Бюджет для граждан

К проекту закона Алтайского края«О краевом бюджете на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов»

Барнаул 2013 г.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных дляфинансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации насоответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетныхфондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

2

Консолидированныйбюджет

(726)

Краевой бюджет(1)

Местные бюджеты(724)

Бюджеты городских исельских поселений

(665)

Бюджеты городскихокругов и бюджеты

муниципальныхрайонов (59)

БюджетТерриториального

фонда обязательногомедицинского

страхования (1)

Основные этапы подготовки краевого бюджета

I. Бюджетное послание Президента РФII. Составление прогноза социально-экономического

развития краяIII. Разработка долгосрочных и ведомственных целевых

программIV. Оценка и прогноз поступления доходовV. Составление реестра расходных обязательствVI. Составление проекта бюджетаVII. Публичное обсуждениеVIII. Рассмотрение и утверждение АКЗС

3

Структура доходов консолидированного бюджетаАлтайского края (2006-2016 гг.)

0

20

40

60

80

100

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

51 53 5245

54 55 59 6169

77 79

49 47 4855

46 45 41 3931

23 21

Собственные доходы Безвозмездные поступления

17 575

18 315

22 288

24 799

28 720

31 181

36 194

29 319

33 316

39 060

36 715

44 489

34 105

48 170

33 003

51 730

25 146

55 916

19 298 18 382

64 061 68 054

%

4

млн. рублей

5

Собственные доходы краевого бюджета на 2014 год

Иные доходы224 млн. руб.;

1%

Налоги на имущество;5 944 млн.руб.;

15%

Налоги на совокупныйдоход; 1 329 млн.руб.;

3%

Акцизы;9 040 млн.руб.;

22%

Неналоговые доходы ;618 млн.руб.;

2%

Налог на прибыльорганизаций;

8 898 млн.руб.;22%

Налог на доходыфизических лиц;14 651 млн.руб.;

36%

Всего собственных доходов - 40 705 млн. рублей

Структура расходов консолидированного бюджетаАлтайского края

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 год(факт)

2010 год(факт)

2011 год(факт)

2012 год(бюджет)

2013 год(ожидаемое)

2014 год(план)

2015 год(план)

2016 год(план)

62% 67% 67% 71% 67%74% 70% 70%

17%15% 17%

18% 20%15% 19% 19%4% 4% 4%

1% 1% 1% 1% 1%17% 14% 12% 10% 12% 10% 10% 10%

Социальные расходы Национальная экономика Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Иные расходы

6

7

Основные направления расходов краевого бюджета на2014 год

Иные расходы;2 386 млн. рублей;

3%

Межбюджетныетрансферты;

1 945 млн. рублей; 3%

Физическая культура испорт; 532 млн.рублей;

1%

Национальнаяэкономика;

10 243 млн. рублей;15%

Жилищно-коммунальное

хозяйство;1 379 млн. рублей;

2%

Образование;16 957 млн. рублей;

25%

Культура;1 112 млн. рублей;

2%

Здравоохранение;15 799 млн. рублей;

23%

Социальная политика;18 207 млн. рублей;

26%

Всего расходы – 68 560 млн. рублей

Поддержка предприятий реального сектора экономики

8

Расходы на поддержку предприятий реального сектора экономики на 2014 год

Региональныецелевые программы в

области сельскогохозяйства и

рыболовства

868 млн. рублей

Программагосударственной

поддержки малого исреднего

предпринимательства

77 млн. рублей

Поддержкапредприятий

реального сектора

100 млн. рублей

Основные виды поддержки малого бизнеса

КГБАУ "Алтайскийбизнес-инкубатор";12 398 тыс. рублей;

16%

Субсидиипредприятиям на

развитие икомпенсацию затрат;32 600 тыс. рублей;

42%

Прочие мероприятияДЦП (конкурсы,ярмарки, СМИ);

4 037 тыс. рублей; 5%

Субсидиимуниципальнымобразованиям

Алтайского края наподдержку

муниципальныхпрограмм по развитию

малого и среднегопредпринимательства;8 000 тыс. рублей; 10%

Поддержкаинновационных

компаний; 11 500 тыс.рублей; 15%

Поддержкамолодежного

предпринимательства;8 867 тыс. рублей; 11%

Всего – 77 402 тыс. рублей9

Дорожный фонд и ЖКХДорожные фонды

Ø Дорожный фонд Алтайского края в 2014 году прогнозируется в размере 6 292 млн. рублей. Средства будутнаправлены на ремонт и содержание дорог регионального значения.

Ø Муниципальные дорожные фонды Алтайского края в 2014 году составят 533 млн. рублей. Средства будутнаправлены на ремонт и содержание дорог муниципального значения.

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонтамногоквартирных домов»

Ø В 2013 году создана некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитальногоремонта многоквартирных домов».

Ø Фонд осуществляет деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, в томчисле финансового обеспечения, формирования средств и имущества за счет взносов собственников помещенийэтим домов.

Ø Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в многоквартирных домах,формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут использоватьсятолько для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах.Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных расходоврегионального оператора, не допускаются.

10

Программа 80*80 по отраслям в 2014 г.

11

Постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 №732утвержден перечень 80 особо значимых социальных объектов, ввод вэксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края

Наименованиенаправления

Количество, штук Сумма, тыс. рублей

Капитальные вложения –всего, в том числе 80 800 000

Образование 38 218 887Здравоохранение 17 402 842Культура 13 161 916Физическая культура и спорт 9 9 745Жилищно-коммунальноехозяйство 3 6 610

Социальные расходы

12

33%

1%

30%

1%

34%

Образование

Культура,кинематография

Здравоохранение

Физическая культураи спорт

Социальнаяполитика

52 011 млн. рублей

Ø Социальные расходы в расчете на одного жителя – 21 700 рублейØ Расходы на одного обучающегося в школах – 37 905 рублейØ Расходы на одного ребёнка в детских дошкольных учреждениях – 21 350

рублей

Заработная плата

Ø 36 167 млн. рублей - объем средствконсолидированного бюджета Алтайскогокрая, направляемый на выплатузаработной платы в 2014 году

Ø В 2014 году предусмотрено повышениезаработной платы работникам бюджетнойсферы в соответствии с УказомПрезидента РФ от 07.05.2012 года №597

13

Социальные выплаты

Ø 16,6 млрд. рублей – общий объёмрасходов на обеспечение мер социальнойподдержки жителей Алтайского края в2014 году

Ø С 1 января 2014 года размер социальныхвыплат увеличится на 5%

14

15

Социальные выплаты населению в 2014 г.

социальная поддержкаветеранов и жертв

политическихрепрессии

3 681 млн.руб.

выплаты при всехформах устройства

детей в семью968 млн.руб.

ежемесячное пособиена ребенка

1 336 млн.руб.

приобретениепроездных билетов

490 млн.руб.

содействие занятостинаселения

1 120 млн.руб.

оплата ЖКУфедеральнымльготникам

1 602 млн.руб.

выплаты многодетнымсемьям (в т.ч. пособие

при рождении 3ребенка, материнскийкапитал и подготовка

детей к школе)406 млн.руб.

меры соц.поддержкиспециалистам,работающим и

проживающим всельской местности

671 млн.руб.

субсидии на оплатужилого помещения икоммунальных услуг

1 386 млн.руб.

жилье отдельнымкатегориям граждан

509 млн.руб

выплаты гос. пособийлицам, не

обязательномусоциальному

страхованию на случайвременной

нетрудоспособности и всвязи с материнством

1 311 млн. руб

прочие 3 111 млн.руб.

Всего – 16,6 млрд. рублей

Размеры социальных выплат, установленных вАлтайском крае на человека, рублей

16

Наименование выплаты 2013 год бюджет 2014 год предложение в бюджет

1. ЕДВ ветеранам 585 615

2. ЕДВ труженникам тыла 565 595

3. ЕДВ реабилитированым 565 595

4. ЕДВ "Почетным гражданам" 8 100 8 500

5. Ежемесячное пособие на ребенка (базовый размер) 145 155

6. Доплата к пенсии заслуженным гражданам, кроме "Почетный гражданин" 812 850

7. Доплата к пенсии "Почетный гражданин" 2 425 2 545

8. Ежемесячное пособие усыновленным (прожиточный минимум) 5 940 6 697

9. Материнский капитал 52 750 55 387,5

10.Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего илипоследующих детей до достижения ребенком возраста трех лет(прожиточный минимум)

5 940 6 697

11. Ежемесячное пособие детям, отцы которых погибли на пожаре в Угловскомрайоне АК (300% базового пособия на ребенка) 430 465

12. Дополнительная пенсия детям, родители которых погибли в Чечне иАфганистане (50% прож.мин.на ребенка) 2 970 3 348,5

13.

Выплаты в рамках "Демографического развития Алтайского края" на 2010 - 2015годы

единовременная выплата к школе 7,5 - 5,0 тыс.руб. 7,5 - 5,0 тыс.руб.

выплаты отличникам (1-2-3) и медалистам 10 тыс.руб. 10 тыс.руб.

единовременное пособие при рождении тройни 150 - 200 тыс.руб 150 - 200 тыс.руб

ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой (при рожденииодновременно троих и более детей) 3 тыс.руб. 3 тыс.руб.

14. Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей 20 000 20 000

15. ЕДВ сельским специалистам 733 770

Межбюджетные трансферты

Дотации; 1 596млн. рублей;

10% Субсидии;1 414 млн.рублей; 9%

Субвенции;13 079 млн.рублей; 81%

Иныемежбюджетные

трансферты;142 млн.

рублей; 1%

Всего - 16 231 млн. рублей

17

Динамика государственного внутреннего долга

785612540

3 371

2 702

1 146900

794933

2%2%2%5%4%

10%

29%

57%

6%0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

млн. рублей

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Государственный внутренний долг Алтайского края, млн. рублей Государственный внутренний долг Алтайского края(% к собственным доходам)

% к собственным доходам

18