- iii...rumah sakit umum pusat nasional dr. cipto mangunkusumo adalah rumah sakit pemerintah yang...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - iii
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - iv
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………..................……………………… i
Lembar Pengesahan ………………………………………………....................……….. ii
Daftar Isi …………………………………………………………...............…………… iv
Daftar Tabel …………..…………………………………………................…………… vi
Daftar Gambar …………………………………………………..............………………
Tim Penyusun ...................................................................................................................
vii
viii
BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………..............……………. 1
1.1. Latar Belakang …………………………..…….................………………. 1
1.2. Tujuan RSB …………………………………...............………………….. 1
1.3. Dasar Hukum …………………………………...............………………... 2
1.4. Sistematika Penyusunan RSB …………………...................…………….. 3
BAB II. KONDISI RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO …………… 7
2.1. Profil Satker …………………………………………...............………….. 7
2.2. Gambaran Kinerja …………………………………................…………... 12
a) Kinerja Aspek Pelayanan ………………………..............……………. 16
b) Kinerja Aspek Keuangan ……………………................……………... 21
c) Kinerja Aspek SDM …………………………..............………………. 29
d) Kinerja Aspek Sarana & Prasarana …………..............……………......
e) Pencapaian Kinerja Lainnya ...................................................................
30
32
2.3.Tantangan Strategis ……………………………..................……………… 37
2.4.Benchmarking …………………………………................……………….. 38
2.5.Analisis SWOT ………………………………...............…………………. 38
2.6. Diagram Kartesius & Prioritas Strategis ………...................…………….. 42
2.7.Analisis TOWS ………………………………...............…………………. 48
2.8.Analisis dan Mitigasi Risiko …………………................………………… 50
a)Identifikasi Risiko ………………………................…………………… 51
b)Penilaian Tingkat Risiko ………………..................…………………… 55
c)Rencana Mitigasi Risiko …………….................………………………. 61
BAB III.ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS …………………..................…….. 75
3.1.Visi, Misi, dan Tata Nilai ………....................................................………. 75
3.2.Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti …………...................…………….. 76
3.3.Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC) ……............................................. 78
3.4.KPI (Key Performance Indikator) …..............…………………………….. 80
a) Matriks KPI ………………………..............………………………….. 80
b) Kamus KPI ……………………..............……………………………... 84
3.5. Roadmap RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 2020-2024 ………..
84
3.6.Program Kerja Strategis ………………………..................………………. 87
I
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - vi
BABIV. PROYEKSI KEUANGAN ……………………...............……………………. 92
4.1. Estimasi Pendapatan …………………………..................……………….. 92
4.2. Rencana Kebutuhan Anggaran ………………...................………………. 92
a) Anggaran Kelangsungan Operasional ……….....................…………… 92
b) Anggaran Pengembangan ………………...................………………… 93
4.3.Rencana Pendanaan …………………………....................……………….. 94
BAB V.PENUTUP …………………………………………...............…………………
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………..
Kamus KPI …………………………………………………………………………….
95
96
97
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Capaian KPI Rencana Strategis RSCM-FKUI 2015-2018 ............................. 12
Tabel 2.2 Kinerja aspek Pelayanan Tahun 2015-2018 .................................................... 17
Tabel 2.3 Kinerja Mutu & Manfaat ................................................................................. 18
Tabel 2.4 Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
(Prognosis) ......................................................................................................................
21
Tabel 2.5 Rekapitulasi Penilaian Kinerja BLU .....................………………………… 28
Tabel.2.6 Hasil Audit RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2015-2018 29
Tabel.2.7 Kinerja Aspek SDM Tahun 2015-2018 .......................................................... 29
Tabel 2.8 Proyeksi Jumlah SDM Tahun 2020-2024 .................................…………….. 30
Tabel.2.9 Gedung Pelayanan ........................................................................................... 30
Tabel 2.10 Gedung Penunjang ........................................................................................ 31
Tabel 2.11 Audit ISO Eksternal ...................................................................................... 36
Tabel 2.12 Faktor-Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman
di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ..............................................
40
Tabel 2.13 Faktor-Faktor yang membentuk Kekuatan dan Kelemahan
di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo .............................................
41
Tabel 2.14. Peluang (Opportunity).................................................................................. 42
Tabel 2.15 Ancaman (Threat) ........................................................................................ 43
Tabel 2.16 Kekuatan (Strength) ...................................................................................... 45
Tabel 2.17 Kelemahan (Weakness) ................................................................................. 46
Tabel 2.18 Hasil Analisis TOWS .................................................................................... 49
Tabel 2.19 Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis .................................................. 51
Tabel 2.20 Matriks Risiko untuk menentukan tingkat risiko .......................................... 56
Tabel 2.21 Kemungkinan Risiko, Dampak Risiko, Dan Tingkat Risiko
di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo .............................................
57
Tabel 2.22 Rencana Mitigasi Risiko di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ...... 62
Tabel 3.1 Budaya Rumah Sakit (Nilai dan Perilaku) ...................................................... 75
Tabel 3.2 Analisis Stakeholder ....................................................................................... 77
Tabel 3.3 Matriks KPI ..................................................................................................... 82
Tabel 3.4 Matriks Roadmap Layanan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
2020-2024 ......................................................................................................
86
Tabel 3.5 Program Kerja Strategis .................................................................................. 88
Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan Tahun 2020-2024 .......................................................... 92
Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Operasional 2020-2024 .................................................... 93
Tabel 4.3 Estimasi anggaran program pengembangan 2020-2024 ................................. 93
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo.............…………………….......................................
6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusuomo ............... 10
Gambar 2.2 Jumlah Tindakan Transplantasi Ginjal ........................................................ 20
Gambar 2.3 Tingkat Keberhasilan Transplantasi Ginjal Pasien Bertahan Hidup ........... 20
Gambar 2.4 Tingkat Keberhasilan Transplantasi Ginjal ................................................. 20
Gambar 2.5 Rasio Kas ..................................................................................................... 22
Gambar 2.6 Rasio Lancar ................................................................................................ 23
Gambar 2.7 Periode Penagihan Piutang .......................................................................... 25
Gambar 2.8 Perputaran Aset Tetap ................................................................................. 25
Gambar 2.9 Imbalan atas Aset Tetap .............................................................................. 26
Gambar 2.10 Imbalan Ekuitas ......................................................................................... 26
Gambar 2.11 Perputaran Persediaan ............................................................................... 27
Gambar 2.12 POBO ........................................................................................................ 28
Gambar 2.13 Pendaftaran Online & Ketersediaan Tempat Tidur ................................... 35
Gambar 2.14 Hasil Audit ISO Like Internal ................................................................... 37
Gambar 2.15 Diagram Kartesian Pilihan Prioritas .......................................................... 48
Gambar 3.1 Nilai RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 2020-2024 ..................... 76
Gambar 3.2 Peta Strategi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 2020-2024 ......... 79
‘
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - ix
TIM PENYUSUN
Pembina:
Direktur Utama RSUP. Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA
Penasehat dan Penanggung Jawab:
Direktur Pengembangan dan Pemasaran
Dr. dr. Ratna D. Restuti, Sp.THT-KL(K), MPH
Penasaehat:
1. Dekan FK-UI
Prof.Dr.dr.Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH,MMB
Direktur Umum dan Operasional
dr. Arif Rahman Sadad, Sp.KF, M.Si.Med, SH, DFM
2. Direksi RSUP. Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
3. Dekanat FK-UI
Ketua Tim
Kepala Bagian Perencanaan
Jajang Subagja, SKM, MKKK
Wakil Ketua
Koordinator Penyusunan dan Perencanaan
Program Pengembangan Rumah Sakit
dr.Muhadi, SpPD, KKV, MEpid
Sekretaris
Dian Chaerani, SKM
Anggota:
1. Bagian Perencanaan
Fatmawati, SKM
Marlina Masloman, SE, MPH
Saptanti Yulia
Fadhli Arif Budiman, SKom
2. Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja
Dr. dr. Hervita Diatri, SpKJ (K)
Noarly Ayu Laksita, SKM
Diani Ruth, SKM
Meita Ilyana, SKM
drg. Sylvia Fatridha Situngkir, MPH
dr. Tantri Puspa Ditya
VIII
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - x
3. Staf Khusus Dirbangsar
Dr.dr.Achmad Fauzi Kamal, SpOT(K)
4. Bagian Anggaran
RM. Boedi Sampoerno, SE, M.Si
5. Bagian Pendidikan dan Pelatihan
Drg. Anwarul Amin, MARS
6. Bagian Penelitian
Dr.dr.Andri MT Lubis, Sp.OT(K)
7. Bagian Teknik
Irawadi Lubis
8. Bidang Pelayanan Medik
Dr. dr. R.Muharam , SpOG(K)
9. SPI
Johan Adityatama Saleh, SE. MM, Ak
10. Bagian Akuntansi
Andi Syahri, SE.MSi.AK
11. Bagian SDM
Yayat Rohayati, SH, MM
12. Bagian Hukum dan Organisasi
dr. Yuwanda Nova, SH, MARS
I
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah sakit
pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia. Selain menjadi RS pemerintah RSCM
juga berfungsi sebagai RS pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah
merupakan upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. RSB merupakan salah satu
perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan
arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya,
mitra kerja untuk bergerak searah bersinergis menuju berbagai tujuan keseluruhan organisasi.
Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak
sebagai kompas yang membantu pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi untuk
mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam
menghadapi dinamika tuntutan stakeholders kunci organisasi.
Setiap pimpinan organisasi menyadari betul bahwa kemampuan inti organisasi
sebetulnya dapat mengalami penurunan baik dikarenakan perubahan tuntutan lingkungan
eksternal organisasi yang cenderung lebih rasional dari waktu ke waktu, maupun dikarenakan
perubahan internal organisasi.
Rencana Strategis Bisnis bagi sebuah organisasi merupakan perwujudan amanah dan
aspirasi yang bersumber dari kepentingan serta merupakan bentuk tanggung jawab jajaran
pimpinan organisasi terhadap stakeholders kunci. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bisnis
seharusnya menjadi pedoman utama bagi setiap jajaran pimpinan organisasi dalam menilai
kemajuan status pencapaian visi dan target kinerja jangka pendek dan panjang serta
mengendalikan arah pengelolaan dan pengembangan roda organisasi agar sejalan dengan
tuntutan utama stakeholders kunci.
1.2. Tujuan RSB
Secara umum, penyusunan RSB RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun
2020-2024 bertujuan untuk mendapatkan:
● Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas program selama periode 5 (lima)
tahunan yang sejalan dengan Kementerian Kesehatan.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 2
● Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
● Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan.
● Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholder inti
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Perencanaan strategis memiliki tujuan :
● Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif
● Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan
● Sebagai sarana untuk memfasilitasi alokasi sumber daya yang optimal
● Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek
● Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi
1.3. Dasar Hukum
● Keputusan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
● Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/2627/2019 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
● Permenkes No.1672/MENKES/PER/XII/2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja RSUPN
Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
● SK Menkes N0.YM.01.06/III/7352/2010 Tentang Penetapan RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
● Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/345/2018 Tentang Rumah sakit Percontohan sistem Kesehatan
Akademik
● Permenkeu No. 180/PMK.05/2016 Tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 3
● Permenkes No. 63 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
● Keputusan Bersama Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia No. HK.01.08/3.3/16142/2019 Nomor.SK-
156A/UN2.F1.D/HKP.02.04/2019 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024
RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
● Nota Dinas Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo No.
PR.01.01/2.1/38833/2019 tentang Pengesahan Sasaran Strategis RSB RSCM Tahun 2020-
2024
1.4. Sistematika Penyusunan RSB
Penyusunan Renstra Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
periode tahun 2020-2024 dilakukan dengan berbagai metode yaitu:
FGD (Focus Group Discussion) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan
kelompok yang menggabungkan pengambilan suara berbagai peserta FGD dengan diskusi
terbatas untuk menciptakan konsensus dan mendapatkan keputusan serta melibatkan
jajaran manajemen puncak RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Audiensi dan survey terhadap stakeholder baik internal maupun eksternal :
o stakeholder internal : karyawan/ pegawai, staf medik, peserta didik, Dekanat FKUI
o stakeholder eksternal: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan,
Pemerintah Provinsi dan Dinas Kesehatan DKI, Kementrian Keuangan PPK BLU,
Bappenas, komunitas pasien, ARVI, ARSPI
Dalam menyusun RSB RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo periode tahun 2020-
2024 ini, dilakukan melalui beberapa fase sebagai berikut:
Melakukan analisis lingkungan dan kinerja serta mitigasi risiko
Fase ini dilakukan untuk menganalisis dinamika tuntutan lingkungan eksternal dan
internal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada kurun waktu tahun 2020-2024.
Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran stakeholders
kunci RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk kurun waktu tahun 2020-2024.
Fase ini juga dilengkapi dengan aktivitas: menganalisis kinerja pembanding yang cukup
baik (benchmark/patok duga), dan mengidentifikasi aspirasi manajemen RSUP Nasional
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 4
Dr. Cipto Mangunkusumo, khususnya harapan dan kekhawatiran manajemen menghadapi
dinamika tuntutan stakeholders kunci dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.
Fase ini juga menganalisis kekuatan (strength), kekurangan/kelemahan (weakness),
peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis daya saing dilakukan dalam
menghadapi peluang dan ancaman serta mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan
(TOWS). Berbagai sasaran strategis yang direkomendasikan dari analisis TOWS
menunjukkan prioritas strategis yang hendak dilakukan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo dalam kurun waktu tahun 2020– 2024.
Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat menggagalkan
pencapaian atau keterwujudan sasaran strategis. Tahapan ini juga bertujuan untuk menilai
tingkat risiko, serta merencanakan upaya mitigasi risiko yang dibutuhkan.
Menentukan arah dan program strategis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Fase ini bertujuan untuk menentukan arah dan program strategis RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo untuk kurun waktu tahun 2020-2024. Peta strategis dalam dokumen
ini merupakan gambaran jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mencapai visi, yakni “Menjadi Rumah Sakit Umum
Pusat Rujukan Nasional Terdepan dalam Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang
Berstandar Internasional”
Jalinan sebab-akibat sasaran strategis tersebut digambarkan dalam perspektif
learning & growth, perspektif internal business process, perspektif stakeholders serta
perspektif financial. Berdasarkan peta strategi tersebut, setiap sasaran strategis KPI (Key
Performance Indicator) yang relevan.
Peran KPI ini adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
strategis dalam mewujudkan visi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Setiap KPI
dilengkapi dengan target KPI yang menggambarkan ukuran kuantitatif keberhasilan
pencapaian sasaran strategis satu tahun. Langkah selanjutnya menentukan program kerja
strategis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang menggambarkan kumpulan
rencana aksi atau kegiatan yang diperkirakan dapat mewujudkan suatu sasaran strategis.
Program kerja strategis dan target KPI ditentukan pertahun, dari tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024.
Menentukan Proyeksi Keuangan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 5
Fase ini bertujuan menyusun estimasi pendapatan usaha dan berbagai bentuk biaya
yang akan terjadi terkait dengan upaya mewujudkan berbagai sasaran strategis serta
rencana kebutuhan anggaran dan rencana pendanaan.
Secara umum, sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo disajikan pada gambar 1.1.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 6
Gambar 1.1 Alur Penyusunan RSB
RUMUSAN VISI&MISI RSUP Nasional
Dr.Cipto Mangunkusumo
Tantangan Strategis
Analisis SWOT
Analisis Tows
Rumusan Sasaran Strategis
MATRIKS KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) DAN TARGET
Program Strategis
Kegiatan dan Anggaran
Analisis Risiko
Analisis kinerja masa lalu
Harapan Stakeholder Inti
Benchmark
Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 7
BAB II
KONDISI RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
2.1. Profil RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Sejarah berdirinya Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN. Dr. Cipto
Mangunkusumo) diawali dengan dibentuknya Centrale Burgelijke Ziekenhuis (CBZ) pada
tanggal 19 November 1919. Pada tahun 1945, CBZ diubah namanya menjadi Roemah Sakit
Oemoem Negeri (RSON) dan selanjutnya diubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
pada tahun 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1964, RSUP diresmikan menjadi Rumah Sakit
Tjipto Mangunkusumo (RSTM). Sejalan dengan perkembangan ejaan baru bahasa Indonesia,
maka diubah menjadi RSCM.
Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
553/Menkes/SK/VI/1994 tanggal 13 Juni 1994, RSCM berubah menjadi Rumah Sakit Umum
Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mulai tahun 2002, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor: 116 Tahun 2000, RSCM ditetapkan sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan).
Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Surat Menteri Kesehatan Nomor
1243/Menkes/SK/VIII/2005 RSCM kembali menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PPK-BLU).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1672/Menkes/PER/XII/2005
tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada pasal 2 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan
secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan
serta upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo Jakarta menyelenggarakan fungsi: pelayanan medik dan pelayanan
penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan, pelayanan penunjang non
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 8
medik, pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi dan keuangan.
Identitas RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- Nama Rumah Sakit : RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- Kelas Rumah Sakit : A
- Status Kepemilikan : Kementerian Kesehatan RI
- Status pengelolaan : Badan Layanan Umum (BLU)
- Status lain : Rumah Sakit Pendidikan
- Alamat : Jl. Diponegoro No.71 Jakarta Pusat
- Kecamatan : Senen
- Kota : Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Kapasitas Tempat Tidur : 927 Tempat Tidur
- Nomor Telepon : 021 1500135 (Call Center)
1. UGD : 021 3901193 – 021 70257726
2. Humas : 021 3917726 –021 70640723
- Fax : 021 3148991
- Luas Bangunan : 366.271,3 m², terdiri dari :
1. Jl.Diponegoro : 331.868,00 m²,
2. Jl. Kimia : 30.007,00 m²,
3. Jl. Raden Saleh : 1.754,00 m²,
4. Jl. Adityawarman (PKG) : 2.642.43 m²,
- Luas Tanah : 121.409 m²,, terdiri dari :
1. Jl.Diponegoro : 91.260 m²,
2. Jl. Kimia : 27.186 m²,
3. Jl. Raden Saleh : 1.685 m²,
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 9
4. Jl. Adityawarman (PKG): 1.278 m²,
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1672/MENKES/PER/XII/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo, struktur Organisasi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebagai
berikut (gambar 2.1).
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 10
Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 11
Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
1. Jajaran Direksi yang merupakan pengelola BLU yang terdiri:
a. Direktur Utama
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP, MARS
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/ Menkes/ 254/ 2018 tanggal 14 Mei
2018
b. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
dr. Sumariyono, Sp.PD.KR, MPH
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/516/2018 tanggal 12
September 2018
c. Direktur SDM dan Pendidikan
Dr. dr. Trimartani, Sp. THT, K-L, MARS
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/444/2015 tanggal 11
November 2015
d. Direktur Pengembangan dan Pemasaran
Dr. dr. Ratna Dwi Restuti, Sp.THT-KL (K), MPH
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/ Menkes/ 332/ 2018 tanggal 28 Juli
2018
e. Direktur Umum dan Operasional
dr. Arif Rahman Sadad, Sp.KF, M.Si.Med, SH, DFM
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/ Menkes/ 419/ 2019 tanggal 30 Juli
2019
f. Direktur Keuangan
Harris Fadillah, SE, MM
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/314/2017 tanggal 5 Juli
2017
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 12
2. Jajaran Dewan Pengawas di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/290/2016 tanggal 18 Mei
2016 susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
a. Dr. Hadiyanto, SH, L.L.M. Ketua Dewan Pengawas
b. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak Anggota Dewan Pengawas
c. dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH Anggota Dewan Pengawas
d. Barlian, S.H., M.Kes Anggota Dewan Pengawas
e. Drs. Agus Hermanto, MM Anggota Dewan Pengawas
2.2. Gambaran Kinerja
Bagian ini menjelaskan status pencapaian target kinerja berbagai jenis indikator kinerja
utama (IKU) atau KPI (Key Performance Indicator) berdasarkan RSB RSCM periode yang
lalu.
Tabel 2.1 Capaian KPI Rencana Strategis RSCM-FKUI 2015-2019
NO KPI RENSTRA 2015-
2019
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Tingkat kepuasan pasien 81.57% 84.27% 85% 85% 85%
2 Tingkat kepuasan peserta
didik
69.60% 76.05% 78.4% 82.7%
3 Jumlah translational
research yang diterapkan
dalam layanan
11 13 14 37 3
4 Persentase kasus sulit yang
berhasil ditangani
(survive atau meninggal
dengan kualitas yang baik)
KPI ini diganti pada tahun
2017 menjadi:
100% 94.79% Diganti
Persentase pasien paliatif
yang dikelola sesuai dengan
SPO pelayanan paliatif
Trend
Meningkat
77.62% Capaian
tahunan
5 Jumlah jenis kasus sulit
baru yang menjadi model
1 Dihapus
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 13
NO KPI RENSTRA 2015-
2019
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
(yan, lit, dik)
Pada tahun 2016 KPI ini
dihapus
6 Persentase lulusan yang
mendapatkan pengalaman
dan kompetensi lebih dari
standar
Pada tahun 2016 KPI ini
diganti menjadi:
62.15% Diganti
Persentase lulusan tepat
waktu yang mendapatkan
pengalaman lebih
31.92% 41.14% 54.21% Capaian
tahunan
7 Jumlah layanan baru yang
pembiayaannya berbasis
PPP (>10M)
Pada tahun 2016 KPI ini
diganti menjadi:
1. Gamma Knife
2. Tommoteraphy
3. Brachiterapy
Diganti
Persentase KSO yang
pembiayaannya
bekerjasama dengan pihak
swasta (≥5M) yang ditelaah
100% 100% 100% 100%
8 Tingkat kewajaran biaya
pelayanan, pendidikan, dan
riset berbasis cost
containtment
95.95% 98% 91.87% Dihapus
9 Tingkat efisiensi anggaran
Pada tahun 2019 KPI ini
diganti menjadi:
10% 13.43% 11.09% 8,5%
Diganti
POBO 78,67%
10 Terbitnya dasar hukum
pembentukan AHC
1. Terbentuk nya
Tim Advokasi
Terbentukny
a struktur
organisasi
secara resmi
Manual book
dan SK
Rektor
1. Proses
peninjauan
oleh Tim
AHS
Capaian
tahunan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 14
NO KPI RENSTRA 2015-
2019
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
2. Terbentuknya
kebijakan & SPO
operasional,
Renstra bersama,
system remun, &
IT
2. Draft
Kerjasama
yang telah
disusun oleh
Tim AHS
11 Persentase proses bisnis
terintegrasi yang dikelola
AHC
5/11 5/11 8/11 9/11 Capaian
tahunan
12 Akreditasi JCI Sustainability Accredited Sustainability Sustainability Re-
Accredited
13 AUN
Pada tahun 2016 KPI ini
diganti menjadi:
S1 telah
terakreditasi
Diganti
Akreditasi LAMP-PTKes - Persiapan 100% dari 6
Prodi yang
mendapatkan
nilai A
10 Prodi yang
mendapatkan
nilai A
Caaian
tahunan
14 Jumlah pusat unggulan
riset, pelayanan dan
pendidikan yang
terintegrasi (riset
translasional) dengan
kinerja ekselen
3 4 5 5 2
15 Persentase rujukan dari RS
Binaan ke RSCM-FKUI
yang tidak tepat
12.4% Dihapus
16 Jumlah RS binaan yg
mampu menjadi RS rujukan
balik
7 7 7 7 7
17 Jumlah program pendidikan
pelatihan RS Jejaring yang
12 16 17 17 Capaian
tahunan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 15
NO KPI RENSTRA 2015-
2019
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
dilaksanakan oleh RSCM-
FKUI
18 Jumlah lulusan yang
bekerja di sistem jejaring
kesehatan primer RSCM-
FKUI
Pada tahun 2016 KPI ini
diganti menjadi:
5 Diganti
Jumlah dokter spesialis
baru lulusan FKUI yang
bekerja di RSUD
- 6 9 5 Capaian
tahunan
19 Jumlah hasil kajian
strategis yang dipakai untuk
advokasi ke stakeholder
1 2 5 7 5
20 Persentase unit kerja (Unit
& Dept) yang mendapatkan
nilai ekselen (tatakelola
ISO, leadership, continuous
improvement, integrasi
pendidikan, pelayanan, dan
riset)
66.67% 72.60% 94.44% 90.28% Capaian
Periode
tahunan
21 Persentase unit kerja
melaksanakan RTL
(Rencana Tindak Lanjut)
audit mutu internal dan
tracer
100% 100% 97.22% Dihapus
22 Persentase unit kerja yang
capaian indikator medik
ekselen
85.81% 81.39% 79.49% Dihapus
23 Jumlah BTP (Break Thru
Project) yang berhasil
diimplementasikan
10 11 10 13 Capaian
Periode
tahunan
24 Level integrasi IT Level 3-4 Level 4 Level 4 Level 5 Level V
(80%)
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 16
NO KPI RENSTRA 2015-
2019
CAPAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
25 Indeks kepuasan staf
terhadap sistem dan
lingkungan kerja
13.70% 34.40% 40.69% Diukur tahun
2019
Capaian
Periode
tahunan
26 Persentase staf medik
dengan kinerja ekselen
82% 95% 98% 99.30% Capaian
Periode
tahunan
27 Persentase staf non-medik
dengan kinerja ekselen
34% 51% 67.57% 78.72% 80,2%
(capaian
hingga Bulan
Maret)
28 Indeks budaya kinerja AHC
RSCM-FKUI
53.16% Diukur
Tahun 2017
68.50% Diukur Tahun
2019
Capaian
tahunan
29 Persentase staf medik yg
memiliki perilakuintegratif
dan interdisipiliner
(mengikuti pendidikan
dasar dokter klinik,
mempunyai sertifikat Good
Clinical Practice, pernah
menangani kasus medik
sulit)
62% 88% 88.06% 82% Capaian
tahunan
30 Persentase staf non-medik
yang memiliki kompetensi
sesuai
93% 96% 98% 99% Capaian
tahunan
31 Persentase pimpinan unit
kerja yang memiliki
kompetensi manajerial
86% 92% 100% 94.59% 45%
a) Kinerja Aspek Pelayanan
Bagian ini menjelaskan gambaran kinerja aspek pelayanan dalam memenuhi target-target
kinerja pelayanan yang dianggap strategis berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja BLU
Bidang Layanan Kesehatan No.54/PB/2013 diperbarui dengan No.36/PB/2016 diperbarui
dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 24/PB/2018
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 17
Tabel 2.2 Kinerja aspek Pelayanan Tahun 2015-2018
No Sub Aspek/Kelompok
Indikator/Indikator/ Sub Indikator SKOR
Skor
2015
Skor
2016
Skor
2017
Skor
2018
Skor
2019
(prog
nosa)
1. LAYANAN 35
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 14.75 13.50 13.50 12.50 11
1 Pertumbuhan kunjungan rawat jalan 2 1.50 1.25 1.00 1.25 1.50
2 Pertumbuhan kunjungan rawat darurat 2 1.25 1.50 1.00 2.00 1.25
3 Pertumbuhan hari perawatan rawat
inap (HP)
2 1.50 1.25 1.25 1.00 1.25
4 Pertumbuhan pemeriksaan radiologi 2 1.50 1.50 2.00 1.50 1.25
5 Pertumbuhan pemeriksaan
laboratorium
2 2.00 1.50 1.25 1.50 0
6 Pertumbuhan operasi 2 1.50 1.50 2.00 1.00 1.5
7 Pertumbuhan Rata Rehab Medik 2 2.00 1.50 1.50 1.00 1
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
Kedokteran
2 2.00 1.50 1.50 1.25 1.25
9 Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 1.50 2.00 2.00 2.00 2
b. Efektivitas Pelayanan 14 11.50 10.00 11.50 12.00 12.5
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam
selesai pelayanan
2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
2 Pengembalian Rekam Medik 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.50 0.50 0.50 0.50 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 18
No Sub Aspek/Kelompok
Indikator/Indikator/ Sub Indikator SKOR
Skor
2015
Skor
2016
Skor
2017
Skor
2018
Skor
2019
(prog
nosa)
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2.00 1.50 2.00 2.00 1.5
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2 1.50 1.50 2.00 2.00 2
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan
Laboratorium
2 1.50 1.00 1.00 2.00 2
7 BOR 2 2.00 1.50 2.00 1.50 2
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 3.00 3.00 3.00 3.00 2.25
1 Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 1.00 1,00 1.00 1,00 0.25
2 Persentase Dokdinis yang Mendapat
TOT
1 1.00
1.00 1.00 1,00 1
3 Program Reward dan Punishment 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1
JUMLAH SKOR 29.25 26.50
28.00 27.50 25.75
Tabel 2.3 Kinerja Mutu & Manfaat
No
Sub Aspek/Kelompok
Indikator/Indikator/ Sub
Indikator
Skor
Skor
2015
Skor
2016
Skor
2017
Skor
2018
Skor
2019
(prognos
a)
2 Mutu dan Manfaat kepada
Masyarakat
35 10.50 30.95 30.95 11.50 31.45
a. Mutu Pelayanan 14 11.00 11.00 11.5
1 Emergency Response Time rate 2 1.00 1.00 1.50 2.00 2
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 1.00 1.00 0,50 0.50 0.5
3 LOS (Length Of Stay) 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat
Jadi
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 1.50 2.00 2.00 2.00 2
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 19
No
Sub Aspek/Kelompok
Indikator/Indikator/ Sub
Indikator
Skor
Skor
2015
Skor
2016
Skor
2017
Skor
2018
Skor
2019
(prognos
a)
6 Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium
2 2.00
2.00 2.00 2.00 2
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
b. Mutu Klinik 12 10.50 11.50 11.50 11.00 11.5
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2 1.00 2.00 2.00 2.00 2
2 Angka Kematian/Kebutaan >= 48
jam
2 1.50 1.50 1.50 1.00 2
3 Post Operative Death Rate 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
4 Angka Infeksi Nosokomial: 4 4
- Dekubitus 1 1 1 1 1
- Phlebitis 1 1 1 1 1
- ISK 1 1 1 1 1
- ILO 1 1 1 1 1.5
5 Angka Kematian Ibu di Rumah
Sakit
2 2.00 2.00 2.00 2.00 1.5
c Kepedulian Kepada Masyarakat 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1 Pembinaan kepada Puskesmas dan
Sarana Kesehatan Lain
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1
2 Penyuluhan Kesehatan 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
d. Kepuasan Pelanggan 2 1.81 1.85 1.85 1.85 1.85
1 Penanganan Pengaduan/Persentase
Pengaduan
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1
2 Kepuasan Pelanggan 1 0.81 0.85 0.85 0.85 0.85
e. Kepedulian Terhadap
Lingkungan
3 2.60 2.60 2.60 2.60 2.6
1 Kebersihan Lingkungan (Hasil
Penilaian Rumah Sakit Berseri)
2 2.00 2.00 2.00 2.00 2
2 Proper Lingkungan (KLH) 1 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6
Total : 70 59.66 57.45 58.95 58.45 58.7
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 20
Selain itu, dalam pengembangan layanan unggulan antara lain transplantasi ginjal dengan
jumlah tindakan seperti yang terdapat dalam gambar 2.2
Gambar 2.2 Jumlah Tindakan Transplantasi Ginjal
Tingkat keberhasilan tindakan transplantasi ginjal sebagai berikut:
Gambar 2.3 Tingkat Keberhasilan Transplantasi Ginjal Pasien Bertahan Hidup
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 21
Gambar 2.4 Tingkat Keberhasilan Transplantasi Ginjal
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pengembangan pusat-pusat
transplantasi ginjal di daerah. Saat ini sudah ada 10 kidney center daerah yang membuat MoU
dengan RSCM untuk melakukan transplantasi ginjal, antara lain:
– RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh
– RSUP Dr. M. Djamil Padang
– RSUP H. Adam Malik Medan
– RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
– RS dr. Hasan Sadikin Bandung
– RSUP Dr. Moewardi Surakarta
– RSUP Dr. Kariadi Semarang
– RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
– RSUP Sanglah Denpasar
– RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
– RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
b) Kinerja Aspek Keuangan
Tabel 2.4 Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 (Prognosis)
No Sub Aspek / Indikator Skor Skor
2015
Skor
2016
Skor
2017
Skor
2018
Skor
2019
1 Rasio Keuangan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 22
No Sub Aspek / Indikator Skor Skor
2015
Skor
2016
Skor
2017
Skor
2018
Skor
2019
A Rasio Kas/RK (Cash Ratio) 2 2 0.5 0.25 0.5 0.5
B Rasio Lancar/RL (Current Ratio) 2.5 1.5 0.5 0.25 0.5 0.5
C Periode Penagihan Piutang/PPP (Collection Period) 2 2 2 1 1.25 1.25
D Perputaran Aset Tetap/PAT (Fixed Asset Turnover) 2 2 2 1.5 1.75 1.75
E Imbalan atas Aktiva Tetap/ROFA (Return on Fixed
Asset)
2 0 0 0 0 0
F Imbalan Ekuitas/ROE (Return on Equity) 2 0 0 0 0 0
G Perputaran Persediaan/PP (Inventory Turnover) 2 2 2 1 1.25 1.25
H Rasio Pendapatan PNBP thd Biaya Operasional/PB 2.5 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75
I Rasio Subsidi Biaya Pasien/SPB 2 2 2 2 0 0
Jumlah 19 14 11.5 8.5 8 8
2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
A Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2 2 2 2 2
B Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan
2 2 1 1 2 2
C Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
BLU (SP3B BLU)
2 1 2 2 2 2
D Tarif Layanan 1 1 1 1 1 1
E Sistem Akuntansi 1 1 1 1 1 1
F Persetujuan Rekening 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
G SOP Pengelolaan Kas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
H SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
I SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
J SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
K SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Jumlah 11 10 10 10 11 11
Total 30 24 21.5 18.5 19 19
Gambaran umum kondisi keuangan sebagai berikut:
1. Rasio Kas
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 23
%
Gambar 2.5 Rasio Kas
Rasio kas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan rumah sakit untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas & setara kas. Dari grafik
di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kemampuan rumah sakit dalam membayar
kewajibannya. Kondisi rasio kas yang baik di tahun 2015 sesungguhnya belum
mencerminkan kondisi keuangan yang baik. Perhitungan rasio kas tersebut belum
didukung dengan sumber informasi keuangan yang memadai, sehingga rumah sakit belum
dapat mengetahui jumlah total kewajiban jangka pendek yang sebenarnya. Kondisi pada
tahun 2016 terdapat kenaikan jumlah kewajiban jangka pendek dibandingkan tahun 2015
namun rasio kas turun karena jumlah kas dan setara kas yang dimiliki rumah sakit turun
sekitar 50% dibandingkan kas dan setara kas tahun 2015.
Pada tahun 2017 kondisinya tidak lebih baik dibandingkan 2016, jumlah kas dan setara
kas turun sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek meningkat. Pada tahun 2018
terdapat lonjakan yang sangat tinggi terhadap jumlah kewajiban jangka pendek rumah
sakit, hal ini disebabkan oleh upaya-upaya perbaikan informasi keuangan yang dilakukan
manajemen untuk mengetahui total seluruh kewajiban jangka pendek rumah sakit yang
sebenarnya. Tahun 2019 merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan
manajemen terhadap kondisi rasio kas di akhir tahun.
2. Rasio Lancar
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 24
%
Gambar 2.6 Rasio Lancar
Rasio Lancar merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan rumah sakit untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Dari grafik di atas
dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kemampuan rumah sakit dalam membayar
kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Kondisi rasio
lancar yang baik di tahun 2015 sesungguhnya belum mencerminkan kondisi keuangan
yang baik. Perhitungan rasio lancar tersebut belum didukung dengan sumber informasi
keuangan yang memadai sehingga rumah sakit belum dapat mengetahui berapa total
kewajiban jangka pendek yang sebenarnya. Kondisi pada tahun 2016 terdapat kenaikan
jumlah kewajiban jangka pendek dibandingkan tahun 2015 namun rasio lancar turun
karena jumlah kas dan setara kas yang dimiliki rumah sakit turun sekitar 50%
dibandingkan kas dan setara kas tahun 2015.
Pada tahun 2017 kondisinya tidak lebih baik dibandingkan 2016, jumlah kas dan setara
kas pun turun sedang jumlah kewajiban jangka pendek meningkat. Pada aset lancar tahun
2015-2018 terdapat saldo piutang yang meningkat disebabkan oleh semakin meningkat
pula pelayanan kesehatan yang diberikan RSCM. Pada tahun 2018 terdapat lonjakan yang
sangat tinggi terhadap jumlah kewajiban jangka pendek rumah sakit, hal ini disebabkan
oleh upaya-upaya perbaikan informasi keuangan yang dilakukan manajemen untuk
mengetahui total seluruh kewajiban jangka pendek rumah sakit yang sebenarnya. Tahun
2019 merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan manajemen terhadap
kondisi rasio lancar di akhir tahun.
Sebagai catatan penting adalah terbayarkannya hutang RSCM 2014-2018 yang ditagihkan
di tahun 2018 dari nilai total Rp. 1.284.048.362.723 Per 31 Desember 2018 menjadi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 25
Hari
Rp.606.284.091.244 dan hutang 2014-2018 itu tersisa menjadi Rp. 315M per 31 Agustus
2019 di luar hutang belanja operasional 2019. Untuk 2020-2024 diharapkan terus terjadi
efisiensi selain peningkatan produktifitas layanan, sehingga dapat memperbaiki arus kas
RSCM serta kesehatan keuangan secara umum. Hal lain adalah meneruskan upaya
perbaikan tata kelola RSCM baik tata kelola klinis maupun tata kelola organisasi,
khususnya dengan percepatan pembangunan IT terintegrasi dengan dashboard
management yang menjamin transparansi.
3. Periode Penagihan Piutang
Gambar 2.7 Periode Penagihan Piutang
Periode Penagihan Piutang atau Collection Periode menggambarkan kecepatan dalam
penagihan pendapatan rumah sakit yang masih berada pada debitur/pelanggan/penjamin.
Dari grafik di atas, periode penagihan piutang mengalami perubahan yang cukup
signifikan terlihat dari kinerja rumah sakit semakin baik. Piutang dapat segera dikonversi
menjadi pendapatan dalam waktu kurang dari enam puluh hari.
Kondisi mengenai kecepatan dalam mengkonversi piutang menjadi pendapatan bukan
hanya disebabkan oleh kondisi internal rumah sakit, namun juga dapat dilihat dari kondisi
pihak penjamin dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 26
%
%
Tahun 2019 merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan manajemen
terhadap kondisi periode penagihan piutang di akhir tahun.
4. Perputaran Aset Tetap
Gambar 2.8 Perputaran Aset Tetap
Perputaran Aset Tetap digunakan untuk mengukur kemampuan rumah sakit dalam
menggunakan aset tetapnya untuk menciptakan pendapatan. Terlihat tren dari tahun 2015-
2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya peningkatan nilai
aset tetap yang disebabkan adanya revaluasi (penilaian kembali) pada tahun 2017.
Revaluasi aset tetap tersebut mempengaruhi nilai perhitungan karena pendapatan
meningkat tidak signifikan namun nilai aset tetap melonjak sangat tinggi terutama pada
aset tetap tanah. Tahun 2019 merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan
manajemen terhadap kondisi perputaran aset tetap di akhir tahun.
5. Imbalan atas Aset Tetap
Gambar 2.9 Imbalan atas Aset Tetap
Imbalan atas Aset Tetap menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aset tetap yang dimiliki untuk menghasilkan surplus. Dari grafik di atas dapat
disimpulkan bahwa kemampuan dalam peningkatan aset yang dikelola oleh manajemen
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 27
%
Hari
belum dapat memberikan imbalan yang positif bagi rumah sakit. Hal ini disebabkan
laporan keuangan rumah sakit belum mencapai surplus selama 2015-2018. Tahun 2019
merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan manajemen terhadap kondisi
imbalan atas aset tetap di akhir tahun.
6. Imbalan Ekuitas
Gambar 2.10 Imbalan Ekuitas
Imbalan Ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan
surplus dengan bermodalkan ekuitas. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa
kemampuan ekuitas yang dimiliki belum dapat memberikan imbalan yang positif bagi
rumah sakit. Hal ini disebabkan laporan keuangan rumah sakit belum mencapai surplus
selama 2015-2018. Tahun 2019 merupakan perhitungan prognosis yang merupakan
prakiraan manajemen terhadap kondisi imbalan ekuitas di akhir tahun.
7. Rasio Perputaran Persediaan
Gambar 2.11 Perputaran Persediaan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 28
%
Perputaran persediaan digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan atau
seberapa efisien rumah sakit dalam mengelola persediaan. Terlihat perputaran persediaan
semakin membaik pada tahun 2017-2018 jika dibandingkan dengan tahun 2015-2016 dan
dalam keadaan normal, namun perputaran persediaan dapat lebih ditingkatkan lagi. Tahun
2019 merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan manajemen terhadap
kondisi perputaran persediaan di akhir tahun.
8. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional
Gambar 2.12 POBO
Rasio POBO digunakan untuk melihat efisiensi biaya dan kinerja rumah sakit dalam
meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan maupun biaya saling terkait dan
saling berkontribusi dalam hasil perhitungan Rasio POBO.
Dari grafik di atas manajemen harus melakukan efisiensi biaya operasional yang
dikeluarkan oleh rumah sakit dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat
meningkatkan pendapatan rumah sakit. Sejak tahun 2017 rasio POBO rumah sakit semakin
membaik namun masih di bawah 100%. Manajemen harus mengusahakan agar rasio
POBO dapat berada pada posisi di atas 100% agar dapat terlihat baik dan meningkatkan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 29
kinerja rumah sakit. Namun hal ini cukup berat mengingat dari rasio POBO terlihat bahwa
rumah sakit masih membutuhkan sumber dana dari pemerintah (Alokasi APBN) untuk
mendukung kegiatan operasional dan mengurangi defisit rumah sakit. Tahun 2019
merupakan perhitungan prognosis yang merupakan prakiraan manajemen terhadap kondisi
rasio POBO di akhir tahun.
Berikut ini merupakan rekapitulasi penilaian kinerja BLU berdasarkan Perdirjen
Perbendaharaan No. 24/PB/2018, sebagai berikut:
Tabel. 2.5 Rekapitulasi Penilaian Kinerja BLU
ASPEK PENILAIAN Semester I
2019
Prognosa
2019
Proyeksi
2020
a. Indikator Keuangan: 17,5 19 19
b. Indikator Pelayanan: 25,25 25,75 26,75
c. Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi
Masyarakat: 31,45 31,45 31,95
TOTAL 74,2 76,2 77,7
Selain itu, kinerja aspek keuangan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
digambarkan juga dalam hasil audit atas laporan keuangan tahun 2015-2018 sebagai berikut:
Tabel.2.6 Hasil Audit RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2015-2018
No. Tahun Audit Nama KAP Hasil Audit
1. 2015 KAP Djoko, Sidik & Indra Wajar Tanpa Pengecualian
2. 2016 KAP Djoko, Sidik & Indra Wajar Tanpa Pengecualian
3. 2017 KAP Wisnu Karsono Soewito &
Rekan Wajar Tanpa Pengecualian
4. 2018 Masih Proses
c) Kinerja Aspek SDM
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kekuatan dasar yang menjadi potensi
organisasi dalam peningkatan pengembangan pelayanan yang dilakukan. Berikut keadaan
eksisting SDM RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Tabel.2.7 Kinerja Aspek SDM Tahun 2015-2018
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 30
NO JENIS TENAGA
JUMLAH (orang)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1 Medis 577 663 684 624
2 Keperawatan 2127 2079 2054 2015
3 Kefarmasian 268 274 289 289
4 Kes.Masyarakat 107 115 128 135
5 Gizi 58 62 63 62
6 Keterapian Fisik 46 47 47 45
7 Keteknisian Medik 451 458 454 457
8 Non Kesehatan 1849 1801 1754 1673
TOTAL 5483 5499 5473 5300
Tabel 2.8 Proyeksi Jumlah SDM Tahun 2020-2024
NO TAHUN PROYEKSI JUMLAH PEGAWAI
1 2020 5310
2 2021 5319
3 2022 5309
4 2023 5299
5 2024 5291
d) Kinerja Aspek Sarana & Prasarana
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan pemerintah yang
berkualitas tidak dapat dipungkiri. Berbagai keluhan masyarakat selama ini terhadap mutu
pelayanan rumah sakit perlu disikapi dengan bijak, termasuk permasalahan infrastruktur dan
fasilitas. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur yang aman, nyaman, dan memadai. Selain itu juga peningkatan jumlah kebutuhan
layanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas juga merupakan hal yang tidak dapat
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 31
dipisahkan dari sebuah layanan kesehatan. Oleh sebab itu RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo sedang bergerak secara kontinu untuk mewujudkannya.
Saat ini jumlah gedung di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebanyak 32
gedung terdiri dari 20 gedung pelayanan dan 12 gedung penunjang. Berikut ini data gedung
pelayanan dan gedung penunjang:
Tabel.2.9 Gedung Pelayanan
No
Nama Gedung
Tahun
Luas
(m²)
Jumlah
Lantai
Fungsi Bangunan
1 Gedung PKIA Kiara 2014 65.575 12 Pelayanan PKIA
2 Gedung IGD 1986 10.414 5 Pelayanan IGD
3 Gedung RSCM
Kencana
2009 27.735 7 Pelayanan Eksekutif
4 Gedung CMU 1( PJT) 1996 8.443 9 Pelayanan Jantung Terpadu
5 Gedung Bunker Linac 2017 770 1 Pelayanan Radioterapi
6 Gedung A & Medical
Staff
2007 31.709 8 Pelayanan Rawat Inap
Terpadu
7 Gedung Kirana 2014 9.511 7 Pelayanan Kesehatan Mata
8 Gedung CMU 2 2009 3.579 5 Pelayanan Laboratorium
9 Gedung Kamma Knife 2017 414 2 Pelayanan Penunjang
10 Klinik Kintani Raden
Saleh
1914/20
16
1.754 1 Pelayanan Obgyn
11 Gedung DRM 1995 3.969 5 Pelayanan Rehabilitasi
Medik
12 Gedung URJT 1974 18.009 5 Pelayanan Rawat Jalan
Terpadu
13 Gedung CMU 3 2010 6.914 12 Pelayanan Minimal
14 Gedung
UPBT,ICU,ICCU
1979 4.375 2 Pelayanan Bedah Terpadu
15 Gedung Radiologi 1979 5.172 3 Pelayanan Radiologi
16 Gedung Radioterapi 1981 4.650 3 Pelayanan Radioterapi
17 Gedung GH 1914 4.070 2 Pelayanan Poli
18 Gedung IPTGP 14.629 12 Pelayanan Geriatri Terpadu
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 32
No
Nama Gedung
Tahun
Luas
(m²)
Jumlah
Lantai
Fungsi Bangunan
19 Gedung IPTKM 11.312 12 Pelayanan Kesehatan
Mental
20 PKG Adityawarman 2016 1.399 2 Pelayanan Gigi
Tabel 2.10 Gedung Penunjang
No
Nama Gedung
Tahun
Luas
(m²)
Jumlah
Lantai
Fungsi Bangunan
1 Gedung IPD 1952 1.053 1 Gedung Kantor
2 Gedung Eikjmen 1919 7.186 2 Gedung Kantor
3 Gedung Farmasi 1979 569 1 Gudang Farmasi
4 Gedung Laundry 1935 1.013 1 Gedung Laundry
5 Power House 1976 42 1 Genset
6 Masjid Asy-Syifa 1979 391 2 Masjid
7 Gedung UPM 1981 1.864 1 Gedung Produksi Makanan
8 Gedung Administrasi 1996 6.594 7 Gedung Kantor
9 Gedung TowerParkir
Kencana
2009 1.242 12 Gedung Parkir
10 Gedung Pos Komando 2004 134 2 Gedung Pos Jaga
11 Utilitas Kencana 2009 835 2 Gedung Utilitas
12 Rumah Singgah 2008 1.681 4 Gedung Rumah Singgah
Kondisi barang milik negara yang ada di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Jakarta per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :
Baik 87.083 unit
Rusak ringan 936 unit
Rusak Berat 6.589 unit
Berdasarkan data kondisi tersebut maka RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
perlu menyediakan alokasi belanja pemeliharaan untuk aset yang masih kondisi baik dan
kondisi rusak ringan serta biaya penggantian untuk aset yang rusak berat (revitalisasi).
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 33
e) Pencapaian kinerja lainnya
1. Dukungan RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo terhadap pencapaian
program prioritas nasional.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo seperti layanan terpadu HIV, TB dan TB RO, Pelayanan Perinatologi
Neonatus < 1500 gr, bank darah RS, National Accreta Center, Pusat Rujukan
Kedokteran Maternal guna mendukung kebijakan nasional:
a. Penurunan angka kematian ibu
b. Penurunan angka kematian neonatus/bayi
c. Pembangunan SDM unggul
Untuk mencapai pembangunan SDM yang unggul dimulai dari sejak program
hamil, kehamilan, persalinan yang baik, penatalaksanaan mulai bayi sampai dewasa
dan geriatri
2. Program Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB) RSCM-FKUI
1. Reformasi IT
2. Reformasi Tarif
3. Akselerasi PPK
4. Gerakan Sadar Biaya
5. Gerakan Efisiensi
6. Kendali Obat dan Alkes
7. Benar Resume Medik
8. Kontrol LOS
3. Percepatan Implementasi Budaya RSCM
Mendukung program reformasi birokrasi dengan membangun zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang
telah dilaksanakan:
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 34
1. Komitmen bersama
2. Diseminasi Informasi
3. Pakta Integritas
4. Evaluasi proses bisnis
5. Penerapan manajemen risiko
6. Transformasi budaya dan AOC (Agent of Change)
7. Penguatan pengawasan dengan mengelola gratifikasi dan sponsorship
Program revitalisasi budaya RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
memasuki tahap implementasi nilai-nilai dan program budaya di unit kerja, sehingga
unit kerja harus mengimplementasikan budaya kerja dalam bentuk program dan
kegiatan dengan menggunakan nilai budaya yang telah ditetapkan
Dalam rangka implementasi Budaya RSCM-FKUI, maka semua Unit kerja
berkewajiban untuk:
a. Terus menggalakkan dan menerapkan :
Program 5R (kebersihan, bebas rokok, dan bebas sampah)
Salam RSCM-FKUI, terima telp dan 3 S (Salam, Senyum, Sapa)
Disiplin waktu
b. Memulai quick wins yang baru :
Disiplin dalam bekerja (jam masuk kerja tepat waktu dan menggunakan waktu
istirahat sesuai dengan yang diberikan)
Pemilihan pegawai teladan setiap 6 bulan
Tindak lanjut keluhan dari pelanggan secara cepat (maksimal tiga (3) hari
setelah keluhan)
Hemat energi
Layanan bersifat kolaborasi
Lingkungan kerja free of blaming culture
Masing masing unit kerja menyampaikan quick wins setiap empat bulan sekali
2. Upaya Menciptakan Layanan yang Seamless
Upaya ini bertujuan antara lain untuk kemudahan akses masyarakat terhadap layanan
melalui pembangunan sistem IT dan smart hospital antara lain yaitu:
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 35
a. Melakukan Upaya Promosi Penggunaan Perjanjian Online untuk Pasien Rawat
Jalan
Tujuan: Mempercepat antrian dengan pencarian Rekam Medis yang lebih singkat,
hal ini diperlukan mengingat rata-rata pasien rawat jalan per hari sekitar 3000
pasien.
b. Menyediakan Data Ketersediaan Tempat Tidur di Website RSCM
Gambar 2.13 Pendaftaran Online & Ketersediaan Tempat Tidur
c. Melakukan upaya evaluasi dan integrasi Proses Bisnis setiap Departemen/ Unit
Kerja yang ada di RSCM
3. Upaya Penjaminan Mutu Melalui Program Akreditasi, ISO, dan ISO-Like
a. Akreditasi Internasional Joint Commission International
Tujuan: Evaluasi standar mutu dan keselamatan yang telah diimplementasikan di
RUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo oleh surveior Joint Commission
International agar mendapatkan masukan serta pengakuan Internasional. Adapun
standar yang diterapkan terus mengalami perbaikan setiap tiga tahun sekali,
sehingga membantu upaya continuous improvement di RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo. Triennial Survey terakhir berlangsung pada April 2019, RSCM
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 36
berhasil mempertahankan status akreditasinya dengan 3 temuan Not Met dan 32
temuan Partially Met, survei berikutnya akan diadakan pada Tahun 2022
mendatang.
b. Audit ISO oleh Badan Eksternal
Tujuan: Evaluasi standar manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 oleh badan
sertifikasi luar yang dilaksanakan secara personal untuk Unit Pelayanan Terpadu
yang ada di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hasil untuk Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.11 Audit ISO Eksternal
c. Audit ISO-Like Internal antar Unit Kerja
Tujuan: Evaluasi standar manajemen mutu sesuai standar akreditasi Nasional
(KARS) dan Internasional (JCI), serta ISO 9001:2015 dengan perangkat audit yang
disusun sendiri oleh Komite Mutu, Keselamatan, dan Kinerja RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo. Adapun auditor kegiatan ini adalah staf RSCM yang telah
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 37
dilatih dan memiliki sertifikat auditor internal dari badan sertifikasi eksternal. Audit
ini dimulai sejak tahun 2016, pada awalnya temuan banyak sebatas ada atau tidak
ada, namun kini keberadaan dokumen tidak terlalu menjadi masalah, auditor kini
lebih bisa melihat kepada kualitas dari dokumen yang ditunjukan.
Ke depannya perangkat penilaian akan terus diperbaiki agar dapat menangkap
dengan sensitif masalah-masalah di Unit Kerja demi perbaikan bersama.
Gambar 2.14 Hasil Audit ISO Like Internal
2.3. Tantangan Strategis
Bagian ini menjelaskan tantangan strategis yang tengah dan akan menentukan
pencapaian visi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan realisasi misi RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan memperhatikan dinamika harapan dan kekhawatiran
stakeholder, informasi dari benchmark serta evaluasi atas pelaksanaan Renstra pada periode
tahun 2015 – 2019, maka tantangan strategis yang akan dihadapi oleh RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo untuk periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :
a. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
65%
86% 90%
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Persentase Unit yang Lulus
88.8 9
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Nilai Rata-Rata Tahun 2016-2018
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 38
b. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan
pendekatan integratif dan interdisipliner
c. Terwujudnya integrasi riset dalam pelayanan dan pendidikan
d. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan dalam kerangka AHS RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo-FKUI
e. Terwujudnya tatakelola keuangan yang terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel
f. Terwujudnya kemandirian finansial rumah sakit
g. Terwujudnya pelayanan publik prima
h. Terwujudnya sistem manajemen terintegrasi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
dan FKUI
i. Terwujudnya kematangan proses bisnis dan organisasi
j. Terwujudnya kesinambungan mutu dan keselamatan sesuai standar
k. Terwujudnya kesejahteraan pegawai
l. Terwujudnya rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan atau green
hospital
m. Terwujudnya smart hospital
2.4. Benchmarking
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan rumah sakit pusat rujukan
nasional dan tertinggi di Indonesia. Memperhatikan ukuran tersebut saat ini belum ada rumah
sakit lain yang setingkat dengan RSCM yang memiliki jenis pelayanan yang sama dengan
RSCM. Rumah sakit umum vertikal lain, yang memiliki jenis pelayanan mendekati RSCM
adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan
Sadikin Bandung, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Umum Pusat
dr. Mohammad Hoesin Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, dan
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
Terkait dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, benchmarking dengan
lembaga atau organisasi lain yang dapat memberikan gambaran sejauh mana kapasitas RSCM
dalam melakukan pengelolaan terhadap mutu dan keselamatan pasien. Pada periode 2020-
2024, RSCM melakukan benchmarking ke 5 negara, yaitu Singapura, Thailand, India, Korea
Selatan dan Taiwan.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 39
2.5. Analisis SWOT
Analisis SWOT yang dilakukan merupakan upaya merepresentasikan berbagai faktor
eksternal yang dinilai sebagian tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan diluar kendali RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo serta berbagai faktor internal yang sepenuhnya dapat
dikendalikan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam mewujudkan visi
organisasi. Faktor eksternal direpresentasikan dalam analisis SWOT melalui
OPPORTUNITIES dan THREATS, sedangkan STRENGTHS dan WEAKNESSES
merepresentasikan faktor internal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Analisis dilakukan pertama-tama dengan menganalisis faktor-faktor eksternal
organisasi yang akan memengaruhi jalannya roda organisasi RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo kemudian berdasarkan pemahaman atas faktor eksternal tersebut dilanjutkan
dengan menganalisis faktor internal organisasi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
dalam mewujudkan visi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk periode tahun 2020-
2024.
Berikut ini disajikan analisis faktor eksternal dan internal yang dinilai faktor-faktor
OPPORTUNITIES dan THREATS serta STRENGTHS dan WEAKNESSES dalam mewujudkan
visi periode 2020-2024.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 40
Tabel 2.12 Faktor-Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman
di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN
1. Adanya JKN akses pelayanan kesehatan 1. Pertumbuhan industri rumah sakit dan
munculnya jejaring RS asing & FK asing
2. Transisi demografi dan emerging diseases 2. Ketidakpastian kebijakan dan dukungan
supra-sistem belum berjalan optimal
3. Sistem rujukan berjenjang JKN 3. Regulasi JKN yang kurang fleksibel dan
kurang menguntungkan
4. Meningkatnya health literacy masyarakat 4. Penugasan layanan publik yang membebani
anggaran
5. Kemampuan membayar pasien non JKN
meningkat
5. Pembiayaan APBN yang semakin menurun
6. Perkembangan teknologi IT dan kedokteran 6. Regulasi pengadaan alat kesehatan dan obat
yang belum sepenuhnya mendukung layanan
7. Keberadaan rumpun ilmu kesehatan dan RS
UI Depok
7. Adanya Brain drain
8. Jejaring kerjasama dengan PEMDA,
universitas dan institusi lain terkemuka di
dunia
8. Layanan penyakit khusus yang menjadi
beban anggaran RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo
9. Mendapatkan status kemandirian dan
fleksibilitas pengelolaan BLU
9. Ketidak lancaran Pembayaran BPJS
10. Adanya AHC antara FKUI dan RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
10. Tingginya tuntutan terhadap teknologi dan IT
di bisnis rumah sakit
11. Letak RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo yang strategis
11. Tuntutan hukum yang tinggi
12. Tingginya kebutuhan alih ilmu dari RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
12. Pengembangan layanan baru dan komplek
belum ditanggung oleh sistem pembiayaan
kesehatan
13. Tingginya permintaan kerjasama penelitian
klinis
13. Pencapaian indikator yang lebih rendah
dibandingkan dengan RS vertikal lain
14. Kepercayaan pihak swasta/pemerintah 14. Kasus sulit dan komplek membutuhkan terapi
yang belum teregistrasi
15. Kepercayaan pengembangan layanan terbaru
untuk kasus sulit dan langka
15. Penambahan variasi penyakit yang cederung
kronik dan bencana
16. Kebutuhan generasi millenial
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 41
FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN
17. Kepala unit kerja dari luar RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo dari berbagai
kualifikasi
Selanjutnya, berdasarkan hasil peluang dan ancaman yang teridentifikasi dilakukan
identifikasi hal-hal apa saja kekuatan dan kelemahan dalam memenuhi visi dan menjalankan
misi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Tabel 2.13 Faktor-Faktor yang membentuk Kekuatan dan Kelemahan
di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
1. Fleksibilitas penuh RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo sebagai BLU
1. Belum meratanya tingkat kematangan
organisasi dan proses bisnis RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo
2. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
sebagai pusat rujukan layanan, mutu, dan
manajerial
2. Kemampuan dan biaya operasional
pemeliharaan sarana dan prasarana yang
terbatas
3. Status dan reputasi RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo di tingkat nasional,
internasional ( international acrreditation
JCI)
3. Belum menerapkan Tools penilaian kinerja
medis dan non medis yang belum objektif,
sensitif, dan spesifik
4. Engagement staf medik dan non-medik yang
tinggi
4. Integrasi IT yang belum menyeluruh
5. Staf medik dan tenaga kesehatan lainnya
dengan kualifikasi paling tinggi di bidangnya
5. Utilisasi alat kedokteran canggih belum
maksimal
6. Peserta didik PPDS dengan kompetensi
unggul
6. Kinerja keuangan yang masih lemah
7. Memiliki layanan unggulan interdisiplin yang
terintegrasi
7. Cost effectiveness yang belum menjadi
budaya
8. Memiliki fasilitas yang lengkap dibidang
pelayanan, pendidikan dan penelitian
8. Belum memiliki Master planning yang
terintegrasi dengan Renstra
9. Pelayanan berbasis bukti 9. Belum optimalnya kinerja staf
10. Besarnya animo dan kemampuan staf
melakukan penelitian yang baik
10. Career pathway belum ada
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 42
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
11. Dukungan kebijakan supra-sistem 11. Proses bisnis pendidikan dan layanan yang
masih belum seamless
12. Pengalaman belajar dengan ketersediaan
variasi kasus dan peralatan canggih
12. Belum ratanya kemampuan staf medik dan
staf non-medik dalam hal soft skill yang
excellent
13. Standar mutu dan keselamatan terintegrasi
dalam proses pelayanan pendidikan dan
penelitian
13. Sebagian alat kedokteran masih KSO
14. Berbagai inovasi yang menunjang pelayanan
dan menghasilkan produk
14. Regenerasi dibidang manajerial yang
terlambat
15. Lahan terbatas dibanding dengan permintaan
pengembangan
2.6. Diagram Kartesius & Prioritas Strategis
Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo dalam memenuhi visi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada kurun
waktu periode RSB.
Berikut ini disajikan analisis posisi bersaing RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
untuk periode tahun 2020-2024.
Tabel 2.14. Peluang (Opportunity)
NO OPPORTUNITY
BOBOT RATING
(0 sd 100)
NILAI
TERBOBOT
a b a x b
1 Adanya JKN akses pelayanan kesehatan 0.06 30 1.8
2 Transisi demografi dan emerging diseases 0.06 40 2.4
3 Sistem rujukan berjenjang JKN 0.06 30 1.8
4 Meningkatnya health literacy masyarakat 0.07 40 2.8
5 Kemampuan membayar pasien non JKN meningkat 0.07 40 2.8
6 Perkembangan teknologi IT dan kedokteran 0.08 50 4.0
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 43
NO OPPORTUNITY
BOBOT RATING
(0 sd 100)
NILAI
TERBOBOT
a b a x b
7 Keberadaan rumpun ilmu kesehatan dan RS UI
Depok
0.06 40 2.4
8 Jejaring kerjasama dengan PEMDA, universitas dan
institusi lain terkemuka di dunia
0.07 40 2.8
9 Mendapatkan status kemandirian dan fleksibilitas
pengelolaan BLU
0.07 50 3.5
10 Adanya AHC antara FKUI dan RSCM 0.07 40 2.8
11 Letak RSUPN-CM yang strategis 0.06 40 2.4
12 Tingginya kebutuhan alih ilmu dari RSCM 0.06 50 3.0
13 Tingginya permintaan kerjasama penelitian klinis 0.07 40 2.8
14 Kepercayaan pihak swasta/pemerintah 0.07 40 2.8
15 Kepercayaan pengembangan layanan terbaru untuk
kasus sulit dan langka
0.07 50 3.5
TOTAL 1 41.6
Tabel 2.15 Ancaman (Threat)
NO THREAT
BOBOT RATING
(0 sd 100)
NILAI
TERBOBOT
a b a x b
1 Pertumbuhan industri rumah sakit dan
munculnya jejaring RS asing & FK asing
0.06 30 1.8
2 Ketidakpastian kebijakan dan dukungan supra-
sistem belum berjalan optimal
0.06 30 1.8
3 Regulasi JKN yang kurang fleksibel dan kurang
menguntungkan
0.07 40 2.8
4 Penugasan layanan publik yang membebani
anggaran
0.05 30 1.5
5 Pembiayaan APBN yang semakin menurun 0.06 40 2.4
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 44
NO THREAT
BOBOT RATING
(0 sd 100)
NILAI
TERBOBOT
a b a x b
6 Regulasi pengadaan alat kesehatan dan obat yang
belum sepenuhnya mendukung layanan
0.06 40 2.4
7 Adanya Brain drain 0.08 40 3.2
8 Layanan penyakit khusus yang menjadi beban
anggaran RSCM
0.06 40 2.4
9 Ketidak lancaran Pembayaran BPJS 0.08 40 3.2
10 Tingginya tuntutan terhadap teknologi dan IT di
bisnis rumah sakit
0.07 50 3.5
11 Tuntutan hukum yang tinggi 0.05 30 1.5
12 Pengembangan layanan baru dan komplek belum
ditanggung oleh sistem pembiayaan kesehatan
0.05 40 2.0
13 Pencapaian indikator yang lebih rendah
dibandingan dengan RS vertikaal lain
0.05 40 2.0
14 Kasus sulit dan komplek membutuhkan terapi
yang belum teregistrasi
0.05 30 1.5
15 Penambahan variasi penyakit yang cederung
kronik dan bencana
0.05 30 1.5
16 Kebutuhan generasi millenial 0.05 30 1.5
17 Kepala unit kerja dari luar RSCM dari berbagai
kualifikasi
0.05 30 1.5
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 45
Tabel 2.16 Kekuatan (Strength)
NO STRENGTH
BOBOT RATING
(0 sd 100)
NILAI
TERBOBOT
a b a x b
1 Fleksibilitas penuh RSCM sebagai BLU 0.07 30 2.1
2 RSCM sebagai pusat rujukan layanan, mutu, dan
manajerial
0.08 40 3.2
3 Status dan reputasi RSCM & FKUI di tingkat
nasional, internasional (international acrreditation
JCI)
0.08 40 3.2
4 Engagement staf medik dan non-medik yang tinggi 0.07 40 2.8
5 Staf medik dan tenaga kesehatan lainnya dengan
kualifikasi paling tinggi di bidangnya
0.08 40 3.2
6 Peserta didik PPDS dengan kompetensi unggul 0.08 40 3.2
7 Memiliki layanan unggulan interdisiplin yang
terintegrasi
0.08 40 3.2
8 Memiliki fasilitas yang lengkap dibidang
pelayanan, pendidikan dan penelitian
0.07 30 2.1
9 Pelayanan berbasis bukti 0.06 40 2.4
10 Besarnya animo dan kemampuan staf melakukan
penelitian yang baik
0.06 40 2.4
11 Dukungan kebijakan supra-sistem 0.05 30 1.5
12 Pengalaman belajar dengan ketersediaan variasi
kasus dan peralatan canggih
0.07 40 2.8
13 Standar mutu dan keselamatan terintegrasi dalam
proses pelayanan pendidikan dan penelitian
0.08 40 3.2
14 Berbagai inovasi yang menunjang pelayanan dan
menghasilkan produk
0.07 40 2.8
TOTAL 1 38.1
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 46
Tabel 2.17 Kelemahan (Weakness)
NO WEAKNESS
BOBOT RATING
(0 sd 100)
NILAI
TERBOBOT
a b a x b
1 Belum meratanya tingkat kematangan organisasi
dan proses bisnis RSCM
0.07 30 2.1
2 Kemampuan dan biaya operasional pemeliharaan
sarana dan prasarana yang terbatas
0.07 40 2.8
3 Belum menerapkan Tools penilaian kinerja medis
dan non medis yang belum objektif, sensitif, dan
spesifik
0.05 20 1.0
4 Integrasi IT yang belum menyeluruh 0.08 40 3.2
5 Utilisasi alat kedokteran canggih belum maksimal 0.07 30 2.1
6 Kinerja keuangan yang masih lemah 0.09 40 3.6
7 Cost effectiveness yang belum menjadi budaya 0.07 30 2.1
8 Belum memiliki Master planning yang terintegrasi
dengan Renstra
0.07 30 2.1
9 Belum optimalnya kinerja staf 0.07 20 1.4
10 Career pathway belum ada 0.05 20 1.0
11 Proses bisnis pendidikan dan layanan yang masih
belum seamless
0.07 30 2.1
12 Belum ratanya kemampuan staf medik dan staf
non-medik dalam hal soft skill yang excellent
0.08 40 3.2
13 Sebagian alat kedokteran masih KSO 0.05 20 1.0
14 Regenerasi dibidang manajerial yang terlambat 0.06 20 1.2
15 Lahan terbatas dibanding dengan permintaan
pengembangan
0.05 20 1.0
TOTAL 1 29.9
Berdasarkan tabel 2.12 s/d tabel 2.17 maka penentuan nilai untuk masing-masing
sumbu X dan Y ditentukan sebagai berikut :
Nilai Sumbu Y = 41.6 – 36.5 = 5.1
Nilai Sumbu X = 38.1 – 29.9 = 8.2
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 47
Dengan demikian, titik koordinat (sumbu X, sumbu Y) adalah (8.2, 5.1)
Secara umum periode RSB Tahun 2020-2024 peta kekuatan bisnis tidak berbeda
dengan periode 2015-2019. Berdasarkan hasil perhitungan posisi bersaing RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo untuk periode tahun 2020-2024 berada di kuadran I pada diagram
Kartesius (lihat gambar 3) yaitu Growth. Artinya, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
harus melakukan prioritas strategis untuk melakukan investasi pengembangan layanan sambil
terus menguatkan kemampuan internal organisasi dan sumber daya.
Pada akhir periode 2015-2019 posisi bersaing RSUP Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo berada dikuadran I Diagram Kartesius, lebih baik dibandingkan periode 2010-
2014 yang berada dikuadran II. Namun demikian Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo masih perlu terus menguatkan mutu kelembagaan karena hasil evaluasi
pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo periode
tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan untuk menata kembali
mutu kelembagaan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan upaya
penataan ini menjadi suatu keniscayaan terlebih dalam perjalanan visi RSB tahun 2020-2024.
Dalam upaya mencapai tujuan sesuai Visi dan Misi, RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta menekankan pada kegiatan peningkatan mutu pelayanan bertaraf
internasional, baik dalam menunjang keseluruhan proses pendidikan, penelitian, dan
pengembangan Iptek kedokteran dan kesehatan maupun dalam menyelenggarakan perannya
sebagai rujukan nasional serta peningkatan kemandirian manajerial guna mewujudkan tata
kelola organisasi yang andal berbasis teknologi informasi.
Y
O 41.6 Opportunity
T 36.5
S 38.1
W 29.9
X 8.2 (8.2, 5.1)
Y 5.1 5
X
Strength-10 -5 0 5 8
-1
-5
-10
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 48
Gambar 2.15 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas
2.7. Analisis TOWS
Berdasarkan posisi bersaing RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk periode
tahun 2020-2024, maka analisis TOWS dilakukan dengan menekankan arah strategis pada
penguatan mutu kelembagaan. Berikut disajikan hasil analisis TOWS (Tabel 3.6). Setiap sel
matriks TOWS diisi oleh sasaran strategi yang menunjukkan prioritas strategis yang dipilih
oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada kurun waktu tahun 2020-2024 dalam
menghadapi salah satu dari 4 (empat) keadaan berikut:
a. Memanfaatkan strength tertentu untuk menghadapi suatu threat
b. Memanfaatkan strength tertentu untuk menggapai opportunity
c. Meminimasi atau meniadakan weakness tertentu dengan menghadapi threat tertentu
d. Meminimasi atau meniadakan weakness tertentu dengan memanfaatkan opportunity
tertentu
Untuk setiap kondisi di atas ditentukan upaya strategis yang perlu dilakukan dari segi perspektif
keuangan, konsumen, proses bisnis dan pengembangan SDM serta organisasi dalam kurun
waktu RSB Periode 2020-2024.
Tabel 2.18 Hasil Analisis TOWS
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 49
Adanya JKN akses pelayanan kesehatan Pertumbuhan industri rumah sakit dan munculnya jejaring RS
asing & FK asing
Transisi demografi dan emerging diseases Ketidakpastian kebijakan dan dukungan supra-sistem belum
berjalan optimal
Sistem rujukan berjenjang JKN Regulasi JKN yang kurang fleksibel dan kurang menguntungkan
Meningkatnya health literacy masyarakat Penugasan layanan publik yang membebani anggaran
Kemampuan membayar pasien non JKN meningkat Pembiayaan APBN yang semakin menurun
Perkembangan teknologi IT dan kedokteran Regulasi pengadaan alat kesehatan dan obat yang belum
sepenuhnya mendukung layanan
Keberadaan rumpun ilmu kesehatan dan RS UI Depok Adanya Brain drain
Jejaring kerjasama dengan PEMDA, universitas dan
institusi lain terkemuka di dunia
Layanan penyakit khusus yang menjadi beban anggaran RSCM
Mendapatkan status kemandirian dan fleksibilitas
pengelolaan BLU
Ketidaklancaran Pembayaran BPJS
Adanya AHC antara FKUI dan RSCM Tingginya tuntutan terhadap teknologi dan IT di bisnis rumah
sakit
Letak RSUPN-CM yang strategis Tuntutan hukum yang tinggi
Tingginya kebutuhan alih ilmu dari RSCM Pengembangan layanan baru dan komplek belum ditanggung oleh
sistem pembiayaan kesehatan
Tingginya permintaan kerjasama penelitian klinis Pencapaian indikator yang lebih rendah dibandingan dengan RS
vertikaal lain
Kepercayaan pihak swasta/pemerintah Kasus sulit dan komplek membutuhkan terapi yang belum
teregistrasi
Kepercayaan pengembangan layanan terbaru untuk kasus
sulit dan langka
Penambahan variasi penyakit yang cederung kronik dan bencana
Kebutuhan generasi millenial
Kepala unit kerja dari luar RSCM dari berbagai kualifikasi
RSCM sebagai pusat rujukan layanan, mutu, dan manajerial
Staf medik dan tenaga kesehatan lainnya dengan kualifikasi paling tinggi
di bidangnya dan mempunyai integritas yang tinggi di Indonesia
Dukungan kebijakan supra-sistem
Pengalaman belajar dengan ketersediaan variasi kasus dan peralatan
canggih
standar mutu dan keselamatan terintegrasi dalam proses pelayanan
pendidikan dan penelitian
Berbagai inovasi
ANALISIS TOWS
No OPPORTUNITY No THREAT
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
yang menunjang pelayanan dan menghasilkan produk
Belum meratanya tingkat kematangan organisasi dan proses bisnis
RSCM
Kemampuan dan biaya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana
yang terbatas
belum menerapkan Tools penilaian kinerja medis dan non medis yang
belum objektif, sensitif, dan spesifik
Integrasi IT yang belum menyeluruh
Utilisasi alat kedokteran canggih belum maksimal
Kinerja keuangan yang masih lemah
Cost effectiveness yang belum menjadi budaya
Belum memiliki Master planning yang terintegrasi dengan Renstra
Belum optimalnya kinerja staf
career pathway belum ada
Proses bisnis pendidikan dan layanan yang masih belum seamless
Belum ratanya kemampuan staf medik dan staf non-medik dalam hal soft
skill yang excellent
Sebagian alat kedokteran masih KSO
Regenerasi dibidang manajerial yang terlambat
Lahan terbatas dibanding dnegan permintaan pengembangan
S
T
R
E
N
G
T
H
W
E
A
K
N
E
S
S
Fleksibilitas penuh RSCM sebagai BLU
Status dan reputasi RSCM & FKUI di tingkat nasional, internasional
( JCI)
Engagement staf medik dan non-medik yang tinggi
Peserta didik PPDS dengan kompetensi unggul
memiliki layanan unggulan interdisiplin yang terintegrasi
Memiliki fasilitas yang lengkap dibidang pelayanan, pendidikan dan
penelitian
Pelayanan berbasis bukti
Besarnya animo dan kemampuan staf melakukan penelitian yang baik
1. Terwujudnya RS dengan layanan unggul dalam kerangka
AHS
2. Terwujudnya RS sebagai trend setter manajemen
3. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang andal
1. Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang
komprehensif, terintegrasi, bermutu dan berkesinambungan
2. Terwujudnya akses layanan rumah sakit yang terjangkau bagi
semua
3. Terwujudnya inovasi layanan kesehatan unggulan berbasis
Penelitian
1. Terwujudnya sistem IT dan Teknologi Kesehatan yang
andal
2. Terwujudnya SDM yang andal
3. Terwujudnya tata kelola dan budaya organisasi yang
akuntabel
1.Terwujudnya RSCM as the best place to work
2 Terwujudnya kepuasan Pelanggan
international acrreditation
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 50
Berdasarkan hasil analisa posisi bersaing dan analisa TOWS, maka disusun sasaran
strategis pada 4 persepektif yakni perspektif stakeholders, perspektif proses bisnis, perspektif
learning & growth, dan perspektif finansial, sebagai berikut:
1. Perspektif stakeholder, ada 2 sasaran strategis yaitu :
a. Terwujudnya kepuasan pelanggan
b. Terwujudnya akses layanan rumah sakit yang terjangkau bagi semua
2. Perspektif Finansial, ada 1 sasaran strategis yaitu :
a. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang handal
3. Perspektif Bisniss proses internal, ada 3 sasaran strategis yaitu :
a. Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi,
bermutu dan berkesinambungan.
b. Terwujudnya RS dengan layanan unggul dalam kerangka AHS.
c. Terwujudnya inovasi layanan kesehatan unggul berbasis penelitian.
d. Terwujudnya RS sebagai trend setter manajemen.
4. Perspektif learning and growth ada 5 sasaran strategis yaitu :
a. Terwujudnya RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo as the best place to work
b. Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
c. Terwujudnya tatakelola dan budaya organisasi yang akuntanbel
d. Terwujudnya SDM yang andal
2.8. Analisis dan Mitigasi Risiko
Setiap sasaran strategis RSB RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagaimana
dijelaskan pada bagian terdahulu diperkirakan akan mengalami kemungkinan dapat tidak
terwujud atau sebagian saja yang bisa diwujudkan karena potensi risiko yang dapat dialami
organisasi, baik risiko finansial maupun non finansial. Untuk mengantisipasi potensi risiko
yang akan dan tengah dihadapi oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam
mewujudkan visi di tahun 2024, maka diperlukan sebuah pemetaan risiko. Tujuan dari
pemetaan risiko adalah untuk menentukan jenis risiko yang dinilai akan muncul dan
diperkirakan kelak mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam menggagalkan
perwujudan visi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di akhir tahun 2024.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 51
Adanya risiko yang diidentifikasi dan dipetakan ini akan menjadi dasar bagi RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo dan pihak-pihak lain yang terkait untuk:
a. menyusun sebuah rencana mitigasi risiko sebagai rangkaian upaya untuk menghindari atau
meniadakan atau mengurangi kemunculan suatu jenis risiko dan potensi tingkat dampak
negatif yang dapat terjadi atas kemunculan suatu risiko.
b. merekomendasikan suatu kebijakan agar pola penanganan suatu jenis risiko dinilai efektif
apabila ada dukungan kepastian suatu payung hukum, yang berisi suatu kewenangan untuk
diterapkan pada pengendalian risiko terkait.
Bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai
sasaran strategis untuk merealisasikan visi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada
2020-2024. Risiko dalam RSB ini diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat
menghalangi keterwujudan sasaran strategis. Risiko dapat bersumber dari aspek keuangan dan
non-keuangan (regulasi, masyarakat, pengguna jasa, supplier, pesaing, atau unsur stakeholders
inti). Analisis risiko bersifat unik, walaupun memiliki tugas fokok dan fungsinya sama.
a) Identifikasi Risiko
Risiko yang dapat dialami oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk
mewujudkan sasaran strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.19 Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis
NO SASARAN STRATEGIS RISIKO
I Perspektif Konsumen
1 Terwujudnya kepuasan pasien a. waktu tunggu masih panjang
b. kekurangan sumber daya manusia
c. sistem IT belum sepenuhnya mendukung
d. beban aplikasi tidak sebanding dengan
kekuatan jaringan dan penyimpanan data
e. fasilitas belum memadai dalam hal jumlah
maupun kualitas
f. sikap dan perilaku yang belum
menggambarkan nilai budaya, termasuk
blaming culture
g. staf dan karyawan yang apatis dan pesimis
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 52
NO SASARAN STRATEGIS RISIKO
h. penilaian kinerja tidak mendukung daya
ungkit
2 Terwujudnya sistem layanan, pendidikan
dan penelitian yang komprehensif,
terintegrasi, bermutu dan
berkesinambungan
a. Budaya kolaboratif masih rendah
b. Multitasking
c. Regulasi kaku
d. Sistem layanan, pendidikan, dan penelitian
yang belum sinkron
e. Kurang media untuk berbagi karya terbaik
untuk unit kerja lain
f. Pengurusan HAKI belum menjadi perhatian
pengembangan
II Perspektif Proses Bisnis Internal
3 Terwujudnya akses layanan rumah sakit
yang terjangkau bagi semua
a. Kesenjangan regulasi terutama dalam hal
kerjasama
b. Kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan kerjasama
4 Terwujudnya RS dengan layanan unggul
dalam kerangka AHS
a. Payung regulasi belum memadai atau belum
bersinergis dengan AHS
b. Sumber daya tidak memadai baik sarana
prasarana maupun SDM
c. Kesenjangan sumber daya antar fasilitas
kesehatan sehingga rujuk balik tidak dapat
terselenggara - lama rawat memanjang
d. Perbedaan tarif layanan dengan RS rujukan
sehingga kecil kemungkinan untuk mau
menerima
e. Beban biaya yang ditanggung RSCM tidak
sesuai dan BPJS tidak mau membayarkan
kelebihan
f. Promosi yang belum adekuat
g. Proses pengembangan membutuhkan waktu
yang tidak sebentar
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 53
NO SASARAN STRATEGIS RISIKO
h. Multitasking
5 Terwujudnya RS sebagai trend setter
manajemen
a. Kemampuan promosi yang kurang baik
b. Harga pelatihan kompetitif
c. Fasilitas pelatihan kurang memadai
d. Pelatihan belum terakreditasi
e. Materi tidak mampu mengakomodir
kebutuhan semua jenis standar
III Perspektif Pengembangan dan
Organisasi
6 Terwujudnya SDM yang andal a. Regulasi dan rencana pengembangan belum
jelas
b. Penempatan yang tidak sesuai kapasitas
c. Jenis pelatihan yang diperlukan belum ada
atau belum terakreditasi
d. Proses internalisasi budaya belum optimal
e. Sistem pengumpulan data kinerja belum
akuntable
f. Multitasking
g. Sistem umpan balik belum baik
h. Demotivasi dan apatis
i. Jenjang karir belum jelas atau sulit
pengurusannya
7 Terwujudnya RSCM as the best place to
work
a. Pemenuhan sarana prasarana masih menjadi
masalah, termasuk untuk kebutuhan dasar,
perlindungan kesehatan dan keselamatan
b. Nilai budaya belum diterapkan secara penuh
c. Pemenuhan kebutuhan pengembangan diri
belum optimal
d. Demotivasi dan apatis
8 Terwujudnya sistem IT dan teknologi
kesehatan yang andal
a. Keterbatasan sumber daya
b. Keterbatasan kualitas informasi
c. Keterbatasan keamanan data
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 54
NO SASARAN STRATEGIS RISIKO
d. Keterbatasan infrastruktur
e. Jaringan belum memadai
f. Pemanfaatan IT perlu dioptimalisasi
g. Payung regulasi
h. Pengadaan tidak selalu menekankan pada
data mutu, berbasis bukti
9 Terwujudnya tata kelola dan budaya
organisasi yang akuntabel
a. Proses bisnis disusun tanpa implementasi,
tanpa pemantauan dan evaluasi
b. Pembagian kewenangan tidak jelas, overlap,
redundant
10 Terwujudnya inovasi layanan kesehatan
unggulan berbasis penelitian
a. Keterbatasan sumber daya
b. Keterbatasan infrastruktur
c. Pemanfaatan IT perlu dioptimalisasi
d. Reward dianggap belum memadai sehingga
tidak ada daya tarik
e. Demotivasi dan apatis
f. Kapasitas mencari akar masalah belum baik
sehingga tidak mampu menemukan ide
pengembangan yang lebih baik
IV Perspektif Keuangan
11 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang
andal
a. Persentase pasien berbayar sangat kecil
b. Perhitungan unit cost belum sesuai dengan
biaya layanan, benchmarking, dan
kemampuan pasien membayar
c. Anggaran-anggaran eksternal yang tidak
terlaporkan
d. Perilaku yang inefisien dan berisiko korupsi
e. Perhitungan sumber daya tidak sesuai
f. Kapasitas atau kompetensi sumber daya
kurang
g. Penggunaan sumber daya belum optimal
h. Sistem IT belum kuat mendukung
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 55
NO SASARAN STRATEGIS RISIKO
i. Pengukuran response time belum optimal
j. Penetapan prioritas penyediaan sumber daya
tanpa dasar yang adekuat tentang utilisasi,
risiko penumpukan dan gagal prioritas
karena stok yang menumpuk
b) Penilaian Tingkat Risiko
Tingkat risiko pada RSB dengan memerhatikan tingkat kemungkinan kemunculan
suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi
suatu sasaran strategis di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Untuk menentukan kemungkinan risiko terjadi dipakai patokan sebagai berikut:
● Kemungkinan risiko terjadi sangat besar: dipastikan akan sangat mungkin terjadi untuk
memengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar di
atas 0,8 sampai 1,0.
● Kemungkinan risiko terjadi besar: kemungkinan besar terjadi untuk memengaruhi suatu
sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,6 sampai dengan
0,8.
● Kemungkinan risiko terjadi sedang: kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk
memengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar
antara 0,4 sampai dengan 0,6.
● Kemungkinan risiko terjadi kecil: kemungkinan kecil risiko dapat terjadi untuk
memengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar
antara 0,2 sampai dengan 0,4.
● Kemungkinan risiko terjadi sangat kecil: kemungkinan sangat kecil risiko dapat terjadi
untuk memengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar antara 0 sampai dengan 0,2.
Untuk menentukan besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis digunakan patokan
sebagai berikut:
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 56
● Dampak risiko tidak penting: risiko mempunyai pengaruh sangat kecil pada suatu sasaran
strategis, namun sasaran strategis tersebut masih bisa dicapai.
● Dampak risiko minor: risiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran strategis dan
memerlukan sedikit upaya penanganan.
● Dampak risiko medium: risiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu sasaran strategis
dan membutuhkan upaya cukup serius penanganannya.
● Dampak risiko mayor atau besar: risiko mempunyai pengaruh besar pada suatu sasaran
strategis dan membutuhkan upaya serius penanganannya.
● Dampak risiko malapetaka: risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu sasaran
strategis dan membutuhkan upaya sangat serius penanganannya.
Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan risiko terjadi dan estimasi
besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai suatu tingkat risiko dengan
kualifikasi sebagai terlihat pada tabel 7.
(a) Risiko Rendah (kode R)
(b) Risiko Moderat (kode M)
(c) Risiko Tinggi (kode T, warna kuning)
(d) Risiko Ekstrim (kode E, warna merah
Tabel 2.20 Matriks Risiko untuk menentukan tingkat risiko
Kemungkinan
(Likelihood) Dampak Resiko (Consequences)
Tidak
penting
1
Minor
2
Medium
3
Mayor
4
Malapetaka
5
I ( Kemk. sangat
besar) T T E E E
II (Kemk. besar) M T T E E
III (Kemk.
sedang) R M T E E
IV (Kemk. kecil) R R M T E
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 57
Kemungkinan
(Likelihood) Dampak Resiko (Consequences)
Tidak
penting
1
Minor
2
Medium
3
Mayor
4
Malapetaka
5
V (Kemk. Sangat
kecil) R R M T T
E = risiko ekstrim, T = risiko tinggi, M = risiko moderat, R = risiko rendah
Berdasarkan analisis risiko maka RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki
kemungkinan risiko, dampak risiko, dan tingkat risiko sebagai berikut:
Tabel 2.21 Kemungkinan Risiko, Dampak Risiko, Dan Tingkat Risiko
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Sasaran strategis Risiko
Kemungk
inan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko
War
na
Perspektif Konsumen
1. Terwujudnya
kepuasan pasien
Waktu tunggu masih panjang Besar Mayor Ekstrim
Kekurangan sumber daya manusia Sangat
Besar
Medium Ekstrim
Sistem IT belum sepenuhnya
mendukung
Sangat
Besar
Medium Ekstrim
Beban aplikasi tidak sebanding
dengan kekuatan jaringan dan
penyimpanan data
Besar Mayor Ekstrim
Fasilitas belum memadai dalam hal
jumlah maupun kualitas
Besar Mayor Ekstrim
Sikap dan perilaku yang belum
menggambarkan nilai budaya,
termasuk blaming culture
Sedang Medium Tinggi
Staf dan karyawan yang apatis dan
pesimis
Besar Medium Tinggi
Penilaian kinerja tidak mendukung
daya ungkit
Sedang Medium Tinggi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 58
Sasaran strategis Risiko
Kemungk
inan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko
War
na
2. Terwujudnya akses
layanan rumah sakit
yang terjangkau bagi
semua
Kesenjangan regulasi terutama
dalam hal kerjasama
Besar Mayor Ekstrim
Kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan kerjasama
Besar Medium Tinggi
Perspektif Proses Bisnis Internal
3. Terwujudnya sistem
layanan, pendidikan
dan penelitian yang
komprehensif,
terintegrasi, bermutu
dan berkesinambungan
Budaya kolaboratif masih rendah Besar Medium Tinggi
Multitasking Sangat
Besar
Medium Ekstrim
Regulasi kaku Kecil Minor Rendah
Sistem layanan, pendidikan dan
penelitian yang belum sinkron
Sedang Medium Tinggi
Kurang media untuk berbagi karya
terbaik untuk unit kerja lain
Kecil Minor Rendah
Pengurusan HAKI belum menjadi
perhatian pengembangan
Besar Medium Tinggi
4. Terwujudnya RS
dengan layanan unggul
dalam kerangka AHS
Payung regulasi belum memadai
atau berlum bersinergis dengan
AHS
Besar Mayor Ekstrim
Sumber daya tidak memadai baik
sarana prasarana maupun SDM
Besar Mayor Ekstrim
Kesenjangan sumber daya antar
fasilitas kesehatan sehingga rujuk
balik tidak dapat terselenggara -
lama rawat memanjang
Besar Mayor Ekstrim
Perbedaan tarif layanan dengan RS
rujukan sehingga kecil
kemungkinan untuk mau menerima
Besar Mayor Ekstrim
Beban biaya yang ditanggung
RSCM tidak sesuai dan BPJS tidak
mau membayarkan kelebihan
Sangat
besar
Mayor Ekstrim
Promosi yang belum adekuat Besar Medium Tinggi
Proses pengembangan
membutuhkan waktu yang tidak
sebentar
Besar Medium Tinggi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 59
Sasaran strategis Risiko
Kemungk
inan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko
War
na
Multitasking Sangat
Besar
Medium Ekstrim
5. Terwujudnya RS
sebagai trend setter
manajemen
Kemampuan promosi yang kurang
baik
Besar Medium Tinggi
Harga pelatihan kompetitif Kecil Tidak
Penting
Rendah
Fasilitas pelatihan kurang memadai Sedang Minor Moderat
Pelatihan belum terakreditasi Sedang Minor Moderat
Materi tidak mampu
mengakomodir kebutuhan semua
jenis standar
Sedang Minor Moderat
6. Terwujudnya inovasi
layanan kesehatan
unggulan berbasis
penelitian
Keterbatasan sumber daya Besar Medium Tinggi
Keterbatasan infrastruktur Besar Medium Tinggi
Pemanfaatan IT perlu
dioptimalisasi
Besar Medium Tinggi
Reward dianggap belum memadai
sehingga tidak ada daya tarik
Kecil Minor Rendah
Demotivasi dan apatis Besar Medium Tinggi
Kapasitas mencari akar masalah
belum baik sehingga tidak mampu
menemukan ide pengembangan
yang lebih baik
Sedang Medium Tinggi
Perspektif Pengembangan dan Organisasi
7. Terwujudnya SDM
yang andal
Regulasi dan rencana
pengembangan belum jelas
Sedang Medium Tinggi
Penempatan yang tidak sesuai
kapasitas
Sedang Medium Tinggi
Jenis pelatihan yang diperlukan
belum ada atau belum terakreditas
Sedang Minor Moderat
Proses internalisasi budaya belum
optimal
Sedang Medium Tinggi
Sistem pengumpulan data kinerja
belum akuntable
Besar Medium Tinggi
Multitasking Sangat
Besar
Medium Ekstrim
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 60
Sasaran strategis Risiko
Kemungk
inan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko
War
na
Sistem umpan balik belum baik Sedang Medium Tinggi
Demotivasi dan apatis Besar Medium Tinggi
Jenjang karir belum jelas atau sulit
pengurusannya
Besar Medium Tinggi
8. Terwujudnya RSCM
as the best place to
work
Pemenuhan sarana prasarana masih
menjadi masalah, termasuk untuk
kebutuhan dasar, perlindungan
kesehatan dan keselamatan
Besar Medium Tinggi
Nilai budaya belum diterapkan
secara penuh
Sedang Medium Tinggi
Pemenuhan kebutuhan
pengembangan diri belum optimal
Sedang Minor Moderat
Demotivasi dan apatis Besar Medium Tinggi
9. Terwujudnya sistem
IT yang andal
Keterbatasan sumber daya Sedang Medium Tinggi
Keterbatasan kualitas informasi Sedang Medium Tinggi
Keterbatasan keamanan data Sedang Medium Tinggi
Keterbatasan infrastruktur Sedang Medium Tinggi
Jaringan belum memadai Sedang Medium Tinggi
Pemanfaatan IT belum optimal Sedang Medium Tinggi
Payung regulasi Kecil Medium Moderat
Pengadaan tidak selalu
menekankan pada data mutu,
berbasis bukti
Sangat
Besar
Mayor Ekstrim
10. Terwujudnya tata
kelola dan budaya
organisasi yang
akuntabel
Proses bisnis disusun tanpa
implementasi, tanpa pemantauan
dan evaluasi
Besar Medium Tinggi
Pembagian kewenangan tidak
jelas, overlap, redundant
Besar Medium Tinggi
Perspektif Keuangan
Persentase pasien berbayar sangat
kecil
Besar Mayor Ekstrim
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 61
Sasaran strategis Risiko
Kemungk
inan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko
War
na
11. Terwujudnya
pengelolaan keuangan
yang andal
Perhitungan unit cost belum sesuai
dengan biaya layanan,
benchmarking, dan kemampuan
pasien membayar
Besar Mayor Ekstrim
Anggaran-anggaran eksternal yang
tidak terlaporkan
Besar Mayor Ekstrim
Perilaku yang inefisien dan berisiko
korupsi
Sedang Mayor Ekstrim
Perhitungan sumber daya tidak
sesuai
Besar Mayor Ekstrim
Kapasitas atau kompetensi sumber
daya kurang
Sedang Mayor Ekstrim
Penggunaan sumber daya belum
optimal
Sedang Mayor Ekstrim
Sistem IT belum kuat mendukung Sangat
Besar
Mayor Ekstrim
Pengukuran response time belum
optimal
Besar Mayor Ekstrim
Penetapan prioritas penyediaan
sumber daya tanpa dasar yang
adekuat tentang utilisasi, risiko
penumpukan dan gagal prioritas
karena stok yang menumpuk
Sedang Mayor Ekstrim
c) Rencana Mitigasi Risiko
Rencana mitigasi risiko didefinisikan berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.
Rencana mitigasi risiko merupakan upaya nyata yang dibutuhkan untuk menangani
kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategisnya. Rencana mitigasi yang
disusun diutamakan untuk mengendalikan risiko yang berada dalam kendali RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo.
Rencana mitigasi yang diidentifikasi umumnya merupakan berbagai tindakan konkrit
yang perlu diwujudkan agar RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di kemudian hari dapat
meniadakan atau mereduksi status tingkat risikonya dari tingkat risiko ekstrim atau tinggi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 62
menjadi tingkat risiko medium atau rendah. Rencana mitigasi dapat diarahkan untuk
mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko
dan/atau memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu risiko. Untuk setiap rencana
mitigasi risiko yang teridentifikasi ditetapkan penanggung jawab penanganannya. Tabel
berikut di bawah ini menyajikan sasaran strategis, risiko, tingkat risiko, dan rencana
mitigasinya, khususnya untuk menangani level risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi (tabel
9).
Tabel 2.22 Rencana Mitigasi Risiko di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
Perspektif Konsumen
1. Terwujudnya
kepuasan pasien
Waktu tunggu
masih panjang
Besar Mayor Ekstrim Mencari akar
masalah dan
melakukan
perbaikan
sesuai akar
masalah
Unit kerja
Kekurangan
sumber daya
manusia
Sangat
Besar
Medium Ekstrim Menambah
SDM sesuai
ABK
Bagian SDM
Sistem IT belum
sepenuhnya
mendukung
penuh
Sangat
Besar
Medium Ekstrim Menyusun
skala prioritas
pengembangan
IT
Unit kerja,
UMSI
Beban aplikasi
tidak sebanding
dengan kekuatan
jaringan dan
penyimpanan
data
Besar Mayor Ekstrim Menambah
kekuatan
jaringan dan
penyimpanan
data
UMSI
Fasilitas belum
memadai dalam
hal jumlah
maupun kualitas
Besar Mayor Ekstrim
Meningkatkan
jumlah
maupun
perbaikan
Bagian
Teknik
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 63
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
kualitas
fasilitas
Sikap dan
perilaku yang
belum
menggambarkan
nilai budaya,
termasuk
blaming culture
Sedang Medium Tinggi Pemantapan
nilai budaya
kepada staf
Tim
Transformasi
Budaya
Staf dan
karyawan yang
apatis dan
pesimis
Besar Medium Tinggi Melakukan
pembinaan
kepada staf
dan karyawan
Bagian SDM
Penilaian kinerja
tidak mendukung
daya ungkit
Sedang Medium Tinggi Mengembangk
an sistem
penilaian
kinerja yang
lebih
menjawab
Bagian SDM
2. Terwujudnya
akses layanan
rumah sakit yang
terjangkau bagi
semua
Kesenjangan
regulasi terutama
dalam hal
kerjasama
Besar Mayor Ekstrim Melakukan
koordinasi
antar korporat
untuk
penyusunan
regulasi
kerjasama
yang sesuai
untuk kedua
korporat
Bagian
Hukum dan
Organisasi
RSCM dan
FKUI,
Bidang
Pelayanan
Medik
Kekurangan
sumber daya
untuk
Besar Medium Tinggi Menghitung
kebutuhan dan
menyusun
kerjasama
Bagian SDM,
Bagian
Teknik,
Bidang
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 64
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
melaksanakan
kerjasama
sesuai dengan
sumber daya
yang ada
Pelayanan
Medik
Perspektif Proses Bisnis Internal
3. Terwujudnya
sistem layanan,
pendidikan dan
penelitian yang
komprehensif,
terintegrasi,
bermutu dan
berkesinambungan
Budaya
kolaboratif masih
rendah
Besar Medium Tinggi Mengidentifik
asi berbagai
peluang
kolaborasi
alur layanan,
PPK, sharing
PDSA/inovasi,
dll
Bidang
Pelayanan
Medik
Multitasking Sangat
Besar
Medium Ekstrim Pembuatan
matriks
kegiatan staf/
DPJP
Bagian SDM
Regulasi kaku Kecil Minor Rendah Melakukan
evaluasi
regulasi sesuai
kebutuhan dan
melakukan
revisi bila
perlu
DSSG dan
Komite
Sistem layanan,
pendidikan dan
penelitian yang
belum sinkron
Sedang Medium Tinggi Sinkronisasi
sistem
layanan,
pendidikan
dan penelitian
Bidang
Pelayanan
Medik,
Komite
Koordinasi
Pendidikan,
Bagian
Penelitian
Kurang media
untuk berbagi
karya terbaik
Kecil Minor Rendah Menyiapkan
media untuk
sharing riset
dan modul
Bidang
Pelayanan
Medik/Bidan
g
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 65
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
untuk unit kerja
lain
pendidikan
kolaboratif
Keperawatan
PPK, alur
layanan,
pengelolaan
layanan
KMKK
PDSA
Bagian
Penelitian
program
inovasi
Pengurusan
HAKI belum
menjadi
perhatian
pengembangan
Besar Medium Tinggi Menangkap
peluang dan
melakukan
pengurusan
HAKI untuk
pengembangan
layanan
unggulan yang
baru
Bagian
Hukum dan
Organisasi,
Bagian
Pemasaran,
Departemen
4. Terwujudnya
RS dengan layanan
unggul dalam
kerangka AHS
Payung regulasi
belum memadai
atau berlum
bersinergis
dengan AHS
Besar Mayor Ekstrim Membuat
payung
regulasi yang
memadai dan
bersinergis
dengan AHS
Direksi,
Dekan,
Bidang
Pelayanan
Medis,
Bagian
Hukum dan
Organisasi
Sumber daya
tidak memadai
baik sarana
prasarana
maupun SDM
Besar Mayor Ekstrim Memenuhi
kebutuhan
sarana
prasarana dan
SDM sesuai
prioritas
Bagian SDM,
Bagian
Teknik,
Bidang
Pelayanan
Medik
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 66
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
Kesenjangan
sumber daya
antar fasilitas
kesehatan
sehingga rujuk
balik tidak dapat
terselenggara -
lama rawat
memanjang
Besar Mayor Ekstrim Membangun
jejaring rumah
sakit binaan
untuk rujuk
balik
Bidang
Pelayanan
Medik
Perbedaan tarif
layanan dengan
RS rujukan
sehingga kecil
kemungkinan
untuk mau
menerima
Besar Mayor Ekstrim Mengupayaka
n kondisi
pasien optimal
untuk dirawat
di RS lain
dengan
kemampuan
yang ada
Bidang
Pelayanan
Medis,
Departemen
Beban biaya
yang ditanggung
RSCM tidak
sesuai dan BPJS
tidak mau
membayarkan
kelebihan
Sangat
besar
Mayor Ekstrim Melakukan
perhitungan
ulang unit cost
di RSCM,
mengembangk
an sistem
pendanaan
(donator)
Bidang
Pelayanan
Medik,
Departemen
Promosi yang
belum adekuat
Besar Medium Tinggi Melakukan
promosi utk
setiap layanan
unggulan
Bagian
Pemasaran,
Departemen
Proses
pengembangan
membutuhkan
waktu yang tidak
sebentar
Besar Medium Tinggi Melaksanakan
pengembangan
sesuai timeline
yang telah
ditetapkan
Unit kerja
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 67
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
Multitasking Sangat
Besar
Medium Ekstrim Pembuatan
matriks
kegiatan staf/
DPJP
Bagian SDM
5. Terwujudnya
RS sebagai trend
setter manajemen
Kemampuan
promosi yang
kurang baik
Besar Medium Tinggi Melakukan
promosi
pelatihan
Bagian
Pemasaran,
Departemen/
Penyelenggar
a
Harga pelatihan
kompetitif
Kecil Tidak
Penting
Rendah Melakukan
survei pasar
dan
menghitung
unit cost
pelatihan
dengan sesuai
Menganalisis
kebijakan %
biaya yang
harus
diserahkan
kepada
korporat
Bagian
Pendidikan
dan Pelatihan
Fasilitas
pelatihan kurang
memadai
Sedang Minor Moderat Meningkatkan
fasilitas
pelatihan
Bagian
Pendidikan
dan Pelatihan
Pelatihan belum
terakreditasi
Sedang Minor Moderat Melakukan
akreditasi
untuk semua
pelatihan yang
ada
Bagian
Diklat
Materi tidak
mampu
mengakomodir
Sedang Minor Moderat Melengkapi
materi yang
mampu
Bagian
Diklat, Unit
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 68
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
kebutuhan semua
jenis standar
mengakomodir
kebutuhan
semua standar
Kerja/
Departemen
6. Terwujudnya
inovasi layanan
kesehatan
unggulan berbasis
penelitian
Keterbatasan
sumber daya
Besar Medium Tinggi Mencari
berbagai
peluang
sumber dana
sesuai
kebutuhan
Bagian
Penelitian,
Bagian
Humas
Keterbatasan
infrastruktur
Besar Medium Tinggi Menambah
infrastruktur
sesuai
kebutuhan
Bagian
Teknik,
Fasmed
Pemanfaatan IT
perlu
dioptimalisasi
Besar Medium Tinggi Optimalisasi
penggunaan IT
dalam
pelayanan
Unit kerja,
UMSI
Reward dianggap
belum memadai
sehingga tidak
ada daya tarik
Kecil Minor Rendah RSCM
menyiapkan
reward
tambahan
Bagian
Penelitian
Demotivasi dan
apatis
Besar Medium Tinggi Mencari akar
masalah dan
mngembangka
n sistem
komunikasi
yang lebih
baik untuk
menyampaikan
pendapat
Bagian SDM
Kapasitas
mencari akar
masalah belum
baik sehingga
tidak mampu
Sedang Medium Tinggi Pelatihan
mencari akar
masalah
kepada staf
KMKK
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 69
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
menemukan ide
pengembangan
yang lebih baik
Perspektif Pengembangan dan Organisasi
7. Terwujudnya
SDM yang andal
Regulasi dan
rencana
pengembangan
belum jelas
Sedang Medium Tinggi Menetapkan
regulasi dan
rencana
pengembangan
yang jelas
Bagian SDM
Penempatan yang
tidak sesuai
kapasitas
Sedang Medium Tinggi Penempatan
pegawai sesuai
kompetensi
Bagian SDM,
Bidang
Keperawatan
, Bidang
Keteknisian
Medis,
Komite
Medis,
Komite
Keperawatan
, Komite
Tenaga
Kesehatan
Jenis pelatihan
yang diperlukan
belum ada atau
belum
terakreditasi
Sedang Minor Medium Melakukan
akreditasi
untuk
pelatihan yang
ada
Bagian
Pendidikan
dan Pelatihan
Proses
internalisasi
budaya belum
optimal
Sedang Medium Tinggi Meningkatkan
internalisasi
budaya dan
menetapkan
indeks budaya
kerja
Bagian
Diklat, Tim
Transformasi
Budaya
Sistem
pengumpulan
Besar Medium Tinggi Melakukan
perbaikan
Bagian SDM
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 70
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
data kinerja
belum akuntable
sistem
pengumpulan
data kinerja
Multitasking Sangat
Besar
Medium Ekstrim Pembuatan
matriks
kegiatan staf/
DPJP
Bagian SDM
Sistem umpan
balik belum baik
Sedang Medium Tinggi Melakukan
evaluasi dan
revisi sistem
umpan balik
Bagian SDM
Demotivasi dan
apatis
Besar Medium Tinggi Mencari akar
masalah dan
mngembangka
n sistem
komunikasi
yang lebih
baik untuk
menyampaikan
pendapat
Bagian SDM
Jenjang karir
belum jelas atau
sulit
pengurusannya
Besar Medium Tinggi Membuat alur
jenjang karir
yang jelas dan
membantu
proses
pengurusannya
Bagian SDM
8. Terwujudnya
RSCM as the best
place to work
Pemenuhan
sarana prasarana
masih menjadi
masalah,
termasuk untuk
kebutuhan dasar,
perlindungan
kesehatan dan
keselamatan
Besar Medium Tinggi Melakukan
pemenuhan
sarana
prasarana
sesuai prioritas
Bagian
Teknik,
Bagian SDM,
K3RS
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 71
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
Nilai budaya
belum diterapkan
secara penuh
Sedang Medium Tinggi Meningkatkan
internalisasi
budaya dan
menetapkan
indeks budaya
kerja
Bagian
Diklat, Tim
Transformasi
Budaya
Pemenuhan
kebutuhan
pengembangan
diri belum
optimal
Sedang Minor Moderat Melakukan
pelatihan staf
sesuai dengan
TNA
Bagian
Pendidikan
dan Pelatihan
Demotivasi dan
apatis
Besar Medium Tinggi Mencari akar
masalah dan
mngembangka
n sistem
komunikasi
yang lebih
baik untuk
menyampaikan
pendapat
Bagian SDM
9. Terwujudnya
sistem IT yang
andal
Keterbatasan
sumber daya
Sedang Medium Tinggi Pemenuhan
sumber daya
sesuai
kebutuhan
UMSI
Keterbatasan
kualitas
informasi
Sedang Medium Tinggi Integrasi data
di rumah sakit
UMSI
Keterbatasan
keamanan data
Sedang Medium Tinggi Meningkatkan
keamanan data
UMSI
Keterbatasan
infrastruktur
Sedang Medium Tinggi Menambah
infrastruktur
sesuai dengan
pengembangan
IT
UMSI
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 72
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
Jaringan belum
memadai
Sedang Medium Tinggi Menambah
server
UMSI
Pemanfaatan IT
belum optimal
Sedang Medium Tinggi Melakukan
pengembangan
layanan yang
berbasis IT
Unit kerja,
UMSI
Payung regulasi Kecil Medium Moderat Mengembangk
an dan
melakukan
revisi regulasi
terkait IT
UMSI
Pengadaan tidak
selalu
menekankan
pada data mutu,
berbasis bukti
Sangat
Besar
Mayor Ekstrim Menjadi syarat
pengajuan dan
pelaksanaan
dievaluasi
dalam KPI
Tim SCM -
perencana
10. Terwujudnya
tata kelola dan
budaya organisasi
yang akuntabel
Proses bisnis
disusun tanpa
implementasi,
tanpa
pemantauan dan
evaluasi
Besar Medium Tinggi Penyusunan
proses bisnis
dengan
implementasi
serta dilakukan
pemantauan
dan evaluasi
melalui
pengembangan
KPI
Bagian
Perencanaan,
KMKK
Pembagian
kewenangan
tidak jelas,
overlap,
redundant
Besar Medium Tinggi Sinkronisasi
dan
identifikasi
overlapping
pengusulan
perbaikan
Bagian
Perencanaan
Perspektif Keuangan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 73
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
11. Terwujudnya
tata kelola
keuangan yang
andal
Persentase pasien
berbayar sangat
kecil
Besar Mayor Ekstrim Meningkatkan
promosi
layanan
kesehatan
untuk pasien
berbayar
Bagian
Pemasaran
Perhitungan unit
cost belum sesuai
dengan biaya
layanan,
benchmarking,
dan kemampuan
pasien membayar
Besar Mayor Ekstrim Melakukan
perhitungan
ulang unit cost
Bidang
Pelayanan
Medik,
Departemen,
Bagian
Akuntansi
Anggaran-
anggaran
eksternal yang
tidak terlaporkan
Besar Mayor Ekstrim Pengawasan
berkala untuk
anggaran-
anggaran
eksternal
SPI
Perilaku yang
inefisien dan
berisiko korupsi
Sedang Mayor Ekstrim Reedukasi
code of
conduct
kepada staf
Komite Etik
dan Hukum
Perhitungan
sumber daya
tidak sesuai
Besar Mayor Ekstrim Melakukan
perhitungan
sumber daya
berbasis bukti
Semua Unit
Kerja
Kapasitas atau
kompetensi
sumber daya
kurang
Sedang Mayor Ekstrim Pemenuhan
kapasitas atau
kompetensi
sumber daya
sesuai
kebutuhan
Semua Unit
Kerja
Penggunaan
sumber daya
belum optimal
Sedang Mayor Ekstrim Pemanfaatan/
penggunaan
sumber daya
Bagian SDM,
Bagian
Teknik
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 74
Sasaran strategis Risiko
Kemung
kinan
Risiko
Terjadi
Dampak
Risiko
Tingkat
Risiko Warna
Rencana
Mitigasi
Risiko
Penanggung
Jawab
sesuai
ketentuan
Sistem IT belum
kuat mendukung
Sangat
Besar
Mayor Ekstrim Melakukan
layanan yang
berbasis IT
Unit kerja,
UMSI
Pengukuran
response time
belum optimal
Besar Mayor Ekstrim Mengembangk
an sistem SCM
berbasis IT
Perbendahara
an,
Akuntansi,
dan
Anggaran,
Tim SCM,
UMSI
Penetapan
prioritas
penyediaan
sumber daya
tanpa dasar yang
adekuat tentang
utilisasi, risiko
penumpukan dan
gagal prioritas
karena stok yang
menumpuk
Sedang Mayor Ekstrim Perencanaan
dan
penyediaan
sumber daya
dengan dasar
yang adekuat
Farmasi,
IAL, Bidang
Pelayanan
Medis,
Fasmed,
Bagian
Teknik,
Sanitasi, Tim
SCM
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 75
BAB III
ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
3.1. Visi, Misi dan Tata Nilai
A. Visi
Pada periode 2020-2024 RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo mencanangkan visi yang
baru yaitu: “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional Terdepan dalam Layanan,
Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional”.
B. Misi
Misi 2020-2024 RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah:
1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional berstandar internasional.
2. Menyelenggarakan layanan kesehatan semesta berbasis institusi maupun komunitas
melalui AHS (Academic Health System).
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan penelitian yang menghasilkan tenaga kedokteran dan
kesehatan unggul
4. Menyelenggarakan rumah sakit berbasis Smart hospital
5. Menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola yang andal dan akuntabel
C. Budaya (Nilai dan Perilaku)
Motto RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah “Menolong Memberikan yang
Terbaik”. Sedangkan budaya, nilai-nilai dan perilaku utama RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 3.1 Budaya Rumah Sakit (Nilai dan Perilaku)
No. Nilai Makna Nilai Perilaku Utama
1. Integritas (Integrity) Keselarasan antara perkataan
dan perbuatan sesuai etika,
moral, dan kemanusiaan
a. Beriman dan bertakwa
b. Jujur dan konsisten
c. Memegang teguh etika
2. Profesionalisme
(Professionalism)
Kompeten dan bertanggung
jawab dalam menjalankan
tugas
a. Disiplin dan taat pada aturan
b. Bertanggungjawab dan
berdedikasi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 76
No. Nilai Makna Nilai Perilaku Utama
c. Kompeten dan belajar
berkelanjutan
3. Kepedulian (Care for
others)
Melayani dengan empati,
tulus dan peduli
a. Berempati
b. Peka & Cepat tanggap
c. Memberi Solusi
4. Kolaborasi
(collaboration)
Bekerjasama secara ter- padu
dalam kesetaraan untuk
mencapai tujuan bersama
a. Komunikasi efektif
b. Proaktif berkerjasama
c. Saling menolong dan
bersinergi
5. Keunggulan
(Excellence)
Menghasilkan yang terbaik
secara kreatif, inovatif dan
berkelanjutan
a. Berorientasi pada standar
tertinggi & tepat guna
b. Berjiwa entrepreneurship,
Inovatif, dan kreatif
c. Terbuka terhadap perubahan
dan berwawasan ke depan
Gambar 3.1 Nilai RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 2020-2024
3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti
Bagian ini menjelaskan tantangan strategis yang tengah dan akan menentukan pencapaian visi
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan realisasi misi RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo, dengan memperhatikan harapan dan kekhawatiran stakeholder. Di bawah ini
menyajikan informasi harapan dan kekhawatiran utama para stakeholders inti terhadap RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 77
Tabel 3.2 Analisis Stakeholder
No Komponen
Stakeholder
Harapan Kekhawatiran
1 Kemenkes 1. Meningkatnya pemerataan akses
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan bagi masyarakat
2. Meningkatkan pemerataan
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu bagi
masyarakat
2 Kemenkeu Peningkatan kinerja, tatakelola
keuangan yang terintegrasi, efektif,
efisien dan akuntabel untuk mencapai
kemandirian keuangan serta laporan
keuangan yang WTP.
Penurunan kinerja
keuangan yang dapat
menyebabkan gangguan
layanan
3 FKUI Kerjasama terkait skema AHS
4 Pemda DKI Kerjasama dan kolaborasi layanan dan
program kesehatan
Akses layanan rujukan
tidak berjalan baik
5 Pasien dan
Masyarakat
Layanan publik yang prima Layanan yang tidak
memuaskan
6 Peserta Didik Tempat pelaksanaan pendidikan yang
bermutu dengan standar internasional
Hambatan dalam
pelaksanaan pendidikan
7 Staf RSUP
Nasional Dr.
Cipto
Mangunkusumo
Tempat bekerja, melakukan pelayanan,
penelitian dan pengabdian dilingkungan
kerja yang sehat dan sejahtera
Kesejahteraan,
pengembangan karir
kurang diperhatikan,
beban kerja berlebih dan
sarana prasarana kurang
memadai
8 Mitra Kemudahan akses, sistem&layanan
terintegrasi, seamless dan dukungan
layanan teknologi terkini
Respon time pelayanan
lambat
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 78
No Komponen
Stakeholder
Harapan Kekhawatiran
9 Asosiasi Rumah
Sakit
Menjadi role model layanan dan
manajerial rumah sakit pemerintah serta
rumah sakit pendidikan dalam kerangka
AHS
Hambatan terhadap akses
rujukan
3.3. Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)
Berdasarkan hasil analisis posisi bersaing dan analisis TOWS, maka dapat disusun peta
strategi. Dalam buku ini, peta strategi menggambarkan jalinan hubungan sebab dan akibat atas
berbagai sasaran strategis pada 4 (empat) perspektif, yakni perspektif stakeholders, perspektif
proses bisnis, perspektif learning & growth, dan perspektif finansial. Peta strategi yang disusun
dengan pendekatan Balanced Scorecard. Gambar 4 menyajikan peta strategi RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo untuk kurun waktu tahun 2020-2024. Peta strategi RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo periode tahun 2020-2024 disusun atas 11 (sebelas) sasaran strategis,
sebagai berikut:
1. Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang andal
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan
3. Terwujudnya akses layanan rumah sakit yang terjangkau bagi semua
4. Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi,
bermutu dan berkesinambungan
5. Terwujudnya RS dengan layanan unggul dalam kerangka AHS
6. Terwujudnya RS sebagai trendsetter manajemen
7. Terwujudnya RSCM as the best place to work
8. Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
9. Terwujudnya tata kelola dan budaya organisasi yang akuntabel
10. Terwujudnya inovasi layanan kesehatan unggul berbasis penelitian
11. Terwujudnya SDM yang andal
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 79
Berikut ini disajikan peta strategi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo periode
tahun 2020-2024 (Gambar 3.2).
Gambar 3.2 Peta Strategi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuo 2020-2024
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 80
Peta strategi tersebut dimaknai sebagai berikut. Peta strategi disusun untuk mewujudkan visi
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2020-2024, yakni “Menjadi Rumah Sakit
Umum Pusat Rujukan Nasional Terdepan dalam Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang
Berstandar Internasional”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sasaran strategis yang diperlukan pada
perspektif stakeholder adalah terwujudnya layanan yang excellent, yang hanya bisa terjadi bila
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo mewujudkan sasaran strategis terwujudnya
kepuasan pelanggan serta terwujudnya akses layanan rumah sakit yang terjangkau bagi semua.
Untuk mewujudkan sasaran strategis kedua hal tersebut pada perspektif stakeholder, RSUP
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo perlu terlebih dahulu mewujudkan sasaran strategis
terwujudnya sistem penjaminan mutu yang berkesinambungan yang ditunjang dengan
terwujudnya rumah sakit dengan layanan unggul dalam kerangka AHS, terwujudnya inovasi
layanan kesehatan unggul berbasis penelitian, serta RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
sebagai trendsetter manajemen, yang kesemua merupakan sasaran startegis pada perspektif
proses bisnis.
Untuk mendukung kedua perspektif tersebut maka diperlukan 4 sasaran strategis yang
merupakan fondasi dasar terdapat dalam perspektif pengembangan personil dan organisasi
yaitu terwujudnya RSCM as the best place to work, terwujudnya sistem IT dan teknologi
kesehatan yang andal, terwujudnya tata kelola dan budaya organsasi yang akuntabel, serta
terwujudnya SDM yang andal. Perspektif keuangan pada peta strategi berfungsi sebagai
enabler yang memampukan percepatan perwujudan ketiga jenis perspektif lainnya (perspektif
konsumen, perspektif proses bisnis, dan perspektif perkembangan personil & organisasi).
Sasaran strategis yang perlu direalisasikan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
dalam perspektif keuangan, yakni terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal.
3.4. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)
a) Matriks KPI (Key Performance Indicator)
Berdasarkan peta strategi yang telah ditetapkan sebagai bingkai arah dan prioritas
strategis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo demi mewujudkan visi dipenghujung
tahun 2024, maka disusun Indikator Kinerja Utama atau KPI (Key Performance Indicator) dan
target KPI serta bobot. KPI dan targetnya dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 81
pencapaian sasaran strategis baik dari segi masukan (input), proses, keluaran (output), dan hasil
(outcome).
Tabel 4.1 menggambarkan KPI untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu sasaran
strategis pada peta strategi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo periode tahun 2020-2024
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 82
Tabel 3.3 Matriks KPI
NO. MISI SASARAN STRATEGIS KPI
1
Memberikan pelayanan kesehatan paripurna
dan profesional berstandar internasional
1. Terwujudnya kepuasan pelanggan 1. Tingkat kepuasan pasien
KPI Bersama FKUI:
2. Kepuasan peserta didik
2
Terwujudnya sistem layanan, pendidikan
dan penelitian yang komprehensif,
terintegrasi, bermutu dan
berkesinambungan
3. Terakreditasi Internasional.
4. Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai
dengan PPK dan atau CP.
KPI Bersama FKUI:
5. Jumlah riset kolaboratif.
6. Jumlah kerjasama penelitian dengan sektor
public atau private.
7. Jumlah layanan unggulan yang menghasilkan
revenue.
2
Menyelenggarakan layanan kesehatan
semesta berbasis institusi maupun komunitas
melalui AHS (Academic Health System)
3
Terwujudnya akses layanan rumah sakit
yang terjangkau bagi semua
KPI Bersama FKUI:
8. Jumlah wilayah yang bekerjasama dengan
skema AHS.
4
Terwujudnya RS dengan layanan unggul
dalam kerangka AHS
KPI Bersama FKUI:
9. Jumlah jenis layanan yang bekerjasama
dengan Skema AHS
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 83
NO. MISI SASARAN STRATEGIS KPI
3
Menyelenggarakan Pendidikan dan
penelitian yang menghasilkan tenaga
kedokteran dan kesehatan unggul
5 Terwujudnya SDM yang andal KPI Bersama FKUI,:
10. Persentase staf yang kompeten dan berkinerja
unggul
6
Terwujudnya RSCM as the best place to
work
11. Tingkat kepuasan pegawai
KPI Bersama FKUI:
12. Supervisi peserta didik spesialis dan
subspesialis
4 Menyelenggarakan rumah sakit berbasis
Smart hospital
7 Terwujudnya sistem IT dan teknologi
kesehatan yang andal
13. Persentase pencapaian integrasi IT sesuai
dengan rencana pengembangan.
14. Persentase kesesuaian master plan
8 Terwujudnya inovasi layanan kesehatan
unggul berbasis penelitian
15. Jumlah pengembangan program inovasi
layanan
5
Menghasilkan sistem manajemen RS dengan
tatakelola yang andal dan akuntabel
9 Terwujudnya tatakelola dan budaya
organisasi yang akuntabel
16. Persentase unit kerja ekselen
10 Terwujudnya Pengelolaan keuangan
yang andal
17. Pencapaian kinerja keuangan
11 Terwujudnya RS sebagai trend setter
manajemen
18. Jumlah pelatihan unggul yang dilaksanakan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 84
b) Kamus KPI (Key Performance Indikator)
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam RSB 2020-2024 memiliki 13 KPI.
KPI yang sudah ditetapkan memiliki kamus KPI yang menjelaskan definisi KPI, periode
pelaporan KPI, formula KPI, bobot KPI, penanggung jawab IKU (Person in Charge), sumber
data, dan target tiap tahun. Kamus KPI terlampir dalam lampiran RSB.
3.5. Roadmap RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Bagian ini menampilkan roadmap pengembangan RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo yang menjelaskan layanan unggulan dan prioritas layanan yang akan
ditingkatkan/dikembangkan serta menjelaskan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang
mendukung pencapaian prioritas pelayanan serta kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk
mengembangkan/meningkatkan layanan unggulan tersebut. Roadmap juga berisi tentang
proyeksi pendapatan dan kebutuhan SDM baik PNS dan BLU.
Dalam roadmap layanan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 2020-2024 terdiri dari:
A. Layanan Unggulan
1. IVF
2. Prosedur minimal invasif
3. Uronefro center
4. Gamma Knife
5. Implant koklea
6. Transplantasi ginjal
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 85
B. Layanan yang ditingkatkan/dikembangkan
No Nama Departemen / Unit
Pelayanan
Layanan Unggulan dan Pengembangan layanan
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1 Departemen Urologi 1 Ok Khusus Urologi
2 ICTEC Cadaver Week
3 Flip Class Model
2 RSCM Kencana 1 Peningkatan kapasitas layanan Peningkatan kapasitas
layanan
Peningkatan kapasitas
layanan
Peningkatan kapasitas
layanan
Peningkatan kapasitas
layanan
2 Pengembangan layanan Rehab
Medik anak dan Psikiatri anak
lantai 4
lantai 5
Peningkatan kapasitas rawat
inap (perluasan ke CMU 3)
Perluasan area rawat jalan
(Perluasan ke CMU 3)
3 Pengembangan layanan ODC Pengembangan layanan
MCU : Vaksin
Peningkatan kapsitas
layanan OK (Perluasan ke
CMU 3)
Pemindahan layanan MCU
(Perluasan ke CMU lt3)
4 Peningkatan kapasitas ICU Penguatan integrasi
pelayanan kesehatan
jantung dan pembuluh
darah
Peningkatan kapsitas
layanan ICU (Perluasan ke
CMU 3)
5 Pembentukan layanan Intensif
anak-anak
Penguatan integrasi
pelayanan kesehatan mata
6 Penguatan integrasi
pelayanan Ibu dan anak
7 Integrasi Pelayanan Patologi
Klinik, Mikrobiologi dan Patologi
Anatomi
Integrasi pelayanan rawat
inap (Kencana - Gedung A-
Kirana-Kiara)
8 Penguatan integrasi pelayanan
Radiologi dan Radioterapi
9 Penguatan integrasi pelayanan
kesehatan mata
3 PJT 1 GUHC (growing up congenital
heart disease)
Robotic Surgery Transplantasi Jantung Transplantasi Jantung Transplantasi Jantung
2 ECMO (Extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO)
3 Transcathether Aortic Valve
Implantation/Reconstruction
(TAVI/TAVR)
4 LVAD (Left Ventricular Assist
Device)
4 URJT 1 Klinik Adiksi
2 Klinik Vaksinasi
5 ULB 1 Kamar Operasi HCU Ruang Rawat Biasa Riang Fisioterapi Ringan
6 Sel Punca 1) Lanjutan uji klinis sel punca dan
produk metabolit untuk kasus
tahun 2019
Uji klinis sel punca dan
produk metabolit pada
kasus:
1) Lanjutan uji klinis sel
punca dan produk
metabolit untuk kasus
tahun 2021
Uji klinis sel punca dan
produk metabolit pada
kasus-kasus lain yang
mungkin dilakukan terapi
sel punca
1) Lanjutan uji klinis sel
punca dan produk metabolit
untuk kasus tahun 2023
1) Lesi plexus brachialis
2) Penyusunan CP dan PPK 2) Cerebral palsy 2) Penyusunan CP dan
PPK
2) Penyusunan CP dan PPK
3) Demensia
4) Stephen Johnson
Syndrome
5) Parkinson
6) Sirosis
7) Luka bakar
8) Melasma
9) Degenerasi saraf
7 Departemen Psikiatri 1 Tatalaksana Komprehensif
Skizofrenia dengan Halusinasi
Auditorik Resisten Pengobatan
2 Klinik Adiksi Perilaku dan Zat
3 Klinik Kesulitan Belajar
4 Terapi berbasis game komputer
8 Departemen Ilmu Gizi 1 Nutrisi dan
Perioperatif (
)
Disfagia
2 Nutrisi pada Adiksi Wellness
Cluster Rejuvenation Cluster Rejuvenation
Cluster Rejuvenation lantai 3
Heart Failure
Nutrition Cardiac
Rehabiltation and Perioperative
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 86
C. Layanan untuk mendukung Program Prioritas Nasional
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di RSUP Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo seperti layanan terpadu HIV, TB dan TB RO, Pelayanan Perinatologi
Neonatus < 1500 gr, bank darah RS, National Accreta Center, Pusat Rujukan Kedokteran
Maternal guna mendukung kebijakan:
1. Penurunan angka kematian ibu
2. Penurunan angka kematian neonatus/bayi
3. Pembangunan SDM unggul
4. Untuk mencapai pembangunan SDM yang unggul dimulai dari sejak program hamil,
kehamilan, persalinan yang baik, penatalaksanaan mulai bayi sampai dewasa dan
geriatri
Tabel 3.4 Matriks Roadmap Layanan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
2020-2024
Nama
Satker
: RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Visi : Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional terdepan dalam
layanan, pendidikan dan penelitian yang berstandar internasional
Misi : 1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional
berstandar internasional.
2. Menyelenggarakan layanan kesehatan semesta berbasis
institusi maupun komunitas melalui AHS (Academic Health
System).
3. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang
menghasilkan tenaga kedokteran dan kesehatan unggul
4. Menyelenggarakan Rumah Sakit berbasis smart hospital
5. Menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola
yang anda dan akuntabel
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 87
Layanan
Unggulan
: 1. IVF
2. Prosedur minimal invasif
3. Uronefro center
4. Gamma Knife
5. Implant koklea
6. Transplantasi ginjal
Adapun roadmap layanan unggulan per tahunnya terdapat dalam lampiran.
3.6. Program Kerja Strategis
Program kerja strategis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan
target IKU pada setiap tahun dan implementasi roadmap selama periode 2020-2024. Program
kerja strategis yang dipilih merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan
untuk mewujudkan sasaran strategis dalam periode 2020-2024.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 88
Tabel 3.5 Program Kerja Strategis
Sasaran Strategis Program Kerja Strategis tiap Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Perspektif stakeholder
1. Terwujudnya
kepuasan pelanggan
Program
improvement
pelayanan sesuai
hasil temuan
Program improvement
pelayanan sesuai hasil
temuan
Program
improvement
pelayanan sesuai
hasil temuan
Program improvement
pelayanan sesuai hasil
temuan
Program improvement
pelayanan sesuai hasil
temuan
2. Terwujudnya akses
layanan rumah sakit
yang terjangkau
bagi semua
Kerjasama dengan
sektor publik atau
privat
Kerjasama dengan
sektor publik atau
privat
Kerjasama dengan
sektor publik atau
privat
Kerjasama dengan
sektor publik atau
privat
Kerjasama dengan
sektor publik atau
privat
Perspektif Finansial
3. Terwujudnya
Pengelolaan
keuangan yang
andal
- Peningkatan
volume pasien
non JKN
- Revisi Tarif
Layanan
- Peningkatan
volume pasien non
JKN
- Revisi Tarif
Layanan
- Peningkatan
volume pasien
non JKN
- Revisi Tarif
Layanan
- Peningkatan
volume pasien non
JKN
- Revisi Tarif
Layanan
- Peningkatan
volume pasien non
JKN
- Revisi Tarif
Layanan
Program KMKB Program KMKB Program KMKB Program KMKB Program KMKB
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 89
Sasaran Strategis Program Kerja Strategis tiap Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Perspektif Bisniss
proses internal
4. Terwujudnya
sistem layanan,
pendidikan dan
penelitian yang
komprehensif,
terintegrasi,
bermutu dan
berkesinambungan
- Akreditasi JCI
- Riset dan modul
pendidikan
kolaboratif
- Penguatan mutu
unit kerja (audit
mutu internal,
evaluasi RTL)
- Akreditasi JCI
- Riset dan modul
pendidikan
kolaboratif
- Penguatan mutu unit
kerja (audit mutu
internal, evaluasi
RTL)
- Akreditasi JCI
- Riset dan modul
pendidikan
kolaboratif
- Penguatan mutu
unit kerja (audit
mutu internal,
evaluasi RTL)
- Akreditasi JCI
- Riset dan modul
pendidikan
kolaboratif
- Penguatan mutu unit
kerja (audit mutu
internal, evaluasi
RTL)
- Akreditasi JCI
- Riset dan modul
pendidikan
kolaboratif
- Penguatan mutu unit
kerja (audit mutu
internal, evaluasi
RTL)
5. Terwujudnya RS
dengan layanan
unggul dalam
kerangka AHS
- Pengembangan
layanan Baru
- Peningkatan
layanan unggulan
- Identifikasi budaya
AHS, Sosialisasi
Budaya AHS,
Survey Budaya
AHS
- Pengembangan
layanan Baru
- Peningkatan layanan
unggulan
- Identifikasi budaya
AHS, Sosialisasi
Budaya AHS,
Survey Budaya AHS
- Pengembangan
layanan Baru
- Peningkatan
layanan unggulan
- Identifikasi budaya
AHS, Sosialisasi
Budaya AHS,
Survey Budaya
AHS
- Pengembangan
layanan Baru
- Peningkatan layanan
unggulan
- Identifikasi budaya
AHS, Sosialisasi
Budaya AHS,
Survey Budaya AHS
- Pengembangan
layanan Baru
- Peningkatan layanan
unggulan
- Identifikasi budaya
AHS, Sosialisasi
Budaya AHS,
Survey Budaya AHS
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 90
Sasaran Strategis Program Kerja Strategis tiap Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
6. Terwujudnya RS
sebagai trend setter
manajemen
- Pelatihan dan
pengampuan
unggulan
manajemen dan
layanan
- Pelatihan dan
pengampuan
unggulan manajemen
dan layanan
- Pelatihan dan
pengampuan
unggulan
manajemen dan
layanan
- Pelatihan dan
pengampuan
unggulan manajemen
dan layanan
- Pelatihan dan
pengampuan
unggulan manajemen
dan layanan
Perspektif learning
and growth
7. Terwujudnya RSUP
Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo as
the best place to
work
- Implementasi RS
Ramah
Lingkungan (green
hospital)
- Pemenuhan sarana,
prasarana, & alkes
-
- Implementasi RS
Ramah Lingkungan
(green hospital)
- Pemenuhan sarana,
prasarana, & alkes
-
- Implementasi RS
Ramah Lingkungan
(green hospital)
- Pemenuhan sarana,
prasarana, & alkes
-
- Implementasi RS
Ramah Lingkungan
(green hospital)
- Pemenuhan sarana,
prasarana, & alkes
-
- Implementasi RS
Ramah Lingkungan
(green hospital)
- Pemenuhan sarana,
prasarana, & alkes
-
8. Terwujudnya
sistem IT dan
Teknologi
kesehatan yang
andal
- IT Terintegrasi
- IT Terintegrasi
- IT Terintegrasi
- IT Terintegrasi
- IT Terintegrasi
9. Terwujudnya SDM
yang andal
- Pengembangan
kompetensi
- Pengembangan
kompetensi
- Pengembangan
kompetensi
- Pengembangan
kompetensi
- Pengembangan
kompetensi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 91
Sasaran Strategis Program Kerja Strategis tiap Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
- Peningkatan karir
pegawai
- Peningkatan karir
pegawai
- Peningkatan karir
pegawai
- Peningkatan karir
pegawai
- Peningkatan karir
pegawai
10. Terwujudnya tata
kelola dan budaya
organisasi yang
akuntabel
- evaluasi dan
integrasi Proses
Bisnis
- Unit kerja
ekselen
- Implementasi
budaya RSCM
- evaluasi dan
integrasi Proses
Bisnis
- Unit kerja ekselen
- Implementasi
budaya RSCM
- evaluasi dan
integrasi Proses
Bisnis
- Unit kerja ekselen
- Implementasi
budaya RSCM
- evaluasi dan
integrasi Proses
Bisnis
- Unit kerja ekselen
- Implementasi
budaya RSCM
- evaluasi dan
integrasi Proses
Bisnis
- Unit kerja ekselen
- Implementasi
budaya RSCM
11. Tewujudnya
inovasi layanan
kesehatan unggul
berbasis penelitian
- Program
pengembangan
inovasi
- Program
pengembangan
inovasi
- Program
pengembangan
inovasi
- Program
pengembangan
inovasi
- Program
pengembangan
inovasi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 92
BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN
4.1. Estimasi Pendapatan
Estimasi pendapatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam tahun 2020-
2024 disusun berdasarkan sumber-sumber pendapatan serta estimasi besarannya pertahun
selama lima tahun. Estimasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan 2020-2024
4.2. Rencana Kebutuhan Anggaran
Rencana kebutuhan anggaran terdiri dari anggaran kelangsungan operasional dan
anggaran pengembangan.
a) Anggaran Kelangsungan Operasional
Anggaran kelangsungan operasional ditujukan untuk menjaga kegiatan operasional
yang tidak dapat ditangguhkan. Anggaran kelangsungan operasional disusun berdasarkan jenis
pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun. Template estimasi belanja kelangsungan
operasional dapat dilihat pada table 4.2.
NO. Sumber Pendapatan
Pendapatan Hibah, dll
Baseline
Tahun 2019
Estimasi Pendapatan ( Rp. )
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
Tahun
2024
1 Dana Pemerintah ( RM ) 290,477,618,000 223,440,580,000 235,735,417,400 248,757,277,510 262,553,739,550 277,175,884,508
2 Pendapatan PNBP ( BLU )
a. Belanja Operasional 205,152,050,000 223,440,580,000 235,735,417,400 248,757,277,510 262,553,739,550 277,175,884,508
b. Belanja Modal 85,325,568,000
a. Pelayanan Operasional 1,535,202,960,000
b. Hasil Kerjasama 12,659,796,000
c. Jasa Layanan Perbankan
1,550,000,000,000 1,570,000,000,000 1,590,000,000,000 1,610,000,000,000 1,630,000,000,000 1,650,000,000,000
3
TOTAL 1,840,477,618,000 1,793,440,580,000 1,825,735,417,400 1,858,757,277,510 1,892,553,739,550 1,927,175,884,508
1,555,012,030,452 1,574,821,100,903 1,594,630,171,355 1,614,439,241,806 1,634,248,312,258
12,823,148,206 12,986,500,413 13,149,852,619 13,313,204,826 13,476,557,032
2,164,821,342 2,192,398,684 2,219,976,026 2,247,553,368 2,275,130,710 2,137,244,000
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 93
Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Operasional 2020-2024
b) Anggaran Pengembangan
Anggaran pengembangan ditujukan untuk pembiayaan program-program strategis yang
yang ditujukan untuk:
● Program strategis tahunan untuk pencapaian sasaran strategis dan target IKU
● Program strategis untuk pelaksanaan mitigasi risiko.
Anggaran pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi
besarannya per tahun. Estimasi Anggaran pengembangan dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 Estimasi anggaran program pengembangan 2020-2024
628,000,000,000 636,000,000,000 644,000,000,000 652,000,000,000 660,000,000,000
518,100,000,000 524,700,000,000 531,300,000,000 537,900,000,000 544,500,000,000
73,790,000,000 74,730,000,000 75,670,000,000 76,610,000,000 77,550,000,000
125,600,000,000 127,200,000,000 128,800,000,000 130,400,000,000 132,000,000,000
4,710,000,000 4,770,000,000 4,830,000,000
Baseline
Tahun 2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran ( Rp. )
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
Tahun
2024
1 Dana Pemerintah ( RM ) 290,477,618,000 223,440,580,000 235,735,417,400 248,757,277,510 262,553,739,550 277,175,884,508
2 PNBP ( BLU )
Belanja Barang 1,356,366,637,000 1,491,500,000,000 1,510,500,000,000 1,529,500,000,000 1,548,500,000,000 1,567,500,000,000
Belanja
NO. Jenis Kegiatan
Modal 193,633,363,000 78,500,000,000 79,500,000,000 80,500,000,000 81,500,000,000 82,500,000,000
a. Belanja Gaji 181,294,073,000 200,984,412,000 211,033,632,600 221,585,314,230 232,664,579,942 244,297,808,939
b. Belanja Barang 23,857,977,000 22,456,168,000 24,701,784,800 27,171,963,280 29,889,159,608 32,878,075,569
c. Belanja Modal 85,325,568,000
a. Belanja Pegawai 432,543,226,000
b. Belanja Barang 625,426,459,000
c. Belanja Jasa
d. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan Dinas
f. Belanja Barang dan Jasa BLU
Lainnya
a. Peralatan dan Mesin
b. Gedung dan Bangunan
c. Fisik Lainnya
1,550,000,000,000 1,570,000,000,000 1,590,000,000,000 1,610,000,000,000 1,630,000,000,000 1,650,000,000,000
1,840,477,618,000 1,793,440,580,000 1,825,735,417,400 1,858,757,277,510 1,892,553,739,550 1,927,175,884,508
4,890,000,000 4,950,000,000
141,300,000,000 143,100,000,000 144,900,000,000 146,700,000,000 148,500,000,000
31,400,000,000 31,800,000,000 32,200,000,000 32,600,000,000 33,000,000,000
31,400,000,000 31,800,000,000 32,200,000,000 32,600,000,000 33,000,000,000
15,700,000,000 15,900,000,000 16,100,000,000 16,300,000,000 16,500,000,000
122,989,114,000
92,492,466,000
5,593,630,000
77,321,742,000
172,682,363,000
17,951,000,000
3,000,000,000
TOTAL
NO. Nama Program StrategisBaseline
Tahun 2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
Tahun
2024
TOTAL 1,840,477,618,000 1,793,440,580,000 1,825,735,417,400 1,858,757,277,510 1,892,553,739,550 1,927,175,884,508
1 Kegiatan Operasional 1,561,518,687,000 1,714,940,580,000 1,746,235,417,400 1,778,257,277,510 1,811,053,739,550 1,844,675,884,508
2 Mitigasi Resiko 278,958,931,000 78,500,000,000 79,500,000,000 80,500,000,000 81,500,000,000 82,500,000,000
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 94
4.3. Rencana Pendanaan
Rencana pendanaan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam tahun 2020-2024
bersumber dari:
1. Rupiah Murni
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU RS
Selain itu, dimungkinkan dalam tahun berjalan didapatkan anggaran bersumber dari hibah.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 95
BAB V
PENUTUP
Penyusunan RSB RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 2020-2024 merupakan
perencanaan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan program dan kegiatan serta
kebutuhan untuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan guna peningkatan dan pengembangan
pelayanan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Semoga RSB yang disusun dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sesuai dengan cita-cita dalam visi
RSCM “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional Terdepan dalam Layanan,
Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional”.
.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 96
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. KAMUS KPI
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 97
1 Nama Indikator : Kepuasan Pasien
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator :
6 Definisi :
7 Numerator :
8 Denominator :
9 Formula :
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses
Terselenggaranya pelayanan prima di semua unit pelayanan
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
publik. (sesuai dengan ketentuan/ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
14 tahun 2017 tentang “Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik)
Hasil penilaian SKM
Skala maksimal nilai SKM
Pasien/ keluarga pasien rawat jalan dan rawat inap
-
Kuesioner
Melakukan Sampling:
O Tidak
√ Ya = 1507 Responden
>Metode Sampling : O Systematic Random Sampling √ Convenience Sampling
>Besar Sampel : • Jika total populasi (n) ≥ 640, sampel yang diambil adalah 128 sampel
• Jika “n”= 320
Proses &
12 Sumber Data :
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") :
15 Wilayah pengamatan :
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Retrospektif
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Pengembangan dan Pemasaran
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian Pemasaran
19 Frekuensi Penilaian Data : Semester
20 Periode pelaporan : Semester
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
Publik : - /setiap...
Lainnya : -
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
75% 78% 80% 83% 85%
√
O
O √
√
Terwujudnya kepuasan pelanggan
-639, sampel yang dinilai adalah 20% dari total populasi
• Jika “n”= 64-319, sampel diambil 64 sampel
• Jika “n”= <64, sampel yang dinilai adalah 100% atau seluruh populasi
dinilai
Column Chart / Line
Seluruh unit pelayanan
Outcome O Outcome
Concurrent
Performance board/
O
Rumus :Hasil Penilaian SKM x 100%
Skala Maksimal Nilai SKM
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 98
1 Nama Indikator : Tingkat kepuasan peserta didik
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : Peserta didik memandang bahwa visi RSCM 2020 hanya akan bisa tercapai, jika terwujud
kepuasan bagi mereka.
6 Definisi : Tingkat kepuasan peserta didik adalah Presepsi peserta didik terhadap proses pendidikan
yang dilaksanakan dengan menggunakan survey.
Peserta didik merupakan salah satu stakeholder kunci RSCM. Peserta didik di RSCM berasal
dari beberapa institusi pendidikan misalnya FKUI, FKG UI, FF, FIK, FMIPA, dll.
Dimensi yang dinilai adalah
1. Kondisi fisik area kerja (RSCM)
2. Kesehatan dan keselamatan (FKUI - RSCM)
3. Peraturan dan prosedur standar terkait pendidikan (FKUI)
4. Hubungan antar peserta didik (FKUI-RSCM)
5. Kualitas mentor (FKUI-RSCM)
6. Dorongan untuk kinerja baik (FKUI-RSCM)
7. Perlakukan yang sama (FKUI-RSCM)
8. Pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan (FKUI-RSCM)
9. Nilai dan kode etik peserta didik (FKUI)
10. Persepsi peserta didik terhadap program pendidikan (FKUI)
11. Insentif kinerja (RSCM)
12. Kepuasan keseluruhan (FKUI-RSCM)
7 Numerator : Rata-rata skor kepuasan yang kemudian dihitung persentasenya
8 Denominator :
9 Formula : Rata-rata skor kepuasan yang kemudian dihitung persentasenya
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data :
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
Ya,
>Metode Sampling : O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis ☐ Diagram Batang
☐ Diagram Pie Lainnya, Sebutkan : Analisis per dimensi faktor
kepuasan, per departemen dan unit kerja
15 Wilayah pengamatan :
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Utama
18 Pengumpul Data Indikator : Komite Koordinasi Pendidikan
19 Frekuensi Penilaian Data : Tahunan
20 Periode pelaporan : Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian:
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
70% 75% 80% 85% 85%
√
O O
O
O
√
√
√
Terwujudnya kepuasan pelanggan
Peserta didik di lingkungan RSCM (Mahasiswa dokter, perawat dan nakes lainnya)
Peserta didik yang lama pendidikannya kurang dari 1 bulan
Hasil survey yang dikembangkan dari konsultan RSCM
Seluruh lingkungan RSCM
Internal : / Setiap Tahun
Pimpinan RS : Lakip, LAPTAH /setiap tahun
Lainnya : Rapimtas, Rapimkap /setiap tahun
Kuesioner kepuasan peserta didik RSCM
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
√
√
Performance board
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 99
1 Nama Indikator : Terakreditasi Internasional
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator :
6 Definisi :
7 Numerator :
8 Denominator :
9 Formula : Akreditasi / reakreditasi JCI
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data :
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis ☐ Diagram Batang
Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan :
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Pentingnya akreditasi JCI dalam mendukung peningkatan standar mutu dan keselamatan di
RSCM-FKUI terutama dalam aspek pelayanan dan Pendidikan.
RSCM disebut terakreditasi internasional apabila lulus survey akreditasi/ reakreditasi oleh
JCI. Mempertahankan sertifikasi akreditasi JCI yang sudah diperoleh dengan menjalankan
semua standar yang ada didalam chapter yang ditetapkan oleh JCI selama 3 tahun masa
berlakunya sertifikat tersebut.
Seluruh standar JCI dan unit kerja yang masuk dalam chapter JCI
Unit kerja/pelayanan yang tidak masuk dalam scope yang diajukan JC
Dokumen pelayanan, pendidikan, dan penelitian di RSCM-FKUI sesuai hasil self assessment
pokja-pokja akreditasi JCI. Sertifikat akreditasi dan reakreditasi JCI
Lingkungan RSCM-FKUI yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi dan reakreditasi JCI
Internal : /setiap tahun
Pimpinan RS : Lakip, LAPTAH /setiap tahun
Lainnya
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Utama
18 Pengumpul Data Indikator : KMKK
19 Frekuensi Penilaian Data : Tahunan
20 Periode pelaporan : 3 Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian:
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
Sustainable Sustainable Acredited
(Trinniel Ke 3)
Sustainable Sustainable
√
O
√
√
Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi,
bermutu dan berkesinambungan
:
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
√
√
Performance board
Rapim, Rapimtas
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 100
1 Nama Indikator : Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai dengan PPK dan atau CP
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : Pelayanan yang diberikan kepada pasien harus merujuk pada Panduan Praktik Klinis (PPK) sesuai
PMK No 1438 Tahun 2010
6 Definisi : Pemberian pelayanan medis terhadap suatu penyakit yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis
(PPK) yang telah disahkan.
Dikatakan sesuai PPK jika seluruh dimensi sesuai dengan yang tertera dalam PPK. melalui audit klinis
bersama dengan Komite Medik.
Layanan yang sesuai CP adalah kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pasien dengan diagnosis tertentu dengan clinical pathway yang telah ditetapkan dan disusun
sebelumnya.
7 Numerator : Jumlah layanan yang dilakukan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK)/CP
8 Denominator : Jumlah Panduan Praktik Klinis (PPK)/CP yang sudah disahkan
9 Formula : Jumlah layanan yang dilakukan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK)/CP X 100%
Jumlah Panduan Praktik Klinis (PPK)/CP yang sudah disahkan
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Pelayanan yang dilakukan pada pasien yang telah memiliki Panduan Praktik Klinis (PPK)/CP yang
sudah disahkan
b. Kriteria Eksklusi : -
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data : Dokumen Medik, Dokumen Audit Klinis, form CP
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel : • Jika total populasi (n) ≥ 640, sampel yang diambil adalah 128 sampel
• Jika “n”= 320-639, sampel yang dinilai adalah 20% dari total populasi
• Jika “n”= 64-319, sampel diambil 64 sampel
• Jika “n”= <64, sampel yang dinilai adalah 100% / seluruh populasi dinilai
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis ☐ Diagram Batang
Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : Departemen medis dan unit pelayanan RSCM
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Medis dan Keperawatan
18 Pengumpul Data Indikator : Komite Medik dan Bidang Pelayanan Medis
19 Frekuensi Penilaian Data : Triwulan
20 Periode pelaporan : Semester
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Performance Board/Rapat internal
KMKK : 1x/tahun
Pimpinan RS : 1x/tahun
22 Formulir Pengumpulan Data : Formulir pengumpulan data layanan yang dilaksanakan sesuai dengan PPK/CP
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
80% 85% 85% 90% 90%
O
√
O
√
√
Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi, bermutu dan
berkesinambungan
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
√
√
O
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 101
1 Nama Indikator : Jumlah riset kolaboratif
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√
") :
O Stakeholder O Finansial
√ O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang
komprehensif, terintegrasi, bermutu dan berkesinambungan
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : Dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan riset
Dapat menghasilkan riset yang terintegrasi dengan layanan
Dapat menghasilkan riset yang berkesinambungan
6 Definisi : adalah riset yang dikerjakan dengan bekerjasama antar
departemen/unit atau antar instansi.
adalah riset yang sudah selesai di tahun berjalan.
7 Numerator : Jumlah riset kolaboratif
8 Denominator : -
9 Formula : Jumlah riset kolaboratif
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Riset kolaboratif yang sudah selesai di tahun berjalan.
b. Kriteria Eksklusi : -
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan
tanda "√") :
O Struktur O Proses O Proses &
12 Sumber Data : Laporan penelitian, Perjanjian kerjasama penelitian, Publikasi penelitian
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
√
O Ya,
>Metode Sampling : O Systematic Random Sampling
O Convenience Sampling
>Besar Sampel : • Jika total populasi (n) ≥ 640, sampel yang
diambil adalah 128 sampel
• Jika “n”= 320-639, sampel yang dinilai adalah
20% dari total populasi
• Jika “n”= 64-319, sampel diambil 64 sampel
• Jika “n”= <64, sampel yang dinilai adalah
100% atau seluruh populasi dinilai
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : Seluruh riset RSCM-FKUI
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah
satu dengan tanda "√")
O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Pengembangan & Pemasaran RSCM dan Wakil Dekan I FKUI
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian Penelitian RSCM dan Manajer Riset FKUI
19 Frekuensi Penilaian Data : Semester
20 Periode pelaporan : Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Performance board/Rapat Internal
KMKK : Laporan Tahunan
Pimpinan RS : Laporan Tahunan
22 Formulir Pengumpulan Data : Formulir pengumpulan data riset kolaboratif
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
10 12 15 15 17
Proses Bisnis Internal
Riset kolaboratif
Riset yang dihitung
Tidak
√ Diagram Batang
√ Retrospektif
√ Outcome Outcome
Concurrent
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 102
1
2 Stakeholder O Finansial
O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi, bermutu dan
berkesinambungan
4
5 Penelitian yang dilaksanakan di RSCM-FKUI saat ini belum dimanfaatkan sampai pada tingkat aplikatif
sehingga kerjasama dengan sektor publik atau private perlu ditingkatkan untuk hilirisasi produk
penelitian.6 Kerjasama penelitian RSCM-FKUI dengan perusahaan atau organisasi baik pemerintah maupun swasta
yang hasil penelitiannya dapat menghasilkan produk
7 Jumlah kerjasama penelitian dengan sektor publik dan private (hilirisasi)
8 -
9 Jumlah kerjasama penelitian dengan sektor publik dan private (hilirisasi)
10
11 O Struktur O O Proses &
12 Perjanjian kerjasama penelitian
13 Melakukan Sampling:
O Ya,
>Metode Sampling : O Systematic Random Sampling O Convenience Sampling
>Besar Sampel : • Jika total populasi (n) ≥ 640, sampel yang diambil adalah 128 sampel
• Jika “n”= 320-639, sampel yang dinilai adalah 20% dari total populasi
• Jika “n”= 64-319, sampel diambil 64 sampel
• Jika “n”= <64, sampel yang dinilai adalah 100% atau seluruh populasi dinilai
14 Diagram Garis
Diagram Pie
Nama Indikator : Jumlah kerjasama penelitian dengan sektor publik atau private
Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") :
Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis :
Bobot KPI (%) :
Alasan memilih indikator :
Definisi :
Numerator :
Denominator :
Formula :
Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√
") :
Proses
Sumber Data :
Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") :
Tidak
Rencana Analisis (beri tanda"√") : Diagram Batang
Wilayah pengamatan :
Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu
dengan tanda "√")
Retrospektif
Penanggung Jawab Indikator :
Pengumpul Data Indikator :
Frekuensi Penilaian Data :
Periode pelaporan :
Rencana penyebaran hasil
Lainnya, Sebutkan...........
15 Seluruh penelitian RSCM
16 O
17 Direktur Pengembangan dan Pemasaran
18 Bagian Penelitian
19 Triwulan
20 Semester
21 Internal : Performance board/Rapat Internal
KMKK : Laporan Tahunan
Pimpinan RS : Laporan Tahunan
22 Perjanjian kerjasama penelitian
23 2020 2021 2022 2023 2024
1 1 1 1 1
capaian:
Formulir Pengumpulan Data :
Target capaian :
O
√
√
√
Outcome Outcome
Concurrent
☐
☐ ☐
√
√
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 103
1 Nama Indikator : Jumlah layanan unggulan yang menghasilkan revenue.
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√")
:
O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : RSCM selaku RS rujukan tertinggi nasional memiliki berbagai layanan unggulan yang mampu
memberikan revenue kepada RSCM.
6 Definisi : Layanan unggulan ( ) adalah suatu layanan yang penuh dengan inovasi,
didukung oleh teknologi terbaik di bidangnya, biasanya komprehensif pada layanan klinik yang
fokus pada suatu penyakit tertentu, serta tidak dimiliki oleh pesaing.
Layanan unggulan di RSCM adalah layanan yang memiliki karakteristik sudah berjalan
( ), memiliki kualitas dan mutu serta catatan keselamatan yang baik, kolaborasi
multidisplin, sesuai dan berbasis riset, terpublikasi dan memiliki revenue yang
baik. Layanan unggulan di RSCM diantaranya IVF, Transplantasi Ginjal, Uronefro Center,
Implantasi Koklea, Prosedur Minimal Invasif (PESC), Pelayanan Terintegrasi Gamma Knife.
Layanan unggulan Revenue adalah layanan unggulan yang mengalami peningkatan pendapatan
minimal 10% dari tahun sebelumnya
7 Numerator : Jumlah layanan yang mengalami peningkatan revenue
8 Denominator :
9 Formula : Jumlah layanan yang mengalami peningkatan revenue
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Layanan unggulan
b. Kriteria Eksklusi : -
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda
"√") :
O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data : Laporan Keuangan
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : Diagram Garis ☐Diagram Batang
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : Pelayanan Unggulan di RSCM
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu
dengan tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Medik dan Keperawatan
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian Akuntansi
19 Frekuensi Penilaian Data : Triwulan
20 Periode pelaporan : Semester
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : /setiap tahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
22 Formulir Pengumpulan Data : Formulir pengumpulan data layanan unggulan yang menghasilkan (peningkatan) revenue
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
3 4 5 6 6
(peningkatan)
√
O
√
√
√
Terwujudnya sistem layanan, pendidikan dan penelitian yang komprehensif, terintegrasi,
bermutu dan berkesinambungan
center of excellent
established
best practice
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 104
Nama Indikator : Jumlah wilayah yang bekerjasama dengan skema AHS
Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "
√") :
Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
Sasaran Strategis :
Bobot KPI (%) :
Alasan memilih indikator : RSCM FKUI sebagai guru bangsa dan RS rujukan Nasional memiliki tugas bekerjasama
dengan RS diseluruh wilayah Indonesia, tidak hanya layanan tetapi juga pendidikan dan
penelitian. sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Sistem Integrasi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, FKUI
bekerjasama dengan RSCM dalam skema AHS.
Definisi : Yang dimaksud dengan wilayah adalah kabupaten/kota/provinsi yang memiliki RS yang
bekerjasama dengan RSCM FKUI dalam skema AHS dengan ikatan perjanjian kerjasama.
contoh: Ruteng (NTT), Bangka Belitung, DKI, Palu, (termasuk bencana)
Numerator : Jumlah wilayah yang bekerjasama dengan skema AHS yang masih berlaku di tahun
pengukuran
Denominator : -
Formula : Jumlah wilayah yang bekerjasama dengan skema AHS yang masih berlaku di tahun
pengukuran
Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Seluruh wilayah yang bekerja sama dengan skema AHS dengan RSCM FKUI
b. Kriteria Eksklusi : -
Tipe Indikator (pilih salah satu dengan
tanda "√") :
O Struktur Proses Proses &
Sumber Data : Dokumen Perjanjian kerjasama, Roadmap, dan Evaluasi
Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√")
:
Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel :
Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis √ Diagram Batang
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
Wilayah pengamatan : Wilayah NKRI
Metode Pengumpulan Data (pilih salah
satu dengan tanda "√")
Retrospektif
Penanggung Jawab Indikator : Direktur Utama dan Dekan FKUI
Pengumpul Data Indikator : Bagian Pemasaran RSCM dan Koordinator AHS FKUI
Frekuensi Penilaian Data : Semester
Periode pelaporan : Tahunan
Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : /setiap tahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
Formulir Pengumpulan Data : Formulir pengumpulan data jumlah wilayah yang bekerjasama dengan skema AHS
Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
3 4 4 5 5
√
O
O
√
O √
Terwujudnya akses layanan rumah sakit yang terjangkau bagi semua
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 105
1 Nama Indikator : Jumlah jenis layanan yang bekerjasama dengan Skema AHS
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√
") :
O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : RSCM-FKUI sebagai guru bangsa dan RS rujukan Nasional memiliki tugas bekerjasama
dengan RS di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya layanan tetapi juga pendidikan dan
penelitian. sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Sistem Integrasi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, FKUI
bekerjasama dengan RSCM dalam skema AHS.
6 Definisi : Jenis layanan yang dimaksud sesuai dengan program nasional dan provinsi, yaitu: AKI, AKB,
Stunting, Adiksi non NAPZA, hipertensi, kanker, dan DM, (dan jika ada bencana)
Skema AHS meliputi optimalisasi upaya pelayanan kesehatan (baik promotif, preventif,
maupun kuratif) dan penguatan sistem rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan.
Bekerjasama dibuktikan dengan ruang lingkup sesuai skema AHS yang tercantum dalam
Perjanjian Kerja Sama.
7 Numerator : Jumlah jenis layanan yang bekerjasama dengan Skema AHS
8 Denominator : -
9 Formula : Jumlah jenis layanan yang bekerjasama dengan Skema AHS
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Jenis layanan yang terkait dengan program nasional dan pemerintah provinsi
b. Kriteria Eksklusi : -
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan
tanda "√") :
O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data : Dokumen PKS
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis Diagram Batang
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : RS yang bekerjasama dalam skema AHS
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu
dengan tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Medik & Keperawatan dan Wakil Dekan I FKUI
18 Pengumpul Data Indikator : Bidang Pelayanan Medik dan Wakil Koordinator AHS
19 Frekuensi Penilaian Data : Semester
20 Periode pelaporan : Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : laporan /setiap tahun
Pimpinan RS : laporan /setiap tahun
Pihak Terkait : laporan /setiap tahun
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
6 6 6 6 6
√
O
√
√
√
Terwujudnya RS dengan layanan unggul dalam kerangka AHS
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 106
1 Nama Indikator : Persentase staf yang berkompeten dan berkinerja unggul
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : Keandalan staf tergambar dari kompetensi dan keunggulan kinerjanya
6 Definisi : Staf yang dimaksud adalah staf medik RSCM-FKUI.
Berkompeten adalah memiliki kemampuan dan karateristik seseorang pegawai berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga
pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
Berkinerja unggul adalah hasil kerja kualitatif dan kuantitatif sesuai atau melebihi target yang
ditetapkan.
Staf berkompeten dan Berkinerja unggul meliputi kualitatif (penilaian clinical care) dan
kuantitatif (keberadaan)
Staf dikatakan berkompeten dan berkinerja unggul jika memenuhi:
1. Hasil capaian clinical care sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan
2. Jumlah jam kerja memenuhi jam kerja yang ditetapkan
3. Jumlah layanan sesuai target
7 Numerator : Jumlah staf medis yang berkompeten dan berkinerja unggul
8 Denominator : Seluruh staf medis
9 Formula : Jumlah staf medis yang berkompeten dan berkinerja unggul x 100%
Seluruh staf medis
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Staf medis yang melakukan pelayanan
b. Kriteria Eksklusi : 1. Staf medis yang tidak dapat dilakukan evaluasi kinerja (cuti LTN, sakit lama, Tugas Belajar)
2. Staf medis yang menduduki jabatan struktural direksi dan dekanat FKUI
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "
√") :
O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data : Absensi, EHR, Evaluasi capaian Clinical care
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O
O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis Diagram Batang
Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : RSCM-FKUI
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu
dengan tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur SDM dan Pendidikan
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian SDM dan KMKK
19 Frekuensi Penilaian Data : Semester
20 Periode pelaporan : Semester
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
Publik : - /setiap...
Lainnya : -
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
BL+10%
O √
O
√
√
√
Terwujudnya SDM yang andal
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling
Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
√
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 107
1 Nama Indikator : Tingkat kepuasan pegawai
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : Berdasarkan peta risiko pemenuhan sarana dan prasaran menjadi masalah termasuk untuk
kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan dan keselamatan, nilai budaya belum diterapkan
secara penuh, pemenuhan kebutuhan pengembangan diri belum optimal
6 Definisi : Tingkat kepuasan pegawai adalah tingkat kepuasan pegawai berdasarkan survei opini yang
dilakukan kepada pegawai RSCM terhadap berbagai dimensi.
10 Dimensi yang dinilai adalah:
1. Organization practice
2. Supervisory Leadership
3. Teamwork and cooperation
4.Communication
5. Empowerment and job Performance
6. Growth and advancement
7. Compensation and Benefits
8. Work Condition
Pegawai yang dimaksud adalah seluruh pegawai PNS maupun non PNS dan pegawai
Kemenristek dikti maupun non PNS UI yang terdata di Bagian SDM RSCM dan bekerja
dilingkungan RSCM.
7 Numerator : Jumlah frekuensi per kriteria dikali skor kriteria tingkat kepuasan
8 Denominator : Jumlah frekuensi dikali jumlah kriteria tingkat kepuasan
9 Formula : Jumlah frekuensi per kriteria dikali skor kriteria tingkat kepuasan
Jumlah frekuensi dikali jumlah kriteria tingkat kepuasan
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : seluruh pegawai RSCM
b. Kriteria Eksklusi : Pegawai dengan masa bekerja kurang dari 1 tahun
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses O Proses &
12 Sumber Data : Data survei opini pegawai
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
Ya,
>Metode Sampling : O
>Besar Sampel : sesuai dengan rumus slovin
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis Diagram Batang
Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : Pegawai RSCM
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Retrospektif
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur SDM dan Pendidikan
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian SDM dan Pendidikan
19 Frekuensi Penilaian Data : Tahunan
20 Periode pelaporan : Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : /setiap tahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
Publik : - /setiap...
Lainnya : -
22 Formulir Pengumpulan Data : -
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
70% 75% 80% 85% 85%
O √
O
√
√
√
O √
Terwujudnya RSCM as the best place to work
9. The Job It self
10. Reaction to survey
11. Nilai budaya
12. Kesempatan pengembangan diri
Outcome Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
√
O
X 100%
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 108
1 Persentase Supervisi peserta didik spesialis dan subspesialis
2 O Stakeholder O Finansial
O Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Terwujudnya RSCM
4
5 JCI Acreditation Standard for Hospital 5th ed standar MPE 4,
Bad performance: rerata kelengkapan rekam medik pada Closed Medical Record
Review masih kurang baik
High risk: menggambarkan supervisi yang belum baik
High volume : Rekam medik yang diisi oleh peserta didik dan harus disupervisi
DPJP banyak
6 Rekam medik dikatakan diverifikasi oleh DPJP jika terdapat bukti supervisi DPJP
terhadap peserta didik dalam bentuk tanda tangan pada formulir Catatan
Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
Diverifikasi dengan lengkap artinya semua SOAP pada CPPT yang diisi oleh PPDS
ditandatangani oleh DJPJP sebagai bukti supervisi selama masa perawatan
pasien tersebut. Lengkap dengan pembubuhan jam dan tanggal
7 Jumlah rekam medik yang diverifikasi dengan lengkap oleh DPJP 1 kali 24 jam
8 Jumlah rekam medik yang dikaji
9 Jumlah rekam medik yang diverifikasi dengan lengkap oleh DPJP 1
kali 24 jam x 100% Jumlah rekam medik yang dikaji
10
Rekam medik di unit pelayanan yang digunakan sebagai tempat pendidikan
-
11 O Struktur Proses O Proses &
12 CMRR
13 Melakukan Sampling:
Tidak
OYa,
>Metode Sampling : O
O
>Besar Sampel :
14 Diagram Garis Diagram Batang
Diagram Pie Lainnya, Sebutkan...........
15 Unit layanan yang digunakan dalam pendidikan
16 Retrospektif O Concurrent
17 Komite Koordinasi Pendidikan
18 Panitia Rekam Medik
19 Bulanan
20 Bulanan
21 Internal : setiap 3 bulan sekali
Pimpinan RS : Dekan & Dirut /setiap 6 bulan
Pihak Terkait : Kadept & KPS /setiap bulan
22 Formulir Supervisi DPJP Terhadap PPDS
23 2020 2021 2022 2023 2024
85%
Nama Indikator :
Perspektif (pilih salah satu dengan
tanda "√") :
Sasaran Strategis :
Bobot KPI (%) :
Alasan memilih indikator :
Definisi :
Numerator :
Denominator :
Formula :
Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
Tipe Indikator (pilih salah satu
dengan tanda "√") :
Sumber Data :
Sampel (pilih salah satu dengan
tanda "√") :
Rencana Analisis (beri tanda"√") :
Wilayah pengamatan :
Metode Pengumpulan Data (pilih
salah satu dengan tanda "√")
Penanggung Jawab Indikator :
Pengumpul Data Indikator :
Frekuensi Penilaian Data :
Periode pelaporan :
Rencana penyebaran hasil capaian:
Formulir Pengumpulan Data :
Target capaian :
√
√
√
√ √
√
as the best place to work
OOutcome Outcome
Systematic Random Sampling
Convenience Sampling
Performance board
☐ ☐
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 109
1 Persentase pencapaian integrasi IT sesuai dengan rencana pengembangan
2 ☐ Stakeholder ☐ Finansial
☐ Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
4 70%
5
6 Intergrasi IT adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan
yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan
sehingga berdampak membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi
(seperti mengurangi risiko atau kelemahan sistem, mempercepat kegiatan produksi
dan/atau mempercepat proses bergabungnya bisnis partner) melaluit Teknologi
Informasi (TI).
Teknologi Informasi TI yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam
mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah
data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau
berkualitas.
Rencana Pengembangan adalah suatu proses yang terdiri dari mendefinisikan hal
yang penting (prioritas), ingin dicapai (target) dengan kekuatan yang dimiliki, dan
segala yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dalam kurun waktu
yang telah ditetapkan (roadmap) di tahun berjalan.
7 Jumlah pengembangan IT yang sesuai Roadmap pada tahun berjalan
8 Jumlah pengembangan IT yang sesuai Roadmap yang selesai pada tahun berjalan
9 Jumlah pengembangan IT sesuai Roadmap yang selesai pada tahun berjalan dibagi
Jumlah pengembangan IT sesuai Roadmap pada tahun berjalan dikali 100%
10
Seluruh rencana pengembangan IT (roadmap) tahun berjalan
Pengembangan IT yang tidak masuk rencana pengembangan (roadmap) tahun
berjalan
11 ☐ Struktur ☐ Proses ☐ Proses & Outcome
12 Rencana Pengembangan IT (Roadmap) IT
13 Melakukan Sampling: ☐ Ya,
14 ☐ Diagram Garis
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya,
Sebutkan...........15 Unit Manajemen Sistem Informasi (UMSI)
16 ☐
17 Unit Manajemen Sistem Informasi (UMSI)
Koordinator terkait (PPI dan Infrastruktur)
18 Triwulan
19 Tahunan
20
21 Formulir Monitoring Project Magament
22 2020 2021 2022 2023 2024
70% 75% 85% 90% 100%
Nama
(KPI) :
Perspektif : (Pilih Salah Satu dengan
tanda "V" )
Sasaran Strategis :
Bobot KPI (% ) :
Alasan memilih indikator :
Definisi :
Numerator :
Denominator :
Formula :
Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
Tipe Indikator : (Pilih Salah Satu
dengan tanda " √" )
√
Sumber Data :
Sampel (pilih salah satu dengan tanda "
√" ) :
√ Tidak
Rencana Analisis (beri tanda" " ) :√ Diagram Batang
Wilayah pengamatan :
Metode Pengumpulan Data : (Pilih
Salah Satu dengan tanda "V" )√ Retrospektif
Penanggung J awab Indikator :
Pengumpul Data :
Frekuensi Penilaian Data :
Periode pelaporan :
Rencana penyebaran hasil capaian
kepada staf :
Formulir Pengumpulan Data :
Target capaian:
K ey Performance Indicator
Outcome
√
Concurrent
√
1. Penempelan data update capaian indikator setiap tahun di papan "Performance
Board" UMSI
2. / pertemuan bulanan capaian indikator oleh pimpinan unit kerja kepada
seluruh staf
3. Desktop PC staf UMSI
Briefing
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 110
Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang
dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks
ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun prosesnya. (UU No. 18 Tahun 2002
Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi)
Kriteria program inovasi adalah sebagai berikut:
Program inovasi yang diusulkan memenuhi persyaratan:
1. Mampu menemukan suatu hal baru/ penyempurnaan sesuatu yang sudah ada tetapi
berdampak jelas terhadap kinerja baik medis dan non medis.
2. Dapat memenuhi kebutuhan rumah sakit.
3. Memberikan solusi permasalahan yang ada (medis atau non medis)
4. Program inovasi minimal sudah diuji coba atau sudah diimplementasikan serta terbukti
lebih efisien, efektif, yang semuanya dapat dinilai atas dasar biaya
1 Nama Indikator : Jumlah pengembangan Program inovasi layanan
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : Perlunya peningkatan inovasi di RSCM guna meningkatkan kepuasan stakeholder dan
peningkatan mutu layanan
6 Definisi :
7 Numerator :
8 Denominator :
9 Formula :
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data :
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis ☐ Diagram Batang
Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan :
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Pengembangan dan Pemasaran
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian Penelaitian
19 Frekuensi Penilaian Data : Semester
20 Periode pelaporan : Triwulan
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : /setiap tahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
Publik : - /setiap...
Lainnya : -
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
2 2 2 2 2
O √
O
√
Terwujudnya inovasi layanan kesehatan unggulan berbasis Penelitian
atau waktu.
5. Dapat memiliki potensi HKI.
Jumlah program inovasi yang terlaksana pada tahun berjalan
NA
Jumlah program inovasi yang terlaksana pada tahun berjalan
Hasil inovasi berupa produk (medis maupun non medis) dan management
Hasil inovasi yang tidak / belum dapat diterapkan di RSCM
Laporan aktivitas, hasil penelitian, atau PDSA
Semua unit kerja
O
Penilaian program inovasi dilakukan oleh tim penilai
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Performance board/
√
√
√Retrospektif Concurrent
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 111
Hasil penyempurnaan sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
seyogyanya terukur dari kinerja proses yang dibangun oleh unit kerja
Nilai ekselen diukur berdasarkan pemenuhan indikator komposit proses-proses yang
dibangun oleh unit dan departemen dengan memperhatikan kriteria berikut ini:
1. Tatakelola ISO yang dibangun (dibuktikan melalui proses audit internal dengan tim asesor
internal bagi unit yang tidak wajib ISO, melalui proses audit eksternal oleh tim ISO bagi unit
yang wajib ISO)
2. Leadership yang dijalankan (IKI Kepala Unit Kerja = 1) dan Penilaian SPK >=85 (untuk
penilaian unit kerja di bawah FKUI)
3. Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan (laporan kegiatan penjaminan mutu,
terdapat sistem baru/re-design sistem hasil dari proses PDSA hingga selesai/tanta tangan
Ketua KMKK)
4. Sertifikat Champion EB-CPG yang didapatkan setelah seorang Champion
1 Nama Indikator : Persentase Unit Kerja Ekselen
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator :
6 Definisi :
7 Numerator :
8 Denominator :
9 Formula : Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen
Jumlah total unit kerja
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi :
b. Kriteria Eksklusi :
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur O Proses O Proses &
12 Sumber Data :
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis ☐ Diagram Batang
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan :
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur Utama
18 Pengumpul Data Indikator : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja
19 Frekuensi Penilaian Data : Tahunan
20 Periode pelaporan : Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : /setiap tahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
Publik : - /setiap...
Lainnya : -
22 Formulir Pengumpulan Data :
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
70% 75% 80% 85% 90%
O √
O
Terwujudnya tata kelola dan budaya organisasi yang akuntabel
mengikuti
serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas Champion EB-CPG,
mendukung proses penyusunan PPK di departemen, dan melakukan telaah PPK yang
disusun oleh departemen masing-masing.
departemen: memenuhi minimal 4 dari 5 kriteria di atas
non departemen: memenuhi minimal 3 dari 2 kriteria selain sertifikat champion EB-CPG
Perlu dicatat bahwa nilai ekselen yang dimaksud bukan berdasarkan IKU (yang mengukur
output) tapi dari input dan proses yang dibangun oleh unit
Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen
Jumlah total unit kerja
Seluruh unit kerja yang melaksanakan kontrak kinerja dengan direksi
Dokumen hasil penilaian tatakelola ISO, hasil penilaian IKI kepala unit kerja, pelaporan
PDSA dari unit kerja, dan dokumen penetapan pembimbing penelitian PPDS
Unit kerja dikatakan ekselen jika:
Outcome Outcome
Systematic Random Sampling Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
√
X 100%
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 112
1 Nama Indikator : Jumlah pelatihan unggul yang dilaksanakan
2 Perspektif (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Stakeholder O Finansial
Proses Bisnis Internal O Pengembangan Personil & Organisasi
3 Sasaran Strategis :
4 Bobot KPI (%) :
5 Alasan memilih indikator : 1. RSCM memiliki SDM dan fasilitas yang unggul untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan
pengampuan.
2. Pelatihan dan pengampuan berpotensi untuk meningkatkan revenue.
3. Kebutuhan akan SDM dan Layanan yang unggul menjadi kebutuhan bagi semua layanan
kesehatan.
6 Definisi : Pelatihan unggul adalah pelatihan yang menghasilkan revenue dan memenuhi salah satu kriteria
berikut:
1. Pelatihan yang terakreditasi PPSDM
2. Pelatihan kesehatan yang terintegrasi teknologi terkini
7 Numerator : Jumlah pelatihan unggul yang dilaksanakan ditahun berjalan
8 Denominator : -
9 Formula : Jumlah pelatihan unggul yang dilaksanakan ditahun berjalan
10 Kriteria:
a. Kriteria Inklusi : Seluruh pelatihan unggul RSCM
b. Kriteria Eksklusi : -
11 Tipe Indikator (pilih salah satu dengan tanda "√") : O Struktur Proses Proses &
12 Sumber Data : Dokumen Pelatihan
13 Sampel (pilih salah satu dengan tanda "√") : Melakukan Sampling:
Tidak
O Ya,
>Metode Sampling : O
O
>Besar Sampel :
14 Rencana Analisis (beri tanda"√") : ☐ Diagram Garis Diagram Batang
☐ Diagram Pie ☐ Lainnya, Sebutkan...........
15 Wilayah pengamatan : Pelatihan di RSCM dan luar RSCM
16 Metode Pengumpulan Data (pilih salah satu dengan
tanda "√")
Retrospektif O
17 Penanggung Jawab Indikator : Direktur SDM dan Pendidikan
18 Pengumpul Data Indikator : Bagian Pendidikan dan Pelatihan
19 Frekuensi Penilaian Data : Tahunan
20 Periode pelaporan : Tahunan
21 Rencana penyebaran hasil capaian: Internal : Rapat internal, setiap kali setahun
KMKK : /setiap tahun
Pimpinan RS : /setiap tahun
Pihak Terkait : /setiap tahun
22 Formulir Pengumpulan Data : Formulir Pelatihan unggul yang dilaksanakan
23 Target capaian : 2020 2021 2022 2023 2024
3 4 5 5 5
√
O
Terwujudnya RS sebagai trend setter manajemen
Outcome O Outcome
Systematic Random Sampling
Convenience Sampling
Concurrent
Performance board/
√
√
√
√
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 113
II. ROADMAP LAYANAN UNGGULAN
1. In Vitro Fertilisation (IVF)
2020 2021 2022 2023 2024
1
1. Pra implantation genetic testing (PGT)
dan Non invasive pre natal testing(NIPT)
2. Fertility Diagnostic Center (Pusat
Diagnostik Terpadu)
a. Penyakit Endometriosis, Sindrom
Ovarium Polikistik, Perdarahan Uterus
Berulang, Keguguran Berulang,
Menopause & Ginekologi Remaja
b. Diagnostik Reseptivitas endometrium
& respon ovarium berbasis precision
medicine
c. Terapi Nutrisi pasien SOPK berbasis
precision medicine & Penilaian komposisi
lemak tubuh.
3. Layanan minimal invasive surgery dan
one stop fertility clinic
1. Layanan sel punca untuk pasien
infertilitas.
(Terapi sel punca untuk masalah
endometrium, ovarian insufficiency,
azoospermia, & pasien poor responden)
2. Layanan preservasi fungsi reproduksi /
Klinik Awet Reproduksi Indonesia
(KARI).
(Simpan beku ovarium, sel telur & jaringan
testis)
3. Manajemen dan Laboratorium
embriologi.
(Akreditasi Internasional RTAC, Sistem
Kultur Embrio, Sistem Data Terpadu &
Training center for ART & Program Single
Embryo transfer)
4. Penelitian & Publikasi Internasional
(Magister Sains Reproduksi, Buku Edukasi
& Buku Ajar Teknologi Reproduksi,
Clinical Research & Clinical Trial Site
International)
5. Kolaborasi Internasional
Pusat pelayanan fertilisasi in
vitro untuk pasien terinfeksi
1. Pra implantation genetic testing
(PGT) dan Non invasive pre natal
testing (NIPT)
2. Fertility Diagnostic Center
(Pusat Diagnostik Terpadu)
3. Layanan minimal invasive
surgery dan one stop fertility clinic
4. Layanan sel punca untuk
pasien infertilitas.
5. Layanan preservasi fungsi
reproduksi / Klinik Awet
Reproduksi Indonesia (KARI).
6. Manajemen dan Laboratorium
Embriologi.
7. Penelitian & Publikasi
Internasional
8. Kolaborasi Internasional
9. Pusat pelayanan fertilisasi in
vitro untuk pasien terinfeksi
1. Pra implantation genetic testing
(PGT) dan Non invasive pre natal
testing (NIPT)
2. Fertility Diagnostic Center
(Pusat Diagnostik Terpadu)
3. Layanan minimal invasive
surgery dan one stop fertility clinic
4. Layanan sel punca untuk pasien
infertilitas.
5. Layanan preservasi fungsi
reproduksi / Klinik Awet
Reproduksi Indonesia (KARI).
6. Manajemen dan Laboratorium
Embriologi.
7. Penelitian & Publikasi
Internasional
8. Kolaborasi Internasional
9. Pusat pelayanan fertilisasi in vitro
untuk pasien terinfeksi2
1. Kolaborasi IMERI FKUI (MOU)
2. Kolaborasi Klinik Fertilitas di Indonesia
(MOU)
Rp. 3.500.000.000
RSCM Kintani (Satelit
Klinik Yasmin)
1. pengadaan alat NGS Illumina jenis next-
seq
2. pengadaan alat sperm sex chromosome
sorting, jenis micro sort
3. Pengadaan office hysterocopy
4. Pengadaan set laparoskopi: moscillator
5. Pengadaan lipiodol dan HyCoSy
Rp. 10.236.000.000
3 Master of Clinical Embryologist (MCE)
4 Rp. 13.736.000.000
5
Nama Unit : Cluster Reproductive (Klinik Yasmin)
NO URAIANROADMAP
Alokasi Anggaran
Proyeksi Pendapatan
Layanan yang ditingkatkan / dikembangkan
Pendukung tercapainya prirotas layanan
A. Sarana (Pembangunan/Renovasi
gedung/ruangan layanan)
B. Prasarana (Kinerja Pelayanan)
C. Alat Kesehatan
SDM (Jenis & Jumlah)
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 114
2. Implant Koklea
2020 2021 2022 2023 2024
1 1. Voice Clinic Diagnostic
2. Cochlear Implant (pasien JKN dan Non
JKN)
1. Voice Clinic Diagnostic & Treatment
(Office Procedure)
2. Cochlear Implant
1. Voice Clinic Diagnostic & Treatment
2. Cochlear Implant
1. Voice Clinic Diagnostic & Treatment
2. Cochlear Implant
1. Voice Clinic Diagnostic & Treatment
2. Cochlear Implant
Ruangan kedap untuk MDVP dalam satu
ruangan dengan stroboskopi
Ruang pemeriksaan khusus untuk pasien
implantasi koklea dimana pasien tidak
diharuskan keliling poliklinik RSCM (Klinik
Implantasi Koklea RSCM Kencana)
1. Komputer,
2. Printer,
3. Memori external
4. Sistem informasi database pasien implan
koklea
1. Memori external,
2. Sistem informasi database pasien implan
koklea
Memori external Memori external Memori external
1. Monitor saraf fasialis 1. Blue Laser,
2. Flexible Endoscopic dengan "working
channel",
3. Peremajaan mesin bor
1. Microlaryng (Phonosurgery set),
2. Laryngoscope Pearson Lindholm
Peremajaan mesin bor
3 1. Minimal 1 dokter speech pathologies yang
mulai disekolahkan,
2. Minimal 1 perawat khusus voice clinic,
3. Audio verbal therapist,
4. Pelatihan SDM ahli bedah implan koklea (1
orang)
Pelatihan SDM untuk mapping dan habilitasi 1. Audio verbal therapist,
2. Pelatihan SDM ahli bedah implan
koklea
1. Sudah ada minimal 1 dokter spesialis
THT speech pathologies,
2. Pelatihan SDM untuk mapping dan
habilitasi
1. Audio verbal therapist,
2. Pelatihan SDM ahli bedah implan
koklea
4 1. Pengadaan set komputer: 15.000.000,
2. Pelatihan SDM ahli bedah implan koklea:
50.000.000
3. Monitor saraf fasialis: 300.000.000
1. Blue Laser:
2. Flexible Endoscopic dengan "working
channel":
3. Peremajaan mesin bor: 100.000.000
4. Pelatihan SDM untuk mapping dan
habilitasi: 50.000.000
1. Microlaryng (Phonosurgery set):
2. Laryngoscope Pearson Lindholm:
3. Pelatihan SDM ahli bedah implan
koklea: 50.000.000
1. Peremajaan mesin bor: 100.000.000
2. Pelatihan SDM untuk mapping dan
habilitasi: 50.000.000
Pelatihan SDM ahli bedah implan
koklea: 50.000.000
5 1. Cochlear Implant: 408.000.000 (tergantung
jumlah pasien),
2. Voice Clinic Diagnostic: 270.000.000
(tergantung jumlah pasien)
target pasien Kencana (10 pasien)
target pasien JKN (40 pasien)
1. Cochlear Implant: 408.000.000
(tergantung jumlah pasien),
2. Voice Clinic Diagnostic: 270.000.000
(tergantung jumlah pasien) + n (tergantung
tindakan office procedure yang dapat
dilakukan)
1. Cochlear Implant: 408.000.000
(tergantung jumlah pasien),
2. Voice Clinic Diagnostic:
270.000.000 (tergantung jumlah
pasien) + n (tergantung tindakan office
procedure dan tindakan phonosurgery
yang dapat dilakukan)
1. Cochlear Implant: 408.000.000
(tergantung jumlah pasien),
2. Voice Clinic Diagnostic: 270.000.000
(tergantung jumlah pasien) + n
(tergantung tindakan office procedure
dan tindakan phonosurgery yang dapat
dilakukan)
1. Cochlear Implant: 408.000.000
(tergantung jumlah pasien),
2. Voice Clinic Diagnostic:
270.000.000 (tergantung jumlah pasien)
+ n (tergantung tindakan office
procedure dan tindakan phonosurgery
yang dapat dilakukan)
Nama Unit : Departemen THT-KL
ROADMAP
Alokasi Anggaran
Proyeksi Pendapatan
NO
2
KEGIATAN
A. Sarana (Pembangunan/Renovasi
gedung/Ruangan layanan)
Layanan yang ditingkatkan /
dikembangkan
Pendukung tercapainya prioritas layanan
B. Prasarana (Kinerja Pelayanan)
C. Alat Kesehatan
SDM (Jenis & Jumlah)
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 115
3. Uronefro Center
2020 2021 2022 2023 2024
Uronefro Center Uronefro Center Uronefro Center Uronefro Center Uronefro Center
Pendukung tercapainya
prioritas layanan
A. Sarana
(Pembangunan /
Renovasi gedung /
ruangan layanan)
Men's Health Center:
1. Jenis Pelayanan : Infertilitas, Disfungsi Ereksi, Andropause
2. Peralatan : ESWT (Extracorporeal Shockwave Therapy), RigiScan
3. Jenis Tindakan : Prostesis Penis, Injeksi Intracavernosa, Vacuum Erection Device
Klinik Inkontinensia: Uroterapi (urostim, PTNS), fleksibel sistoskopi,
1. Jenis Pelayanan : Diagnostik dan Terapi Inkontinensia
2. Peralatan : Electromagnetic Chair
3. Jenis Tindakan :
Renovasi ruangan khusus videourodinamik di polikhusus urologi (pengembangan
pelayanan)
Prostate Center: ESWT
Poli Khusus Urologi : Videourodinamik, uroterapi (urostim, PTNS, kursi), prosedur
diagnostik dan ODC endoskopi (fleksibel sistoskopi, contrast study), ESWL, ESWT
(pengembangan layanan)
*catatan: pengadaan alat antara polikhusus dan uronefro cluster kencana cukup satu.
Utilisasi akan dioptimalkan dengan pengaturan penggunaannya antara Kencana dan
Polikhusus
Men's Health Center:
1. rebranding/marketing pelayanan
2. pelayanan berbasis penelitian (stem cell)
Kerjasama dengan Center lain (menuju Center of
Excellence),
Klinik Inkontinensia:
1. C-Arm (bersama untuk semua tindakan)
Prostate Center: rebranding/marketing pelayanan
Stone Center: Holmium Laser high power/watt,
URS Flexible, pelayanan berbasis penelitian (deteksi
kasus batu dengan biomarker),
rebranding/marketing pelayanan
Pediatric Urology: rebranding/marketing
pelayanan
Polikhusus: Perluasan ruangan polikhusus
Klinik Inkontinensia: pelayanan berbasis multidisiplin
dan penelitian
Prostate Center: Pelayanan berbasis multidisiplin dan
penelitian
Robotic Surgery : pengadaan dan pelayanan operasi
dengan robotik
Pediatric Urologi Center: pelayanan berbasis
multidisiplin dan penelitian
Polikhusus: Perluasan ruangan polikhusus, pembuatan
ruangan khusus pasien anak
Robotic Surgery: pelayanan berbasis multidisiplin,
pengembangan SDM, rebranding/marketing pelayanan
B. Prasarana (Kinerja
Pelayanan)
1. Aplikasi elektronik registrasi yang terintegrasi dengan SOP pelayanan (skrining dalam 1
hari)
2. One-stop service poliklinik (tim multi disiplin) dalam satu ruangan (Mens Health Center)
900.000.000Rp 500.000.000Rp 200.000.000Rp 1.500.000.000Rp
Rp 200.000.000
C. Alat Kesehatan 11.159.950.000Rp 55.000.000.000Rp -Rp -Rp -Rp
3 SDM (Jenis & Jumlah) Pengembangan Robotic Surgery: Pelatihan
Spesialis Urologi 6 orang, Perawat Urologi 4 orang
Pengembangan Poli Khusus: Penambahan 2 Perawat
Urologi
Pengembangan Klinik Inkontinensia: Penambahan 1
Perawat Urologi
Pengembangan Prostate Center: Penambahan 1
Perawat Urologi
Pengembangan Pediatric Urology Center: Penambahan
1 Perawat Urologi
Pengembangan Stone Center: Penambahan 1 Perawat
Urologi
Pengembangan Men's Health
Center: Perawat Urologi 2, Spesilis
Urologi 1, Spesialis Penyakit Dalam
Konsultan Kardiologi 1 Orang,
Spesialis Psikiatri 1 Orang, Spesialis
Gizi 1 Orang
4 Alokasi Anggaran Rp 11.359.950.000 55.900.000.000Rp 500.000.000Rp 200.000.000Rp 1.500.000.000Rp
5 Proyeksi Pendapatan 76.431.010.320Rp 134.017.212.384Rp 160.820.654.860,80Rp 192.984.785.833Rp 231.581.742.999,55Rp
ROADMAPNo
1
2
KEGIATAN
Layanan Unggulan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 116
4. Prosedur Minimal Invasif (PESC)
2020 2021 2022 2023 2024
1ERCP, EUS, enteroskopi, ESD, EMR,
POEM, pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
1ERCP, EUS, enteroskopi, ESD, EMR,
POEM, pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
EUS RFA, Endobiliary RFA, spyglass
cholangioscopy & laser litotripsi, ERCP,
EUS, enteroskopi, ESD, EMR, POEM,
pemeriksaan motilitas
Pembangunan perluasan fasilitas ruang
endoskopi lantai 3
Pembangunan perluasan fasilitas ruang
endoskopi lantai 3
Ruang tindakan menjadi 12 ruang
tindakan
Ruang tindakan menjadi 12 ruang
tindakan
Ruang tindakan menjadi 12 ruang
tindakan
Penambahan ruang tindakan endoskopi 6
ruangan sehingga menjadi 12 ruang tindakan
Penambahan ruang tindakan endoskopi 6
ruangan sehingga menjadi 12 ruang tindakan
1. Komputer,
2. Printer,
3. Memori external
4. Sistem informasi database pasien
terintegrasi dengan EHR
1. Komputer,
2. Printer,
3. Memori external
4. Sistem informasi database pasien
terintegrasi dengan EHR
1. Komputer,
2. Printer,
3. Memori external
1. Komputer,
2. Printer,
3. Memori external
1. Komputer,
2. Printer,
3. Memori external
skop Gastroskopi, skop kolonoskopi, dan
skop duodenoskopi, prosesor unit,
pengadaan washing machine 2 unit
skop Gastroskopi, skop kolonoskopi, dan
skop duodenoskopi, skop EUS, prosesor
unit, spyglass cholangioscopy, laser
lithotriptor
skop Gastroskopi, skop kolonoskopi,
dan skop duodenoskopi, prosesor unit,
spiral enteroskopi
skop Gastroskopi, skop kolonoskopi,
dan skop duodenoskopi, prosesor unit
skop Gastroskopi, skop kolonoskopi,
dan skop duodenoskopi, prosesor unit
31. Penambahan tenaga perawat 3 orang 2.
Penambahan 1 staf medis gastroenterologi1. Penambahan tenaga perawat 3 orang 1. Penambahan tenaga perawat 3 orang 1. Penambahan tenaga perawat 3 orang 1. Penambahan tenaga perawat 3 orang
4
1. Pembangunan penambahan ruangan = 5
Milyar 2.
Set komputer: 30 juta
3. Pengadaan software IT terintegrasi = 450
juta 4.
Pengadaan washing machine = 150 juta
5. Pelatihan 2 staf medik dan 2 perawat =
200jt
1. Pengadaan spyglass cholangioscopy = Rp
2,3 Milyar 2.
Pengadaan laser = Rp 1,9 Milyar
3. Pengadaan mesin RFA = 600 juta
4. Pengadaan 1 set unit skop EGD, kolon,
duodenum dan tower = 2,2 milyar
5. Pengadaan spiral enteroskopi =
6. Pelatihan 2 staf medik dan 2 perawat =
200jt
1. Pengadaan 1 set unit skop EGD,
kolon, duodenum dan tower = 2,2
milyar 2.
Pelatihan 2 staf medik dan 2 perawat =
200jt
1. Pengadaan 1 set unit skop EGD,
kolon, duodenum dan tower = 2,2 milyar
2. Pelatihan 2 staf medik dan 2 perawat
= 200jt
1. Pengadaan 1 set unit skop EGD,
kolon, duodenum dan tower = 2,2
milyar
2. Pelatihan 2 staf medik dan 2 perawat
= 200jt
51. Pendapatan dari perluasan layanan
unggulan 42 Milyar
1. Pendapatan dari cholangioscopy 5,1
Milyar
2. Pendapatan dari perluasan pelayanan 49
Milyar
1. pendapatan dari cholangioscopy 5,3
Milyar
2. Pendapatan dari perluasan pelayanan
53 Milyar
1. pendapatan dari cholangioscopy 5,7
Milyar
2. Pendapatan dari perluasan pelayanan
56 Milyar
1. pendapatan dari cholangioscopy 5,9
Milyar
2. Pendapatan dari perluasan pelayanan
60 Milyar
Nama Unit : Pusat Endoskopi Saluran Cerna (PESC), Divisi Gatroenterologi, Departemen IPD
NO URAIANROADMAP
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana (Pembangunan/Renovasi
gedung/Ruangan layanan)
B. Prasarana (Kinerja Pelayanan)
C. Alat Kesehatan
SDM (Jenis & Jumlah)
Alokasi Anggaran
Proyeksi Pendapatan
Layanan yang ditingkatkan /
dikembangkan
Layanan unggulan
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 117
5. Transplantasi Ginjal
Nama Unit: Uronefro Center
2021 2022 2023 2024
1 Layanan Unggulan Transplantasi Ginjal Transplantasi Ginjal Transplantasi Ginjal Transplantasi Ginjal Transplantasi Ginjal
2 Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana (Pembangunan / Renovasi gedung /
ruangan layanan)
Donor
Pengembangan Pelayanan Transplantasi Ginjal
Terintegrasi:
- Pelayanan tim advokasi setiap hari
- Mengadakan seminar awam untuk menarik donor
minimal setahun sekali
- Reevaluasi alur screening dan edukasi donor resipien
(transplant navigator)
- Pembuatan material edukasi donor resipien
- Prioritas ruang operasi untuk pelaksanaan transplantasi
- Monitoring dan evaluasi pasien living donor pasca
transplantasi
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari Paired
Exchange Donor:
-Memulai pelaksanaan transplantasi ginjal dari paired
exchange donor
-Perencanaan penyediaan kamar operasi tambahan untuk
transplantasi ginjal
- Perencanaan penyediaan kamar rawat tambahan untuk
transplantasi ginjal
Pengembangan Pelayanan Transplantasi Ginjal Terintegrasi:
- Mengadakan seminar awam untuk menarik donor minimal
setahun sekali
- Pelayanan berbasis penelitian, termasuk kemungkinan screening
crossmatch dan DSA dengan metode flow cytometer secara rutin
- Penyediaan dissecting microscope untuk evaluasi patologi
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari Paired Exchange Donor:
- Transplantasi dari donor paired exchange programme secara
rutin dilakukan
- Tersedia 2 tambahan kamar operasi untuk pelaksanaan
transplantasi
- Tersedia tambahan ruang perawatan
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari Cadaveric Donor:
- Monitoring evaluasi
- Mulai paper untuk evaluasi hasil perioperatif pasien donor
cadaver
- Membuat MoU untuk kemungkinan kandidat donor cadaver dari
luar RSCM (mis. dengan RS PON)
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari
Cadaveric Donor:
- Menggunakan donor cadaver dari luar
RSCM
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari
Cadaveric Donor:
- Monitoring dan evaluasi
- Pelayanan berbasis penelitian
- Penjajakan kemungkinan penggunaan
donor cadaver dari luar Jakarta
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari
Paired Exchange Donor:
- Transplantasi dari donor paired exchange
programme secara rutin dilakukan.
- Penjajakan kemungkinan untuk melibatkan
donor dari luar RSCM
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari Cadaveric
Donor dan Paired Exchange Donation
- Monitoring dan evaluasi
- Pelayanan berbasis penelitian
- Donor cadaver dan paired exchange donation
menjadi sebuah rutinitas
Pengembangan Transplantasi Ginjal dari Cadaveric
Donor:
- Sosialisasi program donor cadaver dengan pembuatan
leaflet dan video edukasi untuk TV di ruang tunggu
- Survey antusiasme resipien
- Penyelesaian penelitian efek edukasi terhadap animo
masyarakat terhadap penggunaan donor cadaver
- Program percepatan transplantasi ginjal dengan
penggunaan cadaver donor (PIC: dr. Pringgo)
- Memulai pelayanan transplantasi ginjal dengan donor
cadaver
No KEGIATAN 2020
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 118
Penjajakan alat robotik
Penyediaan monitor dan set pemeriksaan tanda
vital (tensimeter dan manset) untuk infant dan
pediatrik (OK, ruang rawat, dan poliklinik)
Prioritas ruang operasi utama untuk transplantasi
Terbentuk kerjasama untuk akusisi
alat robotik
Perencanaan pembentukan unit
layanan pusat transplantasi ginjal.
Strategi: pembentukan satu unit
layanan pusat transplantasi ginjal
(dapat berdiri sendiri atau menjadi
bagian dari cluster uronefrologi).
Pengembangan skrining urologi
fungsional bagi calon resipien,
terutama anak-anak (bekerjasama
dengan
Memuali penggunaan alat robotik
dalam transplantasi ginjal
Monitoring dan evaluasi penggunaan
robotik, pembuatan penelitian
mengenai alat robotik (perioperatif)
Pelayanan berbasis penelitian
Monitoring dan Evaluasi
Pemakaian rutin alat transplantasi
robotik
Pelayanan berbasis penelitian
Monitoring dan Evaluasi
Pemakaian rutin alat transplantasi
robotik
Membuat perjanjian kerjasama dengan FKUI
untuk HLA dan DSA
Melibatkan Dep. Patologi Klinik (PK) untuk
pemeriksaan flow-cytometry crossmatch secara
rutin
Kerjasama mikrobiologi/PK untuk pemeriksaan
Pendukung tercapainya
prioritas layanan
R
e
s
i
p
i
e
n
Pemeriksaan
Penunjang
PCR virus
70% pemeriksaan crossmatch
dilakukan di PK RSCM, serta HLA dan
DSA pasien dilakukan di FKUI
Terbentuk kerjasama untuk akusisi
alat robotik
Pelayanan berbasis penelitian,
termasuk kemungkinan screening
Penggunaan
untuk seleksi donor-resipien,
terutama untuk memfasilitasi
Pengadaan tambahan CT-Scan
(kemungkinan ditempatkan di RSCM
Kencana) untuk memfasilitasi antrian
pemeriksaan CT angio pre transplant
100% pemeriksaan crossmatch, HLA
dan DSA pasien di FKUI/RSCM
Penggunaan virtual crossmatch secara
rutin dalam seleksi donor-resipien,
terutama untuk memfasilitasi paired
exchange donation. Data crossmatch
harus terintegrasi dalam database list
resipien
cluster uronefrologi)
virtual cross-match
paired
exchange donation
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 119
- Membuat registri transplantasi ginjal agar akses
data semakin mudah dan cepat
- Penyediaan perangkat IT yang memadai untuk
registri transplantasi rutin
- Pembuatan piranti lunak registi transplantasi
berbasis daring
- Menambah pusat-pusat transplantasi daerah di
Indonesia (Manado, Makassar)
- Membuat ceklis minimal kelengkapan dan
instrumen evaluasi untuk menilai proses
pendampingan yang sedang berlangsung
- Aplikasi untuk registri transplantasi
ginjal telah terbentuk
- Pemberdayaan registri transplantasi
ginjal
- Pusat transplantasi di Manado dan
Makassar sudah terbentuk
- Instrumen evaluasi untuk pusat
transplan daerah telah terbentuk dan
siap digunakan
- Pusat transplantasi daerah yang
telah membuat MoU dengan RSCM
sebelum tahun 2020 sudah mandiri
- Monitoring dan evaluasi
- 70% data registri transplantasi telah
diinput
- Memulai pembuatan waiting list
donor dan resipien berbasis daring
- Monitoring dan evaluasi utilisasi dari
registri transplantasi
- Pusat transplantasi di Manado dan
Makassar sudah siap berdiri sendiri
- Monitoring dan evaluasi
- Membuka pusat transplan daerah
baru
- 100% data registry transplantasi
ginjal telah diinput
- Pembuatan laporan registri tahunan
- Monitoring dan evaluasi
- Pengembangan aplikasi registri
Penyediaan monitor dan set pemeriksaan tanda
vital (tensimeter dan manset) untuk infant dan
pediatrik (OK, ruang rawat, dan poliklinik), syringe
pump
Penyediaan dissecting microscope
untuk evaluasi patologi
Penyediaan alat videourodinamik dan Penyediaan cold machine perfusion
Penambahan komputer, printer untuk
pelayanan pusat transplantasi dan
registri transplantasi
Regenerasi alat pembedahan
transplantasi, terutama peralatan
resipien
Rekrutment tenaga ahli teknologi informasi untuk
pembuatan dan management registri (1 orang)
Rekrutmen tenaga perawat ruangan (2 orang) dan
perawat kamar operasi tambahan (2 orang)
Pelatihan cadaveric donor (untuk 5 ahli Urologi, 2
Nefrologist, 2 Anesthesiologist, 1 perfusionist dan
2 perawat)
Pelatihan transplantasi ginjal robotik
(untuk 5 ahli Urologi)
Rekrutmen tenaga perawat ruangan
(2 orang) dan perawat kamar operasi
tambahan (2 orang)
Menambah SDM khusus untuk bagian
promosi dan edukasi pasien pro donor
cadaver (mis. Perawat yang mendapat
pelatihan khusus; 1 orang)
Rekrutment tenaga ahli teknologi
informasi tambahan (1 orang) untuk
pembuatan list dan mengintegrasi
dengan registri yang sudah dibuat
Rekrutment dan pelatihan perfusionist
tambahan (1 orang)
Rekrutmen tambahan koordinator
transplant (clinical 1 orang,
administrasi 1 orang)
Rp 5.000.000.000 Rp 55.000.000.000 Rp 3.000.000.000 Rp 1.500.000.000 Rp 1.000.000.000
Rp 12.547.200.000 Rp 15.056.640.000 Rp
No KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
3 Pendukung tercapainya
prioritas layanan
Register dan
lain-lain
B. Prasarana (Kinerja
Pelayanan)
C. Alat Kesehatan
3 SDM (Jenis & Jumlah)
4 Alokasi Anggaran
5 Proyeksi Pendapatan
Pengembangan Pusat Data Transplantasi:
Pengembangan Pusat-Pusat Transplantasi Ginjal
di Daerah:
Pengembangan Pusat Data
Transplantasi:
Pengembangan Pusat-Pusat
Transplantasi Ginjal di Daerah:
Pengembangan Pusat-Pusat
Transplantasi Ginjal di Daerah:
Pengembangan Pusat Data
Transplantasi:
Pengembangan Pusat-Pusat
Transplantasi Ginjal di Daerah:
Pengembangan Pusat Data
Transplantasi:
Pengembangan Pusat Data
Transplantasi:
18.067.968.000 Rp 21.681.561.600 Rp 26.017.873.920
entertainment set
Rencana Strategis Bisnis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2020-2024 - 120
12. Gamma Knife
2020 2021 2022 2023 2024
1
2
3
4
5
Nama Unit : Gamma Knife
ROADMAP
SDM (Jenis & Jumlah)
Alokasi Anggaran
Proyeksi Pendapatan
NO URAIAN
Layanan yang ditingkatkan / dikembangkan
Pendukung tercapainya prirotas layanan
A. Sarana (Pembangunan/Renovasi
gedung/ruangan layanan)
B. Prasarana (Kinerja Pelayanan)
C. Alat Kesehatan