Очікуване надходження податків...
TRANSCRIPT
Очікуване надходження податків і зборів на території області у 2017 році
Факт 2016 ПланОчікуване
2017
Відхилення до плану
Відхилення
до 2016 р.
Місцеві бюджети області
10 12,8 13,2 0,4 3,2
З них:обласний
бюджет, у т.ч
2,4 3,5 3,1 -0,4 0,7
-загальний фонд 1,2 1,6 1,6 0,4
-спеціальний фонд 1,2 1,9 1,5 -0,4 0,3
млрд грн
Залучення трансфертів у 2017 році
Трансферти з державного бюджету:
•План – 10175 млн грн
•Отримано – 11710 млн грн
(приріст) – 1634 млн грн
Збільшення порівняно з 2016 роком на
3093 млн.грн (36 %)
Динаміка видатків обласного бюджету
Всього видатків
8638
10989
2015 2016 2017
14491
+3502
+5853+68%
млн грн
+32%
Динаміка обласних програм у 2015-2017
роках
2015
рік
2016
рік
2017
рік
Відх
иле
ння
Кількість програм,
од.55 41 43 2
Обсяг видатків,
млн грн426 864 1079 215
Основні макропоказники 2018 року
Ріст
податків і
зборів
+24%
Ріст
заробітної
плати
16,4 %
Комунальні
послуги та
енергоносії
+10%
Мінімальна
заробітна
плата 3723
грн
Перший
тарифний
розряд ЄТС
1762 грн
Особливості формування бюджету на 2018 рік
♦ Зарахування рентної плати за користування надрами для
видобування нафти та природного газу до обласного бюджету – 2%,
бюджетів міст обласного значення та об’єднаних громад – 3 %,
районних бюджетів – 2% та сільських, селищних і міських бюджетів у
складі району – 1 %.
♦Зменшення нормативу відрахувань до обласного бюджету з 55 % до
35% за екологічним податком (-30 млн грн)
♦ Створення державного дорожнього фонду, частина якого
передається як субвенція місцевим бюджетам пропорційно до
протяжності доріг (583 млн грн)
♦ Продовження дії експерименту щодо зарахування до спеціального
фонду обласного бюджету 50 % понадпланових митних платежів
* Особливості формування бюджету
на 2018 рік (продовження)
♦ Функціонування 35 об’єднаних територіальних громад (+13
громад до 2017 року)
♦ На обласний бюджет передано 6 вищих навчальних
закладів (потреба понад 109 млн грн)
♦ Розподіл додаткової дотації з урахуванням індексу
відносної податкоспроможності між місцевими бюджетами
області
♦ До видатків державного бюджету віднесено:
- первинну медичну допомогу з 01 липня 2018 р;
- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та
інших пільг, що надаються окремим категоріям населення;
- утримання установ ветеринарної медицини
2017
очікув.
2018 %
Обсяг обласного бюджету,
всього:
у т.ч.
14796 17536 118,5
загальний фонд 13161 15116 115
спеціальний фонд 1635 2420 148
млн грн
8,710,9
14,8
17,5
2015 факт 2016 факт 2017 очікуване 2018 план
+8,8
+6,6
+2,7
податки і збори22%
освітня субвенція
2%
медична субвенція
10%
додаткова дотація
5%
інші субвенції
5%
соціальні субвенції
56%
Структура доходівобласного бюджету 2018
Обсяг податків і платежів обласного
бюджетуОчікувано
у 2017 році
План
на 2018 рік
Динаміка,
%
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 1637 1994 122
з них: податок на доходи фізичних осіб
1313 1651 126
податок на прибуток підприємств
159 162 102
рентні платежі за природні ресурси
65 99 153
плата за адміністративні послуги
66 68 102
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 1450 1834 127
з них: екологічний податок 70 56 79
кошти від перевиконання митних платежів
1100 1500 136
власні надходження бюджетних установ
205 214 104
кошти від відчуження майна 70 60 86
Р А З О М Д О Х О Д І В 3087 3828 124
млн грн
Очікуване
виконання
2017 року
Проект на
2018 рік
Відхилення
абсолютне відносне
Базова дотація 29 0 -29 -100
Освітня субвенція 303 393 90 30
Інші субвенції на освіту 28 30 2 7
Медична субвенція 1 526 1672 146 10
Інші субвенції на охорону
здоров’я241 101 -140 -58
Додаткова дотація з державного
бюджету,410 910 500 122
з них для обласного бюджету 410 392 -18 -4
Субвенція на виплату допомог 3786 4472 686 18
Субвенції на пільги та субсидії 5039 5229 190 4
Будівництво , реконструкція та
ремонт доріг583 583 +100
Забезпечення житлом дітей-
сиріт14 +14 +100
Інші субвенції 348 304 -44 -13
РАЗОМ 11710 13708 1998 17
Динаміка трансфертів
обласного бюджету млн грн
Очікуване
виконання у
2017 році
з них : власні
надходження
Пропозиці
ї на 2018
рік
з них : власні
надходження
%
Всьогоз них :
спецкошти
Обласна рада 36,1 2,8 47,2 2,8 131 100
Департамент освіти і науки 846,6 25,8 1095,5 33 129 128
Департамент охорони здоров´я 1877,9 102 2201,8 127 117 125Департамент соціального захисту
населення 163,3 28,4 191,1 36,9 117 130
Служба у справах дітей 3 0,117 3,8 127 0Департамент з питань культури,
національностей та релігій 255,4 11,1 282,4 13,6 111 123Управління фізичної культури та
спорту 70,3 0,274 79 0,339 112 124Департамент архітектури та
розвитку містобудування 2,3 0 2,4 0 104Департамент внутрішньої та
інформаційної політики 0,6 0,3 0,8 133 0
Департамент агропромислового
розвитку * 73,3 29,9 0 0 0Департамент екології та природних
ресурсів 0,9 0,1 1,1 0,1 122 100
РАЗОМ утримання установ 3329,7 200,8 3905,2 213,7 117 106,4Разом без установ АПК 3256,4 170,9 3905,2 213,7 119,8 125,1
Динаміка видатків
на утримання установ обласного бюджету
млн грн
Обласні програми:
НазваРазом 1381,8
Надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2017-2020 роки 158,4Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки 105,5Соціальна підтримка окремих категорій громадян Львівської області , воїнів АТО, членів їх сімей та родин Героїв небесної сотні на 2018-2020 роки 73,5
Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт у Львівській області на 2018-2020 роки 6,9"Молодь Львівщини" на 2016-2020 роки 1,5Спортивний майданчик на 2017-2021 роки 19,8Розвиток культури Львівщини на 2018-2020 роки 11,3Охорона і збереження культурної спадщини на 2018-2020 9,7Розвиток туризму та курортів області 2018-2020 1,5
млн грн
Обласні програми:
НазваСприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на 2018-2020 роки
23,7
Відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів у Львівській області
3,6
Система поводження з ТПВ у м. Львові на 2017-2019 роки 300
Газифікація населених пунктів області 2018-2020 роки 4"Питна вода" на 2012-2020 роки в області 12Зовнішнє освітлення населених пунктів Львівської області на 2017-2020 роки 11,2Енергозбереження для населення на 2017-2020 роки 18Енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки 30Комплексний розвиток територій 6Надання житлових кредитів окремим категоріям громадян
2
млн грн
продовження
Назва
Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2020 роки
315
Підтримка та розвиток агропромислового виробництва на 2016-2020 роки
19,6
Розвиток лісового господарства на 2017- 2021 роки 5
Міжнародне і транскордонне співробітництво, європейська інтеграція на 2018-2020 роки
18,4
Підвищення конкурентоспроможності області 3Підтримка правоохоронних органів 5Охорона навколишнього середовища 64,4Цивільний захист та сприяння МТЗ окремих військових формувань
24,8
Проекти місцевого розвитку області 100Підтримка органів виконавчої влади 18«Електронна Львівщина» 10
Обласні програми:
млн грн
продовження
