益丰园现代农业观光园项目招商引资方案

Investment Attraction Proposal For Yifengyuan Modern

Agricultural Tour Park Project

晋城市益丰园农产品开发有限公司Jincheng Yifengyuan Agricultural Product

Development Co.Ltd

纲

要

二、项目概述

三、投资估算与效益分析

四、发展规划

一、晋城市基本情况

五、融资需求

晋城市基本情况

晋城市基本情况

晋城市地理位置

晋城市基本情况

晋城市位于山西省东南部，东枕太行，南临中原，西望黄河，北通幽燕，区位适中，交通便捷，是山西通往中原的重要门户。太焦、候月铁路纵贯本境，晋焦高速、长晋高速、晋济高速、晋阳高速、 207国道、省道与县道、乡道交织成网，陆路交通四通八达，十分便利。

晋城市下辖城区、泽州、高平市、阳城、陵川和沁水六县（市、区），总面积 9490平方公里，占全省总面积的6%。总耕地面积为 283.38万亩，人均耕地 1.42亩，总人口为 228万人。全市人口中有 22个民族。少数民族中回族人数最多，主要分布在城区。

晋城市基本情况 晋城市矿产资源丰富。蕴藏着丰富的煤、煤气层、锰

铁矿、铝土矿、铜、锌、金、银、大理石、水晶石等数十种矿产资源。特别是煤、铁的储量十分可观，有“煤铁之乡”之美称。煤炭资源以无烟煤为主，储量约占全国无烟煤储量的 1/4以上，占山西省的 1/2多。全市含煤面积 5350平方公里，占全市国土总面积的 56.4%，总储量 808亿吨，其中已探明储量271亿吨。 2001年在沁水县南部发现并探明了一个大型煤层气田——沁水煤层气田，煤层气目前探明储量为 1000亿立方米。

晋城市基本情况

晋城市是华北地区相对的富水区，水资源总量为 21.49亿立方米。人均水资源占有量为872立方米 , 高于全省和周围各省区平均水平。第一大河流沁河，全长 485公里，发源于沁源县境内，汇入黄河。第二大河流丹河，全长121.5公里，发源于高平境内，注入沁河。

晋城市基本情况 晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区，受大陆性季风影响，四季分明，一般为：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季寒冷干燥。属“长日照地区”，年日照时数在 2393-2630小时之间，平均为 2563小时。年平均气温10.2-12摄氏度。年平均降水量 626-750毫米，降水量主要分布在夏季，占全年降水量的 56.4%，年最大降水量为 1010.4毫米。年降水日数为90-98天。全市多年无霜期为 197天 , 最多为226天 , 最少为 138天。

项目概述

项目概述

一、项目介绍 本项目是晋城市政府“十二五”规划提出的切实转变农业农村发展方式，实现由传统农业向现代农业跨越，打造特色现代农业示范园区建设的重要项目。项目规划占地 1040亩，总投资 0.98亿元 。本项目是以种植、养殖、旅游观光为一体的大型现代农业观光园区。

项目概述

益丰园现代农业观光园项目围绕“以健康生活为理念，以现代农业科技为手段 , 以“安全生产”“健康饮食”“教育观光”和“生态运动”的主题进行规划。科技观光园分为农业科技示范区、休闲农业体验区、生态农业种养区、山地果树景观区。

益丰园生态餐饮项目秉承集团公司理念，选用园区内自产的农产品，从源头上保障了食品的安全性，同时营造赏心悦目的就餐环境，为顾客提供特色美食服务。

项目概述设施农业科技示范区

设施农业科技示范区位于园区的西北面和东北面，总规划占地面积 400 亩，以蔬菜生产和果品反季节采摘为主，建设项目包括管理中心、高效日光温室示范园（ 54 栋）、露地蔬菜（ 200 亩）等。

项目概述设施农业科技示范区——栽培品种推荐

塔兰多 黑妃 20 千禧安德烈

11 、茄果类、茄果类

京绿乌塌菜 紫叶生（生菜） 千筋京水菜 雪韭 791

22 、叶菜类、叶菜类

项目概述33 、瓜类、瓜类

特小凤

黑密 2 号

一串铃（冬瓜）

金皮（西葫芦）黑美丽（西葫芦）

京绿栗（南瓜）

项目概述44 、水果类、水果类

王妃无核 美人指 夏季仲实 瑞都香玉

天香 红颜 红袖添香章姬

项目概述

VALERIJ CSKALOV 红灯马苏德

5-106 伯兰特 早大果

55 、樱桃、樱桃

项目概述

蟠桃：瑞蟠 14 号油桃：瑞光 28 号 蟠桃：瑞蟠 16 号

66 、桃品种、桃品种

农大钙果 4号 农大钙果 3号

77 、钙果品种、钙果品种

项目概述

丰水梨 早红考蜜斯 3

西梅 雪梨

早红考蜜斯 1

美国啤梨

88 、梨品种、梨品种

项目概述 休闲农业体验区占地面积 121亩，位于园区中部地势最低处，功能区以鸟巢温室和丰水湖为两个核心点。建设项目还包括峡谷湿生植物景观带、桃花岛、茄果园地、蔬菜花园等。

鸟巢温室——园区科技示范中心，建筑面积 2000平米，主要为蔬菜立体栽培生产、设施设备示范、立体种养展示。

生态餐厅——建筑面积 1300平米，全部为园区自产农产品，配有晋城文化艺术装饰。

丰水湖水系——为园区蓄水灌溉中心，作为景观核心，做防渗蓄水养鱼，可开展游船垂钓活动，周边种桃树、石榴等观花果树。

峡谷湿生植物景观带——利用汇水沟建拦淤坝，定期清理淤泥，并种植芦苇等水生植物。

桃花岛——与岸边以桥相连，以桃树、芍药、丁香、石榴等种植为主，只对内部会员开放品茶、赏戏、聚会休闲等。

茄果园地——种植不同蔬菜茄果品种，如乳茄、人参果等。蔬菜花园——在鸟巢温室东侧，种植具有观赏价值的不同蔬菜种类，如黄花菜、食用菊花等，中间设有瓜果蔬菜廊架。

休闲农业体验区

浅滩戏水乐园——浅滩戏水乐园位于丰水湖的南侧，规划占地面积 6.5亩，分为 3 个台阶，形成不同水深的水面， 可以进行沙滩排球、水中慢跑、堆沙等浅滩休闲活动。

项目概述

鸟巢内部景观、茶亭 湿生植物景观带

项目概述休闲农业体验区 生态农业种养区位于园区西侧，规划占地面积约 110亩，结合山坡谷地，采用种养结合的方式，种植有机蔬菜和果树，在高处平缓地块建花猪养殖示范小区，谷地四周林下养鸡。 干果沟——结合地势特点，在雨季排水沟周边种植核桃、板栗、冬枣等耐旱干果，可放养土鸡结合采摘。 花猪养殖示范小区——采用生态喂养方式，再将粪肥用于种植，前期采用化粪池进行粪便发酵处理，后期可考虑建设沼气设备，提高能源利用率。同时可留有游客参观区域。 林下养鸡——主要在干果沟果树下散养土鸡和少量其他禽类，采用地块轮换式散养，定期清理粪便堆肥，再施与果树。可供游客林下捡蛋。 有机农园——不施化肥农药，施化粪池发酵后的有机肥，保证生产的蔬菜纯天然、无污染。

项目概述

核桃

栗子

项目概述

配标准化的哺乳猪舍 设集中的生态化粪池 ( 前期 )

配套妊娠母猪舍

配置猪舍通风设备

建标准化运动场有加温设备的生长育肥舍

休闲农业体验区——现代畜牧养殖综合园现代畜牧养殖综合园

项目概述山地果树景观区

山地果树景观区位于项目区东南角，规划占地面积约 400 亩，由于场地土质沙石含量较多，以山楂、板栗、梨、红枣等耐贫瘠水果种植为主，沿路种植适合赏花果树，秋季游客可赏果采摘满山红果。

大五棱 大金星敞口山楂辽红

项目概述

二、团队介绍

整个园区的运行管理有总经理负责，副总

经理协助其完成日常事务，同时各部门设立部

门主管，副总经理的直接领导。

项目概述

经理层经理层

农业部农业部 餐饮事业部餐饮事业部 休闲娱乐部

休闲娱乐部

财务部财务部

设施农业办公室

设施农业办公室

畜牧养殖办公室

畜牧养殖办公室

农业示范站

农业示范站

景观绿化办公室

景观绿化办公室

水上娱乐部

水上娱乐部

休闲观光部

休闲观光部

管理监督办公室

管理监督办公室

综合办公室

综合办公室

人事办公室

人事办公室

后勤办公室

后勤办公室

绿化办公室

绿化办公室

库管运输办公室

库管运输办公室

私人会所

私人会所

餐饮办公室

餐饮办公室

综合部综合部

专家委员会专家委员会

项目概述部门 岗位 人数 小计

管理高层 总经理 1 4

副经理 3

农业部 技术主管 3 96

技术员 6

职工 87

餐饮事业部 主管 1 11

职工 10

休闲娱乐事业部 主管 1 11

职工 10

财务部 主管 1 3

会计 1

出纳 1

综合部 主管 1 16

职工 15

合计 　 141 　

投资估算与效益分析

功能分区 占地面积（亩） 项目 占地面积（亩） 建设规模 单位 总投资额

（万元）

设施农业科技示范区 400

高效日光温室示范园 260 54 栋 756现代农业示范站建筑 17.8 513 平方米 77

管理中心 1300 平方米 260仓库 513 平方米 77

生态停车场 4.1 1452 平方米 29 合计 　 　 　 1199

休闲农业体验区 130

鸟巢温室 10 2000 平方米 286

桃花岛景观4.8

4.2 亩 30 桃花岛建筑 357 平方米 107

茄果园地 12.8 8 亩 10蔬菜花园 18.4 10 亩 10

生态餐厅 11 1300 平方米 384

浅滩戏水乐园 6.5 3 亩 20峡谷湿地景观带 30 26.8 亩 30

丰水湖 27.5 15 亩 200合计 　 　 　 1077

生态农业种养区 110

花猪养殖示范小区 7.3 1844 平方米 184 林下养鸡 16.8 250 平方米 170干果林 64.2 43.5 亩 50

有机菜园 110 90 亩 20停车场 3.7 850 平方米 50

合计 　 　 　 474

山地果树景观区 400果树苗木种植 400 400 亩 330

合计 　 　 　 330

公共基础设施

　 道路 73103.2 73103 平方米 950 　 农田水利系统 　 1 套 150　 供暖及给水系统 　 1 套 150 　 供电及通讯系统 　 1 套 150 　 排污系统 　 1 套 100 　 合计 　 　 　 1500

不可预见费用 　 　 　 　 370 后期投资费用 4050流动资金 　 　 　 　 800总投资额 　 　 　 　 9800

投资估算表

投资估算与效益分析

成本构成 年需求（消耗）量 费用估算（元） 备注土地租金 　 600 　

肥料费 1500 种子 600 150元 / 亩农膜 1 亩 1300 1300元 / 亩

地膜棚膜 1卷 200 农药费 400元 /年 400 300元 /茬工资 9600元 /年 / 人 4800 2 亩地 1个工人

电力（机械）费 全年共 500 度 250 0.5元 /度（电）其他 　 1400 　合计 　 10650 　

成本构成 年需求（消耗）量 费用估算（元） 备注 土地租金 　 600 　肥料费 1500 一年两茬

种苗 600 一年两茬 地膜棚膜 600

电力（机械）费 全年共 800 度 400 0.5元 /度（电） 人工费 　 15000 　其他 　 1600 　

合计　 　 20300 　

日光温室蔬菜种植成本计算表

塑料大棚蔬菜种植成本计算表

成本与回收估算

投资估算与效益分析露地蔬菜种植成本计算表

成本构成 年需求（消耗）量 费用估算（元） 备注土地租金 　 600 　

肥料费 1000 400元 /吨种子 120元 120 120元 / 亩工资 9600元 /年 / 人 960 10 亩地 1个工人

电力（机械）费 全年共 200 度 250 0.5元 /度（电）其他 　 1200 　合计 　 4130 　

种植生产成本合计表生产类型 单位面积成本 单栋面积 个数 面积 成本

日光温室 20300 800 54 43.2 78

露地蔬菜 4130 　 　 125 52

露地果树 2500 　 　 400 78

鸟巢 　 　 　 　 10

合计 　 　 　 　 218

成本与回收估算

投资估算与效益分析蔬菜种植收入合计表

果树生产收入合计表

　 栋数 面积 单产 产量 单价 总价

设施果树 400 2500 1000000 4 400

合计 　 　 　 　 400

　 栋数 面积 产量公斤

单价 元 / 公斤

总价（万元）

日光温室 54 　 1620000 3 486

鸟巢 　 3 440000 2 88

露地 　 　 319000 1 32

合计 　 　 1290080 　 606

投资估算与效益分析一级指标 二级指标 单位 数值 备注

基础指标

投资额 万元 5420 　年均销售收入 万元 1173 运营期年均总成本 万元 736 运营期年均营业税金及附加 万元 2 运营期年均利润总额 万元 435 运营期年均所得税 万元 54 运营期年均净利润 万元 381 运营期

投资效益指标

静态投资回收期 年 6.1 不含建设期动态投资回收期 年 10.8 不含建设期投资利润率 % 9.0% 　投资利税率 % 10.3% 　财务净现值（ 10% ） 万元 326 　财务内部收益率 % 11.2% 　

主要经济指标汇总表

投资估算与效益分析

项目建设期 运营期

1 2 3 1 2 3 6 7 10 11 14 15

生产负荷 — — — 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

一、营业收入 　 267 603 844 1085 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205

二、营业税金及附加 　 　 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

三、总成本 　 107 239 605 700 748 748 748 748 748 748 748

四、利润总额 　 160 363 238 383 455 455 455 455 455 455 455

五 .弥补以前年度亏损

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

六、应纳所得税额 　 20 45 30 48 57 57 57 57 57 57 57

六、所得税后利润额 　 140 317 208 335 398 398 398 398 398 398 398

七、可供分配利润 　 140 317 208 335 398 398 398 398 398 398 398

（一）盈余公积金 　 7 16 10 17 20 20 20 20 20 20 20

（二）盈余公益金 　 7 16 10 17 20 20 20 20 20 20 20

（三）未分配利润 　 126 286 187 301 358 358 358 358 358 358 358

八、累计未分配利润 　 126 286 187 488 847 1922 2281 3356 3714 4790 5148

损益表

发展规划

发展规划

规划期限为 5年， 2011-2015年

发展规划

功能定位

品牌建设与市场运作

安全生产与科技示范

循环农业与科普教育

就业增收与生态保护

农业观光与文化体验

发展规划

规划原则

因地制宜与市场导向原则

统筹规划与滚动开发原则

利益共享与三效合一原则

发展规划

基于晋城市农业结构调整需求和益丰园农产品开发有限公司集团公司发展需求，结合晋城当地农业和农产品发展特点，引入现代农业设施设备及农业技术，选择健康、生态、安全的农产品及生产方式，实现园区农业可持续发展，为晋城市高档酒店及市民生活提供保障。

同时有机融入晋城几千年农耕文化和健康生活理念，为市民和青少年学生提供科技示范、科普教育的场所，满足晋城市民生活休闲的需求。

在园区发展的同时，逐步解决部分周边村民就业增收，缓解晋城农村城市化过程中的三农问题。

规划思路

发展规划

晋城生态农产品生产基地

晋城市生活保障附属工程

晋东南农业科技示范与科普教育基地

晋城市现代农业观光与农耕文化休闲公园

规划目标

发展规划 以健康生活为理念， 以现代农业科技为手段，

创晋城生态饮食基地品牌。 “安全生产” ——“健康饮食” ——“教育观

光”

规划理念

种养环节——安全（农药、抗生素、环境）；循环经济加工环节——过度精细，缺乏纤维；新鲜（食品添加剂安全问题）

饮食结构——过剩及不均衡（从牙齿结构看饮食结构）；最好炖、卤、水炒就餐环境——生态、赏心悦目、安静心态培养——用心品尝、享受（品茗、艺术文化注入）

农事活动——采摘果品、林下捡蛋、犁地体验；运动锻炼——游园赏花、有氧运动等。

发展规划

规划分析

产业种类 类型 项目特点

设施农业

日光温室 解决果蔬周年生产需求

拱棚、露地 投资低，对地块大小、朝向要求不严，可春提前、秋延后。

避雨设施、网室等 用于忌涝果树防雨，

鸟巢温室 温室设施、设备、种植方式等科技展示。

果品种植

干果种植 板栗、大枣、核桃等，作为较旱地块种植树种及林下养殖树种。

鲜果采摘 主要为一些适合春季赏花、夏秋采摘的新鲜果品，采摘熟透的水果。

生态养殖

千头花猪养殖 在果林内部养殖传统猪品种，采用生态养殖代替饲料，食用更健康。

林下养鸡 果林下散养土鸡，可提供高档肉蛋，同时可体验亲手捡蛋的快乐。

发展规划

根据项目区区域特点、场地现状及规划理念，将项目区划分为 4个功能分区，如下：

功能分区 面积 功能特点

设施农业科技示范区

400 设施、科技、品种、技术示范

休闲农业体验区 130 生态餐饮、农园景观、休闲体验

生态农业种养区 110 循环农业、有机产品、种养体验

山地果树景观区 400 鲜果采摘、游览

发展规划

总

平

面

设

计

图

发展规划

鸟 瞰 图

融资需求

融资需求

融资 3000万

2000万

500万

500万

园区建设

物流渠道建设

营销宣传

融资需求

融资方式

项目融资

产业投资基金

银行贷款

联系方式：公司名称：益丰园农产品开发有限公司地址：山西省晋城市金村镇联系人：洪波电话： 18234680000