Справочник по управлению качеством, охране окружающей среды и обеспечению безопасности

Составлено:01.01.2011

Справочник по управлению качеством, охране окружающей среды и обеспечению безопасности

Справочник по управлению качеством, охране окружающей

среды и обеспечению безопасности

1. Основные сведения о компании ....................................................................... 6 1.1 Заявление руководства компании ................................................................... 7 2. Основные сведения ........................................................................................... 7 2.1 Описания процессов .......................................................................................... 8 2.2 Рабочие инструкции ........................................................................................... 8 2.3 Другие действующие документы ...................................................................... 8 3. Ответственность руководства .......................................................................... 8 3.1 Политика в области обеспечения качества и охраны окружающей среды ........................................................................... 8 3.1.1 Директивы компании в виде вышестоящих целей в области обеспечения качества ...................................................................... 9 3.1.2 Оперативные директивы ................................................................................... 9 3.1.3 Финансовые директивы ..................................................................................... 9 3.1.4 Директивы по работе с персоналом ................................................................. 9 3.1.5 Директивы в сфере охраны труда .................................................................... 10 3.1.6 Директивы в сфере охраны окружающей среды ............................................ 10 3.1.7 Директивы деятельности специализированного предприятия по утилизации отходов ............................................................... 10 3.2 Предоставление средств и персонала для решения задач в области управления качеством и охраны окружающей среды ............................................................................................ 11 3.3 Оценка руководством системы УК ................................................................... 113.4 Организация ........................................................................................................ 11 3.5 Управление рисками, планирование на случай аварий ..................................................................................................... 12 3.6 Связи с общественностью ................................................................................. 12 3.7 Внутренняя коммуникация ................................................................................ 12 3.8 Планирование качества .................................................................................... 12 3.9 Управление документами, данными и записями ............................................ 12 4. Управление средствами .................................................................................... 13 4.1 Обучение ............................................................................................................. 14 4.1.1 Введение новых сотрудников в курс дела ...................................................... 14 4.1.2 Обучение руководителей и сотрудников ......................................................... 14 4.2 Инфраструктура и производственная среда .................................................. 14 5. Реализация продукции ...................................................................................... 15 5.1 Поддержка клиентов ......................................................................................... 15 5.2 Работа с рекламациями ..................................................................................... 16 5.3 Оценка и выбор поставщиков, субподрядчиков и продукции ......................................................................................................... 16 5.4 Документы по закупкам и записи ..................................................................... 16 5.5 Управление давальческой продукцией клиентов .......................................... 17 5.6 Идентификация и прослеживаемость .............................................................. 17 5.7 Обращение, складирование, упаковкаи отправка ......................................... 18 6. Измерения, анализ и улучшения ....................................................................... 18 6.1 Сбор информации об ошибках .......................................................................... 18 6.2 Определение и отслеживание мер коррекции и профилактических мер ................................................................................... 19 6.3 Проверки ............................................................................................................. 19 6.4 Измерения и слежение за эффективностью системы УК ......................................................................................................... 20 6.5 Статистические данные для самоконтроля .................................................... 20 7. Основы управления безопасностью ................................................................. 20 7.1 Определение угроз безопасности, здоровью и окружающей среде ......................................................................................... 20 7.2 Обучение, информирование и инструктаж ...................................................... 20 7.3 Коммуникация в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды; аварийные ситуации ................................... 217.4 Инспекции и приобретение машин, устройств, оборудования и рабочих материалов ............................................................... 21 7.5 Извещение о несчастных случаях, регистрация и расследование ................................................................................................. 21

3

1. Основные сведения о компании

Компания MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH специализируется на водном хозяйстве и производствах с замкнутым циклом. Она была основана в 1990 году. Компания расположена в городе Браунсбедра в Саксонии-Ангальт. Производственные площадки MUEG находятся в Саксонии-Ангальт, Саксонии и Бранденбурге. Благодаря разработке собственного ноу-хау для переработки кислых гудронов компания MUEG уже много лет востребована в различных европейских странах в сфере санации старых промышленных предприятий. Компания MUEG специализируется на 4 основных направлениях деятельности.

А именно:

• переработка отходов электростанций на предприятиях, расположенных в Пересе, Лохау и Дойбене, • включая соединительную железнодорожную ветку в Лохау и Центр технического обслуживания,

санация отходов горной промышленности на предприятиях, расположенных в Азендорфе, Бойне, Бёлене, Делич-Зюдвесте, Дойбене, Эспенхайне, Гросскайне, Лохау и Требнице,

• переработка почв, почвенных смесей и других минеральных отходов; • производство и продажа субстратов и почвенных смесей; • переработка древесных и минеральных отходов; • компостирование биологических отходов и сгущённых шламов; • очистка сточных вод и контроль состояния водоёмов, а также • производство топлива, включающее следующие направления

• изготовление продукции из постоянно поступающих производственных отходов (например, rohcem); • производство углеродных видов топлива при переработке кислых гудронов, смол и толя, а также других постоянно поступающих углеродсодержащих производственных отходов; при кондиционировании шламов; при иммобилизации и инертизации вредных веществ; • попутное сжигание углеродных видов топлива; • попутное сжигание сгущённых шламов и мясной муки.

Кроме того, MUEG занимается санацией загрязнённых площадок и свалок, а также проектированием и инжи-нирингом в области охраны окружающей среды.Сотрудники MUEG, сотрудничая со связанными компа-ниями и партнёрами, могут решить практически любую проблему в сфере утилизации и предложить комплексное решение. Профессионализм и гибкость наших сотрудников гаран-тируют высокое качество работ.

Комплексный подход MUEG заключается в том, что компания предлагает все услуги – от разведки мес-тности и составления утверждаемой части проектной документации до сопровождения строительства и экс-плуатации перерабатывающего оборудования и свалок – от одного подрядчика.

6

1.1 Заявление руководства компании

Качество работы, выпускаемой продукции и предостав-ляемых услуг, безопасность труда и охрана здоровья людей, предотвращение материального ущерба и загряз-нения окружающей среды – всё это неразрывно связано между собой. Соблюдая предписания законодательства и учитывая правовые нормы, компания MUEG стремится предложить заказчикам высококачественное обслуживание.Оно должно отвечать строгим требованиям к безопасности, надёжности и рентабельности. Это необходимо для обеспечения стабильного развития предприятия и, в конечном итоге, сохранения всех рабочих мест. Чтобы продемонстрировать своё стремление к достижению этих целей, компания MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Ent-sorgung GmbH ставит перед собой задачу постоянного продления срока действия следующих сертификатов: интегрированная система управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (БЗО), система управления качеством (УК) по DIN EN ISO 9001:2008, сертификат специализированного предприятия по утилизации отходов (СПУО) согласно соответствующему Постановлению в соответствии с § 52 абз. 1 Закона о замкнутых циклах производства и отходах. Документация внедрённой системы управления состоит из справочника по БЗО/УК и других документов, напри-мер, рабочих инструкций. Правила и предписания, содержащиеся в этих документах, обязательны для всех сотрудников. Благодаря стилю руководства, осно-ванному на сотрудничестве, и структуре компании, обеспечивающей максимально возможную личную инициативу и постоянное повышение квалификации, ру-ководство может гарантировать, что сотрудники на всех организационных уровнях могут выявлять цели в сфере управления качеством, охраны труда и окружающей среды, идентифицировать себя с ними и действовать со-ответствующим образом. В рамках нашей политики в области управления БЗО основное внимание уделяется предотвращению несчастных случаев, профессиональных заболеваний, связанных с условиями труда угроз здоровью, а также материального ущерба и загрязнения окружающей среды. Руководство компании обязуется принимать меры, напра-вленные на постоянное развитие системы управления.

Руководство компании

2. Основные сведения

Структура справочника по управлению качеством и охране окружающей среды соответствует DIN EN ISO 9001:2008; кроме того, в него включены требования Постановления о специализированных предприятиях по утилизации отходов и требования законодательства к безопасности производства. Данный справочник, а также дополнительные описания процессов и рабочие инструкции предназначены для сотрудников MUEG Mittel-deutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH.

Для них эта документация является

• основным сводом правил организации систем обеспечения качества, охраны окружающей среды и поддержания безопасности производства в компании, • справочником пользователя для ежедневной работы, • базой для обучения и повышения квалификации всех сотрудников, а также инструктажа новых работников.

Руководящие работники несут ответственность за внед-рение и использование требований данного справочника на соответствующих рабочих местах.

Кроме того, этот справочник имеет следующие функции:

• подтверждающий документ для отношений с клиентами и органами власти, а также для судебных разбирательств, • основные сведения для участников общества MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH • основной документ для аудита и сертификации в сфере управления качеством, охраны окружающей среды и обеспечения производственной безопасности, а также для получения других сертификатов, например специализированного предприятия по утилизации отходов.

Данный справочник проверяется уполномоченным ком-пании по вопросам УК, и при необходимости в него вносятся необходимые изменения. Разрешение на внесение таких изменений даёт руководство компании. Справочник по управлению качеством регулярно перерабатывается либо при необходимости издаётся заново. Справочник и другие действующие документы хранятся в локальной сети ком-пании, чтобы каждый сотрудник мог воспользоваться ими в любое время. Все меры, перечисленные в данном справочнике, после-довательно применяются и реализуются в соответствии с описанными задачами.

7

Описания процессов и рабочие инструкции содержат специфические подробности о технологиях и рабочих про-цессах; они действуют в соответствующих организационных подразделениях. Все они контролируются уполномоченным по вопросам управления качеством и охраны окружающей среды. Описания технологических и рабочих процессов и рабочие инструкции содержат ноу-хау, принадлежащие компании; передача их третьим лицам запрещена. По этой причине описания процессов и рабочие инструкции не являются частью документации по управлению ка-чеством и охране окружающей среды, а представляют собой отдельные документы.

2.1 Описания процессов

В этом разделе описаны и проиллюстрированы все важные процессы, а также соответствующие сферы ответственности. Эффективность всех описаний про-цессов ежегодно проверяется в рамках внутреннего аудита; описания хранятся в локальной сети.

2.2 Рабочие инструкции

Рабочие инструкции, действующие в компании, делятся на три группы:

• технические рабочие инструкции (ТРИ) • организационные рабочие инструкции (ОРИ) • рабочие инструкции по обращению с опасными веществами (РИОВ)

Все рабочие инструкции также находятся в локальной сети.

2.3 Другие действующие документы

Другие действующие документы – это все важные для технологических процессов документы, которые не относятся к описаниям процессов или рабочим инструкциям. К ним относятся и все внешние документы, предписанные законодательством. Оригиналы этих документов хранятся у уполномоченного по вопросам

управления качеством и охраны окружающей среды, а копии – в локальной сети у соответствующих оперативных организационных подразделений.

3. Ответственность руководства

Ориентация на клиентов – важная часть задач руководства. Чтобы гарантировать соответствие потре-бностям и ожиданиям клиентов, руководство утверждает практичные правила, направленные на создание и под-держание у сотрудников мотивации выполнять требования заказчиков. Компания MUEG, расположенная в городе Браунсбедра, разрабатывает политику в сфере контроля качества и охраны окружающей среды, которая определяет принципы и директивы компании и подтверждает обязательство компании контролировать их соблюдение. Политика, директивы и цели в сфере контроля качества и охраны окружающей среды доводятся руководством до каждого сотрудника в локальной сети. Соблюдение этих директив регулярно проверяется; на их базе формулируются цели компании для оперативных организационных подразделений. Определение полномо-чий и взаимоотношений всех сотрудников, занимающихся руководящей, исполнительной и контролирующей дея-тельностью, то есть той, которая влияет на качество и охрану окружающей среды, необходимо для чёткого раз-деления сфер ответственности и полномочий отдельных сотрудников, чтобы

• гарантировать принятие профилактических мер для предотвращения ошибок, • выявить и задокументировать все недостатки в выполняемой работе, влияющие на качество и охрану окружающей среды, • предусмотреть и принять меры для решения проблем в соответствии с определёнными процессами.

Руководство или уполномоченный руководством сотрудник регулярно, не реже одного раза в год, проверяют, выполняются ли требования к системе контроля качества и охраны окружающей среды. Эта проверка необходима для оценки эффективности системы контроля качества и охраны окружающей среды, выявления слабых мест и принятия мер по её улучшению.

3.1 Политика в области обеспечения качества и охраны окружающей среды

Политика в области обеспечения качества и охраны окружающей среды разработана в соответствии с дирек-тивами компании и ориентированными на клиентов принципами контроля качества и охраны окружающей среды. Она необходима для поддержки при достижении целей и реализации инициатив, установленных на её основании. Кроме того, она подразумевает и соблюдение внешних требований к качеству и охране окружающей среды, являющееся основой доверительного сотруд-ничества с клиентами. Будучи средним предприятием, компания MUEG считает себя обязанной быть компетентным партнёром своих заказчиков при выполнении любых работ. Все действия должны учитывать интересы и ожидания

8

клиента, чтобы гарантировать его максимальную удов-летворённость. Это – в сочетании с соблюдением требо-ваний законодательства и бережным отношением к окружающей среде и природным ресурсам – отличает нас от конкурентов. Конкретные цели отражены в наших ежегодных каталогах целей оперативных органи-зационных подразделений. Для достижения этих целей в будущем потребуется обеспечить не только качество услуг, оказываемых клиентам, но и качество внутренних услуг. В этой связи мы призываем каждого сотрудника думать и действовать с учётом необходимости контроля качества и охраны окружающей среды и внести в это дело личный вклад в своей сфере. Мы достигаем все поставленные цели с очень высокой эффективностью и надёжностью, учитывая требования охраны окружающей среды и следуя законодательным нормам.

3.1.1 Директивы компании в виде вышестоящих целей в области обеспечения качества

Главные принципы, определяющие выполнение всех работ, – это директивы компании MUEG. В отношениях между клиентами, сотрудниками и поставщиками им уделяется основное внимание. Под реализацией политики обеспечения качества компания MUEG понимает следующее

удовлетворённость клиента всеми продуктами и услугами, поддающиеся измерению цели компании в оперативных подразделениях, устанавливаемые ежегодно, поощрение усилий в сфере контроля качества и непрерывного процесса улучшения,

обученные и мотивированные сотрудники, снижение издержек путём предотвращения нека- чественного оказания услуг и оптимизации рабочих и технологических процессов, организация работы компании на базе комплексного подхода, разработка строгих требований к функциональности и рациональности, вовлечение поставщиков и субподрядчиков в систему обеспечения качества.

3.1.2 Оперативные директивы

При принятии оперативных решений компания ориен-тируется на следующие директивы:

Концентрация на сферах и направлениях деятельности, в которых компания MUEG обладает конкурентоспособностью и может её упрочить. В вопросах прибыли MUEG ориентируется не на краткосрочную, а на долгосрочную стратегию (непрерывность, надёжность, рост). Клиент – король, ему необходимо качество; MUEG предлагает качественные услуги по разумной цене. MUEG придерживается ценовой политики, ориенти- рованной на конкретную ситуацию и рынок.

3.1.3 Финансовые директивы

Для создания высокой стоимости последовательно используются все возможности снижения издержек.В частности, следующие:

Контроль издержек благодаря индивидуальной ответственности за бюджет. Прозрачность издержек и регулярный контроль результатов. Открытость и прозрачность в отношениях с аудиторами и банками.

3.1.4 Директивы по работе с персоналом

Цели и принципы работы с персоналом в нашей компании:

MUEG поддерживает работу в команде на базе чёткого разделения работы (задач и полномочий). Рабочие структуры и задачи формируются так, чтобы мотивировать сотрудников. Зарплата в MUEG соответствует результатам работы на основании внутренних положений. MUEG поддерживает усилия по повышению квалификации, необходимые для оптимального выполнения поставленных задач. Мы прилагаем все возможные усилия для улуч- шения условий труда и обеспечения безопасности на рабочем месте. Для тщательного выполнения всех работ в компании MUEG всегда есть достаточное количество персонала.

9

3.1.5 Директивы в сфере охраны труда

Компания является членом профсоюза строительной отрасли, секции подземного строительства и энергетики, текстильной промышленности, электрооборудования, СМИ, а также транспорта (MILOG). Благодаря регулярной уплате взносов наши сотрудники застрахованы от последствий несчастных случаев на работе и ДТП, а также профессиональных заболеваний. Руководство назначило собственного специалиста по обеспечению безопасности в компании.

В своей деятельности мы руководствуемся следующими принципами:

надлежащее оборудование и содержание рабочих помещений, производственного оборудования, машин и устройств, последовательное использование профсоюзных предписаний по предотвращению несчастных случаев, составление дополнительных рабочих инструкций, регулярная проверка производственных площадок и представление руководству отчётов специалистом по безопасности, регулярное обучение всех сотрудников технике безопасности, назначение уполномоченных по вопросам безопас- ности и специалистов по оказанию первой помощи, соблюдение норм пожарной охраны благодаря регулярному контролю и осмотрам, проводимым пожарными и представителями органов пожарной охраны

3.1.6 Директивы в сфере охраны окружающей среды

Оказывая услуги, компания MUEG принимает меры для охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства и официальными пред-писаниями и следует принципу, согласно которому в конфликтной ситуации экономические соображения не

имеют преимущества перед экологическими. Цель заклю-чается в том, чтобы решать задачи так, чтобы

исключить экологические риски, экономическая деятельность MUEG не вела к возникновению угроз окружающей среде, кроме того, ресурсы должны расходоваться бережно, процесс выполнения заказа был прозрачен для клиентов, сотрудников и общественности, каждый видел, что все сотрудники на всех уровнях действуют с учётом требований охраны окру- жающей среды и техники безопасности.

3.1.7 Директивы деятельности специализиро- ванного предприятия по утилизации отходов

Компания MUEG работает в соответствии с требованиями Постановления о специализированных предприятиях по утилизации отходов и Закона о замкнутых циклах произ-водства и отходах.

Это значит,

что уровень организации на местах оперативной работы соответствует Постановлению о специали- зированных предприятиях по утилизации отходов, что сотрудники надёжны и обладают необходимыми профессиональными знаниями, что наше оборудование и транспортные средства позволяют выполнять работы профессионально и надлежащим образом, что имеется достаточная страховая защита, что в любое время можно получить сведения о виде, количестве и местонахождении веществ, с которыми работала компания MUEG.

10

3.2 Предоставление средств и персонала для решения задач в области управления качеством и охраной окружающей среды

Руководство выделяет необходимые средства и персонал для решения задач, связанных с обеспечением качества и охраной окружающей среды. Реализация политики по обеспечению качества и охране окружающей среды, а также мер по обеспечению качества в рамках рабочих процессов – задача каждого сотрудника. Руководство назначило уполномоченного по вопросам УК, чтобы га-рантировать определение, внедрение и надлежащую реа-лизацию всех требуемых мер в этой сфере.

3.3 Оценка руководством системы УК

Руководство назначает уполномоченного по вопросам УК для выполнения, поддержки и координации мер по обеспечению качества и охране окружающей среды согласно DIN EN ISO 9001:2008 и Постановлению о специализированных предприятиях по утилизации.Он отчитывается непосредственно перед руководством. Его основные обязанности включают, в том числе, следующее:

• выполнение требований DIN EN ISO 9001:2008, 14001:2009, а также Постановления о специализи- рованных предприятиях по утилизации отходов, • приведение системы в соответствие с изменяющимися целями / организационными структурами, а также с изменениями в законодательстве, • оптимизация мер по выявлению и предотвращению ошибок в сфере охраны окружающей среды и обеспечения качества, • инициирование и определение мер по обучению и тренингу в сфере УК, проверка эффективности системы УК путём проведения аудитов по качеству и охране окружающей среды, • ведение и распределение документации в сфере УК, • объединение безопасности труда с обеспечением качества и охраной окружающей среды.

Руководство обязуется самостоятельно или в лице уполномоченного по вопросам УК регулярно проверять состояние и эффективность системы УК. Эта оценка фиксируется в письменном виде и документируется в отчётах. Кроме того, оценка включает устные отчёты уполномоченного по УК и ежегодный аудит системы. Оценка, проводимая менеджментом, включает следующие аспекты:

• выборочный контроль мер по обеспечению качества и охране окружающей среды, • выборочный контроль внутренних аудитов и воспри- ятия сотрудниками необходимости контроля качества, • проверка системы УК с точки зрения соответствия стандарту, • реализация политики по обеспечению качества и охране окружающей среды, • при необходимости изменения и адаптация документов по УК.

Если в результате проведённой оценки системы УК пот-ребуются меры для улучшения и сохранения системы обеспечения качества и охраны окружающей среды, они должны быть приняты незамедлительно. Наблюдения, зак-лючения и рекомендации, сделанные в результате оценки системы УК, передаются руководству в письменном виде. Эти документы являются основой для принятия мер по улучшению ориентации на нужды клиентов.

3.4 Организация

Сферы ответственности указаны в справочнике по УК, в описаниях процессов и должностных инструкциях, а также в рабочих инструкциях; они являются обя-зательными. Точная организационная схема хранится в локальной сети и постоянно обновляется. Сотрудники обязаны выполнять требования данного справочника по УК, а также дополнительных инструкций. Кроме того, они обязаны уведомлять о выявленных отклонениях вышестоящего начальника, при необходимости обратится к уполномоченному по вопросам УК для внесения изме-нений в существующие правила. Ответственность за под-держание и развитие системы УК, описанной в данном справочнике, несёт уполномоченный по вопросам УК.

11

3.5 Управление рисками, планирование на случай аварий

План компании MUEG на случай аварий включает следующее:

• инструктаж сотрудников по охране труда, • дежурство, • положения по пожарной охране, • первичный инструктаж новых сотрудников, • рабочие инструкции.

Существуют обязательные правила поведения в аварийной ситуации и уведомления о ней; ознакомиться с ними мож-но у специалиста по безопасности. Для дополнения и улуч-шения плана на случай аварии проводятся регулярные обходы производства вместе с уполномоченными сотруд-никами пожарной охраны, промышленного надзора и от-дела технадзора соответствующего профсоюза.

3.6 Связи с общественностью

Руководство несёт ответственность за организацию работы с общественностью. Для решения этих задач назначен референт по работе с общественностью.Представители общественности могут обращаться со всеми вопросами, жалобами и предложениями, связанными с деятельностью компании MUEG Mitteldeut-sche Umwelt und Entsorgung GmbH, непосредственно к руководству и назначенному им референту по работе с общественностью. Компания MUEG mbH придерживается активного и открытого стиля работы с общественностью. Напра-вить вопросы или предложения можно напрямую, воспользовавшись контактным формуляром на сайте фирмы. Кроме того, существует бесплатная горячая линия, по которой клиенты могут дозвониться нам в любое время.

Компания MUEG mbH представляет исчерпывающее опи-сание своей деятельности и спектра услуг, используя различные СМИ, например, интернет, прессу, прямую рассылку или электронную почту. Эти сведения до-полняют и наши предложения новым клиентам.

Другие меры в области связей с общественностью иницииру-ются руководством в зависимости от текущих проек-тов и связанных с ними особых требований. Связи с общественностью реализуются путём поддержания по-стоянных контактов с муниципальными организациями и властями, участия в региональных и межрегиональных ярмарках и выставках, составления брошюр или про-ведения особых мероприятий. По желанию мы проводим и экскурсии для клиентов.

3.7 Внутренняя коммуникация

Для реализации внутренней коммуникации разработана продуманная система рабочих совещаний. Эти сове-щания дополняются ежедневными обсуждениями участ-ников конкретных проектов. Другими средствами связи являются телефон, факс, электронная почта, а также постоянные личные обсуждения, касающиеся даль-нейших действий, стратегии на рынке и исполнения пожеланий клиентов. Непрерывный обмен информацией между подразделениями на всех уровнях обеспечивается электронными системами передачи данных, например, локальной сетью.

3.8 Планирование качества

Руководство / начальники секторов отвечают за запла-нированное и контролируемое протекание рабочих про-цессов. В этом им помогает уполномоченный по вопросам УК. Основой для планирования качества являются спра-вочник по системе УК, а также все прочие действующие документы, в частности описания процессов и рабочие инструкции.Установленные в них рабочие процессы гарантируют качество работы компании, одновременно образуя базу для обеспечения и контроля качества.

К этой системе относятся и поддающиеся измерению цели в сфере обеспечения качества, ежегодно разрабаты-ваемые заново. Ещё одним компонентом планирования качества является предоставление инструментов управ-ления.

К ним, в том числе, относятся:

• оценки рентабельности, • рабочие совещания, • описания должностных обязанностей, • учебные мероприятия.

Руководство сообщает начальникам секторов проходящих консультациях в документах, устанавливающих стратеги-ческие цели компании.

3.9 Управление документами, данными и записями

Главное требование заключается в том, что каждый документ должен быть читаемым, датированным, понятным и легко идентифицируемым. Записи о качестве служат подтверждением функционирования системы управления.

12

Кроме того, эти записи используются в следующих целях

• средство выявления проблем в процессах, • помощь в принятии решения относительно мер коррекции, • помощь в принятии решения при работе с рекламациями, • подтверждение о проведённых работах в сфере переработки и утилизации отходов.

Записи о качестве ведутся во всех подразделениях ком-пании и хранятся на бумаге или в электронном виде либо на других носителях. Ответственным являются соответствующие сотрудники. Срок хранения или устана-вливается законом, или, если законодательные требо-вания отсутствуют, свободно выбирается компанией.

Все документы с инструкциями, подтверждающие доку-менты и данные должны

• проверяться с точки зрения действительности до приёмки и сдачи на хранение, • храниться так, чтобы их можно было легко найти, • храниться в течение установленного срока, • во время хранения быть защищены от повреждений, потери и причинения ущерба.

Электронные данные регулярно копируются и хранятся в надёжном месте. Права доступа должны быть однозначно определены и защищены. За эту задачу отвечает сектор электронной обработки данных. Записи, которые согласно Постановлению о специализированных предприятиях по утилизации отходов относятся к производственному жур-налу, должны храниться не менее 5 лет.

4. Управление средствами

Компания MUEG выделяет ресурсы, необходимые для внедрения, поддержания и постоянного улучшения сис-темы обеспечения качества и охраны окружающей среды. При этом главную роль в структуре компании MUEG игра-ют образование и квалификация, а также поддержка

и мотивация всех сотрудников. Рядовые сотрудники и руководящий состав находятся в постоянном диалоге для достижения целей, установленных в директивах компании. В этой связи компания придаёт соответствующее значение обучению и повышению квалификации сотрудников и руководящего состава; ответственность за это несет, в первую очередь, каждый руководитель, но также и каждый работник. Эффективность системы УК зависит от каждого сотрудника, имеющего к ней отношение. Благодаря целенаправленному обучению сотрудники мо-гут выявить и использовать все средства и технологии, которые предлагает и поддерживает эта система. Созданы условия, гарантирующие и поддерживающие достаточную квалификацию персонала. Решающее значение при определении вида и перио-дичности обучения и повышения квалификации помимо системы УК имеют и требования рынка.

Конкретно для нашей компании это значит, что

• рядовые сотрудники и руководители на каждом рабочем месте имеют соответствующую достаточную квалификацию или проходят обучение и получают описание должностных обязанностей; • знания рядовых сотрудников и руководителей приводятся в соответствие с изменившимися требованиями, а сами сотрудники проходят подготовку для решения будущих задач; • мотивация и положительное восприятие системы УК повышаются и ориентируются на требования рынка и клиентов.

13

4.1 Обучение

Обучение проводится во всех подразделениях MUEG. При этом обучение и повышение квалификации сотрудников основываются на ежегодном учебном плане. Он ведётся отделом по работе с персоналом. Определением необхо-димости в обучении занимается соответствующий руково-дитель сектора. При проведении учебных мероприятий на стороне, как правило, привлекаются только квали-фицированные и признанные учебные организации. При необходимости успешность проведённого обучения про-веряется с помощью анкет и других средств оценки. Руководитель несёт ответственность за документы, подтверждающие обучение подчинённого. Документы, подтверждающие обучение, относятся к записям о качес-тве и включаются в личные дела.

4.1.1 Введение новых сотрудников в курс дела

Руководство компании или начальники секторов, их уполномоченные, а также весь руководящий персонал отвечают за проведение вводных курсов, включающих, в том числе, следующие темы:

информация о трудовом договоре и социальном пакете, а также о правах и обязанностях, правила поведения и знания, необходимые для работы, введение в курс дела, инструктаж и обучение в зависимости от требований к должности, введение в курс дела, инструктаж и обучение в зависимости от требований к должности, правила поведения, обязательного с точки зрения охраны окружающей среды, обеспечения качества и техники безопасности.

Каждый новый сотрудник вводится в работу так, что он может в любой момент обратиться за помощью к опытному коллеге. Переход к самостоятельной работе возможен только в том случае, если есть подтверждение того, что данный сотрудник уверенно владеет соответствующей областью. Оценку успешности прохождения вводного курса даёт соответствующий вышестоящий сотрудник.

4.1.2 Обучение руководителей и сотрудников

Так как в компании используется горизонтальная иерархи-ческая структура, для выполнения пожеланий клиентов руководители и сотрудники должны пройти специальное обучение. При этом необходимо учесть следующее:

социальные навыки при общении с клиентами (например, руководство сотрудниками, коммуни- кация и сотрудничество), методические знания, например, управление качеством, управление охраной окружающей среды, профессиональные знания, направленные на использование средств и технологий в сфере содержания в исправности и готовности оборудо- вания

4.2 Инфраструктура и производственная среда

Информационная инфраструктура, необходимая для выпо-лнения пожеланий клиента, предоставляется каждому сотруднику в форме описаний процессов, рабочих инструкций, других действующих документов и предо-

14

ставляемых сектором ЭОД электронных баз данных. При этом сектор электронной обработки данных отвечает за то, чтобы у всех участников процесса были подходящие методы управления данными в актуальной форме, а также чтобы были обеспечены регламентированный доступ к данным и их защита. Будучи современным предприятием по утилизации, мы инвестируем средства, чтобы все наши сотрудники обладали необходимой инфраструктурой, то есть подходящими рабочими помещениями, оборудо-ванием и устройствами, средствами труда, а также аппа-ратным и программным обеспечением. Дополнительно в рабочие процессы интегрируются вспомогательные услуги лучших поставщиков.

MUEG составляет соответствующие планы инвестиций и содержания оборудования в исправности и ведёт документацию, необходимую для подтверждения реали-зации планов и достижения целей. Посредством работы специалиста по безопасности и врача на производстве компания MUEG обеспечивает наличие психических и физических условий труда, соответствующих совре-менным требованиям с учётом общепринятых норм охраны здоровья; кроме того, эти условия должны постоянно адаптироваться и улучшаться.

5. Реализация продукции

Компания MUEG Mitteldeutsche Umwelt und Entsorgung GmbH разработала технологии и методы для планирования, управления и документирования рабочих процессов и взаимосвязей в повседневной работе, направленной на выполнение желаний клиентов. При этом, в первую очередь, учитываются результаты и процессы планирования в сфере планирования качества. Все процессы протекают в контролируемых условиях. При этом MUEG уделяет осо-бое внимание соответствующим описаниям процессов для реализации продукции. Необходимая информация для реализации продукции предоставляется сотрудникам в письменном или в электронном виде в локальной сети. Основную функцию в выполнении пожеланий клиента и представлении компании имеет соответствующий сотруд-ник, непосредственно контактирующий с клиентом.

5.1 Поддержка клиентов

Благодаря постоянному контакту ответственных сотруд-ников секторов с клиентами нам удаётся оказывать услуги по утилизации и реализовывать продукцию в условиях планирования качества в контролируемом, управляемом и запланированном режиме. При этом мы выполняем соответствующие особые требования клиентов, если существует техническая и организационная возможность. Ответственные сотрудники секторов находятся в тесном контакте с руководством компании. Контакт с клиентом поддерживается на каждом этапе оказания услуги или производства. Для этого используются почта, телефон, факс и интернет. При наличии особых отношений между поставщиками и клиентами руководство решает все неясные вопросы непосредственно с клиентом.В противном случае ответственность за это лежит на соответствующем провайдере услуг.

15

Благодаря обратной связи с клиентом мы можем вносить необходимые улучшения в соответствии с требованиями рынка. При этом важнейшую роль играют сроки поставки, требуемое качество и необходимые условия поставки. Соответствующий уполномоченный сектора должен оце-нивать услуги или продукцию своего сектора с точки зрения принятия их клиентом. В этом ему помогают задействованные в процессе сотрудники. Оценка удовлет-ворённости клиента происходит на основании личного разговора. Отчёты о переговорах составляются в виде заметок без какой-либо жёсткой формы. Руководство получает устный отчёт о результатах оценки. Оценка даётся в рамках назначенных обсуждений. Они прово-дятся регулярно. Поддержка клиентов осуществляется как в рамках посещений, так и по телефону.

Посещения постоянных клиентов проходят регулярно, других – в индивидуальном режиме. Руководство зани-мается поддержкой ключевых клиентов или государст-венных заказчиков на согласованных встречах.

Обслуживание клиентов дополняется следующим:

• издание информационных брошюр (в них содержится информация о продукции и особых услугах фирмы MUEG/ MILOG), • информация о компании в интернете, • постоянная доступность по телефону в рабочее время, • сотрудник, отвечая по телефону, называет компанию и своё имя, • заказчик или клиент могут всегда связаться с соответствующим контактным лицом в нашей компании, так как в случае болезни или отпуска все дела обязательно передаются коллегам.

5.2 Работа с рекламациями

Рекламации, связанные с незначительными отклонени-ями от требований, обрабатываются непосредственно ответственным сотрудником. О более серьёзных рекла-мациях руководство сектора докладывает руководству компании. Оно инициирует соответствующие коррек-ционные или профилактические меры. Кроме того, в случае любой серьёзной рекламации в дело заносится соответствующая пометка. В ней содержится и инфор-мация о дальнейших действиях и принятых мерах.

5.3 Оценка и выбор поставщиков, субподрядчиков и продукции

Выбор подходящих поставщиков и субподрядчиков осуществляется в зависимости от их возможностей соответствовать директивам компании согласно главе 3. При этом особую роль для сохранения положения компании играет надёжность процессов оказания услуг, производства, а также обеспечение удовлетворённости клиента. По этой причине при необходимости проводятся внутренние аудиты. Оценкой и выбором поставщиков и субподрядчиков руководят соответствующие сектора при согласовании с руководством компании. Оно отвечает за оценку всех коммерческих вопросов, а начальники

соответствующих секторов – за оценку всех технических вопросов.

При оценке поставщиков используются следующие кри-терии:

• цена, • качество и надёжность продукта или услуги, • инструкции из директив компании, • своевременность поставок, • обслуживание клиента, длительность реакции.

5.4 Документы по закупкам и записи

Документы по закупкам, в частности:

• запросы заказов от секторов, заказы, поручения, • документация по конкурсам, предложениям, договоры, • информация о поставщиках, субподрядчиках, • список поставщиков, • записи о недостатках, рекламации, • переписка с поставщиками, субподрядчиками, • подробное описание предмета (спецификация) с учётом действующих стандартов, профсоюзных предписаний и правил, профсоюзных и официальных требований, сертификации CE, для технического оборудования, требующего подробного технического описания – технические задания,

документируются в соответствующих подразделениях в обычном или электронном виде и хранятся не менее 10 лет. Все документы о закупках подпадают под действие правил раздела „Управление документами, данными и записями“. Верификация необходима для установления соответствия поставки спецификациям в заказе. При наличии отклонений благодаря этому можно принять меры для исправления ситуации. Поступающие товары, продукцию или процессы, не соответствующие требованиям, следует систематически выявить.Это необходимо для того, чтобы предотвратить случайное дальнейшее использование некачественных услуг или продукции.

16

В этой связи все сотрудники должны обращать особое внимание на следующие отклонения:

• сбои в работе установок, • некачественные услуги / продукция, • повреждения оборудования и транспортных средств, • неправильное количество или некачественные образцы, • задержки по срокам, • ошибки в документации.

При любом сбое проводится анализ вида и последствий выявленной ошибки.При этом, что касается услуг, необ-ходимо сделать следующее:

• по возможности исправить немедленно, • устранить ошибки, проверить снова и внедрить в обычный рабочий процесс, • отбраковка проверяющим и замечание в акте сдачи-приёмки.

Что касается продукции, заказчик должен при поступлении проверять все поставленные изделия на соответствие заказу.При необходимости вернуть продукцию постав-щику, этим занимается соответствующий инициатор зака-за. Любое изделие, подвергнувшееся дополнительной обработке, или скорректированная услуга должны быть заново проверены перед продолжением использования.

5.5 Управление давальческой продукцией клиентов

Приведённые ниже инструкции необходимы для того, чтобы обеспечить надлежащую и в соответствии с договором проверку, использование, хранение и содержание в ис-правности предоставленной нам клиентом продукции или оборудования.Предоставленная продукция представляет собой средства труда, переданные нам клиентом, но остающиеся его собственностью, например, резервуары для отходов (контейнеры, лотки и т.п.).

Соответствующий уполномоченный сектора отвечает за следующее:

• договорные соглашения с клиентом, • проверка при поступлении, • применение/использование/уход, • проверка при отправке

соответствующих средств труда. При наличии повреж-дений вагонов сотрудник, обнаруживший повреждение, ставит в известность руководителя железной дороги. Он инициирует дальнейшие шаги. Если предоставленные изделия повреждены или не удалось определить их местоположение, следует уведомить уполномоченного от сектора и согласовать с ним дальнейшие действия. Предоставление лотков и контейнеров регулируется до-говором. Уполномоченный должен указать в накладной/весовом билете отклонения от нормы по:

• состоянию при передаче, • условиям применения/использования, • состоянию при возврате.

5.6 Идентификация и прослеживаемость

Идентификация и прослеживаемость поступающих и отпра-вляемых веществ, продуктов, услуг и соответствующих документов гарантированы на всех этапах оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства по однозначным обозначениям. Система обозначения, позволяющая отслеживать услуги, приведена в отдельных описаниях процессов и других действующих документах.

17

Она используются в следующих случаях:

• процессы планирования, • подтверждения утилизации, • сопроводительные документы, • транспортные документы, накладные, весовые билеты, • записи о проверках, • журнал предприятия согласно Постановлению о специализированных предприятиях по утилизации.

Некачественные изделия маркируются запретительной надписью или наклейкой. Для обозначения состояния проверки своей продукции и услуг мы используем разные способы. Все запрещённые к использованию услуги или изделия обозначаются следующим образом:

• однозначные маркировки, • наклейки и обозначения иного рода, • запретительные надписи.

О запрещённых к использованию товарах следует вести соответствующие записи (запретительные записи).

5.7 Обращение, складирование, упаковка и отправка

Обращение включает все технологии и средства, ис-пользуемые для предотвращения снижения качества нашей продукции и услуг; к ним относятся транспортные единицы (машины, резервуары, поддоны), установленные правила хранения и временные графики, а также инструк-ции о следующих этапах работы:

• разгрузка, • транспортировка на предприятии от места выгрузки до переработки, • загрузка транспортных средств, • отправка клиенту.

Кроме того, необходимо учесть, что необходимо всегда выполнять меры безопасности, а также предоставить и использовать соответствующие средства индивидуальной

защиты (например, перчатки, каску, защитную обувь, средства защиты органов слуха, спецодежду). Условия хранения, например, пространство, характеристики по-мещения, высота штабеля, должны соответствовать конкретным веществам и материалам и не становиться причиной снижения их качества. Требования законо-дательства и разрешительной документации должны соблюдаться всегда.

6. Измерения, анализ и улучшения

В этой главе компания определяет, как проводится анализ ошибок и работа с ними, а также связанные с этим меры коррекции, профилактики и улучшения. Руководство определяет, как контролируется система УК, а также как внедряется непрерывный процесс улучшения, распрос-траняющийся на все сферы производства и оказания услуг компанией MUEG/MILOG. Все сотрудники MUEG/MILOG отвечают за проведение мер коррекции, профилактики и улучшения в рамках своей сферы полномочий. Инструкции о принятии таких мер даёт руководство компании или сектора. Уполномоченный по вопросам системы УК несёт ответственность за меры, относящиеся непосредственно к этой системе. Кроме того, он отвечает за бесперебойность процесса непрерывного улучшения. Решение относительно любых мер, выходящих за установленные пределы стоимости и касающихся политики компании или важных деловых отношений, принимается руководством компании.

6.1 Сбор информации об ошибках

Каждый сотрудник отвечает за сбор информации об ошибках в своей сфере. Он обязан принимать необ-ходимые немедленные меры. При возникновении ошибок, влияющих на безопасность труда и производства или на установленную дневную производительность, следует не-медленно уведомить своего начальника. Он определит, какие шаги необходимы дальше. Вид, место возникновения и, возможно, причина ошибки заносятся в документы, сопро-вождающие процесс. Кроме того, если это необходимо, руководство компании или сектора могут распорядиться о составлении отдельного подробного отчёта об ошибке.

18

Руководство сектора анализирует серьёзные ошибки по следующим критериям:

• вид ошибки, • причина, виновник ошибки, • последствия, прямые и косвенные, • возможности устранения / предотвращения,

по согласованию с сотрудниками, другими затронутыми структурными подразделениями и – при необходимости –с уполномоченным по вопросам системы УК.Результат анализа – основа необходимых мер коррекции и профилактики.

6.2 Определение и отслеживание мер коррекции и профилактических мер

Меры по исправлению возникшей ошибки определяются руководством сектора по согласованию с руководством компании. Эти внутренние меры могут быть следующими:

• изменение документов, • изменение инструкций по процессам, рабочих инструкций, • обучение и инструктаж.

Реализацию мер и степень их успешности контролирует и при необходимости корректирует руководство сектора. При принятии мер, касающихся управления качеством и охраной окружающей среды, участие принимает и уполномоченный по системе УК, который может ини-циировать и реализовывать соответствующие меры.

Профилактические меры для предупреждения ошибок проистекают из следующего:

• регулярные посещения клиентов / контакты с клиентами, • объединение рабочих мест в сеть с помощью ЭОД, • ведение списка для сверки, • регулируемые процессы отправки напоминаний партнёрам, • обучение сотрудников, • обсуждения с сотрудниками, • результаты аудитов и проверок, • регулярные обходы предприятия, • новые технические или юридические требования, • оценка результатов рекламаций клиентов, • оценка возникших ошибок.

Профилактические меры содержатся в:

• положении по пожарной охране, • учебном плане, • директивах компании, • описаниях процесса, • рабочих инструкциях, • описаниях должностных обязанностей, • протоколах инструктажа.

6.3 Проверки

Во всех подразделениях компании MUEG/MILOG прово-дятся проверки, цель которых заключается в подтверж-дении того, что наши требования к качеству выполняются, а установленные рабочие процессы соблюдаются (срав-нение заданных и фактических параметров).Планирование проверки осуществляется сотрудником, ответственным за оказание услуги, до первого использо-вания услуги либо проводится на основании требований клиента. В результате постоянного наблюдения за услу-гами или производством могут возникать изменения в спецификациях процесса относительно вида и объёма проверки. В таком случае в соответствующие описания процессов или рабочие инструкции вносятся изменения. Благодаря запланированным проверкам и контролю можно своевременно распознать отклонения и ошибки и при необходимости инициировать подходящие меры коррекции. Вид и объём проверок, а также сфера ответст-венности устанавливаются, в первую очередь, в разре-шениях, описаниях процессов и в других действующих документах. Записи о проверках ведутся ответственными сотрудниками.

Записи о проверках:

• записи о проведённых работах, • сопроводительные документы и акты приемки, • документы с данными об ошибках и контрольные карточки, • результаты проверки, • журналы проверок, • обозначения продукции.

19

Записи о проверках архивируются в соответствии с указаниями в списке документов по системе УК / записей и используются для отслеживаемости процессов в рамках контроля.

6.4 Измерения и слежение за эффективностью системы УК

Для проверки эффективности системы контроля качества и охраны окружающей среды ежегодно проводятся ау-диты по DIN EN ISO 10011.Цели внутренних аудитов заключаются в следующем:

• установить, соответствуют ли элементы системы УК требованиям DIN EN ISO 9001:2008, Постановлению о специализированных предприятиях по утилизации и законодательным требованиям к безопасности производства, • установить эффективность внедрённой системы УК с точки зрения достижения заданных целей в сфере качества и директив компании, • обеспечить соблюдение установленных законом и внутренних требований и предписаний.

Методика аудита позволяет определить эффективность рабочих процессов и благодаря этому своевременно выя-вить и устранить слабые места. Аудиты в сфере качества планируются так, чтобы они помогали сотрудникам и под-держивали их, а не имели характер ревизии. Руководство компании может поручить проведение внутреннего аудита своему или стороннему специалисту. При необходимости он собирает для проведения аудита группу. План аудита согласуется с руководством компании и раздаётся сотруд-никам. Для подготовки к новому аудиту используются ре-зультаты предыдущего.

6.5 Статистические данные для самоконтроля

В настоящее время MUEG/MILOG составляет и анализирует статистические данные о важных параметрах. Эти важные производственно-экономические показатели управления процессами документируются и регулярно используются в качестве базовой информации для определения новых плановых показателей.

7. Основы управления безопасностью

Компания MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH в этой главе определяет, как устанавливаются тре-бования к управлению безопасностью и как проводятся вытекающие из этого меры. Требования к системе сер-тификации подрядчиков выдвигаются на основании ба-зового заявления компании в сочетании с правилами техники безопасности и медицинского сопровождения на производстве.

7.1 Определение угроз безопасности, здоровью и окружающей среде

В компании есть организация для определения угроз БЗО, которая отображена на организационной схеме уполномоченных сотрудников. При соответствующих назначениях и передаче обязанностей определяются задачи, компетенции и сферы ответственности. Оценка угроз с точки зрения производства и рабочих мест в соответствии с Законом об охране труда была проведена при активном участии пользователей. Все оценки угроз ежегодно проверяются с точки зрения актуальности и эффективности. Рабочие инструкции компании и бесплатно предоставляемые средства индивидуальной защиты были разработаны на основании оценок угроз.

7.2 Обучение, информирование и инструктаж

Все сотрудники обладают квалификацией, необходимой для выполнения соответствующих работ, прошли обучение согласно предписаниям Требований к сертификации под-рядчиков, док. 16 и док. 17 и сдали соответствующий экзамен. Регулярный инструктаж относительно угроз БЗО, а также специальный инструктаж для сотрудников, работающих в особо опасных зонах, являются основой обеспечения безопасности труда в компании. Все сотрудники, имеющие отношение к сфере сертификации подрядчиков, имеют соответствующий паспорт безопасности. Он ведётся и обновляется отделом по работе с персоналом. Основой для этого является актуальная квалификационная матрица.

20

7.3 Коммуникация в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды; аварийные ситуации

В компании регулярно проводятся заседания комитета охраны труда (КОТ). Согласно положениям законо-дательства комитет заседает минимум четыре раза в год. Руководство компании принимает непосредственное участие в заседаниях. Актуальные планы объявления тревоги и предотвращения опасности находятся в офисе компании и на соответствующих строительных площадках. Сотрудники проходят инструктаж в соответствии с этими планами. Соответствующие средства оказания первой помощи и огнетушители всегда имеются в наличии.

7.4 Инспекции и приобретение машин, устройств, оборудования и рабочих материалов

Ответственные руководящие работники ежемесячно проводят инспекции производственных и строительных площадок, чтобы гарантировать наличие безопасной и здо-ровой производственной среды. Результаты инспекций документируются в соответствующих протоколах и в случае обнаружения недочётов оцениваются на засе-даниях КОТ. Все процессы закупок осуществляются с учётом критериев БЗО. Так, в частности при закупке машин, устройств, оборудования и рабочих материалов обязательно ведутся все сопроводительные документы, относящиеся к охране труда и окружающей среды, на-пример, паспорта безопасности, информация о продукте, а также инструкции и руководства по эксплуатации.

7.5 Извещение о несчастных случаях, регистрация и расследование

Сведения обо всех несчастных случаях, произошедших в MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH с прекращением работы или без него, собираются и затем анализируются. На основании этого анализа готовятся статистические данные, которые доводятся до сведения сотрудников в локальной сети. На основании анализа разрабатываются соответствующие профилактические меры, которые интегрируются в существующие рабочие процессы для предотвращения дальнейших несчастных случаев.

21

Все актуальные сертификаты можно скачать с сайта компании MUEG mbh: www.mueg.de.

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH • Geiseltalstraße 1 • 06242 Braunsbedra • Germany