Исправлена высота эмблемы и убрано ...€¦ · web...

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТАФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТимени адмирала Г.И. Невельского

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮДиректор МК МГУ им. адм. Г.И. Невельского _______________________С.С. Коноплев

____________________________2018 г.

О Т Ч Е Т(с элементами анализа)

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ И САМООЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 2018 ГОДУ

МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ

СМК-ОСС-7.5-2/14-19-2018

СОГЛАСОВАНО:Ответственный за качество__________________ Л.А. Донина________________ 2018

г. Владивосток

СМК-ОСС-7.5-2/14-19-2018 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 2 из 16С://Отчёт о результатах самообследования и самооценки СМК/морской колледж.doc

Основание для самообследования, рабочая группа и основные выводы

Основание: распоряжение ректора от 10.12.2018, № 348-р

Подразделение: морской колледж МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Руководитель подразделения: директор морского колледжа Коноплев Сергей Станиславович

Выводы из результатов самообследования: (соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Требования». Каковы причины несоответствий:1) Руководство является неоспоримым лидером в вопросах качества. Весь

коллектив СП постоянно участвует в реализации стратегического плана развития СП и его совершенствовании, что обеспечивает высокие результаты прохождения лицензирования, аттестации.

2) Степень внедрённости модели системы менеджмента качества в деятельность морского колледжа очень высокая, как критерия уровня возможностей СМК влиять на процессы.

3) Все требования к выходам процессов выполняются с соблюдением всех нормативно-правовых норм.

4) Вся документация по выходам процессов ведется на должном уровне. Вся отчетная документация предоставляется в установленные сроки.

5) В СП функционирует комплексная, постоянно совершенствующаяся система сбора и анализа разносторонней информации, которая отражает все основные процессы СП.

Предложения:1) Управление информационными ресурсами.2) Механизмы сбора и анализа информации о результатах деятельности СП.3) Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения работников за деятельность по улучшению качества функционирования СП.4) Развитие системы измерений и мониторинга процессов СП.

Рабочая группа, назначенная для самообследования:

Руководитель рабочей группы группы: заместитель директора колледжа по УМР Лариса Анатольевна ДонинаЧлены рабочей группы:

1) Мясникова Полина Владимировна, начальник учебного отдела ________

СМК-ОСС-7.5-2/14-19-2018 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 3 из 16С://Отчёт о результатах самообследования и самооценки СМК/ морской колледж.doc

Результаты самообследования подразделения

1. Определение целостности (степени внедрённости) модели системы менеджмента качества в деятельность подразделения, как критерия уровня возможностей СМК влиять на процессы.

По результатам самообследования установлено:

№ п/п Элементы СМК

Внедрены(Да или Нет)

Актуализированы(Да или Нет)

Оценка(соответствие/

несоответствие)1 Документально оформленная Миссия

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», отражающая установки в области конвенционной подготовки

да да соответствует

2 Документально оформленная Политика руководства МГУ в области качества, отражающая направления в области конвенционной подготовки


3 Документально оформленные Цели МГУ на текущий учебный год


4 Высшие регламенты каскадированы на уровень подразделения (политика, функциональные стратегии, цели подразделения согласуются с Миссией, Политикой и Целями МГУ)


5 Комплект копий разрешительных документов (сертификаты соответствия полученные или подтверждённые, свидетельство о государственной аккредитации)


6 Руководство по управлению качеством в наличии


7 Утверждённая номенклатура дел на текущий год имеется


8 Наличие ответственного за обеспечение качества в структурном подразделении (распоряжение). Ответственное лицо с распоряжением ознакомлено.


9 Информационная модель СМК (четыре обязательные процедуры):


- Управление рисками и возможностями;


- Управление документированной да да соответствует


информацией;- Внутренний аудит системы менеджмента качества;


- Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствиями. Корректирующие действия;


10 Журнал регистрации документов СМК в наличии (соблюдаются правила ведения и ознакомления работников)


11 Журнал несоответствий в наличии (соблюдаются правила ведения)


12 Стандарты организации (СТО относящиеся к деятельности структурного подразделения) в подразделении есть.


13 Документы, подтверждающие проведённые анализы процессов СМК, включая документационную схему отчётов имеются:


- отчёт о результатах самообследования (с элементами анализа результативности СМК) за прошедший год, в котором сформулированы выводы и предложения.


- план по улучшению СМК в текущем учебном году


14 План крректирующих мероприятий по результатам последнего внутреннего аудита есть и выполнен (выполняется)


15 Положение о структурном подразделении (для подразделений, участвующих в конвенционной подготовке с элементами ПДНВ)


16 Должностные инструкции (для подразделений, участвующих в конвенционной подготовке с элементами ПДНВ)


17 План работы подразделения на год да да соответствует18 Календарные учебные планы за

последний год (для учебных подразделений)


19 Государственные образовательные стандарты на основе которых реализуются образовательные программы подготовки специалистов есть (для учебных подразделений)


20 Рабочие учебные планы на текущий да да соответствует


год (для учебных подразделений)21 План научно-исследовательской

деятельности подразделения (для учебного и научного подразделения)


22 Наличие плана воспитательной деятельности и он выполняется


23 Наличие плана повышения квалификации ППС, согласованного с учебно-методическим управлением


24 Сведения о повышении квалификации сотрудников подразделения (за последние 5 лет)


25 Индивидуальные планы работы преподавателей

---- ----- Только для ВО

26 Минимальные квалификационные критерии для преподавателей, занятых в конвенционной подготовке установлены


27 Программы плавательных практик имеются


28 В программах плавательных практик отражены формируемые компетенции (см. Положение о конвенционной подготовке)


29 Приказы по закреплению обучающихся за базами практик имеются


30 Отчёты о прохождении практик имеются


31 Характеризующие курсантов (студентов) материалы с мест практик имеются


32 Договоры с предприятиями и организациями о местах практик обучающихся имеются


33 Система работы с предприятиями и организациями имеется


34 База данных о выпускниках имеется да да КСОК35 Информация о программно-

методическом обеспечении учебного процесса (обучающие программы, доступ к базам данных) имеется


36 Перечень учебных лабораторий, специализированных аудиторий и кабинетов, информация об их использовании в учебном процессе с указанием учебно-лабораторного оборудования, технических и электронных средств обучения имеется


37 Процессы жизненного цикла да да соответствует


разработаны (перечислить)38 Процедура разработки учебно-

методического комплекса специальности разработана и внедрена. Назвать специальность.(для учебных подразделений)

да да соответствует(4 спец-ти:26.02.03Судовожде-ние, 26.02.05 ЭСЭУ,26.02.06 ЭСЭ и СА,23.02.01 ОПУТ)

39 Процедуры разработки учебно-методического комплекса дисциплин разработаны и внедрены. Назвать дисциплины (для учебных подразделений)

да да соответствует(дисциплин около 300!

Процедура одна, утвержденная

Минобром)40 Процедуры документирования

процесса подготовки разработаны и внедрены (для учебных подразделений)


- порядок ведения кафедрального журнала (процедура) установлен

----- ------ -----------

- порядок ведения журнала успеваемости (процедура) установлен


- порядок ведения классного журнала (процедура) установлен

----- ------ ------------

- порядок ведения журнала взаимного посещения лекций и семинаров преподавателями (процедура) установлен


41 График контрольных посещений разработан и выполняется


42 Учебники, учебные пособия, в том числе с грифами УМО (за последние 5 лет) имеются

нет нет По многим предметам литература старше 5 лет

44 Информация о библиотечных фондах по дисциплинам кафедры имеется


Выводы из результатов оценивания целостности информационной модели: В СП функционирует комплексная, постоянно совершенствующаяся система сбора и анализа разносторонней информации, которая отражает все основные процессы СП.

В целом степень внедрённости модели системы менеджмента качества в деятельность морского колледжа очень высокая, как критерия уровня возможностей СМК влиять на процессы

2. Определение «уровня совершенства» системы менеджмента качества структурного подразделения (определяется по квалиметрической шкале «уровней совершенства» - приложение 1)


Критерий 1. Лидирующая роль руководства Оценка

1.1. Личное участие руководства в обеспечении разработки, внедрения и постоянного совершенствования системы менеджмента качества УСП 10

1.2. Личное участие руководства УСП в работе с внешними заинтересованными сторонами 81.3. Содействие руководства УСП процессам улучшения качества, через обеспечение помощи работникам 101.4. Личное участие руководства в подготовке и организации проведения лицензирования, аттестации, государственной и общественно-профессиональной аккредитации 10 Сумма 38К1 9,5

Критерий 2. Планирование в области СМК Оценка

2.1. Планирование и степень участия в этих процессах заинтересованных сторон 10 2.2. Механизмы сбора и анализа информации о результативности функционирования УСП при формировании его стратегии 10Сумма 20К2 10

Критерий 3. Менеджмент персонала Оценка

3.1. Кадровая политика и принципы управления развитием работников 83.2. Механизмы определения квалификационных требований к работникам, его подготовке и повышению квалификации 6

3.3. Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения работников за деятельность по улучшению качества функционирования УСП 63.4. Обеспечение обратной связи и диалога между работниками, обучающимися и руководством УСП 4Сумма 24К3 6

Критерий 4. Ресурсы и партнеры Оценка

4.1. Управление эффективностью технологий обучения и контроля знаний ----4.2. Управление информационными ресурсами 2

4.3. Взаимодействие с внешними и внутренними партнерами 8К4 5

Критерий 5. Менеджмент процессов Оценка

5.1. Деятельность по разработке, внедрению и улучшению СМК УСП 65.2. Основные процессы СМК образовательного учреждения (научно-образовательная деятельность) 6

5.3. Обеспечивающие процессы системы качества образовательного учреждения 25.4. Обеспечение БЖД 8К5 8,38


Подкритерий 5.1. Деятельность по разработке, внедрению и улучшению СМК структурного подразделения

Оценка

5.1.1. Внедрение процессного подхода 95.1.2. Управление документацией 105.1.3. Построение, поддержание и развитие системы измерений и мониторинга процессов УСП 85.1.4. Планирование процессов УСП 8Сумма 35П51 6

Подкритерий 5.2. Основные процессы качества образовательного учреждения( научно-образовательная деятельность) Оценка

5.2.1. Проектирование и разработка образовательных программ (включая учебные планы, рабочие программы по дисциплинам и учебно-методические комплексы) 105.2.2. Реализация основных образовательных программ (обучение) 105.2.3. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 9

5.2.4. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура) 15.2.5. Научные исследования и разработки 1Сумма 31П52 6

Подкритерий 5.3. Обеспечивающие процессы системы качества образовательного учреждения

Оценка

5.3.1. Редакционно-издательская деятельность 15.3.2. Библиотечное и информационное обслуживание 1Сумма 2П53 2

Подкритерий 5.4. Обеспечение БЖД Оценка

П 54 8

Критерий 6. Удовлетворенность потребителей и работников Оценка

6.1. Удовлетворенность обучающихся и выпускников ----6.2. Удовлетворенность работодателей ---6.3. Уровень удовлетворенности работников 8Сумма 8К6 5

Подкритерий 6.1 Удовлетворенность обучающихся и выпускников Оценка

6.1.1. Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности обучающихся и выпускников ----

6.1.2. Уровень удовлетворенности обучающихся и выпускников ----П61 ----


Подкритерий 6.2 Удовлетворенность работодателей Оценка

6.2.1. Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности работодателей ----6.2.2. Уровень удовлетворенности работодателей ----П62 ----

Подкритерий 6.3. Уровень удовлетворенности персонала Оценка

П63 8

Критерий 7. Результаты деятельности структурного подразделения Оценка

7.1. Механизмы сбора и анализа информации о результатах деятельности УСП 67.2. Нефинансовые результаты деятельности УСП 8К7 7,4

Построение лепестковой диаграммы

Критерий 1.Лидирующая роль руководства 9,5Критерий 2. Планирование в области обеспечения качества 10Критерий 3. Менеджмент работников 6Критерий 4. Ресурсы и партнеры 5Критерий 5. Менеджмент процессов 6Критерий 6. Удовлетворенность потребителей и работников 5Критерий 7. Результаты деятельности структурного подразделения 7,4

Лепестковая диаграмма № 1

Определение аккредитационных показателей


Данные, заполняемые подразделением

1.Общее количество преподавателей 492.Число ППС с учёными степенями и званиями 403.Число докторов наук и профессоров ВАК 04.Объём научных исследований за последние 5 лет [тысяч руб.] -----5.Количество изданных монографий за последние 5 лет -----6.Число аспирантов -----7.Число аспирантов, защитивших диссертацию в срок -----8.Количество аспирантов принятых в 2017 году ----9.Число штатных ППС 3110.Количество защит за 5 лет ----

Аккредитационные показатели 2017 2018

1.Процент ППС с учёными степенями и званиями 72 802.Процент докторов наук и профессоров ВАК 0 03.Среднегодовой объём научных исследований на 1-го ППС за 5 лет [тысяч руб.]

0 0

4.Среднегодовое количество монографий на 100 чел. остепенённых ППС за 5 лет

0 0

5.Количество аспирантов на 100 обучающихся 0 06.Процент аспирантов, защитивших диссертацию в срок по состоянию на 30.11.2018

0 0

7.Процент штатных ППС 56 568.Среднегодовое число защит на 100 чел. ППС за 5 лет 0 0

Лепестковая диаграмма № 2


3. Оценивание основных параметров процесса

Название процесса Реализация образовательных программ СПО

Показатели процесса

Комплексная оценка процесса:Ранг: от 1 до 6;письменный комментарий по каждой позиции, отвечающий на вопрос: почему такая оценка, а не иная?

1.Наличие схемы процесса, разработанного в выбранной нотации (приложение № 3)

6Схема разработана.Соблюдены законодательные и нормативные правовые требования; стандарты. Учтен анализ процесса предыдущего года, связанный с характером образовательных услуг. Морской колледж регистрирует и сохраняет документированную информацию по входным данным проектирования и разработки.

2.Соблюдение требований к выходам процесса (основные требования назвать и

5МК обеспечил условия, чтобы выходные


оценить их выполнение) (приложение № 3):- набор абитуриентов- учебный процесс на отделениях- развитие научно-познавательного интереса обучающися- формирование конкурентоспособного специалиста

данные проектирования и разработки: а) соответствовали входным требованиям; б) были адекватными для последующих процессов производства продукции и предоставления услуг; с) содержали требования к мониторингу и измерению, а также критерии приёмки или ссылки на них; д) определяли характеристики продукции и услуг, которые имеют важное значение для их целевого назначения, безопасного и надлежащего предоставления. МК регистрирует и сохраняет документированную информацию по выходным данным проектирования и разработки.

2.Результативность процесса(приложение № 4)

5Регистрация приказов и распоряжений руководства университета, распоряжений руководства структурных подразделений всех уровней, а также фактов их выполнения (в соответствии с номенклатурой дел); • Составление отчетов о результатах внутренних аудитов на отделениях и в МК; Анализ данных о среднем бале аттестата на специальности структурного подразделения по результатам последней приемной кампании; Свод данных о регистрации рабочих программ учебных дисциплин; о регистрации учебно-методических комплексов дисциплин МК; Анализ результатов сессий; Составление отчетов по ГЭК.Все требования к выходам процесса выполняются с соблюдением всех нормативно-правовых норм.

3.Улучшающие мероприятия Обновление документации СП, согласно распоряжений ректора университета. Ознакомление работников СП с новой документацией.

4.Ведение записей по процессу Вся отчетная документация предоставляется в установленные сроки.

Название процесса Воспитательная работа с обучающимися

Комплексная оценка процесса:Ранг: от 1 до 6;


Показатели процесса письменный комментарий по каждой позиции, отвечающий на вопрос: почему такая оценка, а не иная?


6Схема разработана.Соблюдены законодательные и нормативные правовые требования.Учтен анализ процесса предыдущего года, связанный с характером воспитательного процесса. Морской колледж регистрирует и сохраняет документированную информацию по входным данным проектирования и разработки данного процесса.

2.Соблюдение требований к выходам процесса (основные требования назвать и оценить их выполнение) (приложение № 3):- воспитательный процесс- формирование конкурентоспособного специалиста- развитие творческих способностей обучающихся

5Регистрация приказов и распоряжений руководства университета, распоряжений руководства структурных подразделений всех уровней, а также фактов их выполнения (в соответствии с номенклатурой дел); • Составление отчетов о результатах воспитательной работы на отделениях и в МК;


6Регистрация приказов и распоряжений руководства университета, распоряжений руководства структурных подразделений всех уровней, а также фактов их выполнения (в соответствии с номенклатурой дел); • Составление отчетов о результатах внутренних аудитов на отделениях и в МКСоставление отчетов по воспитательной работе Все требования к выходам процесса выполняются с соблюдением всех нормативно-правовых норм.

3.Улучшающие мероприятия Обновление документации СП согласно распоряжений ректора университета. Ознакомление работников СП с новой документацией.

4.Ведение записей по процессу Вся отчетная документация предоставляется в установленные сроки

Название процесса Конвенционная подготовка

Комплексная оценка процесса:Ранг: от 1 до 6;


Показатели процесса письменный комментарий по каждой позиции, отвечающий на вопрос: почему такая оценка, а не иная?


Все требования к выходам процесса выполняются с соблюдением всех нормативно-правовых норм.

2.Соблюдение требований к выходам процесса (основные требования назвать и оценить их выполнение) (приложение № 3):- замена учебных планов в соответствии с ПДМНВ- отработаны УМКД и ПМ в соответствии с Конвенцией ПДМНВ - Изменены КТП дисциплин с отработкой компетенций морских законодательных документов

6Соблюдены законодательные и нормативные правовые требования.Учтен анализ процесса предыдущего года, связанный с характером образовательного процесса. Морской колледж регистрирует и сохраняет документированную информацию по входным данным проектирования и разработки данного процесса.


5Регистрация приказов и распоряжений руководства университета, распоряжений руководства структурных подразделений всех уровней, а также фактов их выполнения (в соответствии с номенклатурой дел); Составление отчетов о результатах внутренних аудитов на отделениях и в МК; Самообследование данных на специальности структурного подразделения по конвенционным показателям; Свод данных о регистрации рабочих программ учебных дисциплин; о регистрации учебно-методических комплексов дисциплин МК; Составление отчетов по самообследованию конвенционных дисциплин.Все требования к выходам процесса выполняются с соблюдением всех нормативно-правовых норм.

3.Улучшающие мероприятия Обновление документации СП, согласно распоряжений ректора университета. Ознакомление работников СП с новой документацией.

4.Ведение записей по процессу Вся отчетная документация предоставляется в установленные сроки

4.Определение видов деятельности, нуждающихся в улучшении (определение осуществляется с учётом результатов, полученных в разделах 1, 2, 3)


№п/п

Критерии модели

1 Лидирующая роль руководства.Оценка 9,5Сильные стороныРуководство является неоспоримым лидером в вопросах качества. Весь коллектив СП постоянно участвует в реализации стратегического плана развития СП и его совершенствовании, что обеспечивает высокие результаты прохождения лицензирования, аттестации и государственной аккредитации.Области, где можно ввести улучшенияЛичное участие руководства СП в работе с внешними заинтересованными сторонами.

2 Планирование в области обеспечения качества.Оценка 10Сильные стороныВ СП функционирует комплексная, постоянно совершенствующаяся система сбора и анализа разносторонней информации, которая отражает все основные процессы СП. Области, где можно ввести улучшенияУчастие руководства СП в стратегическом планировании работы СМК МГУ

3 Менеджмент персонала.Оценка 6Сильные стороныВ СП разработана и систематически реализуется единая кадровая политика и программа развития работников. Результаты реализации программы анализируются и периодически рассматриваются на заседаниях СП.Области, где можно ввести улучшенияОсуществление обратной связи и диалога между работниками, обучающимися и руководством. Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения работников за деятельность по улучшению качества функционирования СП.

4 Ресурсы и партнёры.Оценка 5Сильные стороныВзаимодействие с внешними и внутренними партнерами. Области, где можно ввести улучшенияУправление информационными ресурсами.

5 Менеджмент процессов.Оценка 8,38Сильные стороныУправление документациейОбласти, где можно ввести улучшенияРазвитие системы измерений и мониторинга процессов СП

6 Удовлетворённость потребителей и персонала.Оценка 5Сильные стороныНаблюдается положительная тенденция в удовлетворенности работников основными аспектами деятельности СП за определенный промежуток времени.


Области, где можно ввести улучшения Совершенствовать систему мониторинга в удовлетворенности работников основными аспектами деятельности СП.

7 Результаты деятельности структурного подразделенияОценка 7,4Сильные стороныСуществует стабильная положительная тенденция по большинству нефинансовых показателей за определенный промежуток времени.Области, где можно ввести улучшенияМеханизмы сбора и анализа информации о результатах деятельности СП.

Директор морского колледжа С.С. Коноплев

Исправлена высота эмблемы и убрано ...€¦ · web...

Documents