Открытое акционерное...

Открытое акционерное общество

"МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Инженерный центр стратегического развития менеджмента

РУКОВОДСТВО

по менеджменту качества поставщиков

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

в соответствии с требованиями ISO/ТS 16949

Минск 2015

2

Содержание:

1 Цель ............................................................................................................................ 4

2 Область применения ................................................................................................ 4

3 Перечень ссылочных документов .......................................................................... 4

4 Термины и определения .......................................................................................... 5

5 Обозначения и сокращения ..................................................................................... 7

6.1 Случаи применения процедуры PPAP ............................................................ 7

6.2 Уровни представления документации PPAP .................................................. 8

6.3 Порядок проведения одобрения производства автомобильных

компонентов (PPAP) ............................................................................................. 10

6.4 Представление и одобрение папки PPAP ..................................................... 11

6.5 Требования к оформлению и хранению документов .................................. 13

6.6 Требования ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» к формированию комплекта документов папки РРАР ...... 13

6.6.1 Проектные данные ................................................................................... 13

6.6.2 Перечень специальных характеристик .................................................. 14

6.6.3 Документация по техническим изменениям ......................................... 15

6.6.4 Техническое одобрение потребителем .................................................. 15

6.6.5 Протокол FMEA конструкции ................................................................ 15

6.6.6 Протокол FMEA процесса ....................................................................... 16

6.6.7 План корректирующих действий ........................................................... 17

6.6.8 Карта потока процесса ............................................................................. 17

6.6.9 План управления ...................................................................................... 17

6.6.10 Анализ измерительных систем ............................................................. 18

6.6.11 Средства измерения и контроля ........................................................... 19

6.6.12 Результаты измерений автомобильного компонента ......................... 19

6.6.13 Результаты испытаний материалов, технических характеристик .... 19

6.6.14 Первоначальное исследование процесса ............................................. 20

6.6.15 Документация специализированной лаборатории ............................. 22

6.6.16 Отчет о согласовании внешнего вида .................................................. 22

6.6.17 Контрольный образец ............................................................................ 22

6.6.18 Информация о поставщиках материалов и комплектующих

изделий ............................................................................................................... 23

6.6.19 Оформление заявки на одобрение производства автомобильного

компонента ......................................................................................................... 23

Приложение A (обязательное) Форма перечня специальных характеристик .... 26

Приложение Б (рекомендуемое) Форма контрольного листка требований к

нештучной продукции ................................................................... 27

Приложение В (рекомендуемое) Форма протокола DFMEA ............................... 28

Приложение Г (рекомендуемое) Форма протокола РFMEA ................................ 29

Приложение Д (рекомендуемое) Форма карты потока процесса ......................... 30

Приложение Е (рекомендуемое) Форма плана управления.................................. 31

Приложение Ж (рекомендуемое) Форма перечня средств измерений и

контроля ......................................................................................... 32

3

Приложение К (рекомендуемое) Форма отчета по испытаниям автомобильного

компонента ....................................................................................... 33

Приложение Л (рекомендуемое) Форма отчета по испытаниям используемых

материалов АК ................................................................................ 34

Приложение М (рекомендуемое) Форма отчета о согласовании внешнего

вида .................................................................................................. 35

Приложение Н (обязательное) Форма заявки на одобрение производства

автомобильного компонента ........................................................ 36

Приложение П (рекомендуемое) Форма перечня утвержденных поставщиков 37

Приложение Р (рекомендуемое) Форма протокола 8D по рассмотрению

несоответствия ................................................................................ 38

Приложение С (рекомендуемое) Список рекомендуемой литературы по

одобрению производства части .................................................... 41

Лист регистрации изменений ................................................................................... 43

4

1 Цель

Настоящее руководство устанавливает общие требования ОАО «МАЗ» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», выставляемые поставщикам

автомобильных компонентов (далее АК), для:

- обеспечения правильности понимания поставщиками конструкторских и

технических требований ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ»;

- оценки потенциальных возможностей поставщиков производить в сущест-

вующих условиях производства назначенные объемы продукции в соответствии с

установленными требованиями ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ».

2 Область применения

Настоящее руководство применяется с целью предъявления единых требова-

ний к поставщикам автомобильных компонентов, применяемых для изготовления

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» грузовой, пасса-

жирской и спецтехники, и является обязательным для исполнения всеми предпри-

ятиями, поставляющими комплектующие изделия и материалы для ОАО «МАЗ» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Руководство устанавливает порядок и последовательность предоставления

поставщиком и рассмотрения ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» комплекта документов по процессу одобрения производства час-

ти в соответствии с требованиями ISO/TS 16949 и принятия решения

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» по одобрению

производства и поставки АК.

Требования к процедуре одобрения производства АК основаны на применении

таких методов менеджмента качества как: процесс одобрения производства части

(РРАР), перспективное планирование качества продукции и разработка планов

управления (APQP); анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA);

статистическое управление процессами (SPC) и анализ измерительных систем

(MSA).

3 Перечень ссылочных документов

В настоящем руководстве использованы следующие документы:

СТБ 1506-2004 Управление качеством. Метод анализа видов и последствий

потенциальных отказов.

СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования.

СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и

словарь.

5

СТБ ISO/TS 16949-2010 Системы менеджмента качества. Особые требования

по применению СТБ ISO 9001-2009 для организаций, производящих составные и за-

пасные части, используемые в автомобилестроении.

СТБ ГОСТ Р 507779.44-2003 Статистические методы. Показатели возможно-

стей процессов. Основные методы расчета.

СТП МАЗ СМК 7.3.2-01-2015 Система менеджмента качества. Входные дан-

ные для проектирования и разработки. Управление специальными характеристика-

ми.

СТП МАЗ СМК 7.3.3-01-2014 Система менеджмента качества. Проектирова-

ние и разработка. Порядок проведения анализа видов и последствий потенциальных

дефектов.

СТП МАЗ СМК 7.3.3-02-2014 Система менеджмента качества. Проектирова-

ние и разработка. Порядок проведения анализа видов и последствий потенциальных

отказов процессов производства.

СТП МАЗ СМК 7.4.1-05-2015 Система менеджмента качества. Процесс заку-

пок. Порядок проведения процедуры одобрения комплектующих изделий, постав-

ляемых в ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

СТП МАЗ СМК 8.1.0-03-2015 Система менеджмента качества. Измерение,

анализ и улучшение. Статистическое управление технологическими процессами.

СТП МАЗ СМК 8.1.0-04-2015 Система менеджмента качества. Измерение,

анализ и улучшение. Анализ измерительных процессов. Требования к организации

проведения работ.

СТП МАЗ СМК 8.1.0-05-2015 Система менеджмента качества. Изменение,

анализ и улучшение. Решение проблем по качеству продукции с помощью методики

8D при проведении процедуры приемо-сдаточных испытаний автотехники.

4 Термины и определения

4.1 анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA): Формализо-

ванная процедура анализа и доработки проектируемого технического объекта,

процесса изготовления, правил эксплуатации и хранения, системы технического

обслуживания и ремонта данного технического объекта, основанная на выделе-

нии возможных (наблюдаемых) отказов разного вида с их последствиями и

причинно-следственными связями, обуславливающими их возникновение, и

оценка критичности этих отказов [1].

4.2 балл значимости (S): Экспертно выставляемая оценка, соответствующая зна-

чимости данного отказа по его возможным последствиям [1].

4.3 балл возникновения (O): Экспертно выставляемая оценка, соответствующая

вероятности возникновения данного отказа [1].

4.4 балл обнаружения (D): Экспертно выставляемая оценка, соответствующая ве-

роятности обнаружения отказа [1].

4.5 заявка на одобрение части (PSW): Это стандартный отраслевой документ, в

котором организация подтверждает, что проверка и испытания произведенных

частей соответствуют требованиям потребителя [4].

6

4.6 карта потока процесса: Схематическое представление хода процесса.

4.7 контрольный образец: Продукция взятая из группы продукций, изготов-

ленной при определенных и строго контролируемых производственных ус-

ловий, и подвергаемая контрольным испытаниям.

4.8 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения при-

чины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации

[4].

4.9 несоответствие: Невыполнение установленных требований.

4.10 нештучная продукция: Вещество, материал (например, безразмерная масса,

жидкое, газообразное), вроде клеев, уплотнителей, химикатов, покрытий, тка-

ней, смазок и т.п. Нештучный материал может стать производственным мате-

риалом, если получит производственный номер части потребителя [4].

4.11 одобренный: Термин, который используется в РРАР, чтобы обозначить, что

части, материалы и другая, относящаяся к ним документация (отчеты, представ-

ленные потребителю, или проверенные потребителем) соответствуют всем тре-

бованиям потребителя. После полного или временного одобрения поставщик

имеет право отгружать продукцию, как указано потребителем [4].

4.12 поставщики: Производители производственных материалов или производст-

венных или запасных частей, сборочных узлов, также выполняющих термооб-

работку, сварку, покраску, покрытия или другие конечные услуги напрямую для

поставщиков, поставляющим продукцию потребителям [4].

4.13 потребитель: Получатель продукции или услуг организации или поставщика

[4].

4.14 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения при-

чины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелатель-

ной ситуации [4].

4.15 процесс: Набор взаимосвязанных или взаимодействующих действий, которые

превращают входы в выходы [4].

4.16 соответствие: Означает, что часть или материал соответствует всем специфика-

циям и требованиям потребителя [4].

4.17 специальная характеристика: Характеристика продукции или параметр про-

цесса изготовления, которые могут влиять на безопасность или соответствие

обязательным требованиям, пригодность, функционирование, рабочие характе-

ристики или последующую обработку продукции [4].

4.18 регламентируемая специальная характеристика: Выделенный параметр

технического объекта, который обеспечивает соответствие требованиям по

безопасности продукции или соблюдение законодательных требований, уста-

новленных законами, Техническими регламентами, а также другими ТНПА, со-

держащими обязательные для выполнения требования [4].

4.19 уровень представления: Вариант набора свидетельств, требуемых для РРАР

представления [4].

4.20 функциональная специальная характеристика: Выделенный параметр тех-

нического объекта, который обеспечивает соответствие заявленным изготовите-

лем техническим параметрам продукции, требованиям по ее работоспособности,

монтажепригодности или влияет на качество последующей обработки/ сборки

7

технического объекта, правильность применения/ эксплуатации, внешний вид, а

также обеспечивает выполнение требований потребителя, если таковые имеются

[4].

5 Обозначения и сокращения

В настоящем руководстве применяют следующие обозначения и сокращения:

АК – автомобильный компонент;

ИЦСРМ – инженерный центр стратегического развития менеджмента;

КД – конструкторская документация;

КС – конструкторская служба;

МДГ – междисциплинарная группа;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОАО «МАЗ» – открытое акционерное общество «Минский автомобильный

завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;

ПСИ – приёмосдаточные испытания;

ПЧР − приоритетное число риска;

СХ – специальная характеристика;

СИ – средства измерения;

ТНПА – технический нормативный правовой акт;

ТП – технологический процесс;

ТС – технологическая служба;

УРП – управление развития поставщиков;

РРМ – единица измерения уровня дефектности (количество несоответствую-

щих единиц на миллион изделий).

6 Порядок одобрения производства части

6.1 Случаи применения процедуры PPAP

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» иницииру-

ет выставление требований по предоставлению папки РРАР с целью подтверждения

возможности поставщика поставлять АК в соответствии с требованиями ТНПА и

конструкторско-технологической документацией, в следующих случаях:

- при подготовке поставщиком нового АК, ранее не поставляемого в

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;

- при увеличении уровня РРМ при проведении ПСИ, других форм и видов

контроля в соответствии с действующими процедурами ОАО «МАЗ» – управляю-

щая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;

- при увеличении уровня дефектности в период действия гарантийного срока

обслуживания на автотехнику ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга


8

Выделяют следующие случаи повторного рассмотрения папки PPAP:

- временное одобрение в соответствии с указанными сроками на устранение

несоответствий;

- отклонение одобрения по представленной папки PPAP;

- изменение конструкции или материала, вместо использующихся ранее в

производстве АК и получившим одобрение, без изменения заданных требований;

- изготовление АК с применением новых или модифицированных инструмен-

тов (исключая стандартные инструменты и измерительные приборы) и оснастки

(исключая быстроизнашивающуюся) – штампов, пресс-форм;

- изменения в процессе производства АК, влияющие на заданные требования к

нему;

- замена субпоставщика комплектующих, материалов, услуг, продукция кото-

рых влияет на соответствие поставляемого АК заданным требованиям;

- изменение в методах контроля, проверок и испытаниях АК;

- возобновление производства АК после значительного перерыва (более

6 месяцев);

- после переноса оборудования для процесса производства в другое здание,

или в другие производственные помещения, расположенные в одном или несколь-

ких местах;

- уведомление поставщика со стороны ОАО «МАЗ» – управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» о приостановке действия ранее выданного одобрения

производства АК по причине несоответствующего качества в ходе промышленных

поставок и приостановка отгрузки;

- изменение последовательности выполнения технологического процесса по-

сле проведения капитального ремонта или перемонтажа оборудования для произ-

водства АК (под «перемонтажом» понимают действия, которые изменяют последо-

вательность выполнения технологического процесса, задокументированного в карте

потока процесса).

6.2 Уровни представления документации PPAP

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» назначает

поставщикам АК предоставление документации РРАР (от первого до пятого уров-

ня).

На выбор уровня представления документации РРАР влияют:

- наличие у поставщика сертификата соответствия системы менеджмента

качества требованиям стандартов СТБ ISO 9001 и (или) ISO 9001, СТБ ISO/TS 16949

и (или) ISO/TS 16949;

- влияние АК на безопасность, надежность, эксплуатационные качества авто-

мобиля, соответствие его параметров законодательным требованиям, а также часто-

та отказов аналогичных АК;

- предыдущий опыт взаимодействия с поставщиком.

Требования по уровням представления документации представлены в

таблице 1.

9

Первоначально для действующих поставщиков АК ОАО «МАЗ» – управляю-

щая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» назначает третий уровень представления

документации.

Таблица 1 − Требования для различных уровней представления

документации РPAP

Требования

Уровни

представления

1 2 3 4 5

1. Проектные данные С П П * С

2. Документация по техническим изменениям С П П * С

3. Техническое одобрение потребителем, если требуется С С П * С

4. FMEA-конструкции С С П * С

5. Карта потока процесса С С П * С

6. FMEA-процесса С С П * С

7. План управления С С П * С

8. Исследование MSA С С П * С

9. Результаты измерений С П П * С

10. Результаты испытаний материалов, технических характери-

стик С П П * С

11. Первоначальное исследование процесса С С П * С

12. Документация специализированной лаборатории С П П * С

13. Отчет о согласовании внешнего вида (AAR), если необходи-

мо П П П * С

14. Образец продукции С П С * С

15.Контрольный образец С С С * С

16. Средства контроля С С С * С

17. Данные о соответствии особым требованиям потребителя С С П * С

18. Заявка об одобрении производства компонента (PSW) П П П П П

19. Контрольный листок для нештучной продукции П П П П П

20. Перечень утвержденных поставщиков П П П П П Примечание:

С - сохранять документацию на производственных участках, и сделать её доступной для потре-

бителя по его требованию;

П - представить назначенному ответственному должностному лицу потребителя и сохранить

документацию на производственных участках;

* - сохранять документацию на производственных участках и представить ее потребителю по

требованию.

Для ранее одобренных поставщиков АК, предлагающих новую продукцию,

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» может опреде-

лить уровень представления, отличный от первоначального уровня.

10

6.3 Порядок проведения одобрения производства

автомобильных компонентов (PPAP)

Проведение процедуры одобрения производства АК осуществляется в сле-

дующей последовательности:

1) выделение поставщиком СХ (инициативно или по требованию ОАО «МАЗ»

– управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»);

2) согласование с ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВ-

ТОМАЗ» перечня СХ;

3) представление на рассмотрение в ИЦСРМ ОАО «МАЗ» – управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» документации РРАР в соответствии с требуе-

мым уровнем представления.

Порядок рассмотрения в ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» папки РРАР и принятие решения по одобрению папки регламен-

тирован СТП МАЗ СМК 7.4.1-05-2015.

Перечень документов, предоставляемых поставщиком для формирования пап-

ки РРАР представлен в таблице 2.

Таблица 2 − Перечень документов РРАР на комплектующее изделие

№

п/п Перечень документов, продукции

1 Проектные данные

2 Перечень специальных характеристик

3 Документация по техническим изменениям, если имеется

4* Техническое одобрение потребителем

5 Протокол FMEA конструкции

6 Протокол FMEA процесса

7 Карта потока процесса

8 План управления – APQP

9 Протокол анализа измерительных систем – МSА

10 Перечень средств измерения и контроля

11 Результаты измерений а/к

12* Результаты испытаний материалов, технических характеристик

13 Документация по статистическим методам анализа − SPC

14 Документация специализированной лаборатории

15* Отчет о согласовании внешнего вида

16* Контрольный образец

17 Перечень утвержденных поставщиков

18 Данные о соответствии особым требованиям потребителя

19 Заявка на одобрение *Предоставляется по требованию ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕ-

ЛАВТОМАЗ» в процессе одобрения при поставке нового вида продукции

11

6.4 Представление и одобрение папки PPAP

Поставщик представляет на рассмотрение в ИЦРСМ ОАО «МАЗ» – управ-

ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» папку РРАР (комплект документов,

соответствующий уровню представления).

Папка РРАР предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде

в форме сканированной копии.

В целях повышения оперативности информационного взаимодействия по во-

просам качества продукции поставщик обязан обеспечить возможность обмена дан-

ными посредством E-mail: [email protected].

Реализацию структурными подразделениями ОАО «МАЗ» – управляющая ком-

пания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» процедуры анализа папки РРАР по одобрению про-

изводства части организует и контролирует ИЦСРМ в соответствии с СТП МАЗ СМК

7.4.1-05.

Регламентируемый срок рассмотрения папки РРАР в ОАО «МАЗ» – управляю-

щая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» − 20 рабочих дней с момента получения

комплекта документов.

Результаты анализа папки РРАР и предложения по одобрению либо отклонению

одобрения производства рассматриваемого АК рассматриваются на заседании междис-

циплинарной группы с отражением в протоколе заседания МДГ с целью принятия ре-

шения по установлению статуса одобрения. Копия протокола заседания МДГ предос-

тавляется поставщику АК. Оригинал протокола хранится в ИЦСРМ.

В состав МДГ входят представители структурных подразделений

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», участвующие в

проведении анализа папки РРАР.

Статус одобрения определяется, при выполнении поставщиком требований,

установленных ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

- «одобрено» означает, что продукция соответствует всем требованиям уста-

новленным потребителем в проектных данных и требованиям РРАР;

- «временное одобрение» выдается, когда выявлено наличие несоответствий

при одобрении;

- «отклонение» означает, что процесс производства продукции / производи-

мый продукт и документация не соответствуют предъявляемым ОАО «МАЗ» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» требованиям.

Действия поставщика и ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» по результатам установления статуса одобрения производства АК

представлены в таблице №3.

12

Таблица 3 − Действия поставщика и ОАО «МАЗ» – управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» по результатам

установления статуса одобрения

Статус

одобрения

Действия

ОАО «МАЗ» –

управляющая ком-

пания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ»

по поставке АК

Действия поставщика

по управлению качеством

1 2 3

Одобрено

Одобрение про-

мышленной по-

ставки в соответ-

ствии с договором

на поставку

Поддержание и улучшение уровня качества

Временно

одобрено

Принятие решения

по одобрению по-

ставки на ограни-

ченное время или

на ограниченную

партию АК

Представление в ОАО «МАЗ» – управ-

ляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ» не позднее 30 календарных дней с

момента получения временного одобрения:

а) плана мероприятий по повышению каче-

ства АК с указанными сроками и ответст-

венными исполнителями;

б) плана управления, который должен

включать дополнительные виды контроля,

инспекционные проверки и испытания с

целью выявления несоответствий в про-

цессе производства АК;

в) информации о выполнении планов и по-

лученных результатах;

г) статистических отчетов по стабильности

и воспроизводимости ТП, обеспечивающих

выполнение параметров СХ

Отклонено

Принятие решения

по процедуре вы-

бора и оценки аль-

тернативного по-

ставщика. Повтор-

ная оценка по-

ставщика

Устранение выявленных несоответствий и

их причин, повторное прохождение одоб-

рения производства АК

Результаты одобрения производства АК носят конфиденциальный характер и

не могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письмен-

ного согласия сторон.

13

В случае непредставления в соответствии с требованием ОАО «МАЗ» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» папки РРАР с целью одобрения

производства и поставки АК в связи с окончанием срока предыдущего одобрения,

ИЦСРМ ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» ин-

формирует заместителя генерального директора - директора по закупкам и замести-

теля генерального директора - директора по качеству по данному факту.

6.5 Требования к оформлению и хранению документов

Поставщик должен оформить папку РРАР в соответствии с «Перечнем доку-

ментов РРАР на комплектующее изделие» (таблица 2) согласно формам, представ-

ленным в приложениях к данному руководству.

Формы документов, отличающиеся от регламентированных в настоящем ру-

ководстве, должны быть предварительно согласованы с ОАО «МАЗ» – управляю-

щая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Все записи должны быть пригодными для чтения, содержать дату регистра-

ции, должности, подписи и расшифровки уполномоченных должностных лиц, ут-

верждающих документы.

Комплект документов РРАР должен храниться на предприятии поставщика в

течение года после окончания периода действия договора на поставку товара.

Передача комплекта документов РРАР осуществляется в соответствии с п.6.4

данного Руководства.

Упаковка документов должна обеспечивать их целостность, сохранность и

удобство для работы.

6.6 Требования ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» к формированию комплекта документов папки

РРАР

6.6.1 Проектные данные

Организация-поставщик должна иметь все проектные данные для поставляе-

мой продукции/части, АК или деталей. Если проектные данные представлены в

электронном виде, то организация должна обеспечить наличие комплекта проектной

документации на бумажном носителе для идентификации полученных изменений.

Для любого поставляемого продукта, части или компонента должен быть

только один комплект проектных данных (вне зависимости от ответственности за

проектирование). На сложные части или узлы в сборе составляется один комплект

проектной документации.

Для частей из стандартного каталога, проектные данные могут состоять толь-

ко из функциональных технических условий или ссылок на признанный промыш-

ленный стандарт.

14

Для нештучной продукции проектные данные могут включать обозначения

сырья, формулы, стадии обработки и параметры, а также спецификации конечного

продукта или критерия приемки.

6.6.2 Перечень специальных характеристик

Поставщики должны идентифицировать в конструкторской и технологической

документации «специальные характеристики».

Для разработки документации РРАР поставщик должен идентифицировать

специальные характеристики в технологической и конструкторской документации в

процессе производства продукции в соответствии с требованиями ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» к их обозначению (Таблица 4).

Таблица 4 – Система обозначения СХ, принятая в ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Обозначение Информационная

сущность Локализация

Ранг значи-

мости,

(S)

Ответственность

по определению

специальных

характеристик

1 2 3 4 5

!RD Регламентируемая Продукт

(конструкция)

9-10 КС, МДГ

!FD Функциональная 5-10

!RP Регламентируемая Процесс

9-10 ТС, МДГ

!FP Функциональная 5-10 Примечание − Значение ранга значимости (S) устанавливается согласно методики FMEA [1]

Поставщик АК должен использовать предлагаемую ОАО «МАЗ» − управ-

ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» систему обозначения СХ, а в случае

невозможности – систему перевода собственных обозначений СХ к предлагаемой

системе.

Основными этапами управления специальными характеристиками

являются:

1) формирование поставщиком АК перечня СХ, форма которого представлена

в приложении А, в соответствии с которым все специальные характеристики долж-

ны быть идентифицированы в документации РРАР (карта потока, протоколы FMEA,

план управления) символами, принятыми в ОАО «МАЗ» − управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (таблица 4);

2) предоставление поставщиком АК в ОАО «МАЗ» − управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» перечня СХ для рассмотрения, согласования и утвер-

ждения;

3) обеспечение поставщиком АК стабильного и управляемого состояния ТП,

посредством выполнения требований, регламентированных в плане управления.

Если ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» не

выставил требования к специальным характеристикам, поставщик АК обязан ини-

15

циативно определить и согласовать специальные характеристики поставляемой про-

дукции с ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

В случае часто возникающих несоответствий параметров АК установленным

требованиям ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,

а также высокого уровня дефектности (PPM) АК, ОАО «МАЗ» − управляющая ком-

пания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» вправе потребовать от поставщика выделения

данного параметра в специальную характеристику с пересмотром документирован-

ных процедур FMEA, APQP с внесением изменений в рабочие инструкции, чек-

листы по опросу оператора, рабочего, мастера и т.д.

6.6.3 Документация по техническим изменениям

Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих внесе-

ние изменений в комплект конструкторской документации АК (при замене комплек-

тующих, оборудования, изменения технических требований и т.д.).

6.6.4 Техническое одобрение потребителем Техническим одобрением потребителя является свидетельство согласования

технических характеристик с ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕ-

ЛАВТОМАЗ», если это затребовано потребителем.

Для нештучной продукции это требование выполняется наличием отметки в

«Контрольном листке требований к нештучной продукции», форма которого приве-

дена в приложении Б, в строке «Техническое согласование» и/или включением дан-

ной продукции в список одобренных потребителем материалов.

6.6.5 Протокол FMEA конструкции

Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) должен выпол-

няться поставщиком как на стадии проектирования изделий, так и в рамках реализа-

ции принципа постоянного улучшения.

В случае, когда поставщик несет ответственность за конструкцию изделия, он

должен провести и оформить протокол FMEA конструкции (DFMEA).

При проведении DFMEA необходимо проанализировать все входящие в со-

став изделия детали.

Потенциальные ошибки должны быть проанализированы и оценены по их

значимости, вероятности возникновения и возможности их обнаружения. После по-

лучения экспертных оценок определяется приоритетное число рисков (ПЧР).

В ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» установлено и

утверждено граничное значение ПЧР, равное 90. При значении ПЧР > 90 и /или при

рангах значимости S=9-10 для продукта, идентифицированного «СХ», поставщик

обязан разработать и предпринять меры по снижению ПЧР.

Пересчет ПЧР осуществляется после внедрения предыдущих мероприятий.

Для этого необходимо описать планируемые рекомендуемые и предпринятые дейст-

16

вия, определить ответственность и планируемую дату завершения, установить изме-

ненные ранги возникновения и обнаружения дефектов (несоответствий), пересчи-

тать ПЧР.

В случае невозможности снижения ПЧР, поставщик АК обязан обеспечить

проведение усиленного контроля по предотвращению поставки несоответствующей

продукции в ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и

предоставить в ИЦСРМ документы, подтверждающие факты проведения усиленно-

го контроля.

Форма протокола FMEA конструкции представлена в приложении В.

В случае роста уровня дефектности поставляемого АК поставщик АК по тре-

бованию ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» должен

проводить выборочный и экспресс DFMEA анализы.

Выборочный DFMEA проводится на изделиях с высокой и средней степенью

известности конструкции и/или средней/низкой степенью надежности. Он основан

на выделении, ранжировании и анализе слабых/сомнительных мест конструкции

специалистами, хорошо знающими конструкцию. При проведении выборочного

DFMEA рассматриваются компоненты, известные и возможные отказы их аналогов,

функции и области их применения.

Экспресс DFMEA производится на изделиях высокой надежности с незначи-

тельными изменениями конструкции и/или области применения высококвалифици-

рованными специалистами, хорошо знающими конструкцию, функции и области её

применения.

Протоколы выборочного и экспресс DFMEA предоставляются поставщиком в

ИЦСРМ для последующего согласования.

6.6.6 Протокол FMEA процесса

Поставщик должен провести и задокументировать FMEA процесса (PFMEA)

по всем стадиям производства и поставки изделий (производство, упаковка, транс-

портировка, хранение, использование в производстве).

FMEA процесса должен применяться в отношении:

- разрабатываемого процесса;

- процесса, в который внесены изменения;

- процесса, имеющего высокий уровень РРМ и тенденции (тренд) его повы-

шения.

Потенциальные ошибки должны быть проанализированы и оценены по их

значимости, вероятности возникновения и возможности их обнаружения. После по-

лучения экспертных оценок определяется приоритетное число рисков ПЧР.

В ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» при проведе-

нии PFMEA установлено и утверждено граничное значение ПЧР, равное 90.

Последовательность составления протокола FMEA процесса аналогична по-

следовательности, применяемой при документировании FMEA конструкции

(п.6.6.5).

Форма протокола FMEA процесса представлена в приложении Г.

17

Границы, объем и необходимость пересмотра PFMEA определяет

ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

6.6.7 План корректирующих действий

ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» может

требовать проведения анализа несоответствия, предоставления плана корректирую-

щих действий по выявленному несоответствию, а также пересмотр протоколов

FMEA, планов управления, оценки результативности корректирующих и предупре-

ждающих действий в случаях:

- выявления несоответствующей продукции при проведении ПСИ, в период

гарантийного обслуживания автотехники;

- по результатам аудита второй стороной.

6.6.8 Карта потока процесса

Организация-поставщик должна составить карту потока процесса в удобной

для себя форме, которая подробно описывает этапы и последовательность производ-

ственного процесса, в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителя.

ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» рекомен-

дует использовать форму карты потока процесса в соответствии с приложением Д.

Карта потока процесса разрабатывается поставщиком как для проведения

FMEA процесса при его проектировании, так и для приемки процесса производства

в стадии подготовки к серийным поставкам.

Карта потока процесса должна содержать:

- перечень всех операций, включая операции перемещения, складирования,

хранения, входного контроля;

- перечень основного оборудования для каждой операции;

- перечень контролируемых параметров на каждой операции.

На карте потока обязательно должны быть идентифицированы символами, ре-

комендованными ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ» (таблица 4) все специальные характеристики АК.

6.6.9 План управления

Поставщик должен разработать план управления процессом производства с

учетом специальных характеристик процесса и методов управления в соответствии с

методикой APQP [5].

План управления должен быть согласован с ОАО «МАЗ» − управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Процедуру согласования плана управления

организует ИЦСРМ.

План управления составляется на этапе проектирования и является описанием

характеристик, методов, планов их контроля и управления.

18

План управления предоставляется на опытную партию, установочную серию

или серийно производимый АК. Если происходили изменения в процессе создания

АК, то необходимо предоставить план управления на опытную партию.

План управления поддерживается в актуальном состоянии на всём этапе под-

готовки производства. В плане управления в обязательном порядке должны быть:

- обозначены специальные характеристики комплектующего изделия;

- идентифицированы методы, обеспечивающие выполнение требуемых пара-

метров СХ;

- идентифицированы методы контроля и управления СХ.

В плане управления в обязательном порядке должно быть определены:

- применяемое оборудование, оснастка, инструмент;

- используемые измерительные системы;

- формы документирования параметров управления;

- подробный план реагирования в случае выявления несоответствующей про-

дукции.

Форма плана управления представлена в приложении Е.

6.6.10 Анализ измерительных систем

Для всех существующих, новых или модифицированных измерительных при-

боров или испытательного оборудования поставщик должен проводить анализ из-

мерительных систем, в соответствии с методикой [2], включающей:

- оценку настройки измерительной системы (стабильность, смещение, линей-

ность);

- оценку изменчивости измерительной системы.

Право выбора метода оценки изменчивости измерительной системы («разма-

хов», «средних и размахов» или «ANOWA») ОАО МАЗ – управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» оставляет за поставщиком.

Анализ должен осуществляется в отношении измерительных систем:

- с непрерывными данными;

- ранжирующими данными (в том числе и для измерительных систем с невоз-

можностью повторных измерений).

Для нештучной продукции анализ измерительных систем может не приме-

няться в зависимости от наличия требований ОАО «МАЗ» - управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» к данному виду продукции поставщика.

Анализ измерительных систем следует проводить согласно указаний плана

управления и не реже одного раза в год.

Анализ измерительных систем следует проводить по всем комплектующим

изделиям АК. Если получаемая изменчивость измерительной системы неприемлема,

то необходимо выявить и устранить особые причины, влияющие на измерительную

систему и повторно провести полный цикл ее анализа. Разрабатывать и внедрять

корректирующие и предупреждающие мероприятия по устранению особых причин

влияющих на измерительную системы следует вплоть до признания приемлемости

настройки и изменчивости измерительной системы удовлетворительной.

19

6.6.11 Средства измерения и контроля

Поставщик должен письменно подтвердить согласованность всего измери-

тельного и испытательного оборудования, средств измерений и контроля с установ-

ленными требованиями к параметрам АК и другие необходимые требования (изме-

нения типов и количества средств измерения и контроля, наличие документов, сви-

детельствующих о проведении поверки, ремонта и техобслуживания СИ).

Форма перечня средств измерений и контроля, требуемого ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» представлена в приложении Ж.

6.6.12 Результаты измерений автомобильного компонента

Поставщик должен провести испытания образцов АК в соответствии с ТНПА

и предоставить их результаты в виде отчета (при поставке нового вида продукции,

либо по требованию ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ») по форме в соответствии с приложением К.

6.6.13 Результаты испытаний материалов, технических


В случае использования поставщиком сырья или материалов, используемых

для производства АК, поставляемого ОАО «МАЗ» − управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», поставщик должен провести испытания образцов произве-

денного материала в соответствии с ТНПА.

Отчет о результатах испытаний должен содержать:

- номер изменения проектных данных для частей, прошедших испытания;

- любые официальные изменения в технических документах, которые еще не

были внесены в проектные данные;

- номер, дату и номер изменения спецификации, в соответствии с которыми

часть была испытана;

- наименование и марку материала;

- ссылку на ТНПА, в соответствии с которым изготовлен материал;

- дату проведения испытания;

- количество образцов, прошедших испытания;

- условия и результаты испытаний;

- наименование поставщика;

- кодовый номер поставщика материала по списку одобренных ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» поставщиков (если требуется).

Форма отчета о результатах проведенных испытаний, используемых материа-

лов АК приведена в приложении Л.

20

6.6.14 Первоначальное исследование процесса

Для СХ, определенных поставщиком и ОАО «МАЗ» − управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», необходимо подтвердить стабильность и воспроизво-

димость технологических процессов. Анализ стабильности и воспроизводимости

технологических процессов рекомендуется проводить в соответствии с руково-

дством SPC [3].

По всем специальным характеристикам процессов производства АК измеряе-

мых количественно необходимо:

1) произвести оценку стабильности процесса, согласно требований SPC;

2) произвести оценку воспроизводимости, согласно требований SPC;

3) рассчитать индексы воспроизводимости/пригодности процесса (в случае

применения контроля по количественному признаку);

4) согласовать с потребителем приемлемый уровень воспроизводимости

(в случае применения контроля по альтернативному признаку).

Поставщик должен обеспечить стабильность технологических процессов не

менее, чем для 25 последовательных выборок, содержащих не более 100 последова-

тельных результатов измерений (по количественному признаку) и для 200 выборок

(по качественному признаку) для СХ, определенных Поставщиком и ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Исключение составляют

СХ, для которых определен 100%-ый контроль.

Поставщик должен обеспечить воспроизводимость технологических процес-

сов. Индексы воспроизводимости при использовании контрольных карт

по количественному признаку должны соответствовать следующим значениям:

Ср≥1,33; Срк≥1. При использовании контрольных карт по качественному признаку

значение индекса воспроизводимости должно быть согласовано в обязательном по-

рядке с ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Значения индексов воспроизводимости приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения индексов воспроизводимости

Индекс Состояние технологического процесса

Воспроизводим Невоспроизводим Обозначение Название

Ср, Срк

Индекс воспроизводи-

мости технологического

процесса

Ср≥1,33;

Срк≥1 Ср<1 Срк<1

Примечание – при значениях индекса 1≤Ср<1,33 и Срк=1 технологический процесс условно

«воспроизводим», то есть допускается его выполнение с особым контролем.

Оценка вероятностного уровня несоответствующей продукции, выраженной

ррm, в зависимости от полученных значений индексов воспроизводимости Ср, Срк

осуществляется в соответствии с таблицей 6.

Данный анализ позволяет сравнить соответствие представленных индексов

(Ср, Срк), фактического уровня дефектности (фактический РРМ) и требований до-

21

говора на поставку (договорной РРМ). В случае отсутствия корреляции между фак-

тическими индексами воспроизводимости и договорным РРМ, поставщик в обяза-

тельном порядке разрабатывает корректирующие действия по снижению изменчи-

вости (повышению индекса воспроизводимости).

Таблица 6 − Связь индексов воспроизводимости Ср и Срк

стабильных процессов с ожидаемым уровнем

несоответствующей продукции

Значение Ср или Срк Уровень несоответст-

вующей продукции, %

Число несоответствующих

единиц продукции на милли-

он, PPM

1 2 3

0,33 32,2 322000

0,37 25,7 267000

0,55 9,9 99000

0,62 8,3 63000

0,69 3,8 39000

0,75 2,4 24000

0,81 1,5 15000

0,86 0,99 9900

0,91 0,64 5400

0,96 0,40 4000

1,00 0,27 2700

1,06 0,15 1500

1,10 0,097 970

1,14 0,063 630

1,18 0,040 400

1,22 0,025 250

1,26 0,016 160

1,30 0,0095 95

1,33 0,0055 55 Примечание − Связь индексов воспроизводимости Ср и Срк стабильных процессов с ожидае-

мым уровнем несоответствующей продукции в соответствии с СТБ ГОСТ Р 507779.44.

При отсутствии стабильности и (или) воспроизводимости технологического

процесса для определенных СХ требуется разработка корректирующих действий. До

момента подтверждения стабильности и (или) воспроизводимости технологического

процесса в плане управления должен быть предусмотрен 100%-ый контроль всей

поставляемой в ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

продукции с предоставлением свидетельств результатов 100% входного контроля в

УРП ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» с переда-

чей информации в ИЦСРМ.

Действия по снижению изменчивости продолжаются до достижения приемле-

мого уровня стабильности и воспроизводимости.

22

6.6.15 Документация специализированной лаборатории

Поставщик должен иметь документы, подтверждающие выполнение требова-

ний к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, осуществ-

ляющих контроль и испытания АК, а также поверку/калибровку измерительного

оборудования. В паспорте лаборатории должны быть указаны:

- область деятельности;

- объекты испытаний;

- виды испытаний.

Область деятельности, объекты и виды испытаний, сведения об оснащенности

лаборатории испытательным оборудованием, перечень нормативных технических и

методических документов указываются в паспорте лаборатории.

Копии паспорта лаборатории и Акта проверки лаборатории предоставляются в

ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в составе папки

РРАР.

Если поставщик проводит испытания сырья/материалов в сторонней лабора-

тории, то папка РРАР должна содержать свидетельство аккредитации данной лабо-

ратории (сертификат соответствия требованиям по ISO/IEC 17025 и/или

СТБ ИСО/МЭК 17025).

6.6.16 Отчет о согласовании внешнего вида

В случае выставления ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» требования по согласованию внешнего вида АК, поставщик обя-

зан предоставить отчет о его согласовании, форма которого представлена в прило-

жении М.

6.6.17 Контрольный образец

По контрольным образцам АК, которые подвергались испытаниям, должна

предоставляться дополнительная информация по производственным данным:

- количество произведенной продукции;

- использованные при изготовлении материалы или комплектующие изделия с

указанием их поставщиков;

- основное оборудование, применяемое для изготовления контрольного АК;

- паспорта партий материалов или комплектующих изделия (сертификаты ка-

чества);

- дата изготовления образца;

- свидетельства регистрации или протокол испытаний.

Данные предоставляются по форме принятой у поставщика.

23

6.6.18 Информация о поставщиках материалов и

комплектующих изделий

Поставщик должен предоставить информацию о поставщиках материалов и

комплектующих изделий в соответствии с формой, указанной в приложении П.

6.6.19 Оформление заявки на одобрение производства

автомобильного компонента

Решение ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

по установлению статуса одобрения производства АК отражается в «Заявке по

одобрению производства автомобильного компонента» (PSW), форма которой пред-

ставлена в приложении Н.

В заполненной поставщиком заявке PSW в соответствии с принятым решени-

ем на совещании МДГ, делается отметка статуса одобрения с указанием регистра-

ционного номера протокола совещания в разделе «комментарий».

Результаты одобрения производства АК носят конфиденциальный характер и

не могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письмен-

ного согласия сторон.

Копия протокола совещания МДГ с решением комиссии ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» по одобрению производства ав-

томобильного компонента в течение двух дней с момента оформления и подписания

направляется поставщику.

В случае не представления, в соответствии с требованием ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», папки РРАР с целью одобрения

производства и поставки АК, в связи с окончанием срока предыдущего одобрения,

ИЦСРМ доводит данную информацию первому заместителю директора по закупкам

по обеспечению комплектующими для принятия решения по ограничению (приос-

тановке) поставок АК.

6.7 Изменение продукта и процесса

Поставщик несёт ответственность за своевременный пересмотр, внесение из-

менений и использование актуальной КД, ТД при изготовлении АК.

Любые изменения продукта, процесса, влияющие на качество АК поставщик

должен заблаговременно, в обязательном порядке согласовать с ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Случаи повторного согласования папки РРАР представлены в п.6.1 настояще-

го руководства.

Каждое изменение должно быть документально зафиксировано, с обязатель-

ным указанием причины и характера изменения, сроков внедрения изменений, со-

держать мероприятия по техническому обслуживанию, ремонту станков, оснастки и

прочего оборудования.

24

При внесении изменений в технологический процесс производства сырья,

продукта, процесс изготовления АК поставщик полностью несёт ответственность за

качество поставляемой продукции.

Поставщик также несет ответственность за своевременный пересмотр, внесе-

ние изменений и использование актуальной КД, ТД при изготовлении АК у субпос-

тавщика, а также за контроль сроков внедрения изменений.

Вся информация по изменениям у поставщика, субпоставщика должна быть

предоставлена по требованию ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга


6.8 Требования к субпоставщикам

Поставщик несёт ответственность за:

- качество поставки продукции субпоставщика;

- предоставление информации субпоставщикам по выставляемым потребите-

лем требованиям к специальным характеристикам комплектующих изделий;

- контроль выполнения субпоставщиком требований относительно поставляе-

мых компонентов комплектующих изделий, с выделенными специальными характе-

ристиками.

Требования поставщика, предъявляемые к субпоставщикам должны соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым ОАО «МАЗ» − управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ» к Поставщику.

Поставщик обязан периодически проводить аудиты и оценку деятельности

субпоставщика в соответствии с требованиями ISO/TS16949.

Поставщик должен предоставить в ОАО «МАЗ» − управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» перечень утвержденных поставщиков в соответствии с

приложением П, с предоставлением копий сертификатов соответствия / качества на

продукцию и систему менеджмента качества субпоставщика.

В случае выявления несоответствий по качеству поставляемых АК и ухудше-

ния качества поставляемых потребителю комплектующих изделий, поставщиком,

совместно с ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,

могут проводиться аудиты субпоставщиков.

6.9 Применение методики 8D для поставщиков несоответст-

вующей продукции

Основанием для начала формирования протокола 8D являются:

- выявленное в процессе аудита поставщика несоответствие АК и/или процес-

са производства поставляемого комплектующего изделия требованиям ТНПА;

- установленная вина поставщика по поставленному комплектующему изде-

лию, в соответствии с результатами проведенных совместных исследований несо-

ответствующей продукции.

Начальником УРП ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕ-

ЛАВТОМАЗ» инициируется открытие протокола 8D, посредством предоставления

25

информации по установленному несоответствию в ИЦРСМ ОАО «МАЗ» - управ-

ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», на основании которой принимается

решение об открытии протокола 8D по рассмотрению данного несоответствия.

Протокол 8D оформляется ИЦСРМ ОАО «МАЗ» − управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в одном экземпляре в течение одного рабочего дня, с

момента получения информации о выявленном несоответствии.

Протокол 8D, заполненный по разделу D0 «Основная информация» переда-

ется поставщику несоответствующей продукции в течение двадцати четырех часов с

момента его открытия (регистрации) в ИЦСРМ ОАО «МАЗ» − управляющая компа-

ния холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

С момента получения и регистрации протокола 8D, поставщик АК обязан не

позднее тридцати календарных дней предоставить в ИЦСРМ его заполненным (раз-

делы D1 – D8) в ИЦСРМ ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВ-

ТОМАЗ». Результативность мероприятий по протоколу 8D оценивается УРП ОАО

«МАЗ» − управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» на основании анализа

изменения уровня дефектности при входном контроле и ПСИ (РРМ) по данному

АК.

Основанием для закрытия протокола являются все нижеперечисленные усло-

вия:

- выполнение поставщиком всех пунктов протокола с указанием конкретных

действий, информации, сроков и ответственных исполнителей структурных подраз-

делений предприятия поставщика;

- факт поставки последней контролируемой партии комплектующих изделий в

соответствии с установленными требованиями ОАО «МАЗ» − управляющая компа-

ния холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (отсутствие несоответствий);

- комплексная оценка ИЦСРМ полноты и достаточности предпринятых по-

ставщиком мер по недопущению поставки несоответствующей продукции.

26

Приложение A

(обязательное)

Форма перечня специальных характеристик Согласовано: Утверждаю: Главный конструктор ОАО «МАЗ» − управ-

ляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ» по (автобусной/ автомобильной) тех-

нике

Главный конструктор ОАО «МАЗ» −

управляющая компания холдинга «БЕ-

ЛАВТОМАЗ»

__________ ___________________

подпись Ф.И.О.

__________ ___________________

подпись Ф.И.О.

__________________ 20___ г. _______________ 20___ г.

Перечень специальных характеристик

Поставщик:__________________________________________________________

наименование организации

Адрес:_______________________________________________________________

почтовый адрес организации

Комплектующее изделие:______________________________________________

наименование изделия

№

п/п

Наименование специальной характеристики*

продукции / процесса, технический параметр,

единица измерения

Обозначение специальной характе-

ристики

1

2 *Специальная характеристика регламентируемая – выделенный параметр технического объекта, который обеспечивает соответствие требова-

ниям по безопасности продукта или соблюдение законодательных требований установленных законами, Техническими регламентами, Правилами

ЕЭК ООН, а также другими ТНПА, содержащими обязательные для выполнения требования.

* Специальная характеристика функциональная – выделенный параметр технического объекта, который обеспечивает соответствие заявленным изготовителем техническим параметрам продукции, требованиям по ее работоспособности, монтажепригодности или влияет на качество после-

дующей обработки/сборки технического объекта, правильность применения/эксплуатации, внешний вид, а также обеспечивает выполнение требо-

ваний потребителя, если таковые имеются. Выделенные специальные характеристики по каждому изделию и его составным частям обозначаются в конструкторской документации ОАО

«МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» следующим набором символов:

- «!RD» - для регламентируемой специальной характеристики при проведении DFMEA; - «!RР» - для регламентируемой специальной характеристики при проведении РFMEA;

- «!FD» - для функциональной специальной характеристики при проведении DFMEА);

- «!FР» - для функциональной специальной характеристики при проведении РFMEA.

_____________________________ ________________ ________________ (руководитель предприятия поставщика) (подпись, дата)

(ф.и.о.)

Конструктор, ведущий изделие СГКА/УГК ОАО «МАЗ»

- управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

_____________ ________________

(подпись, дата)

(ф.и.о.)

Начальник управления развития

поставщиков ОАО «МАЗ» - управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» _____________ _______________

(подпись, дата) (ф.и.о.)

Начальник управления системы

менеджмента ОАО «МАЗ» - управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ _____________ _____________

(подпись, дата) (ф.и.о.)

27

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма контрольного листка требований к нештучной продукции

Контрольный листок требований к нештучной продукции

№

п/п

Требования

Дата

пред-

ставле-

ния

Основная

ответствен-

ность

Коммента-

рии/ усло-

вия

Кем согласовано

от ОАО «МАЗ» −

управляющая

компания хол-

динга «БЕЛАВ-

ТОМАЗ»/ дата

ОА

О «

МА

З» −

уп

рав

ляю

щая

ком

пан

ия х

олд

ин

га

«Б

ЕЛ

АВ

ТО

МА

З»

Пост

авщ

ик А

К

1 FMEA конструкции

2 Специальные характеристики

продукта

3 Проектные данные

4 План управления для опытного

образца

5 Отчет о согласовании внешнего

вида

6 Контрольный образец

7 Результаты испытаний

8 Средства контроля

9 Техническое согласование

10 Карта потока процесса

11 FMEAпроцесса

12 Специальные характеристики

процесса

13 План управления для установоч-

ной серии

14 План управления для серийной

партии

15 Анализ измерительных систем

16 Документация по квалификации

лабораторий

17 Временное одобрение

18 Первоначальное исследование

процесса

19 Особые требования потребителя

Приложение В


Форма протокола DFMEA Протокол DFMEA

Система: Руководитель DFMEA-команды (должность,

Ф.И.О., тел., подпись):

______________________________________

Номер DFMEA:

Подсистема: Дата DFMEA:

Компонент:

Номер проекта: проектирование конструкции

совершенствование конструкции увеличение уровня дефектности изделия

Планируемая дата окончания DFMEA: Дата пересмотра

DFMEA:

Члены DFMEA-команды (должность Ф.И.О., тел., подписи): Лист Листов

Изд

ели

е/ф

ун

кц

ия

Тр

ебо

ван

ие

Ви

д п

оте

нц

иал

ьно

го

отк

аза

Посл

едст

ви

е

По

тен

ци

альн

ого

отк

аза

Зн

ачи

мо

сть,

S

Клас

сиф

икац

ия

спец

иал

ьны

х

хар

акте

ри

сти

к

По

тен

ци

альн

ая

при

чи

на,

мех

ани

зм о

тказ

а

Мер

ы п

о

пр

еду

пр

ежд

ени

ю

Во

зни

кн

овен

ие

,O

Мер

ы п

о о

бн

ару

жен

ию

Об

нар

уж

ени

е, D

PR

N

Рек

ом

енд

уем

ое

дей

стви

е

Отв

етст

вен

ны

й

исп

олн

ите

ль,

д

ата

Пред

при

няты

е д

ейст

ви

я

Результаты

действий:

S O D PRN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение Г


Форма протокола РFMEA

Протокол PFMEA

Система: Руководитель РFMEA-команды (должность

Ф.И.О., тел., подпись):

Номер РFMEA:

Подсистема: Дата РFMEA:

Компонент:

Номер проекта: проектирование технологического процесса

совершенствование технологического процесса увеличение уровня дефектности изделия

Планируемая дата окончания РFMEA:

Дата пересмотра РFMEA:

Члены РFMEA-команды (должность Ф.И.О., тел., подписи): Лист Листов

Проц

есс/

фу

нкц

ия

Тр

ебо

ван

ие

Ви

д п

оте

нц

иал

ьно

го о

т-

каз

а

Посл

едст

ви

е

по

тен

ци

альн

ого

отк

аза

Зн

ачи

мо

сть,

S

Клас

сиф

икац

ия

спец

иал

ьны

х

хар

акте

ри

сти

к

По

тен

ци

альн

ая

при

чи

на,

мех

ани

зм

отк

аза

Мер

ы п

о

пр

еду

пр

ежд

ени

ю

Во

зни

кн

овен

ие

,O

Мер

ы п

о

об

нар

уж

ени

ю

Об

нар

уж

ени

е, D

PR

N

Рек

ом

енд

уем

ое

дей

стви

е

Отв

етст

вен

ны

й

исп

олн

ите

ль,

дат

а

Пред

при

няты

е

дей

стви

я


действий:

S O D PRN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение Д


Форма карты потока процесса

Карта потока процесса

Наименование юр. лица:

Наименование изделия:

КПП Номер карты потока процесса: Опытный образец

Разработал

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Установочная партия

Проверил

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Серийная продукция

Утвердил Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Н. контр

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Номер

операции

Тип операции Классификация

специальных


Наиме-

нование

операции

Применяемое

оборудование

Контроли-

руемые

параметры

Примечание Хране-

ние

Переме-

щение

Обработка

▲

Сборка

Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КПП Лист Листов

Приложение Е


Форма плана управления

План управления

План управления

Опытный

образец

Установочная

серия

Серийная

продукция

Междисциплинарная группа (ФИО, должность,

№ телефона, подпись): Дата составле-

ния

Дата пере-

смотра Номер плана управления

Номер продукции/процесса, дата последнего изменения Дата технического согласова-

ния потребителем

Наименование/описание продукции/процесса Дата согласования качества

потребителем

Организация/подразделение: Код организации/ подраз-

деления:

Другая дата согласования Другая дата согласования

Номер

процесса

Наимено-

нование

процесса/

описание опе-

рации

Оборудова-

ние,

инструмент,

оснастка для

изготовления

Характеристики

Сп

ец

иальн

ая х

арак

тер

исти

ка Методы

План

реагирования Продукции Процесса

Технические

требования

для продук-

ции/

процесса

Иденти-

фикация и

прослежи-

ваемость

Способ

измерения

Метод кон-

троля/ управ-

ления/частота

и объем

выборки

Форма доку-

ментирования ме-

тодов контроля/

управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПУ Лист Листов

32

Приложение Ж


Форма перечня средств измерений и контроля

Перечень средств измерений и контроля

Поставщик _____________________

Обозначение АК __________________________________

Наименование АК __________________ Соответствует

Тип сред-

ства изме-

рительной

техники

Класс точно-

сти/ метро-

логические

характери-

стики

Измеряе-

мые пара-

метры АК

Номер сред-

ства измери-

тельной тех-

ники (инв/зав)

Дата послед-

ней поверки

Межпове-

рочный ин-

тервал, мес.

Да Нет

1 2 3 4 5 6 7

Лист Листов

ФИО ______________________________________

Подпись____________________________________

Дата _____________________________________

33

Приложение К


Форма отчета по испытаниям автомобильного компонента

Отчет по испытаниям автомобильного компонента

1. Наименование поставщика: ________________________________________

2. Наименование и обозначение АК____________________________________

3. Обозначение извещения об изменении АК, дата_______________________

4. Номер ТНПА по которому изготовлен АК ____________________________

5. Подразделение, проводившее испытания_____________________________

6. Номер и дата протокола испытаний__________________________________

7. Количество образцов испытанию____________________________________

8. Вид и цель испытаний _____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Условия испытаний _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Результаты испытаний____________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Контролируемые

параметры/

свойства

Наименование

испытательного

оборудования


испытаний Отклонение Примечание

1 2 3 4 5

Испытания провел ____________________________________ ____________

Ф.И.О. подпись

Начальник лаборатории________________________________ ____________ Ф.И.О. подпись

34

Приложение Л


Форма отчета по испытаниям используемых материалов АК

Отчет по испытаниям используемых материалов АК

1. Обозначение АК _______________________________________________

2. Наименование АК ______________________________________________

3. Обозначение извещения об изменении, дата____________________________

4. Наименование материала _________________________________________

5. Марка материала _______________________________________________

6. ТНПА, по которому изготовлен материал_____________________________

7. Код поставщика _________________________________________________

8. Наименование поставщика __________________________________________

________________________________________________________________________

9. Номер карты испытаний__________________________________________

10. Количество образцов___________________________________________

11. Вид и цель испытаний__________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12. Условия испытаний ____________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

13. Результаты испытаний

Контролируемые

параметры/

свойства


испытательного

оборудования


испытаний Отклонение Примечание

1 2 3 4 5

14. Подразделение, проводившее испытания_____________________________

15. Дата проведения испытаний_______________________________________

Испытания провел _________________ ________________

Ф.И.О. подпись

Начальник лаборатории _________________ ________________ Ф.И.О. подпись

35

Приложение М


Форма отчета о согласовании внешнего вида

ОТЧЕТ О СОГЛАСОВАНИИ ВНЕШНЕГО ВИДА

Номер части Номер чертежа Применение (автомобиль)

Наименование части Код покупателя Номер и дата т/и Дата

Наименование организации Производственный участок Код поставщика/продавца

Причина

представления

заявка на представление

части

о текстуре

специальный образец

первая отгрузка продукции

повторное преставление

техническое изменение Другое

ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ВИДА

Информация организации о прохождении и текстуре материала Дотексная оценка

Подпись ответственного представителя потребите-

ля / дата

Исправить и проработать

Исправить и проработать вновь

Одобрено по_____________

ОЦЕНКА ЦВЕТА

Ин

дек

с ц

вета

Трехкомпонентные

данные Номер

образца

Дата об-

разца

Тип

материала

Постав-

щик ма-

териала

Оттенок Значи-

мость

Хрома-

тичность Глянец

Металли-

ческий

блеск

Индекс цвета от-

гружаемой части

Размещение

части

DL DA DB DE CMC

кр

асн

ая

жел

тая

зелен

ая

син

яя

свет

лая

тем

ная

сер

ая

ясн

ая

сильн

ая

слаб

ая

сильн

ая

слаб

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Комментарий

Подпись

организации

Номер тел. Дата Подпись ответственного

представителя потребителя

Дата

36

Приложение Н

(обязательное)

Форма заявки на одобрение производства автомобильного

компонента Заявка на одобрение производства автомобильного компонента

Наименование АК _______________ Обозначение АК _________________ Проверка _________________

если возможно

Уровень технического

Номер заказа на закупку оборудования______________ чертежного изменения_____________________ Дата ___________________

Дополнительные технические изменения__________________________________________________________ Дата ___________________ Указанный в чертеже номер___________________________ Номер закупочного заказа _________________ Вес (кг) ________________

Номер контрольного приспособления___________________ Уровень технического измерения ___________ Дата ___________________

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТАВЩИКА ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ

__________________________________________________________________ _____________________________________________________

название и код поставщика название потребителя/подразделения

Адрес, улица _______________________ дом _______________________ __________________________________________________

контактное лицо потребителя

Город ____________________________ Почтовый индекс _____________ __________________________________________________

применение

Примечание: Содержит ли эта часть любые запрещенные или требующие заявления вещества? Да Нет

ПРИЧИНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Первоначальное представление Изменение в дополнительной конструкции или материала

Техническое изменение (я) Изменение субподрядчика или источника материала

Оснастка: перемещение, замена, ремонт или дополнительно Изменение в обработке части Устранение разногласий Части, произведенные на дополнительном участке

Оснащение не использовалось ≥ 1 года Другое – уточните ниже

УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (отметьте один)

Уровень 1 - Только заявка (и отчет о согласовании внешнего вида для назначенных изделий), представленные потребителю.

Уровень 2 – Заявка, образцы и ограниченные подтверждающие данные, представленные потребителю.

Уровень 3 – Заявка, образцы и полные подтверждающие данные, представленные потребителю.

Уровень 4 – Заявка и другие материалы согласно определению потребителя.

Уровень 5 - Заявка, образцы и полные подтверждающие данные, рассмотренные на месте производства поставщика.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим документом подтверждаю. что образцы, представленные в этой заявка, являются представительными образцами наших авто-

мобильных компонентов, изготовленных в соответствии с заданными требованиями, из материалов, определенных этими спецификациями на

серийном оборудовании, по основному технологическому процессу, без каких-либо дополнительных операций, не входящих в основной тех-нологический процесс. Подтверждаю также, что документальное подтверждение такого соответствия имеется в файле и доступно для озна-

комления.

ОБЪЯСНЕНИЯ/КОММЕНТАРИИ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите шаблоны/полости/процессы производства ______________________________________________________________________________

Подпись ответственного от поставщика _________________________________________________Дата ______________________________________

Ф.И.О. _________________________________________________ Номер тел. ____________________________Факс ___________________________ Должность __________________________________________________________________e-mail_____________________________________________

Положение заявки РРАР Согласованно Отказано

Временное согласование

Комментарий ____________________________________________________ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заместитель генерального директора – директор по закупкам

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ»__________________________ ________________________ (подпись) (И.О.Ф)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________

Дата ______________________________________________________ _________________________________________________________________

Заместитель генерального директора – директор по качеству ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

________________________________ _______________________

(подпись) (И.О.Ф.) Дата ________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

37

Приложение П


Форма перечня утвержденных поставщиков

Утверждаю:

Директор______________________ наименование юридического лица

________________ _____________ Ф.И.О. директора

подпись

______________________________ дата

Перечень утвержденных поставщиков

№

п/п


и адрес

поставщика

Наличие сер-

тификатов

СМК

у поставщика,

его номер и

дата выдачи


поставляемой

продукции

Производитель

поставляемой

продукции

Примечания

1 2 3 4 5 6

Лист Листов

38

Приложение Р


Форма протокола 8D по рассмотрению несоответствия

Протокол 8D по рассмотрению несоответствия _______________________

(обозначение протокола)

Основная информация

Поставщик Потребитель

Обозначение детали Дата передачи

информации в ИЦСРМ

РРАР согласован? Дата открытия

Количество

проверенных деталей

Статус

несоответствия

Количество

дефектных деталей

Несоответствие

закрыто


открыто

D0 – Фактическая проблема

Описание проблемы (Кто? Где? Когда? Насколько распространена?)

Несоответствие принимается?

Да

Нет

D1 – МДГ

Ф.И.О. членов команды

для решения проблемы Должность

Номер

телефона

D2 – Немедленные действия

Оперативные действия по

текущим поставкам и остаткам Ответственный

Запланированная

дата выполнения

Фактическая


39

D3 – Предупреждающие действия

Предупреждающие действия

по текущим поставкам Ответственный


дата

выполнения



D4 – Основная причина

А. Основная причина возникновения дефекта (Почему?)

Причина Примечание

1-е почему?

2-е почему?

3-е почему?

4-е почему?

5-е почему?

В. Основная причина не обнаружения дефекта (Почему несоответствие не бы-

ло выявлено?)


1-е почему?

2-е почему?

3-е почему?

4-е почему?

5-е почему?

С. Системная основная причина (Почему процессом планирования качества

(P-FMEA) не удалось предусмотреть возникновение данного дефекта?)


1-е почему?

2-е почему?

3-е почему?

4-е почему?

5-е почему?

D5 – Долгосрочные корректирующие действия

А. Корректирующие действия

по устранению основной

причины возникновения

дефекта

Ответственный


дата



дата


40

В. Корректирующие действия

по устранению основной

причины не выявления дефекта



дата



дата


С. Корректирующие действия

по устранению системной

основной причины

Ответственный Запланированная



дата


D6 – Оценка выполнения/эффективности

Каким образом подтверждается эффективность выполненных корректирующих

действий (измерения, аудит, изучение, оценка)

D7 – Предупреждение повторного возникновения

Корректирующие действия для

подобной продукции или

процессов



дата



дата


Запланирован

пересмотр P-FMEA?

Да

Нет

Запланирован

пересмотр APQP

(плана управления)?

Да

Нет

D8 – Контроль выполнения и учет опыта

Необходимость внесения изменений после вы-

полнения действий по пунктам: да /нет Подразделение Срок

Рабочие инструкции (инструкция MQA)

Планы контроля, карты контроля

Средства измерения и контроля,


подготовлено (Ф.И.О.)

Несоответствие закрыто

(Ф.И.О.)

Дата закрытия

несоответствия

________________________ ________________________ ____________________

_

41

Приложение С


Список рекомендуемой литературы

по одобрению производства части

Список рекомендуемой литературы по одобрению производства части:

1 Анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA. Ссылочное ру-

ководство. Перевод с англ. – Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2009. – 142 с.

2 Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное руководство. Перевод с

англ. – Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2010. – 226 с.

3 Статистическое управление процессами SPC. Ссылочное руководство.– Н.

Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2010. 06– 224 с.

4. Процесс согласования производства части. РРАР. Ссылочное руководство.–

Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2007.– 70 с.

5. Перспективное планирование качества продукции и план управления.

APQP. 2-е изд.- Перевод с англ. – Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2007.-128с.

42

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ОАО «МАЗ» - управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -

директор по качеству

_____________ С.П. Жилич

"____" ___________ 2015

Заместитель генерального директора –

директор по закупкам

Директор инженерного центра

стратегического развития менеджмента

Начальник управления

системы менеджмента


По развитию поставщиков


внешней кооперации

Начальник юридического

управления

Начальник отдела развития системы

менеджмента поставщиков

О.В. Ивлев

Н.Ю. Бербасова

Т.М. Мультан

А.А. Петровский

В.И. Смашный

С.А. Демидович

С.В. Редер

43

Лист регистрации изменений

Номер

изм.

Номер листа (страницы) Номер

доку-

мента

Дата

внесе-

ния

Дата

вне-

дрения

Под-

пись Изме-

ненного

Заме-

ненного Нового

Анну-

лиро-

ванного

Открытое акционерное...

Documents