distan.kalbarprov.go.iddistan.kalbarprov.go.id/sites/default/files/renja_2020. full.pdf · rencana...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 4
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 5
1.4 Sistematika Dokumen RENJA ..................................................... 7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 .............. 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra Dinas
PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura ................................ 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .......................................................... 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................. 22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................ 46
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ......................................................... 52
3.3 Program dan Kegiatan ................................................................ 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................................. 57
BAB V PENUTUP ........................................................................................... 85
LAMPIRAN 1 (Form T-C.29) .......................................................................... 87
LAMPIRAN 2 (Form T-C.32) ......................................................................... 120
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian pada dasarnya
terdiri dari beberapa komponen kegiatan. Proses penyusunan perencanaan
menyangkut kegiatan identifikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, yang
secara keseluruhan akan mempengaruhi kualitas dari perencanaan yang
disusun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa sistem
perencanaan pembangunan nasional dibangun untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintah maupun antara pusat dandaerah, menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu
juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan
dan perekonomian baik secara nasional maupun daerah. Pembangunan
pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi
kebutuhan pangan, kebutuhan industri, meningkatkan ekspor, memperluas
kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertanian
masih merupakan leading sector dalam pembangunan ekonomi di
Kalimantan Barat meskipun kontribusi dari sektor pertanian khususnya
tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB masih kecil dibandingkan
dengan sektor lain.
Kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2018 masih didominasi
subsektor perkebunan sebesar 10,09% sedangkan subsektor tanaman
pangan hanya 3,35% dan hortikultura (tahunan) sebesar 1,96%. Sementara
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
2
itu laju pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan tahun 2017 sebesar
7,20% dan naik menjadi 12,28% pada tahun 2018 (angka sementara).
Sedangkan laju pertumbuhan PDRB subsektor hortikultura tahun 2017
sebesar 13,75%, namun turun menjadi 8,63% pada tahun 2018.
Adapun terkait dengan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani
subsektor tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan
subsektor lain. Tingkat kesejahteraan petani digambarkan dengan nilai
tukar petani (NTP). NTP merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli
petani. Pada tahun 2018 rata-rata NTP Pangan sebesar 95,42 dan NTP
hortikultura rata-rata sebesar 100,76. NTP lebih besar dari 100 disimpulkan
tingkat kesejahteraan petani makin baik.
Sumberdaya lahan merupakan salah satu komponen modal dalam
melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan pertanian. Pada tahun
2017, luas lahan sawah Kalimantan Barat seluas 529.762 ha. Dari potensi
tersebut yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman padi baru seluas
368.728 Ha (69,60%), dan masih terdapat sawah seluas 141.935 Ha
(26,79%) yang belum dimanfaatkan (SP lahan 2017). Oleh karena itu
pengembangan pertanian masih sangat potensial dalam rangka
mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan mencapai kesejahteraan
masyarakat khususnya petani.
Pembangunan dilaksanakan dalam mendorong perekonomian
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu perencanaan
dengan menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang
serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arahan
pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur
kemampuan untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta
memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Berdasarkan hal tersebut
maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang digunakan sebagai
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
3
acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan
dan hortikultura.
Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tahun ke-2 (dua)
penjabaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
tahun 2018-2023. Proses penyusunan Rencana Kerja mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 berdasarkan
program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam
PERDA No.2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2020 memperhatikan
Renja Kementerian Pertanian. Usulan program/kegiatan masyarakat dan
stakeholder kabupaten/kota yang tidak terakomodasi dalam Renja
perangkat daerah karena terbatasnya penganggaran APBD akan
diupayakan untuk dapat diakomodir dalam usulan APBN. Selanjutnya,
proses penyusunan Renja perangkat daerah juga memperhatikan hasil
kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena
yang ada, isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana
Kerja serta sinergitas antar sektor dan antarwilayah. Penyusunan Renja
memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD dan berbagai pihak,
baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku
kepentingan lainnya dalam sektor pertanian sebagaimana telah dibahas
dalam Forum OPD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).
Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2020 merupakan pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang akan disahkan
oleh DPRD menjadi APBD.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
4
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang–
undangan sebagai berikut :
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4288).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Thn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
5
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.115 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2023
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 disusun dengan maksud :
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
6
1. Penjabaran dari Renstra sekaligus memahami arah dan tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pada
khususnya sektor pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang akan
dibiayai dari APBD.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2020.
Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA KERJA Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran dan
rencana kinerja/kerja Dinas beserta UPT lingkup Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2. Membangun partisipasi stakeholder Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan
pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang dimiliki
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
7
1.4. Sistematika Dokumen RENJA
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dibagi menjadi 5 bab dan beberapa
sub bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
8
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pada tahun 2018 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Barat dalam rangka mencapai sasaran strategis ”peningkatan produksi
tanaman pangan dan hortikultura” melaksanakan program corebusiness
sebanyak 4 program prioritas dan 6 program penunjang yang dilaksanakan oleh
bidang dan UPT lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Barat yaitu:
1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
3. Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian
4. Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Adapun program penunjang/ruti yang dilaksanakan terdiri atas:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Pada penyusunan Renja 2018 (tahun 2017), masih terdapat rencana
program/kegiatan pada UPT.Terminal Agrisbisnis Terpadu (UPT.TAT), namun pada
tahun anggaran 2018, UPT.TAT tidak direkomendasikan pembentukannya, sehingga
anggaran disesuaikan pada kegiatan-kegiatan di OPD induk. Selin itu, tahun 2018
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
9
UPT Diklat Pertanian menjadi salah satu UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sehingga rencana program dan kegiatan
Renja UPT. Diklat Pertanian Tahun 2018 telah digabung dan menjadi satu kesatuan
Renja SKPD Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan evaluasi Renja 2018 dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk
program/kegiatan rutin/administrasi yang direncanakan dan dilaksanakan baik oleh
OPD induk maupun UPT dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerjanya
lebih dari 95%. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran (realisasi kurang dari 100% bahkan 0%) disebabkan adanya
pemangkasan anggaran.
Untuk kegiatan-kegiatan corebusiness, capaian kinerja kegiatan rata-rata
dapat memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan ada keluaran kegiatan yang
melebihi dari target yang ditentukan, namun capaian kinerja kegiatan ini belum
mampu mendukung tercapainya sasaran strategis terutama jumlah produksi
tanaman pangan, dimana capaian kinerja produksi padi, kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar tidak memenuhi target yang ditetapkan (capaian
realisasi kurang dari 100%).
Kinerja keluaran yang mampu melebihi target diantaranya kegiatan yang
dilaksanakan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, yaitu kegiatan Pelayanan
Sertifikasi dan Pelabelan tanaman pangan dari target sebesar 110 ha terealisasi
sebesar 198,52 ha (180,47%), kegiatan pengawasan peredaran benih TP dari target
330 ton terealisasi 554,37 ton (167,99%). Demikian pula Pelayanan sertifikasi dan
pelabelan hortikultura dari target sebanyak 65.000 btg/rumpun terealisasi sebanyak
167.266 btg/rumpun (257,33%) serta kegiatan pengawasan peredaran benih
hortikultura daritarget 65.000 btg/runpun terealisasi sebanyak 145.199 btg/rumpun.
Kegiatan yang mampu melebihi target yang telah ditargetkan menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukan untuk memberdayakan penangkar lokal cukup bermanfaat.
Kesadaran penangkar meningkat dan banyak mengajukan proses sertifikasi benih
untuk memproduksi benih bersertifikat. Target pengawasan peredaran benih
melebihi target artinya adanya peningkatan penggunaan benih yang bersertifikat.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
10
Pada program corebussines (4 program), jumlah kegiatan yang direncanakan
sebanyak 98 kegiatan, namun terdapat 23 kegiatan yang tidak teranggarkan atau
mengalami pemangkasan anggaran. Adanya pemangkasan anggaran pada
beberapa kegiatan corebussines dan tidak tercapainya target keluaran secara umum
tidak berpengaruh pada capaian kinerja program. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
tahun 2018 mencapai 102,68% (pembahasan capaian sasaran strategis pada
subbab analisis kinerja pelayanan).
Sebagai tindak lanjut kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran,
dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, pada tahun-tahun
mendatang akan diambil kebijakan diantaranya adalah analisis kebutuhan terhadap
prioritas kegiatan. Kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan
pencapaian sasaran/program, sebagai contohnya adalah upaya untuk mendukung
capaian sasaran strategis peningkatan produksi kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu.
Prioritas kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
serta mutu benih dari ketiga komoditas tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan
diantaranya perbanyakkan benih ubi kayu dan kacang tanah yang berkualitas (UPT
Pembenihan Tanaman Pangan) serta pembangunan gudang penyimpanan benih
kedelai di Mempawah. Selain itu, diprioritaskan alokasi anggaran untuk
pemberdayaan kelompok tani dan penangkar serta penyuluhan pertanian untuk
meningkatkan sumberdaya manusia khususnya petani.
Adapun evaluasi pelaksanaan Renja 2018 dan prakiraan realisasi capaian
Rencana Kerja Tahun 2019 (Form T-C.29) baik program corebusiness maupun
program penunjang lainnya dapat dilihat pada lampiran 1.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
mempunyai fungsi melaksanakan urusan Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura yang merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki Standar
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
11
Pelayanan Minimum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan
peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagai pelaksana urusan pilihan
maka analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah hanya berdasarkan pada
Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja Utama.
Pada bagian berikut dipaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),
evaluasi beserta analisisnya selama tahun 2018 yang telah dicapai oleh Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan
sasaran strategis (Renja 2018) yang telah ditetapkan. Analisis capaian sasaran
strategis secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar Tahun 2018
Sumber: Pengukuran Kinerja tahun 2018
Dari tabel di atas, sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, terutama “peningkatan produksi tanaman
pangan dan hortikultura” secara keseluruhan diperoleh rata-rata capaian kinerja
sebesar 102.68%. Untuk tanaman pangan rerata capaian kinerja berdasarkan Angka
Sasaran Strategis %
I Tanaman Pangan
2.010.540 Ton 1.954.572 Ton 97,22
- Padi 1.696.000 Ton 1.625.356 Ton 95,83
- Jagung 120.700 Ton 166.825 Ton 138,21
- Kedelai 2.360 Ton 1.260 Ton 53,38
- Kacang Tanah 1.080 Ton 852 Ton 78,88
- Kacang Hijau 1.300 Ton 1.260 Ton 96,92
- Ubi Kayu 177.400 Ton 147.475 Ton 83,13
- Ubi Jalar 11.700 Ton 11.544 Ton 98,67
II Tanaman Hortikultura
297.450 Ton 463.783 Ton 155,92
- Tanaman Buah-buahan 230.100 Ton 338.326 Ton 147,03
- Tanaman Sayur-sayuran 56.800 Ton 112.659 Ton 198,34
- Tanaman Biofarmaka 10.550 Ton 12.798 Ton 121,31
- Tanaman Hias 475.900 Kg / Tangkai/ Pohon 540.834 Kg /
Tangkai/
Pohon
113,64
102,68
Realisasi (ARAM I)
Produksi Tanaman Pangan
Produksi Tanaman (Buah,
Sayuran, Biofarmaka)
Peningkatan
produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Indikator Kinerja Utama Target
Rerata capaian kinerja
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
12
Ramalan I Tahun 2018 (ARAM I) sebesar 97,22% dari target yang telah ditentukan.
Kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam
mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat
secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal walaupun belum
mencapai target kinerjanya. Sedangkan untuk tanaman hortikultura (khususnya
buah-buahan, sayuran, dan biofarmaka), berdasarkan Angka Sementara Dinas,
capaian kinerjanya telah mencapai sebesar 155,92%. Hal ini menunjukkan adanya
upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam meningkatkan produksi tanaman
hortikultura.
Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja produksi komoditi tanaman pangan
rata-rata mencapai 97,22%. Capaian kinerja produksi lebih dari 100% yaitu komoditi
Jagung (138,21%). Sedangkan capaian kinerja produksi yang mendapat nilai kurang
dari 75% yaitu komoditi kedelai (53,38%) :
Tingkat capaian produksi padi dengan target 1.696.000 Ton GKG, berdasarkan
Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.625.356 ton GKG
atau 95,83% dari target. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan terkait produksi padi, OPD mampu mengefisienkan sumberdaya yang
tersedia baik sumberdaya anggaran, sumberdaya aparatur dan non aparatur di
lapangan, sumberdaya lahan sebagai faktor utama tercapainya luas tanam dan
luas panen sesuai dengan strategi pencapaian produksi padi. Pencapaian luas
tanam dan luas panen yang melebihi target menunjukan adanya efisiensi
penggunaan sumberdaya yang tersedia. Untuk masa yang akan datang, masih
sangat terbuka peluang untuk dapat meningkatkan kinerja produksi padi.
Tingkat capaian produksi jagung dengan target 120.700 ton pipilan kering,
berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 166.825
ton pipilan kering, atau 138,21%. Capaian kinerja produksi jagung tahun 2018 naik
sebesar 38,21% dari target. Meskipun sasaran luas tanam dan luas panen tidak
tercapai, namun produksinya naik. Hal ini dikarenakan produktivitas jagung cukup stabil
sebesar 37,67 ku/ha. Keberhasilan dalam stabilitas produktivitas jagung dipengaruhi
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
13
dengan upaya penyaluran bantuan sarana budidaya seperti pupuk dan benih bersumber
dana APBD dan APBN.
Tingkat capaian produksi kedelai dengan target 2.360 ton, berdasarkan Angka
Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.260 ton atau 53,38%.
Capaian produksi yang masih jauh dari target yang ditetapkan disebabkan
secara spesifik dan karakter tanaman ini cukup sulit dalam pengelolaan di
wilayah beriklim tropik seperti Kalimantan Barat. Disamping itu kebijakan terkait
kedelai dari mulai pengalokasian, seperti target lokasi, calon petani serta
penyaluran sarana dan prasarana sering terlambat sehingga pertanaman kedelai
di lapangan tidak dapat terlaksana tepat waktu.
Tingkat capaian produksi kacang tanah dengan target 1.080 ton, berdasarkan
Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 852 ton atau 78,88%
dari target. Tidak tercapainya target produksi kacang tanah disebabkan
dukungan dan intervensi secara anggaran untuk kegiatan terkait pengembangan
komoditi ini sangat minim sekali, secara teknis di lapangan, penyediaan sarana
produksi seperti benih sangat terbatas, areal pengembangan hanya spot-spot
tertentu dan belum dikembangkan secara luas. Sebagian besar pertanaman
merupakan swadaya petani.
Tingkat capaian produksi kacang hijau dengan target 1.300 ton, berdasarkan
Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.260 ton atau
96,92%. Produksi kacang hijau hampir mencapai target yang ditentukan, hal ini
tidak terlepas dari membaiknya harga kacang hijau yang mampu menggerakkan
petani untuk pengembangan kacang hijau secara swadaya. Namun untuk masa
yang akan datang perlu dukungan teknologi budidaya serta dukungan sarana
dan prasarana agar mampu meningkatkan produktivitas dan produksi secara
nyata
Tingkat capaian produksi ubi jalar dengan target 11.700 ton, berdasarkan Angka
Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 11.544 ton atau 98,67%.
Capaian produksi ubi jalar hampir 100% meskipun tidak ada dukungan anggaran
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
14
dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian besar
pertanaman merupakan swadaya petani.
Tingkat capaian produksi ubi kayu dengan target 177.400 ton, berdasarkan
Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 147.475 ton atau
83,13%. Tidak tercapainya target produksi ubi kayu disebabkan tidak ada
dukungan dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian
besar pertanaman merupakan swadaya petani. Capaian sebesar 83,13%
menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak mencapai target
Capaian Kinerja Produksi Tanaman Hortikuktura
Capaian kinerja produksi tanaman hortikultura tahun 2018 berdasarkan Rekap
Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) telah melebihi target yang
ditetapkan. Secara keseluruhan, untuk tanaman buah-buahan, sayuran dan
biofarmaka capaian kinerja rata-rata mencapai 155,92% dibandingkan target yang
ditetapkan. Capaian produksi yang paling tinggi yaitu komoditi tanaman tanaman
sayuran (198,34%) dari target.
Tingkat capaian produksi buah-buahan dengan target 230.100 ton,
berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun
2018 terealisasi sebesar 338.326 ton atau 147,03% dari target.
Tingkat capaian produksi sayur-sayuran dengan target 56.800 ton, berdasarkan
Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2018
terealisasi sebesar 112.659 ton atau sebesar 198,34%. Capaian melebihi
target disebabkan adanya program dan kegiatan khusus terutama tanaman
cabe dan bawang melalui UPSUS BABE (Program APBN) yang mampu
meningkatkan luas tanam dan panen tanaman sayur-sayuran.
Tingkat capaian produksi Tanaman Biofarmaka dengan target 10.550 Ton,
berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun
2018 terealisasi sebesar 12.798 Ton atau sekitar 121,31%.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
15
Tingkat capaian produksi Tanaman Hias dengan target 475.900 tangkai/kg/phn,
berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun
2018 terealisasi sebanyak 540.834 tangkai/kg/phn atau 113,64%
Secara umum capaian produksi hortikultura rata-rata telah melebihi target yang
ditetapkan. Capaian produksi hortikultura dipengaruhi oleh luas lahan dan jumlah
pohon yang menghasilkan/panen, dimana produksi tanaman hortikultura sangat
tergantung pada musim serta teknik budidaya.
Berkenaan dengan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja
pelayanan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dan solusi atau langkah-
langkah yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut sebagai berikut :
a. Permasalahan
1. Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari potensi lahan
sawah di Kalbar sampai saat ini seluas 529.762 Ha yang sudah dimanfaatkan
untuk pertanaman padi baru seluas 368.728 Ha (69.60%), dan masih terdapat
seluas 141.935 Ha (26.79%) yang belum dimanfaatkan. Dari luas areal tanam
padi 368.728 Ha, yang ditanami 2 kali setahun baru mencapai 136.473 Ha
(37.01%) (SP lahan 2017). Data lahan tahun 2018 masih menjadi masalah
disebabkan penetapan lahan /sawah oleh Kementerian ATR/BPN dan BPS
masih menjadi perdebatan validitasnya secara nasional. Data lahan masih
akan dilakukan review dan validasi kembali oleh pihak-pihak terkait.
2. Ancaman konversi lahan sawah karena alih komoditas maupun alih fungsi.
3. Keterbatasan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT, saluran drainase dan
pintu air. Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga
tidak berfungsi optimal menyebabkan indeks pertanaman rendah sebagian
besar sawah hanya ditanam 1x setahun.
4. Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan
pasca panen berupa power threser, dryer, corn seller maupun RMU.
Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan
produktivas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
16
pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alsin pasca panen
seperti power threser menyebabkan petani harus antri dalam melaksanakan
panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan
menurun. Alsin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas
melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil
tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.
5. Dalam hal teknologi budidaya, transfer teknologi budidaya ke petani belum
berjalan optimal, sehingga sistem budidaya sebagian masih konvensional.
Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem pemupukan
berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat.
Penggunaan benih lokal masih tinggi (>20%), karena ketersediaan benih
penangkar lokal masih sangat terbatas. Selain itu sebagian petani belum
menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga luas
serangan OPT masih cukup tinggi (>4% per tahun)
6. Terkait mentalitas, kelembagaan dan organisasi petani, Sebagian besar petani
padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan
kebutuhan sendiri. Masih besarnya ketergantungan petani terhadap bantuan
pemerintah serta minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin
berkurang karena tersedianya alternatif kerja di sektor lain. Sementara itu
kualitas SDM petani cenderung masih rendah dimana kelas kelompok tani
didominasi kelas pemula (77,56%), pemberdayaan alsintan melalui pola UPJA
masih belum optimal.
7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur pertanian (POPT, PBT dan
Penyuluh Pertanian)
8. Teknologi pengolahan pascapanen belum berkembang/belum tersedia
terutama komoditas hortikultura.
9. Tingginya fluktuasi harga komoditas hortikultura terutama buah-buahan pada
saat panen raya, dimana harga menjadi sangat rendah. Selain itu adanya
ineffisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
17
konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang sehingga
cenderung merugikan petani.
10. Belum jelasnya Value chain berbagai komoditas strategis sehingga
perkembangan agribisnis lambat.
b. Solusi
Beberapa upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi
beberapa masalah yang masih ditemui dalam usaha Peningkatan produksi
tanaman pangan dan hortikultura secara berlanjut sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui
berbagai kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Luas sawah yang
ditanami 2x dalam setahun meningkat sehingga dapat mendukung
peningkatkan produksi, nilai tambah dan kesejahteraan petani.
2. Validasi data lahan sawah secara spasial, sehingga identifikasi kebutuhan
sarana dan prasarana produksi dapat dilakukan lebih akurat dan tepat
sasaran.
3. Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari
jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi ini sangat penting
sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur
pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman pangan terutama padi
4. Penyediaan alsintan berupa pra dan pasca panen terutama di wilayah-wilayah
sentra produksi tanaman pangan yang disertai pelatihan pengoperasian
alsintan (pelatihan UPJA) agar alsintan yang dibantukan dapat bermanfaat
secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi maupun maupun
menekan kehilangan hasil (losses).
5. Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha
tani optimal dan spesifik lokasi. Pengembangan sistem budidaya yang ramah
lingkungan, penggunaan pupuk berimbang/organik, penyediaan dan
penggunaan benih bermutu varietas unggul serta pengembangan sistem
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
18
antisipasi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Untuk itu perlu
dilakukan berbagai demplot atau pilot project. Dengan adanya demplot yang
berhasil sebagai sarana dan media informasi bagi petani lebih bersemangat
lagi untuk menerapkan sistem usaha tani yang lebih baik dan tidak hanya
bersifat subsisten.
6. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan, penilaian dan
keikutsertaan berbagai perlombaan terkait untuk peningkatan
kapasitas/ketrampilan petani dan kelembagaan kelompok tani. Berbagai
kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petani
serta menumbuhkembangkan kemandirian yang kokoh pada kelembagaan
kelompok tani. Perkembangan kelembagaan ekonomi petani yang makin
banyak dan berkualitas sehingga menjadi daya tarik bagi generasi
muda/milenial dalam bidang pertanian.
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pertanian (POPT, PBT dan
Penyuluh Pertanian) serta penumbuhan penyuluh swadaya/swasta.
8. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan teknologi panen
misalnya upaya pengaturan waktu panen serta teknologi pasca panen untuk
meningkatkan daya simpan terutama komoditas buah-buahan.
9. Pengembangan sistem pemasaran (merancang sistem lelang-online) dengan
memperhatikan pola dan sistem nilai rantai komoditas strategis yang
diharapkan dapat menstabilkan harga saat panen raya.
Selanjutnya, berdasarkan dengan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja
Perangkat Daerah) periode sebelumnya, sasaran strategis Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah peningkatan
produksi tanaman pangan dan hortikultura, namun pada dokumen Rencana Strategis
Tahun 2018-2023 terdapat tambahan indikator kinerja utama (tujuan). Adapun tujuan
yang ingin dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Barat pada dokumen perencanaan periode 2018-2023 yaitu:
- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
- Meningkatnya nilai tambah produksi tanaman pangan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
19
- Meningkatnya produksi tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai)
- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura
- Meningkatnya nilai tambah produksi Hortikultura
- Meningkatnya produksi tanaman hortikultura (Tan.Buah, Sayuran dan
Biofarmaka)
Oleh karena itu, sebagai gambaran awal, selain sasaran strategis peningkatan
produksi tanaman pangan dan hortikultura, juga dicantumkan data terkait kondisi
awal serta target sasaran strategis lainnya. Hasil analisis kinerja pelayanan (IKU
eselon 2 berdasarkan dokumen Renstra 2018-2023) Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dianalisis berdasarkan table 2.2
berikut :
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
20
Table 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Form T-C. 30)
Bersambung….
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
(n-3) (n-2) (n-1) (n) (n-3) (n-2) (n-1) (n)
1 Meningkatnya
kesejahteraan petani
tanaman pangan
NTP Tanaman Pangan 96,06 96,54 94,41 95,42 96,06 96,54 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran
pada Renstra 2018-2023. Sumber data
BPS
2 Meningkatnya Nilai
Tambah Produksi
Tanaman Pangan
Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%) 3,64 3,79 8,55 9,80 3,64 3,79 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran
pada Renstra 2018-2023. Sumber data
BPS
3 Meningkatnya Produksi
Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) 1.867.880 2.010.540 1.607.700 1.655.920 1.700.753 1.954.572 1.607.700 1.655.920
- Padi 1.570.400 1.696.000 1.450.000 1.493.500 1.397.953 1.625.356 1.450.000 1.493.500
- Jagung 114.900 120.700 157.000 161.700 151.550 166.825 157.000 161.700
- Kedele 2.250 2.360 700 720 451 1.260 700 720 Adanya peningkatan produktivitas
kedelai tahun 2018 (ARAM I 2018)
- Kac. Tanah 1.030 1.080 654 852
- Kac. Hijau 1.200 1.300 1.368 1.260
- Ubi Kayu 167.000 177.400 138.469 147.475
- Ubi Jalar 11.100 11.700 10.308 11.544
Catatan Analisis
Target Renstra /Renja Realisasi Capaian Proyeksi
NoSasaran Strategis
(Tujuan Renstra) INDIKATOR KINERJA KUNCI
Adanya peningkatan luas tanam dan luas
panen padi dan jagung (ARAM I 2018)
Peningkatan/penurunan produksi lebih
disebabkan oleh kinerja usaha tani
masyarakat karena intervensi
program/anggaran pemerintah pada
komoditas ini terbatas/tidak ada. Tahun
2020 fokus utama pada 3 komoditas
(padi, jagung, kedelai)
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
21
Sambungan Tabel 2.2……
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
(n-3) (n-2) (n-1) (n) (n-3) (n-2) (n-1) (n)
4 Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
Hortikultura
NTP Hortikultura 102,03 102,08 101,02 100,76 102,03 102,08 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran
pada Renstra 2018-2023. Sumber data
BPS
5 Meningkatnya Nilai
Tambah Produksi
Tanaman Hortikultura
Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%) 8,82 9,26 14,57 9,57 8,82 9,26 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran
pada Renstra 2018-2023. Sumber data
BPS
6 Meningkatnya Produksi
Tanaman Hortikultura
Jumlah Produksi Tanaman Buah, Sayuran, dan
Tanaman Obat (Ton)
290.050 297.450 396.770 408.670 453.642 463.783 396.770 408.670
- Buah-Buahan 225.600 230.100 341.640 351.890 331.692 338.326 341.640 351.890 Peningkatan produksi karena adanya
peningkatan luas panen dan produktivitas
kebun komoditas buah-buahan utama
- Sayuran 54.100 56.800 42.230 43.500 109.427 112.659 42.230 43.500 Peningkatan produksi karena ada
program UPSUS Bawang dan Cabe
(APBN)
- Tanaman Obat 10.350 10.550 12.900 13.280 12.524 12.798 12.900 13.280
Jumlah Produksi Tanaman Hias (Kg/Tangkai/phn) 466.600 475.900 273.986 540.834
Peningkatan/penurunan produksi lebih
disebabkan oleh kinerja usaha tani
masyarakat karena intervensi
program/anggaran pemerintah pada
komoditas ini terbatas/tidak ada
Catatan Analisis
Target Renstra /Renja Realisasi Capaian Proyeksi
NoSasaran Strategis
(Tujuan Renstra) INDIKATOR KINERJA KUNCI
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Untuk mendapatkan isu-isu penting dalam pembangunan pertanian telah
dilakukan analisis. Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan
faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisis SWOT. Analisis ini
digunakan untuk mencari upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
Menurut Pearce dan Robinson (1991), analisis SWOT merupakan cara
sistematik untuk mengidentifikasikan faktor-faktor tersebut dan merupakan
strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya analisis ini
didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan
memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan
ancaman.
Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan
untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Guna memfokuskan strategi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
dalam rangka pencapaian tujuan dan secara efektif dan efesien, maka perlu
ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes
factors). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diindentifikasikan dari:
Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
Analisis Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strengths)
Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan
yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Visi
dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah
sebagai berikut:
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
23
1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.
2) Adanya Unit Pelaksana Teknis yang memadai dan mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
3) Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan baik dari
kementerian teknis maupun administrasi.
4) Jumlah, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.
5) Pelatihan teknis fungsional / administratif sering dilaksanakan.
6) Jumlah sarana dan prasarana/pendukung kantor cukup memadai.
b. Kelemahan (Weakness)
Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran
organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang
telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Masih rendahnya profesionalisme pegawai.
2) Kerjasama dan koordinasi antar pegawai kurang berjalan dengan baik.
3) Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.
4) SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan Pengendalian Intern belum
memadai.
5) Tindak lanjut dari Waskat belum optimal.
6) Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.
7) Sering berubah aturan tentang jabatan
Analisis Lingkungan Eksternal
c. Peluang (Opportunities)
Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
24
Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai
berikut:
1) Misi Pembangunan Daerah : “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
yang merata”, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
berperan meningkatkan perekonomian daerah sektor tanaman pangan
dan hortikultura untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani
melalui peningkatan dan nilai tambah produksi tanaman pangan dan
hortikultura.
2) Sumberdaya (lahan, air, agroklimat) yang potensial bagi
perkembangan tanaman pangan dan hortikultura
3) Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi
pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk
4) Tumbuhnya permintaan produk pangan organik sebagai akibat dari
trend gaya hidup sehat dengan slogan “Back to Nature”
5) Keanekaragaman komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan
sumberdaya hayati yang dapat dikembangkan
6) Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional
maupun nasional
7) Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian
8) Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerjasama
seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan
pertanian
9) Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas, serta
pengembangan komoditas unggulan hortikultura..
d. Ancaman (Threats)
Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat
pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Ancaman ini datang dari lingkungan eksternal yang akan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
25
berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat
keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya
adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kesejahteraan petani
2) Meningkatkan kontribusi perekonomian dan nilai tambah produk
pertanian
3) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan
hortikultura yang berkelanjutan dengan sistem pertanian yang ramah
lingkungan
4) mengembangkan komoditas unggulan hortikultura yang mampu
berdaya saing dan memiliki nilai tambah
5) intensifikasi pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan
6) memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta
perbenihan dan perbibitan
7) “Global warming” yang memicu perubahan iklim dan pengaruhnya
pada OPT dan kegagalan panen
8) memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi
penerus
9) memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan
10) membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara
berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah
yang ramah lingkungan.
11) Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian baik aparatur maupun
non aparatur.
Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas didapatkan isu-isu strategis
penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yaitu:
1. Tingkat kesejahteraan petani cenderung masih rendah dan belum merata
2. Belum optimalnya produksi, mutu dan produktivitas tanaman pangan dan
hortikultura
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
26
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana
prasarana, lahan, dan air
4. Pengelolaan, penyediaan dan penggunaan benih unggul bersertifikat
belum optimal
5. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan dan
hortikultura dalam menghadapi persaingan global
6. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT)
7. Peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan
8. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian
9. Penguatan dan Pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan
10. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 memuat
subbab tentang permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan
pembangunan disusun sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Hal ini penting untuk menjaga
kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika
pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjawab proyeksi
masa depan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan tersebut,
terdapat dua garis besar perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal
dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan
kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimanta Barat dan perlu
pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan
ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.
Adapun hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkaitan
dengan sektor pertanian diantaranya sebagai berikut:
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
27
1. Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian
dan Masih lemahnya kelembagaan petani
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan
hortikultura
3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian
4. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan
dan hortikultura
5. Nilai harga produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak
stabil cenderung tidak berpihak pada petani
Adapun sasaran dan prioritas pembangunan pertanian dilaksanakan
untuk mendukung misi pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat
terutama misi ke-4 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera. Terwujudnya
masyarakat sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di
seluruh wilayah Kaimantan Barat. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan
Barat tahun 2020 sebesar 5,35% sedangkan angka kemiskinan ditarget
menurun menjadi 6,43%. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
mendukung dan berkontribusi dalam mencapai indikator dan target
pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan melalui sasaran
strategis OPD yaitu peningkatan laju pertumbuhan pdrb, nilai tukar petani dan
produksi pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura. Target NTP
Tanaman Pangan dalam RKPD Tahun 2020 ditarget sebesar 96,54 dan laju
PDRB Tanaman Pangan sebesar 3,34%.
Adapun prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2020 sebagai tahap
Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah
dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Percepatan
pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat,
menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu
mencapai 6% – 6,15% sampai dengan 2023. infrastruktur sangat berperan
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
28
ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan
infrastruktur yang mencukupi.
Adapun arah kebijakan dan pembangunan pertanian sektor tanaman
pangan dan hortikultura yang dituangkan dalam RKPD tahun 2020 yaitu:
1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui
ketersediaan sarana dan prasarana
2. Meningkatkan nilai tambah dan inovasi teknologi
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman,
kebakaran lahan, dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas
rumah kaca
4. Mendorong pemasaran, promosi agribisnis dan investasi produk
tanaman pangan dan hortikultura
5. Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
6. Meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan
berbasis agribisnis.
7. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan ekonomi
petani
8. Pengembangan prasarana dan sarana untuk meningkatkan intensitas
pertanian (IP)
9. Pengembangan dan pembinaan penangkar-penangkar lokal
10. Penggunaan benih bermutu varietas unggul
11. Pencegahan dan pengendalian OPT secara terpadu
12. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kelembagaan ekonomi
pertanian yang baru
13. Mendukung peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan
14. Pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian
15. Adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
29
Usulan rancangan awal RKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mencakup 3 program dan 93 kegiatan.
Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan serta Rancangan Akhir Rencana
Kerja Tahun 2020, jumlah program tetap mencakup 3 program, namun terdapat
perubahan nama dan jumlah kegitan. Jumlah kegiatan sebanyak 102 kegiatan,
namun anggaran yang dicantumkan hanya untuk anggaran program, tidak rinci
per kegiatan. Hasil rekap review rancangan awal RKPD dibandingkan dengan
analisis kebutuhan kegiatan teknis dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
30
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 (Form T-C.31)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
1 PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI DAN
AGRISBISNIS
TANAMAN PANGAN
Persentase kenaikan
produktivitas padi sawah
0,13 1 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRISBISNIS
TANAMAN PANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI DAN
AGRISBISNIS
TANAMAN
PANGAN
Persentase kenaikan
produktivitas padi sawah
0,13
Persentase kenaikan
produktivitas jagung
0,50 Persentase kenaikan
produktivitas jagung
0,50
Persentase kenaikan
Produktiivitas kedelai
0,50 Persentase kenaikan
Produktiivitas kedelai
0,50
Persentase Kenaikan
produksi tanaman
palawija lainnya
2,00 Persentase Kenaikan
produksi tanaman palawija
lainnya
2,00
Luas Lahan sawah
ditanami 2x setahun (ha)
140.472 1.887 Luas Lahan sawah
ditanami 2x setahun (ha)
140.472 1.871
Persentase Pertambahan
benih tanaman pangan
yang diawasi
6,50 761 Persentase Pertambahan
benih tanaman pangan
yang diawasi
6,50 827
Produktivitas benih
sumber tanaman pangan
(Ku/ha)
21,40 958 Produktivitas benih sumber
tanaman pangan (Ku/ha)
21,40 1.262
Persentase Serangan
OPT Tanaman Pangan
3,22 1.037 Persentase Serangan OPT
Tanaman Pangan
3,22 970
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
3.188 3.411
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
31
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
1 Pengembangan Kawasan
Tanaman Padi
Luas tanam padi (ha) 116 650 1 Pengembangan Kawasan
Tanaman Padi
Sesuai RA Luas tanam padi (ha) 116
2 Pengembangan Kawasan
Tanaman Jagung
Luas tanam jagung (ha) 105 400 2 Pengembangan Kawasan
Tanaman Jagung
Sesuai RA Luas tanam jagung (ha) 105
3 Pengembangan Kawasan
Komoditi Aneka Umbi
Luas tanam komoditi aneka
umbi (ha)
26 500 3 Pengembangan Kawasan
Komoditi Aneka Umbi
Sesuai RA Luas tanam komoditi aneka
umbi (ha)
26
4 Pengembangan kawasan
komoditi Aneka Kacang
Luas tanam komoditi aneka
kacang (ha)
23 500 4 Pengembangan kawasan
komoditi Aneka Kacang
Sesuai RA Luas tanam komoditi aneka
kacang (ha)
23
5 Pengembangan Pascapanen
dan Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
Alat mesin pasca panen
dan pengolahan TP (Unit)
5 200 5 Pengembangan Pascapanen
dan Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
Sesuai RA Alat mesin pasca panen
dan pengolahan TP (Unit)
5
6 Penerapan Standarisasi dan
Mutu Tanaman Pangan
Jumlah Sample Uji Mutu
(Sample)
10 100 6 Penerapan Standarisasi dan
Mutu Tanaman Pangan
Sesuai RA Jumlah Sample Uji Mutu
(Sample)
10
7 Penyusunan Angka Produksi
Tanaman Pangan
Dokumen Angka Produksi
Tanaman Pangan (Laporan)
4 100 7 Penyusunan Angka Produksi
Tanaman Pangan
Sesuai RA Dokumen Angka Produksi
Tanaman Pangan
(Laporan)
4
8 Fasilitasi penyaluran sarana
produksi tanaman pangan
Jumlah bantuan sarana
pertanian mendukung
produksi tanaman pangan
(kab/kota )
14 - 8 Fasilitasi penyaluran sarana
produksi tanaman pangan
Sesuai RA Jumlah bantuan sarana
pertanian mendukung
produksi tanaman pangan
(kab/kota )
14
9 Pelaporan dan pembinaan
Petugas Informasi Pasar
Komoditi Tanaman Pangan
Data informasi pasar
komoditas Tanaman
Pangan (Dokumen)
96 75 9 Pelaporan dan pembinaan
Petugas Informasi Pasar
Komoditi Tanaman Pangan
Sesuai RA Data informasi pasar
komoditas Tanaman
Pangan (Dokumen)
96
10 Promosi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan
Jumlah event pameran yang
diikuti (event)
3 500 10 Promosi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan
Sesuai RA Jumlah event pameran
yang diikuti (event)
3
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
32
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
11 Pelatihan Agribisnis Berbasis
GMP untuk Tanaman Pangan
Jumlah petani mengikuti
pelatihan penerapan GMP
(Org)
60 100 11 Pelatihan Agribisnis Berbasis
GHP untuk Tanaman Pangan
Sesuai RA Jumlah petani mengikuti
pelatihan penerapan GHP
(Org)
60 Dari GMP
meningkat menjadi
GHP
12 Optimasi Lahan Luas Optimasi Lahan (Ha) 5 12 Optimasi Lahan Sesuai RA Luas Optimasi Lahan (Ha) 5
13 Pengembangan Jalan Usaha
Tani
Panjang JUT (meter) 40.000 10.000 13 Pengembangan Jalan Usaha
Tani
Sesuai RA Panjang JUT (meter) 40.000
14 Perluasan Sawah Cetak sawah baru (Ha) 1 2.000 14 Perluasan Sawah Sesuai RA Cetak sawah baru (Ha) 1
15 Pengembangan Embung /Dam
Parit/Long Storage
Jumlah embung/Dam
Parit/Long Storage (Unit)
1 1.000 15 Pengembangan Embung
/Dam Parit/Long Storage
Sesuai RA Jumlah embung/Dam
Parit/Long Storage (Unit)
1
16 Pengelolaan jaringan irigasi
perpipaan/perpompaan
Jumlah jaringan irigasi
perpipaan/perpompaan
(Unit)
1 16 Pengelolaan jaringan irigasi
perpipaan/perpompaan
Sesuai RA Jumlah jaringan irigasi
perpipaan/perpompaan
(Unit)
1
17 Pengembangan jaringan irigasi
pertanian
Panjang jaringan irigasi
tersier (meter)
10.000 17 Pengembangan jaringan
irigasi pertanian
Sesuai RA Panjang jaringan irigasi
tersier (meter)
10.000
18 Pelatihan Teknis Pemanfaatan
Alsintan
Jumlah Brigade
/UPJA/kelompok tani yang
mengikuti kegiatan (Org)
60 18 Pelatihan Teknis
Pemanfaatan Alsintan
Sesuai RA Jumlah Brigade
/UPJA/kelompok tani yang
mengikuti kegiatan (Org)
60
19 Pengelolaan dan Pengawasan
Pestisida
Dokumen Pengelolaan dan
pengawasan Pestisida
(Dokumen)
1 19 Pengelolaan dan
Pengawasan Pestisida
Sesuai RA Dokumen Pengelolaan dan
pengawasan Pestisida
(Dokumen)
1
20 Penyediaan alat mesin
pertanian
Jumlah Alsintan (unit) 5 20 Penyediaan alat mesin
pertanian
Sesuai RA Jumlah Alsintan (unit) 5
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
33
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
21 Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman Pangan
Cakupan pengawasan
benih tanaman pangan
yang beredar (unit)
14 80 21 Pengawasan Peredaran
Benih Tanaman Pangan
Sesuai RA Cakupan pengawasan
benih tanaman pangan
yang beredar (unit)
14
22 Pembinaan Produsen dan
Pengedar Benih Tanaman
Pangan
Jumlah Produsen dan
Pengedar Benih yang dibina
(orang)
22 78 22 Pembinaan Produsen dan
Pengedar Benih Tanaman
Pangan
Sesuai RA Jumlah Produsen dan
Pengedar Benih yang
dibina (orang)
22
23 Pelayanan Sertifikasi dan
Pelabelan Tanaman Pangan
Luas Layanan Penangkaran
benih yang Bersertifikat
(Ha)
182 191 23 Pelayanan Sertifikasi dan
Pelabelan Tanaman Pangan
Sesuai RA Luas Layanan
Penangkaran benih yang
Bersertifikat (Ha)
182
24 Pengujian Laboratorium Benih
Tanaman Pangan
Jumlah pengujian sampel uji
benih tanaman pangan
(sampel)
105 100 24 Pengujian Laboratorium Benih
Tanaman Pangan
Sesuai RA Jumlah pengujian sampel
uji benih tanaman pangan
(sampel)
105
25 Pemurnian varietas lokal unggul
daerah dalam rangka persiapan
pelepasan varietas
Demplot pemurnian varietas
lokal unggul daerah (unit)
3 34 25 Pemurnian varietas lokal
unggul daerah dalam rangka
persiapan pelepasan varietas
Sesuai RA Demplot pemurnian
varietas lokal unggul
daerah (unit)
3
26 Bimbingan Teknis Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan
Jumlah peserta bimtek
sertifikasi benih (orang )
40 138 26 Bimbingan Teknis Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan
Sesuai RA Jumlah peserta bimtek
sertifikasi benih (orang )
40
27 Petak Pembanding Demplot petak pembanding
(unit)
2 - 27 Petak Pembanding Sesuai RA Demplot petak pembanding
(unit)
2
28 Sosialisasi peraturan
perbenihan tanaman pangan
Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perbenihan
(orang)
50 - 28 Sosialisasi peraturan
perbenihan tanaman pangan
Sesuai RA Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perbenihan
(orang)
50
29 Demplot varietas Unggul
Bersertifikat Tanaman Pangan
Demplot varietas Unggul
Bersertifikat Tanaman
Pangan (Unit)
5 125 29 Demplot varietas Unggul
Bersertifikat Tanaman Pangan
Sesuai RA Demplot varietas Unggul
Bersertifikat Tanaman
Pangan (Unit)
5
30 Perbanyakan Benih Serelia Luas penangkaran Benih
Serelia (padi dan jagung)
(ha)
33 30 Perbanyakan Benih Serelia Sesuai RA Luas penangkaran Benih
Serelia (padi dan jagung)
(ha)
33
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
34
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
31 Perbanyakan Benih Tanaman
Pangan melalui Kemitraan
Luas penangkaran benih
melalui Kemitraan (ha)
2,5 35 31 Perbanyakan Benih Tanaman
Pangan melalui Kemitraan
Sesuai RA Luas penangkaran benih
melalui Kemitraan (ha)
2,5
32 Perbanyakan Benih Aneka
kacang
Luas Penangkaran benih
Aneka kacang (ha)
4,5 32 Perbanyakan Benih Aneka
kacang
Sesuai RA Luas Penangkaran benih
Aneka kacang (ha)
4,5
33 Perbanyakan Benih Aneka umbi Jumlah produksi benih umbi
(batang)
40.000 33 Perbanyakan Benih Aneka
umbi
Sesuai RA Jumlah produksi benih
umbi (batang)
40.000
34 Pemeliharaan Stok Benih
Tanaman Pangan
Jumlah Stok Benih
Tanaman Pangan yang
terpelihara (ton)
35 11 34 Pemeliharaan Stok Benih
Tanaman Pangan
Sesuai RA Jumlah Stok Benih
Tanaman Pangan yang
terpelihara (ton)
35
35 Demontrasi Benih Unggul
Tanaman Pangan
Luas Demontrasi Varietas
Unggul Baru (ha)
7 112 35 Demontrasi Benih Unggul
Tanaman Pangan
Sesuai RA Luas Demontrasi Varietas
Unggul Baru (ha)
7
36 Pendampingan dan Pembinaan
Penangkar
Jumlah Penangkar terlatih
(Org)
20 43 36 Pendampingan dan
Pembinaan Penangkar
Sesuai RA Jumlah Penangkar terlatih
(Org)
20
37 Penanaman dan Pemeliharaan
Koleksi Tanaman Pangan
Luas Penanaman dan
Pemeliharaan Koleksi
Tanaman Pangan (ha)
2,0 28 37 Penanaman dan
Pemeliharaan Koleksi
Tanaman Pangan
Sesuai RA Luas Penanaman dan
Pemeliharaan Koleksi
Tanaman Pangan (ha)
2,0
38 Pemantauan, Pengamatan dan
Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Cakupan Pemantauan,
Pengamatan dan
Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan
(OPT) (unit)
14 86 38 Pemantauan, Pengamatan
dan Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan
(OPT)
Sesuai RA Cakupan Pemantauan,
Pengamatan dan
Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan
(OPT) (unit)
14
39 Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SL-PHT)
Jumlah SL-PHT (unit) 8 275 39 Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu
(SL-PHT)
Sesuai RA Jumlah SL-PHT (unit) 8
40 Kajian Operasional
Laboratorium dan Koordinasi
POPT
Dokumen Kajian
Operasional Laboratorium
dan Koordinasi POPT
(Laporan)
2 40 Kajian Operasional
Laboratorium dan Koordinasi
POPT
Sesuai RA Dokumen Kajian
Operasional Laboratorium
dan Koordinasi POPT
(Laporan)
2
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
35
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
41 Pertemuan Teknis Petugas
POPT
Jumlah Peserta Pertemuan
Teknis POPT (Org)
105 236 41 Pertemuan Teknis Petugas
POPT
Sesuai RA Jumlah Peserta Pertemuan
Teknis POPT (Org)
105
42 Pemberdayaan Brigade Proteksi
Tanaman Pangan
Jumlah alat dan bahan
pengendalian OPT (Kg/liter)
1.000 42 Pemberdayaan Brigade
Proteksi Tanaman Pangan
Sesuai RA Jumlah alat dan bahan
pengendalian OPT (Kg/liter)
1.000
43 Gerakan pengendalian Jumlah Fasilitasi
pengendalian OPT (Unit)
14 255 43 Gerakan pengendalian Sesuai RA Jumlah Fasilitasi
pengendalian OPT (Unit)
14
44 Pengawasan Peredaran
Pestisida
Jumlah Pengawasan
Peredaran Pestisida (Unit)
18 20 44 Pengawasan Peredaran
Pestisida
Sesuai RA Jumlah Pengawasan
Peredaran Pestisida (Unit)
18
2 PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM,
KELEMBAGAAN DAN
PENDIDIKAN PERTANIAN
2 Jumlah Kelembagaan
Pertanian (unit)
245 3.065 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM,
KELEMBAGAAN DAN
PENDIDIKAN PERTANIAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SDM,
KELEMBAGAAN
DAN PENDIDIKAN
PERTANIAN
Jumlah Kelembagaan
Pertanian (unit)
245 1.490
Persentase penambahan
kelompok tani kelas lanjut
10,00 Persentase penambahan
kelompok tani kelas lanjut
10,00
Persentase peserta diklat
pertanian yang lulus dengan
kategori baik
55,00 1.038 Persentase peserta diklat
pertanian yang lulus
dengan kategori baik
55,00 1.380
45 Pembinaan dan Penilaian
Kelembagaan, Penyuluh
Pertanian, Kelompok Tani
Jumlah Kelembagaan/BP3K
(Unit), Penyuluh (Orang),
Kelompok Tani (Klp)
Berprestasi
42 200 45 Pembinaan dan Penilaian
Kelembagaan, Penyuluh
Pertanian, Kelompok Tani
Sesuai RA Jumlah
Kelembagaan/BP3K (Unit),
Penyuluh (Orang),
Kelompok Tani (Klp)
Berprestasi
42
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
36
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
46 Pembinaan dan Penumbuhan
Penyuluh Swadaya
Jumlah Penyuluh Swadaya
terbina dan yang baru (Org)
230 552 46 Pembinaan dan Penumbuhan
Penyuluh Swadaya
Sesuai RA Jumlah Penyuluh Swadaya
terbina dan yang baru (Org)
230
47 Pekan Daerah dan Pekan
Nasional KTNA
Keikutsertaan dalam event
PEDA setiap 3 th sekali
(kali)
47 Fasilitasi Peringatan Hari
Krida Pertanian, HPS, Peda
dan Penas KTNA dan
kegiatan Promosi Lainnya
Fasilitasi Peringatan
Hari Krida Pertanian,
HPS, Peda dan Penas
KTNA dan kegiatan
Promosi Lainnya
Keikutsertaaan dalam
event Hari Krida Pertanian,
HPS dan event Informasi
Teknologi Pertanian
Lainnya (kali)
8 Penyesuaian nama
kegiatan utk PEDA
dan PENAS
digabungkan
menjadi Fasilitasi
Peringatan HKP,
HPS, Peda, Penas Keikutsertaan dalam event
PENAS KTNA setiap 4 th
sekali (kali)
1
48 Pembinaan Pengembangan
Sistem Kerja Latihan,
Kunjungan dan Supervisi
(LAKUSUSI) Penyuluhan
Pertanian
Cakupan Sistem
LAKUSUSI (kab/kota)
14 150 48 Pembinaan Pengembangan
Sistem Kerja Latihan,
Kunjungan dan Supervisi
(LAKUSUSI) Penyuluhan
Pertanian
Sesuai RA Cakupan Sistem
LAKUSUSI (kab/kota)
8
49 Pengembangan Informasi
Teknologi Pertanian
Keikutsertaaan dalam event
Hari Krida Pertanian, HPS
dan event Informasi
Teknologi Pertanian
Lainnya (kali)
8 Penyesuaian nama
kegiatan utk PEDA
dan PENAS
digabungkan
menjadi Fasilitasi
Peringatan HKP,
HPS, Peda, Penas
KTNA dan promosi
lainnya
50 Forum dan Penyusunan
Programa Penyuluhan
Pertanian
Dokumen Program
Penyuluhan Pertanian
(Dokumen)
2 500 49 Forum dan Penyusunan
Programa Penyuluhan
Pertanian
Sesuai RA Dokumen Program
Penyuluhan Pertanian
(Dokumen)
2
51 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Dan Penyuluh
Pertanian
Jumlah BPP yang
difasilitasi (unit)
10 44 50 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Dan Penyuluh
Pertanian
Sesuai RA Jumlah BPP yang
difasilitasi (unit)
10
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
37
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
52 Peningkatan Sarana dan Media
Informasi Penyuluhan Pertanian
Publikasi informasi
penyuluhan pertanian media
cetak/elektronik (Jenis)
4 51 Peningkatan Sarana dan
Media Informasi Penyuluhan
Pertanian
Sesuai RA Publikasi informasi
penyuluhan pertanian
media cetak/elektronik
(Jenis)
4
53 Integrated Participatory
Development and Management
of Irigation Program (IPDMIP)
Jumlah petani ikut
berpartisipasi dalam
pengelolaan irigasi terpadu
(Org)
1.475 52 Integrated Participatory
Development and
Management of Irigation
Program (IPDMIP)
Sesuai RA Jumlah petani ikut
berpartisipasi dalam
pengelolaan irigasi terpadu
(Org)
1.475
54 Rural Empowerment and
Agricultural Development
Scaling Up Initiative (READ-SI)
Jumlah penyuluh
diberdayakan dalam
program READ-SI (Orang)
10 53 Rural Empowerment and
Agricultural Development
Scaling Up Initiative (READ-
SI)
Sesuai RA Jumlah penyuluh
diberdayakan dalam
program READ-SI (Orang)
10
55 Peningkatan Kapasitas
/kemampuan siswa SPMA
Jumlah siswa SPMA (org) 520 1.024 54 Peningkatan Kapasitas
/kemampuan siswa SPMA
Kegiatan ditiadakan Jumlah siswa SPMA (org)
56 Peningkatan sarana dan
prasarana siswa SPMA
Jumlah Sarana
pembelajaran siswa (unit)
13 55 Peningkatan sarana dan
prasarana siswa SPMA
Kegiatan ditiadakan Jumlah Sarana
pembelajaran siswa (unit)
Luas kebun pendidikan dan
area praktek siswa (ha)
25 Luas kebun pendidikan dan
area praktek siswa (ha)
56 Kaji Tindak Adaptasi
Teknologi Spesifik Lokasi
Kaji Tindak Adaptasi
Teknologi Spesifik
Lokasi
Kegiatan pada tahun
sebelumnya, masih
relevan untuk
dilaksanakan lagi
57 Strategic Irrigation
Modernization and Urgent
Revitalization Project
(SIMURP)
Strategic Irrigation
Modernization and
Urgent Revitalization
Project (SIMURP)
Jumlah petani yang ikut
berpartisipasi dalam sistem
irigasi berkelanjutan (Org)
Usulan baru kegiatan
mendukung IPDMIP
(rencana kerjasama
dengan Bank Dunia)
Berpindah kewenangan
ke Dinas Pendidikan
Nasional sehingga tahun
2020 tidak dianggarkan
lagi di Dinas Pertanian
TPH
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
38
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
57 Pendidikan dan pelatihan teknis
pertanian bagi Aparatur
Jumlah peserta diklat teknis
aparatur pertanian
150 593 58 Pendidikan dan pelatihan
teknis pertanian bagi
Aparatur
Sesuai RA Jumlah peserta diklat
teknis aparatur pertanian
150
58 Pendidikan dan pelatihan
Teknis Pertanian bagi Non
Aparatur
Jumlah peserta diklat teknis
pertanian bagi Non Aparatur
(orang)
120 361 59 Pendidikan dan pelatihan
Teknis Pertanian bagi Non
Aparatur
Sesuai RA Jumlah peserta diklat
teknis pertanian bagi Non
Aparatur (orang)
120
59 Pendidikan dan pelatihan
Fungsional Penyuluh Pertanian
Jumlah peserta diklat
Fungsional Penyuluh
Pertanian (orang)
100 559 60 Pendidikan dan pelatihan
Fungsional Penyuluh
Pertanian
Sesuai RA Jumlah peserta diklat
Fungsional Penyuluh
Pertanian (orang)
100
3 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN
AGRISBISNIS TANAMAN
HORTIKULTURA
3 Persentase peningkatan
luas panen hortikultura
2,00 2.300 3 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN
AGRISBISNIS TANAMAN
HORTIKULTURA
PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI DAN
AGRISBISNIS
TANAMAN
HORTIKULTURA
Persentase peningkatan
luas panen hortikultura
2,00 2.479
Persentase Peningkatan
Produksi Florikultura
0,02 Persentase Peningkatan
Produksi Florikultura
0,02
Persentase Pertambahan
Pelaku Agribisnis
Hortikultura yang dibina
10 Persentase Pertambahan
Pelaku Agribisnis
Hortikultura yang dibina
10
Persentase Pertambahan
produksi benih hortikultura
bermutu
364 1.069 Persentase Pertambahan
produksi benih hortikultura
bermutu
364 1.217
Persentase Pertambahan
benih tanaman hortikultura
yang diawasi
9,50 472 Persentase Pertambahan
benih tanaman hortikultura
yang diawasi
9,50 472
Persentase Serangan OPT
Tanaman Hortikultura
1,40 1.037 Persentase Serangan OPT
Tanaman Hortikultura
1,36 35
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
39
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
61 Pengembangan Budidaya
tanaman buah
Luas panen tanaman buah-
buahan (Ha)
35 584 61 Pengembangan Budidaya
tanaman buah
Sesuai RA Luas panen tanaman buah-
buahan (Ha)
35
62 Pengembangan budidaya
Florikultura
Jumlah produksi tanaman
florikultura (tangkai/pohon)
500 62 Pengembangan budidaya
Florikultura
Sesuai RA Jumlah produksi tanaman
florikultura (tangkai/pohon)
500
63 Pengembangan budidaya
sayuran
Luas tanam sayuran (Ha) 10 63 Pengembangan budidaya
sayuran
Sesuai RA Luas tanam sayuran (Ha) 10
64 Pengembangan budidaya
Biofarmaka
Luas tanam Biofarmaka
(Ha)
2 64 Pengembangan budidaya
Biofarmaka
Sesuai RA Luas tanam Biofarmaka
(Ha)
2
65 Penerapan GAP/SOP Sayuran
dan Biofarmaka
Jumlah Kelompok Tani Horti
yang menerapkan
GAP/SOP
1 92 65 Penerapan GAP/SOP
Sayuran dan Biofarmaka
Sesuai RA Jumlah Kelompok Tani
Horti yang menerapkan
GAP/SOP
1
66 Penyusunan Angka Produksi
Tanaman Hortikultura
Dokumen Produksi
Tanaman Hortikultura
(Laporan)
1 65 66 Penyusunan Angka Produksi
Tanaman Hortikultura
Sesuai RA Dokumen Produksi
Tanaman Hortikultura
(Laporan)
1
67 Peningkatan Mutu Citrus Center Jumlah pelatihan
peningkatan keterampilan
petugas (Kali )
2 167 67 Peningkatan Mutu Citrus
Center
Sesuai RA Jumlah pelatihan
peningkatan keterampilan
petugas (Kali )
2
68 Penguatan Kelompok
Pengolahan Hasil Hortikultura
Jumlah kelompok
pengolahan hasil Tanaman
Hortikultura yang
terlatih(Klp)
1 30 68 Penguatan Kelompok
Pengolahan Hasil Hortikultura
Sesuai RA Jumlah kelompok
pengolahan hasil Tanaman
Hortikultura yang
terlatih(Klp)
1
69 Pengembangan sarana
prasarana pascapanen
Hortikultura
Jumlah Sarana Prasarana
Pascapanen Hortikultura
(Unit)
1 21 69 Pengembangan sarana
prasarana pascapanen
Hortikultura
Sesuai RA Jumlah Sarana Prasarana
Pascapanen Hortikultura
(Unit)
1
70 Pengembangan Pemasaran,
Promosi dan Investasi
Agrobisnis Hortikultura
Keikutsertaaan dalam event
promosi (event)
2 450 70 Pengembangan Pemasaran,
Promosi dan Investasi
Agrobisnis Hortikultura
Sesuai RA Keikutsertaaan dalam
event promosi (event)
2
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
40
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
71 Pelaporan dan Pembinaan
Petugas Informasi Pasar
Komoditi Hortikultura
Dokumen kelembagaan dan
Informasi Pasar (Laporan)
1 13 71 Pelaporan dan Pembinaan
Petugas Informasi Pasar
Komoditi Hortikultura
Sesuai RA Dokumen kelembagaan
dan Informasi Pasar
(Laporan)
1
72 Fasilitasi penyaluran sarana
produksi tanaman hortikultura
Jumlah bantuan sarana
pertanian mendukung
produksi tanaman
hortikultura (kab/kota )
2 72 Fasilitasi penyaluran sarana
produksi tanaman hortikultura
Sesuai RA Jumlah bantuan sarana
pertanian mendukung
produksi tanaman
hortikultura (kab/kota )
2
73 Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu Tanaman
Hortikultura
Jumlah peserta mengikuti
Sekolah Lapang
Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman
Hortikultura
60 73 Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Hortikultura
Sesuai RA Jumlah peserta mengikuti
Sekolah Lapang
Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman
Hortikultura
60
74 Gerakan Pengendalian OPT
Jeruk
Gerakan Pengendalian
OPT Jeruk
Jumlah Fasilitasi
pengendalian OPT (Unit)
25 Usulan kegiatan baru
75 Gerakan Pengendalian OPT
Cabai
Gerakan Pengendalian
OPT Cabai
Jumlah Fasilitasi
pengendalian OPT (Unit)
25 Usulan kegiatan baru
76 Gerakan Pengendalian OPT
Bawang Merah
Gerakan Pengendalian
OPT Bawang Merah
Jumlah Fasilitasi
pengendalian OPT (Unit)
10 Usulan kegiatan baru
77 Gerakan Pengendalian OPT
Buah Naga
Gerakan Pengendalian
OPT Buah Naga
Jumlah Fasilitasi
pengendalian OPT (Unit)
30 Usulan kegiatan baru
78 Bimbingan Teknis
Perbanyakan Agens Hayati
Bimbingan Teknis
Perbanyakan Agens
Hayati
Jumlah peserta mengikuti
Bimtek Perbanyakan AH (
Org)
20 Usulan kegiatan baru
79 Desa Rintisan PHT Desa Rintisan PHT Jumlah Desa Rintisan -
PHT (unit)
1 Usulan kegiatan baru
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
41
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
74 Peningkatan Ketrampilan teknis
penangkar/calon penangkar
hortikultura
Jumlah Pertemuan
peningkatan keterampilan
teknis penangkar/calon
penangkar Hortikultura (kali)
6 80 Peningkatan Ketrampilan
teknis penangkar/calon
penangkar hortikultura
Peningkatan
Keterampilan Teknis
Penangkar/Calon
Penangkar
Hortikultura
Jumlah Pertemuan
peningkatan keterampilan
teknis penangkar/calon
penangkar Hortikultura
(kali)
6
75 Pengembangan pohon induk
buah-buahan
Jumlah pohon induk buah -
buahan (batang)
700 280 81 Pengembangan pohon induk
buah-buahan
Pengembangan dan
Pemeliharaan Pohon
Induk Tanaman Buah
dan Florikultura
Jumlah pohon induk buah -
buahan (batang)
700
76 Pengembangan pohon induk
tanaman florikultura
Jumlah pohon induk
tanaman florikultura
(batang)
2.130 82 Pengembangan pohon induk
tanaman florikultura
Fasilitasi Peningkatan
Teknis Teknologi
Perbenihan Sayuran
Jumlah pohon induk
tanaman florikultura
(batang)
2.130
77 Sosialisasi dan promosi
penggunaan benih bermutu
Sosialisasi dan promosi
benih hortikultura (Kali)
1 83 Sosialisasi dan promosi
penggunaan benih bermutu
Pengembangan
Tanaman Obat-
obatan
Sosialisasi dan promosi
benih hortikultura (Kali)
1
78 Perbanyakkan benih tanaman
buah
Jumlah ketersediaan benih
tanaman buah (batang)
22.000 84 Perbanyakkan benih tanaman
buah
Pengembangan
Teknologi Organik
pada Pembibitan
Tanaman
Jumlah ketersediaan benih
tanaman buah (batang)
22.000
79 Pengembangan tanaman
florikultura
Jumlah Ketersediaan benih
tanaman florikultura
(batang)
5.000 85 Pengembangan tanaman
florikultura
Sosialisasi dan
Promosi Penggunaan
Benih Bermutu
Jumlah Ketersediaan benih
tanaman florikultura
(batang)
5.000
80 Pengembangan Teknologi
Organik pada Pembibitan
Tanaman
Jumlah peranan teknologi
organik pada pembibitan
tanaman (tanaman)
1.000 86 Pengembangan Teknologi
Organik pada Pembibitan
Tanaman
Pengembangan Benih
Tanaman BuahJumlah peranan teknologi
organik pada pembibitan
tanaman (tanaman)
1.000
81 Pengembangan Benih Tanaman
Sayuran
Jumlah pengembangan
tanaman sayuran (kg)
6.808 87 Pengembangan Benih
Tanaman Sayuran
Pengembangan
Pohon Induk Buah-
buahan dan
Florikultura
Jumlah pengembangan
tanaman sayuran (kg)
6.808
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
42
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
82 Pengembangan Benih Tanaman
Obat - obatan
Jumlah benih biofarmaka
(bibit)
75 88 Pengembangan Benih
Tanaman Obat - obatan
Pengembangan
Kawasan Perbenihan
Berorientasi
Agrotekno Park
Jumlah benih biofarmaka
(bibit)
75
83 Pengembangan kawasan
Perbenihan berorientasi
Agrotekno Park
Kawasan Agrotekno Park
(ha)
9,5 89 Pengembangan kawasan
Perbenihan berorientasi
Agrotekno Park
Bimbingan Teknis
Peningkatan Mutu
Benih dan Penangkar
Kawasan Agrotekno Park
(ha)
9,5
90 Pemeliharaan Pohon
Induk Tanaman Buah
dan Florikultura
91 Pengembangan Benih
Tanaman Florikultura
92 Pengembangan
Tanaman Sayuran
84 Pengawasan Peredaran Benih
Hortikultura
Jumlah Cakupan
Pengawasan Peredaran
Benih Hortikultura (Unit)
14 104 93 Pengawasan Peredaran
Benih Hortikultura
Sesuai RA Jumlah Cakupan
Pengawasan Peredaran
Benih Hortikultura (Unit)
14
85 Demplot Varietas Unggul
Bersertifikat Tanaman
Hortikultura
Jumlah Demplot Benih
Varietas Unggul (Unit)
3 39 94 Demplot Varietas Unggul
Bersertifikat Tanaman
Hortikultura
Sesuai RA Jumlah Demplot Benih
Varietas Unggul (Unit)
3
86 Pelayanan sertifikasi dan
pelabelan Tanaman Hortikultura
Jumlah layanan sertifikasi
dan pelabelan benih
hortikultura
(Batang/rumpun)
165.000 95 Pelayanan sertifikasi dan
pelabelan Tanaman
Hortikultura
Sesuai RA Jumlah layanan sertifikasi
dan pelabelan benih
hortikultura
(Batang/rumpun)
165.000
87 Pembinaan Produsen dan
Pengedar Benih Tanaman
Hortikultura
Jumlah Produsen dan
Pengedar Benih yang dibina
(Org)
10 96 Pembinaan Produsen dan
Pengedar Benih Tanaman
Hortikultura
Sesuai RA Jumlah Produsen dan
Pengedar Benih yang
dibina (Org)
10
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
43
Lanjutan Tabel 2.3…
Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.Juta)
88 Sekolah lapang sertifikasi
Tanaman Hortikultura
Jumlah peserta sekolah
lapang yang memahami
sertifikasi benih tanaman
Hortikultura (Org)
30 97 Sekolah lapang sertifikasi
Tanaman Hortikultura
Sesuai RA Jumlah peserta sekolah
lapang yang memahami
sertifikasi benih tanaman
Hortikultura (Org)
30
89 Observasi / Uji Kebenaran
dalam rangka Pelepasan
Varietas Hortikultura
Calon Varietas Tanaman
Hortikultura (unit)
2 98 Observasi / Uji Kebenaran
dalam rangka Pelepasan
Varietas Hortikultura
Sesuai RA Calon Varietas Tanaman
Hortikultura (unit)
2
90 Determinasi Pohon induk
(PI)/Rumpun Induk (RI)
Determinasi Pohon induk
tanaman (PI)/RI (Unit)
1.000 99 Determinasi Pohon induk
(PI)/Rumpun Induk (RI)
Sesuai RA Determinasi Pohon induk
tanaman (PI)/RI (Unit)
1.000
91 Sosialisasi Peraturan
perbenihan tanaman hortikultura
Jumlah peserta yang
memahami Peraturan
perbenihan tanaman
hortikultura (Org)
40 100 Sosialisasi Peraturan
perbenihan tanaman
hortikultura
Sesuai RA Jumlah peserta yang
memahami Peraturan
perbenihan tanaman
hortikultura (Org)
40
92 Pemurnian Varietas Tanaman
Hortikultura
Pemurnian varietas
tanaman hortikultura (Unit)
2 101 Pemurnian Varietas Tanaman
Hortikultura
Sesuai RA Pemurnian varietas
tanaman hortikultura (Unit)
2
93 Jambore Perbenihan Tanaman
Hortikultura
Jambore Perbenihan
Tanaman Hortikultura (kali)
1 102 Jambore Perbenihan
Tanaman Hortikultura
Sesuai RA Jambore Perbenihan
Tanaman Hortikultura (kali)
1
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun
2020 yaitu:
1. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak
yang berkepentingan terhadap pembangunan pertanian melalui
kegiatan Forum Perangkat Daerah
2. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up)
yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui
musyawarah
Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian
tahun sebelumnya;
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
3. Forum Perangkat Daerah
4. Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat provinsi
5. Pasca Musrenbang (Asistensi dan verifikasi Penyusunan rancangan
akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah)
Usulan Program/kegiatan dari masyarakat diupayakan dapat ditampung
dan dilaksanakan pada tahun 2020, jika tidak dapat dilaksanakan melalui
dukungan APBD maka akan diusulkan dengan pendanaan APBN. Usulan dari
pemangku kepentingan terdiri dari beberapa program. Tidak semua
kabupaten/kota mengusulkan kegiatan yang sama namun disesuaikan dengan
potensi masing-masing daerah. Adapun usulan program dan kegiatan yang
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
45
berasal dari masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan Forum OPD dan
Musrenbang (Form T-C 32) dapat dilihat pada lampiran 2.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
46
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Sektor Pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis
dalam Pembangunan Nasional, khusus di Kalimantan Barat dengan pendekatan
agribisnisnya maupun pemerataan pembangunan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Peranan strategis sektor pertanian bagi pemerataan
pembangunan antara lain ditunjukan oleh kedudukannya sebagai sumber –
sumber :
1. Ketahanan Pangan;
2. Penyediaan lapangan kerja;
3. Peningkatan pendapatan, dan daya beli masyarakat dan pengentasan
kemiskinan
4. Peningkatan pasar dalam negeri.
Berkaitan dengan peranan sektor pertanian tersebut, pemerintah telah
menetapkan agenda pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada sektor
pertanian melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Revitalisasi
Pertanian merupakan salah satu dari ”Triple Track Strategis” dalam rangka
mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing
ekonomi nasional. Dengan Revitalisasi Pertanian diharapkan sektor pertanian
berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong
pembangunan ekonomi daerah.
Kebijakan nasional terkait pembangunan pertanian tertuang dalam
Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Adapun visi
Kementerian Pertanian yaitu :
”Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang
Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah
Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan
Kesejahteraan Petani”.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
47
Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 4 misi Kementerian Pertanian
sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
2. Mewujudkan Sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan reformasi birokrasi
Sebagai Penjabaran dari Visi-Misi tersebut telah ditetapkan tujuan pembangunan
Pertanian periode 2015-2019 yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan
pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang
amanah dan profesional
Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pertanian
selama 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut:
1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging
dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi
pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian
menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan
Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yaitu :
1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
48
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian
Langkah Operasional untuk mencapai sasaran strategis Kementerian
Pertanian untuk komoditas pangan pertanian antara lain:
1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai, dicapai melalui peningkatan
luas tanam dan peningkatan produktivitas.
a. Peningkatan luas penanaman, melalui;
Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar
Optimasi lahan 1 juta hektar
Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta
untuk produk pertanian lainnya
Peningkatan indeks pertanaman (IP)
Pemanfaatan lahan terlantar
Penerapan pola tumpangsari
b. Peningkatan produktivitas, melalui;
Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai
Penyediaan benih unggul padi dan jagung
Subsidi dan penyediaan pupuk
Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit
Pembangunan 1000 desa mandiri benih
Pemberdayaan penangkar benih
Bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 70 ribu unit
Pengembangan jaringan dan optimasi air untuk 4,5 juta hektar,
Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,
Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
49
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan :
a. Peningkatan cadangan pangan masyarakat, melalui; (a) Pemberdayaan
350 gapoktan/thn, (b) Pemberdayaan 1.500 lumbung pangan/thn
b. Peningkatan penanganan krisis dan kerawanan pangan, melalui; (a)
Pengembangan model kawasan mandiri pangan di lebih dari 200 kawasan
pertahun; (b) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi pada lebih
dari 450 lokasi
c. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, melalui: (a)
Pembangunan model pekarangan pangan di lebih 4.500 desa pertahun;
(b) Promosi diversifikasi konsumsi pangan; (c) Peningkatan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan
dengan prinsip gizi seimbang; (d) Meningkatkan keterampilan dalam
pengembangan olahan pangan lokal; dan (e) Mengembangkan dan
mendiseminasikan tekonologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.
d. Peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat, melalui; (a)
Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap
sentra produksi; (b) Mendorong peningkatan penyediaan dan sinergi
fasilitas transportasi seperti penyediaan fasilitas kapal pengangkut ternak
dan hasil pertanian lainnya, penguatan sistem logistik nasional untuk input
produksi dan produk pangan termasuk wilayah-wilayah terpencil; (c)
Pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan dan
perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara
lain melalui operasi pasar; (d) Pemetaan dan pembangunan
ketersambungan rantai pasok komoditas hasil pertanian dengan industri
pangan di antaranya melalui pembangunan pasar dan memperkuat
kelembagaan pasar; (e) Rekomendasi atas pengendalian impor pangan.
3. Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk Pertanian
Dalam rangka pengembangan komoditas yang bernilai tambah sebagai
bagian dari kesiapan hulu dan budidaya, maka langkah-langkah yang diupayakan
antara lain melalui peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang
berdaya saing dengan cara:
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
50
a. Pengembangan kawasan hortikultura; (a) Pengembangan dan pembinaan
7000 hektar kawasan hortikultura; (b) Perbaikan infrastruktur kebun/lahan; (c)
Registrasi 2000 lahan usaha hortikultura; (d) Fasilitasi 3000 unit sarana
prasarana pasca panen; (e) Penerapan teknologi inovatif; (f) Pengembangan
desa organik berbasis hortikultura
b. Pengembangan sistem perbenihan; (a) Penguatan 158 kelembagaan
penangkar perbenihan; (b) Penumbuhan industri benih; (c) Penyediaan benih
sumber; (d) Penyediaan benih sebar tanaman hortikultura
c. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan; (a)
Pengelolaan OPT melalui 650 sekolah lapang pengendalian hama terpadu
pertahun; (b) Pengembangan klinik PHT 350 unit/thn; (c) Peningkatan
kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman; (d)
Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan; (e)
Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis,
sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif; (f) Rekomendasi
penanganan dampak perubahan iklim.
4. Langkah Operasional Peningkatan Kesejahteraan Petani:
a. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem
penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat
petani dan pengurangan beban risiko usaha tani melalui asuransi pertanian.
b. Pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan
keterampilan serta akses terhadap sumber-sumber permodalan.
c. Mendukung kebijakan adanya peningkatan akses dan aset petani terhadap
lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan land reform dan
program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan
buruh tani, sehingga diharapkan pengusahaan lahan hingga seluas 2 hektar
tiap petani.
d. Memberikan kesempatan kepada petani dalam mengembangkan usaha di
bidang pengolahan hasil pertaniannya sehingga memberikan tambahan
penghasilan bagi petani.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
51
e. Mendorong pemanfaatan hasil samping dan limbah dari hasil pertanian dari
petani dalam rangka penambahan pendapatan.
f. Sistem usaha berkelompok guna meningkatkan efisiensi biaya usahatani.
Pada tahun 2019, dan rancangan Renja tahun 2020 Kementerian Pertanian
fokus beberapa kegiatan utama/unggulan diantaranya:
1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional
2. Gerakan 1 juta Petani Milenial berorientasi ekspor
3. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
(Program #BEKERJA = Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera), 20 juta ekor ayam.
4. Optimalisasi lahan rawa pasang surut dan lebak (Program #SERASI = Selamatkan
Rawa Sejahterakan Petani) seluas 500 Ribu Ha, optimalisasi lahan kering dan
tadah hujan, serta pencetakan sawah.
5. Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur
embung dan bangunan air lainnya untuk optimasi lahan tadah hujan (rainfed)
6. Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra-panen dan pasca
panen) sesuai kondisi lapangan
7. Produksi dan perbanyakkan benih/bibit melalui pengembangan nursery/kebun
benih/bibit
8. Pengembangan komoditas strategis: padi, jagung, kedelai, gula, daging
sapi/kerbau, cabai, bawang merah, karet, kopi, kakao, kelapa dalam dan rempah
(pala, lada, cengkeh).
9. Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan
10. Pengembangan asuransi usaha padi dan ternak sapi
11. Pengembangan/peningkatan perbenihan /perbibitan hasil riset Balitbangtan
12. Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) serta diversifikasi pangan melaluii
KRPL dan Obor Pangan Lestari (OPAL).
13. Percepatan dan peningkatan bawang putih dan pengembangan komoditas
substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya)
14. Pengembangan pertanian organik
15. Pengembangan Techno Park dan Science Park
16. Pengembangan kawasan (clustering) berbasis korporasi
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
52
Berdasarkan uraian dan telaah kebijakan nasional (Kementerian Pertanian)
terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan pertanian. Keselarasan dan
sinergitas tersebut dapat tergambar melalui beberapa aspek kegiatan diantaranya :
- Misi Kementerian Pertanian ”Mewujudkan kesejahteraan petani”; di daerah misi ini
menjadi tujuan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat
- Pengembangan komoditas strategis (PAJALE), Dinas Pertanian TPH Provinsi
Kalimantan Barat menjadikan fokus ini sebagai sasaran strategis.
- Percepatan dan peningkatan bawang putih serta pengembangan komoditas
substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya); di daerah pengembangan
komoditas ini mendapatkan alokasi dukungan anggaran (APBD Provinsi)
- Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier; di daerah didukung melalui
kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Pengembangan kawasan (clustering) berbasis korporasi, di daerah ditindaklanjuti
dengan penyusunan masterplan pengembangan kawasan pertanian berbasis
korporasi yang terintegrasi seluruh sektor pertanian dalam arti luas.
- Peningkatan produktivitas; di daerah didukung melalui alokasi anggaran terkait
fasilitasi bantuan sarana budidaya untuk meningkatkan produksi
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan nasional dalam
pembangunan pertanian memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Rencana Kerja tahun 2020 merupakan penjabaran dan pelaksanaan
tahun ke-2 periode RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023 disusun berpedoman
pada program-program prioritas pembangunan pertanian yang telah tertuang
dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2018-2023. Di dalam Rencana Strategis tersebut telah dituangkan tujuan
dan sasaran Dinas Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam
mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun. Tujuan merupakan penjabaran
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
53
secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Sedangkan sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai. Sasaran harus bersifat
spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada
hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu Sebagai penjabaran Renstra,
Rencana Kerja tahun 2020 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tujuan
dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra. Adapun tujuan dan sasaran
sesuai dengan misi yang diemban serta berdasarkan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 beserta indikatornya dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Penanggung-
jawab
1 Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
NTP Tanaman Pangan
2 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan
Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)
3 Meningkatnya produksi tanaman pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
- Padi
- Jagung
- Kedelai
Meningkatnya produktivitas padi sawah
1. Persentase kenaikan
produktivitas padi sawah
Bid.Tanaman Pangan
Meningkatnya produktivitas jagung
2. Persentase kenaikan
produktivitas jagung
Bid.Tanaman Pangan
Meningkatnya produktivitas kedelai
3. Persentase kenaikan
Produktiivitas kedelai
Bid.Tanaman Pangan
Peningkatan produksi tanaman palawija lainnya
4. Persentase Kenaikan
produksi tanaman
palawija lainnya
Bid.Tanaman Pangan
Bersambung….
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
54
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Penanggung-
jawab
Meningkatnya indeks pertanaman padi
5. Luas Lahan sawah
ditanami 2x setahun (ha)
Bid.Prasarana dan Sarana Pertanian
Meningkatnya pengawasan benih tanaman pangan
6. Persentase
Pertambahan benih
tanaman pangan yang
diawasi
UPT Pengawasan Sertifikasi Benih
Meningkatnya produktivitas benih sumber tanaman pangan
7. Produktivitas benih
sumber tanaman pangan
(ku/ha)
UPT Pembenihan TP
Menurunnya luas serangan OPT tanaman pangan
8. Persentase Serangan
OPT Tanaman Pangan
UPT. Perlindungan TPH
Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian
9. Jumlah Kelembagaan
Pertanian (unit)
Bid.Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
Meningkatnya kapasitas kelompok tani
10. Persentase penambahan
kelompok tani kelas
lanjut
Bid.Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan lulusan diklat pertanian
11. Persentase peserta diklat
pertanian yang lulus
dengan kategori baik
UPT. Diklat Pertanian
4 Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura
NTP Hortikultura
5 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Hortikultura
Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)
6 Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)
- Buah-buahan
- Sayuran
- Biofarmaka
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
55
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Penanggung-
jawab
Meningkatnya luas panen hortikultura
12. Persentase peningkatan
luas panen hortikultura
Bid. Hortikultura
Meningkatnya produksi florikultura
13. Persentase Peningkatan
Produksi Florikultura
Bid. Hortikultura
Meningkatnya pembinaan pelaku agribisnis hortikultura
14. Persentase
Pertambahan Pelaku
Agribisnis Hortikultura
yang dibina
Bid. Hortikultura
Meningkatnya ketersediaan Benih Hortikultura yang bermutu
15. Persentase
Pertambahan produksi
benih hortikultura
bermutu
UPT. BBI Hortikultura
Meningkatnya Pengawasan dan Peredaran Benih Hortikultura
16. Persentase
Pertambahan benih
tanaman hortikultura
yang diawasi
UPT Pengawasan Sertifikasi Benih
Menurunnya luas serangan OPT tanaman Hortikultura
17. Persentase serangan
OPT Tanaman
Hortikultura
UPT. Perlindungan TPH
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan pertanian serta berkontribusi dalam upaya pencapaian visi
dan misi ”mewujudkan masyarakat sejahtera” melalui peningkatan dan
pendayagunaan potensi perekonomian masyarakat di sektor pertanian khususnya
tanaman pangan dan hortikultura. Kemiskinan dan kondisi yang kurang beruntung,
sebagian besar masih dialami oleh petani, petani belum produktif dan sejahtera.
Oleh karena itu perlu adanya perencanaan dan strategi dalam mewujudkan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja Tahun 2020 memuat program dan kegiatan corebusiness
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jumlah program yang akan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
56
dilaksanakan tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) program dengan indikator program
sebanyak 17 indikator. 3 Program teknis dan 17 indikator program menjadi
sasaran 4 bidang teknis dan UPT Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Adapun 3 (tiga) program tersebut
dijabarkan dan dilaksanakan melalui 102 kegiatan. Lokasi program dan kegiatan
tersebar ke seluruh kabupaten/kota dengan alokasi sesuai dengan potensi lahan,
sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran berdasarkan analisis
kebutuhan.
Pada tahun 2020, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
beserta UPT mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 29.877.374.515,-. Anggaran
tersebut juga digunakan untuk membiayai program dan kegiatan penunjang
(administrasi). Anggaran bersumber dari APBD murni. Alokasi anggaran untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program teknis (3 program) sebesar
57,25% dari pagu indikatif. Adapun secara rinci, program dan kegiatan tahun 2020
disajikan pada tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Form T-
C.33) (BAB IV).
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020
57
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Untuk melaksanakan misi yang telah disepakati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi serta disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan,
direncanakan untuk dilaksanakan dalam gambaran program dan kegiatan pokok,
serta target capaian kegiatan dan kerangka pendanaan sebagaimana dapat dilihat
pada table 4.1 berikut :
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
58
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegitan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 PILIHAN 30.800.000.000 34.841.096.760
2,03 PERTANIAN 30.800.000.000 34.841.096.760
2.03.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
30.800.000.000 34.841.096.760
2.03.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
18.893.243.776 20.169.645.000
2.03.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD
5.546.325.876 5.537.325.000
2.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat
Menyurat (Berkas)
Kalbar dan luar Kalbar 280 Berkas 3.050.000 DAU 3.100.000
2.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Pontianak, Sambas,
Sui Kakap
13 Rekening 862.000.000 DAU 900.000.000
2.03.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Asuransi (Polis) Kota Pontianak 4 Polis 60.000.000 DAU 75.000.000
2.03.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas (Unit)
Kota Pontianak 12 Unit 7.750.000 DAU 20.625.000
2.03.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Materai dan buku cek
(Lembar/buku)
Kota Pontianak 2.000 Lembar / 8
Buku
11.680.000 DAU 13.500.000
2.03.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
(Orang-Swakelola; Unit-pihak
ketiga)
Kota Pontianak 3 Unit (Pihak
Ketiga)
301.950.000 DAU 302.000.000
2.03.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor
(Item)
Kota Pontianak 36 Item 148.250.000 DAU 150.000.000
2.03.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan (Eksemplar/ lembar)
Kota Pontianak 1.423 Eksemplar
/ 35.000 Lembar
29.400.000 DAU 30.000.000
2.03.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalansi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor (Buah)
Kota Pontianak 415 Buah 25.750.000 DAU 27.000.000
2.03.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan dan
Peralatan Kantor (Item)
Kota Pontianak 6 Item 40.050.000 DAU 42.000.000
2.03.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Kota Pontianak 15 Item 11.300.000 DAU 5.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
59
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis Barang Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
(Item)
Kota Pontianak 2 Item 25.000.000 DAU 25.000.000
2.03.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
(Porsi)
Kota Pontianak 3.200 Kotak 80.000.000 DAU 90.000.000
2.03.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam dan Luar Daerah
(Dokumen)
Kalbar dan luar Kalbar 55 Dokumen 153.764.584 DAU 160.000.000
2.03.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan
Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan
dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Jumlah Jasa Keamanan
Lingkangan Kantor,Rumah
Jabatan dan Pendukung
Perkantoran Lainnya (Orang)
Kota Pontianak, Kubu
Raya, Sambas
113 Orang 3.454.477.292 DAU 3.360.000.000
2.03.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang
Jumlah Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang (Orang)
Kota Pontianak 37 Orang 288.600.000 DAU 288.600.000
2.03.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan
Dokumentasi
Jumlah Jenis Jasa Publikasi dan
Dokumentasi (Item)
Kota Pontianak 3 Item 34.800.000 DAU 35.000.000
2.03.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata
(Dokumen, m2)
Kota Pontianak 4.500 Arsip 8.504.000 DAU 10.500.000
2.03.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Persentase Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
591.210.000 278.000.000
2.03.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Khusus /
Bangunan Khusus / Konstruksi
Khusus
Jumlah Gedung Khusus yang
dibangun (Unit)
Sungai Kakap, KKR 1 Unit 49.950.000 DAU 0
2.03.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan
Kantor (Unit)
Kota Pontianak 7 Unit 82.600.000 DAU 50.000.000
2.03.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan
Rumah Tangga (Jenis)
1 Paket 0 DAU 10.000.000
2.03.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi (Jenis)
Kota Pontianak 3 Jenis 91.300.000 DAU 0
2.03.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
Jumlah Kendaraan Jabatan,
Kendaraan Dinas/Operasional
yang terpelihara (Unit)
Kota Pontianak 2 Unit 81.500.000 DAU 85.000.000
2.03.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /
Kipas Angin
Jumlah AC/Kipas Angin yang
terpelihara (Unit)
Kota Pontianak dan
Sambas
45 Unit 25.500.000 DAU 27.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
60
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi yang
terpelihara (Unit)
Kota Pontianak 3 unit 13.000.000 DAU 0
2.03.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sistem Informasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Sistem Informasi yang terpelihara
(Unit)
Kota Pontianak 1 Jenis 10.860.000 DAU 0
2.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Kantor yang
terpelihara (Unit)
Kota Pontianak 12 unit 6.000.000 DAU 6.000.000
2.03.01.01.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Gedung Khusus / Bangunan Khusus /
Konstruksi Khusus
Jumlah Perlengkapan/Perlatan
Gedung Khusus/Bangunan
Khusus/Kontruksi Khusus
Alsintan Center Sui
Kakap (KKR), Citrus
Center (Kab. Sambas)
4 Unit 89.800.000 DAU 0
2.03.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan
Air
Panjang Jaringan Air (Mtr) Kota Pontianak 300 Meter 20.000.000 DAU 0
2.03.01.01.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran
Air
Luas Saluran Air (m2) Kota Pontianak 200 m2 60.000.000 DAU 45.000.000
2.03.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Generator
Jumlah Generator yang terpelihara
(Unit)
Kota Pontianak 1 unit 10.700.000 DAU 15.000.000
2.03.01.01.02.80 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi /
Tempat Parkir Kendaraan
Luas Garasi/Tempat Parkir
Kendaraan (m2)
Alsintan Center, KKR 20 m2 30.000.000 DAU 0
2.03.01.01.02.87 Pengadaan Sertifikat Tanah Jumlah Sertifikat Tanah
(Dokumen)
Rasau Jaya Kab. Kubu
Raya
5 Dokumen 10.000.000 DAU 40.000.000
2.03.01.01.02.88 Pemeliharaan Peralatan /
Perlengkapan Khusus
Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Khusus (Jenis)
Alsintan Center Sui
Kakap
5 Jenis 10.000.000 DAU 0
2.03.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Persentase Meningkatnya
Disiplin Aparatur
109.150.000 109.150.000
2.03.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya (Stel)
Kota Pontianak 155 Stel 109.150.000 DAU 283 109.150.000
2.03.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
122.475.000 200.900.000
2.03.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Berkompetensi
setelah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)
Kalbar dan Luar
Kalbar
10 Orang 30.000.000 DAU 30.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
61
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Workshop
Jumlah peserta Sosialisasi,
Bimbingan Teknis, Workshop DAK
(Orang)
Kalbar dan Luar
Kalbar
3 Orang 15.000.000 DAU 50.000.000
2.03.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) Kalbar; Kota Pontianak 14 PAK 25.000.000 DAU 29.900.000
2.03.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani
dan Rohani (Jenis)
Kota Pontianak 1 Jenis 23.600.000 DAU 46.000.000
2.03.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan
(Dokumen)
Kota Pontianak 3 Dokumen 18.525.000 DAU 34.000.000
2.03.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja
(Dokumen)
Kota Pontianak 1 Dokumen 10.350.000 DAU 11.000.000
2.03.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
477.740.000 806.300.000
2.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
(Dokumen)
Kota Pontianak 2 Dokumen 29.025.000 DAU 29.500.000
2.03.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Kota Pontianak 2 Dokumen 18.370.000 DAU 35.000.000
2.03.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Kota Pontianak 1 Dokumen 32.705.000 DAU 34.500.000
2.03.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan
LKPJ
Jumlah LPPD dan LKPJ
(Dokumen)
Kota Pontianak 2 Dokumen 18.930.000 DAU 22.000.000
2.03.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev
(Dokumen)
14 Kabupaten/Kota 4 Dokumen 117.895.000 DAU 120.000.000
2.03.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Kota Pontianak 2 Dokumen 25.200.000 DAU 27.000.000
2.03.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis
SKPD Tingkat Provinsi
Jumlah Rencana Teknis OPD
(Dokumen)
Kota Pontianak, Luar
dan dalam daerah
2 Dokumen 199.570.000 DAU 500.000.000
2.03.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan
Anggaran
Jumlah Laporan Evaluasi
Penyerapan Anggaran (Dokumen)
Kota Pontianak 2 Dokumen 17.790.000 DAU 19.000.000
2.03.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Jumlah Ketersediaan Data,
Informasi dan Komunikasi
(Dokumen)
Kota Pontianak 1 Dokumen 18.255.000 DAU 19.300.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
62
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
Persentase Pengelolaan Barang
Milik Daerah
29.450.000 50.000.000
2.03.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi
Asset
Jumlah Laporan yang disusun
(Dokumen)
Kota Pontianak 1 Dokumen 23.750.000 DAU 25.000.000
2.03.01.01.07.02 Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD Jumlah laporan RKBU dan RTBU
SKPD (Dokumen)
Kota Pontianak 1 Dokumen 5.700.000 DAU 25.000.000
2.03.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN
Persentase kenaikan
produktivitas padi sawah;
Persentase kenaikan
produktivitas jagung
; Persentase kenaikan
Produktiivitas kedelai
; Persentase Kenaikan produksi
tanaman palawija lainnya
; Luas lahan sawah ditanam 2
kali setahun (Ha)
7.828.016.000 8.663.970.000
2.03.01.01.15.01 Pengembangan Kawasan Tanaman
Padi
Luas tanam padi (Ha) Sambas, Bengkayang,
Kubu Raya, Landak,
Sintang, Melawi,
Mempawah, Sanggau,
Sekadau, Singkawang
550 Ha 1.816.081.000 DAU 2.100.000.000
2.03.01.01.15.02 Pengembangan Kawasan Tanaman
Jagung
Luas tanam jagung (Ha) Bengkayang, Landak,
Sanggau
75 Ha 402.486.000 DAU 600.000.000
2.03.01.01.15.03 Pengembangan Kawasan Komoditi
Aneka Umbi
Luas tanam komoditi aneka umbi
(Ha)
Mempawah,
Pontianak, Kubu Raya,
Sanggau, Singkawang
35 Ha 601.780.000 DAU 300.000.000
2.03.01.01.15.04 Pengembangan kawasan komoditi
Aneka Kacang
Luas tanam komoditi aneka
kacang (Ha)
Sambas, Mempawah 23 Ha 260.185.000 DAU 300.000.000
2.03.01.01.15.05 Pengembangan Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Alat mesin pasca panen dan
pengolahan TP (Unit)
Sambas, Sanggau,
Bengkayang
16 Unit peralatan
pertanian, 1
Dokumen
383.390.000 DAU 300.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
63
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.01.15.06 Penerapan Standarisasi dan Mutu
Tanaman Pangan
Jumlah Sample Uji Mutu (Sample) Provinsi Kalbar 8 Sample 78.000.000 DAU 80.000.000
2.03.01.01.15.07 Penyusunan Angka Produksi
Tanaman Pangan
Dokumen Angka Produksi
Tanaman Pangan (Laporan)
Provinsi Kalbar 1 Laporan 256.035.000 DAU 260.000.000
2.03.01.01.15.09 Pelaporan dan pembinaan Petugas
Informasi Pasar Komoditi Tanaman
Pangan
Data informasi pasar komoditas
Tanaman Pangan (Dokumen)
Provinsi Kalbar 8
Dokumen/Bulan
17.250.000 DAU 20.970.000
2.03.01.01.15.10 Promosi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan
Jumlah event pameran yang diikuti
(event)
Dalam dan Luar
Provinsi Kalimantan
Barat
3 Event 357.471.000 DAU 503.000.000
2.03.01.01.15.11 Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP
untuk Tanaman Pangan
Jumlah petani mengikuti pelatihan
penerapan GHP (Org)
Dinas Pertanian TPH
Prov. Kalbar
60 Orang 102.950.000 DAU 60 120.000.000
2.03.01.01.15.12 Optimasi Lahan Luas lahan yang dioptimasi (Ha) Landak, Sambas,
KKR, Mempawah
50 Ha 574.281.000 DAU 200.000.000
2.03.01.01.15.13 Pengembangan Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani yang
dikembangkan
KKR, Landak,
Sekadau, Sambas,
Ketapang,
Bengkayang
1.685 Meter 1.692.982.000 DAU 1.500.000.000
2.03.01.01.15.16 Pengelolaan jaringan irigasi
perpipaan/ perpompaan
Jumlah jaringan irigasi
perpipaan/perpompaan (Unit)
Kabupaten Sambas 1 Unit
Perpompaan/Per
pipaan
181.225.000 DAU 200.000.000
2.03.01.01.15.17 Pengembangan jaringan irigasi
pertanian
Panjang jaringan irigasi tersier
(meter)
Sambas, Bengkayang,
Mempawah
110 Meter 499.805.000 DAU 2.000.000.000
2.03.01.01.15.19 Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk
Pestisida
Pengawasan pupuk dan pestisida
(Laporan)
Provinsi Kalbar 14 Dokumen 90.542.000 DAU 30.000.000
2.03.01.01.15.20 Penyediaan alat mesin pertanian Jumlah Alsintan yang diadakan
(unit)
Sambas, Bengkayang,
Mempawah, Kubu
Raya
6 Unit 272.337.000 DAU 150.000.000
2.03.01.01.15.55 Perbengkelan dan Rekayasa Alat
Mesin Pertanian
Jumlah Brigade /UPJA/kelompok
tani yang mengikuti kegiatan (Org)
Kabupaten Kubu Raya 120 Orang 241.216.000 DAU 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
64
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM,
KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN
PERTANIAN
Jumlah Kelembagaan Pertanian
(unit); Persentase penambahan
kelompok tani dari kelas pemula
ke kelas lanjut ; Persentase
peserta diklat pertanian dengan
kategori baik
1.515.880.000 1.724.000.000
2.03.01.01.16.01 Pembinaan dan Penilaian
Kelembagaan, Penyuluh Pertanian,
Kelompok Tani
Jumlah Kelembagaan/BP3K
(Unit), Penyuluh (Orang),
Kelompok Tani (Klp) Berprestasi
Provinsi Kalimantan
Barat (14 Kab/Kota)
Penyuluh
Teladan 5 Org,
BPP berprestasi
: 5 Unit, Petani
berprestasi : 5
Org, Gapoktan
berprestasi : 5
Klpk
250.000.000 DAU 42 255.000.000
2.03.01.01.16.03 Pembinaan Pengembangan Sistem
Kerja Latihan, Kunjungan dan
Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan
Pertanian
Jumlah laporan sistem LAKUSUSI Singkawang, Ketapang 14 Laporan 100.035.000 DAU 14 129.000.000
2.03.01.01.16.04 Kaji Tindak Adaptasi Teknologi
Spesifik Lokasi
Jumlah BPP pelaksana
pembelajaran dan desiminasi
teknologi pertanian (Unit)
Provinsi Kalbar 5 Unit 118.140.000 DAU 7 135.000.000
2.03.01.01.16.05 Forum dan Penyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian
Jumlah dokumen program
penyuluhan pertanian (Dokumen)
Kota Pontianak 2 Dokumen 150.000.000 DAU 2 230.000.000
2.03.01.01.16.06 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dan Penyuluh Pertanian
Jumlah personil BPP yang
difasilitasi (Orang)
Provinsi Kalbar 201 Orang 300.000.000 DAU 10 275.000.000
2.03.01.01.16.07 Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Media Informasi Penyuluhan
Pertanian
Jumlah publikasi informasi
penyuluhan pertanian
Provinsi Kalbar 10 Dokumen 123.460.000 DAU 8 300.000.000
2.03.01.01.16.13 Fasilitasi Peringatan HKP, HPS,
Pekan Daerah dan Pekan Nasional
KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya
Keikutsertaan dalalm PEDA,
PENAS,HKP
Provinsi Kalimantan
Barat, Indonesia
6 Kegiatan 324.245.000 DAU 5 400.000.000
2.03.01.01.16.20 Pembinaan Penyuluh Swadaya Jumlah Penyuluh Swadaya terbina
(Orang)
Bengkayang,
Mempawah
50 Orang 150.000.000 DAU 50 Orang 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
65
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.01.17 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
Persentase peningkatan luas
panen hortikultura
; Persentase Peningkatan
Produksi Florikultura
; Persentase Pertambahan
Pelaku Agribisnis Hortikultura
yang dibina
2.672.996.900 2.800.000.000
2.03.01.01.17.02 Pengembangan Budidaya tanaman
buah
Luas panen tanaman buah-buahan
(Ha)
Kubu Raya,
Mempawah, Sanggau,
Bengkayang,
Singkawang
83 Ha (Pisang
22 Ha, Nenas 5
Ha, Durian 42
Ha, Buah lainnya
14 Ha)
1.042.455.000 DAU 35 Ha 1.050.000.000
2.03.01.01.17.03 Pengembangan Budidaya Florikultura Jumlah produksi tanaman
florikultura (Tangkai/Pohon)
Kota Pontianak 500
Tangkai/Pohon
34.185.000 DAU 500
Tangkai/Poh
on
65.000.000
2.03.01.01.17.04 Pengembangan budidaya sayuran Luas tanam sayuran (Ha) Pontianak, Melawi,
Landak, Kubu Raya,
Mempawah
10 Ha 204.984.000 DAU 10 Ha 200.000.000
2.03.01.01.17.05 Pengembangan budidaya Biofarmaka Luas tanam Biofarmaka (Ha) Kubu Raya 2 Ha 90.190.000 DAU 2 Ha 125.000.000
2.03.01.01.17.07 Penyusunan Angka Produksi
Tanaman Hortikultura
Dokumen Produksi Tanaman
Hortikultura (Dokumen)
Kota Pontianak 14 Dokumen 201.953.000 DAU 1 Laporan 210.000.000
2.03.01.01.17.08 Peningkatan Mutu Citrus Center Luas lahan Citrus Center yang
dikelola
Kabupaten Sambas 1,4 Ha 174.915.000 DAU 1 245.000.000
2.03.01.01.17.09 Penguatan Kelompok Pengolahan
Hasil Hortikultura
Jumlah pelaku pengolahan hasil
Tanaman Hortikultura yang terlatih
(Orang)
Provinsi Kalbar 30 Orang 44.709.900 DAU 1 45.000.000
2.03.01.01.17.10 Pengembangan sarana prasarana
pascapanen Hortikultura
Jumlah Sarana Prasarana
Pascapanen Hortikultura (Jenis)
Kabupaten Sanggau 2 Jenis 236.090.000 DAU 1 350.000.000
2.03.01.01.17.11 Pengembangan Pemasaran, Promosi
dan Investasi Agrobisnis Hortikultura
Jumlah event pameran yang diikuti
dan diselenggarakan (Event)
Kota Pontianak 2 Event 382.170.000 DAU 2 450.000.000
2.03.01.01.17.12 Pelaporan dan Pembinaan Petugas
Informasi Pasar Komoditi Hortikultura
Dokumen kelembagaan dan
Informasi Pasar (Laporan)
Kota Pontianak 10 Laporan 58.945.000 DAU 1 60.000.000
2.03.01.01.17.44 Penerapan GAP/SOP Jumlah Kelompok Tani Horti yang
menerapkan GAP/SOP
(Kelompok)
Kota Singkawang 4 Kelompok 202.400.000 DAU 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
66
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.03 UPT PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH
2.519.594.528 2.634.100.000
2.03.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD; Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD; PERSENTASE
ADMINISTRASI PERKENTORAN
YANG MENDUKUNG
KELANCARAN TUGAS DAN
FUNGSI UPT
453.768.978 438.100.000
2.03.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat
menyurat dalam dan luar daerah
Kota Pontianak 1.500 Berkas 3.000.000 DAU 4200 3.500.000
2.03.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Kota Pontianak 5 jenis 127.400.000 DAU 28 130.000.000
2.03.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah barang milik daerah yang
diasuransikan
Kota Pontianak 1 Unit Gedung
Kantor
3.000.000 DAU 1 3.000.000
2.03.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Pembayaran Pajak/STNK
Kendaraan
Kota Pontianak Kendaraan roda
4 dan roda 2
4.000.000 DAU 3 4.000.000
2.03.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya materai, Buku cek Kota Pontianak 380 materai dan
9 buku cek
2.475.000 DAU 500 2.100.000
2.03.01.03.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya tingkat kebersihan,
keindahan, dan kenyamanan
lingkungan kantor
Kota Pontianak 1 Unit Gedung
kantor
50.650.000 DAU 10 60.000.000
2.03.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk
keperluan 1 tahun
Kota Pontianak 32 Jenis Alat
tulis kantor
21.255.200 DAU 28 25.000.000
2.03.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan Kota Pontianak 14 Jenis
Cetakan
22.705.300 DAU 15 17.000.000
2.03.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya kegiatan
penerangan bangunan kantor
Kota Pontianak 10 Jenis 3.000.000 DAU 15 6.000.000
2.03.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Kota Pontianak 11 Jenis 1.870.000 DAU 12 3.000.000
2.03.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
majalah teknis
Kota Pontianak 2 Jenis 6.240.000 DAU 1440 6.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
67
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
Kota Pontianak 300 kotak 15.000.000 DAU 400 18.000.000
2.03.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke
dalam dan luar daerah
Kota Pontianak 20 laporan
perjalanan
110.973.478 DAU 15 77.000.000
2.03.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang
Terlaksananya kegiatan
administrasi keuangan
Kota Pontianak 12 orang 82.200.000 DAU 12 83.000.000
2.03.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PERSENTASE PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KANTOR
493.825.400 305.000.000
2.03.01.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan
Kantor (Unit)
Pontianak 6 Jenis 92.000.000 DAU 35 75.000.000
2.03.01.03.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi
Terlaksananya sarana studio dan
komunikasi
kota Pontianak 2 jenis 32.000.000 DAU 4 20.000.000
2.03.01.03.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
Jumlah Sarana dan Prasarana
pendukung gedung kantor yang
dibeli (M2)
Kota Pontianak 220 M2 99.250.000 DAU 2 100.000.000
2.03.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
Terpeliharanya mobil jabatan
dengan baik
Kota Pontianak 2 unit 27.500.000 DAU 3 36.000.000
2.03.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /
Kipas Angin
Terlaksananya pemeliharaan AC
dan Kipas Angin
Kota Pontianak 33 AC dan 4
Kipas Angin
19.800.000 DAU 80 25.000.000
2.03.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan dan peralatan
kantor
Kota Pontianak 3 Jenis 20.900.000 DAU 1 25.000.000
2.03.01.03.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Gedung Khusus / Bangunan Khusus /
Konstruksi Khusus
Jumlah alat alat laboratorium Kota Pontianak 5 jenis 191.875.400 DAU 0
2.03.01.03.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan
Air
Panjang jaringan air yang
terpelihara
Kota Pontianak 50 M 3.000.000 DAU 3 5.000.000
2.03.01.03.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik /
Telepon
Jumlah Instalasi listrik/telepon
yang terpelihara (buah)
Kota Pontianak 4 jenis 3.000.000 DAU 9 10.000.000
2.03.01.03.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah Mebelair yang terpelihara
(Buah)
Kota Pontianak 4 jenis 3.000.000 DAU 5 5.000.000
2.03.01.03.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin
Pompa Air
Jumlah Mesin Pompa Air yang
terpelihara (Buah)
Kota Pontianak 2 Unit 1.500.000 DAU 2 4.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
68
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
PERSENTASE MENINGKATNYA
DISIPLIN APARATUR
67.300.000 39.000.000
2.03.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya (Stel)
Kota Pontianak 76 stel 67.300.000 DAU 46 39.000.000
2.03.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PERSENTASE PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
262.367.250 450.000.000
2.03.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Workshop
Jumlah peserta Sosialisasi,
Bimbingan Teknis, Workshop
(Orang)
Kota Pontianak 32 orang 15.000.000 DAU 46 75.000.000
2.03.01.03.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) Kota Pontianak 24 Orang 29.991.700 DAU 20 30.000.000
2.03.01.03.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani
dan Rohani (Jenis)
Kota Pontianak 52 kali 34.840.000 DAU 1 11.000.000
2.03.01.03.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan
(Dokumen)
Kota Pontianak 1 Laporan 14.494.700 DAU 3 12.000.000
2.03.01.03.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja
(Dokumen)
Kota Pontianak 1 Laporan 6.372.150 DAU 1 7.000.000
2.03.01.03.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah ASN yang Kompeten
(Orang)
Kota Pontianak 45 Orang 161.668.700 DAU 90 315.000.000
2.03.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PERSENTASE DOKUMEN
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, DAN
PELAPORAN YANG DISUSUN
TEPAT WAKTU
92.815.700 103.000.000
2.03.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
(Dokumen)
Kota Pontianak 1 laporan 21.745.600 DAU 2 23.000.000
2.03.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Kota Pontianak 1 Laporan 7.976.400 DAU 1 10.000.000
2.03.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja UPTPSB (Dokumen) Kota Pontianak 1 Laporan 10.252.800 DAU 1 12.000.000
2.03.01.03.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev
(Dokumen)
Kalimantan Barat 4 Laporan 41.020.000 DAU 1 46.000.000
2.03.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Kota Pontianak 2 Laporan 11.820.900 DAU 2 12.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
69
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN
PERSENTASE PERTAMBAHAN
BENIH TANAMAN PANGAN
YANG DIAWASI
735.805.000 752.000.000
2.03.01.03.15.35 Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman Pangan
Jumlah benih tanaman pangan
beredar yang diawasi (ton)
11 Kabupaten/Kota 546 Ton 57.366.600 DAU 600 80.000.000
2.03.01.03.15.36 Pembinaan Produsen dan Pengedar
Benih Tanaman Pangan
Jumlah Produsen dan Pengedar
Benih yang dibina (orang)
10 kabupaten/Kota 123
Produsen/Penge
222.454.400 DAU 35 55.000.000
2.03.01.03.15.37 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan
Tanaman Pangan
Terselenggaranya Kegiatan
Sertifikasi dan Pelabelan
(Sertifikat)
13 Kabupaten/Kota 182 Sertifikat 99.034.000 DAU 200 185.000.000
2.03.01.03.15.38 Pengujian Laboratorium Benih
Tanaman Pangan
Jumlah sampel yang bisa di uji
(hasil uji)
Pontianak 100 hasil uji 60.000.000 DAU 110 100.000.000
2.03.01.03.15.39 Pemurnian Varietas Lokal Unggul
Daerah Dalam Rangka Persiapan
Pelepasan Varietas
Terlaksananya Pemurnian
Varietas lokal unggul daerah
(varietas)
Kab
Landak,Sambas,Memp
awah
3 varietas 35.000.000 DAU 3 35.000.000
2.03.01.03.15.40 Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan
Terlaksananya kegiatan
Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih
tanaman Pangan
Kabupaten Sintang 40 orang 124.850.000 DAU 40 140.000.000
2.03.01.03.15.41 Petak Pembanding Terlaksananya kegiatan Petak
pembanding (unit)
Kabupaten Sambas,
Mempawah
2 unit 30.000.000 DAU 2 32.000.000
2.03.01.03.15.43 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat
Tanaman Pangan
Terlaksananya demplot varietas
unggul bersertifikat (VUB)
tanaman pangan
5 Kabupaten 5 unit 107.100.000 DAU 5 125.000.000
2.03.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
PERSENTASE PERTAMBAHAN
BENIH TANAMAN
HORTIKULTURA YANG DIAWASI
413.712.200 547.000.000
2.03.01.03.17.32 Pengawasan Peredaran Benih
Hortikultura
Jumlah benih Hortikultura beredar
yang diawasi (batang/rumpun)
7 Kab/Kota 175000
Batang/Rumpun
51.088.800 DAU 190000 85.000.000
2.03.01.03.17.33 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat
Tanaman Hortikultura
Jumlah Demplot Benih Varietas
Unggul (Unit)
2 Kabupaten 2 Unit 25.000.000 DAU 4 30.000.000
2.03.01.03.17.34 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan
Tanaman Hortikultura
Jumlah layanan sertifikasi dan
pelabelan benih hortikultura
(sertifikat)
7 Kab/Kota 165000 sertifikat 55.250.000 DAU 180000 95.000.000
2.03.01.03.17.35 Pembinaan Produsen dan Pengedar
Benih Tanaman Hortikultura
Jumlah Produsen dan Pengedar
Benih yang dibina (Org)
8 Kab/Kota 10 Produsen 51.547.400 DAU 12 55.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
70
Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.03.17.36 Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman
Hortikultura
Jumlah peserta sekolah lapang
yang memahami sertifikasi benih
tanaman Hortikultura (Org)
Kab/Kota 30 petani 50.000.000 DAU 30 52.000.000
2.03.01.03.17.37 Observasi/Uji Kebenaran Dalam
Rangka Pelepasan Varietas
Hortikultura
Varietas yang di observasi/uji
kebenaran dalam rangka
pelepasan varietas (varietas)
2 Kabupaten
(Kab.Kubu Raya dan
Kapuas Hulu)
2 varietas 45.850.000 DAU 2 60.000.000
2.03.01.03.17.38 Determinasi Pohon Induk (PI) /
Rumpun Induk (RI)
Jumlah Pohon induk tanaman
(PI)/RI yang di
determinasi(Batang/rumpun)
5 Kab/Kota 1.000
btg/rumpun
40.640.000 DAU 45.000.000
2.03.01.03.17.40 Pemurnian Varietas Tanaman
Hortikultura
Jumlah varietas Tanaman
Hortikultura yang di murnikan
1 Kabupaten 2 varieats 25.000.000 DAU 2 25.000.000
2.03.01.03.17.41 Promosi Produk Hortikultura Unggulan
Daerah
Partisipasi promosi produk
unggulan hortikultura daerah
Luar Daerah 1 event 69.336.000 DAU 1 100.000.000
2.03.01.04 UPT PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.346.790.424 2.659.109.024
2.03.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD
516.958.224 679.905.424
2.03.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat
Menyurat (Berkas)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
160 Surat 3.000.000 DAU 650.000
2.03.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan (Rekening) UPTPTPH Prov.
Kalbar
7 Rekening 137.124.724 DAU 205.915.824
2.03.01.04.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Asuransi (Polis) UPTPTPH Prov.
Kalbar
4 Polis 12.000.000 DAU 15.600.000
2.03.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas Unit)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Unit Roda 4 2.000.000 DAU 2.600.000
2.03.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Materai dan buku cek
(Lembar/buku)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
Materai 1100
Lembar bukucek
5.355.000 DAU 4.621.500
2.03.01.04.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
(Orang-Swakelola; Unit-pihak
ketiga)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Tahun 150.650.000 DAU 195.845.000
2.03.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor
(Item)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
35 Item 56.252.100 DAU 44.851.300
2.03.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan (Eksemplar/ lembar)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
45459 Lembar 16.565.400 DAU 21.535.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
71
Rencana Tahun 2020Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalansi
Listrik / Penerangan Bnagunan
Kantor (Buah)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
138 buah 7.765.000 DAU 8.567.000
2.03.01.04.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah Jenis Perlengkapan dan
Peralatan Kantor (Item)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
3 Item 2.486.000 DAU 3.231.800
2.03.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis Barang Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
(Item)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
3 Item 5.160.000 DAU 6.708.000
2.03.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
(Porsi)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
300 Porsi 7.500.000 DAU 9.750.000
2.03.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam dan Luar Daerah
(Dokumen)
Provinsi dan Luar
daerah
11 Dokumen 40.000.000 DAU 67.600.000
2.03.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang
Jumlah Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang (Orang)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
9 orang /thn 71.100.000 DAU 92.430.000
2.03.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Persentase Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
368.105.200 442.864.000
2.03.01.04.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Laboratorium 10 Unit 50.650.000 DAU 10 65.845.000
2.03.01.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan
Kantor (Unit)
Laboratorium
UPTPTPH Prov.
Kalbar
18 Unit 55.650.000 DAU 19 101.595.000
2.03.01.04.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Studio dan Komuikasi (Jenis)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Jenis 6.000.000 DAU 2 7.800.000
2.03.01.04.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor /
Halaman Rumah Jabatan
Jumlah Taman Halaman
Kantor/Rumah Jabatan yang
terpelihara (Unit)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Unit 179.490.000 DAU 1 195.845.000
2.03.01.04.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /
Kipas Angin
Jumlah AC/Kipas Angin yang
terpelihara (Unit)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
31 unit AC/tahun 15.500.000 DAU 15 10.400.000
2.03.01.04.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Perlatan
Kantor yang terpelihara (Unit)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
10 Unit / Tahun 7.250.000 DAU 21 4.745.000
2.03.01.04.02.33 Pembangunan Pagar Jumlah Panjang Pagar (M2) Laboratorium
UPTPTPH Prov.
Kalbar
8 M2 10.000.000 DAU 150 0
2.03.01.04.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan / Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah Perlengkapan/Peralatan
Rumah Tangga yang terpelihara
(Buah)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
6 Buah 2.915.200 DAU 8 3.789.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
72
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.04.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Luas Gudang yang direhab (M2) Laboratorium
UPTPTPH Prov.
Kalbar
36 M3 40.650.000 DAU 52.845.000
2.03.01.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Persentase Meningkatnya
Disiplin Aparatur
44.550.000 57.760.000
2.03.01.04.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya (Stel)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
28 Stel 25.200.000 DAU 137 32.760.000
2.03.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus dan
Perlengkapannya (Stel)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
128 Stel 19.350.000 DAU 137 25.000.000
2.03.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
72.743.400 102.260.000
2.03.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Berkompetensi
setelah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)
Provinsi dan Luar
Daerah
6 org ASN 34.000.000 DAU 10 26.000.000
2.03.01.04.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) UPTPTPH Prov.
Kalbar
58 PAK 18.899.600 DAU 58 23.737.000
2.03.01.04.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani
dan Rohani (Jenis)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Jenis 12.000.000 DAU 1 43.680.000
2.03.01.04.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan
(Dokumen)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Dokumen 2.445.800 DAU 1 2.867.000
2.03.01.04.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja
(Dokumen)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Dokumen 2.685.800 DAU 1 2.971.000
2.03.01.04.05.07 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur
Jumlah Standar Operasioanal
Prosedur (Dokumen)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Dokumen 2.712.200 DAU 1 3.005.000
2.03.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
25.312.000 31.411.000
2.03.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuagan
(Dokumen)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
4 Dokumen 9.340.800 DAU 4 11.935.000
2.03.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Dokumen 4.497.200 DAU 1 5.638.000
2.03.01.04.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Dokumen 4.238.000 DAU 1 5.136.000
2.03.01.04.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) UPTPTPH Prov.
Kalbar
2 Dokumen 4.538.000 DAU 2 5.651.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
73
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.04.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan
Anggaran
Jumlah Laporan Terpra dan Sirup
(Dokumen)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
2 Dokumen 2.698.000 DAU 2 3.051.000
2.03.01.04.07 PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
Persentase Pengelolaan Barang
Milik Daerah
5.549.800 5.592.600
2.03.01.04.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi
Asset
Jumlah Laporan Inventarisasi
Barang Milik Daerah (Dokumen)
UPTPTPH Prov.
Kalbar
1 Dokumen 5.549.800 DAU 1 5.592.600
2.03.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN
Persentase Serangan OPT
Tanaman Pangan
1.246.486.800 1.297.136.000
2.03.01.04.15.21 Pemantauan, Pengamatan dan
Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT)
Layanan Pemantauan,
Pengamatan dan Peramalan
Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) (unit)
14 Kabupaten / Kota 14 Kabupaten /
Kota
110.255.000 DAU 14 143.331.000
2.03.01.04.15.22 Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT)
Jumlah penyelenggaraan SL-PHT
(unit)
7 kab ( sambas, bkg,
landak, sanggau,
sintang, kkr,
mempawah, kayong,
ketapang,melawi,kapu
as hulu, kubu raya)
12 Unit 429.715.500 DAU 8 340.912.000
2.03.01.04.15.23 Kajian Operasional Laboratorium dan
Koordinasi POPT
Dokumen Kajian Operasional
Laboratorium dan Koordinasi
POPT (Laporan)
14 Kabupaten / Kota 3 Laporan 195.683.000 DAU 2 224.737.000
2.03.01.04.15.24 Pertemuan Teknis Petugas POPT Jumlah Peserta Pertemuan Teknis
POPT (Org)
Pontianak 101 Orang 324.100.800 DAU 105 425.881.000
2.03.01.04.15.26 Gerakan pengendalian Jumlah Fasilitasi pengendalian
OPT (Unit)
14 kabupaten / kota 20 Unit 178.482.500 DAU 14 152.000.000
2.03.01.04.15.27 Pengawasan Peredaran Pestisida Jumlah Pengawasan Peredaran
Pestisida (Unit)
3 Kabupaten / Kota 3 Unit 8.250.000 DAU 6 10.275.000
2.03.01.04.17 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
Persentase serangan OPT
Tanaman Hortikultura
67.085.000 42.180.000
2.03.01.04.17.14 Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-
PHT)
Jumlah penyelenggaraan SL-PHT
(unit)
Kabupaten Sambas 2 Unit 67.085.000 DAU 3 42.180.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
74
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.05 UPT PEMBENIHAN TANAMAN
PANGAN
2.173.986.320 1.935.500.000
2.03.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD
333.862.520 363.500.000
2.03.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat
Menyurat (Berkas)
Peniraman
Kab.Mempawah
100 Dokumen 2.000.000 DAU 100 2.000.000
2.03.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Kebun Benih Lingkup
UPTPTP
6 Rekening 116.330.420 DAU 6 123.000.000
2.03.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Asuransi (Polis) Peniraman
Kab.Mempawah
2 Polis 9.700.000 DAU 2 11.000.000
2.03.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas Unit)
Kantor UPTPTP
Peniraman
8 Unit 3.575.100 DAU 8 4.000.000
2.03.01.05.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Materai dan buku cek
(Lembar/buku)
Peniraman
Kab.Mempawah
604 bh 3.150.000 DAU 604 4.000.000
2.03.01.05.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor
(Item)
Kantor UPTPTP
Peniraman
24 item 13.832.000 DAU 24 14.000.000
2.03.01.05.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan (Eksemplar/ lembar)
Peniraman 7 Jenis Cetakan
dan 2000
Penggandaan
2.040.000 DAU 7;2000 2.500.000
2.03.01.05.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalansi
Listrik / Penerangan Bnagunan
Kantor (Buah)
Kantor Peniraman 36 buah 4.975.000 DAU 36 14.000.000
2.03.01.05.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah Jenis peralatan dan
perlengkapan rumah tangga (
item)
Kantor UPTPTP
Peniraman
13 Jenis 3.740.000 DAU 13 6.000.000
2.03.01.05.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis Barang Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
(Item)
Penirmana
Kab.Mempawah
6 jenis bahan
bacaan
4.820.000 DAU 6 6.000.000
2.03.01.05.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
(Porsi)
Peniraman
Kab.Mempawah
880 kotak 26.000.000 DAU 880 28.000.000
2.03.01.05.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam dan Luar Daerah
(Dokumen)
5 Kebun Benih dan
Luar daerah
27 Dokumen 60.000.000 DAU 27 61.000.000
2.03.01.05.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang
Jumlah Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang (Orang)
Peniraman
Kab.Mempawah
11 PNS 83.700.000 DAU 11 88.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
75
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Persentase Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
475.632.100 422.000.000
2.03.01.05.02.03 Pembangunan Gedung Khusus /
Bangunan Khusus / Konstruksi
Khusus
Jumlah Gedung Khusus yang
dibangun (Unit)
Peniraman dan
Samalantan
2 unit 349.900.000 DAU 3 300.000.000
2.03.01.05.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan
Kantor (Unit)
Peniraman 2 unit printer
dan 2 unit PC )
37.600.000 DAU 7 39.000.000
2.03.01.05.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan
Rumah Tangga (Jenis)
Peniraman 20 bh 22.022.100 DAU 13 5.000.000
2.03.01.05.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
Jumlah Kendaraan Jabatan,
Kendaraan Dinas/ Operasional
yang terpelihara (Unit)
peniraman 5 ( 1 Unit R4 dan
4 Unit R3 )
34.110.000 DAU 7 36.000.000
2.03.01.05.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /
Kipas Angin
Jumlah AC/Kipas Angin yang
terpelihara (Unit)
Peniraman
Kab.Mempawah
12 unit 4.800.000 DAU 14 13.000.000
2.03.01.05.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Perlatan
Kantor yang terpelihara (Unit)
peniraman 6 unit 1.800.000 DAU 6 2.000.000
2.03.01.05.02.88 Pemeliharaan Peralatan /
Perlengkapan Khusus
Jumlah Peralatan/ Perlengkapan
Khusus (Jenis)
5 Kebun Benih dan
UPTPTP Peniraman
6 Jenis 25.400.000 DAU 8 27.000.000
2.03.01.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Persentase Meningkatnya
Disiplin Aparatur
14.700.000 0
2.03.01.05.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya (Stel)
Peniraman 21 stel 14.700.000 DAU 0
2.03.01.05.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.498.900 7.000.000
2.03.01.05.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan
(Dokumen)
Peniraman 2 dokumen 6.498.900 DAU 2 7.000.000
2.03.01.05.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
38.494.500 44.000.000
2.03.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuagan
(Dokumen)
Peniraman 5 Dokumen 15.613.800 DAU 5 17.000.000
2.03.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Peniraman 1 Dokumen 5.366.700 DAU 1 6.000.000
2.03.01.05.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Peniraman 1 Dokumen 4.832.000 DAU 1 6.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
76
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.05.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Peniraman 2 Dokumen 12.682.000 DAU 2 15.000.000
2.03.01.05.07 PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
Persentase Pengelolaan Barang
Milik Daerah
38.393.400 0
2.03.01.05.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi
Asset
Jumlah Laporan Inventarisasi
Barang Milik Daerah (Dokumen)
Kebun Benih Merowi
Kab.Sanggau
1 Dokumen 38.393.400 DAU 0
2.03.01.05.15 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN
Produktivitas benih sumber
tanaman pangan (ku/ha)
1.266.404.900 1.099.000.000
2.03.01.05.15.28 Perbanyakan Benih Serelia Luas penangkaran Benih Serelia
(padi dan jagung) (ha)
KB.Peniraman, KB.Sei
Kakap,KB.Samalantan,
KB. MT Sigantar,KB
Paoh,dan Kebun Benih
Merowi
26 Ha Padi dan
2 Ha Jagung
511.399.600 DAU 36 640.000.000
2.03.01.05.15.29 Perbanyakan Benih Tanaman Pangan
melalui Kemitraan
Luas penangkaran benih melalui
Kemitraan (ha)
Kabupaten Mempawah 10 Ha 88.212.000 DAU 3 45.000.000
2.03.01.05.15.30 Perbanyakan Benih Aneka kacang
dan umbi
Luas Penangkaran benih Aneka
kacang (ha)
Kebun Benih Paoh,
Kebun Samalantan,
Kebun Benih MT
Sigantar dan Kebun
Benih Merowi
10 ha 186.090.000 DAU 5 81.000.000
2.03.01.05.15.31 Pemeliharaan Stok Benih Tanaman
Pangan
Stok Benih Tanaman Pangan yang
terpelihara (ton)
Kebun Benih
Peniraman ( Kantor
UPTPTP )
35 ton 56.213.900 DAU 40 40.000.000
2.03.01.05.15.32 Demontrasi Benih Unggul Tanaman
Pangan
Demontrasi Varietas Unggul Baru
(ha)
KB.Paoh, KB
Merowi,KB.MT
sigantar,
KB.Samalantan
10 ha 172.113.400 DAU 8 120.000.000
2.03.01.05.15.33 Pendampingan dan Pembinaan
Kelompok Penangkar
Jumlah Penangkar terlatih (Org) KB.Sei Kakap 30 org 82.115.900 DAU 20 45.000.000
2.03.01.05.15.34 Penanaman dan Pemeliharaan
Koleksi Tanaman Pangan
Penanaman dan Pemeliharaan
Koleksi Tanaman Pangan (ha)
KB.Peniraman,
KB.Kakap, KB,
Samalantan, KB.Paoh
2 ha 88.862.000 DAU 2 31.000.000
2.03.01.05.15.44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terhadap Kegiatan
Perbanyakan benih serelia dan
perbanyakan benih akabi
KB.Paoh, KB.Merowi,
KB Peniraman, KB
Samalantan, KB.Mt
Sigantar, KB.Sei
Kakap
37 dokumen 81.398.100 DAU 41 97.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
77
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.06 UPT BALAI BENIH INDUK
HORTIKULTURA
2.490.793.844 4.518.535.236
2.03.01.06.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD
305.918.236 318.225.236
2.03.01.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan surat
menyurat (berkas)
BBIH 622 1.500.000 DAU 500 2.000.000
2.03.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan BBIH Listrik (1
kantor,1 mess 2
asrama dan 1
laboratorium),int
ernet indihome
(2 jaringan),TV
Kabel (2
jaringan)
79.200.000 DAU Listrik (1
kantor,1 mess
2 asrama dan
1
laboratorium),
internet
indihome (2
jaringan),TV
80.000.000
2.03.01.06.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Asuransi (polis) BBIH 2 polis
(bangunan,inven
taris dan
kendaraan
mesin)
18.000.000 DAU 2 polis
(bangunan,in
ventaris dan
kendaraan
mesin)
19.000.000
2.03.01.06.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan
Dinas (unit)
BBIH 5 unit (1 roda 2,2
roda 4,dan 2
roda 3)
2.500.000 DAU 5 unit (1 roda
2,2 roda
4,dan 2 roda
3.000.000
2.03.01.06.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah materai dan buku cek
(lembar/buku)
BBIH materai 1.200
lembar,1 buku
cek,pulsa
transaksi
keuangan (12
bulan)
8.225.236 DAU materai 1.200
lembar,1
buku
cek,pulsa
transaksi
keuangan (12
bulan)
8.225.236
2.03.01.06.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor
(jenis)
BBIH 35 jenis alat tulis
kantor,6 jenis
alat kelengkapan
komputer
11.000.000 DAU 35 item alat
tulis kantor,6
item alat
kelengkapan
komputer
11.000.000
2.03.01.06.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan (eksemplar)
UPT BBIH 7 jenis cetakan
dan 6.060
lembar foto copy
6.965.000 DAU 7 jenis
cetakan dan
6.060 lembar
foto copy
7.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
78
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.06.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor (buah)
UPT BBIH 13 Jenis 7.080.000 DAU 13 Jenis 7.000.000
2.03.01.06.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah bahan dan alat kebersihan
kantor
UPT BBIH 23 Jenis 6.000.000 DAU 23 Jenis 6.000.000
2.03.01.06.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis barang bacaan koran
dan masalah
UPT BBIH 1440 ekslampar
koran, 12 buah
majalah /tahun
3.648.000 DAU 1440
ekslampar
koran, 12
buah majalah
4.000.000
2.03.01.06.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum (porsi) UPT BBIH 940 paket kotak 16.500.000 DAU 940 paket
kotak
17.000.000
2.03.01.06.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan ke luar daerah
(dokumen)
BBIH Dalam wilayah
provinsi dan luar
provinsi/tahun
58.000.000 DAU Dalam
wilayah
provinsi dan
luar
provinsi/tahu
n
59.000.000
2.03.01.06.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang
Jumlah jasa penatausahaan
keuangan dan barang (orang)
BBIH 12 Orang/ Tahun 87.300.000 DAU 12 Orang/
Tahun
95.000.000
2.03.01.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Persentase Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
902.310.608 2.925.800.000
2.03.01.06.02.03 Pembangunan Gedung Khusus /
Bangunan Khusus / Konstruksi
Khusus
Jumlah Gedung Khusus yang
dibangun (unit)
BBIH 1 Unit 37.983.608 DAU 5 Unit 1.656.000.000
2.03.01.06.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Kantor
Jumlah Perlengkapan/Peralatan
Kantor (Unit)
UPT BBIH 3 PC, 3 Printer 55.000.000 DAU 1 PC, 2
Laptop, 1
36.000.000
2.03.01.06.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
Jumlah kendaraan jabatan,
Kendaraan Dinas/Operasional
yang terpelihara (unit)
BBIH 1 kendaraan
Roda Dua, 2
kendaraan Roda
Tiga, 2
kendaraan Roda
Empat/ Tahun
37.000.000 DAU 1 kendaraan
Roda Dua, 2
kendaraan
Roda Tiga, 2
kendaraan
Roda Empat/
38.000.000
2.03.01.06.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /
Kipas Angin
Jumlah AC/Kipas Angin yang
terpelihara (unit)
UPT BBIH 23 Unit
AC/Tahun
13.800.000 DAU 23 Unit
AC/Tahun
13.800.000
2.03.01.06.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan/peralatan
kantor yang terpelihara (unit)
7 Unit/Tahun 5.000.000 DAU 13
Unit/Tahun
5.000.000
2.03.01.06.02.33 Pembangunan Pagar Jumlah Panjang Pagar (M2) UPT BBIH 130 M2 0 DAU 65 M2 207.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
79
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.06.02.36 Pembangunan Jalan / Jembatan
Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan
Jumlah dan ukuran jembatan
lingkungan kantor (M2)
UPT BBIH 3 unit @ 10 x 3
m
350.000.000 DAU 120 M2 560.000.000
2.03.01.06.02.37 Pembangunan Saluran Air Luas saluran air (M2) BBIH 100 m 200.000.000 DAU 150 M2 200.000.000
2.03.01.06.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik /
Telepon
Jumlah Instalasi Listrik yang
terpelihara (jaringan)
UPT BBIH 2 jaringan 15.000.000 DAU 0
2.03.01.06.02.63 Pemeliharaan Lahan Jumlah luas kebun yang di
pelihara
BBIH 5 ha 100.000.000 DAU 0
2.03.01.06.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Generator
Jumlah Generator yang terpelihara
(unit)
BBIH 1 Unit 6.775.000 DAU 1 Unit 3.000.000
2.03.01.06.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin
Pompa Air
Jumlah Mesin Pompa Air yang
terpelihara (buah)
BBIH 2 Unit /Tahun 1.753.000 DAU 2 Unit /Tahun 2.000.000
2.03.01.06.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan / Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah Perlengkapan/Peralatan
Rumah Tangga yang terpelihara
(buah)
BBIH 7 Unit 4.999.000 DAU 7 Unit 5.000.000
2.03.01.06.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess /
Asrama
Luas Mess/Asrama (M2) BBIH rumah
karyawan/kopel
(1 unit)
75.000.000 DAU 0
2.03.01.06.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung
Khusus / Bangunan Khusus /
Konstruksi Khusus
JUmlah Gedung Khusus/bangunan
khusus/konstruksi (unit)
2 Unit 0 DAU 2 Unit 200.000.000
2.03.01.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Persentase meningkatnya
Disiplin Aparatur
19.040.000 19.000.000
2.03.01.06.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus dan
Perlengkapannya (Stel)
UPT BBIH 28 Stel (Pakaian
Kerja Lapangan)
19.040.000 DAU 28 Stel PNS
dan Non PNS
(Pakaian
19.000.000
2.03.01.06.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
22.295.000 63.000.000
2.03.01.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Berkompetensi
setelah Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)
UPT BBIH 28 org 11.295.000 DAU 28 org
PNS/Non
PNS
31.000.000
2.03.01.06.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,
Workshop
JUmlah Peserta Sosialisasi,
Bimbingan Teknis, Workshop
(Orang)
BBIH 28 org 5.000.000 DAU 28 org
PNS/Non
PNS
26.000.000
2.03.01.06.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Pembinaan Rohani dan
Jasmani (kali)
UPT BBIH 24 Kali 6.000.000 DAU 24 Kali 6.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
80
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.06.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
24.720.000 26.000.000
2.03.01.06.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
(Dokumen)
BBIH 5 Kali/Tahun 12.540.000 DAU 5 Kali/Tahun 13.000.000
2.03.01.06.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) BBIH 1 Dokumen 4.786.000 DAU 1 Dokumen 5.000.000
2.03.01.06.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) UPT BBIH 2 Dokumen
(RKA/DPA
SKPD)
7.394.000 DAU 2 Dokumen
(RKA/DPA
SKPD)
8.000.000
2.03.01.06.17 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
Persentase Pertambahan
produksi benih hortikultura
bermutu
1.216.510.000 1.166.510.000
2.03.01.06.17.21 Gerakan Pemasyarakatan Benih
Unggul dan Bermutu Tanaman
Hortikultura dan Florikultura
Jumlah peserta Bimtek
peningkatan mutu benih dan
penangkar
UPT BBIH/Kab 210 orang 217.824.000 DAU 100 orang 227.229.000
2.03.01.06.17.22 Gerakan permasyarakatan Teknologi
Perbenihan Sayuran
Jumlah peserta Fasilitasi
Peningkatan Teknis Teknologi
Perbenihan Sayuran (orang)
125 orang 66.310.000 DAU 100 orang 63.024.000
2.03.01.06.17.23 Pengembangan Benih Tanaman Obat-
obatan
Jumlah dan jenis benih tanaman
obat-obatan
BBIH 75 kg 26.411.000 DAU 75 kg 25.517.000
2.03.01.06.17.24 Pengembangan Benih Tanaman
Sayuran
Jumlah dan jenis benih Tanaman
Sayuran
BBIH 6883 kg 310.808.000 DAU 6.883 kg 299.645.000
2.03.01.06.17.25 Pengembangan Teknologi Organik
pada Pembibitan Tanaman
Jumlah peranan teknologi organik
pada pembibitan tanaman
(tanaman)
BBIH 375 kg 55.275.000 DAU 375 kg 70.618.000
2.03.01.06.17.26 Promosi Penggunaan Benih Bermutu Jumlah jenis promosi Benih
bermutu (kali)
BBIH 900 eks (6 judul
leafleat,1 tema
judul video,30
orang peserta
rapat
24.993.000 DAU 900 eks (6
judul
leafleat,1
tema judul
video,30
24.721.000
2.03.01.06.17.27 Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman
Buah dan Florikultura
Jumlah Pohon Induk tanaman
buah dan Florikultura (batang)
3 unit BF,5 unit
BPMT jeruk dan
4 screen house
flori
206.340.000 DAU 1500 batang 200.460.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
81
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.06.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
24.720.000 26.000.000
2.03.01.06.17.28 Pengembangan Benih Tanaman Buah Jumlah ketersediaan benih
tanaman buah
BBIH 22.000 btg
(sukun 1000
btg,jeruk 5000
btg,matoa 5500
btg,lengkeng
5000,durian
5000
btg,rambutan
500 btg)
172.265.000 DAU 21.000 btg
(sukun 5000
btg,jeruk
4000
btg,matoa
2000
btg,petai
1000
btg,jengkol
1000 btg)
156.950.000
2.03.01.06.17.29 Pengembangan Benih Tanaman
Florikultura
Jumlah ketersediaan benih
tanaman florikuktura (batang)
5000 (benih
seedling/stek
tanaman
berdaun 1500
btg,benih
seedling
tanaman
berbunga 1000
btg,pisang
secara kuljar
1500 btg,planlet
tanaman 1000
botol)
75.269.000 DAU 5000
tanaman
58.626.000
2.03.01.06.17.30 Pengembangan Pohon Induk Buah-
buahan dan Florikultura
Jumlah pengembangan Pohon
Induk tanaman buah-buahan dan
florikultura (batang)
UPT BBIH 100 btg PI
Buah,70 btg PI
Flori
61.015.000 DAU 100 btg
pohon induk
39.720.000
2.03.01.08 UPT BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERTANIAN
2.375.591.108 2.924.207.500
2.03.01.08.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Administrasi
Perkantoran yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi
OPD
520.694.608 529.103.500
2.03.01.08.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat
Menyurat (Berkas)
Anjungan Kab.
Mempawah
200 Berkas 3.000.000 DAU 1200 Berkas 3.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
82
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif2.03.01.08.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Anjungan Kab.
Mempawah
1 Rekening 198.000.000 DAU 1 Rekening 200.000.000
2.03.01.08.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas (Unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
10 Unit 7.000.000 DAU 10 Unit 7.000.000
2.03.01.08.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Materai dan buku cek
(Lembar/buku)
Anjungan Kab.
Mempawah
1724
Lembar/buku
9.000.000 DAU 3000
Lembar/buku
9.500.000
2.03.01.08.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor
(Item)
Anjungan Kab.
Mempawah
890 jenis 25.000.000 DAU 890 jenis 26.000.000
2.03.01.08.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan (Eksemplar/ lembar)
Anjungan Kab.
Mempawah
769 eks, 61.414
lbr
18.053.500 DAU 769 eks,
61.414 lbr
18.053.500
2.03.01.08.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalansi
Listrik / Penerangan Bnagunan
Kantor (Buah)
Anjungan Kab.
Mempawah
359 Buah 21.000.000 DAU 603 Buah 21.000.000
2.03.01.08.01.11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah Jenis Perlengkapan dan
Peralatan Rumah Tangga (Item)
Anjungan Kab.
Mempawah
975 Item 25.000.000 DAU 968 Item 26.000.000
2.03.01.08.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis Barang Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
(Item)
Anjungan Kab.
Mempawah
389 Item 3.050.000 DAU 389 Item 3.050.000
2.03.01.08.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
(porsi)
Anjungan Kab.
Mempawah
690 porsi 18.000.000 DAU 758 porsi 18.000.000
2.03.01.08.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam dan Luar Daerah
(Dokumen)
Kab/Kota Prov. Kalbar
dan Luar Daerah Prov.
Kalbar
1 Dokumen 105.091.108 DAU 1 Dokumen 106.000.000
2.03.01.08.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang
Jumlah Jasa Penatausahaan
Keuangan dan Barang (Orang)
Anjungan Kab.
Mempawah
13 Orang 88.500.000 DAU 11 Orang 91.000.000
2.03.01.08.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Persentase Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
354.977.500 423.500.000
2.03.01.08.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Anjungan Kab.
Mempawah
2 Unit 30.000.000 DAU 5 Unit 25.000.000
2.03.01.08.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah perlengkapan/peralatan
rumah tangga (jenis)
Anjungan Kab.
Mempawah
17 jenis, 1 unit 10.500.000 DAU 17 jenis 10.000.000
2.03.01.08.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi
Jumlah sarana dan prasarana
studio dan komunikasi yang dibeli
(unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
4 unit 20.800.000 DAU 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
83
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.08.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara (unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
1 unit 50.000.000 DAU 0
2.03.01.08.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas
/ Operasional
Jumlah Kendaraan Jabatan,
Kendaraan Dinas/Opearsional
yang terpelihara (unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
2 Unit 24.000.000 DAU 2 Unit 30.000.000
2.03.01.08.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /
Kipas Angin
Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Anjungan Kab.
Mempawah
67 unit 74.600.000 DAU 70 unit 80.000.000
2.03.01.08.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan/Peralatan
kantor yang terpelihara (unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
25 unit 19.000.000 DAU 30 unit 10.100.000
2.03.01.08.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Studio dan Komunikasi yang
terpelihara (Unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
19 unit 5.000.000 DAU 20 unit 5.500.000
2.03.01.08.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Kantor yang
terpelihara (Unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
7 unit 5.000.000 DAU 7 unit 15.000.000
2.03.01.08.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess /
Asrama
Jumlah mess/asrama yang
terpelihara (unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
1 unit 37.077.500 DAU 0
2.03.01.08.02.48 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Pertemuan / Aula
Jumlah gedung pertemuan/aula
yang terpelihara (unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
1 unit 35.000.000 DAU 1 unit 200.000.000
2.03.01.08.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan
Air
Panjang jaringan air (Meter) Anjungan Kab.
Mempawah
50 Meter 5.000.000 DAU 50 Meter 5.500.000
2.03.01.08.02.63 Pemeliharaan Lahan Luas lahan yang terpelihara (M2) Anjungan Kab.
Mempawah
8057 M2 20.000.000 DAU 8057 M2 20.200.000
2.03.01.08.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah mebelair yang terpelihara
(buah)
Anjungan Kab.
Mempawah
100 buah 5.000.000 DAU 100 buah 6.000.000
2.03.01.08.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Generator
Jumlah generator yang terpelihara
(unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
3 unit 10.000.000 DAU 3 unit 10.200.000
2.03.01.08.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin
Pompa Air
Jumlah mesin pompa air yang
terpelihara (unit)
Anjungan Kab.
Mempawah
4 unit 1.000.000 DAU 4 unit 3.000.000
2.03.01.08.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan / Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah perlengkapan/peralatan
rumah tangga yang terpelihara
(buah)
Anjungan Kab.
Mempawah
12 buah 3.000.000 DAU 12 buah 3.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
84
Prakiraan
Maju
Rencana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2.03.01.08.05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
40.000.000 120.000.000
2.03.01.08.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Berkompetensi
setelah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)
Anjungan Kab.
Mempawah
4 (orang) 40.000.000 DAU 10 (orang) 120.000.000
2.03.01.08.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
60.163.000 61.315.000
2.03.01.08.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
(Dokumen)
Anjungan Kab.
Mempawah
5 Dokumen 25.000.000 DAU 5 Dokumen 25.000.000
2.03.01.08.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Anjungan Kab.
Mempawah
1 Dokumen 8.600.000 DAU 1 Dokumen 8.700.000
2.03.01.08.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Anjungan Kab.
Mempawah
1 Dokumen 8.563.000 DAU 1 Dokumen 8.615.000
2.03.01.08.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Anjungan Kab.
Mempawah
2 Dokumen 18.000.000 DAU 2 Dokumen 19.000.000
2.03.01.08.16 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM,
KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN
PERTANIAN
Persentase peserta diklat
pertanian yang lulus dengan
kategori baik
1.399.756.000 1.790.289.000
2.03.01.08.16.14 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pertanian bagi Aparatur
Jumlah peserta diklat teknis
aparatur pertanian (orang)
Anjungan Kab.
Mempawah
150 Orang 438.689.500 DAU 180 Orang 527.421.500
2.03.01.08.16.15 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pertanian bagi Non Aparatur
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Pertanian bagi Non Aparatur
(orang)
Anjungan Kab.
Mempawah
150 Orang 434.977.000 DAU 180 Orang 521.226.500
2.03.01.08.16.16 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Penyuluh Pertanian
Jumlah Peserta Diklat Fungsional
Penyuluh Pertanian (orang)
Anjungan Kab.
Mempawah
60 Org/21 Hari,
2 Kegiatan
526.089.500 DAU 60 Org/21
Hari, 2
741.641.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/KegiatanCatatan Penting
Rencana Tahun 2020
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
85
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat merupakan Rencana Kerja
tahun ke-2 penjabaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan program-program
prioritas pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Renja 2020 harus
memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD dan berbagai pihak, baik
politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya
dalam sektor pertanian yang dibahas dalam Forum OPD maupun Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Rencana Kerja disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang
mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal,
profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang
dilayani (stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pelayanan
umumnya dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Barat khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh
masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos
kerja tinggi dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang
telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, maka diharapkan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) yang akan dibuat setelah tahun anggaran
dapat lebih obyektif karena tingkat capaian (target) program dan kegiatan telah
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
SKPD : (2.01.01) DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
2 PILIHAN
2,01 PERTANIAN
2.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
2.01.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
2.01.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Meningkatnya program pelayanan
administrasi perkantoran
REKAPITULASI HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
PERKANTORAN administrasi perkantoran
2.01.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat / paket 100% 100% 100 % 50% 50% 12 bulan 12 bulan 100%
2.01.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 90% 1 Tahun 1 Tahun 90% 12 bulan 12 bulan 100%
2.01.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyediaan jasa asuransi barang milik daerah
100% 85% 100 % 85% 85% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan buku cek untuk administrasi keuangan
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2.01.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2.01.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2.01.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
100% 100% 95 % 95 % 100% 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 100% 3 Unit 3 Unit 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% 100% 1 Tahun 10 bulan 85% 900 Exp, 100 Majalah, 15 Buku
900 Exp, 100 Majalah, 15 Buku
100%
2.01.01.01.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu
100% 100% 2 Paket (Makan, Snack) 2 Paket (Makan, Snack) 100% 1.400 ktk makan, 1.400 snak, 250 dus air mineral; 1 tahun
1.400 ktk makan, 1.400 snak, 250 dus air mineral; 1 tahun
100%
2.01.01.01.01.13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah
100% 90% 1 Tahun 1 Tahun 90% 1 Tahun 1 Tahun 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Tersedianya tenaga pengaman kantor dan pendukung kantor(Satpam : 5 Org; Administrasi : 34 Org, Petugas Taman : 5 Org) Serta Asuransi jiwa dan kesehatan Non PNSD
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 70 Orang, 12 Bulan 70 Orang, 12 Bulan 100%
2.01.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang
100% 95% 12 Bulan 12 Bulan 95% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2.01.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi
Tersedianya sarana publikasi / iklan dan dokumentasi
100% 100% 1 Tahun 7 bulan 55% 50 bh umbul umbul, 4 bh bendera, 10 spanduk, iklan 1 tahun
50 bh umbul umbul, 4 bh bendera, 10 spanduk, iklan 1 tahun
100%
2.01.01.01.01.17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya penataan arsip dinas 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100%
2.01.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANAPRASARANA
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana pendukung tugas dan fungsi
OPD
Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan
Khusus / Konstruksi Khusus
Pembangunan gazebo dan rumah
genset; tugu Alsintan Center
2 unit; 1 unit 2 unit; 1 unit 100%
2.01.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor
100% 135% * * 8 Unit AC / 2 Kipas Angin
8 Unit AC / 2 Kipas Angin
100%
2.01.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor
100% 100% 19 unit 19 unit 100% 3 Unit; 8 Unit; 17 Unit; 5 Unit; 1 Unit
3 Unit; 8 Unit; 17 Unit; 5 Unit; 1 Unit
100%
2.01.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya perlengkapan rumah tangga 100% * 3 unit * * 1 Paket 1 Paket 100%
2.01.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon
Instalasi listrik 100% 100% 1 paket * * 2 paket 2 paket 100%
2.01.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi
100% 100% 1 paket 1 paket 100% 1 Unit; 2 Unit; 4 Unit 1 Unit; 2 Unit; 4 Unit 100%
2.01.01.01.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi
100% 90% 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
2.01.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor
100% 100% 1 Tahun * * 600 meter; 15 meter; 1 paket
600 meter; 15 meter; 1 paket
100%
2.01.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 200 m2; 1 paket; 1 unit 200 m2; 1 paket; 1 unit 100%
2.01.01.01.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung Khusus
100% 100% 1 unit 1 unit 100% 1 Paket 1 Paket 100%
2.01.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan
Terpeliharanya taman kantor 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 200 m2 / thn 200 m2 / thn 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya suku cadang dan bahan bakar 100% 100% 4 kendaraan 4 kendaraan 100% 2 unit R2 2 unit R2 100%
2.01.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan AC 100% 100% 42 unit 42 unit 100% 44 Unit AC/th; 30 unit 44 Unit AC/th; 30 unit 100%
2.01.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan / perlengkapan gedung kantor
100% * 1 Tahun * * 3 Jenis 3 Jenis 100%
2.01.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi
100% * 1 Tahun * * 1 Unit Server dan Audio/ thn; 1 unit
1 Unit Server dan Audio/ thn; 1 unit
100%
2.01.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi
100% * 1 Tahun * * 100%
2.01.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
100% 100% 1 Tahun * * 1 Tahun 1 Tahun 100%
Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Terbangunannya garasi/tempat parkir 32 m2 32 m2 100%Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan
Terbangunannya garasi/tempat parkir kendaraan
32 m2 32 m2 100%
2.01.01.01.02.33 Pembangunan Pagar Terlaksananya pembangunan pagar (lanjutan)
100% * 100 meter 100 meter 100% 1 Paket 1 Paket 100%
2.01.01.01.02.38 Pengadaan Jaringan Air Terlaksananya pengadaan jaringan air 100% * 1 unit * * 100%
2.01.01.01.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
Terlaksananya pengadaan alat-alat pengolahan Pertanian/Peternakan/Perikanan
100% * * * 3 Paket 3 Paket 100%
2.01.01.01.02.40 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Tersedianya sarana/prasarana olah raga 100% * * *
2.01.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Set 100%
2.01.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Tersedianya mesin pompa air 100% * 2 unit * *
2.01.01.01.02.44 Pengadaan Generator Tersedianya mesin cadangan listrik 100% * 1 unit * * 1 unit 1 unit 100%
Pengadaan taman Terlaksananya pengadaan taman 2 Paket 2 Paket 100%
2.01.01.01.02.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
100% * 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terlaksananya pemeliharaan mess 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.01.01.02.48 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala aula
100% * 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.49 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah
Terpeliharanya gedung tempat ibadah 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.02.50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya gudang Dinas Pertanian TPH
100% * 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.51 Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana olah raga
100% * 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.52 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan pos jaga dinas 100% * 1 Tahun * *
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.02.53 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan garasi kantor 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.01.01.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Terpeliharanya pagar kantor 100% 100% 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.55 Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor
Terlaksananya pemeliharaan plank nama kantor
100% * 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air
Terlaksananya pemeliharaan bak air 100% * 1 Tahun * *
2.01.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terlaksanya pemeliharaan jaringan air 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.01.01.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terpeliharanya saluran air 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya jaringan dan instalasi listrik 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.01.01.02.63 Pemeliharaan Lahan Terlaksananya pemeliharaan lahan aset dinas pertanian
100% * 1 Tahun * * 1 Paket 1 Paket 100%
2.01.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 set kursi, 3 unit 3 set kursi, 3 unit 100%2.01.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 set kursi, 3 unit lemari
3 set kursi, 3 unit lemari
100%
2.01.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 unit /th; 1 unit /th 1 unit /th; 1 unit /th 100%
2.01.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terlaksananya pemeliharaan mesin pompa air
100% * * * * 3 unit/th 3 unit/th 100%
2.01.01.01.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan rumah tangga
100% * 1 Tahun * * 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.01.02.69 Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas Terlaksananya rehab rumah dinas 100% * 1 unit * * 1 unit 1 unit 100%
2.01.01.01.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan mess/asrama
100% * 1 Tahun * * 1 unit 1 unit 100%
2.01.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan gedung kantor
100% * 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit; 1 Paket 3 Unit; 1 Paket 100%
2.01.01.01.02.72 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula
Terlaksanya rehab aula dinas 100% * 1 unit * * 2 Unit 2 Unit 100%
2.01.01.01.02.73 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah
Terlaksananya rehabilitasi gedung tempat ibadah
100% * 1 unit * *
2.01.01.01.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Terlaksananya rehab gudang dinas 100% * 1 unit 1 unit 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
Terlaksananya rehabilitasi gedung khusus/bangunan khusus
100% 100% 1 unit 1 unit 100% 3 Unit; 4 Paket 3 Unit; 4 Paket 100%
2.01.01.01.02.77 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Terlaksananya rehab pendukung gedung kantor
100% * 1 unit * *
2.01.01.01.02.78 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi
Terlaksananya rehab sarana dan prasarana studio dan komunikasi
100% * 1 unit * *
2.01.01.01.02.79 Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan
Terlaksananya rehab pos satpam 100% * * * * 1 Paket 1 Paket 100%
2.01.01.01.02.80 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan
Terlaksananya rehab garasi kantor 100% * * * *
2.01.01.01.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor Terlaksananya rehab pagar kantor 100% 100% 1 unit * * 50 meter; 150 meter; 150 meter; 1 paket
50 meter; 150 meter; 150 meter; 1 paket
100%
2.01.01.01.02.82 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Terlaksananya rehab plank nama kantor 100% * * * * 100%
2.01.01.01.02.83 Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor Terlaksananya rehab pintu gerbang 100% * 1 unit * * 1 unit 1 unit 100%
2.01.01.01.02.84 Rehabilitasi Peningkatan Bak Air / Menara Air Terlaksananya rehab bak air dan jaringan air 100% * 1 unit * *
Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan
Rehab jalan halaman; Rabat beton jalan ; Rehab jalan kebun
3 paket; 1 Paket 3 paket; 1 Paket 100%
Pengadaan Sertifikat Tanah Pengurusan sertifikat lahan aset dinas 5 Dokumen 5 Dokumen 100%
2.01.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Persentase peningkatan disiplin aparatur *
2.01.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya
100% 100% 155 stel 155 stel 100% 21 Stel 21 Stel 100%
2.01.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Tersedianya pakaian batik 100% * 155 stel * * 348 Stel 348 Stel 100%
2.01.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kemampuan pegawai
2.01.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal Oleh PNS
100% 85% 28 Org 28 Org 100% 35 Orang ASN 35 Orang ASN 100%
2.01.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Diikutinya sosialisasi, Bimtek dan workshop 100% 85% 1 Tahun 1 Tahun 100% 70 orang 70 orang 100%
2.01.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya pembinaan jafung 100% 100% 14 Kabupaten/Kota 14 Kabupaten/Kota 100% 14 org pejabat fungsional; 19 guru SPMA
14 org pejabat fungsional;
100%
2.01.01.01.05.04 Penetapan Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perjanjian kinerja
100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.01.01.01.05.05 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terselenggaranya pembinaan jasmani dan rohani aparatur
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 bulan; 1 kali 12 bulan; 1 kali 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.05.06 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diikutinya pelatihan kapasitas SDAparatur 100% 100% 40 orang pegawai 40 orang pegawai 100% 30 Orang 30 Orang 100%
Penyusunan Analisis Jabatan Terlaksananya penyusunan analisis jabatan 1 dokumen 1 dokumen 100%
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Terlaksananya penyusunan SOP 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.01.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase peningkatan Laporan kinerja
dan keuangan OPD tepat waktu
Penyesuaian
outcome
program
2.01.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP Dinas 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%2.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP Dinas 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.01.01.01.06.03 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Materi LPPD dan LKPJ Dinas 100% 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
2.01.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA SKPD 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.01.01.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
2.01.01.01.06.06 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
2.01.01.01.06.07 Penyusunan RENSTRA Dokumen Renstra 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Renstra 2018-2023
2.03.01.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% Pengalihan kegiatan dari program 15
2.03.01.01.06.09 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD TIngkat Provinsi
Dokumen rancangan dan program kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 9 Dokumen 9 Dokumen 100% Pengalihan kegiatan dari program 15
2.03.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Terlaksananya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.01.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH
Meningkatnya pengelolaan aset daerah 1 100%
Persentase Peningkatan Pengelolaan
Asset Daerah
100%
2.01.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersedianya laporan aset Dinas 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.01.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN
PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA
PANGAN
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Pangan
Perubahan
nomenklatur
program (2018)
2.01.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN PANGAN
Meningkatnya produksi tanaman pangan
(Ton)
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.15.01 Food Estate Bertambahnya luas tanam padi dan jagung 100% 100%
Pengembangan kawasan tanaman prioritas (padi dan jagung)
Meningkatnya produksi padi, jagung, (Ton) Padi 1.696.000 Ton, Jagung 120.700 Ton PK,
Padi 1.596.000 Ton, Jagung 138.700 Ton PK,
97% Perubahan nomenklatur kegiatan (2018)
Bertambahnya luas tanam padi dan jagung (Ha)
Padi = 110 Ha; Jagung = 100 Ha
Padi = 110 Ha; Jagung = 100 Ha
100% Perubahan ouput kegiatan (2019)
2.01.01.01.15.02 Pengembangan Kawasan (Ubi Kayu, Kacang Tanah,kacang hijau, ubi jalar, talas)
Bertambahnya luas tanam Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
100% 100%
2.03.01.01.15.02 Pengembangan Produksi Tanaman Umbi-umbian Meningkatnya produksi ubi kayu, ubi jalar (Ton)
Ubi Kayu 176,20 Ton, Ubi Jalar 11.700 Ton
Ubi Kayu 176,20 Ton, Ubi Jalar 11.700 Ton
100% Perubahan nomenklatur kegiatan (2018)
Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi Bertambahnya Luas tanam komoditi aneka umbi (ha)
18 Ha 18 Ha 100% Perubahan ouput kegiatan umbi (ha) ouput kegiatan (2019)
2.03.01.01.15.03 Pengembangan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan
Meningkatnya produksi Kedelai, kacang hijau, kacang tanah (Ton)
kedelai 2.360 Ton,Kacang Hijau 1.300 Ton BK, Kacang Tanah 1.080 Ton BK
kedelai 2.360 Ton,Kacang Hijau 1.300 Ton BK, Kacang Tanah 1.080 Ton BK
100% Perubahan nomenklatur kegiatan
Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Kacang
Bertambahnya luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)
23 Ha 23 Ha 100% Perubahan ouput kegiatan (2019)
2.01.01.01.15.03 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Food Estate
Meningkatnya kapasitas SDM Petani pengelola kawasan food estate
100% * * * * * * *
2.01.01.01.15.04 Fasilitasi untuk program produksi beras Nasional
Terlaksananya koordinasi pengawalan produksi tanaman pangan
100% * * * * * * *
2.01.01.01.15.05 Promosi Teknologi Budidaya Terlaksananya promosi teknologi budidaya 100% 100% * * * * * *
2.01.01.01.15.06 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung produksi Pangan
Terselenggaranya kegiatan mendukung produksi pangan
100% 100% 14 kab/kota 14 kab/kota 100% 100 Paket 100 Paket 100%
2.01.01.01.15.07 Penyusunan angka produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Laporan data angka produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan Laporan angka produksi tanaman pangan (Dokumen)
4 Dokumen 4 Dokumen 100% Penyesuaian nama kegiatan
2.01.01.01.15.08 penyusunan rancangan program pembangunan pertanian
Rancangan program pembangunan pertanian
100% 100% Dialihkan ke program rutin (06)
2.01.01.01.15.09 Pemuktahiran data potensi pengembangan komoditi
Tersedianya laporan data potensi pengembangan komoditi
100% * * * * *
2.01.01.01.15.10 sosialisasi program dan kegiatan pertanian Laporan pelaksanaan sosialisasi 100% 100% Dialihkan ke program rutin (06)
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.15.11 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pertanian
Jumlah aparatur pertanian yang dilatih/Sosialisasi
100% * * * * *
2.01.01.01.15.12 Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian Laporan monitoring dan evaluasi 100% 100% Dialihkan ke program rutin (06)
2.01.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK
TANAMAN HORTIKULTURA
BERKELANJUTAN
Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk hortikultura
Perubahan
nomenklatur
program (2018)
2.01.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN HORTIKULTUA
Meningkatnya produksi buah-buahan,
sayuran, biofarmaka (Ton) dan tanaman
hias (Kg/Tangkai/Pohon)
2.01.01.01.16.01 Pengembangan kawasan hortikultura Bertambahnya luas tanam hortikultura 100% 100% * 30 Ha 100%
Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Bertambahnya luas tanam buah dan 20 ha 100% 30 Ha (pepaya=7000 30 Ha (pepaya=7000 100% Penyesuaian Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Bertambahnya luas tanam buah dan forikultura
20 ha 100% 30 Ha (pepaya=7000 btg,pisang =9000 btg, Sawo=200 btg, jambu biji = 200 btg, Sirsak=200 btg, lengkeng = 250 btg)
30 Ha (pepaya=7000 btg,pisang =9000 btg, Sawo=200 btg, jambu biji = 200 btg, Sirsak=200 btg, lengkeng = 250 btg)
100%
Pengembangan Kawasan Sayur dan Biofarmaka Bertambahnya luas tanam sayuran dan biofarmaka
10 ha 100% 8 Ha ( Sayur = 4 Ha, Bawang Merah = 4 Ha); 1200 ha
8 Ha ( Sayur = 4 Ha, Bawang Merah = 4 Ha); 1200 ha
100%
2.01.01.01.16.02 Pengutuhan Hortikultura Park Bertambahnya luas tanam hortikultura park 100% * * *
2.01.01.01.16.03 Operasional Citrus Center Beroperasinya Citrus Center sebagai sumber informasi budidaya jeruk
100% 100%
2.03.01.01.16.07 Peningkatan Pemberdayaan Citrus center dengan petani jeruk sekitarnya
Pelatihan teknis petani jeruk dan operasional agroklinik (Kali)
2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 100% Penyesuaian nama kegiatan
Peningkatan Mutu Citrus Center Terlaksananya operasional dan fasilitasi teknis petugas Citrus Center
1 Tahun; 3 Kali 1 Tahun; 3 Kali 100% Penyesuaian nama dan output kegiatan
2.01.01.01.16.04 Penerapan GAP/SOP Jumlah kelompok tani yang menerapkan GAP / SOP per komoditas unggulan daerah sentra
100% 100% 14 Kelompok 14 Kelompok 100% 3 Kelompok 3 Kelompok 100%
2.01.01.01.16.05 Promosi/informasi agribisnis Tanaman hortikultura
Mengikuti dan menyelenggarakan even pameran serta penyebarluasan informasi agribisnis hortikultura
100% 100% * * * *
2.01.01.01.16.06 Demonstrasi Media Pot (DMP) Meningkatnya tanaman Bawang merah, Cabe, Tanaman hias dalam pot
100% 100% 10.000 polybag 10.000 polybag 100% * *
Penyesuaian nama kegiatan
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.17 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH,
DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN,
EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing,
Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor
Hasil Pertanian
Perubahan nama
program menjadi
Program
Pengembangan
Usaha Agribisnis
(18)
2.01.01.01.17.01 Pelatihan pengolahan Hasil berbasis GMP Terlatihnya Pelaku Usaha 100% 90%
2.01.01.01.17.02 Pelatihan sistem jaminan Mutu Hasil dan Audit Internal (OKKPD)
Terlatihnya Pelaku Usaha dan petugas 100% *
2.01.01.01.17.03 Pelatihan pasca panen Fasilitasi dan Pelatihan pasca panen 100% 100%
2.01.01.01.17.04 Penguatan kelompok Pengolahan hasil Fasilitasi pengolahan hasil 100% 100%
2.01.01.01.17.05 Pembinaan kelembagaan dan informasi pasar Fasilitasi dan Laporan Pembinaan Kelembagaan Pasar Tani, Informasi Pasar, Analisa Usaha Tani
100% 90%
Analisa Usaha Tani
2.01.01.01.17.06 Pengembangan pemasaran , promosi dan investasi agribisnis
Mengikuti event promosi investasi 100% 100%
2.01.01.01.17.07 Krida Pertanian dan promosi Produk Pertanian Mengikuti event pertanian 100% 100%
2.01.01.01.17.08 Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Berkembangnya sarana pasca panen dan sarana usaha
100% *
2.01.01.01.17.09 pengembangan standarisasi dan penerapan mutu hasil Pertanian
Fasilitasi standarisasi alat dan pengujian mutu Hasil Pertanian
100% *
2.01.01.01.17.10 Penyebaran informasi produk pertanian Tersedianya materi penyebaran informasi pertanian
100% 100%
2.01.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN USAHA
AGRIBISNIS
Program baru
(Penyesuaian
nama program)
tahun 2018
2.03.01.01.18.01 Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura
Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura (Kelompok)
30 Kelompok ** 0% 2 kelompok 2 kelompok 100%
2.03.01.01.18.02 Fasilitasi Pasca Panen Hortikultura Terlatihnya pelaku usaha pasca panen hortikultura (Orang)
30 Orang 30 Orang 100%
Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura Jumlah sarana pasca panen hortikultura 7 paket 7 paket 100%
2.03.01.01.18.03 Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura
Keikutsertaan dalam event promosi (Event) 3 Event 3 Event 100%
Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura
Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti
3 event 3 event 100% Nama Kegiatan tahun 2019
Sosialisasi Jaminan Mutu Produk Hortikultura Jumlah petani mengikuti sosialisasi jaminan mutu produk hortikultura
30 org 30 org 100% Nama Kegiatan tahun 2019
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.03.01.01.18.04 Pembinaan Petugas Informasi Pasar Tersedianya data informasi pasar (Laporan) 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura
Tersedianya data informasi pasar komoditas Hortikultura
4 Dokumen/ per bulan 4 Dokumen/ per bulan 100% Penyesuaian nama kegiatan sesuai komofditas
Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan
Tersedianya data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan
8 Dokumen/ per bulan 8 Dokumen/ per bulan 100% Penyesuaian nama kegiatan sesuai komofditas
2.03.01.01.18.05 Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Jumlah pelaku usaha yang dibina (Kelompok)
5 Kelompok 5 Kelompok 100%
Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Jumlah event pameran yang diikuti 3 event 3 event 100% Nama Kegiatan tahun 2019
2.03.01.01.18.06 Fasilitasi Agribisnis Berbasis GMP untuk tanaman Pangan
Terlaksananya pelatihan GMP untuk tanaman pangan
30 orang 30 orang 100% 60 org 60 org 100%
2.01.01.01.18 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN PANGAN
2.01.01.01.18.01 Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan Terlaksananya kegiatan cetak sawah (Ha), Optimasi lahan tanaman padi (Ha) / dan JUT (Km)
100% 100% Cetak sawah 8.400 Ha, Optimasi lahan 730 Ha, JUT 25.600 Meter
Cetak sawah 8.400 Ha, Optimasi lahan 730 Ha, JUT 25.600 Meter
100% 400 Meter JUT; 800 meter JUT
400 Meter JUT; 800 meter JUT
100%
Penggabungan
Kegiatan dalam
satu program yg
selaras dengan
sasaran
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.01.18.02 Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani Tersedianya JIDES (Ha), TAM (Ha) , Sumur Pompa (Unit) dan Embung (Unit)
100% 100% Jaringan irigasi pertanian 10.000 Meter, Irigasi perpipaan 25 Unit, Sumur pompa 20 Unit, Embung pertanian 50 Unit
Jaringan irigasi pertanian 10.000 Meter, Irigasi perpipaan 25 Unit, Sumur pompa 20 Unit, Embung pertanian 50 Unit
100% 60 Ha JIT; 1 unit Embung; 4 JIDES
60 Ha JIT; 1 unit Embung; 4 JIDES
100%
2.01.01.01.18.03 Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pengelola alsintan
Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan Alsintan
100% 100% 740 Kelompok 740 Kelompok 100% * *
Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupes
Fasilitasi pupuk (Laporan), Ketersediaan alsintan (Unit)
1 Dokumen Laporan dan 4.100 Unit
1 Dokumen Laporan dan 4.100 Unit
100% 1 Dokumen dan 33 Unit
1 Dokumen dan 33 Unit
100% Penyesuaian nomenklatur kegiatan
2.01.01.01.18.04 Optimalisasi Pupuk berimbang Jumlah Pupuk yang bersubsidi 100% * * *
2.01.01.01.18.05 Sarana Pengendalian OPT Jumlah persediaan sarana pengendalian 100% * * *(Ton)
2.01.01.01.18.06 Mekanisasi Pertanian Tersedianya alsintan (Power threser/Hand traktor)
100% 100% * *
2.01.01.01.18.07 Pengembangan alsintan Center Jumlah peserta pelatihan (Org ) dan Operasional Alsintan Center (Thn)
100% * * *
Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan Jumlah Brigade/UPJA/Kelompok tani yang mengikuti pelatihan (Orang)
100 Orang 100 Orang 100% Penyesuaian nomenklatur kegiatan
2.01.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM,
KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN
PERTANIAN
Program 2018
pada bidang
Penyuluhan dan
UPT Diklat
Pertanian
2.03.01.01.17.01 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani
Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian (Orang/Unit/Poktan)
Penyuluh berprestasi : 14 Org, BP3K berprestasi : 14 Unit, Poktan berprestasi : 14 Kelompok
Penyuluh berprestasi : 14 Org, BP3K berprestasi : 14 Unit, Poktan berprestasi : 14 Kelompok
100% 14 Penyuluh; 14 BPP; 14 Petani
14 Penyuluh; 14 BPP; 14 Petani
100%
2.03.01.01.17.02 Pembinaan Penumbuhan Penyuluh Swadaya Meningkatnya jumlah penyuluh swadaya (Orang)
190 Orang 190 Orang 100% 50 Orang 50 Orang 100%
2.03.01.01.17.03 Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA Terselenggaranya kegiatan PEDDA dan PENAS KTNA (Kali)
2 Kali Kegiatan 2 Kali Kegiatan 100%
2.03.01.01.17.05 Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia serta kegiatan Promosi lainnya
Terselenggaranya Hari Krida Pertanian, HPS, HKG-PKK, BBGRM (Kali)
1 Kali 1 Kali 100%
Penyesuaian nama kegiatan di tahun 2019
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya
Diikutinya penyelenggaraan PEDA KTNA, PENAS, HKP, HPS dan promosi lainnya
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100%
2.03.01.01.17.04 Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian
Terbinanya sistem LAKUSUSI (Kabupaten/Kota)
14 Kabupaten/Kota 14 Kabupaten/Kota 100% 14 Kabupaten / Kota 14 Kabupaten/ Kota 100%
2.03.01.01.17.06 Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
Terselenggaranya forum dan program penyuluhan pertanian (Laporan)
2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.03.01.01.17.07 Peningkatan Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian
Tersedianya informasi dan materi penyuluhan dalam bentuk buku, leaflet, CD (jenis informasi/ materi)
2 sarana media (cetak dan elektronik)
2 sarana media (cetak dan elektronik)
100% 6000 leaflet 6000 leaflet 100%
2.03.01.01.17.08 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Penyuluh Sawadaya (Orang)
300 orang 300 orang 100% Perubahan nama dan output kegiatan 2019
2.03.01.01.17.10 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Petugas BPP Meningkatnya kapasotas petugas BPP (orang )
150 orang * *
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian
Jumlah Penyuluh mengikuti Bimtek Alsin dan Bimtek penilaian poktan
100 BPP; 14 Kabupaten/Kota
100 BPP; 14 Kabupaten/Kota
100%
2.03.01.01.17.09 Updating Data Base Penyuluhan Dokumen Data penyuluhan Tingkat BPP (Data Base)
145 data base 145 data base 100% * *
2.01.01.03 UNIT PENGEMBANGAN BENIH TPH
KAKAP
2.01.01.03 UPT. Pembenihan Tanaman Pangan Perubahan
Nomenklatur
UPT
2.01.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Meningkatnya Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% 100%
2.01.01.03.01.01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Surat-Menyurat ke Dalam dan Luar Daerah
100% 0% 100 Dokumen ** 100 Dokumen 100 Dokumen 100%
2.01.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Penyediaan Dukungan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Kantor
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Unit R4 dan 5 Unit Bangunan
1 Unit R4 dan 5 Unit Bangunan
100%
2.01.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas/Operasional
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit R4 dan 4 Unit R 3
3 Unit R4 dan 4 Unit R 3 100%
2.01.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Fasilitas Administrasi Keuangan
100% 0% 850 Bh Materai dan 4 bh Buku cek
850 Bh Materai dan 4 bh Buku cek
100% 600 bh Materai dan 4 bh Buku cek
600 bh Materai dan 4 bh Buku cek
100%
2.01.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanannya Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
kegiatan 2019
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan, Blanko Administrasi, Amplop Dinas, Buku Inventaris dan lain-lain
100% 0% 20 Jenis Barang Cetakan dan 6000 lbr Copy
20 Jenis Barang Cetakan dan 6000 lbr Copy
100% 19 Jenis cetak dan 300 lbr copy
19 Jenis cetak dan 300 lbr copy
100%
2.01.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlakasananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 5 Jenis Peralatan 5 Jenis Peralatan 100%
2.01.01.03.01.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Jenis Barang bacaan 4 Jenis Barang bacaan 100%
2.01.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Tersedianya Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 100%
2.01.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 800 kotak makanan, 800 kotak snack dan 1 Tahun
800 kotak makanan, 800 kotak snack dan 1 Tahun
100%
Tahun Tahun2.01.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
DaerahTerpadunya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Pusat, Provinsi dan Daerah
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
5.01.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Tersedianya Honorarium Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
100% 0% 21 Org 21 Org 100% 21 Orang 21 Orang 100%
2.01.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Tersedianya Honorarium KPA, PPK Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, PPTK, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
100% 0% 11 PNS 11 PNS 100% 11 PNS 11 PNS 100%
Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penataan Arsip
3 Lemari 3 Lemari 100% Kegiatan baru 2019
2.01.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
Peningkatan Sarana dan Prasana Unit
Pengembangan Benih TPH Prov.Kalbar
Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit 1 unit 100%
2.01.01.03.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
Pembangunan Green House dan Kios Saprodi
100% 0% * * * *
2.01.01.03.02.08 Pengadaaan Perlengkapan/Peralatan Kantor Pengadaan Laptop 100% 0% * * * *
2.01.01.03.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / telepon
Terpenuhinya Kebutuhan daya listrik kantor 100% 0% * * * *
2.01.01.03.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
Pengadaan Alat - alat Studio 100% 0% * * 1 unit 1 unit 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.03.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor
100% 0% 1 tahun * 100% Kantor UPBTPH Kantor UPBTPH 100%
2.01.01.03.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan
Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan
100% 0% 1 tahun * 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional
100% 0% 1 tahun * 100% 1 Unit R4 dan 4 Unit R3
1 Unit R4 dan 4 Unit R3
100%
2.01.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya secara Rutin/Berkala AC/Kipas Angin
100% 15 kali 1 tahun * 100% 1 unit 1 unit 100%
Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC Standing 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
100% 2 Unit PC, 5 Unit Printer dan 3 Laptop
1 tahun * 100% 2 Unit Laptop 2 Unit Laptop 100%
2.01.01.03.02.33 Pembangunan Pagar Meningkatnya Sarana prasarana kebun benih samalantan
* * * *
2.01.01.03.02.37 Pembangunan Saluran Air Meningkatnya Sarana prasarana kebun benih samalantan, Matang Segantar dan Peniraman
* * * *
2.01.01.03.02.42 Pengadaan Meubelair Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% * * * *
2.01.01.03.02.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas
100% 0% 1 tahun 1 tahun 100% * *
2.01.01.03.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mess/Asrama
100% 0% 1 tahun 1 tahun 100% 1 unit 1 unit 100%
2.01.01.03.02.63 Pemeliharaan Lahan 1 Tahun 1 Tahun 100% * *
2.01.01.03.02.50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gudang
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.01.03.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Peningkatan Kwalitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Ruangan 1 Ruangan 100%
2.01.01.03.02.74 Rehabilitasi Gudang Peningkatan Kwalitas Sarana Ruang Cold Storage
100% 0% * * 100%
2.01.01.03.02.86 Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan
Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Halaman Kantor
100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Paket 1 Paket 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.03.02.xx Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor 1 paket 1 paket 100% * *
Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus /
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
Terlaksananya Peningkatan Gedung
Khusus/Bangunan Khusus/ Konstruksi
Khusus
2 Unit 2 Unit 100%
2.01.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Peningkatan Disiplin Aparatur Unit
Pengembangan Benih TPH
2.01.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya
100% 23 PNS 23 PNS 100% 22 PNS 22 PNS 100%
2.01.01.03.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Terlaksananya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
100% * * * *
2.01.01.03.03.03 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 100% * * * *
2.01.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
UPBTPH
100%SUMBER DAYA APARATUR UPBTPH
2.01.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 100% 0% 23 PNS 23 PNS 100% 22 PNS 22 PNS 100%
2.01.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya bantuan Diklat untuk Aparatur Prov Kalbar
100% 0% 23 PNS 23 PNS 100% 11 PNS 11 PNS 100%
2.01.01.03.05.05 Analisis Jabatan Tersusunnya dok perumusan jabatan dan uraian jabatan pegawai UPBTPH Prov Kalbar
100% 0% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
2.01.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Meningkatnya Penerapan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.01.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 100% 0% 19 Dokumen 19 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100%
2.01.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 100% 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.01.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 0% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
2.01.01.03.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH
100%
2.01.01.03.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset 100% 2 sertifikat ** 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100%
2.01.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN
PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA
PANGAN
Meningkatnya Produksi, Produktivitas
dan Mutu Tanaman Pangan Untuk
Mencapai Swasembada Pangan
2.01.01.03.15.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadunya pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih padi dan palawija di kebun benih dengan kantor pusat UPBTPH Prov Kalbar
100% 100% 5 Instalasi kebun benih 5 Instalasi kebun benih 100% 6 instalasi kebun 6 instalasi kebun 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.01.03.15.10 Pemeliharaan Lahan Penigkatan dan mempertahankan tk kesuburan/fertilisasi tanah dalam lingkup kebun benih IPBTPH Prov Kalbar
100% Pindah ke program rutin
2.01.01.03.15.24 Perbanyakan Benih Padi Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi 100% 100% 12 Ha 12 Ha 100% 30 Ha 30 Ha 100%
2.01.01.03.15.25 Perbanyakan Benih Padi Kemitraan Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi Kemitraan
100% 100% 2 Ha 2 Ha 100% 2 Ha 2 Ha 100%
2.01.01.03.15.26 Perbanyakan Benih Palawija Tersedianya benih sumber palawija 100% 0% 4 Ha 4 Ha 100% 4 Ha (2 Ha jagung, 2 ha Kedelai
4 Ha (2 Ha jagung, 2 ha Kedelai
100%
2.01.01.03.15.27 Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar
Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar
100% 0% 20 Peserta 20 Peserta 100% 20 orang 20 orang 100%
2.01.01.03.15.28 Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan Terpeliharanya Stok Benih Tanaman Pangan
100% 0% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 79 ton 79 ton 100%
2.01.01.03.15.29 Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan Terlaksananya Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan
100% 0% 2 Ha 2 Ha 100% 6 Ha (padi 3 ha 2 Ha jagung dan 1 ha
6 Ha (padi 3 ha 2 Ha jagung dan 1 ha
100%Tanaman Pangan jagung dan 1 ha
kedelaijagung dan 1 ha kedelai
2.01.01.03.15.30 Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan
Terlaksananya Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan
100% 0% 2 Ha 2 Ha 100% 2 ha 2 ha 100%
2.01.01.03.15.31 Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan Terlaksananya Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan
100% 100% 1 Kegiatan ** 3 orang 3 orang 100%
2.01.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH,
DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN,
EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura
100% Perubahan
nomenklatur
program
2.01.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN USAHA
AGRIBISNIS
2.01.01.03.17.01 Promosi dan Pemasaran Perbenihan Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Perbenihan
100% 0% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 5 event 5 event 100%
2.01.01.04 UPT PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.01.2.01.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.01.04. 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat dan paket 100% 99.97% 100% 100% 100% 90 surat 90 surat 100%
2.01.2.01.01.04. 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penunjang komunikasi kantor melalui telepon dan internet, dapat digunakannya peralatan kantor, dan adanya fasilitas air bersih
100% 91.31% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 Ktr, 2 laboratorium 2 Ktr, 2 laboratorium 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.2.01.01.04. 01.03
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya Barang Milik Negara 100% 99.97% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 bangunan,1 kendaraan roda 4
3 bangunan,1 kendaraan roda 4
100%
2.01.2.01.01.04.01.04
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
100% 59.62% 100 % 100 % 100% 1 unit roda 4, 1 unit roda 4, 100%
2.01.2.01.01.04. 01.05
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan
100% 94.52% 1 Tahun 1 Tahun 100% Materai 650 bh, buku cek 3 buku
Materai 650 bh, buku cek 3 buku
100%
2.01.2.01.01.04. 01.06
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor * * 1 Tahun 1 Tahun 100% 6 Orang 6 Orang 100%
2.01.2.01.01.04. 01.07
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.04. 01.08
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercetaknya blanko-blanko administrasi kantor UPTPH
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 11 jenis cetakan dan 11,725 lbr foto copy
11 jenis cetakan dan 11,725 lbr foto copy
100%
2.01.2.01.01.04. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Terpeliharanya penerangan bangunan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 jenis 8 jenis 100% 2.01.2.01.01.04. 01.09
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Terpeliharanya penerangan bangunan kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 jenis 8 jenis 100%
2.01.2.01.01.04. 01.11
Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan bahan kebersihan
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 16 jenis 16 jenis 100%
2.01.2.01.01.04. 01.12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatkan wawasan di bidang pertanian dan informasi umum lainnya
100% 100% 60 Eksplar dan 12 Buku 60 Eksplar dan 12 Buku 100% 1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn
1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn
100%
2.01.2.01.01.04.01.13
Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan makanan dan minuman pada saat rapat dan untuk tamu kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 325 paket kotak 325 paket kotak 100%
2.01.2.01.01.04. 01.14
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Koordinasi bidang kepegawaian dan umum ke dalam daerah dan Luar Daerah
100% 99.63% 1 Tahun 1 Tahun 100% Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn
Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn
100%
2.01.2.01.01.04. 01.15
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Peningkatan pelayanan kantor yang maksimal dan keamanan kantor yang baik
100% 99.48% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.04. 01.16
Penyediaaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Meningkatnya kualitas manajemen bidang keuangan dan barang
100% 98.42% 9 Orang 9 Orang 100% 9 orang /thn 9 orang /thn 100%
2.01.2.01.01.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
Terlaksannya Pembangunan Laboratorium 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.08
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Unit 4 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.10
Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon
Terlaksananya Pengadaan /
Peningkatan Instalasi Listrik
* 2 kegiatan ** 0% 1 Unit 1 Unit 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.2.01.01.04. 02.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
100% * 3 Unit 3 Unit 100% * *
2.01.2.01.01.04. 02.12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
Terlaksannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
100% * * * 2 Unit 2 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.13
Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan sarana / prasarana Pendukung gedung kantor
100% * 1 paket 1 paket 100% 3 Jenis 3 Jenis 100%
2.01.2.01.01.04. 02.15
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit 3 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.17
Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan
Terlaksanannya Pemeliharaan Taman 100% * 1 unit Halaman Kantor 1 unit Halaman Kantor 100% 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan kendaraan
100% 99.72% 1 Unit 1 Unit 100% 1 kendaraan roda 4/tahun
1 kendaraan roda 4/tahun
100%
kendaraan
2.01.2.01.01.04. 02.20
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin Terpeliharanya AC untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan AC
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 15 unit AC/tahun 15 unit AC/tahun 100%
2.01.2.01.01.04.02.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan peralatan/perlengkapan kantor
100% 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit / thn 5 Unit / thn 100%
2.01.2.01.01.04. 02.22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan peralatan studio dan komunikasi
100% 100% 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit / thn 5 Unit / thn 100%
2.01.2.01.01.04. 02.30
Pembangunan Gudang Terlaksananya Pembangunan Gudang Brigade
100% * 1 Paket 1 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.33
Pembangunan Pagar Terlaksananya Pembangunan Pagar 100% * 1 Paket 1 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.41
Pengadaan Bak Air / Menara Air Terlaksannya Pembangunan Sumber
Air Bersih
100% * 2 Paket 2 Paket 100% 2 Unit 2 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.42
Pengadaan Mebelair Terlaksanya Pengadaan Meja dan Kursi
Rapat Laboratorium
100% * 1 Unit 1 Unit 100% 10 Buah Meja, 20 Buah Kursi
10 Buah Meja, 20 Buah Kursi
100%
2.01.2.01.01.04.02.45
Pengadaan Taman 100% * * * * *
2.01.2.01.01.04. 02.67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
Terpeliharanya peralatan rumah tangga untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan
100% 100% 8 Unit ** 0% 50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput
50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput
100%
2.01.2.01.01.04. 02.71
Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksannya Rehab Gedung Kantor 100% * 2 Paket 2 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.2.01.01.04. 02.76
Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus
Terlaksannya Rehab Green House 100% * 3 Paket 3 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.80
Rehabilitasi/Peningkatan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan
Terlaksannya Rehab Tempat Parkir 100% * 1 Paket 1 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 02.84
Rehabilitasi/Peningkatan Bak Air/Menara Air/Jaringan Air
Terlaksannya Rehab Menara Air 100% * 1 unit Menara Air 1 unit Menara Air 100% 1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.2.01.01.04. 03.01
Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya
Terlaksannya Pengadaan Pakai Dinas
Harian
100% * 131 stel 131 stel 100% 137 Stel 137 Stel 100%
2.01.2.01.01.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.2.01.01.04. 05.01
Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya pemahaman dari PNS dalam bidang pertanian dan kepegawaian
100% 98.28% 1 Tahun 0% 13 org PNS/non PNS 13 org PNS/non PNS 100% 2018 terjadi pemangkasan 05.01 bidang pertanian dan kepegawaian pemangkasan anggaran
2.01.2.01.01.04. 05.02
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya pemahaman dari PNS dalam bidang pertanian dan kepegawaian
100% 68.08% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 org PNS 4 org PNS 100%
2.01.2.01.01.04. 05.03
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kenaikan pangkat dan jabatan Petugas Teknis POPT tepat waktu
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 58 Orang 58 Orang 100%
2.01.2.01.01.04. 05.05
Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunya Penetapan Kinerja UPTPH 100% * * * *
Pembinaan Jasmani dan Rohani terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani
48 kali 48 kali 100%
2.01.2.01.01.04. 05.06
Penyusunan Penetapan Kinerja Tersusunya Penetapan Kinerja UPTPH 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.01.2.01.01.04.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.01.2.01.01.04. 06.01
Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Informasi Kegiatan dan realiasi kegiatan UPTPH
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 kali / tahun 4 kali / tahun 100%
2.01.2.01.01.04. 06.02
Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja UPTPH yang berkualitas dan mampu di pertanggungjawabkan
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.01.2.01.01.04. 06.04
Penyusunan RENJA SKPD Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang teratur dan dapaat dipertanggungjawabkan
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
2.01.2.01.01.04. 06.07
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 dokumen (RKA/DPA SKPD)
2 dokumen (RKA/DPA SKPD)
100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.2.01.01.04.15 Program Peningkatan ProduksiTanaman
Pangan
2.01.2.01.01.04. 15.14
Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Pencegahan dan Penanggulangan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Pangan
100% 99.94% 14 Kabupaten Kota 14 Kabupaten Kota 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.04. 15.16
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengendalian OPT oleh petani
100% 99.31% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Unit 8 Unit 100%
2.01.2.01.01.04. 15.18
Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT
Meningkatnya fungsi laboratorium PPHPTPH dan Agens Hayati dalam memberikan inovasi Penanggulangan Hama Penyakit dengan metode yang ramah lingkungan, serta antipasi pertanaman dari dampak perubahan iklim
100% 99.35% 50% 10% 5% 4 jenis komoditas (buah-buahan dan sayuran
4 jenis komoditas (buah-buahan dan sayuran
100% 2018 terjadi pemangkasan anggaran
dampak perubahan iklim
2.01.2.01.01.04. 15.20
Pertemuan Teknis Petugas Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan (POPT)
Penyamaan Visi dan Misi dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan Hortikultura
100% 98.68% 105 orang 105 orang 100% 105 Orang 105 Orang 100%
2.01.2.01.01.04. 15.22
Gerakan Pengendalian Terkendalinya Serangan OPT 100% 99.85% 14 Kabupaten Kota 14 Kabupaten Kota 100% 14 kabupaten / kota 14 kabupaten / kota 100%
2.01.2.01.01.04. 15.25
Pemberdayaan Brigade Proteksi Berfungsinya brigade proteksi 100% 98.29% * * 14 Kabupaten Kota 14 Kabupaten Kota 100% Kegiatan tidak ada di Tahun 2018
Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
18 toko Pupuk dan Pestisida
18 toko Pupuk dan Pestisida
100%
2.01.01.03 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI BENIH
2.01.2.01.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.01.2.01.01.03.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam dan luar daerah
100% 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 100% 1.500 Surat 1.500 Surat 100%
2.01.2.01.01.03.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% Kantor dan lab Kantor dan lab 100%
2.01.2.01.01.03.01.03
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terjaminnya asset daerah dari kerugian kebakaran
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.03.01.04
Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Unit 4 Unit 100%
2.01.2.01.01.03.01.05
Penyediaan jasa Administrasi keuangan Tersedianya Materai, Buku Cek 100% 100% 700 Lembar Materai, 1 Buah Buku Cek
700 Lembar Materai, 1 Buah Buku Cek
100% 500 Materai dan 9 buku cek
500 Materai dan 9 buku cek
100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.2.01.01.03.01.06
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya tingkat kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.03.01.07
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan selama 1 tahun
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Alat tulis kantor Alat tulis kantor 100%
2.01.2.01.01.03.01.08
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.03.01.09
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Terlaksananya Kegiatan Penerangan bangunan kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor
Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor
100%
2.01.2.01.01.03.01.11
Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.03.01.12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan majalah tehnis
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar
1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar
100%2 perundang-undangan tehnis dan 12 eksamplar
majalah pertaniandan 12 eksamplar majalah pertanian
2.01.2.01.01.03.01.13
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan mium 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 400 Paket kotak 400 Paket kotak 100%
2.01.2.01.01.03.01.14
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Provinsi dan luar daerah
Provinsi dan luar daerah
100%
2.01.2.01.01.03.01.15
Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Tersedianya honorarium non PNS dan jasa pengamanan lingkungan
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Orang 8 Orang 100%
2.01.2.01.01.03.01.16
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.2.01.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
Pengadaan AC/Kipas angin 100% * * * *
2.01.2.01.01.03.02.08
Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan/peralatan kantor
100% 100% 1 Tahun * PC dan Laptop PC dan Laptop 100%
2.01.2.01.01.03.02.15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.01.2.01.01.03.02.17
Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan
Terpeliharanya taman kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 900 M² 900 M² 100%
2.01.2.01.01.03.02.18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit mobil 3 Unit mobil 100%
2.01.2.01.01.03.02.20
Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan Ac dan Kipas Angin
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Unit standing 20 split 4 Unit standing 20 split 100%
2.01.2.01.01.03.02.21
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor
Terpeliharanya perlengkapan/peralatan gedung kantor
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 11 unit laptop,8 PC, 11 printer
11 unit laptop,8 PC, 11 printer
100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.01.2.01.01.03.02.39
Pengadaan Perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus
100% 1 Tahun * * *
2.01.2.01.01.03.02.50
Pemeliharaan rutin/berkala gudang 100% 1 Tahun * * *
Pemeliharaan rutin/berkala pagar Bertambahnya masa pakai pagar 100% 1 Tahun * 220 M² 220 M² 100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terjaganya kebersihan saluran air 56 M² 56 M² 100%
2.01.2.01.01.03.02.52
Pemeliharaan rutin /berkala pos penjaga Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100% 1 Tahun * 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.2.01.01.03.02.61
Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon Terpeliharanya jaringan listrik 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.2.01.01.03.02.64
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 Unit sofa 2 Unit sofa 100%
2.01.2.01.01.03.02.65
Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharanya generator 100% 1 Tahun 1 Tahun 100,00 1 unit generator 1 unit generator 100%5
2.01.2.01.01.03.02.66
Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air Pemeliharaan mesin pompa air 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 unit mesin pompa air 2 unit mesin pompa air 100%
Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Bertambahnya teralis dan gorden 1 tahun 1 tahun 100%
2.01.2.01.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
2.01.2.01.01.03.03.01
Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya
Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai UPTPSB
100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 46 steel 46 steel 100%
Pengadaan Pakaian Khusus dan
Perlengkapannya
terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya
46 steel 46 steel 100%
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Terlaksananya Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai
46 examplar 46 examplar 100%
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Terlaksananaya pengadaan mesin/kartu absensi
1 Unit 1 Unit 100%
2.01.2.01.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
2.01.2.01.01.03.05.02
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya keikutsetaan mengikuti workshop, bimtek dan pelatihan
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Orang PNS 8 Orang PNS 100%
2.01.2.01.01.03.05.03
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian angka kredit jafung 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 semester 2 semester 100%
Pendidikan dan Pelatihan tersedianya pendidikan dan latihan formal dan internal PNS
..... org PNS ..... org PNS 100%
Penyusunan Penetapan Kinerja Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja
1 dokumen 1 dokumen 100%
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Standar Operasional Prosedur UPT
* *
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 100%
2.01.2.01.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
.01.2.01.01.03.06.01 Penyusunan laporan keuangan Laporan-laporan keuangan sesuai SAP 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Dokumen Dokumen 100%
.01.2.01.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja UPTPSB 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
.01.2.01.01.03.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA UPTPSB 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
.01.2.01.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RENJA SKPD 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
.01.2.01.01.03.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Pelaksanaan Program Kegiatan UPTPSB
100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Laporan pelaksanaan program kegiatan
Laporan pelaksanaan program kegiatan
100%Kegiatan UPTPSB program kegiatan program kegiatan
.01.2.01.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
2.01.2.01.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN PANGAN
.01.2.01.01.03.15.24 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Pangan) Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan
100% 155% 100% 100% 100% 495 ton benih tanaman pangan
495 ton benih tanaman pangan
100%
.01.2.01.01.03.15.27 Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam rangka Persiapan Pelepasan Varietas
Terlaksananya Pemurnian Varietas lokal unggul daerah
100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Varietas 3 Varietas 100%
.01.2.01.01.03.15.17 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan
100% 14 Kab/Kota 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
.01.2.01.01.03.15.29 Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan Jumlah sampel yang bisa di uji 100% 200 sample 1 Tahun 1 Tahun 100% 200 sample ( padi, jagung dan kedelai )
200 sample ( padi, jagung dan kedelai )
100%
Pembinaan Produsen dan pengedar Benih Tanaman Pangan
Terlaksananya kegiatan Pembinaan
Produsen dan Pengedar Benih
Tanmaan Pangan
1 Tahun 1 Tahun 100%
Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan
Terlaksananya Dembul 3 Jenis(padi 2, jagung 2, kedelai 1 )
3 Jenis(padi 2, jagung 2, kedelai 1 )
100%
Sosialisasi Peraturan perbenihan tanaman pangan
Terlaksananya sosialisasi perbenihan tanaman pangan
70 Orang 70 Orang 100%
Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Terlaksananya Bimbingan teknis sertifikasi Benih Tanaman Pangan
40 Orang 40 Orang 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
Observasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan
Terlaksananya Observasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan
* *
2.01.2.01.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN HORTIKULTURA
2.01.2.01.01.03.16 .08
Demplot varietas unggul Bersertifikat (Hortikultura)
Terselenggaranya Demplot Varietas Unggul 2 Unit (cabedan tomat)
2 Unit (cabedan tomat)
100%
.01.2.01.01.03.16.12 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Hortikultura)
Terselenggaranya kegiatan Sertifikasi dan Pelebelan Hortikultura
100% 65 unit 1(1 unit= 1000 btg/rumpun)
1 Tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
.01.2.01.01.03.16.13 Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura Terselenggarnya Kegitan Pengawasan Peredaran/Pemasaran Benih
100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
.01.2.01.01.03.16.40 Observasi Pelepasan Calon Varietas Tanaman Hortikultura
Terlaksananya Kegiatan Observasi 100% * * * *
Pembinaan Produsen dan pengedar benih terlaksananya kegiatan Pembinaan 1 Tahun 1 Tahun 100%Pembinaan Produsen dan pengedar benih Tanaman Hortikultura
terlaksananya kegiatan Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanmaan hortikultura
1 Tahun 1 Tahun 100%
Determinasi Pohon Induk Tanaman(PIT)/RIP Terlaksananya PIT/RIP 1 unit 1 unit 100%
Promosi produk unggulan Hortikultura daerah Terlaksananya Promosi produk unggulan Hortikultura daerah
1 Event 1 Event 100%
sosialisasi peraturan perbenihan tanaman Hortikultura
terlaksananya sosialisasi peraturan perbenihan tanaman Hortikultura
70 Orang 70 Orang 100%
Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman hortikultura Terlaksananya sekolah lapang sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura
1 Kelompok 40
orang
1 Kelompok 40
orang
100%
Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura
2 Unit 2 Unit 100%
2.01.01.04 UNIT PEMBENIHAN INDUK TPH ANJUNGAN
2.01.01.04 UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
INDUK HORTIKULTURA
2.01.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat - - * * 292 surat 292 surat -
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kantor, mess, asrama
dan laboratorium
Kantor, mess, asrama
dan laboratorium
75% 1 Ktr, 1 mess,2 asrama dan 1 laboratorium
1 Ktr, 1 mess,2 asrama dan 1 laboratorium
100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jaminan bangunan dan kendaraan 100% 99.21% 4 bangunan, 2 unit R4, 2 unit R3, 1 unit R2, 2 perabotan dan 2 inventaris
** 4 bangunan,2 kendaraan roda 4,2 kendaraan roda 3,1 kendaraan roda 2,2 perabotan dan 2 inventaris
4 bangunan,2 kendaraan roda 4,2 kendaraan roda 3,1 kendaraan roda 2,2 perabotan dan 2 inventaris
100%
04 Penyediaan Jasa perizinan Kendaraan dinas/ operasional
Pajak kendaraan dan Kir kendaraan 100% 100% 1 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 2 unit roda 4
1 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 2 unit roda 4
85% 1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3
1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3
100%
05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan
100% 96.25% materai materai 100% Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku
Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku
100%
07 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran 100% 100% 100 % 100 % 100% 1 tahun 1 tahun 100%
08 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaraan administrasi perkantoran 100% 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis cetakan dan 7 jenis cetakan dan 100%08 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaraan administrasi perkantoran 100% 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy
7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy
100%
09 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penerangan bangunan kantor
100% 100% 13 jenis 13 jenis 100% 13 jenis 13 jenis 100%
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Terpeliharanya kebersihan kantor 100% 100% Bahan dan alat-alat kebersihan
Bahan dan alat-alat kebersihan
100% 24 jenis 24 jenis 100%
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - perundangan
Tersedianya informasi 100% 100% 2 jenis bahan bacaan * 1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn
1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn
100%
13 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 100% 100% 100 % 100 % 100% 866 paket kotak 866 paket kotak 100%
14 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
100% 97.32% Dalam Propinsi dan antar provinsi
Dalam Propinsi dan antar provinsi
75% Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn
Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn
100%
15 Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan dan Pendukung perkantoran lainnya
Terlaksananya keamanan, kebersihan dan administrasi
100% 99.48% 9 org tenaga kontrak 9 org tenaga kontrak 100% 9 orang tenaga kontrak/thn
9 orang tenaga kontrak/thn
100%
16 Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang
Tenaga pengelola keuangan dan barang 100% 98.85% 20 org PNS 20 org PNS 100% 12 orang /thn 12 orang /thn 100%
2.01.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
03 Pembangunan gedung khusus/ bangunan khusus/ konstruksi khusus
Tersedianya sarana dan prasarana kawasan wisata agroteknopark
100% 99.63% 1 Paket 1 Paket 100% * *
Pembangunan Gudang Alsintan 1 unit 1 unit 100%
09 pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah tangga
tersedianya perlengkapan / peralatan rumah tangga
100% - * * * *
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
11 Pengadaan Sarana dan prasarana studio dan komunikasi
Tersedianya infocus dan sound system 100% - * * * *
13 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor
100% - * * * *
16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung khusus/ bangunan khusus/ konstruksi khusus
Terlaksananya pemeliharaan laboratorium kultur jaringan
100% - 1 Paket 1 Paket 100% * *
18 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4
100% 99.67% 2 unit mobil, 1 unit motor roda 2 dan 2 unit motor roda 3
1 unit roda 2, 2 unit roda 3,2 unit roda 4
100% 1 kendaraan roda 2,2 kendaraan roda 3,2 kendaraan roda 4/tahun
1 kendaraan roda 2,2 kendaraan roda 3,2 kendaraan roda 4/tahun
100%
20 Pemeliharaan rutin/ berkala AC/ Kipas Angin Terpeliharanya AC 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 23 unit AC/tahun 23 unit AC/tahun 100%
21 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/peralatan kantor
Terpeliharanya perlengkapan/ peralatan kantor
100% 95% * * 0% 13 unit/tahun 13 unit/tahun 100%perlengkapan/peralatan kantor kantor
33 Pembangunan pagar Pagar 100% 100% 1 Paket 1 Paket 100% 65 mtr ( 1 paket) 65 mtr ( 1 paket) 100%
35 Pembangunan Pintu Gerbang Tersedianya pintu gerbang untuk mendukung kawasan wisata agroteknopark
100% - 1 Paket 1 Paket 100% 100%
36 Pembangunan Jalan/ Jembatan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan
Jalan kantor dan jembatan lingkungan kantor kawasan wisata agroteknopark
100% 99.63% 1 Paket 1 Paket 100% 120 mtr ( 1 Paket) 120 mtr ( 1 Paket) 100%
37 Pembangunan Saluran Air Tersedianya jaringan irigasi dan drainase 100% - 1 Paket 1 Paket 100% * *
38 Pembangunan Jaringan Air Tersedianya jaringan air 100% 99.34% * * * *
43 Pengadaan mesin pompa air Tersedianya mesin pompa air 100% - * * * *
45 Pengadaan Taman Taman kantor 100% 99.63% * * * *
46 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 100% 99.61% * * * *
54 Pemeliharaan Rutin/ berkala pagar Terpeliharanya pagar 100% 99.56% * * * *
65 Pemeliharaan rutin/ berkala generator Terpeliharanya generator 100% 100% 1 unit ** 1 unit 1 unit 100%
66 Pemeliharaan rutin/ berkala mesin pompa air Terpeliharanya mesin pompa air 100% 93.2% 2 unit ** 2 unit/tahun 2 unit/tahun 100%
67 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan/ peralatan rumah tangga
Peralatan/ perlengkapan rumah tangga 100% 100% 15 unit ** 3 bh komputer , 8 bh laptop.
3 bh komputer , 8 bh laptop.
100%
69 Rehabilitasi/ Peningkatan Rumah dinas Terlaksananya tahap awal peingkatan sarana dan prasarana
100% - 1 Paket 1 Paket 100% * *
70 Rehabilitasi/ Peningkatan mess/ asrama Terlaksananya rehab mess/ asrama 100% 99.28% * * * *
79 Rehabilitasi/ Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor/ Rumah Jabatan
Terlaksananya rehab pos penjaga keamanan
100% 99.23% * * * *
85 Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air Saluran air 100% 99.23% 1 Paket 1 Paket 100% * *
Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya Pembangunan Rumah dinas 1 unit 1 unit 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Plank nama kantor
1 unit 1 unit 100%
2.01.01.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
100% - -
02 Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya
Tersedianya pakaian seragam aparatur 100% 0,00 29 Org 29 Org 100% 28 Stel ( PNS dan Non PNS)
28 Stel ( PNS dan Non PNS)
100%
2.01.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
100% - -
01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS UPT
100% 98.77% 20 PNS 20 PNS 100% 28 org PNS/non PNS 28 org PNS/non PNS 100%
02 Sosialisasi,Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS UPT
100% 98.1% 20 PNS 20 PNS 100% 19 org PNS 19 org PNS 100%
Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya pembinaan Jasmani dan 24 kali 24 kali 100%Rohani
2.01.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen laporan keuangan 100% 100% 1 2 dokumen 1 2 dokumen 100% 5 kali /tahun 5 kali /tahun 100%
02 Penyusunan LAKIP Dokumen lakip 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD 100% 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 dokumen (RKA/DPA SKPD)
2 dokumen (RKA/DPA SKPD)
100%
2.01.01.04.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK
TANAMAN HORTIKULTURA
BERKELANJUTAN
12 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar
Meningkatnya mutu benih pada petani/penangkar
100% 100% * ** 100 org 100 org 100%
13 Pengembangan teknologi organik pada pembibitan tanaman
meningkatnya teknologi yang ramah lingkungan pada pembibitan
100% 99.47% 2.000 Bibit 2.000 Bibit 100% 100 org 100 org 100%
14 Fasilitasi peningkatan teknis teknologi perbenihan bagi masyarakat / siswa
Meningkatnya pengetahuan teknis teknologi perbenihan masyarakat/siswa/mahasiswa
100% 100% 4 Kali 4 Kali 100% * *
15 Pengembangan pohon induk buah - buahan Meningkatnya kualitas pohon induk 100% 100% 650 pohon 650 pohon 100% * *
16 Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu
Meningkatnya permintaan dan penggunaan benih bermutu di masyarakat
100% 99.18% ** ** 900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video
900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video
100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
17 Pengembangan tanaman sayur dan biofarmaka Meningkatnya jumlah benih sayur dan biofarmaka
100% 100% 20 Kg Jahe, 18 Kg Kunyit, 18 gr Cabe, 100 gr Buncis, 20 Kg Bawang Merah
20 Kg Jahe, 18 Kg Kunyit, 18 gr Cabe, 100 gr Buncis, 20 Kg Bawang Merah
100% * *
Pengembangan Tanaman Obat-obatan Terlaksananya pengembangan benih sayur dan biofarmaka
10 Pi,20 gr benih, cabe, 20 kg benih, jahe, 20 kg benih kunyit, 20 kg benih bwng merah, 400 kg benih bawang merah
10 Pi,20 gr benih, cabe, 20 kg benih, jahe, 20 kg benih kunyit, 20 kg benih bwng merah, 400 kg benih bawang merah
100%
Pengembangan Tanaman Sayuran Terlaksananya pengembangan tanaman sayuran
1200 kg bwg merah,20 sachet cabe rawit,5 sachet sawi,,10 sachet labu air,10 sachet
1200 kg bwg merah,20 sachet cabe rawit,5 sachet sawi,,10 sachet labu air,10 sachet
100%
Pemisahan kegiatan sesuai output
labu air,10 sachet golden mama,10 sachet pare
labu air,10 sachet golden mama,10 sachet pare
18 Pelatihan petani/ penangkar hortikultura Meningkatnya pengetahuan petani/ penangkar
100% 99.42% ** ** * 100%
19 Pembinaan penangkar Laporan meningkatnya kemampuan penangkar benih
100% 99.82% 14 Kabupaten/ Kota 10 kab/kota 70% * 100%
20 Pengembangan Bibit/ Benih Buah - Buahan Tercapainya ketersediaan benih buah - buahan
100% 99.54% 20.000 Batang 20.000 Batang 100% 21.000 btg (jeruk 9.000 btg,matoa 1.000 btg,batang bawah durian 5.500 btg,lengkeng 5.500 btg)
21.000 btg (jeruk 9.000 btg,matoa 1.000 btg,batang bawah durian 5.500 btg,lengkeng 5.500 btg)
100%
21 Pengembangan Tanaman Secara Kultur jaringan Bibit kultur jaringan 100% 100% 2.500 Tanaman 2.500 Tanaman 100% * *
22 Pengembangan Aneka Tanaman Hias Meningkatnya jumlah produksi tanaman hias 100% 99.49% 5.000 Batang 5.000 Batang 100% 5.000 tanaman 5.000 tanaman 100%
22 Pemeliharaan Pohon Induk Nenas Meningkatnya kualitas benih pohon induk nenas
- - ** ** * *
23 Pemeliharaan Pohon Induk BF/ BPMT Jeruk Pohon Induk yang sehat dan baik 100% 99.84% 4 BF, 4 BPMT Jeruk 4 BF, 4 BPMT Jeruk 100% * *
24 Pemeliharaan Kebun buah - Buahan Terpeliharanya kebun buah - buahan percontohan yang berkualitas
100% 100% 11.066 Pohon 11.066 Pohon 100% * *
25 Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias Meningkatnya kualitas pohon induk tanaman hias
100% 100% 550 Pohon 550 Pohon 100% 100%
26 Pemeliharaan Pohon Induk Buah - Buahan Meningkatnya kualitas pohon induk 100% 99.34% 880 Pohon 880 Pohon 100% 100%
27 Pengembangan pohon induk tanaman hias Meningkatnya jumlah koleksi pohon induk tanaman hias
100% 100% 50 Tanaman 50 Tanaman 100% 100 btg phn induk buah-buahan.
100 btg phn induk buah-buahan.
100%
1500.btg 1500.btg Penggabungan output kegiatan
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
30 Rehabilitasi tanaman jeruk Terciptanya tanaman jeruk yang baik - - ** ** * *
38 Pelatihan pengembangan warung laboratorium Meningkatnya ketrampilan penanganan warlab
100% 100% ** ** * *
2.03.01.08 UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN
2.03.01.08.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase peningkatan layanan
administrasi mendukung tugas fungsi
UPT
2.03.01.08.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100%
2.03.01.08.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun 1 Tahun 100%
2.03.01.08.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pembayran Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
10 Unit 10 Unit 100%Operasional Kendaraan Dinas / Operasional
2.03.01.08.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksanaanya penyediaan matrai dan buku cek
1.670 lbr, 1 buku 1.670 lbr, 1 buku 100%
2.03.01.08.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanana Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan komputer
1 Tahun 1 Tahun 100%
2.03.01.08.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen-dokumen Penting
1 Tahun 1 Tahun 100%
2.03.01.08.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksanana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
281 jenis 281 jenis 100%
2.03.01.08.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Terlaksanyana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.
1.006 jenis 1.006 jenis 100%
2.03.01.08.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan 389 Eks 389 Eks 100%
2.03.01.08.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman makan 740 kotak dan snack 450 kotak
makan 740 kotak dan snack 450 kotak
100%
2.03.01.08.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
1 Tahun 1 Tahun 100%
2.03.01.08.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
14 Org 14 Org 100%
2.03.01.08.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang yang sesuai peraturan
11 Org 11 Org 100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.03.01.08.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
100%
2.03.01.08.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1 Unit 1 Unit 100%
2.03.01.08.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
10 Unit 10 Unit 100%
2.03.01.08.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin
98 Unit 98 Unit 100%
2.03.01.08.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
20 Unit 20 Unit 100%
2.03.01.08.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
Terpeliharanya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
13 Unit 13 Unit 100%
2.03.01.08.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Terlaksanyanya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
7 Unit 7 Unit 100%
2.03.01.08.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya Mess/Asrama 6 Unit 6 Unit 100%
2.03.01.08.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala bak kamar mandi
40 Buah 40 Buah 100%
2.03.01.08.02.63 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya Lahan Praktek 8.057 M2 8.057 M2 100%
2.03.01.08.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya mebelair kantor 100 Buah 100 Buah 100%
2.03.01.08.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator kantor 3 Unit 3 Unit 100%
2.03.01.08.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya Mesin Pompa Air 4 Unit 4 Unit 100%
2.03.01.08.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
12 Unit 12 Unit 100%
2.03.01.08.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
100%
2.03.01.08.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Tersedianya pengadaan pakaian pegawai UPT Diklat Pertanian
41 Stel 41 Stel 100%
2.03.01.08.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
100%
2.03.01.08.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Latiahan 6 org 6 org 100%
2.03.01.08.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
1 Tahun 1 Tahun 100%
2.03.01.08.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
100%
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
Target SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
2019 (n-1)
Tingkat
Capaian (%)
12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)
11 =
(10/4)*10012
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) /
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2017
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/
Kegiatan Renja SKPD
Tahun Berjalan (2019)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(Tahun berjalan) (Periode Akhir
Renstra)
Catatan
2.03.01.08.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan
5 Dokumen 5 Dokumen 100%
2.03.01.08.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.03.01.08.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2.03.01.08.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD
2 Dokumen 2 Dokumen 100%
2.03.01.08.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi
Terlaksananya Penyusunan ANJAB, EVJAB, ABK SKPD
3 Dokumen 3 Dokumen 100%
2.03.01.08.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM,
KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN
PERTANIAN
100%
2.03.01.08.17.01 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian
Tercapainya Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian
70 Orang 70 Orang 100%
2.03.01.08.17.02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Tercapainya kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur, Monev dan IKL
90 Orang dan 14 Kabupaten Kota
90 Orang dan 14 Kabupaten Kota
100%
2.03.01.08.17.03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Non
Aparatur
Tercapainya Diklat Teknis Bagi Non Aparatur 90 Orang 90 Orang
100%
Keterangan * = Tidak dianggarkan/ tidak teranggarkan pada tahun berjalan
Keterangan ** = Tidak terealisasi karena pemangkasan anggaran
LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)
LAMPIRAN 2 (Form. T-C.32)
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 Pengembangan Kawasan Tanaman Padi 10 Kab/Kota (Sambas, Bengkayang,
Singkawang, Landak, Sanggau,
Melawi, Sintang, Kapuas Hulu,
Ketapang, Kayong Utara)
Luas tanam padi (ha) 835 Ha
2 Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung 8 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw, Mpw,
Ldk, Sgu, Stg, Ktpg)
Luas tanam jagung (ha) 520 Ha
3 Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi 10 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw,
Mpw, Ldk, Sgu, Mlw, Kapuas Hulu,
Ktpg, Kota Ptk)
Luas tanam komoditi aneka umbi (ha) 400 Ha
4 Pengembangan kawasan komoditi Aneka
Kacang
Kab. Sambas, Bky, Skw, Mpw, Ldk,
Mlw, Kapuas Hulu, Ktpg)
Luas tanam komoditi aneka kacang
(ha)
1.712 Ha
5 Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Kab. Sambas, Skwg, Mpw, Sanggau, Alat mesin pasca panen dan 66 Unit
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat
Besaran / Volume
5 Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan
Kab. Sambas, Skwg, Mpw, Sanggau,
Sekadau, Mlw, Stg, Kapuas Hulu,
Ktpg, KKU dan Kota Pontianak)
Alat mesin pasca panen dan
pengolahan TP (Unit)
66 Unit
6 Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk
Tanaman Pangan
13 Kab/Kota (selain Kab Kubu Raya) Jumlah petani mengikuti pelatihan
penerapan GHP (Org)
165 orang
7 Pengembangan Jalan Usaha Tani 11 Kab/Kota (Selain Singkawang,
KKU dan Kota Pontianak)
Panjang JUT (meter) 69.700 Meter
8 Pengembangan jaringan irigasi pertanian 13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak) Panjang jaringan irigasi tersier (meter) 21.500 Meter
9 Pelatihan Teknis Pemanfaatan Alsintan 13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak) Jumlah Brigade /UPJA/kelompok tani
yang mengikuti kegiatan (Org)
65 orang
10 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
Pangan
Kab. Kubu Raya, Kayong Utara Cakupan pengawasan benih tanaman
pangan yang beredar (unit)
11 unit
11 Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih
Tanaman Pangan
Kab. Bengkayang, KKR, Ldk, Mlw,
Sintang, Kapuas Hulu, Ktpg, dan KKU
Jumlah Produsen dan Pengedar
Benih yang dibina (orang)
42 orang
12 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman
Pangan
10 Kab/Kota (Kab. Bky, Skw, Mpw,
KKR, Ldk, Sanggau, Melawi, Kapuas
Hulu, Ktpg dan KKU)
Luas Layanan Penangkaran benih
yang Bersertifikat (Ha)
621 Ha
Lampiran 2. Form.T-C.32
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CatatanBesaran / Volume
13 Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan Kab.Kubu Raya Jumlah pengujian sampel uji benih
tanaman pangan (sampel)
4 Sampel
14 Pemurnian varietas lokal unggul daerah dalam
rangka persiapan pelepasan varietas
Kab.Kubu Raya, Landak, Sintang dan
Ketpang
Demplot pemurnian varietas lokal
unggul daerah (unit)
10 Unit
15 Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan
Kab. Singkawang dan Kubu Raya Jumlah peserta bimtek sertifikasi
benih (orang)
90 orang
16 Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman
Pangan
Kab.Kubu Raya Demplot varietas Unggul Bersertifikat
Tanaman Pangan (Unit)
1 Unit
17 Demontrasi Benih Unggul Tanaman Pangan Kab. Mempawah, Kapuas Hulu,
Ketapang dan Kayong Utara
Luas Demontrasi Varietas Unggul
Baru (ha)
4 Ha
18 Pendampingan dan Pembinaan Penangkar Kab. Sambas, Bky, Kubu Raya,
Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang,
Ketapang
Jumlah Penangkar terlatih (Org) 18 orang
19 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
(SL-PHT)
12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan
Kota Pontianak)
Jumlah SL-PHT (unit) 79 Unit
20 Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman 12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan Jumlah alat dan bahan pengendalian 14.500 Kg/liter20 Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman
Pangan
12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan
Kota Pontianak)
Jumlah alat dan bahan pengendalian
OPT (Kg/liter)
14.500 Kg/liter
21 Gerakan pengendalian Kab. Sambas, Bky, Skw, Mpw, Kubu
Raya, Ldk, Sanggau, Mlw, Ktpg,
KKU)
Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT
(Unit)
127 Unit
22 Pengawasan Peredaran Pestisida Kab. Bengkayang dan Kubu Raya Jumlah Pengawasan Peredaran
Pestisida (Unit)
14 Unit
23 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan,
Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani
14 Kab/Kota Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit),
Penyuluh (Orang), Kelompok Tani
(Klp) Berprestasi
128 Unit/Org/Kl
p/Org
24 Pembinaan Penyuluh Swadaya 13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak) Jumlah Penyuluh Swadaya terbina
dan yang baru (Org)
392 orang
25 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan
Penyuluh Pertanian
12 Kab/Kota (Selain Sambas dan
Kota Pontianak)
Jumlah personel BPP yang difasilitasi
(unit)
85 orang
26 Pengembangan Budidaya tanaman buah 11 Kab/Kota (Selain Sintang, Kapuas
Hulu dan Kota Pontianak)
Luas panen tanaman buah-buahan
(Ha)
644 Ha
27 Pengembangan budidaya Florikultura Kab. Sekadau Jumlah produksi tanaman florikultura
(tangkai/pohon)
1.501 Tangkai/
pohon
Lampiran 2. Form.T-C.32
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CatatanBesaran / Volume
28 Pengembangan budidaya sayuran 10 Kab/Kota (Sambas, Bky,
Singkawang, Mpwh, Kubu Raya,
Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi,
dan Sintang)
Luas tanam sayuran (Ha) 286 Ha
29 Pengembangan budidaya Biofarmaka 11 Kab/Kota (Sambas, Bky,
Singkawang, Mpwh, Kubu Raya,
Landak, Sanggau, Sekadau)
Luas tanam Biofarmaka (Ha) 90 Ha
30 Penerapan GAP/SOP Sayuran dan Biofarmaka Kab. Kubu Raya, Sekadau Jumlah Kelompok Tani Horti yang
menerapkan GAP/SOP (klp)
19 Klp
31 Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil
Hortikultura
Kab. Bengkayang, Mempawah, Kubu
Raya, Sekadau dan Melawi
Jumlah kelompok pengolahan hasil
Tanaman Hortikultura yang
terlatih(Klp)
19 Klp
32 Pengembangan sarana prasarana pascapanen
Hortikultura
Kab. Sanggau, Sekadau dan Melawi Jumlah Sarana Prasarana
Pascapanen Hortikultura (Unit)
18 Unit
33 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Hortikultura
Kab. Bengkayang, Landak, Kayong
Utara
Jumlah peserta mengikuti Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu
Tanaman Hortikultura (Org)
6 orang
34 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah Demplot Benih Varietas 2 Unit34 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman
Hortikultura
Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah Demplot Benih Varietas
Unggul (Unit)
2 Unit
35 Pelayanan sertifikasi dan pelabelan Tanaman
Hortikultura
Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah layanan sertifikasi dan
pelabelan benih hortikultura
(Batang/rumpun)
6.200 Batang/
rumpun
36 Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih
Tanaman Hortikultura
Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah Produsen dan Pengedar
Benih yang dibina (Org)
12 orang
37 Sekolah lapang sertifikasi Tanaman Hortikultura Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah peserta sekolah lapang yang
memahami sertifikasi benih tanaman
Hortikultura (Org)
60 orang
38 Observasi / Uji Kebenaran dalam rangka
Pelepasan Varietas Hortikultura
Kab. Sambas dan Kubu Raya Calon Varietas Tanaman Hortikultura
(unit)
4 Unit
39 Determinasi Pohon induk (PI)/Rumpun Induk
(RI)
Kab. Sambas dan Kubu Raya Determinasi Pohon induk tanaman
(PI)/RI (Unit)
160 Unit
Lampiran 2. Form.T-C.32