 증액

다) 최저임금 보장 및 기간제근로자 일용단가 상승에 따른 관리비 증액

3) 전기용량 증설 및 사용량 증가에 따른 전기요금 증액

4. 기대효과

가. 각 기관의 필수경비 집행으로 기관운영이 원활하게 이루어지도록함으로써

적극적인 교육사업 추진과 교육현장에 대한 지원 가능

나. 노후시설 보수와 유지관리로 교육환경개선



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

3,349,970 3,190,764 3,349,970 159,206 5.0 3,349,970

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 교육지원기관기본운영비


예산증 감

산출기초 금액

합계 3,349,970 3,190,764 159,206

1. 기관운영기본경비 3,349,970 3,190,764 159,206

[부산광역시교육연구정보원] 671,785 626,785 45,000


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×63명×12월= 18,900

2) 정기간행물구독료 2,736

가) 신문 2,448

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×8부×12월= 1,440

(2) 지방지 210운영비 12,000원×7부×12월= 1,008

나) 정기간행물 210운영비 8,000원×3부×12월= 288

3) 업무용참고도서 487

가) 교육법전 210운영비 78,000원×4권= 312

나) 참고도서 210운영비 35,000원×5권= 175

4) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×22통= 4,920

5) 복사기토너 210운영비 88,000원×5대×2통= 880

6) 팩스토너 210운영비 72,500원×6대×1통= 435


가) 복사기 210운영비 150,000원×5대= 750

나) 프린터 210운영비 80,000원×10대= 800

다) 팩스 210운영비 80,000원×2대= 160

라) 컴퓨터 210운영비 80,000원×15대= 1,200

마) 인쇄기 210운영비 80,000원×1대= 80

8) 약품구입 210운영비 150,000원×1회= 150

9) 각종소모품 218

가) 우산꽂이용비닐 210운영비 54,500원×1박스×4회= 218




예산증 감

산출기초 금액

1) 전기요금 210운영비 14,600,000원×12월= 175,200

2) 전화요금 210운영비 1,100,000원×12월= 13,200

3) 상하수도요금 210운영비 431,000원×12월= 5,172

4) 시설물환경개선부담금 210운영비 450,000원×2회= 900

5) CATV사용요금 210운영비 16,500원×4대×12월= 792

6) 교통유발부담금 210운영비 5,540,000원×1회= 5,540

7) 우편요금 1,584

가) 일반보통 210운영비 270원×100건×12월= 324

나) 등기 210운영비 1,750원×60건×12월= 1,260

8) 각종수수료및부담금 3,468

가) 감정평가수수료 210운영비 280,000원×2회= 560

나) 소방시설점검수수료 210운영비 1,100,000원×1회= 1,100

다) 가스사용시설점검수수료 210운영비 120,000원×1회= 120

라) 승강기안전점검수수료 210운영비 240,000원×1회= 240

마) 자가용수전설비정기검사수수료 210운영비 1,300,000원×1식= 1,300

바) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

사) 전국시도교육연구원장협의회비 210운영비 100,000원×1회= 100

9) 보험료 77

가) 가스배상책임보험료 210운영비 23,900원×1회= 24

나) 회계관계공무원재정보증보험료 210운영비 8,690원×6명×1회= 53

10) 쓰레기봉투 210운영비 4,470원×70매×12월= 3,755


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×63명×15회= 4,725

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×63명×1회= 315

라. 여비 28,105

1) 국내여비 28,105



예산증 감

산출기초 금액

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×63명×12월= 22,680

나) 각종회의참석및업무협의여비 5,425

(1) 3급 220여비 97,400원×1명×3일×3회= 877

(2) 4급이하 220여비 75,800원×4명×3일×5회= 4,548


1) 기관운영업무추진비230업무추진 비

300,000원×12월= 3,600

2) 정원가산업무추진비230업무추진 비

40,000원×63명= 2,520


가) 원장(3급)250직무수행 경비

650,000원×1명×12월= 7,800

나) 부장(4급)250직무수행 경비

350,000원×5명×12월= 21,000


250,000원×5부×12월×90%= 13,500


1) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×4대= 4,480

2) 업무용프린터 430유형자산 825,000원×2대= 1,650

3) 정수기 430유형자산 770,000원×3대= 2,310

사. 공익근무요원 2,843

1) 월급 310보전금 94,000원×12월= 1,128

2) 급량비 310보전금 5,000원×245일= 1,225

3) 교통비 310보전금 2,000원×245일= 490

아. 당직관리 5,930

1) 당직수당 210운영비 50,000원×113일= 5,650

2) 세탁료 210운영비 7,000원×8장×5회= 280

자. 청사시설유지관리 299,400

1) 청사시설관리및청소용역 210운영비 19,500,000원×12월= 234,000

2) 시스템경비 210운영비 900,000원×12월= 10,800

3) 인력경비 210운영비 1,300,000원×12월= 15,600



예산증 감

산출기초 금액

4) 화초 210운영비 10,000원×30판×4월= 1,200

5) 청사보수물품 5,400

가) 전기시설잡자재 210운영비 100,000원×12회= 1,200

나) 조명등및안정기구입 210운영비 300,000원×12회= 3,600

다) 기타시설보수용잡자재 210운영비 100,000원×6회= 600

6) 정화조청소 210운영비 1,980,000원×1회= 1,980

7) 정수기유지관리 210운영비 30,000원×10대×12월= 3,600

8) 냉온수기세관 210운영비 6,000,000원×1회= 6,000

9) 승강기유지보수 210운영비 264,000원×12월= 3,168

10) 방재센터장비유지보수 210운영비 332,650,000원×8/1,000= 2,662

11) 강당유지관리 14,990

가) 앰프교체 430유형자산 750,000원×4개= 3,000

나) 무선마이크 430유형자산 650,000원×3개= 1,950

다) 빔프로젝터램프교체 210운영비 850,000원×2개= 1,700

라) 강당및강당조정실장비유지보수 210운영비 277,990,000원×3/100= 8,340

차. 차량관리 6,989

1) 차량비 5,800

가) 업무용승용차(소형20,000km이상) 210운영비 2,500,000원×1대= 2,500

나) 업무용화물차(중형10,000km이상) 210운영비 1,650,000원×1대= 1,650

다) 업무용승합차(중형20,000km이상) 210운영비 1,650,000원×1대= 1,650

2) 자동차세 510

가) 업무용승용차(소형1500cc이하) 210운영비 155,000원×1대= 155

나) 업무용화물차(ICT119) 210운영비 30,000원×1대= 30

다) 업무용승합차(인터넷방송팀) 210운영비 65,000원×1대= 65

라) 자동차환경개선부담금 210운영비 65,000원×2대×2회= 260

3) 자동차보험료 679



예산증 감

산출기초 금액

가) 승용차(소형1500cc이하) 210운영비 225,000원×1대= 225

나) 화물차(2종) 210운영비 227,000원×1대= 227

다) 승합차(중형) 210운영비 227,000원×1대= 227

카. 연료비 25,214

1) 난방 210운영비2,096원×75일×7시간×2대

×4.536kcal=9,983

2) 냉방 210운영비2,096원×60일×7시간×2대

×4.536kcal=7,987

3) 보일러 210운영비2,096원×60일×1대

×0.3t×192=7,244

[부산광역시교육연수원] 542,068 484,293 57,775


1) 사무용품구입 210운영비 25,000원×30명×12월= 9,000

2) 인쇄물및유인물제작비 4,832

가) 연수계획표 210운영비 270원×2,300부= 621

나) 운영계획서 210운영비 4,500원×150부= 675

다) 연수원요람 210운영비 7,000원×200부= 1,400

라) 주요업무계획 210운영비 6,300원×100부= 630

마) 연수실무편람 210운영비 13,500원×50부= 675

바) 연수운영결과분석 210운영비 8,310원×100부= 831

3) 구독료 4,564

가) 신문(중앙지) 210운영비 15,000원×9부×12월= 1,620

나) 신문(지방지) 210운영비 12,000원×6부×12월= 864

다) 정기간행물 210운영비 10,000원×15부×12월= 1,800

라) 교육법전 210운영비 70,000원×4권= 280

4) 세탁비 210운영비 125,000원×3회= 375

5) 기타운영비 8,150

가) 화장실소모품 5,850

(1) 화장지 210운영비 38,000원×10묶음×4회= 1,520



예산증 감

산출기초 금액

(2) 핸드타올 210운영비 36,800원×6박스×2회= 442

(3) 화장실탈취제 210운영비 11,000원×22개×12월= 2,904

(4) 비데임대료 210운영비 20,500원×4개×12월= 984

나) 각종현황판 210운영비 200,000원×2회= 400

다) 보건실운영 1,900

(1) 약품구입 210운영비 300,000원×4회= 1,200

(2) 등안마기 210운영비 250,000원×2대= 500

(3) 공기압치료기 210운영비 200,000원×1대= 200

6) 액자교체및표구수리 3,980

가) 액자교체 210운영비 440,000×7점= 3,080

나) 표구수리 210운영비 150,000×6점= 900


가) 복사기 210운영비 150,000원×5대×3회= 2,250

나) 프린터 210운영비 80,000원×10대×2회= 1,600

다) 팩스 210운영비 99,000원×3대= 297

라) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

마) 인쇄기 210운영비 22,000원×12회= 264


1) 우편요금 582

가) 일반 210운영비 270원×50통×12월= 162

나) 등기 210운영비 1,750원×20통×12월= 420

2) 전화요금 210운영비 730,000원×12월= 8,760

3) 전기요금 210운영비 5,140,000원×12월= 61,680

4) 방송수신료 210운영비 12,100원×5대×12월= 726

5) 상하수도료 210운영비 580,000원×12월= 6,960

6) 도시가스료 210운영비 330원×8,200N㎥= 2,706



예산증 감

산출기초 금액

7) 재정보험료 210운영비 8,690원×5명= 44

8) 교통유발부담금 210운영비 2,510,000원×1회= 2,510

9) 환경개선부담금 210운영비 1,120,000원×2회= 2,240

10) 기타제세 645

가) 방화관리자협의회비 210운영비 48,000원×1회= 48

나) 전국교육연수원발전협의회운영분담금 210운영비 250,000원×2회= 500

다) 도시가스배상책임보험료 210운영비 48,500원×2종= 97

11) 에스코사업분담금 210운영비 12,090,000원×11월= 132,990

12) 쓰레기종량제봉투 210운영비 350,000원×12월= 4,200


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×27명×40일= 5,400

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×46명= 230

라. 국내여비 28,555

1) 기본업무추진 220여비 20,000원×40명×2회×12월= 19,200

2) 각종회의참석및업무협의 9,355

가) 3급 220여비 97,400원×1명×3일×4회= 1,169

나) 4급이하 220여비 75,800원×9명×3일×4회= 8,186



가) 기관공통경비230업무추진 비

150,000원×12월= 1,800

나) 직무수행활동비230업무추진 비

150,000원×12월= 1,800

다) 정원가산금230업무추진 비

40,000원×45명= 1,800


250,000원×4개부서×12월= 12,000


가) 기관장250직무수행 경비

650,000원×1명×12월= 7,800

나) 부장250직무수행 경비

350,000원×4명×12월= 16,800



예산증 감

산출기초 금액


1) 부장실책상 430유형자산 1,100,000원×3조= 3,300

2) 원장실쇼파 430유형자산 330,500원×9개= 2,975

3) 원고자동이송장치 430유형자산 850,000원×2대= 1,700

4) 당직실옷장 430유형자산 350,000원×2조= 700

5) 냉장고 430유형자산 380,000원×1대= 380

사. 당직관리 6,140

1) 일직수당 210운영비 50,000원×1명×116일= 5,800

2) 피복및침구 340

가) 피복비 210운영비 20,000원×10명= 200

나) 당직실침구 210운영비 35,000원×2조×2회= 140

아. 청사시설유지관리 75,194

1) 청소용품 210운영비 500,000원×2회= 1,000

2) 정화조청소 210운영비 1,580,000원×1회= 1,580

3) 청사방역 210운영비 70원×10,724㎡×5회= 3,754

4) 물탱크청소 210운영비 400,000원×2회= 800

5) 정수기임차료 210운영비 42,640원×11대×12월= 5,628

6) 급식실정수기관리비 210운영비 66,000원×1대×12월= 792

7) 정수기수질검사비 210운영비 136,500원×4회= 546

8) 기계시설 210운영비 200,000원×3회= 600

9) 전기시설 210운영비 200,000원×4회= 800

10) 소방시설 5,600

가) 방화관리용역 210운영비 150,000원×12월= 1,800

나) 소방시설보수물품구입 210운영비 200,000원×2회= 400

다) 유도등및화재비상벨구입 210운영비 68,000원×50개소= 3,400

11) 무인경비용역 210운영비 352,500원×12월= 4,230



예산증 감

산출기초 금액

12) 전기안전관리용역 210운영비 594,000원×12월= 7,128

13) 승강기안전관리용역 210운영비 88,000원×12월= 1,056

14) 보일러안전검사 210운영비 850,000원×1대= 850

15) 냉난방기보수 210운영비 2,500,000원×2대= 5,000

16) 발전기부품교체 210운영비 1,900,000원×1대= 1,900

17) 수목화구입 210운영비 500,000원×4회= 2,000

18) 청사시설보수물품구입 210운영비 300,000원×12월= 3,600

19) 물탱크교체 210운영비 3,300,000원×1대= 3,300

20) 연수원환경개선 25,030

가) 야외휴게실정비 210운영비 5,500,000원×1식= 5,500

나) 옥외기관명부착 210운영비 9,000,000원×1식= 9,000

다) 주차장정비공사 210운영비 27,000원×390㎡= 10,530

자. 차량관리 8,119

1) 업무용승용차(중형10,000㎞) 210운영비 3,440,250원×1대= 3,440

2) 업무용승합차(대형5,000㎞이상) 210운영비 3,418,910원×1대= 3,419

3) 자동차세(중형2000cc이하) 210운영비 220원×1,998cc×1.3×1대= 571

4) 자동차세(대형일반버스) 210운영비 126,500원×1대= 126

5) 자동차보험료(중형2000cc이하) 210운영비 148,500원×1대= 149

6) 자동차보험료(대형) 210운영비 414,000원×1대= 414

차. 연료비 432

1) 식당난방료 210운영비 900원×60일×4시간×2대= 432

카. 기간제근로자보수 107,188

1) 연수집중기원내청소원 110인건비 46,789원×2명×80일= 7,486

2) 조리종사원3명,원내청소원2명 95,023

가) 인건비 110인건비 15,437,100원×5명= 77,185

나) 초과근무수당 110인건비 63,430원×3명= 190



예산증 감

산출기초 금액

다) 연차수당 110인건비 42,290원×5명×20일= 4,229

라) 4대보험기관부담금 6,603

(1) 국민건강보험료 320민간이전 35,840원×5명×12월= 2,151

(2) 국민연금부담금 320민간이전 61,020원×4명×12월= 2,929

(3) 고용보험료 320민간이전 66,231,120원×13/1,000= 861

(4) 산재보험료 320민간이전 66,231,120원×10/1,000= 662

마) 퇴직금 320민간이전 1,363,250원×5명= 6,816

3) 조경일용직 110인건비 46,789원×10명×5일×2회= 4,679

[부산광역시학생교육원] 325,063 306,376 18,687


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×30명×12월= 9,000

2) 신문구독료 1,296

가) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

나) 지방지 210운영비 12,000원×4부×12월= 576

3) 교육법전 210운영비 78,000원×3권= 234

4) 일반도서 210운영비 35,000원×3권= 105


가) 복사기 210운영비 88,000원×3대×2회= 528

나) 프린터 210운영비 223,600원×5대×2회= 2,236

다) 팩스 210운영비 72,500원×3대×1회= 218

라) 컴퓨터 210운영비 80,000원×3대×4회= 960


1) 우편요금 210운영비 31,000원×12월= 372

2) 전화요금 210운영비 630,000원×12월= 7,560

3) 인터넷통신요금 210운영비 728,520원×12월= 8,742

4) 전기요금 210운영비 7,500,000원×12월= 90,000



예산증 감

산출기초 금액

5) 유선방송사용료 210운영비 77,000원×12월= 924

6) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×3명= 26

7) 교통유발부담금 210운영비 5,000,000원×1회= 5,000

8) 환경개선부담금 210운영비 3,000,000원×2회= 6,000

9) 위험물안전관리자협회비 210운영비 36,000원×1회= 36

10) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

11) 열관리교육비 210운영비 20,000원×1회= 20

12) 쓰레기수거료 210운영비 880,000원×12월= 10,560

다. 특근매식비 220

1) 직원비상소집 210운영비 5,000원×44명= 220

라. 국내여비 20,388

1) 기본업무추진 220여비 30,000원×44명×12월= 15,840

2) 각종회의참석및업무협의 220여비 75,800원×5명×3일×4회= 4,548


1) 기관공통경비230업무추진 비

150,000원×12월= 1,800

2) 직무수행활동비230업무추진 비

150,000원×12월= 1,800

3) 정원가산금230업무추진 비

40,000원×44명= 1,760


1,400,000원×12월= 16,800


250,000원×3개부서×12월= 9,000


1) 사무용책상 430유형자산 1,250,000원×1개= 1,250

사. 당직관리 5,600

1) 일직수당 210운영비 50,000원×1명×112일= 5,600


1) 청소용품 210운영비 500,000원×10회= 5,000

2) 비료 210운영비 4,000원×200포= 800



예산증 감

산출기초 금액

3) 농약(병충해방제) 210운영비 6,000원×70병= 420

4) 청사방역 210운영비 70원×21,805㎡×5회= 7,632

5) 정화조청소 210운영비 2,648,000원×1회= 2,648

6) 기계실배수펌프및배관교체 210운영비 3,500,000원×1식= 3,500

7) 물탱크청소 210운영비 700,000원×2회= 1,400

8) 전기시설유지관리 210운영비 300,000원×12월= 3,600

9) 전기시설보수 210운영비 200,000원×5회= 1,000

10) 방송시설유지관리 210운영비 100,000원×12월= 1,200

11) 방송시설보수 210운영비 200,000원×4회= 800

12) 전화통신시설유지관리 210운영비 100,000원×12월= 1,200

13) 소방시설보수 210운영비 200,000원×12회= 2,400

14) 보일러세관 210운영비 1,000,000원×2대= 2,000

15) 흡수식냉·온수기세관 210운영비 3,000,000원×2대= 6,000

16) 오수정화조관리용역 210운영비 572,000원×12월= 6,864

17) 전기안전관리 210운영비 1,025,640원×12월= 12,308

18) 원내전산망관리 210운영비 220,000원×12월= 2,640

19) 소방시설점검 210운영비 275,000원×12월= 3,300

20) 승강기유지보수 210운영비 498,000원×12월= 5,976

21) 유인경비용역 210운영비 1,300,000원×2명×12월= 31,200

22) 수질검사수수료 2,348

가) 정수기기본항목(2개) 210운영비 17,000원×15대×4회= 1,020

나) 저수조기본항목(6개) 210운영비 52,000원×4조×1회= 208

다) 지하원수종합검사 210운영비 280,000원×4기×1회= 1,120

자. 차량관리 7,291

1) 차량유지비 6,526

가) 업무용승용차(중형10,000km이상) 210운영비 3,822,500원×1대= 3,822



예산증 감

산출기초 금액

나) 업무용승합차(중형10,000km이상) 210운영비 2,703,800원×1대= 2,704

2) 자동차세 385

가) 업무용승용차(중형2000cc이하) 210운영비 200원×1,600cc×1대= 320

나) 업무용승합차(중형40인이하) 210운영비 65,000원×1대= 65

3) 보험료 380

가) 업무용승용차(중형) 210운영비 135,000원×1대= 135

나) 업무용승합차(중형) 210운영비 245,000원×1대= 245

차. 연료비 6,375

1) 세탁실,경비실,기계실난방 210운영비 85,000원×75일= 6,375

카. 기간제근로자보수 4,678

1) 제초및배수로정비일용인부임 110인건비 46,780원×4명×5일×5회= 4,678

[부산광역시과학교육원] 496,700 516,212 △19,512

가. 청소용품구입 1,200

1) 청소용품 210운영비 300,000원×4회= 1,200

나. 화장실용소모품 5,029

1) 화장지 210운영비 38,000원×10묶음×4회= 1,520

2) 핸드타올 210운영비 30,800원×6박스×6회= 1,109

3) 화장실탈취제 210운영비 200,000원×12월= 2,400

다. 정화조청소 210운영비 3,013,000원×1회= 3,013

라. 청사방역 210운영비 70원×12,165m2×5회= 4,258

마. 물탱크청소 210운영비 634,000원×2회= 1,268

바. 청사내외환경정비 210운영비 410,000원×12회= 4,920

사. 정수기임차료 210운영비 40,000원×6대×12월= 2,880

아. 전기시설 11,600

1) 전기시설유지관리 210운영비 800,000원×12월= 9,600

2) 전기시설보수 210운영비 400,000원×5회= 2,000



예산증 감

산출기초 금액

자. 소방시설 3,960

1) 소방시설유지관리 210운영비 270,000원×12월= 3,240

2) 소방시설보수 210운영비 360,000원×2회= 720

차. 전화통신시설비 3,060

1) 전화통신시설유지관리 210운영비 180,000원×12월= 2,160

2) 전화통신시설보수 210운영비 300,000원×3회= 900

카. 정화조시설보수 210운영비 300,000원×12회= 3,600

타. 냉난방기보수 210운영비 2,500,000원×4대= 10,000

파. 방송시설보수 210운영비 1,500,000원×1회= 1,500

하. 청사보수물품구입 210운영비 500,000원×12월= 6,000

거. 청사청소용역 210운영비 4,282,000원×12월= 51,384

너. 기계경비용역 210운영비 275,000원×12월= 3,300

더. 업무용승용차(중형10,000Km이상) 210운영비 3,475,000원×1대= 3,475

러. 자동차세(중형2,000cc이하) 210운영비 200원×2,000cc×1.3×1대= 520

머. 자동차보험료(중형) 210운영비 135,000원×1대= 135

버. 일반수용비 32,986

1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×41명×12월= 12,300

2) 자료인쇄 3,200

가) 주요업무계획서 210운영비 3,500원×200부= 700

나) 운영계획서 210운영비 5,000원×200부= 1,000

다) 내부운영규정집 210운영비 5,000원×100부= 500

라) 각종자료 210운영비 5,000원×200부= 1,000


가) 신문 2,304

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×8부×12월= 1,440

(2) 지방지 210운영비 12,000원×6부×12월= 864



예산증 감

산출기초 금액

나) 정기간행물 210운영비 12,000원×5종×12월= 720


가) 교육법전 210운영비 78,000원×4권= 312

나) 일반도서 210운영비 35,000원×5권= 175

5) 세탁료 140

가) 이불피 210운영비 7,000원×5장×4회= 140


가) 복사기 210운영비 150,000원×6대×4회= 3,600

나) 프린터 210운영비 80,000원×11대×2회= 1,760

다) 팩스 210운영비 72,500원×5대×1회= 363

라) 컴퓨터 210운영비 80,000원×11회= 880

마) 인쇄기 210운영비 260,000원×4회= 1,040

7) 영상장비관리 3,086

가) 플로터용지 2,050

(1) 42인치 210운영비 70,000원×10회= 700

(2) 36인치 210운영비 50,000원×15회= 750

(3) 24인치 210운영비 40,000원×15회= 600

나) 플로터잉크 210운영비 37,000원×7개×4종= 1,036

8) 각종현황판 210운영비 125,000원×2개×2회= 500

9) 교육행정서비스헌장운영 350

가) 홍보물 210운영비 1,500원×200개= 300

나) 상품권 210운영비 5,000원×10장= 50

10) 복사용지구입(A4) 210운영비 18,800원×10박스×12월= 2,256

서. 공공요금및제세 242,370

1) 우편요금 210운영비 200,000원×12월= 2,400

2) 전화요금 210운영비 800,000원×12월= 9,600



예산증 감

산출기초 금액

3) 전기요금 210운영비 7,200,000원×12월= 86,400

4) CATV사용료 210운영비 16,500원×5대×12월= 990

5) 도시가스료 210운영비 1,968원×43일×4시간×3kcl= 1,016

6) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×5명= 44

7) 교통유발부담금 210운영비 2,330,000원×1회= 2,330

8) 환경개선부담금 210운영비 870,000원×2회= 1,740

9) 각종부담금 410

가) 위험물안전관리자협회비 210운영비 36,000원×1회= 36

나) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

다) 도시가스정기검사수수료 210운영비 325,820원×1회= 326

10) 에스코사업분담금 210운영비 11,840,000원×11월= 130,240

11) 쓰레기수거료 210운영비 600,000원×12월= 7,200

어. 특근매식비 7,350

1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×40명×12월= 2,400

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×40명= 200

3) 학교공기질검사지원 210운영비 5,000원×7명×5일×10월= 1,750

4) 각종대회및연수지원 210운영비 5,000원×10명×10일×6월= 3,000

저. 국내여비 36,361

1) 기본업무추진 220여비 20,000원×41명×18일= 14,760

2) 각종회의참석및업무협의 21,601

가) 3급 220여비 97,400원×1명×5일×7회= 3,409

나) 4급이하 220여비 75,800원×16명×3일×5회= 18,192

처. 업무추진비 27,400



150,000원×12월= 1,800


150,000원×12월= 1,800



예산증 감

산출기초 금액


40,000원×40명= 1,600


가) 기관장250직무수행 경비

650,000원×1명×12월= 7,800


350,000원×2명×12월= 8,400


250,000원×2개부서×12월= 6,000

커. 행정장비구입 18,131

1) 냉장고 430유형자산 560,000원×1대= 560

2) 사무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×10대= 11,200

3) 캐비닛 430유형자산 212,000원×5개= 1,060

4) 화일캐비닛 430유형자산 273,000원×4개= 1,092

5) 레이저프린터(A3) 430유형자산 825,000원×2대= 1,650

6) 컴퓨터책상 430유형자산 231,000원×7대= 1,617

7) 사무용의자 430유형자산 136,000원×7대= 952

터. 당직관리 11,000

1) 일직근무자수당 210운영비 50,000원×2명×110일= 11,000

[부산광역시학생교육문화회관] 803,193 758,634 44,559


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×25명×12월= 7,500


가) 신문 1,296

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

(2) 지방지 210운영비 12,000원×4부×12월= 576

나) 정기간행물 210운영비 12,000원×2종×12월= 288

3) 도서구입 1,056

가) 교육법전 210운영비 78,000원×2질= 156

나) 일반도서 210운영비 11,000원×50권= 550



예산증 감

산출기초 금액

다) 참고도서 210운영비 35,000원×10권= 350

4) 약품구입 210운영비 90,000원×3회= 270

5) 세탁료 210운영비 120,000원×2회= 240

6) 각종소모품 7,494

가) 프린터토너 210운영비 223,600원×6대×2회= 2,684

나) 복사기토너 210운영비 88,000원×2대×2회= 352

다) FAX토너 210운영비 72,500원×2대×2회= 290

라) 복사용지 1,316

(1) A4 210운영비 18,800원×70박스= 1,316

마) 주차권구입 210운영비 1,250,000원×2회= 2,500

바) 우산꽂이용비닐 210운영비 88,000원×2박스×2회= 352

7) 각종수수료 689

가) 도메인이름유지수수료 210운영비 28,600원×1회= 29

나) 실명확인서비스이용료 210운영비 55,000원×12월= 660


가) 컴퓨터 210운영비 80,000원×17회= 1,360

나) 프린터 210운영비 80,000원×13회= 1,040

9) 자문위원참석수당 210운영비 70,000원×4명×2회= 560

10) 화단관리(꽃모종구입) 210운영비 12,000원×36판×5월= 2,160

11) 소프트웨어구입 3,600

가) 업무용소프트웨어 210운영비 300,000원×5user= 1,500

나) 그래픽프로그램 210운영비 700,000원×3user= 2,100

12) 홈페이지개편260연구개발 비

8,000,000원×1식= 8,000


1) 전화요금 210운영비 800,000원×12월= 9,600

2) 전기요금 210운영비 8,953,580원×12월= 107,443



예산증 감

산출기초 금액

3) 상하수도요금 210운영비 650,000원×12월= 7,800

4) 도시가스료 36,133

가) 난방 210운영비1,968원×70일×8시간×2대

×8.097=17,848

나) 냉방 210운영비1,968원×60일×8시간×2대

×9.678=18,285

5) 환경개선부담금 210운영비 2,500,000원×2회= 5,000

6) CATV및위성방송사용료 210운영비 18,700원×2회선×12월= 449

7) 교통유발부담금 210운영비 2,900,000원×1회= 2,900

8) 각종부담금 200

가) 전국학생회관장협회비 210운영비 100,000원×2회= 200

9) 보험료 637

가) 재정보증보험가입 210운영비 8,690원×10명= 87

나) 가스배상책임보험료 210운영비 50,000원×1회= 50

다) 지하주차장영업배상책임보험료 210운영비 500,000원×1회= 500

10) 전용회선사용료 210운영비 957,000원×12월= 11,484


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×40명×2회= 400

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×25명×1회= 125

3) 각종행사종사자 210운영비 5,000원×40명×3회= 600

라. 여비 21,247

1) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×25명×12월= 9,000

2) 각종연수및회의참석 12,247

가) 3급 220여비 97,400원×1명×3일×3회= 877

나) 4급이하 220여비 75,800원×10명×3일×5회= 11,370




150,000원×12월= 1,800



예산증 감

산출기초 금액


150,000원×12월= 1,800


40,000원×25명= 1,000


가) 관장250직무수행 경비

650,000원×12월= 7,800


350,000원×2명×12월= 8,400


250,000원×2개부×12월

×90%=5,400

5) 사업추진업무추진비 680

가) 회관운영자문위원간담회230업무추진 비

20,000원×7명×2회= 280

나) 유관기관업무협의회230업무추진 비

20,000원×5명×4회= 400


1) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×3대= 3,360

사. 당직관리 900

1) 일직수당 210운영비 50,000원×2명×9일= 900


1) 용역비 453,438

가) 청사시설관리및청소용역 210운영비 35,603,000원×12월= 427,236

나) 무인경비관리용역 210운영비 549,000원×12월= 6,588

다) 무대기기관리용역 210운영비 262,500원×12월= 3,150

라) 소방시설관리용역 210운영비 231,000원×12월= 2,772

마) 방송장비CCTV관리용역 210운영비 315,000원×12월= 3,780

바) 승강기관리용역 210운영비 152,000원×12월= 1,824

사) 통신시설관리용역 210운영비 104,000원×12월= 1,248

아) 정보화시설유지보수 210운영비 570,000원×12월= 6,840

2) 각종시설유지관리보수 7,350

가) 수영장및구내식당보수 210운영비 2,000,000원×2회= 4,000

나) 주차장시설보수 210운영비 1,500,000원×1회= 1,500



예산증 감

산출기초 금액

다) 승강기유지보수 210운영비 300,000원×4회= 1,200

라) 방송시설보수 210운영비 650,000원×1회= 650

3) 각종검사료 1,989

가) 도시가스정기검사수수료 210운영비 350,000원×1회= 350

나) 승강기안전점검수수료 210운영비 210,000원×1회= 210

다) 보일러및열교환기정기검사비 210운영비 350,000원×1회= 350

라) 지하수수질검사비 391

(1) 종합 210운영비 280,000원×1회= 280

(2) 기본 210운영비 37,000원×3회= 111

마) 정수기수질검사 210운영비 19,500원×7개소×4회= 546

바) 저수조검사 210운영비 56,900원×1회= 57

사) 급수관검사 210운영비 84,300원×1회= 85

4) 시설유지관리 8,640

가) 정화조청소비 210운영비 1,500,000원×1회= 1,500

나) 물탱크청소비 210운영비 700,000원×2회= 1,400

다) 정수기유지관리(7대) 210운영비 255,000원×12월= 3,060

라) 광장수목유지관리 210운영비 50,000원×5종×4회= 1,000

마) 화장실방향제및탈취제구입 210운영비 10,000원×14실×12월= 1,680

5) 기계실운영 24,000

가) 흡수식냉온수기세관및정비 210운영비 6,000,000원×2대= 12,000

나) 보일러세관및정비 210운영비 3,000,000원×1대= 3,000

다) 배수펌프교체및수리 210운영비 1,000,000원×3대= 3,000

라) 청관제외9종 210운영비 50,000원×10종×6회= 3,000

마) 에어컨냉매충전및정비 210운영비 200,000원×15대= 3,000

6) 전기실운영 11,000

가) 수배전반자동충전기교체 210운영비 5,000,000원×1회= 5,000



예산증 감

산출기초 금액

나) 발전기점검및보수 210운영비 3,000,000원×1회= 3,000

다) 전선외9종 210운영비 50,000원×10종×6회= 3,000

7) 대강당운영 1,000

가) 음향반사판및커튼모타수리 210운영비 500,000원×2회= 1,000

8) 소방시설운영 1,650

가) 소화기교체및충약 210운영비 70,000원×15개= 1,050

나) 소방시설보수잡자재 210운영비 100,000원×6회= 600

9) 정화조시설운영 1,600

가) 부로와펌프수리정비 210운영비 1,000,000원×1대= 1,000

나) 급배기팬수리및교체 210운영비 300,000원×2대= 600

10) 기타시설유지관리 210운영비 800,000원×12월= 9,600

11) 전산실운영 10,600

가) 스위칭허브(백본) 210운영비 3,000,000원×1대= 3,000

나) 스위칭허브 210운영비 950,000원×8대= 7,600

자. 차량관리 1,615

1) 업무용승용차(소형10,000km이상) 210운영비 1,200,000원×1대= 1,200

2) 자동차세(소형) 210운영비 140원×1,399cc×1.3×1대= 255

3) 자동차보험료(소형) 210운영비 160,000원×1회= 160

[부산광역시어린이회관] 330,052 498,464 △168,412


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×21명×12월= 6,300

2) 자료인쇄 1,050

가) 주요업무계획 210운영비 7,000원×50부= 350

나) 운영계획 210운영비 7,000원×100부= 700


가) 신문 1,404



예산증 감

산출기초 금액

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×3부×12월= 540

(2) 지방지 210운영비 12,000원×6부×12월= 864


가) 교육법전 210운영비 70,000원×2부= 140

나) 전산관련도서 210운영비 20,000원×10권= 200

5) 세탁료 200

가) 방석피 210운영비 2,000원×50개×2회= 200

6) 각종수수료 2,770

가) 용역원가계산수수료 210운영비 500,000원×3회= 1,500

나) 수질검사수수료 210운영비 180,000원×4회= 720

다) 회관홈페이지게시판본인확인제사용료 210운영비 550,000원×1회= 550

7) 약품구입 210운영비 200,000원×1회= 200

8) 각종임차료 2,256

가) 정수기임차료 210운영비 47,000원×4대×12월= 2,256


가) 복사기 210운영비 150,000원×8회= 1,200

나) 프린터 210운영비 80,000원×30회= 2,400

다) 팩스 210운영비 72,500원×4회= 290

라) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

마) 인쇄기 210운영비 250,000원×4회= 1,000

바) 전산장비유지보수 210운영비 330,000원×12월= 3,960


1) 우편요금 434

가) 일반 210운영비 270원×30개×12월= 98

나) 등기 210운영비 1,750원×16개×12월= 336

2) 전화요금 210운영비 400,000원×12월= 4,800



예산증 감

산출기초 금액

3) 인터넷전용회선사용료 210운영비 957,000원×12월= 11,484

4) 전기요금 210운영비 4,500,000원×12월= 54,000

5) CATV사용요금 210운영비 101,800원×12월= 1,222

6) 상하수도요금 210운영비 250,000원×12월= 3,000

7) 쓰레기수거료 210운영비 200,000원×12월= 2,400

8) 교통유발부담금 210운영비 3,000,000원×1회= 3,000

9) 지하수이용부담금 210운영비 50,000원×12월= 600

10) 소방안전협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

11) 자동차보험료(소형1500cc이하) 210운영비 160,000원×1회= 160

12) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×4명×1회= 35

13) 자동차세(소형1500cc이하) 210운영비 140원×1,300cc×1대×1.3= 237

14) 환경개선부담금 210운영비 800,000원×2회= 1,600

다. 피복비 240

1) 직원작업복 210운영비 20,000원×6명×2회= 240

라. 특근매식비 420

1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×21명×3회= 315

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×21명×1회= 105

마. 차량관리 1,700

1) 관용차량관리 1,700

가) 업무용승용차(소형15,000km이하) 1,700

(1) 유류대 210운영비 1,200,000원×1대= 1,200

(2) 수선비 210운영비 250,000원×2회= 500

바. 여비 24,540

1) 기본업무추진여비 220여비 20,000원×3회×21명×12월= 15,120

2) 자료수집및회의참석 9,420

가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×3일×5회= 1,461



예산증 감

산출기초 금액

나) 4급이하 220여비 75,800원×5명×3일×7회= 7,959

사. 업무추진비 23,040



150,000원×12월= 1,800


150,000원×12월= 1,800


40,000원×21명= 840



650,000원×1명×12월= 7,800


350,000원×1명×12월= 4,200

다) 부장250직무수행 경비

50,000원×1명×12월= 600


250,000원×2개부서×12월= 6,000

아. 자산취득비 3,370

1) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

2) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×1대= 825

3) 모사전송기 430유형자산 385,000원×1대= 385

4) 냉장고 430유형자산 590,000원×1대= 590

5) 예취기 430유형자산 450,000원×1대= 450

자. 당직관리 900

1) 일직비 210운영비 50,000원×2명×9일= 900

차. 청사시설유지관리 169,052

1) 화장실탈취제 210운영비 11,000원×15개×12월= 1,980

2) 정화조청소비 210운영비 2,000,000원×1회= 2,000

3) 물탱크청소비 210운영비 605,000원×2회= 1,210

4) 방역대금 210운영비 400,000원×5회= 2,000

5) 청사보수및유지관리 5,000

가) 전기시설 210운영비 500,000원×4회= 2,000



예산증 감

산출기초 금액

나) 소방시설 210운영비 500,000원×2회= 1,000

다) 냉난방시설 210운영비 500,000원×2회= 1,000

라) 화장실 210운영비 500,000원×2회= 1,000

6) 조류장시설물보수 210운영비 500,000원×1회= 500

7) 청사보수재료구입 210운영비 50,000원×14종×5회= 3,500

8) 전시설설비보수재료구입 210운영비 200,000원×2회= 400

9) 식물전시관개보수비 210운영비 490,000원×1회= 490

10) 시설물관리용역 144,972

가) 전기안전관리대행수수료 210운영비 676,000원×12월= 8,112

나) 소방시설점검수수료 210운영비 150,000원×12월= 1,800

다) 통신설비점검수수료 210운영비 88,000원×12월= 1,056

라) 승강기안전관리대행수수료 210운영비 132,000원×2대×12월= 3,168

마) 경비용역 210운영비 1,530,000원×12월= 18,360

바) 청사청소용역 210운영비 9,373,000원×12월= 112,476

11) 어린이회관시설물보수 7,000

가) CCTV설비교체 420건설비 7,000,000원×1회= 7,000

[부산광역시유아교육진흥원] 181,109 0 181,109


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×12명×12월= 3,600

2) 정기간행물구독료 504

가) 신문 504

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

3) 도서구입비 78

가) 교육법전 210운영비 78,000원×1부×1회= 78

4) 피복비 207



예산증 감

산출기초 금액

가) 작업복 210운영비 20,000원×3명×2회= 120

나) 세탁비 87

(1) 이불피 210운영비 7,000원×3개×3회= 63

(2) 베게피 210운영비 2,000원×4개×3회= 24

5) 홈페이지구축및운영관리 1,150

가) 홈페이지실명확인제사용료 210운영비 550,000원×1회= 550

나) 홈페이지유지보수관리료 210운영비 50,000원×12회= 600

6) 기타수수료 1,936

가) 용역원가계산수수료 210운영비 400,000원×3회= 1,200

나) 정수기수질검사수수료 210운영비 171,500원×4회= 686

다) 조달청입찰수수료 210운영비 10,000원×5회= 50

7) 약품구입 210운영비 200,000원×2회= 400

8) 업무용S/W구입 540

가) 알툴즈라이센스 210운영비 13,500원×40개= 540

9) 각종임차료 5,988

가) 복사기임차료 210운영비 110,000원×2대×12월= 2,640

나) 정수기임차료 210운영비 46,500원×6대×12월= 3,348


가) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

나) 프린터 210운영비 80,000원×10회= 800

다) 팩스 210운영비 72,500원×1대×2회= 145

라) 컴퓨터 210운영비 80,000원×3회= 240


1) 우편요금 534

가) 일반 210운영비 270원×100통×12월= 324

나) 등기 210운영비 1,750원×10통×12월= 210



예산증 감

산출기초 금액

2) 전화요금 210운영비 450,000원×12월= 5,400

3) 인터넷통신요금 210운영비 957,000원×12월= 11,484

4) 전기요금 210운영비 2,255,000원×12월= 27,060

5) CATV요금 210운영비 16,500원×12월= 198

6) 상하수도요금 210운영비 500,000원×12월= 6,000

7) 소방안전협회비 210운영비 84,000원×1회= 84

8) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명×1회= 18

9) 환경개선부담금 210운영비 350,000원×2회= 700


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×12명×6회= 360

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×12명×1회= 60

라. 여비 15,992

1) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×3회×12명×12월= 12,960

2) 자료수집및회의참석 220여비 75,800원×5명×2일×4회= 3,032




100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200


40,000원×8명= 320


가) 원장250직무수행 경비

400,000원×1명×12월= 4,800

나) 운영부장250직무수행 경비

50,000원×1명×12월= 600

다) 총무부장250직무수행 경비

50,000원×1명×12월= 600


250,000원×1개부서×12월= 3,000


1) 예초기 430유형자산 500,000원×1대= 500



예산증 감

산출기초 금액

2) 우산자동포장기 430유형자산 500,000원×1대= 500

3) 전기드릴(함마) 430유형자산 200,000원×1대= 200

4) 원형톱 430유형자산 200,000원×1대= 200

5) 그라인더 430유형자산 100,000원×1대= 100

6) 냉장고 430유형자산 300,000원×1대= 300

사. 청사시설유지관리 83,661

1) 청소용품구입 1,440

가) 쓰레기봉투 210운영비 120,000원×12월= 1,440

2) 정화조청소 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

3) 물탱크청소 210운영비 420,000원×2회= 840

4) 청사소독 210운영비 180,000원×5회= 900

5) 건물유지및시설유지관리 10,185

가) 전기시설 210운영비 250,000원×8회= 2,000

나) 소방시설 210운영비 200,000원×5회= 1,000

다) 냉난방시설 210운영비 350,000원×4회= 1,400

라) 통신설비 210운영비 50,000원×12월= 600

마) 화장실 210운영비 300,000원×5회= 1,500

바) 수목관리및식물관찰장관리 210운영비 2,000,000원×1회= 2,000

사) 시설관리유지관리일용인부임 110인건비 46,780원×9명×4회= 1,685

6) 청사보수재료구입 210운영비 176,000원×12월= 2,112

7) 방충망설치 210운영비 500,000원×1회= 500

8) 시설물관리용역 66,684

가) 전기안전관리료 210운영비 315,000원×12월= 3,780

나) 소방시설안전관리료 210운영비 110,000원×12월= 1,320

다) 전산장비유지보수관리료 210운영비 198,000원×12회= 2,376

라) 경비용역관리료 210운영비 1,600,000원×12월= 19,200



예산증 감

산출기초 금액

마) 청소용역관리료 210운영비 3,334,000원×12월= 40,008


100,132 3,176,220 16,262 57,356 0 0 0 3,349,970

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 3,349,970 3,349,970

세부사업 도서관기본운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시립시민도서관


10 - 01 - 05

1. 개요

가. 사업목적

1) 도서관 운영경비를 효율적으로 집행함으로써 원활한 기관운영을 도모

2) 편리하고 쾌적한 외·내부환경을 구축하여 도서관 이용자들에게 보다 편안하고

능률적인 독서환경을 제공함으로써 이용자만족도 제고

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 사업근거


2. 2009년 추진 실적

가. 기관운영기본경비 : 1,395,519천원

나. 청사시설유지관리 : 977,748천원

다. 행정전산화 및 행정장비유지 : 33,028천원

라. 자산취득비 : 6,387천원

3. 2010년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 일반수용비 : 204,908천원

2) 공공요금 및 제세 : 775,545천원

3) 특근매식비 : 14,730원

4) 여비 : 208,897천원

5) 업무추진비 : 177,400천원

6) 자산취득비 : 94,277천원

6) 청사시설유지관리 : 1,322,417천원

7) 차량관리 : 24,809천원

8) 기타 기관운영비 : 20,805천원

나. 전년대비추진수준 : 전년도 예산대비 431,106천원 증가

(공공요금 인상 및 단가 상승)

4. 기대효과

가. 원활한 기관(부서) 운영을 도모함으로써, 적극적인 도서관 운영을 통해 이용자

편의성 도모

나. 도서관시설 유지보수 및 부족시설 확충으로 지역주민들의 평생교육기회 제공,

문화 및 정보자료 수요충족을 통한 이용자 만족도 제고



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

2,843,788 2,412,682 2,843,788 431,106 17.9 2,843,788

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 도서관기본운영비


예산증 감

산출기초 금액

합계 2,843,788 2,412,682 431,106

1. 기관운영기본경비 2,843,788 2,408,122 435,666

[부산광역시립시민도서관] 638,251 622,568 15,683


1) 사무용품비 210운영비 25,000원×55명×12월= 16,500

2) 발간실운영 7,080

가) 신문용지 210운영비 10,000원×50상자= 500

나) 백상지 210운영비 17,000원×50상자= 850

다) 합지 210운영비 1,500원×500매= 750

라) 레자크지 210운영비 500원×2,000매= 1,000

마) 그라우드지 210운영비 200원×1,000매= 200

바) 마스터지 210운영비 180,000원×6통= 1,080

사) 코팅지 210운영비 20,000원×10통= 200

아) 인쇄잉크 210운영비 70,000원×10통= 700

자) 제본및인쇄소모품 210운영비 300,000원×1회= 300

차) 재단기,제본기,인쇄기기기유지보수비 210운영비 500,000원×3회= 1,500


가) 복사기임대료 210운영비 120,000원×12월= 1,440

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×70대×1회= 5,600

다) 프린터 210운영비 80,000원×25대×1회= 2,000

4) 도서관운영위원회운영 2,000

가) 참석수당 210운영비 70,000원×10명×2회= 1,400

나) 운영위원회협의회230업무추진 비

30,000원×10명×2회= 600


1) 우편요금 2,400

가) 문서발송 210운영비 100,000원×12월= 1,200



예산증 감

산출기초 금액

나) 기증도서탁송료 210운영비 200,000원×6회= 1,200

2) 전화요금 12,360

가) 유선전화 210운영비 1,000,000원×12월= 12,000

나) 무선전화 210운영비 30,000원×12월×1대= 360

3) 전기요금 210운영비 5,835,000원×12월= 70,020

4) 방송수신료 1,056

가) 디지털실위성방송수신료 210운영비 38,000원×12월= 456

나) 유선방송수신료 210운영비 25,000원×12월×2대= 600

5) 상하수도료 15,900

가) 상하수도료 210운영비 1,200,000원×12월= 14,400

나) 지하수이용부담금 210운영비 125,000원×12월= 1,500

6) 도시가스료 210운영비 9,000,000원×7월= 63,000

7) 정수기임대료 210운영비 40,000원×3대×12월= 1,440

8) 오물수거종량제봉투 210운영비 4,470원×450장×12월= 24,138

9) 각종부담금및협회비 7,199

가) 환경개선부담금 210운영비 2,000,000원×2회= 4,000

나) 교통유발부담금 210운영비 1,976,000원×1회= 1,976

다) 공공도서관협회비 210운영비 450,000원×1회= 450

라) 한국도서관협회비 210운영비 600,000원×1회= 600

마) 안전관리자협회비 210운영비 50,000원×2회= 100

바) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×6명= 53

사) 가스사고배상책임보험료 210운영비 20,000원×1회= 20


1) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×10명×5일×12월= 3,000

2) 을지연습특근매식비 210운영비 5,000원×63명= 315

라. 여비 33,076



예산증 감

산출기초 금액

1) 기본운영업무추진여비 220여비 30,000원×55명×12월= 19,800

2) 관외여비 13,276

가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×3일×6회= 1,754

나) 4급이하 220여비 75,800원×38명×2일×2회= 11,522



3,600,000원×1년= 3,600


350,000원×3개과×12월= 12,600

3) 정원가산금업무추진비230업무추진 비

40,000원×55명= 2,200



650,000원×1명×12월= 7,800


100,000원×4명×12월= 4,800

바. 당직관리 5,467

1) 일직비 210운영비 50,000원×2명×21일= 2,100

2) 숙직비 210운영비 50,000원×1명×52일= 2,600

3) 세탁비 210운영비 21,300원×3조×12회= 767


1) 시설유지 102,681

가) 정화조청소 210운영비 1,550,000원×1회= 1,550

나) 물탱크청소 210운영비 600,000원×2회= 1,200

다) 청사방역 210운영비 70원×12,945㎡×5회= 4,531

라) 냉온수기세관및정비 210운영비 5,000,000원×2대= 10,000

마) 냉온수기흡수액필터정제 210운영비 3,000,000원×1대= 3,000

바) 팬코일교체 210운영비 400,000원×24개= 9,600

사) 공조기유지보수 210운영비 2,500,000원×2대= 5,000

아) 공조기디퓨저공사(2층홀) 210운영비 5,000,000원×1대= 5,000

자) 냉각탑충진물교체 210운영비 16,000,000원×1개소= 16,000



예산증 감

산출기초 금액

차) 냉각탑바닥방수 210운영비 2,000,000원×1개소= 2,000

카) 3,4층천정용냉난방기종합세척 210운영비 180,000원×25개= 4,500

타) 3,4층천정용냉난방기유지보수 210운영비 50,000원×6월= 300

파) 중앙관제장치자동제어업그레이드설비 210운영비 40,000,000원×1식= 40,000

2) 건물유지및보수물품 35,400

가) 수도배관및부속품 210운영비 50,000원×8종×12월= 4,800

나) 냉각탑소독재 210운영비 800,000원×2월= 1,600

다) 무정전전원장치(USP)교체및정비 210운영비 5,000,000원×1개= 5,000

라) 보수용잡자재 210운영비 1,000,000원×2식×12월= 24,000

3) 시설관리용역 180,492

가) 구내전화유지보수 210운영비 121,000원×12월= 1,452

나) 승강기유지보수 210운영비 160,000원×3대×12월= 5,760

다) 청사청소용역 210운영비 13,200,000원×12월= 158,400

라) 무인경비용역 210운영비 520,000원×12월= 6,240

마) 전기안전관리용역 210운영비 720,000원×12월= 8,640

아. 차량관리 10,008

1) 차량유류비 9,360

가) 이동문고차량 210운영비 200,000원×3회×12월= 7,200

나) 관용차량 210운영비 60,000원×3회×12월= 2,160

2) 자동차세 270

가) 이동문고차량 210운영비 65,000원×1대= 65

나) 관용차량 210운영비140원

×1,500cc×1.3×75/100=205

3) 차량보험료 378

가) 이동문고차량 210운영비 245,000원×1대= 245

나) 관용차량 210운영비 133,000원×1대= 133

자. 기간제근로자보수 4,679



예산증 감

산출기초 금액

1) 안내실일용직인건비 110인건비 46,789원×1명×100일= 4,679

[부산광역시립중앙도서관] 422,737 466,057 △43,320


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×59명×12월= 17,700

2) 관보대 210운영비 30,000원×1부×12월= 360

3) 교육법전 210운영비 78,000원×2권= 156

4) 행정재산평가수수료 210운영비 450,000원×1회= 450

5) 원가계산수수료 210운영비 200,000원×2회= 400

6) G2B공고수수료 210운영비 20,000원×6건= 120

7) 행정장비유지보수 1,720

가) 복사기 210운영비 150,000원×4회= 600

나) 프린터 210운영비 80,000원×6회= 480

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×8회= 640

8) 화장지 210운영비 33,000원×20묶음×13회= 8,580

9) 피복비 252

가) 작업복 210운영비 20,000원×8벌= 160

나) 안전화 210운영비 23,000원×4켤례= 92

10) 도서관운영위원회 1,800

가) 위원회수당 210운영비 70,000원×9명×2회= 1,260

나) 도서관운영협의회230업무추진 비

30,000원×9명×2회= 540


1) 전기요금 210운영비 5,700,000원×12월= 68,400

2) 전화요금 210운영비 900,000원×12월= 10,800

3) 이동전화사용료(이동도서관) 210운영비 30,000원×12월= 360

4) 상.하수도료 210운영비 1,100,000원×12월= 13,200

5) 환경개선부담금 210운영비 1,130,000원×2회= 2,260



예산증 감

산출기초 금액

6) 우편요금 744

가) 일반보통 210운영비 270원×100통×12월= 324

나) 등기 210운영비 1,750원×20통×12월= 420

7) 공공도서관협회비 210운영비 450,000원×1회= 450

8) 한국도서관협회비 750

가) 본관 210운영비 450,000원×1회= 450

나) 분관 210운영비 150,000원×2회= 300

9) 한국도서관협회부산지구회비 210운영비 50,000원×1회= 50

10) 소방안전협회비 180


나) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×3개관= 144

11) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×6명= 53

12) 위성방송수신료 210운영비 18,700원×12월×3개소= 674


1) 을지연습특근매식비 210운영비 5,000원×59명= 295

2) 특근식비 210운영비 5,000원×6명×150회= 4,500

라. 여비 34,576

1) 관내여비 25,480

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×59명×12월= 21,240

나) 이동도서관업무추진 220여비 20,000원×2명×2일×53주= 4,240

2) 관외여비 220여비 75,800원×5명×2일×12회= 9,096



300,000원×12월= 3,600


40,000원×62명= 2,480

3) 부서운영업무추진비 14,400

가) 30인이하230업무추진 비

350,000원×1개과×12월= 4,200



예산증 감

산출기초 금액

나) 15인이하230업무추진 비

250,000원×3개과×12월= 9,000

다) 5인이하230업무추진 비

100,000원×1개과×12월= 1,200


가) 관장230업무추진 비

650,000원×1명×12월= 7,800

나) 과장(5급)230업무추진 비

100,000원×3명×12월= 3,600

다) 분관장(6급)230업무추진 비

50,000원×2명×12월= 1,200


1) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×2대= 1,650

2) 문서세단기 430유형자산 940,000원×1대= 940

3) 모사전송기 430유형자산 385,000원×1대= 385

4) 선풍기(스탠드형) 430유형자산 40,000원×6대= 240

5) 벽시계 430유형자산 100,000원×1대= 100

6) 구내식당비품 14,744

가) 식탁 430유형자산 260,000원×28대= 7,280

나) 의자 430유형자산 42,000원×112대= 4,704

다) 냉장고 430유형자산 1,470,000원×1대= 1,470

라) 가스밥솥 430유형자산 250,000원×1대= 250

마) 수저소독고 430유형자산 1,040,000원×1대= 1,040


1) 건물.시설유지 31,980

가) 물탱크청소 210운영비 500,000원×2회= 1,000

나) 정화조청소 210운영비 600,000원×1회= 600

다) 청사방역 210운영비 300,000원×5회= 1,500

라) 쓰레기봉투 210운영비 200,000원×12회= 2,400

마) 실내공기질측정수수료 210운영비 1,100,000원×1식= 1,100

바) 소방시설점검수수료 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000



예산증 감

산출기초 금액

사) 정원수및화초 210운영비 200,000원×10회= 2,000

아) 중앙냉,난방시스템유지보수(본관) 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

자) 승강기로프교체 210운영비 2,500,000원×1식= 2,500

차) 외부사인물 14,080

(1) 본관 210운영비 4,840,000원×1개= 4,840

(2) 수정분관 210운영비 4,620,000×2개= 9,240

카) 각종시설보수비 210운영비 400,000원×12회= 4,800

2) 시설보수용물품 8,400

가) 형광램프(40WD) 210운영비 25,000원×40갑= 1,000

나) 안정기(40W) 210운영비 15,000원×140개= 2,100

다) 차단기 210운영비 25,000원×20개= 500

라) 보수용잡자재 210운영비 400,000×12월= 4,800

3) 청사시설위탁관리 154,300

가) 승강기유지관리용역 210운영비 110,000원×2개소×12월= 2,640

나) 전기안전관리용역 210운영비 870,000원×12월= 10,440

다) 청사청소용역 210운영비 68,500,000원×1식= 68,500

라) 무인경비용역 210운영비 510,000원×12월= 6,120

마) 인력경비용역 210운영비 1,400,000원×2명×12월= 33,600

바) 관리비(부산영어도서관) 210운영비 2,750,000원×12월= 33,000

아. 차량관리 8,088

1) 차량운영비 7,200

가) 업무용승용차 210운영비 100,000원×12월= 1,200

나) 이동도서관승합차 210운영비 500,000원×12월= 6,000

2) 자동차세 393

가) 업무용승용차(소형1,600cc이하) 210운영비 140원×1,497cc×1대×1.3= 273

나) 이동도서관승합차(40인이하) 210운영비 120,000원×1대= 120



예산증 감

산출기초 금액


가) 업무용승용차(소형) 210운영비 250,000원×1대= 250

나) 이동도서관승합차(중형) 210운영비 245,000원×1대= 245

[부산광역시립구포도서관] 344,374 306,248 38,126


1) 정기간행물구독 1,020

가) 법령추록 210운영비 85,000원×1부×12월= 1,020


가) 복사기 210운영비 250,000원×2회= 500

나) 컴퓨터 210운영비 200,000원×9회= 1,800

다) 프린터 210운영비 200,000원×7회= 1,400

3) 교육법전 210운영비 78,000원×2권= 156

4) 전국도서관대회참가등록경비 210운영비 60,000원×4명×1회= 240

5) 기본사무용품비 210운영비 25,000원×35명×6월= 5,250

6) 전자입찰공고수수료 210운영비 20,000원×5회= 100


가) 참석수당 210운영비 70,000원×10명×2회= 1,400

나) 운영위원회협의회비230업무추진 비

30,000원×10명×2회= 600


1) 전기료 210운영비 3,777,700원×10회= 37,777

2) 상하수도료 210운영비 1,000,000원×12회= 12,000

3) 전화료 210운영비 750,000원×12회= 9,000

4) 쓰레기수거료 210운영비 363,000원×12회= 4,356

5) 우편물발송대 210운영비 100,000원×10회= 1,000

6) 환경개선부담금 210운영비 900,000원×2회= 1,800

7) 협회비 1,040



예산증 감

산출기초 금액

가) 공공도서관협회비 210운영비 450,000원×1회= 450

나) 한국도서관협회비 210운영비 450,000원×1회= 450

다) 한국도서관협회부산지구회비 210운영비 50,000원×1회= 50

라) 소방안전협회비(위험물안전관리자) 210운영비 40,000원×1회= 40

마) 소방안전협회비(방화관리자) 210운영비 50,000원×1회= 50

8) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×5명= 44

9) 연료비 20,000

가) 가스냉난방 210운영비 4,000,000원×5월= 20,000

10) 가스사고배상책임보험료 210운영비 50,000원×1회= 50

11) 전용회선사용료 210운영비 550,000원×12월= 6,600


1) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×30명×12회= 1,800

2) 기타특근매식비(을지훈련) 210운영비 5,000원×35명×1회= 175

라. 여비 24,251

1) 국내여비 21,977

가) 관내출장여비 220여비 20,000원×10명×4회×12월= 9,600

나) 각종도서관협의회참석 7,829

(1) 3급이상 220여비 97,400원×3일×5회= 1,461

(2) 4급이하 220여비 75,800원×4명×3일×7회= 6,368

다) 도서관대회참석 220여비 75,800원×5명×7일= 2,653

라) 공공도서관협의회참석 220여비 75,800원×5명×5일= 1,895

2) 교육훈련여비 2,274

가) 정보화교육 220여비 75,800원×5명×6일= 2,274




150,000원×12월= 1,800



예산증 감

산출기초 금액


150,000원×12월= 1,800


40,000원×35명= 1,400



650,000원×12월= 7,800

나) 과장(5급)250직무수행 경비

100,000원×3명×12월= 3,600


가) 총무과230업무추진 비

250,000원×1개과×12월= 3,000

나) 평생학습과230업무추진 비

100,000원×1개과×12월= 1,200

다) 자료봉사과230업무추진 비

350,000원×1개과×12월= 4,200

바. 청사시설유지관리 184,845

1) 정화조청소 210운영비 1,650,500원×2회= 3,301

2) 물탱크청소 210운영비 250,000원×2회= 500

3) 청사방역 210운영비 70원×7,402㎡×5회= 2,591

4) 청사청소용역 210운영비 7,500,000원×12월= 90,000

5) 청사경비관리용역 210운영비 1,400,000원×12월= 16,800

6) 방화관리용역 210운영비 130,000원×12월= 1,560

7) 승강기관리용역 210운영비 220,000원×2대×12월= 5,280

8) 전기안전관리용역 210운영비 363,000원×12월= 4,356

9) 정화조관리용역 210운영비 187,000원×12월= 2,244

10) 소방종합안전정밀검사수수료 210운영비 660,000원×1회= 660

11) 원가계산수수료 210운영비 200,000원×5회= 1,000

12) 청사관리물품구입 7,578

가) 화장지 210운영비 38,000원×1묶음×12월= 456

나) 정원수및화초 210운영비 300,000원×6회= 1,800

다) 청사환경정리용품 210운영비 200,000원×5회= 1,000

라) 소화기 210운영비 30,000원×5대= 150



예산증 감

산출기초 금액

마) 형광램프(32W) 210운영비 50,320원×10상자= 504

바) 형광램프(20SD) 210운영비 13,400원×20상자= 268

사) 형광램프(36W) 210운영비 50,000원×10상자= 500

아) 삼파장전구 210운영비 10,000원×50개= 500

자) 보수용잡자재 210운영비 200,000원×12회= 2,400

13) 시설물소규모수선비 48,975

가) 각종시설물보수 210운영비 500,000원×12회= 6,000

나) 정수기수질관리 210운영비 20,000원×7대×4회= 560

다) 실내공기질측정 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

라) 냉난방기실외기오일교체및정비작업 210운영비 1,650,000원×15대= 24,750

마) 냉난방기실내기분해세척작업 210운영비 165,000원×101대= 16,665

사. 차량관리 2,370

1) 차량유지비(유류) 210운영비 120,000원×12월= 1,440

2) 자동차세 210운영비 130원×999CC×1대= 130

3) 보험료 210운영비 200,000원×1대= 200

4) 교통카드충전비 210운영비 50,000원×12회= 600

[부산광역시립부전도서관] 205,020 191,636 13,384


1) 사무용품비 17,321

가) 기본사무용품 210운영비 25,000원×25명×12월= 7,500

나) 팩스토너 210운영비 72,500원×3통= 218

다) 복사기토너 210운영비 88,000원×2대×3통= 528

라) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×17회= 3,802

마) 프린터잉크 210운영비 70,000원×30개= 2,100

바) 복사용지(A4) 210운영비 18,800원×9상자×12월= 2,031

사) 복사용지(B4) 210운영비 25,900원×2상자×12월= 622



예산증 감

산출기초 금액

아) 침구세탁비 210운영비 8,000원×10장×3회= 240

자) 피복비 210운영비 70,000원×4명= 280

2) 인쇄물및유인물제작비 210운영비 600,000원×2회= 1,200

3) 약품구입비 210운영비 120,000원×2회= 240

4) 업무관련수수료 400

가) 청소용역원가계산수수료 210운영비 250,000원×1회= 250

나) G2B전자입찰수수료 210운영비 20,000원×5회= 100

다) 나라장터조달수수료 210운영비 10,000원×5회= 50


가) 복사기 210운영비 150,000원×2대×2회= 600

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×12회= 960

다) 프린터 210운영비 80,000원×4대×4회= 1,280


가) 운영수당 210운영비 70,000원×11명×2회= 1,540

나) 협의회비230업무추진 비

30,000원×11명×2회= 660

나. 공공요금및세제 57,518

1) 우편요금 416

가) 일반 210운영비 270원×762통= 206

나) 등기 210운영비 1,750원×120통= 210

2) 전화요금 210운영비 450,000원×12월= 5,400

3) 전기요금 210운영비 800,000원×12월= 9,600

4) 도시가스비(냉난방용) 210운영비 1,550,000원×12월= 18,600

5) 유선방송사용료 210운영비 8,250원×12월= 99

6) 지하수이용부담금 210운영비 50,000원×12월= 600

7) 상하수도요금 210운영비 250,000원×12월= 3,000

8) 인터넷전용회선사용료 210운영비 1,500,000원×12월= 18,000



예산증 감

산출기초 금액


가) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

10) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×4명= 35

11) 환경개선부담금 210운영비 360,000원×2회= 720

12) 도서관협회비 1,000



다) 한국도서관협회부산지부회비 210운영비 100,000원×1회= 100


1) 직원비상소집 210운영비 5,000원×25명= 125

라. 여비 15,671

1) 국내여비 15,671

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×25명×12월= 9,000

나) 관외여비 220여비 75,800원×22명×4일= 6,671




100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200


40,000원×25명= 1,000



400,000원×1명×12월= 4,800

나) 5급과장250직무수행 경비

100,000원×1명×12월= 1,200

다) 6급과장250직무수행 경비

50,000원×1명×12월= 600


350,000원×12월= 4,200


1) 일자형쇼파(3인용) 430유형자산 600,000원×1조= 600



예산증 감

산출기초 금액

2) 자동코팅기 430유형자산 400,000원×1대= 400

3) 선풍기(벽걸이형) 430유형자산 37,700원×15대= 566



가) 전기시설 210운영비 600,000원×4회= 2,400

나) 배관시설 210운영비 600,000원×4회= 2,400

다) 기타청사보수 210운영비 600,000원×12월= 7,200

2) 청사보수물품 19,498

가) 형광램프(40D) 210운영비 1,590원×50개×12월= 954

나) 형광램프(20SD) 210운영비 1,340×50개×12월= 804

다) 형광등전자안정기 210운영비 15,000원×40개= 600

라) 정원수및화초 210운영비 500,000원×3회= 1,500

마) 사물함열쇠 210운영비 10,000원×100개= 1,000

바) 청소용품 210운영비 650,000원×12월= 7,800

사) 화장실용화장지 210운영비 38,000원×15묶음×12월= 6,840

3) 시설물위탁용역비 51,600

가) 유인경비용역료 210운영비 1,330,000원×12월= 15,960

나) 무인경비용역료 210운영비 200,000원×12월= 2,400

다) 청소용역비 210운영비 2,600,000원×12월= 31,200

라) 방화관리용역비 210운영비 170,000원×12월= 2,040

4) 각종수수료 5,525

가) 전기안전점검 210운영비 150,000원×1회= 150

나) 정수기수질검사 210운영비 16,000원×2대×4회= 128

다) 물탱크청소 210운영비 300,000원×2회= 600

라) 청사방역 210운영비 70원×2,704㎡×5회= 947

마) 정화조청소 210운영비 700,000원×1회= 700



예산증 감

산출기초 금액

바) 산업폐기물처리수수료 210운영비 450,000원×2회= 900

사) 쓰레기수거용봉투 210운영비 350,000원×6회= 2,100

아. 차량관리 1,993

1) 차량유류대 210운영비 100,000원×10월= 1,000

2) 차량소규모수선비 210운영비 500,000원×1대= 500

3) 자동차보험료 210운영비 220,000원×1대= 220

4) 자동차세 210운영비 140원×1,495cc×1.3×1대= 273

자. 인건비 1,123

1) 기간제근로자인건비 1,123

가) 보통인부 110인건비 46,789원×3명×8회= 1,123

[부산광역시립반송도서관] 133,891 118,483 15,408


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×19명×12월= 5,700

2) 복사용지 988

가) A4 210운영비 18,800원×3상자×12월= 677

나) B4 210운영비 25,900원×1상자×12월= 311

3) 교육법전 210운영비 78,000원×1권= 78

4) 구급약품 210운영비 52,000원×2회= 104

5) 토너 1,080

가) FAX 210운영비 72,500원×2통= 145

나) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

다) 프린트 210운영비 223,600원×3통= 671

6) 주요업무계획인쇄 210운영비 5,000원×80권= 400

7) 빔프로젝터램프교체 210운영비 660,000원×1대= 660

8) 세탁비 210운영비 17,000원×10회= 170




예산증 감

산출기초 금액

가) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

나) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800

라) 모사전송기 210운영비 80,000원×1회= 80

10) G2B이용수수료 190

가) 입찰수수료 210운영비 20,000원×2회= 40

나) 조달수수료 210운영비 10,000원×15회= 150

11) 불용품폐기수수료 210운영비 300,000원×1회= 300

12) 전국도서관대회참가등록비 210운영비 50,000원×5명= 250


가) 참석수당 210운영비 70,000원×14명×2회= 1,960


1) 우편요금 165

가) 일반 210운영비 270원×25통×12월= 81

나) 등기 210운영비 1,750원×4통×12월= 84

2) 전화요금 210운영비 350,000원×12월= 4,200

3) 전기요금 210운영비 1,730,000원×12월= 20,760

4) 상하수도료 210운영비 300,000원×12월= 3,600

5) 전용회선사용료 210운영비 600,000원×12월= 7,200

6) 유선방송사용료 210운영비 6,600원×12월= 80

7) 협의회및각종부담금 878




라) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

8) 환경개선부담금 210운영비 250,000원×2회= 500



예산증 감

산출기초 금액

9) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명= 18


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×4명×5회= 100

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×19명×1회= 95

라. 여비 16,201

1) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×19명×12월= 6,840

2) 찾아가는도서관서비스여비 220여비 20,000원×3명×3회×12월= 2,160

3) 관외여비 220여비 75,800원×5일×19명= 7,201



100,000원×12월= 1,200


40,000원×19명= 760


250,000원×12월= 3,000



150,000원×12월= 1,800


50,000원×2명×12월= 1,200


1) 업무용컴퓨터(듀얼코어) 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

2) 키폰전화기 430유형자산 300,000원×2대= 600


1) 청사시설유지관리 7,526

가) 전기시설보수 210운영비 300,000원×4회= 1,200

나) 화장실보수 210운영비 300,000원×4회= 1,200

다) 출입문보수 210운영비 300,000원×4회= 1,200

라) 기타각종시설보수 210운영비 100,000원×12월= 1,200

마) 정화조청소 210운영비 280,000원×2회= 560

바) 저수조청소 210운영비 150,000원×2회= 300



예산증 감

산출기초 금액

사) 청사방역 210운영비 70원×1,800㎡×5회= 630

아) 정수기임대료 210운영비 35,000원×2대×12월= 840

자) 정수기수질검사수수료 210운영비 19,500원×4회×2대= 156

차) 정수기종이컵구입 210운영비 20,000원×3상자×4분기= 240

2) 청사보수용물품 11,478

가) 형광램프(40D) 210운영비 1,590원×30개×12월= 573

나) 형광램프(20SD) 210운영비 1,340원×20×12월= 322

다) 형광등전자안정기 210운영비 15,000원×2개×12월= 360

라) 기타청사보수용품 210운영비 700,000원×3회= 2,100

마) 청사환경정리용품 210운영비 100,000원×2회= 200

바) 정원수및화초 210운영비 250,000원×4회= 1,000

사) 화장지(300m*16롤) 210운영비 31,800원×20상자×6회= 3,816

아) 방향제및세정제 210운영비 75,900원×12월= 911

자) 봉비누 210운영비 99,000원×4분기= 396

차) 쓰레기봉투 210운영비 150,000원×12월= 1,800

3) 청사소규모수선 1,500

가) 장애인통로샷다설치공사 210운영비 750,000원×2개소= 1,500


가) 청사무인경비용역 210운영비 200,000원×12월= 2,400

나) 청사유인경비용역 210운영비 1,300,000원×12월= 15,600

다) 청사청소용역 210운영비 1,300,000원×12월= 15,600

라) 전기안전관리용역 210운영비 150,000원×12월= 1,800

마) 방화관리용역 210운영비 100,000원×12월= 1,200

[부산광역시립해운대도서관] 439,018 131,101 307,917


1) 사무용품비 11,100



예산증 감

산출기초 금액

가) 기본사무용품비 210운영비 25,000원×33명×12월= 9,900

나) 레이저프린터토너 210운영비 300,000원×2통= 600

다) 팩스토너 210운영비 100,000원×2통= 200

라) 복사기토너 210운영비 200,000원×2통= 400

2) 인쇄물및유인물제작비 210운영비 400,000원×3회= 1,200

3) 교육법전 210운영비 78,000원×2권= 156

4) 도서관대회등록비 210운영비 50,000원×4명×1회= 200

5) 청소용역원가수수료 210운영비 250,000원×1회= 250

6) 전자입찰이용수수료 210운영비 20,000원×10회= 200


가) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×9회= 720

다) 프린터 210운영비 80,000원×4회= 320

8) 구급약품 210운영비 100,000원×2회= 200

9) 신관집기비품구입 210운영비 800,000원×8회= 6,400

10) 당직용침구및방석구입 210운영비 40,000원×70회×2회= 5,600

11) 운영위원회참석수당 210운영비 70,000원×11명×2회= 1,540


1) 전기요금 210운영비 5,000,000원×12월= 60,000

2) 상하수도료 210운영비 1,250,000원×12월= 15,000

3) 전화요금 210운영비 1,100,000원×12월= 13,200

4) 환경개선부담금 210운영비 1,190,000원×2회= 2,380

5) 우편요금 764

가) 일반보통 210운영비 270원×15통×12월= 49

나) 등기 210운영비 1,750원×15통×12월= 315

다) 기증도서탁송료 210운영비 100,000원×4회= 400



예산증 감

산출기초 금액

6) 각종부담금 1,304


나) 한국도서관협회비 600

(1) 본관 210운영비 450,000원×1회= 450

(2) 분관 210운영비 150,000원×1회= 150


라) 방화관리자협의회비 210운영비 48,000원×1회= 48

마) 위험물안전관리자회비 210운영비 36,000원×1회= 36

바) 공공기관방화관리자교육비 210운영비 120,000원×1회= 120

7) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×5명= 44

8) 방송수신료 614

가) 유선방송수신료 210운영비 6,600원×11월×3대= 218

나) 위성방송수신료 210운영비 33,000원×12월= 396


1) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×33명×20회= 3,300

2) 을지연습특근매식비 210운영비 5,000원×33명×1회= 165

라. 여비 26,076

1) 국내여비 26,076

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×33명×12월= 11,880

나) 관외여비 14,196

(1) 3급이상 220여비 97,400원×3일×5회= 1,461

(2) 4급이하 220여비 75,800원×8명×3일×7회= 12,735



300,000원×12월= 3,600


40,000원×33명= 1,320




예산증 감

산출기초 금액


650,000원×1명×12월= 7,800

나) 과장(5급)250직무수행 경비

100,000원×2명×12월= 2,400

다) 과장(6급)250직무수행 경비

50,000원×1명×12월= 600

라) 분관장(6급)250직무수행 경비

50,000원×1명×12월= 600


가) 3개과230업무추진 비

250,000원×3개과×12월= 9,000

나) 1개과230업무추진 비

100,000원×1개과×12월= 1,200

바. 자산취득비(본관) 34,646

1) 관용차량구입 430유형자산 12,000,000원×1대= 12,000

2) 문서세단기 430유형자산 940,000원×3대= 2,820

3) 식기건조기 430유형자산 300,000원×3대= 900

4) 냉장고 430유형자산 500,000원×3대= 1,500

5) 전자레인지 430유형자산 100,000원×3대= 300

6) 커피포트 430유형자산 100,000원×3대= 300

7) 코팅기 430유형자산 500,000원×1대= 500

8) 모사전송기(FAX) 430유형자산 385,000원×3대= 1,155

9) 가습기 430유형자산 150,000원×10대= 1,500

10) 디지털카메라 430유형자산 400,000원×3대= 1,200

11) 우산자동포장기 430유형자산 450,000원×1대= 450

12) 다기능(키폰주)전화기 430유형자산 300,000원×15대= 4,500

13) 일반전화기(유선) 430유형자산 30,000원×40대= 1,200

14) 세탁기 430유형자산 271,000원×1대= 271

15) 벽시계 430유형자산 100,000원×30개= 3,000

16) 벽시계(스탠드형) 430유형자산 350,000원×6개= 2,100

17) 디지털캠코드 430유형자산 950,000원×1대= 950

사. 자산취득비(분관) 500



예산증 감

산출기초 금액

1) 코팅기 430유형자산 500,000원×1대= 500

아. 청사시설유지관리(분관) 108,419

1) 청사방역 210운영비 70원×1,602㎡×4회= 449

2) 물탱크청소 210운영비 210,000원×2회= 420

3) 정화조청소 210운영비 340,000원×1회= 340

4) 화장실관리 210운영비 300,000원×4회= 1,200

5) 각종게시물정비 30,000

가) 게시물및현황판설치 210운영비 15,000,000원×2회= 30,000

6) 방충망설치 210운영비 70,000원×8개= 560

7) 전기시설보수공사 210운영비 15,000,000원×1회= 15,000

8) 소방시설보수 210운영비 500,000원×2회= 1,000

9) 보일러펌프시설보수 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

10) 배수펌프시설보수 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

11) 옥상문교체 210운영비 600,000원×1회= 600

12) 정수기수질검사수수료 210운영비 20,000원×2대×4회= 160

13) 전기안전점검수수료 210운영비 100,000원×1회= 100

14) 청사보수물품구입 4,742

가) 형광램프(40W) 210운영비 1,280원×160개= 205

나) 형광램프(20W) 210운영비 1,070원×70개= 75

다) 형광램프(36W) 210운영비 2,040원×30개= 62

라) 보수용잡자재 210운영비 300,000원×10회= 3,000

마) 정원수및화초 210운영비 700,000원×2회= 1,400


가) 각종시설물보수 210운영비 200,000원×10회= 2,000


가) 청사청소용역 210운영비 2,500,000원×12월= 30,000



예산증 감

산출기초 금액

나) 청사인력경비용역 210운영비 1,300,000원×12월= 15,600

다) 청사기계경비용역 210운영비 154,000원×12월= 1,848

라) 소방용역 210운영비 200,000원×12월= 2,400

자. 청사시설유지관리(신관) 84,770

1) 정수기수질검사수수료 210운영비 20,000원×3대×4회= 240

2) 전기안점점검수수료 210운영비 130,000원×1회= 130

3) 각종게시물정비 70,000

가) 게시물및현황판설치 210운영비 35,000,000원×2회= 70,000

4) 청사관리물품구입 14,400

가) 정원수및화초 210운영비 1,200,000원×6회= 7,200

나) 청사환경정리용품 210운영비 600,000원×12회= 7,200

차. 차량관리 2,380

1) 자동차유류비 210운영비 120,000원×11월= 1,320

2) 자동차보험료 210운영비 220,000원×1대= 220

3) 자동차세 210운영비 160원×1,495cc×1대= 240

4) 차량수선비 210운영비 200,000원×3회= 600

카. 연료비(분관) 16,065

1) 경유보일러 210운영비 1,700원×105일×90ℓ= 16,065

타. 신관도서관개관준비 14,535

1) 개관홍보지 210운영비 1,500원×2,000부= 3,000

2) 개관홍보물품 210운영비 5,000원×1,000개= 5,000

3) 초청장 210운영비 2,000원×500장= 1,000

4) 우편요금 210운영비 270원×500통= 135

5) 개관식품평회경비 210운영비 10,000원×500명= 5,000

6) 사무용품 210운영비 2,000원×10종×20개= 400

[부산광역시립구덕도서관] 128,858 112,650 16,208



예산증 감

산출기초 금액


1) 사무용품구입 7,775

가) 기본사무용품 210운영비 25,000원×19명×12월= 5,700

나) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×3통= 671

다) 팩스토너 210운영비 72,500×2통= 145

라) 복사기토너 210운영비 88,000원×3통= 264

마) 복사용지(A4) 210운영비 15,100원×4상자×12월= 725

바) 복사용지(B4) 210운영비 22,500원×1상자×12월= 270

2) 교육법전 210운영비 78,000원×1권= 78

3) 구급약품 210운영비 80,000원×2회= 160

4) 업무관련수수료 580

가) G2B전자입찰이용수수료 210운영비 20,000원×4회= 80

나) 용역비원가계산수수료 210운영비 250,000원×2회= 500


가) 복사기 210운영비 150,000원×4회= 600

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×4회= 320

다) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

라) 팩스 210운영비 80,000원×2회= 160

마) 인쇄기 210운영비 80,000원×2회= 160


가) 참석수당 210운영비 70,000원×10명×2회= 1,400


1) 우편요금 210운영비 15,000원×12월= 180

2) 전화요금 3,584

가) 통화료 210운영비 250,000원×12월= 3,000

나) SMS메신저프로그램통신비 210운영비 48,600원×12월= 584



예산증 감

산출기초 금액

3) 전기요금 210운영비 1,300,000원×12월= 15,600

4) 상하수도료 210운영비 370,000원×12월= 4,440

5) 유선방송사용료 210운영비 6,600원×12월= 80

6) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명= 18

7) 환경개선부담금 210운영비 300,000원×2회= 600

8) 도서관협회비 850





가) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

나) 공공기관방화관리자교육비 210운영비 120,000원×1회= 120


11) 전기안전점검수수료 210운영비 500,000원×1회= 500

12) 인터넷통신요금 210운영비 550,000원×12월= 6,600

13) 도메인사용료 210운영비 30,000원×1회= 30


1) 기본업무수행 210운영비 5,000원×4명×5회= 100

2) 직원비상소집 210운영비 5,000원×19명×1회= 95

라. 여비 11,692

1) 국내여비 11,692

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×19명×12월= 6,840

나) 관외출장여비 220여비 75,800원×4명×4일×4회= 4,852



100,000원×12월= 1,200


40,000원×19명= 760



예산증 감

산출기초 금액



150,000원×12월= 1,800


50,000원×2명×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


1) 컴퓨터(듀얼코어) 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

2) 사무용의자 430유형자산 165,000원×5대= 825

3) 양면인쇄공급장치 430유형자산 300,000원×1대= 300

4) 선풍기 430유형자산 23,500원×10대= 235

5) 캐비닛 430유형자산 313,900원×1대= 314

6) 텔레비젼 430유형자산 300,000원×1대= 300


1) 청사시설유지 8,930

가) 전기시설 210운영비 250,000원×2회= 500

나) 소방시설 210운영비 200,000원×2회= 400

다) 화장실 210운영비 200,000원×2회= 400

라) 기타각종시설 210운영비 300,000원×5회= 1,500

마) 저수조및급수관수질검사수수료 210운영비 130,000원×1회= 130

바) 방수공사(지하휴게실외1곳) 210운영비 2,000,000원×1식= 2,000

사) 어린이실출입문교체 210운영비 4,000,000원×1식= 4,000

2) 청사시설청소 1,411

가) 정화조청소 210운영비 380,000원×1회= 380

나) 물탱크청소 210운영비 150,000원×2회= 300

다) 청사방역소독비 210운영비 70원×1,315㎡×5회= 461

라) 냉난방기필터청소비 210운영비 15,000원×18대×1회= 270

3) 청사관리용품구입 9,173



예산증 감

산출기초 금액

가) 형광램프(40D) 210운영비 1,280원×25개×12월= 384

나) 형광램프(20SD) 210운영비 1,070원×20개×12월= 257

다) 형광등전자안정기 210운영비 15,000원×5개×12월= 900

라) 화장실용화장지 210운영비 33,800원×5묶음×12월= 2,028

마) 정원수및화초 210운영비 200,000원×4회= 800

바) 종량제봉투 210운영비 117,000원×12월= 1,404

사) 기타영선용품 210운영비 400,000원×4회= 1,600

아) 우산포장기비닐 210운영비 150,000원×2회= 300

자) 청사환경정리용품 210운영비 300,000원×5회= 1,500


가) 경비관리용역 210운영비 1,545,000원×12월= 18,540

나) 청소용역 210운영비 1,545,000원×12월= 18,540

다) 전기안전관리용역 210운영비 200,000원×12월= 2,400

라) 방화관리용역 210운영비 200,000원×12월= 2,400

[부산광역시립서동도서관] 127,441 114,096 13,345


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×19명×12월= 5,700

2) 도서구입비 210운영비 50,000원×12월= 600

3) 일반기타운영비 210운영비 78,000원×12월= 936


가) 복사기유지비 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 컴퓨터유지비 210운영비 80,000원×3회= 240

다) 프린터유지비 210운영비 80,000원×2회= 160

라) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×8대×2통= 3,578

마) FAX토너 210운영비 72,500원×1대×2통= 145

바) 복사기토너 210운영비 88,000원×2통= 176



예산증 감

산출기초 금액

5) 구급약품 210운영비 50,000원×2회= 100

6) 화장지및종이핸드타월 210운영비 38,000원×5회×12월= 2,280

7) 도서관운영위원회운영수당 210운영비 70,000원×10명×2회= 1,400


1) 전기요금 210운영비 800,000원×12월= 9,600

2) 상하수도료 210운영비 400,000원×12월= 4,800

3) 전화요금 210운영비 300,000원×12월= 3,600

4) 유선방송사용료 210운영비 9,000원×12월= 108

5) 냉난방연료비 210운영비 1,100,000원×12월= 13,200

6) 우편요금 286

가) 일반보통우편 210운영비 270원×500통= 135

나) 등기우편 210운영비 1,750원×86통= 151

7) 각종협회비 998




라) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

8) 각종부담금및기타제세 1,185

가) 환경개선부담금 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 기타각종부담금 210운영비 50,000원×2회= 100

다) 전기안점점검수수료 210운영비 80,000원×1회= 80

라) 청소용역원가의뢰수수료 210운영비 250,000원×1회= 250

마) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×4명= 35

바) 도서관대회등록비 210운영비 120,000원×1회= 120

사) 정수기수질검사수수료 210운영비 50,000원×4회= 200

아) 저수조및급수관수질검사수수료 210운영비 100,000원×1회= 100



예산증 감

산출기초 금액


1) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×4명×5회= 100


라. 여비 10,934

1) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×19명×12월= 6,840

2) 관외출장여비 220여비 75,800원×9명×6일= 4,094



100,000원×12월= 1,200


40,000원×19명= 760



150,000원×12월= 1,800


50,000원×2명×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

바. 자산취득비 685

1) 회의용테이블 430유형자산 190,000원×1개= 190

2) 회의용의자 430유형자산 99,000원×5개= 495


1) 청사시설보수비 210운영비 1,500,000원×4회= 6,000

2) 열람실바닥교체 210운영비 3,000,000원×1식= 3,000

3) 정화조청소 210운영비 330,000원×1회= 330

4) 물탱크청소 210운영비 300,000원×4회= 1,200

5) 청사방역소독비 210운영비 150,000원×5회= 750

6) 정원수및화초 210운영비 400,000원×2회= 800

7) 청소(환경정리)용품 210운영비 100,000원×4회= 400


가) 형광램프 210운영비 1,590원×500개= 795



예산증 감

산출기초 금액

나) 기타청사보수용품 210운영비 100,000원×12월= 1,200

9) 시설물위탁용역비 43,800

가) 청사경비용역 210운영비 1,600,000원×12월= 19,200

나) 청사청소용역 210운영비 1,800,000원×12월= 21,600

다) 전기관리용역 210운영비 100,000원×12월= 1,200

라) 방화관리용역 210운영비 150,000원×12월= 1,800

[부산광역시립사하도서관] 135,619 116,949 18,670


1) 사무용품구입 210운영비 25,000원×19명×12월= 5,700

2) 복사용지 988

가) A4 210운영비 18,800원×3상자×12월= 677

나) B4 210운영비 25,900원×1상자×12월= 311

3) 토너 832

가) 프린트토너 210운영비 223,600원×3통= 671

나) 팩스토너 210운영비 72,500원×1통= 73

다) 복사기토너 210운영비 88,000원×1통= 88

4) 교육법전 210운영비 78,000원×1권= 78

5) 침구세탁 210운영비 30,000원×4회= 120

6) 약품구입비 210운영비 20,000원×3회= 60


가) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

다) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

라) 인쇄기 210운영비 150,000원×1회= 150

8) 운영수당 1,260

가) 도서관운영위원회참석수당 210운영비 70,000원×9명×2회= 1,260



예산증 감

산출기초 금액


1) 우편요금 138

가) 일반보통 210운영비 270원×10통×12월= 33

나) 등기 210운영비 1,750원×5통×12월= 105

2) 전화요금 210운영비 320,000원×12월= 3,840

3) 인터넷통신요금 210운영비 600,000원×12월= 7,200

4) SMS메신저프로그램통신비용 210운영비 30원×3,000건×12월= 1,080

5) 전기요금 210운영비 1,200,000원×12월= 14,400

6) 상하수도료 210운영비 375,000원×12월= 4,500

7) 유선방송수신료 210운영비 6,600원×12월= 80

8) 환경개선부담금 210운영비 300,000원×2회= 600

9) 공공도서관협회비 210운영비 450,000원×1회= 450

10) 한국도서관협회비 210운영비 280,000원×1회= 280


12) 전국도서관대회참가등록 210운영비 50,000원×2명= 100



나) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

14) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명= 18

15) 도메인사용료 210운영비 28,600원×1회= 29

16) 전자입찰이용수수료 210운영비 15,000원×4회= 60

17) 나라장터이용수수료 210운영비 10,000원×5회= 50

18) 청사청소용역원가의뢰수수료 210운영비 250,000원×1회= 250



라. 여비 12,298



예산증 감

산출기초 금액

1) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×19명×12월= 6,840

2) 관외출장여비 220여비 75,800원×3명×3일×8회= 5,458



250,000원×12월= 3,000


100,000원×12월= 1,200


40,000원×19명= 760



150,000원×12월= 1,800


50,000원×2명×12월= 1,200


1) 업무용컴퓨터(액정포함) 430유형자산 1,120,000원×7대= 7,840

2) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×2대= 1,650

3) 사무용의자 430유형자산 64,610원×5개= 324

4) 회의용고정의자 430유형자산 78,100원×4개= 313

5) 로커캐비넷(옷장) 809

가) 3인용 430유형자산 319,000원×2대= 638

나) 1인용 430유형자산 171,000원×1대= 171

6) 선풍기 309

가) 벽걸이형 430유형자산 37,700원×5대= 189

나) 스탠드형 430유형자산 40,000원×3대= 120



가) 청사방역 210운영비 70원×1,851㎡×5회= 648

나) 정화조청소 210운영비 450,000원×1회= 450

다) 물탱크청소 210운영비 100,000원×2회= 200

라) 전기시설관리 210운영비 100,000원×3회= 300



예산증 감

산출기초 금액

마) 소방시설관리 210운영비 100,000원×3회= 300

바) 전화시설관리 210운영비 150,000원×2회= 300

사) 냉난방시설관리 210운영비 200,000원×2회= 400

아) 기타시설보수(화장실등) 210운영비 150,000원×6회= 900


가) 형광램프(40D) 210운영비 1,590원×80개= 128

나) 형광램프(20SD) 210운영비 1,340원×30개= 41

다) 안정기 210운영비 15,000원×1개×5월= 75

라) 정원수및화초 210운영비 150,000원×3회= 450

마) 각종게시물정비 210운영비 200,000원×2회= 400

바) 화장지 210운영비 38,000원×4묶음= 152

사) 쓰레기봉투 210운영비 150,000원×12월= 1,800

아) 청소용품 210운영비 100,000원×3회= 300

자) 기타청사보수용품 210운영비 100,000원×8회= 800


가) 무인경비용역 210운영비 200,000원×12월= 2,400

나) 유인경비용역 210운영비 1,500,000원×12월= 18,000

다) 청사청소용역 210운영비 1,600,000원×12월= 19,200

라) 방화관리용역 210운영비 100,000원×12월= 1,200

마) 전기안전관리용역 210운영비 250,000원×12월= 3,000

아. 연료비 9,180

1) 냉난방기연료비 210운영비 1,700원×90일×60ℓ×1대= 9,180

[부산광역시립연산도서관] 129,018 110,190 18,828


1) 기본사무용품 210운영비 25,000원×19명×12월= 5,700

2) 복사용지 1,214



예산증 감

산출기초 금액

가) A4 210운영비 18,800원×4상자×12월= 903

나) B4 210운영비 25,900원×1상자×12월= 311

3) 토너 1,839

가) 모사전송기 210운영비 72,500원×1대×2통= 145

나) 복사기 210운영비 88,000원×1대×4통= 352

다) 레이저프린트 210운영비 223,600원×2대×3통= 1,342

4) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1회= 78

5) 약품구입비 100

가) 구급약품구입 210운영비 50,000원×2회= 100


가) 복사기유지비 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 프린터유지비 210운영비 80,000원×4회= 320

다) 컴퓨터유지비 210운영비 80,000원×5회= 400

라) 모사전송기유지비 210운영비 80,000원×1회= 80

마) 인쇄기유지비 210운영비 200,000원×1회= 200

7) 세탁비 210운영비 80,000원×2회= 160

8) 교육경비 220

가) 전국도서관대회참가등록 210운영비 50,000원×2명×1회= 100

나) 공공기관방화관리자교육 210운영비 120,000원×1명×1회= 120

9) 기타수수료 260

가) G2B입찰수수료 210운영비 20,000원×3회= 60

나) 조달수수료 210운영비 20,000원×5회= 100

다) 불용품폐기수수료 210운영비 100,000원×1회= 100

10) 인쇄물및유인물제작비 500

가) 주요업무계획서제작 210운영비 2,000원×50부= 100

나) 현황판제작 210운영비 100,000원×4개= 400



예산증 감

산출기초 금액


가) 위원회참석수당 210운영비 70,000원×10명×2회= 1,400


1) 우편요금 416

가) 일반우편 210운영비 270원×70통×12월= 227

나) 등기 210운영비 1,750원×9통×12월= 189

2) 전화요금 210운영비 300,000원×12월= 3,600

3) 전기요금 210운영비 650,000원×12월= 7,800

4) 유선방송수신료 210운영비 7,700원×12월= 93

5) 상하수도료 210운영비 300,000원×12월= 3,600

6) 도시가스료 12,000

가) 냉방료 210운영비 1,500,000원×3월= 4,500

나) 난방료 210운영비 2,500,000원×3월= 7,500

7) 인터넷전용회선사용료 210운영비 600,000원×12월= 7,200

8) SMS서비스사용료 210운영비 30원×3,000건×12월= 1,080

9) 쓰레기봉투구입 210운영비 150,000원×12월= 1,800

10) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명= 18

11) 각종협의회비 1,048



다) 한도협회부산지구회비 210운영비 100,000원×1회= 100

라) 방화관리자회비 210운영비 48,000원×1회= 48

12) 각종부담금 350

가) 환경개선부담금 210운영비 175,000원×2회= 350


1) 경상사무를위한특근매식비 210운영비 5,000원×6명×6일= 180



예산증 감

산출기초 금액


라. 여비 12,374

1) 국내여비 12,374

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×19명×12월= 6,840

나) 관외출장여비 220여비 75,800원×9명×6일= 4,094

다) 찾아가는공공도서관서비스여비 220여비 20,000원×2명×3회×12월= 1,440



100,000원×12월= 1,200


40,000원×19명= 760



150,000원×1명×12월= 1,800


50,000원×2명×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


1) 관장실사무환경개선 4,323

가) 사무용책상 430유형자산 770,000원×1대= 770

나) 보조책상 430유형자산 300,000원×1대= 300

다) 이동식서랍 430유형자산 200,000원×1대= 200

라) 회의용테이블 430유형자산 1,277,700원×1대= 1,278

마) 회의용테이블의자 430유형자산 253,500원×7개= 1,775

2) 총무과,자료봉사과사무환경개선 2,276

가) 캐비닛 430유형자산 284,500원×8대= 2,276



가) 전기시설관리 210운영비 100,000원×3회= 300

나) 전화시설관리 210운영비 100,000원×2회= 200



예산증 감

산출기초 금액

다) 화장실관리 210운영비 30,000원×12월= 360

라) 기타각종시설보수 210운영비 200,000원×12월= 2,400

마) 청사방역 210운영비 150,000원×5회= 750

바) 정화조청소 210운영비 400,000원×1회= 400

사) 물탱크청소 210운영비 200,000원×2회= 400

아) 정원수및화초 210운영비 100,000원×5회= 500

자) 소화기충약 210운영비 15,000원×18대= 270

차) 화장지구입 210운영비 38,000원×6속×12월= 2,736

카) 각종검사수수료 235

(1) 전기안전점검 210운영비 80,000원×1회= 80

(2) LNG가스안전정기검사 210운영비 44,000원×1회= 44

(3) 도메인유지수수료 210운영비 31,000원×1회= 31

(4) 정수기수질검사 210운영비 20,000원×1대×4회= 80

2) 청사보수용물품 3,935

가) 형광램프 575

(1) 40D 210운영비 1,590원×20개×12월= 382

(2) 20D 210운영비 1,340원×12개×12월= 193

나) 형광등안정기 210운영비 15,000원×2개×12월= 360

다) 보수용잡자재 210운영비 150,000원×12월= 1,800

라) 청소용품구입 210운영비 100,000원×4회= 400

마) 청사환경정리용품 210운영비 200,000원×4회= 800


가) 청사유인경비용역 210운영비 1,339,000원×12월= 16,068

나) 청사무인경비용역 210운영비 200,000원×12월= 2,400

다) 청소용역 210운영비 1,400,000원×12월= 16,800

라) 방화관리용역 210운영비 100,000원×12월= 1,200



예산증 감

산출기초 금액

마) 열람실공기청정기관리용역 210운영비 51,000원×12월= 612

아. 기간제근로자보수 468

1) 일용근로자인건비 110인건비 46,789원×2명×5일= 468

[부산광역시립명장도서관] 139,561 118,144 21,417


1) 사무용품구입 210운영비 25,000원×20명×12회= 6,000

2) 측량및감정수수료 210운영비 150,000원×2회= 300

3) 약품구입비 210운영비 50,000원×2회= 100

4) 교육법전 210운영비 70,000원×2질= 140


6) 세탁비 210운영비 60,000원×2회= 120


가) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

나) 프린터 210운영비 80,000원×8회= 640

다) 컴퓨터 210운영비 80,000원×8회= 640

라) 구내전화유지비 210운영비 150,000원×3회= 450

8) 운영수당 1,260

가) 도서관운영위원회위원회참석수당 210운영비 70,000원×9명×2회= 1,260


1) 전기요금 210운영비 1,210,000원×12월= 14,520

2) 상하수도료 210운영비 333,000원×12월= 3,996

3) 전화요금 210운영비 277,000원×12월= 3,324

4) 인터넷통신요금 210운영비 600,000원×12월= 7,200

5) SMS전화요금 210운영비 60,000원×12월= 720

6) 유편요금 429

가) 일반보통 210운영비 270원×100통×12월= 324



예산증 감

산출기초 금액

나) 등기 210운영비 1,750×5통×12월= 105

7) 방송수신료 210운영비 6,600원×2대×12월= 159

8) 정수기임대료 210운영비 88,500원×12월= 1,062

9) 환경개선부담금 210운영비 200,000원×2회= 400

10) 공공도서관협회비 210운영비 450,000원×1회= 450

11) 한국도서관협회비 210운영비 500,000원×1회= 500


13) 방화관리자협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

14) 도메인이름유지수수료 210운영비 30,000원×1회= 30

15) 전자입찰수수료 220

가) G2B 210운영비 30,000원×4회= 120

나) 온비드 210운영비 50,000원×2회= 100

16) 재정보증보험료 210운영비 8,660원×3명= 26

17) 쓰레기종량제봉투 210운영비 3,030원×100장×3회= 909



라. 여비 11,748

1) 국내여비 11,748

가) 기본업무추진여비 220여비 30,000원×20명×12월= 7,200

나) 관외출장여비 220여비 75,800원×15명×2일×2회= 4,548



100,000원×12월= 1,200


40,000원×20명= 800



150,000원×12월= 1,800


50,000원×2명×12월= 1,200



예산증 감

산출기초 금액


250,000원×12월= 3,000


1) 관장실환경개선 2,981

가) 사무용책상 430유형자산 1,680,320원×1개= 1,681

나) 회의용책상 430유형자산 1,300,000원×1개= 1,300

2) 총무과환경개선 3,340

가) 사무용책상 430유형자산 262,900×5개= 1,315

나) 이동서랍 430유형자산 120,000원×5개= 600

다) 파티션 430유형자산 149,680원×9개= 1,348

라) 기둥 430유형자산 25,780원×2개= 52

마) 마감바 430유형자산 4,930원×5개= 25

3) 자료봉사과환경개선 3,940

가) 사무용책상 430유형자산 262,900원×5개= 1,315

나) 이동서랍 430유형자산 120,000원×5개= 600

다) 파티션 430유형자산 160,000원×12개= 1,920

라) 기둥 430유형자산 25,000원×3개= 75

마) 마감바 430유형자산 4,930원×6개= 30

4) 구내식당환경개선 5,502

가) 식당용탁자 430유형자산 200,000원×12개= 2,400

나) 식당용의자 430유형자산 64,610원×48개= 3,102

5) 프린터 430유형자산 400,000원×1대= 400


1) 청사방역 210운영비 150,000원×2회= 300

2) 정화조청소 210운영비 556,600원×1회= 557

3) 물탱크청소 210운영비 289,000원×2회= 578

4) 시설유지관리 11,400



예산증 감

산출기초 금액

가) 냉난방기수리 210운영비 200,000원×8회= 1,600

나) 창문및출입문수리 210운영비 500,000원×1회= 500

다) 전기시설보수 210운영비 300,000원×4회= 1,200

라) 기계실펌프수리 210운영비 100,000원×2회= 200

마) 화장실보수 210운영비 200,000원×6회= 1,200

바) 소화전설비보수 210운영비 300,000원×2회= 600

사) 유도등교체및증설 210운영비 1,500,000원×1회= 1,500

아) 청사천정텍스보수 210운영비 100,000원×2회= 200

자) 정화조유지보수 210운영비 150,000원×2회= 300

차) 지하방화문교체 210운영비 500,000원×1회= 500

카) 기타시설보수 210운영비 300,000원×12월= 3,600

5) 형광램프구입 1,601

가) 40D 210운영비 1,590원×800갑= 1,272

나) 20SD 210운영비 1,340원×245갑= 329

6) 형광등전자안정기교체 210운영비 15,000원×20개×2회= 600

7) 기타보수물품 210운영비 100,000원×12월= 1,200

8) 각종게시물정비 210운영비 300,000원×2회= 600

9) 화장지 210운영비 33,000원×12회= 396

10) 청소용품 210운영비 100,000원×2회= 200

11) 화초구입 210운영비 400,000원×5회= 2,000

12) 소화기충약 210운영비 15,000원×27개= 405

13) 변기세정제보충 210운영비 140,000원×12월= 1,680

14) 시설관리용역 37,740

가) 청사경비관리용역 210운영비 1,400,000원×12월= 16,800

나) 청사청소용역 210운영비 1,295,000원×12월= 15,540

다) 전기안전관리용역 210운영비 150,000원×12월= 1,800



예산증 감

산출기초 금액

라) 방화관리용역 210운영비 150,000원×12월= 1,800

마) 정화조관리용역 210운영비 150,000원×12월= 1,800


6,270 2,743,241 0 94,277 0 0 0 2,843,788

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 2,843,788 2,843,788

세부사업 지역교육청기본운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시해운대교육청


10 - 01 - 06

1. 개요

가. 사업목적

1) 철저한 사업 검토 분석에 의한 부서운영 예산편성으로 교육재정의 효율적

운영과 건전한 재정기반 마련

2) 승진임용의 사전심의, 임용권자의 요구에 의한 공무원의 징계의결 등을

심의하기 위해 7~9인으로 구성된 인사위원회 참석(외부위원)에 대한

수당 지급

3) 국민의 알권리 증진 및 행정의 투명성 제고를 위한 정보공개제도 운영

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 사업근거


2. 2009년 추진 실적

가. 부서기본운영경비 : 일반수용비, 특근매식비, 여비, 업무추진비, 자산취득비

나. 지방공무원 전보업무 : 기능직 일반승진 및 징계위원회 참석위원(외부위원)

성과상여금 및 일반승진 다면평가 참석위원에게 지급(위원회 참석수당 : 70천원

다면평가 참석수당 : 30천원)

다. 정보공개제도 운영 : 개인정보 보호 및 행정정보 공개 추진대책에 맞추어

행정정보공개 심의회에 대한 외부위원 수당 지급 (위원회 참석수당 : 70천원)

3. 2010년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 지역교육청 기본경비 편성


1) 지역교육청 기본운영비 : 1,622,031천원에서 1,604,795천원으로

17,236천원 감액

4. 기대효과

가. 원활한 부서운영을 도모함으로써 신속하고 편리한 민원업무를 제공하고,

교육현장 지원의 효율성 증대

나. 공정하고 정확한 평가를 통한 객관적이고 합리적인 인사업무 활동 지원

다. 정보공개 결정의 합리적이고 투명한 절차 이행으로 국민의 알권리를 보장하고

국민의 참여 유도



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

1,604,795 1,622,031 1,604,795 △17,236 △1.1 1,604,795

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 지역교육청기본운영비


예산증 감

산출기초 금액

합계 1,604,795 1,622,031 △17,236

1. 부서운영기본경비 1,604,795 1,622,031 △17,236

[부산광역시서부교육청] 326,243 332,142 △5,899

가. 초등교육과 50,806

1) 일반수용비 10,053

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×15명×12월= 6,300

나) 구독료 648

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 토너 1,984

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×6통= 1,342

(2) 복사기 210운영비 88,000원×4통= 352

(3) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290

마) 복사용지 1,034

(1) A4 210운영비 18,800원×55상자= 1,034

바) 회계보조자재정보증보험료 210운영비 8,690원×1명= 9

2) 특근매식비 1,260

가) 기본업무수행 210운영비 5,000원×3명×7회×12월= 1,260

3) 여비 22,525

가) 국내여비 22,525

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×14명×12월= 10,080

(2) 인사업무추진 220여비 20,000원×8명×5일×3월= 2,400

(3) 장학업무추진 220여비 20,000원×8명×5일×7월= 5,600

(4) 개학점검 220여비 20,000원×5명×2일= 200

(5) 연구시범학교참관및연수참석 220여비 75,800원×8명×7회= 4,245



예산증 감

산출기초 금액

4) 업무추진비 10,800

가) 직책급업무추진비 5,400

(1) 국장250직무수행 경비

350,000원×12월= 4,200

(2) 과장250직무수행 경비

100,000원×12월= 1,200

나) 기관운영업무추진비 2,400

(1) 기관공통경비(국장)230업무추진 비

100,000원×12월= 1,200

(2) 직무수행활동비(국장)230업무추진 비

100,000원×12월= 1,200

다) 부서운영업무추진비230업무추진 비

250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 3,360

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×3대= 3,360


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

나. 중등교육과 41,204

1) 일반수용비 8,737

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040

나) 구독료 324

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 30,000원×2권= 60

마) 토너 2,271

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×8통= 1,789

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×3통= 218



예산증 감

산출기초 금액

바) 복사용지 151

(1) A4 210운영비 15,100원×10상자= 151

사) 행정장비유지관리 390

(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×1회= 80

(3) 프린터 210운영비 80,000원×2회= 160

아) 회계보조자재정보증보험료 210운영비 8,690원×1명= 9

자) 화장지 210운영비 3,600원×10묶음= 36

차) 생수 210운영비 4,500원×7통×12월= 378

2) 특근매식비 800

가) 기본업무수행 210운영비 5,000원×4명×4회×10월= 800

3) 여비 20,864

가) 국내여비 20,864

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

(2) 종합장학지도 220여비 20,000원×6명×33교= 3,960

(3) 요청장학지도 220여비 20,000원×5명×22교= 2,200

(4) 연구시범학교참관및연수참석 220여비 75,800원×4명×5일×4회= 6,064

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200

나) 부서운영업무추진비230업무추진 비

250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 3,795

가) 레이저프린터(A3) 430유형자산 825,000원×1대= 825

나) 전자복사기 430유형자산 2,970,000원×1대= 2,970


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128



예산증 감

산출기초 금액

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

다. 평생교육체육과 56,853

1) 일반수용비 10,067

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×14명×12월= 5,880

나) 구독료 144

(1) 지방지 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 12,500원×2권= 25

마) 토너구입 2,422

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×9통= 2,013

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145


(1) A4 210운영비 18,800원×34상자= 640


(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

(3) 프린터 210운영비 80,000원×2회= 160


2) 특근매식비 2,400

가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×10명×4회×12월= 2,400

3) 여비 39,786

가) 국내여비 39,786

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×14명×12월= 10,080

(2) 학원등신청지확인및지도점검 220여비 20,000원×5명×12일×12월= 14,400



예산증 감

산출기초 금액

(3) 운동부훈련상황지도점검 220여비 20,000원×2명×5일×12월= 2,400

(4) 전국소년체육대회사전대표자회의참석 220여비 75,800원×2명×3일= 455

(5) 전국소년체육대회사전답사 220여비 75,800원×1명×4일= 304

(6) 전국소년체육대회참관 2,003

(가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×5일= 487

(나) 4-5급 220여비 75,800원×2명×5일= 758

(다) 6급이하 220여비 75,800원×2명×5일= 758

(7) 전국체육대회참관 220여비 75,800원×2명×2일= 304

(8) 학교보건및급식관련협의회 220여비 20,000원×2명×10회= 400

(9) 심의신청지현장유해업소조사 220여비 20,000원×2명×6일×12월= 2,880

(10) 학교보건및급식학교지도점검 220여비 20,000원×4명×6일×12월= 5,760

(11) 급식품구매단가시장조사 220여비 20,000원×2명×2일×10월= 800

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 400

가) 디지털카메라 430유형자산 400,000원×1대= 400

라. 총무과 83,459

1) 일반수용비 27,347

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×24명×12월= 10,080

나) 신문구독료 1,512

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×6부×12월= 1,080

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×3부×12월= 432

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×5권= 390

라) 토너 7,974



예산증 감

산출기초 금액

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×8대×4통= 7,156

(2) 복사기 210운영비 88,000원×6통= 528

(3) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290

마) 복사용지 2,256

(1) A4 210운영비 18,800원×10상자×12월= 2,256

바) 행정장비유지관리 1,980

(1) 복사기 210운영비 150,000원×1대×2회= 300

(2) 프린터 210운영비 80,000원×10회= 800

(3) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800

(4) 모사전송기 210운영비 80,000원×1회= 80

사) 회계보조자재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명= 18

아) 세탁비 210운영비 50,000원×12회= 600

자) 청소용품구입 210운영비 80,000원×12회= 960

차) 생수구입 210운영비 6,000원×6통×2실×12월= 864

카) 인쇄물및유인물제작비 396

(1) 현수막제작 210운영비 66,000원×6장= 396

타) 유선요금 210운영비 6,600원×4대×12월= 317

2) 특근매식비 4,320

가) 기본업무수행 210운영비 5,000원×9명×8회×12월= 4,320

3) 여비 32,872

가) 국내여비 32,872

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×24명×12월= 17,280

(2) 교육정책토론및각종회의참석 220여비 97,400원×2명×6일×4회= 4,676

(3) 직무및전문과정참석 220여비 75,800원×6명×6일×4회= 10,916

4) 업무추진비 13,000




예산증 감

산출기초 금액


350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200

다) 기관운영업무추진비 2,400


100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200

라) 행정정보공유협의회230업무추진 비

20,000원×25명×2회= 1,000

5) 자산취득비 5,920

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

나) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×3대= 2,475

다) 선풍기(스탠드) 430유형자산 40,000원×7대= 280

라) 키폰전화기 430유형자산 300,000원×2대= 600

마) 캐비닛 430유형자산 212,000원×5개= 1,060

바) 모사전송기 430유형자산 385,000원×1대= 385

마. 총무과 3,556

1) 친절교육일반강사 480

가) 기본 210운영비 80,000원×2명×2회= 320

나) 초과 210운영비 40,000원×2명×2회= 160

2) 공익근무요원보수 3,076

가) 피복비 310보전금 188,000원×1건= 188

나) 월보수 310보전금 94,000원×12월= 1,128

다) 중식비 310보전금 5,000원×20일×12월= 1,200

라) 교통비 310보전금 2,000원×20일×12월= 480

마) 공무상요양및장애보상금 310보전금 80,000원×1명= 80

바. 총무과 630

1) 일반수용비 630



예산증 감

산출기초 금액

가) 운영수당 630

(1) 행정정보공개심의회외부위원수당 210운영비 70,000원×3명×3회= 630

사. 총무과 3,200

1) 교육행정협의회 3,200

가) 정기협의회230업무추진 비

20,000원×4팀×20명×2회= 3,200

아. 총무과 3,100

1) 다면평가위원수당 210운영비 30,000원×20명×4회= 2,400

2) 인사위원회참석수당 210운영비 70,000원×2명×5회= 700

자. 교육지원과 40,342

1) 일반수용비 14,326

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×11명×12월= 4,620

나) 구독료 324

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 50,000원×8권= 400

마) 토너 3,487

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×12통= 2,684

(2) 복사기 210운영비 88,000원×5통= 440

(3) 팩스 210운영비 72,500원×5통= 363

바) 복사용지 2,210

(1) A4 210운영비 18,800원×90상자= 1,692

(2) B4 210운영비 25,900원×20상자= 518

사) 계약담당자직무연수 210운영비 200,000원×1명= 200

아) 행정장비유지관리 2,380

(1) 복사기 210운영비 150,000원×10회= 1,500



예산증 감

산출기초 금액

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×6회= 480

(3) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

자) 회계보조자재정보증보험료 210운영비 8,690원×3명= 27

차) 각종인쇄비 600

(1) 결산서인쇄물제작 210운영비 200,000원×1회= 200

(2) 예산서인쇄물제작 210운영비 200,000원×1회= 200

(3) 수용관련인쇄물제작 210운영비 80원×2,500부= 200

2) 특근매식비 3,640


나) 기타특근매식비 210운영비 5,000원×4명×50회= 1,000

3) 여비 17,976

가) 국내여비 17,445

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×11명×12월= 7,920

(2) 각종교육및회의참석 220여비 75,800원×9명×3일×1회= 2,047

(3) 학비현장확인및은행업무 220여비 20,000원×2명×6일×12월= 2,880

(4) 예산업무협의및학교노후시설확인 220여비 20,000원×2명×5일×12월= 2,400

(5) 주택건설협의및현장조사 220여비 20,000원×2명×3일×12월= 1,440

(6) 학생수용관련워크숍참석 220여비 75,800원×2명×5일×1회= 758

나) 교육훈련여비 531

(1) 계약담당자교육여비 220여비 75,800원×1명×7일= 531

4) 업무추진비 4,400



100,000원×12월= 1,200

(2) 부서운영업무추진비230업무추진 비

250,000원×12월= 3,000

나) 행정정보공유협의회230업무추진 비

20,000월×10명×1회= 200

차. 시설과 43,093



예산증 감

산출기초 금액

1) 일반수용비 11,855

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×13명×12월= 5,460

나) 구독료 468

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 36,000원×4권= 144

마) 토너 2,422

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×9통= 2,013

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 모사전송기 210운영비 72,500원×2통= 145

바) 복사용지 1,685

(1) A4 210운영비 18,800원×70상자= 1,316

(2) A3 210운영비 36,900원×10상자= 369

사) 행정장비유지관리비 1,580

(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800

(3) 프린트 210운영비 80,000원×6회= 480

아) 재정보증보험료 210운영비 8,690원×2명= 18

2) 특근매식비 2,400


3) 여비 15,120

가) 국내여비 15,120

(1) 기본업무수행여비 220여비 60,000원×18명×12월= 12,960

(2) 학교시설물점검활동 220여비 20,000원×9명×12월= 2,160

4) 업무추진비 5,400



예산증 감

산출기초 금액

가) 직책급업무추진비250직무수행 경비

100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200

5) 자산취득비 5,030

가) 레이저프린터(A3) 430유형자산 810,000원×2대= 1,620

나) 사무용책상 430유형자산 136,000원×17대= 2,312

다) 하이팩의자 430유형자산 64,610원×17대= 1,098


가) 봉급 310보전금 94,000원×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 5,000원×20일×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 2,000원×20일×12월= 480

라) 공무상요양및장애보상금 310보전금 2,000원×20일×12월= 480

[부산광역시남부교육청] 296,603 290,238 6,365


1) 일반수용비 9,728

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040

나) 구독료 1,296

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×4부×12월= 720

(2) 지방지 210운영비 12,000원×4부×12월= 576

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 토너 1,377

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×4대×1회= 895

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×3통= 218

마) 복사용지(A4) 210운영비 18,800원×26상자= 489


(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300



예산증 감

산출기초 금액

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

(3) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400

사) 정수기유지관리 210운영비 29,000원×12월= 348

2) 특근매식비 2,160

가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×12명×3일×12월= 2,160

3) 여비 20,329

가) 국내여비 20,329

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×14명×12월= 10,080

(2) 장학업무추진 7,520

(가) 유치원 220여비 20,000원×1명×76개원×1회= 1,520

(나) 초등학교 220여비 20,000원×5명×60교×1회= 6,000

(3) 연구시범학교참관및회의참석 220여비 75,800원×6명×2일×3회= 2,729

4) 업무추진비 10,800



350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200

5) 공익근무요원 2,808

가) 보수 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480


1) 일반수용비 8,959



예산증 감

산출기초 금액

가) 사무용품구입비 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040

나) 구독료 504

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 토너 1,927

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×6통= 1,342

(2) 복사기 210운영비 88,000원×5통= 440

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

마) 복사용지(A4) 210운영비 18,800원×40상자= 752

바) 행정장비유지관리 310

(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×1회= 80

(3) 프린터 210운영비 80,000원×1회= 80

사) 정수기임대료 210운영비 29,000원×12월= 348

2) 특근매식비 1,440


3) 여비 19,053

가) 국내여비 19,053

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

(2) 장학업무추진 220여비 20,000원×7명×40교= 5,600

(3) 연구시범학교참관및연수참석 220여비 75,800원×4명×4회= 1,213

(4) 방학중특별교외지도 220여비 20,000원×4명×45일= 3,600

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200



예산증 감

산출기초 금액


250,000원×12월= 3,000

5) 공익근무요원관리 2,808

가) 보수 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 5,000원×20일×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 2,000원×20일×1명×12월= 480


1) 일반수용비 11,957

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×16명×12월= 6,720

나) 구독료 468

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 토너 1,927

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×6대×1회= 1,342

(2) 복사기 210운영비 88,000원×1통×5회= 440

(3) 팩스 210운영비 72,500원×1통×2회= 145

마) 복사용지(A4) 210운영비 18,800원×70상자= 1,316


(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×7회= 560

(3) 프린터 210운영비 80,000원×3회= 240

사) 정수기관리비 210운영비 29,000원×1대×12월= 348

2) 특근매식비 1,200


3) 여비 37,198

가) 국내여비 37,198



예산증 감

산출기초 금액

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×15명×12월= 10,800


(3) 운동부훈련상황지도점검 220여비 20,000원×1명×10일×12월= 2,400


(5) 전국소년체육대회사전답사 220여비 75,800원×2명×4일= 607

(6) 전국소년체전참관 2,003

(가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×5일= 487

(나) 4-5급 220여비 75,800원×2명×5일= 758

(다) 6급이하 220여비 75,800원×2명×5일= 758

(7) 전국체육대회참관 220여비 75,800원×4명×4일= 1,213

(8) 학교보건및급식관련협의회 220여비 20,000원×2명×3일= 120


(10) 학교보건및급식학교지도점검 220여비 20,000원×2명×100교= 4,000

4) 업무추진비 4,200


100,000원×1명×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 3,120

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

나) 컬러프린터 430유형자산 2,000,000원×1대= 2,000


가) 보수 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

라) 피복비 210운영비 70,000원×1명×1식= 70

라. 총무과 2,400

1) 다면평가위원수당 210운영비 30,000원×20명×4회= 2,400



예산증 감

산출기초 금액

마. 총무과 79,591

1) 일반수용비 19,863

가) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×24명×12월= 10,080


(1) 중앙지 210운영비 15,000원×6부×12월= 1,080

(2) 지방지 210운영비 12,000원×6부×12월= 864

다) 정기간행물구독료 210운영비 12,000원×3종×12월= 432

라) 교육법전 210운영비 78,000원×5권= 390

마) 토너 4,517

(1) 레이저프린트 210운영비 223,600원×13통= 2,907

(2) 복사기 210운영비 88,000원×15통= 1,320

(3) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290


(1) 복사기 210운영비 150,000원×2대×3회= 900

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5대×2회= 800

(3) 프린터 210운영비 80,000원×5대×2회= 800

2) 특근매식비 2,940

가) 기본업무수행 210운영비 5,000원×7명×7일×12월= 2,940

3) 여비 31,052

가) 국내여비 31,052

(1) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×24명×12월= 17,280

(2) 교육정책토론및회의참석 220여비 97,400원×2명×6일×4회= 4,676

(3) 직무및전문과정참석 220여비 75,800원×5명×6일×4회= 9,096

4) 업무추진비 15,400



350,000원×12월= 4,200



예산증 감

산출기초 금액


100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200

라) 교육행정협의회 2,400

(1) 정기협의회230업무추진 비

20,000원×3팀×20명×2회= 2,400

마) 행정정보공유협의회 1,000


20,000원×25명×2회= 1,000

5) 자산취득비 7,260

가) 대강당마이크 430유형자산 660,000원×3대= 1,980

나) 온수보일러 430유형자산 5,280,000원×1대= 5,280


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

라) 피복비 310보전금 188,000원×1세트= 188


바. 총무과 480

1) 운영수당 480

가) 친절교육일반강사 480

(1) 기본 210운영비 80,000원×2명×2회= 320

(2) 초과 210운영비 40,000원×2명×2회= 160

사. 총무과 630

1) 행정정보공개심의회수당 210운영비 70,000원×3명×3회= 630

아. 교육지원과 35,954



예산증 감

산출기초 금액

1) 일반수용비 10,283

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×11명×12월= 4,620

나) 구독료 524

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

(3) 정기간행물구독 210운영비 200,000원×1회= 200

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 25,000원×4권= 100

마) 토너구입 2,407

(1) 레이져프린터 210운영비 223,600원×9통= 2,013

(2) 복사기 210운영비 88,000원×2통= 176

(3) 팩스 210운영비 72,500원×3통= 218

바) 복사용지구입 1,199

(1) A4 210운영비 18,800원×50상자= 940

(2) B4 210운영비 25,900원×10상자= 259


(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×3회= 240

(3) 프린터 210운영비 80,000원×3회= 240

아) 정수기임대료 210운영비 29,000원×12월= 348


차) 교육경비 200

(1) 계약담당자직무연수 210운영비 200,000원×1명= 200

2) 특근매식비 2,980

가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×11명×12월×3회= 1,980

나) 기타특근매식비 210운영비 5,000원×4명×10일×5회= 1,000



예산증 감

산출기초 금액

3) 여비 17,891

가) 국내여비 17,360

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×11명×12월= 7,920

(2) 학교회계관리및은행업무 220여비 20,000원×2명×6일×12월= 2,880

(3) 예산교육및회의참석 220여비 20,000원×2명×7일×12월= 3,360

(4) 주택건설협의현장조사 220여비 20,000원×4명×4일×10월= 3,200


(1) 계약담당자교육여비 220여비 75,800원×1명×7일= 531

4) 업무추진비 4,400



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

다) 행정정보공유협의회230업무추진 비

20,000원×10명×1회= 200


가) 디지탈카메라 430유형자산 400,000원×1대= 400

자. 시설과 34,710

1) 일반수용비 12,852

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×17명×12월= 7,140

나) 구독료 1,008

(1) 물가정보지 210운영비 15,000원×2종×12월= 360

(2) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(3) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 복사용지 972

(1) A4 210운영비 18,800원×31상자= 583

(2) B4 210운영비 25,900원×15상자= 389



예산증 감

산출기초 금액

마) 전산소모품 2,286

(1) 복사기토너 210운영비 88,000원×4통= 352

(2) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×8통= 1,789

(3) 모사전송기토너 210운영비 72,500원×2통= 145

바) 정수기임대료 210운영비 29,000원×12월= 348

사) 행정장비유지관리 1,020

(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

(3) 프린터 210운영비 80,000원×4회= 320

2) 특근매식비 2,710


나) 기타특근매식비 910

(1) 재해대책비상근무 210운영비 5,000원×4명×20일= 400

(2) 재난대응훈련 210운영비 5,000원×34명×3일= 510

3) 여비 8,640

가) 국내여비 8,640

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

4) 업무추진비 5,400



100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200

5) 자산취득비 1,945

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

나) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×1대= 825


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128



예산증 감

산출기초 금액

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

라) 피복비 310보전금 137,500원×1명×2벌= 275


[부산광역시북부교육청] 318,492 344,834 △26,342


1) 일반수용비 10,898

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×14명×12월= 5,880

나) 구독료 936

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×4부×12월= 576

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×2권= 156

라) 토너 2,110

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×8통= 1,789

(2) 복사기 210운영비 88,000원×2통= 176

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

마) 행정장비유지관리 1,030

(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

(3) 프린터 210운영비 80,000원×6회= 480

바) 정수기유지관리 210운영비 20,000원×12월= 240

사) 공기청정기임대료 210운영비 45,500원×12월= 546


가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×8명×2일×12월= 960

3) 여비 23,622

가) 국내여비 23,622



예산증 감

산출기초 금액

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×14명×12월= 10,080

(2) 장학업무추진 220여비 20,000원×6명×8일×7월= 6,720

(3) 교육훈련여비 220여비 75,800원×5명×3일×6회= 6,822

4) 업무추진비 10,800



350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 2,240

가) 업무용컴퓨터(펜티엄4) 430유형자산 1,120,000원×2대= 2,240


1) 일반수용비 11,642

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040

나) 구독료 324

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 방석세탁 210운영비 2,000원×10개×2회= 40

마) 정수기관리비 210운영비 20,000원×2대×12월= 480

바) MSOffice2005Pro구입 210운영비 240,000원×2개= 480

사) 토너 4,260

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×15통= 3,354

(2) 복사기 210운영비 88,000원×7통= 616



예산증 감

산출기초 금액

(3) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290

아) 행정장비유지관리 940

(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

(3) 프린터 210운영비 80,000원×3회= 240



3) 여비 22,264

가) 국내여비 22,264

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

(2) 장학업무추진 220여비 20,000원×6명×9일×7월= 7,560

(3) 관외여비 220여비 75,800원×4명×4일×5회= 6,064

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


가) 디지털카메라 430유형자산 400,000원×1대= 400


1) 일반수용비 10,740

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×14명×12월= 5,880

나) 구독료 828

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×3부×12월= 540

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1부= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 7,000×1부×10월= 70



예산증 감

산출기초 금액

마) 토너 3,004

(1) 레이져프린터토너 210운영비 223,600원×4통×3대= 2,683

(2) 복사기토너 210운영비 88,000원×2통×1대= 176

(3) 모사전송기토너 210운영비 72,500원×2통= 145

바) 교육등록비 210운영비 250,000원×1명= 250


(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×2회= 160

(3) 프린터 210운영비 80,000원×4회= 320

2) 특근매식비 1,080


3) 여비 36,441

가) 국내여비 36,441

(1) 기본업무추진 220여비 80,000원×13명×12월= 12,480


(3) 교기육성종목지도점검 220여비 20,000원×1명×12일×12월= 2,880

(4) 강화훈련지도점검 220여비 20,000원×2명×9일×2회= 720

(5) 정화구역심의신청현장확인 220여비 20,000원×2명×6일×12월= 2,880

(6) 학교보건및급식학교운영지도점검 220여비 20,000원×2명×9일×6월= 2,160

(7) 공익법인지도점검 220여비 20,000원×2명×6일= 240

(8) 전국소년체전사전대표자회의 220여비 75,800원×2명×3일= 455

(9) 전국소년체전인솔및참석 1,906

(가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×4일= 390

(나) 4급이하 220여비 75,800원×5명×4일= 1,516

(10) 전국체육대회현지격려 1,300

(가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×4일= 390



예산증 감

산출기초 금액

(나) 4급이하 220여비 75,800원×3명×4일= 910

(11) 학교급식관련연수회및발표회 220여비 75,800원×2명×3일= 455

(12) 학교보건관련연수회및발표회 220여비 75,800원×2명×3일= 455

(13) 평생교육관련회의참석 220여비 75,800원×2명×3일×2회= 910

4) 업무추진비 4,200


100,000×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 4,480

가) 컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×4대= 4,480

라. 총무과 4,000

1) 인사위원회위원수당 210운영비 70,000원×4명×4회= 1,120

2) 다면평가위원수당 210운영비 30,000원×24명×4회= 2,880

마. 총무과 87,303

1) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×24명×12월= 10,080

2) 교육법전 210운영비 78,000원×5권= 390

3) 신문구독료 2,340

가) 중앙지 210운영비 15,000원×5부×12월= 900

나) 지방지 210운영비 12,000원×10부×12월= 1,440

4) 토너 4,964

가) 레이저프린터 210운영비 223,600×15통= 3,354

나) 복사기 210운영비 88,000원×15통= 1,320

다) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290

5) 침구세탁료 210운영비 55,000원×12월= 660


가) 복사기 210운영비 150,000원×6회= 900

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800



예산증 감

산출기초 금액

다) 프린터 210운영비 80,000원×10회= 800

7) 특근매식비 3,840

가) 기본업무수행 210운영비 5,000원×8명×8일×12월= 3,840

8) 부서운영업무추진230업무추진 비

350,000원×12월= 4,200

9) ) 국내여비 34,429

가) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×24명×12월= 17,280

나) 교육정책토론및회의 6,234

(1) 3급이상 220여비 97,400원×2명×4일×8회= 6,234

다) 직무및전문과정 220여비 75,800원×6명×6일×4회= 10,915

10) ) 기관운영업무추진비 2,400

가) 기관공통경비(국장)230업무추진 비

100,000원×12월= 1,200

나) 직무수행활동비(국장)230업무추진 비

100,000원×12월= 1,200



350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200

12) 교육행정협의회 3,000

가) 정기협의회230업무추진 비

20,000원×3팀×25명×2회= 3,000

13) 정보공유협의회230업무추진 비

20,000원×25명×2회= 1,000

14) 자산취득비 12,100

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×4대= 4,480

나) 레이져프린터 430유형자산 825,000원×4대= 3,300

다) 실사출력플로터 430유형자산 4,000,000원×1대= 4,000

라) 선풍기(스탠드) 430유형자산 40,000원×8대= 320

바. 총무과 240

1) 친절교육일반강사수당 240

가) 기본 210운영비 80,000원×2회= 160



예산증 감

산출기초 금액

나) 추가 210운영비 40,000원×2회= 80

사. 총무과 5,776


가) 봉급 310보전금 94,000원×2명×12월= 2,256

나) 중식비 310보전금 100,000원×2명×12월= 2,400

다) 교통비 310보전금 40,000원×2명×12월= 960

라) 공무상요양및장애보상금 310보전금 80,000원×2명= 160

아. 총무과 630

1) 행정정보공개심의회수당 210운영비 70,000원×3명×3회= 630

자. 교육지원과 43,982

1) 일반수용비 12,366

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×11명×12월= 4,620

나) 구독료 468

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 토너 3,763

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×15통= 3,354

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

마) 복사용지 940

(1) A4 210운영비 18,800원×50통= 940

바) 방석세탁 210운영비 2,000원×15장×3회= 90

사) 계약담당자직무연수비 210운영비 200,000원×1명= 200


자) 각종인쇄비 520



예산증 감

산출기초 금액

(1) 결산서인쇄물제작 210운영비 200,000원×1회= 200

(2) 예산서인쇄물제작 210운영비 200,000원×1회= 200

(3) 취학통지서제작 210운영비 120,000원×1회= 120

차) 행정장비유지관리 1,420

(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×6회= 480

(3) 프린터 210운영비 80,000원×8회= 640

카) 정수기관리비 210운영비 20,000원×12월= 240

2) 특근매식비 1,980


3) 여비 22,611

가) 국내여비 22,232

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×11명×12월= 7,920

(2) 학비지원현장확인및은행업무 220여비 20,000원×2명×6일×12월= 2,880

(3) 유치원지도·점검및현장조사 220여비 20,000원×2명×8일×12월= 3,840

(4) 예산업무협의및예산지원현장확인 220여비 20,000원×1명×7일×12월= 1,680

(5) 주택건설협의및현장조사 220여비 20,000원×2명×6일×12월= 2,880

(6) 각종교육및회의참석 220여비 75,800원×2명×2일×10회= 3,032


(1) 계약담당자교육 220여비 75,800×1명×5일= 379

4) 업무추진비 4,400


100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


20,000원×10명×1회= 200

5) 자산취득비 2,625

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×2대= 2,240



예산증 감

산출기초 금액

나) 모사전송기 430유형자산 385,000원×1대= 385

차. 시설과 31,874

1) 일반수용비 15,022

가) 기본사무용품 210운영비 35,000원×18명×12월= 7,560

나) 구독료 1,164

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×3부×12월= 540

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

(3) 정기간행물 210운영비 20,000원×2부×12월= 480

다) 교육법전 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 토너 3,332

(1) 레이져프린터 210운영비 223,600원×6통= 1,342

(2) 복사기 210운영비 88,000원×10통= 880

(3) 컬러프린터 210운영비 38,500원×10통= 385

(4) FAX 210운영비 72,500원×10통= 725

마) 복사용지 2,248

(1) A4 210운영비 18,800원×8박스×12월= 1,805

(2) A3 210운영비 36,900원×1박스×12월= 443

바) 냉온수기관리 480

(1) 정수기렌탈 210운영비 20,000원×2대×12월= 480

사) 세탁료 210운영비 2,000원×20장×4회= 160

2) 공공요금및제세 9

가) 회계직공무원재정보증보험료 210운영비 8,690원×1명= 9

3) 특근매식비 2,175

가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×8명×30일= 1,200


(1) 재난대응안전한국훈련 210운영비 5,000원×20명×6식= 600



예산증 감

산출기초 금액

(2) 재해대책비상근무 210운영비 5,000원×5명×15일= 375

4) 행정장비유지관리 700

가) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

나) 컴퓨터 210운영비 80,000원×3회= 240

다) 프린터 210운영비 80,000원×2회= 160

5) 국내여비 5,760

가) 기본업무추진 220여비 60,000원×8명×12월= 5,760

6) 업무추진비 5,400

가) 부서운영업무추진비230업무추진 비

350,000원×12월= 4,200

나) 직책급업무추진비250직무수행 경비

100,000원×12월= 1,200


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

[부산광역시동래교육청] 339,684 328,641 11,043


1) 일반수용비 8,690

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×13명×12월= 5,460

나) 구독료 1,212

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×3부×12월= 540

(2) 지방지 210운영비 12,000원×3부×12월= 432

(3) 정기간행물 210운영비 10,000원×2종×12월= 240

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×2권= 156

라) 세탁비 210운영비 2,000원×39개= 78

마) 토너 1,784

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×7통= 1,566



예산증 감

산출기초 금액

(2) 모사전송기 210운영비 72,500원×3통= 218



3) 여비 19,972

가) 국내여비 19,972

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×13명×12월= 9,360

(2) 장학업무추진 220여비 20,000원×3명×8일×12월= 5,760

(3) 연구시범학교참관및관외연수 220여비 75,800원×4명×4일×4회= 4,852

4) 업무추진비 10,800



350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 9,907

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×6대= 6,720

나) LCD모니터(19인치) 430유형자산 260,000원×1대= 260

다) 냉장고 430유형자산 560,000원×1대= 560

라) 회의용탁자 430유형자산 190,000원×2대= 380

마) 캐비닛 430유형자산 212,000원×6대= 1,272

바) 의자 430유형자산 65,000원×11대= 715

6) 임대사용료 1,686

가) 복사기 210운영비 110,000원×12월= 1,320

나) 정수기 210운영비 30,500원×12월= 366



예산증 감

산출기초 금액


가) 보수 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480


1) 일반수용비 8,394

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040

나) 구독료 648

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 행정장비유지관리 390

(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×1회= 80

(3) 프린터 210운영비 80,000원×2회= 160

마) 토너 1,782

(1) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×6통= 1,342

(2) 복사기토너 210운영비 88,000원×5통= 440

바) 임차료 456

(1) 정수기임대사용료 210운영비 38,000원×12월= 456

2) 특근매식비 1,320


3) 여비 22,711

가) 국내여비 16,040

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

(2) 장학업무추진 220여비 20,000원×8명×5일×8월= 6,400



예산증 감

산출기초 금액

(3) 임해합동교외지도 220여비 20,000원×2명×25일= 1,000

나) 교육훈련여비 6,671

(1) 연구발표대회및연수회참석 220여비 75,800원×11명×2일×4회= 6,671

4) 업무추진비 4,200

가) 과장 4,200

(1) 직책급업무추진비250직무수행 경비

100,000원×12월= 1,200

(2) 부서운영업무추진비230업무추진 비

250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 2,240

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×2대= 2,240


1) 일반수용비 9,652

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×15명×12월= 6,300

나) 구독료 648

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78


(1) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×2회= 160

(3) 프린트 210운영비 80,000원×3회= 240

마) 토너구입 1,776

(1) 레이저프린터토너 210운영비 223,600원×5회= 1,118

(2) 팩스토너 210운영비 72,500원×3회= 218

(3) 복사기토너 210운영비 88,000원×5회= 440

2) 특근매식비 3,600




예산증 감

산출기초 금액

3) 여비 42,826

가) 국내여비 42,826

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×16명×12월= 11,520

(2) 학원교습소신청지확인및지도점검 220여비 20,000원×6명×12일×12월= 17,280

(3) 동하계강화훈련지도점검 220여비 20,000원×2명×10일×4월= 1,600

(4) 교기육성종목강화훈련지도점검 220여비 20,000월×2명×2일×12월= 960


(6) 전국소년체육대회현지적응훈련참관 220여비 75,800원×2명×3일= 455

(7) 3급이상전국소년체육대회인솔참석 220여비 97,400원×1명×5일= 487

(8) 4급이상전국소년체육대회인솔참석 220여비 75,800원×4명×5일= 1,516

(9) 전국체육대회참관 220여비 75,800원×2명×2일= 304


(11) 학교보건및급식학교지도점검 220여비 20,000원×3명×30일×2회= 3,600

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 4,865

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×4대= 4,480

나) 업무용팩스구입 430유형자산 385,000원×1대= 385

라. 총무과 83,179

1) 일반수용비 19,575

가) 기본사무용품비 210운영비 35,000원×23명×12월= 9,660


(1) 중앙지 210운영비 15,000원×5부×12월= 900

(2) 지방지 210운영비 12,000원×5부×12월= 720



예산증 감

산출기초 금액


라) 교육법전 210운영비 78,000원×5권= 390

마) 토너 4,964

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×15통= 3,354

(2) 복사기 210운영비 88,000원×15통= 1,320

(3) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290


(1) 복사기 210운영비 150,000원×2대×3회= 900

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5대×2회= 800

(3) 프린터 210운영비 80,000원×5대×2회= 800


2) 특근매식비 3,360

가) 기본업무수행 210운영비 5,000원×8명×7일×12월= 3,360

3) 여비 32,152

가) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×23명×12월= 16,560

나) 교육정책토론및회의참석 220여비 97,400원×2명×6일×4회= 4,676

다) 직무및전문과정 220여비 75,800원×6명×6일×4회= 10,916

4) 업무추진비 15,400



350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200




예산증 감

산출기초 금액


20,000원×3팀×20명×2회= 2,400

마) 행정정보공유협의회 1,000


20,000원×25명×2회= 1,000

5) 자산취득비 6,800

가) 노트북컴퓨터 430유형자산 1,200,000원×1대= 1,200

나) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×5대= 5,600


가) 봉급 310보전금 91,000원×2명×12월= 2,184

나) 중식비 310보전금 5,000원×20일×2명×12월= 2,400

다) 교통비 310보전금 2,000원×20일×2명×12월= 960

라) 피복비 310보전금 188,000원×1세트= 188


마. 총무과 3,660

1) 일반수용비 3,660

가) 운영수당 3,660

(1) 다면평가위원수당 210운영비 30,000원×20명×4회= 2,400

(2) 인사위원회수당 210운영비 70,000원×3명×6회= 1,260

바. 총무과 630



(1) 행정정보공개심의회수당 210운영비 70,000원×3명×3회= 630

사. 총무과 480



(1) 친절교육일반강사 480

(가) 기본 210운영비 80,000원×2명×2회= 320



예산증 감

산출기초 금액

(나) 초과 210운영비 40,000원×2명×2회== 160

아. 교육지원과 46,329

1) 일반수용비 12,653

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×11명×12월= 4,620

나) 구독료 648

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 25,000원×5권= 125

마) 토너 4,539

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×19통= 4,249

(2) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290


(1) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×3회= 240

(3) 프린터 210운영비 80,000원×5회= 400


아) 정수기임차료 210운영비 32,500원×12월= 390

자) 일용인부임 110인건비 46,789원×2명×10일= 936

차) 계약담당자직무연수 210운영비 200,000원×1명= 200

2) 특근매식비 2,380

가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×11명×12월×3회= 1,980

나) 기타특근매식비 210운영비 5,000원×4명×20일= 400

3) 여비 17,951

가) 국내여비 17,420

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×11명×12월= 7,920



예산증 감

산출기초 금액

(2) 학비지원현장확인및은행업무 220여비 20,000원×4명×12월×2일= 1,920

(3) 예산업무협의및학교노후시설확인 220여비 20,000원×2명×12월×7일= 3,360

(4) 주택건설협의및현장조사 220여비 20,000원×2명×12월×5일= 2,400

(5) 학생수용관련워크숍참석 220여비 75,800원×3명×4일×2회= 1,820


(1) 계약담당자교육여비 220여비 75,800원×1명×7일= 531

4) 업무추진비 4,400


(1) 과장230업무추진 비

100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


20,000원×10명×1회= 200

5) 자산취득비 8,945

가) 개인용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×6대= 6,720

나) 레이저프린터 430유형자산 825,000원×1대= 825

다) 사무용의자 430유형자산 200,000원×7대= 1,400

자. 시설과 825


가) 재해대책비상근무 210운영비 5,000원×4명×15일= 300

나) 재난대응훈련 210운영비 5,000원×35명×3일= 525

차. 시설과 45,930

1) 일반수용비 12,490

가) 사무용품비구입 210운영비 35,000원×18명×12월= 7,560

나) 구독료 948

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

(3) 물가자료지 210운영비 15,000원×1권×12월= 180



예산증 감

산출기초 금액

(4) 물가정보지 210운영비 15,000원×1권×12월= 180

(5) 건설공사관련법규및실무지침추록대 210운영비 10,000원×1부×12월= 120

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 방석세탁료 210운영비 2,000원×25개×1회= 50

마) 토너 2,264

(1) 복사기 210운영비 88,000원×8통= 704

(2) 레이져프린터 210운영비 223,600원×6통= 1,342

(3) 팩스 210운영비 72,500원×3통= 218

바) 기술도서(표준품셈외4종) 210운영비 40,000원×10권= 400

사) 행정장비유지관리 1,190

(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×5회= 400

(3) 프린터 210운영비 80,000원×8회= 640

2) 여비 15,720

가) 기본업무추진 220여비 60,000원×18명×12월= 12,960

나) 공유재산실태조사 220여비 20,000원×2명×7알×6월= 1,680

다) 기타업무추진 220여비 20,000원×18명×3일= 1,080

3) 업무추진비 5,400


100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200

4) 자산취득비 12,320

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×11대= 12,320

[부산광역시해운대교육청] 323,773 326,176 △2,403


1) 일반수용비 9,621

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×14명×12월= 5,880



예산증 감

산출기초 금액

나) 구독료 648

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×2권= 156

라) 토너 1,663

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×6통= 1,342

(2) 복사기 210운영비 88,000원×2통= 176

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

마) 복사용지 654

(1) A4 210운영비 18,800원×21상자= 395

(2) B4 210운영비 25,900원×10상자= 259

바) 행정장비유지관리 620

(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×2회= 160

(3) 프린터 210운영비 80,000원×2회= 160

2) 특근매식비 1,080


3) 여비 18,759

가) 국내여비 15,120

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×14명×12월= 10,080

(2) 장학업무추진 220여비 20,000원×7명×6일×6월= 5,040

나) 교육훈련여비 220여비 75,800원×6명×2일×4회= 3,639

4) 업무추진비 10,800



350,000원×12월= 4,200


100,000원×12월= 1,200



예산증 감

산출기초 금액



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

5) 자산취득비 5,305


나) 레이저프린터(A3) 430유형자산 825,000원×1대= 825


1) 일반수용비 8,997

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040

나) 구독료 324

(1) 중앙지 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×3권= 234


(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×1회= 80

(3) 프린터 210운영비 80,000원×1회= 80

마) 토너 2,645

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×10통= 2,236

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

바) 복사용지(A4) 210운영비 18,800원×20상자= 376

사) 상장(대) 210운영비 2,000원×34장= 68

2) 특근매식비 4,320




예산증 감

산출기초 금액

3) 여비 17,930

가) 국내여비 17,930

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

(2) 장학지도 220여비 20,000원×8명×3일×12월= 5,760

(3) 연구시범학교참관 220여비 20,000원×5명×3일×5회= 1,500

(4) 연말연시학생선도캠페인 220여비 20,000원×2명×1회×28교= 1,120

(5) 중입배정관계자회의참석 220여비 75,800원×2명×3일×2회= 910

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


가) 보수 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480


1) 일반수용비 6,948

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×15명×12월= 6,300

나) 구독료 648

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×2부×12월= 360

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

2) 특근매식비 1,200


3) 여비 38,365

가) 국내여비 38,365

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×15명×12월= 10,800



예산증 감

산출기초 금액


(3) 운동부훈련상황지도점검 220여비 20,000원×2명×27일= 1,080

(4) 전국소년체전사전대표자회의참석 220여비 75,800원×2명×3일= 455

(5) 전국체육대회사전답사 220여비 75,800원×2명×4일= 607

(6) 전국소년체육대회참관 2,003

(가) 3급이상 220여비 97,400원×1명×5일= 487

(나) 4-5급이상 220여비 75,800원×2명×5일= 758

(다) 6급이상 220여비 75,800원×2명×5일= 758

(7) 학교급식관련보고회및협의회 220여비 75,800원×2명×4일×2월= 1,213

(8) 학교보건관련보고회및협의회 220여비 75,800원×2명×2일×2월= 607

(9) 심의신청지현장유해업소조 220여비 20,000원×2명×7일×12월= 3,360

(10) 정화구역점검관련조사 220여비 20,000원×2명×6회= 240

(11) 학교보건및급식운영지도점검 220여비 20,000원×2명×15일×2월= 1,200

4) 업무추진비 4,200



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000

라. 공동체육관 9,323

1) 일반수용비 2,563

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×4명×12월= 1,680

나) 구독료 180

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

다) 토너 473

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×1통= 224

(2) 복사기 210운영비 88,000원×2통= 176

(3) 팩스 210운영비 72,500원×1통= 73



예산증 감

산출기초 금액


(1) 복사기 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×1회= 80



3) 여비 3,840

가) 국내여비 3,840

(1) 기본업무추진여비 220여비 60,000원×4명×12월= 2,880

(2) 타기관프로그램현황조사 220여비 20,000원×4명×12월= 960

4) 업무추진비 1,200

가) 부서운영업무추진비230업무추진 비

100,000원×12월= 1,200

5) 자산취득비 1,120

가) 업무용컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

마. 총무과 3,660

1) 일반수용비 3,660

가) 운영수당 3,660

(1) 인사위원회참석수당 210운영비 70,000원×3명×6회= 1,260

(2) 다면평가위원수당 210운영비 30,000원×20명×4회= 2,400

바. 총무과 480



(1) 친절교육일반강사 480

(가) 기본 210운영비 80,000원×2명×2회= 320

(나) 초과 210운영비 40,000원×2명×2회= 160

사. 총무과 74,702

1) 일반수용비 19,840



예산증 감

산출기초 금액

가) 기본사무용품 210운영비 35,000원×24명×12월= 10,080

나) 구독료 1,332

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×5부×12월= 900

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×3부×12월= 432


라) 교육법전구입 210운영비 78,000원×6권= 468

마) 업무용참고도서 210운영비 35,000원×5권= 175

바) 토너 3,853

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×12통= 2,683

(2) 복사기 210운영비 88,000원×10통= 880

(3) 팩스 210운영비 72,500원×4통= 290

사) 정수기필터 210운영비 50,000원×4대×5회= 1,000

아) 행정장비유지관리 2,500

(1) 복사기 210운영비 150,000원×6회= 900

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×10회= 800

(3) 프린터 210운영비 80,000원×10회= 800

2) 특근매식비 2,880


3) 여비 32,872

가) 국내여비 32,872

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×24명×12월= 17,280

(2) 교육정책토론및회의참석 220여비 97,400원×2명×6일×4회= 4,676

(3) 직무및전문과정 220여비 75,800원×6명×6일×4회= 10,916

4) 업무추진비 15,400



350,000원×12월= 4,200



예산증 감

산출기초 금액


100,000원×12월= 1,200



100,000원×12월= 1,200


100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200



20,000원×3팀×20명×2회= 2,400

마) 행정정보공유협의회230업무추진 비

20,000원×25명×2회= 1,000

5) 자산취득비 3,710

가) 문서재단기 430유형자산 940,000원×1대= 940

나) 레이저프린터(A3) 430유형자산 825,000원×2대= 1,650

다) 컴퓨터 430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

아. 총무과 3,076


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

라) 피복비 210운영비 188,000원×1명= 188


자. 총무과 630



(1) 행정정보공개심의회수당 210운영비 70,000원×3명×3회= 630

차. 교육지원과 47,793

1) 일반수용비 13,183

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×12명×12월= 5,040



예산증 감

산출기초 금액

나) 구독료 828

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×3부×12월= 540

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

(3) 정기간행물구독료 210운영비 12,000원×1부×12월= 144

다) 교육법전구입 210운영비 78,000원×1권= 78

라) 업무용참고도서 210운영비 50,000원×4권= 200

마) 토너 2,869

(1) 레이져프린터 210운영비 223,600원×11통= 2,460

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145

바) 복사용지 1,893

(1) A4 210운영비 18,800원×80상자= 1,504

(2) B4 210운영비 25,900원×15상자= 389

사) 계약담당자직무연수 210운영비 200,000원×1명= 200

아) 행정장비유지비 1,580

(1) 복사기 210운영비 150,000원×2회= 300

(2) 컴퓨터 210운영비 80,000원×8회= 640

(3) 프린터 210운영비 80,000원×8회= 640


차) 일용인부임 110인건비 46,789원×1명×10일= 468

2) 특근매식비 2,400

가) 기본특근매식비 210운영비 5,000원×12명×40회= 2,400

3) 여비 17,584

가) 국내여비 17,053

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×12명×12월= 8,640

(2) 예결산업무협의및학교노후시설확인 220여비 20,000원×3명×6일×12월= 4,320



예산증 감

산출기초 금액

(3) 통학구조사및건설협의현장조사 220여비 20,000원×3명×4일×12월= 2,880

(4) 조달관련 220여비 75,800원×2명×4일×2회= 1,213


(1) 계약담당자교육여비 220여비 75,800원×1명×7일= 531

4) 업무추진비 4,400



100,000원×12월= 1,200


250,000원×12월= 3,000


20,000원×10명×1회= 200

5) 자산취득비 7,150


나) 레이져프린터(A3) 430유형자산 825,000원×1대= 825

다) 디지털카메라(1000만화소) 430유형자산 400,000원×1대= 400

라) 선풍기(스탠드형) 430유형자산 40,000원×3대= 120

마) 캐비닛(목재,800*420*1880) 430유형자산 212,000원×6대= 1,272

바) 책장(복식6단2연) 430유형자산 853,090원×1대= 854

사) 로커캐비닛(옷장) 430유형자산 319,000원×1대= 319


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

라) 피복비 310보전금 188,000원×1명= 188


카. 시설과 49,576

1) 일반수용비 12,453

가) 사무용품구입 210운영비 35,000원×18명×12월= 7,560



예산증 감

산출기초 금액

나) 구독료 828

(1) 중앙지(신문) 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(2) 지방지(신문) 210운영비 12,000원×2부×12월= 288

(3) 물자자료지 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

(4) 물가정보지 210운영비 15,000원×1부×12월= 180

다) 기술도서(건설표준품셈외4종) 210운영비 50,000원×5권= 250

라) 교육법전 210운영비 78,000원×1부= 78

마) 토너 1,975

(1) 레이저프린터 210운영비 223,600원×7통= 1,566

(2) 복사기 210운영비 88,000원×3통= 264

(3) 팩스 210운영비 72,500원×2통= 145


(1) A4 210운영비 18,800원×16상자= 301

(2) B4 210운영비 25,900원×17.4상자= 451

사) 행정장비유지비 1,010

(1) 복사기 210운영비 150,000원×3회= 450

(2) 프린터 210운영비 80,000원×7회= 560

2) 특근매식비 2,340



(1) 재난대응안전한국훈련 210운영비 5,000원×30일×3일= 450

(2) 재해비상근무 210운영비 5,000원×6명×15일= 450

3) 여비 15,480

가) 국내여비 15,480

(1) 기본업무추진 220여비 60,000원×18명×12월= 12,960

(2) 업무수행관내출장비 220여비 20,000원×18명×7회= 2,520



예산증 감

산출기초 금액

4) 업무추진비 5,400



100,000원×12월= 1,200


350,000원×12월= 4,200

5) 자산취득비 10,827


나) 스캐너 430유형자산 346,500원×1대= 347

다) 디지털카메라 430유형자산 400,000원×1대= 400


가) 봉급 310보전금 94,000원×1명×12월= 1,128

나) 중식비 310보전금 100,000원×1명×12월= 1,200

다) 교통비 310보전금 40,000원×1명×12월= 480

라) 피복비 310보전금 188,000원×1명= 188



1,404 1,421,352 55,775 126,264 0 0 0 1,604,795

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 1,604,795 1,604,795

세부사업 지역교육청기관공통운영비

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시북부교육청


10 - 01 - 07

1. 개요

가. 사업목적

1) 기관운영의 필수 운영경비를 효율적으로 집행함으로써 원활한 기관운영 도모

2) 성과주의에 기반한 철저한 관리를 통하여 예산집행의 공정성 및 효과성 제고

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 사업근거


2. 2009년 추진 실적

가. 예산액 : 2,806,052천원

1) 서부교육청 : 209,461천원

2) 남부교육청 : 356,774천원

3) 북부교육청 : 1,107,441천원

4) 동래교육청 : 228,443천원

5) 해운대교육청 : 903,933천원

나. 집행내용 : 지역교육청 기관운영에 필요한 공공요금 및 제세공과금, 일반운영비,

청사 유지관리에 소요되는 유지보수비, 위탁용역비, 업무추진비, 차량관리, 특근

매식비

3. 2010년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 총 예산액 : 2,118,585천원

가) 서부교육청 : 219,533천원

나) 남부교육청 : 358,811천원

다) 북부교육청 : 387,222천원

라) 동래교육청 : 205,114천원

마) 해운대교육청 : 947,905천원

2) 사업내용 : 기관운영에 공통으로 소요되는 경상적 경비의 집행 및 관리

가) 기관운영에 소요되는 전기료 등 각종 공공요금 및 제세공과금

나) 고객지원실, 발간실, 부속실 등 운영비

다) 차량유지비 및 청사시설 유지관리비

라) 기관운영을 위한 업무추진비


1) 지역교육청 기관운영비 : 2,806,052천원에서 2,118,585천원으로

687,467천원 감액

4. 기대효과

가. 원활한 기관운영을 도모함으로써, 능동적인 교육사업의 추진과 교육현장 지원의

효율성 향상

나. 청사유지관리에 필요한 기관운영비 및 시설유지비, 위탁용역비의 효율적 집행으

로 예산집행의 합목적성에 기여



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

2,118,585 2,806,052 2,118,585 △687,467 △24.5 2,118,585

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 지역교육청기관공통운영비


예산증 감

산출기초 금액

합계 2,118,585 2,806,052 △687,467

1. 기관운영기본경비 2,118,585 2,806,052 △687,467

[부산광역시서부교육청] 219,533 209,461 10,072

가. 기본운영비 8,660

1) 청사현황판수정 210운영비 1,000,000원×2회= 2,000

2) 청사화단용꽃 210운영비 300,000원×3회= 900

3) 화장실소모품 210운영비 300,000원×12월= 3,600

4) 생수구입 210운영비 6,000원×5통×4실×12월= 1,440

5) 구내식당정수기필터교체 210운영비 60,000원×12회= 720

나. 발간실운영 2,400

1) 소모품구입 210운영비 200,000원×12월= 2,400

다. 공공요금및제세 79,600

1) 우편요금 210운영비 100,000원×12월= 1,200

2) 전화요금 210운영비 1,900,000원×12월= 22,800

3) 이동전화사용료 210운영비 79,000원×12월= 948

4) 전기요금 210운영비 2,250,000원×12월= 27,000

5) 상하수도료 210운영비 200,000원×12월= 2,400

6) 도시가스료 18,000

가) 난방 210운영비 90,000원×75일= 6,750

나) 냉방 210운영비 150,000원×75일= 11,250

7) 환경개선부담금 210운영비 232,000원×2회= 464

8) 교통유발부담금 210운영비 400,000원×1회= 400

9) 쓰레기처리비 210운영비 300,000원×12월= 3,600

10) 소방시설점검수수료 210운영비 385,000원×4회= 1,540

11) 소방안전협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

12) 전기안전점검수수료 210운영비 100,000원×12회= 1,200



예산증 감

산출기초 금액

라. 특근매식비 1,130

1) 체육의날행사 210운영비 5,000원×98명×2회= 980

2) 민방위비상소집참가 210운영비 5,000원×30명×1회= 150

마. 차량관리 6,680

1) 유류비 6,000

가) 전용승용차(중형) 210운영비 6,000,000원×1대= 6,000

2) 자동차세 520

가) 전용승용차(중형) 210운영비 200원×1,998cc×1.3= 520

3) 보험료 160

가) 전용승용차(중형) 210운영비 160,000원×1대= 160

바. 업무추진비 35,600


가) 교육장250직무수행 경비

650,000원×12월= 7,800



1,000,000원×12월= 12,000


1,000,000원×12월= 12,000


40,000원×95명= 3,800


1) 청사방역비 210운영비 70원×2,769㎡×4회= 776

2) 정화조청소비 210운영비 600,000원×1회= 600

3) 물탱크청소비 210운영비 250,000원×2회= 500

4) 청사관리부품자재구입 210운영비 300,000원×12월= 3,600

5) 시설유지관리 3,580

가) 구내전화유지보수비 210운영비 200,000원×12월= 2,400

나) 인쇄기유지관리 210운영비 220,000원×1회= 220

다) 냉난방기유지관리 210운영비 280,000원×2회= 560



예산증 감

산출기초 금액

라) 소방시설유지관리 210운영비 400,000원×1회= 400

6) 위탁사업 47,400

가) 무인경비용역 210운영비 250,000원×12월= 3,000

나) 인력경비용역 210운영비 1,300,000원×2명×12월= 31,200

다) 청소용역 210운영비 1,100,000원×12월= 13,200

아. 자산취득비 12,365

1) 회의용원형탁자 430유형자산 1,800,000원×1대= 1,800

2) 회의용의자 430유형자산 400,000원×10개= 4,000

3) 응접세트 2,770

가) 쇼파 430유형자산 352,000원×5개= 1,760

나) 테이블 430유형자산 410,000원×1개= 410

다) 사이드테이블 430유형자산 300,000원×2개= 600

4) 책장 430유형자산 1,265,000원×3개= 3,795

자. 민원실운영 2,040

1) 민원서비스헌장게시판제작 210운영비 600,000원×1회= 600

2) 소모품구입 210운영비 100,000원×12월= 1,200

3) 정기간행물구입 210운영비 20,000원×12월= 240

차. 문서배달서비스운영 14,602

1) 택배료 210운영비 5,550원×90개교×24회= 11,988

2) 우편요금 210운영비 2,420원×90개교×12회= 2,614

[부산광역시남부교육청] 358,811 356,774 2,037


1) 침구세탁료 210운영비 40,000원×12회= 480

2) 정화조청소비 210운영비 1,200,000원×1회= 1,200

3) 화장실소모품구입 1,440

가) 방향제 210운영비 11,000원×10개×12월= 1,320



예산증 감

산출기초 금액

나) 기타소모품 210운영비 30,000원×4회= 120


1) 소모품구입 210운영비 300,000원×12월= 3,600

2) 인쇄장비유지보수 210운영비 200,000원×3회= 600

다. 공공요금및제세 99,722

1) 우편요금 210운영비 100,000원×12월= 1,200

2) 전화요금 210운영비 1,575,000원×12월= 18,900

3) 이동전화사용료 210운영비 30,000원×12월= 360

4) 전기요금 210운영비 3,990,000원×12월= 47,880

5) 유선방송사용료 210운영비 6,600원×3대×12월= 238

6) 상하수도요금 210운영비 450,000원×12월= 5,400

7) 쓰레기수거료 210운영비 360,000원×12월= 4,320

8) 소방안전협회비 210운영비 48,000원×1회= 48


10) 환경개선부담금 210운영비 450,000원×2회= 900

11) 교통유발부담금 210운영비 1,100,000원×1회= 1,100

12) 도시가스료 18,000

가) 난방(도시가스) 210운영비 90,000원×75일= 6,750

나) 냉방(도시가스) 210운영비 150,000원×75일= 11,250

13) 전기안전점검수수료 210운영비 1,100,000원×1회= 1,100

14) 도시가스정기점검수수료 210운영비 110,000원×1회= 110

15) 승강기정기점검수수료 210운영비 130,000원×1회= 130

라. 특근매식비 1,035

1) 체육의날행사 210운영비 5,000원×97명×2회= 970

2) 민방위비상소집참가 210운영비 5,000원×13명×1회= 65

마. 차량관리 4,655



예산증 감

산출기초 금액

1) 자동차세 520

가) 전용승용차(중형2,000cc이하) 210운영비 200원×1,998cc×1.3×1대= 520


가) 전용승용차(중형) 210운영비 135,000원×1대= 135

3) 차량비 4,000

가) 전용승용차(중형10,000km이상) 210운영비 4,000,000원×1대= 4,000

바. 업무추진비 35,680



650,000원×12월= 7,800



1,000,000원×12월= 12,000


1,000,000원×12월= 12,000


40,000원×97명= 3,880

사. 청사유지관리 193,800

1) 승강기유지보수비 210운영비 200,000원×12월= 2,400

2) 청사관리부품자재구입및소규모수선비 210운영비 200,000원×6회= 1,200

3) 소방시설 210운영비 220,000원×12월= 2,640

4) 청사수목 210운영비 600,000원×5회= 3,000

5) 기계실운영 8,000

가) 냉온수기세관비용 210운영비 2,200,000원×2대= 4,400

나) 냉공조기필터교체비용 210운영비 1,200,000원×2대= 2,400

다) 각종오일및부품교체 210운영비 300,000원×4회= 1,200

6) 전기안전유지관리비 210운영비 400,000원×12월= 4,800

7) 강당및각종회의실유지보수 3,040

가) 방송장비유지보수 210운영비 200,000원×3회= 600

나) 냉난방기유지보수 210운영비 100,000원×5회= 500



예산증 감

산출기초 금액

다) 체력단련실유지보수 210운영비 250,000원×2회= 500

라) 정수기유지관리비 210운영비 120,000원×12월= 1,440

8) 구내전화유지보수 210운영비 110,000원×12월= 1,320

9) 청사경비용역 33,840

가) 무인경비용역 210운영비 300,000원×12월= 3,600

나) 인력경비용역 210운영비 1,260,000원×2명×12월= 30,240

10) 청사시설관리및청소용역 133,560

가) 청사시설관리용역 210운영비 5,512,000원×12월= 66,144

나) 청사청소용역 210운영비 5,618,000원×12월= 67,416

아. 문서배달서비스운영 16,599

1) 택배료 210운영비 5,550원×104개교×24회= 13,853

2) 우편요금 210운영비 2,200원×104개교×12회= 2,746

[부산광역시북부교육청] 387,222 1,107,441 △720,219


1) 현황판및입간판제작 210운영비 300,000원×3회= 900

2) 상황판제작 210운영비 300,000원×5회= 1,500

3) 소모품구입 210운영비 300,000원×6회= 1,800

4) 화장실운영 4,296

가) 핸드타올 210운영비 40,000원×4박스×12월= 1,920

나) 화장지 210운영비 33,000원×4묶음×12월= 1,584

다) 방향제 210운영비 66,000원×12월= 792

5) 현수막(중) 210운영비 66,000원×10개= 660

6) 도시가스정기검사수수료 210운영비 150,000원×1회= 150

7) 소방시설점검수수료 210운영비 800,000원×1회= 800

8) 승강기점검수수료 210운영비 150,000원×1회= 150




예산증 감

산출기초 금액

1) 소모품구입 210운영비 500,000원×5회= 2,500

2) 인쇄장비유지보수 210운영비 500,000원×2회= 1,000

다. 고객지원실운영 1,500

1) 물품구입 210운영비 50,000원×12월= 600

2) 민원용정기간행물구독료 210운영비 15,000원×5종×12월= 900

라. 공공요금및제세 119,651

1) 전기요금 210운영비 5,000,000원×12월= 60,000

2) 상하수도요금 210운영비 800,000원×12월= 9,600

3) 전화요금 210운영비 2,000,000원×12월= 24,000

4) 이동전화사용료 210운영비 50,000원×12월= 600

5) 쓰레기수거료 210운영비 250,000원×12월= 3,000

6) 우편요금 210운영비 150,000원×12월= 1,800

7) 유선방송사용료 210운영비 6,600원×4대×12월= 317

8) 환경개선부담금 210운영비 450,000원×2회= 900

9) 교통유발부담금 210운영비 1,350,000원×1회= 1,350

10) 소방안전협회비 210운영비 48,000원×1회= 48


12) 난방(도시가스) 210운영비 90,000원×75일= 6,750

13) 냉방(도시가스) 210운영비 150,000원×75일= 11,250

마. 특근매식비 1,100

1) 민방위비상소집참가 210운영비 5,000원×20명×1식×1회= 100

2) 체육의날행사 210운영비 5,000원×100명×1식×2회= 1,000

바. 차량관리 5,455

1) 유류비 4,800

가) 전용승용차(중형15,000Km이상) 210운영비 4,800,000원×1대= 4,800

2) 자동차세 520



예산증 감

산출기초 금액

가) 전용승용차(중형2000cc미만) 210운영비 200원×1,998cc×1.3×1대= 520

3) 보험료 135

가) 전용승용차(중형) 210운영비 135,000원×1대= 135

사. 업무추진비 35,800



1,000,000원×12월= 12,000


1,000,000원×12월= 12,000

2) 정원가산업무추진비 4,000

가) 100명까지230업무추진 비

40,000원×100명= 4,000



650,000원×12월= 7,800


1) 승강기유지보수비 210운영비 150,000원×12월= 1,800

2) 정화조청소 210운영비 1,900,000원×1회= 1,900

3) 정수기유지관리비 210운영비 200,000원×12월= 2,400

4) 구내전화유지보수 210운영비 200,000원×12월= 2,400

5) 청사관리소규모수선비 210운영비 300,000원×10회= 3,000

6) 소방시설유지관리비 210운영비 220,000원×12월= 2,640

7) 기계실운영 2,700

가) 각종오일및부품교체 210운영비 200,000원×6회= 1,200

나) 보일러및열교환기세척 210운영비 1,500,000원×1회= 1,500

8) 전기안전유지관리비 210운영비 660,000원×12월= 7,920

9) 청사경비용역 33,840

가) 인력경비 210운영비 1,260,000원×2명×12월= 30,240

나) 무인경비 210운영비 300,000원×12월= 3,600

10) 청사시설관리및청소용역 133,560



예산증 감

산출기초 금액

가) 청사시설관리용역 210운영비 5,512,000원×12월= 66,144

나) 청사청소용역 210운영비 5,618,000원×12월= 67,416

11) 청사환경개선용화분및꽃구입 210운영비 500,000원×4회= 2,000

자. 문서배달서비스운영 15,800

1) 택배료 210운영비 5,550원×99개교×24회= 13,187

2) 우편료 210운영비 2,200원×99개교×12회= 2,613

[부산광역시동래교육청] 205,114 228,443 △23,329

가. 문서배달서비스운영 15,048

1) 택배료 210운영비 5,500×95개교×24회= 12,540

2) 우편요금 210운영비 2,200×95개교×12회= 2,508

나. 기본운영비 8,600

1) 청사현황판수정 210운영비 400,000원×2회= 800

2) 침구세탁료 210운영비 50,000원×12회= 600

3) 청사미화용꽃 210운영비 350,000원×6회= 2,100

4) 화장실소모품 4,392

가) 방향제 210운영비 11,000원×6실×12월= 792

나) 기타소모품 210운영비 50,000원×6실×12월= 3,600

5) 각종행사현수막및사진현상 708

가) 현수막 210운영비 88,000원×6회= 528

나) 사진현상 210운영비 150원×300장×4회= 180

다. 당직실운영 240

1) 당직실운영물품 210운영비 120,000원×2회= 240

라. 발간실운영 3,800

1) 소모품구입 210운영비 600,000원×5회= 3,000

2) 인쇄장비유지보수 210운영비 200,000원×4회= 800

마. 고객지원실운영 871



예산증 감

산출기초 금액

1) 레이져프린터토너 210운영비 223,600원×3통= 671

2) 소모품구입 210운영비 50,000원×4회= 200

바. 공공요금및제세 68,148

1) 우편요금 210운영비 100,000원×12월= 1,200

2) 전화요금 210운영비 1,575,000원×12월= 18,900

3) 이동전화사용료 210운영비 50,000원×12월= 600

4) 전기요금 210운영비 3,000,000원×12월= 36,000

5) CATV사용료 210운영비 16,500원×5대×12월= 990

6) 상하수도요금 210운영비 350,000원×12월= 4,200

7) 환경개선부담금 210운영비 600,000원×2회= 1,200

8) 교통유발부담금 210운영비 870,000원×1회= 870

9) 쓰레기처리비 210운영비 220,000원×12월= 2,640

10) 폐기물처리비 210운영비 400,000원×2회= 800

11) 소방정밀점검수수료 210운영비 700,000원×1회= 700

12) 소방안전협회비 210운영비 48,000원×1회= 48

사. 특근매식비 1,040

1) 체육의날행사 210운영비 5,000원×94명×1식×2회= 940

2) 민방위비상소집참가 210운영비 5,000원×20명×1식×1회= 100

아. 차량관리 4,655

1) 유류비 4,000

가) 전용승용차(중형10,000km이상) 210운영비 4,000,000원×1대= 4,000

2) 자동차세 520

가) 전용승용차(중형2,000cc이하) 210운영비 200원×1,998cc×1.3×1대= 520

3) 보험료 135

가) 전용승용차(중형) 210운영비 135,000원×1대= 135

자. 업무추진비 35,560



예산증 감

산출기초 금액



650,000원×12월= 7,800

2) 기관공통경비 27,760


1,000,000원×12월= 12,000


1,000,000원×12월= 12,000


40,000원×94명= 3,760

차. 청사시설유지관리 67,152

1) 청사방역비 210운영비 50원×3,875㎡×2회= 388

2) 정화조청소비 210운영비 770,000원×1회= 770

3) 물탱크청소비 210운영비 400,000원×2회= 800

4) 정수기임차료 210운영비 140,000원×12월= 1,680

5) 청사관리부품자재구입 210운영비 250,000원×12회= 3,000

6) 수목관리일용인부 110인건비 46,789원×5명×5일= 1,170

7) 시설유지관리 12,280

가) 청사시설유지보수 210운영비 500,000원×10회= 5,000

나) 전기안전유지관리비 210운영비 200,000원×12월= 2,400

다) 소방시설유지관리비 210운영비 165,000원×12월= 1,980

라) 구내전화유지보수 210운영비 150,000원×12월= 1,800

마) 방송장비유지보수 210운영비 200,000원×3회= 600

바) 냉난방기유지보수 210운영비 100,000원×5회= 500

8) 위탁사업 47,064

가) 무인경비용역 210운영비 272,000원×12월= 3,264

나) 인력경비용역 210운영비 1,260,000원×2명×12월= 30,240

다) 청소용역비 210운영비 1,130,000원×12월= 13,560

[부산광역시해운대교육청] 947,905 903,933 43,972

가. 공동체육관 617,192



예산증 감

산출기초 금액

1) 기본운영비 12,630

가) 구급약품구입 210운영비 100,000원×2회= 200

나) 정수기종이컵구입 210운영비 20,000원×10박스×3회= 600

다) 영수증용지구입 210운영비 100,000원×2박스×2회= 400

라) 미화용꽃구입 210운영비 100,000원×2회= 200

마) 우산자동포장지용비닐구입 210운영비 100,000원×8박스= 800

바) 체육관운영각종소모품구입 210운영비 200,000원×5회= 1,000

사) 정수기필터청소 210운영비 280,000원×12월= 3,360

아) 샤워실열쇠복사및제작 210운영비 150,000원×1회= 150

자) 정기간행물구독 210운영비 10,000원×3종×12월= 360

차) 운영자문위원회참석수당 210운영비 70,000원×8명×1회= 560

카) 감정평가수수료(수영장,식당매점) 210운영비 5,000,000원×1회= 5,000

2) 공공요금및제세 124,895

가) 전기료 210운영비 4,000,000원×12월= 48,000

나) 상하수도료 210운영비 2,400,000원×12월= 28,800

다) 전화료 210운영비 300,000원×12월= 3,600

라) 도시가스료 210운영비 900,000원×12월= 10,800

마) 환경개선부담금 210운영비 3,500,000원×2회= 7,000

바) 교통유발부담금 210운영비 3,500,000원×1회= 3,500

사) 도시가스책임보혐료 210운영비 60,000원×1회= 60

아) 엘리베이터배상책임보험료 210운영비 90,000원×1회= 90

자) 영업배상사책임보험료 210운영비 5,045,000원×1회= 5,045

차) 사용료카드결제수수료 210운영비 1,500,000원×12월= 18,000

3) 연료비 47,400

가) 체육관난방 210운영비 200,000원×75일= 15,000

나) 샤워실온수 210운영비 2,700,000원×12월= 32,400



예산증 감

산출기초 금액


가) 검사수수료 9,490

(1) 가스정기검사 210운영비 150,000원×1회= 150

(2) 승강기정기검사 210운영비 130,000원×1회= 130

(3) 소방시설점검 210운영비 1,800,000원×1회= 1,800

(4) 전기안전점검수수료 210운영비 600,000원×12월= 7,200

(5) 저수조및지하수수질검사 210운영비 210,000원×1회= 210

나) 체육관시설유지관리 19,450

(1) 승강기유지관리 210운영비 150,000원×12월= 1,800

(2) 공조기필터청소 210운영비 5,000,000원×1회= 5,000

(3) 소화기충약구입 210운영비 3,000원×50개= 150

(4) 소방시설보수용잡자재 210운영비 300,000원×1회= 300

(5) 체육관시설정비용각종소모품구입 210운영비 700,000원×2회= 1,400

(6) 강화도어흰지교체 210운영비 400,000원×2개= 800

(7) 샤워실유지및샤워기보수 210운영비 2,500,000원×4회= 10,000

다) 기계실운영 52,000

(1) 냉온수기세관비용 210운영비 3,000,000원×2대= 6,000

(2) 순환펌프교체및수리 210운영비 1,500,000원×4회= 6,000

(3) 냉각탑살균제 210운영비 30,000원×2대×10개= 600

(4) 각종오일및부품 210운영비 300,000원×3회= 900

(5) 자동제어시스템보수 210운영비 3,000,000원×1회= 3,000

(6) 열교환기세척 210운영비 2,500,000원×1회= 2,500

(7) 온수배관(세관)보수 210운영비 2,000,000원×4회= 8,000

(8) 여재교체 210운영비 25,000,000원×1회= 25,000

라) 전기실운영 2,100

(1) 전기실운영각종소모품구입 210운영비 700,000원×2회= 1,400



예산증 감

산출기초 금액

(2) 방송장비유지 210운영비 400,000원×1회= 400

(3) 전화유지보수 210운영비 300,000원×1회= 300

마) 공동체육관경비용역 18,120

(1) 무인경비용역 210운영비 250,000원×12월= 3,000

(2) 인력경비용역 210운영비 1,260,000원×12월= 15,120

바) 시설관리및청소용역 210운영비 27,592,250원×12월= 331,107

나. 총무과 316,827

1) 기본운영비 6,080

가) 침구세탁료 210운영비 60,000원×4회= 240

나) 청사미화용꽃 210운영비 300,000원×5회= 1,500

다) 화장실소모품 210운영비 18,000원×15실×12월= 3,240

라) 가스정기검사 210운영비 150,000원×1회= 150

마) 소방시설점검수수료 210운영비 800,000원×1회= 800

바) 승강기점검수수료 210운영비 150,000원×1회= 150

2) 발간실운영 3,000

가) 소모품 210운영비 600,000원×5회= 3,000

3) 민원실운영 860

가) 정기간행물 210운영비 10,000원×3종×12월= 360

나) 소모품 210운영비 100,000원×5회= 500

4) 공공요금및제세 92,952

가) 우편요금 210운영비 80,000원×12월= 960

나) 전화요금 210운영비 1,600,000원×12월= 19,200

다) 전기요금 210운영비 3,400,000원×12월= 40,800

라) 이동전화사용료 210운영비 50,000원×12월= 600

마) CATV사용료 210운영비 16,500원×1대×12월= 198

바) 상하수도요금 210운영비 380,000원×12월= 4,560



예산증 감

산출기초 금액

사) 소방안전협회비 84

(1) 방화관리자 210운영비 48,000원×1회= 48

(2) 위험물안전관리자 210운영비 36,000원×1회= 36

아) 전기안전점검수수료 210운영비 400,000원×12월= 4,800

자) 도시가스책임보험 210운영비 60,000원×1회= 60

차) 승강기배상책임보험 210운영비 90,000원×1회= 90

카) 환경개선부담금 210운영비 450,000원×2회= 900

타) 교통유발부담금 210운영비 1,200,000원×1회= 1,200

파) 도시가스료 19,500

(1) 난방(지역난방) 210운영비 170,000월×75일= 12,750

(2) 냉방(도시가스) 210운영비 90,000원×75일= 6,750

5) 특근매식비 1,050

가) 체육의날행사 210운영비 5,000월×100명×2회= 1,000

나) 민방위비상소집참가자 210운영비 5,000원×10명×1회= 50

6) 차량관리 5,455

가) 유류비 4,800

(1) 전용승용차(중형15000km이상) 210운영비 4,800,000원×1대= 4,800

나) 자동차세 520

(1) 전용승용차(중형2,000cc이하) 210운영비 200원×1,998cc×1.3×1대= 520

다) 보험료 135

(1) 전용승용차(중형) 210운영비 135,000원×1대= 135

7) 연료비 750

가) 비상발전기경유 210운영비 1,500원×500리터= 750

8) 업무추진비 35,800


(1) 교육장250직무수행 경비

650,000원×12월= 7,800



예산증 감

산출기초 금액


(1) 기관공통경비230업무추진 비

1,000,000원×12월= 12,000

(2) 직무수행활동비230업무추진 비

1,000,000원×12월= 12,000

(3) 정원가산금230업무추진 비

40,000원×100명= 4,000


가) 승강기 210운영비 150,000원×12월= 1,800

나) 청사관리보수재료비 210운영비 200,000원×15회= 3,000

다) 청사수목 210운영비 600,000원×2회= 1,200

라) 기계실운영 10,100

(1) 냉온수기세관비용 210운영비 3,000,000원×2대= 6,000

(2) 보일러및열교환기세척 210운영비 2,500,000원×1회= 2,500

(3) 냉각탑살균제 210운영비 30,000원×10개×2대= 600

(4) 각종오일및부품 210운영비 200,000원×5회= 1,000

마) 소방설비유지보수 210운영비 150,000원×12월= 1,800

바) 방송장비유지보수 210운영비 200,000원×5회= 1,000

사) 구내전화유지보수 210운영비 150,000원×12월= 1,800

아) 청사경비용역 33,240

(1) 무인경비용역 210운영비 250,000원×12월= 3,000

(2) 인력경비용역 210운영비 1,260,000원×2명×12월= 30,240

자) 청사시설관리및청소용역 210운영비 9,745,000원×12월= 116,940

다. 문서배달서비스운영 13,886

1) 택배료 210운영비 5,550원×87교×24회= 11,589

2) 우편료 210운영비 2,200원×87교×12회= 2,297


1,170 2,105,050 0 12,365 0 0 0 2,118,585

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 2,118,585 2,118,585

단위사업 교육행정기관시설

(예산구분)2010년도 본예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리

10 - 02

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)


합계 13,495,021 10,621,060 9,017,977 △1,603,083 △15.1

본청시설 계 1,127,912 528,316 563,740 35,424 6.7

기획관리국 총무과 1,127,912 528,316 563,740 35,424 6.7

도서관시설 계 1,252,179 676,422 1,166,031 489,609 72.4

기획관리국 교육시설과 1,227,639 572,656 1,081,499 508,843 88.9

부산광역시립시민도서관 0 0 25,000 25,000 순증

부산광역시립부전도서관 0 28,066 25,532 △2,534 △9.0

부산광역시립반송도서관 0 18,000 15,000 △3,000 △16.7

부산광역시립해운대도서관 0 11,000 0 △11,000 순감

부산광역시립구덕도서관 24,540 5,000 5,000 0 0.0

부산광역시립서동도서관 0 15,000 0 △15,000 순감

부산광역시립사하도서관 0 19,900 14,000 △5,900 △29.6

부산광역시립명장도서관 0 6,800 0 △6,800 순감

교육지원기관시설 계 5,807,176 4,568,271 6,859,249 2,290,978 50.1

기획관리국 재정과 0 60,000 397,600 337,600 562.7

기획관리국 교육시설과 5,618,764 4,365,771 6,369,549 2,003,778 45.9

부산광역시교육연구정보원 26,286 27,500 27,500 0 0.0

부산광역시학생교육원 122,132 55,000 34,600 △20,400 △37.1

부산광역시학생교육문화회관 39,995 60,000 30,000 △30,000 △50.0

지역교육청시설 계 5,307,754 4,848,051 428,957 △4,419,094 △91.2

부산광역시서부교육청 94,919 31,000 332,218 301,218 971.7

부산광역시북부교육청 5,086,875 4,772,031 0 △4,772,031 순감

부산광역시동래교육청 18,145 20,000 56,185 36,185 180.9

부산광역시해운대교육청 107,815 25,020 40,554 15,534 62.1

세부사업 본청시설


(정책사업)기관운영관리 (단위사업)교육행정기관시설

10 - 02 - 01

1. 사업개요

가. 사업목적

1) 교육청 시설의 체계적인 관리를 통한 시설물의 수명 연장 및 최적의 상태 유지

2) 쾌적한 청사 사무환경 조성을 통한 업무능률 극대화 및 행정서비스 질 향상

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 사업근거


2. 2009년 추진 실적

가. 전기승압 관련공사 : 252,400천원

나. 비상발전기 교체 : 263,916천원

다. 출입문 및 창문보수 등 : 62,900천원

3. 2010년 추진 계획

가. 추진물량

1) 옥상방수 공사(본청 및 교육위원회청사) : 213,647천원

2) 중강당 칸막이 관련공사 : 102,883천원

3) 회의실 마이크 등 장비보수 : 90,000천원

4) 식당방송장비 교체 : 5,000천원

5) L3백본스위치 및 IP교환기 보안장비 구매 : 70,000천원

6) 청사 현관문 교체 등 : 82,210천원

나. 전년도 대비 추진 수준

1) 신규 사업

가) 시설물 관리를 위한 옥상방수공사

나) 원활한 회의진행을 위한 각종 장비 및 칸막이 교체공사



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

563,740 528,316 563,740 35,424 6.7 563,740

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 본청시설


예산증 감

산출기초 금액

합계 563,740 528,316 35,424

1. 본청시설관련경비 48,000 12,000 36,000

[기획관리국 총무과] 48,000 12,000 36,000

가. 기타시설물보수 420건설비 4,000,000원×12월= 48,000

2. 청사시설유지관리 481,530 516,316 △34,786

[기획관리국 총무과] 481,530 516,316 △34,786

가. 본청옥상방수공사 420건설비 9,289,000원×15실= 139,335

나. 교육위원회청사옥상방수공사 420건설비 9,289,000원×8실= 74,312

다. 본청중강당칸막이교체공사 38,478

1) 천정교체 420건설비 8,624,000원×3실= 25,872

2) 칸막이설치 420건설비 4,202,000원×3실= 12,606

라. 본청중강당바닥전기공사 420건설비 12,881,000원×5실= 64,405

마. 중회의실장비보수및교체 55,000

1) 전동모터및레일커텐교체,보수 420건설비 20,000,000원×1식= 20,000

2) 마이크교체 420건설비 1,000,000원×35대= 35,000

바. 혁신전략회의실마이크교체 420건설비 1,000,000원×35대= 35,000

사. 식당방송장비교체 420건설비 5,000,000원×1식= 5,000

아. L3백본스위치구입 420건설비 20,000,000원×1식= 20,000

자. IP교환기보안장비구입 420건설비 50,000,000원×1식= 50,000

3. 청사환경개선 34,210 0 34,210

[기획관리국 총무과] 34,210 0 34,210

가. 현관출입문교체 420건설비 3,421,000원×10개소= 34,210


0 0 0 563,740 0 0 0 563,740

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 563,740 563,740

세부사업 도서관시설

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육시설과


10 - 02 - 02

1. 개요

가. 사업목적

1) 도서관 이용자 및 지역주민 등의 이용편의 도모

2) 지역사회 평생교육 기반 조성

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2011. 2.

다. 사업근거 : 부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼

2. 2009년 추진 실적

가. 화장실개량 : 1실, 89,473천원(구덕도서관)

나. 담장보수 : 50m, 19,357천원(반송도서관)

다. 외벽보수(70실) 및 이중창설치(20실) : 463,826천원(시민도서관)

라. 청사시설 유지관리 : 103,766천원(부전도서관외 6개 기관)

3. 2010년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 화장실개량 : 1실, 159,906천원(명장도서관)

2) 바닥보수 : 23실, 184,000천원(사하도서관, 중앙도서관수정분관)

3) 방수공사 : 28실, 198,296천원(시민도서관, 부전도서관, 해운대도서관)

4) 이중창설치 : 21실, 195,594천원(부전도서관, 명장도서관)

5) 열람실 증축 : 1실, 104,225천원(연산도서관)

6) 청사시설 유지관리 : 324,010천원(시민도서관, 사하도서관)


1) 화장실 개량 등 시설보수 사업비 : 572,656천원에서 842,021천원으로

269,365천원 증액

2) 청사시설 유지관리 예산 : 103,766천원에서 324,010천원으로

220,244천원 증액

4. 기대효과

가. 도서관 환경개선으로 학생 및 시민들의 독서 생활화에 기여

나. 학생, 지역주민 등 도서관 이용자의 편의 도모 및 쾌적한 독서환경 제공



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원 지방보조금

1,166,031 676,422 1,166,031 489,609 72.4 1,141,031 25,000

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 도서관시설


예산증 감

산출기초 금액

합계 1,166,031 676,422 489,609

1. 도서관시설공사 84,532 67,966 16,566

[부산광역시립시민도서관] 25,000 0 25,000

가. 내부도색공사 420건설비 25,000,000원×1식= 25,000

[부산광역시립부전도서관] 25,532 28,066 △2,534

가. 외벽도색공사 420건설비 4,000,000원×1식= 4,000

나. 냉난방기용량증설공사 420건설비 2,300,000원×3대= 6,900

다. 전정작업용역 420건설비 42,000원×146주= 6,132

라. 화장실배관공사 420건설비 250,000원×17㎡×2개소= 8,500

[부산광역시립반송도서관] 15,000 0 15,000

가. 차량출입로보수 10,000

1) 출입로및계단보수 210운영비 2,500,000원×2개소= 5,000

2) 화단보수 210운영비 2,500,000원×2개소= 5,000

나. 어린이실환경개선 5,000

1) 도색공사 210운영비 10,000원×500m²= 5,000

[부산광역시립구덕도서관] 5,000 5,000 0

가. 시설비 5,000

1) 옥외용벤치(테이블혼합형)교체 420건설비 1,000,000원×5대= 5,000

[부산광역시립사하도서관] 14,000 19,900 △5,900

가. 옥상저수조교체공사 420건설비 8,000,000원×1식= 8,000

나. 국기게양대교체공사 420건설비 3,000,000원×1식= 3,000

다. 숙직실내부보수공사 420건설비 3,000,000원×1식= 3,000

2. 부전도서관시설보수 129,630 0 129,630

[기획관리국 교육시설과] 129,630 0 129,630

가. 옥상방수(도막방수) 420건설비 7,082,000원×5실= 35,410

나. 이중창설치 420건설비 9,314,000원×10실= 93,140



예산증 감

산출기초 금액

다. 시설부대비 420건설비 1,080,000원×1식= 1,080

3. 시민도서관시설보수 59,819 463,826 △404,007

[기획관리국 교육시설과] 59,819 463,826 △404,007

가. 옥상방수(도막방수) 420건설비 7,082,000원×5실= 35,410

나. 출입문교체 420건설비 3,399,000원×7개소= 23,793

다. 시설부대비 420건설비 616,000원×1식= 616

4. 사하도서관시설보수 318,882 0 318,882

[기획관리국 교육시설과] 318,882 0 318,882

가. 바닥보수 420건설비 8,000,000원×15실= 120,000

나. 천정텍스교체 420건설비 8,624,000원×15실= 129,360

다. 칸막이설치 420건설비 4,202,000원×3실= 12,606

라. 출입문교체 420건설비 3,399,000원×4개소= 13,596

마. 시설부대비 420건설비 2,280,000원×1식= 2,280

바. 노후전등교체 420건설비 2,736,000원×15실= 41,040

5. 해운대도서관시설보수 140,041 0 140,041

[기획관리국 교육시설과] 140,041 0 140,041

가. 옥상방수(도막방수) 420건설비 7,082,000원×18실= 127,476

나. 이중벽설치 420건설비 7,608,000원×1.5실= 11,412

다. 시설부대비 420건설비 1,153,000원×1식= 1,153

6. 명장도서관시설보수 264,249 0 264,249

[기획관리국 교육시설과] 264,249 0 264,249

가. 이중창설치 420건설비 9,314,000원×11실= 102,454

나. 화장실개량(소) 420건설비 53,302,000원×3실= 159,906

다. 시설부대비 420건설비 1,889,000원×1식= 1,889

7. 연산도서관열람실증축 104,225 0 104,225

[기획관리국 교육시설과] 104,225 0 104,225



예산증 감

산출기초 금액

가. 증축공사비 420건설비 96,421,000원×1실= 96,421

나. 설계용역비 420건설비 6,926,000원×1식= 6,926

다. 시설부대비 420건설비 878,000원×1식= 878

8. 중앙도서관(수정분관)시설보수 64,653 0 64,653

[기획관리국 교육시설과] 64,653 0 64,653

가. 바닥보수 420건설비 8,000,000원×8실= 64,000

나. 시설부대비 420건설비 653,000원×1식= 653


0 15,000 0 1,151,031 0 0 0 1,166,031

성질별 예산액



0 0 0 41,040 0 0 1,124,991 1,166,031

세부사업 교육지원기관시설

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육시설과


10 - 02 - 03

1. 개요

가. 사업목적

1) 서·북부산권 청소년문화시설 및 지역주민의 평생교육을 위한 기반시설 확충

2) 학생, 학부모, 교육연수자들의 편의시설 확충 및 시설 개선으로 이용자편의 도모

3) 학생수련 및 체험활동 기본시설 유지 및 개선

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2011. 2.

다. 사업근거 : 부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼

2. 2009년 추진 실적

가. 건립 타당성 조사 및 설계용역 : 1식, 1,660,000천원(부산청소년교육문화회관)

나. 강당증축 : 858㎡, 1,856,341천원(학생교육원)

다. 화장실개량 : 8실, 584,995천원(과학교육원)

라. 수영장보수 : 1식, 324,435천원(학생교육문화회관)

마. 청사시설 유지관리 : 142,500천원(3개기관)

3. 2010년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 부산청소년교육문화회관건립 : 5,711,100천원

2) 장애인편의시설 설치 : 1식, 153,402(부산유아교육진흥원)

3) 급식실개수 : 243㎡, 264,870천원(교육연수원)

4) 청사시설 유지관리 : 729,877천원(5개기관)


1) 부산청소년교육문화회관건립 예산 : 1,660,000천원에서 5,711,100천원으로

4,051,100천원 증액

2) 시설증축예산 : 1,856,341천원에서 153,402천원으로 1,702,939천원 감액

3) 기타시설 보수 및 청사시설 유지관리비 : 1,051,930천원에서 994,747천원

으로 57,183천원 감액

4. 기대효과

가. 서부산권지역 문화공간 확충을 통한 주민의 질 향상

나. 청사시설 유지관리를 통한 시설물 수명연장 및 이용자 편의 도모



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

6,859,249 4,568,271 6,859,249 2,290,978 50.1 6,859,249

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 교육지원기관시설


예산증 감

산출기초 금액

합계 6,859,249 4,568,271 2,290,978

1. 부산청소년교육문화회관건립 5,711,100 0 5,711,100

[기획관리국 재정과] 397,600 0 397,600

가. 부지매입410토지매입 비

175,000원×2,272㎡= 397,600

[기획관리국 교육시설과] 5,313,500 0 5,313,500

가. 공사감리비 420건설비 400,000,000원×1식= 400,000

나. 시설부대비 420건설비 13,500,000원×1식= 13,500

다. 부지조성비 420건설비 4,900,000,000원×1식= 4,900,000

2. 부산유아체험학습교육원시설보수 210,251 0 210,251

[기획관리국 교육시설과] 210,251 0 210,251

가. 수배전반 420건설비 24,700,000원×3면= 74,100

나. 옥외간선 420건설비 238,000원×130m= 30,940

다. 이중창설치 420건설비 9,314,000원×2실= 18,628

라. 바닥보수 420건설비 8,000,000원×2실= 16,000

마. 천장보수 420건설비 3,960,000원×3실= 11,880

바. 시설부대비 420건설비 1,503,000원×1식= 1,503

사. 배수로 420건설비 202,000원×100m= 20,200

아. 콘크리트블록포장 420건설비 47,000원×400㎡= 18,800

자. 개방식담장 420건설비 364,000원×50m= 18,200

3. 학생교육문화회관시설보수 145,254 0 145,254

[기획관리국 교육시설과] 145,254 0 145,254

가. 이중천정교체 420건설비 8,624,000원×3실= 25,872

나. 바닥보수 420건설비 8,000,000원×3실= 24,000

다. 시설부대비 420건설비 1,182,000원×1식= 1,182

라. 수영장배관교체 420건설비 157,000원×600m= 94,200

4. 유아교육진흥원 153,402 0 153,402



예산증 감

산출기초 금액

[기획관리국 교육시설과] 153,402 0 153,402

가. 장애인편의시설 153,402

1) 장애인승강기 420건설비 143,414,000원×1개소= 143,414

2) 설계용역비 420건설비 8,812,000원×1식= 8,812

3) 시설부대비 420건설비 1,176,000원×1식= 1,176

5. 교육연수원시설보수 547,142 0 547,142

[기획관리국 교육시설과] 547,142 0 547,142

가. 옥상방수 420건설비 5,440,000원×1실= 5,440

나. 외벽방수 420건설비 3,069,000원×10실= 30,690

다. 지붕교체 420건설비 150,000원×1,188㎡= 178,200

라. 급식실개수 420건설비 1,090,000원×243㎡= 264,870

마. 휴게실보수 420건설비 15,420,000원×3실= 46,260

바. 설계비 420건설비 17,951,000원×1식= 17,951

사. 시설부대비 420건설비 3,731,000원×1식= 3,731

6. 시설물소규모수선비 92,100 27,500 64,600

[부산광역시교육연구정보원] 27,500 27,500 0

가. 각종소규모시설보수공사 210운영비 4,300,000원×5회= 21,500

나. 화장실유지보수 210운영비 500,000원×12월= 6,000

[부산광역시학생교육원] 34,600 0 34,600

가. 조리실천장보수 420건설비 5,300,000원×1식= 5,300

나. 소강당무선인터넷설치 420건설비 1,500,000원×1식= 1,500

다. 분임실이동식칸막이설치 420건설비 3,000,000원×1식= 3,000

라. 극기시설(외줄타기)파고라 420건설비 9,900,000원×1식= 9,900

마. 소운도장파고라 14,900

1) 파고라 420건설비 9,900,000원×1식= 9,900

2) 계단및바닥조성 420건설비 5,000,000원×1식= 5,000



예산증 감

산출기초 금액

[부산광역시학생교육문화회관] 30,000 0 30,000

가. 옥탑환기창개수 420건설비 15,000,000원×2개소= 30,000


0 27,500 0 6,831,749 0 0 0 6,859,249

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 6,859,249 6,859,249

세부사업 지역교육청시설

(예산구분)2010년도 본예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시서부교육청


10 - 02 - 04

1. 개요

가. 사업목적

1) 노후된 청사 시설의 효과적인 관리에 필요한 시설보수 공사

2) 노후된 청사에 장애인용 엘리베이터를 설치하여 민원인들의 불편 해소

나. 사업기간 : 2010. 1. ~ 2010. 12.

다. 사업근거


2. 2009년 추진 실적

가. 서부교육청 : 56,333천원

1) 방수공사 21,000천원

2) 도색공사 10,000천원

3) 강당 바닥재 교체 공사 25,333천원

나. 북부교육청 : 4,813,727천원

1) 북부교육청사 신축 공사 4,772,031천원

2) 북부교육청 청사시설 오수분담금 증액 41,696천원

다. 동래교육청 : 40,735천원

1) 청사 내부 도색공사 10,000천원

2) 지하문서고 천정 교체공사 10,000천원

3) 메인분전반 교체 5,335천원

4) 보조분전반 교체 15,400천원

라. 해운대교육청 : 25,020천원

1) 샤워실 전등 배선 및 조명기구 교체 공사 19,220천원

2) 광장 미끄럼 방지 공사 5,800천원

3. 2010년 추진 계획

가. 추진 물량

1) 서부교육청 :332,218천원

가) 관리실 정비 및 도배공사 12,000천원

나) LED조명 교체건 11,100천원

다) 청사노후시설 수리 10,000천원

라) 청사 장애인 엘리베이터 설치 273,991천원

마) 청사 엘리베이터 설계용역비 17,207천원

바) 건물옥상 간판 설치 7,920천원

2) 동래교육청 : 56,185천원

가) 자동화재탐지시설 개수공사 19,785천원

나) 옥내급배수관 교체공사 26,400천원

다) 교환기카드 추가 및 키폰전화기 설치 10,000천원

3) 해운대교육청 : 4,800천원

가) 냉온수기 배관 필터 정제 및 보수 4,800천원


1) 서부교육청 청사시설비 56,333천원에서 332,218천원으로 275,885천원 증액

2) 동래교육청 청사시설비 40,735천원에서 56,185천원으로 15,450천원 증액

3) 해운대교육청 청사시설비 25,020천원에서 4,800천원으로 20,220천원 감액

4. 기대효과

가. 노후된 청사시설 개보수 공사를 실시하여 안전한 청사관리에 기여

나. 쾌적한 환경개선으로 직원들의 사기 진작 및 민원인의 시설 이용만족도 제고



2009 예산①

2010 예산②

증감③=②-①

증감율③/①

일반재원

428,957 4,848,051 428,957 △4,419,094 △91.2 428,957

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 지역교육청시설


예산증 감

산출기초 금액

합계 428,957 4,848,051 △4,419,094

1. 청사시설유지관리 393,203 51,000 342,203

[부산광역시서부교육청] 332,218 31,000 301,218

가. 총무과 332,218

1) 관리실정비및도배공사 420건설비 12,000,000원×1식= 12,000

2) LED조명교체건 420건설비 3,700,000원×3실= 11,100

3) 청사노후시설수리 420건설비 5,000,000원×2식= 10,000

4) 청사장애인엘레베이트설치 420건설비 273,991,000원×1식= 273,991

5) 청사엘레베이트설계용역비 420건설비 17,207,000원×1식= 17,207

6) 건물옥상간판설치 420건설비 7,920,000원×1식= 7,920

[부산광역시동래교육청] 56,185 20,000 36,185

가. 총무과 56,185

1) 자동화재탐지시설개수공사 19,785

가) 공사비 420건설비 2,655,000원×7개소= 18,585

나) 소방설계비 420건설비 1,200,000원×1회= 1,200

2) 옥내배수관교체공사 420건설비 176,000원×150m= 26,400

3) 교환기카드추가및키폰전화기설치 420건설비 10,000,000원×1식= 10,000

[부산광역시해운대교육청] 4,800 0 4,800

가. 총무과 4,800

1) 냉온수기배관필터정제및보수 420건설비 4,800,000원×1식= 4,800

2. 공동체육관시설 35,754 25,020 10,734

[부산광역시해운대교육청] 35,754 25,020 10,734

가. 공동체육관 35,754

1) 공동체육관전체도색공사 420건설비 18,084,000원×1식= 18,084

2) 광장타일및국기게양대보수공사 420건설비 17,670,000원×1식= 17,670


0 0 0 428,957 0 0 0 428,957

성질별 예산액



0 0 0 0 0 0 428,957 428,957

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