ВІДКРИТТЯ ФІНТЕС-КЛУБУ“METROFLEX FITNESS”

Виконали:

Бойко А. , Дак В., Данюк І.,

Кацай О., Микулець М.,Мила А.

Мета проекту: 1. Потреба, яку задовольняє проект: задоволення потреб

населення в спортивно-оздоровчих послугах.

2. Альтернативний спосіб задоволення потреби: оренда вже збудованого фітнес-клубу.

3. Час: термін від ідеї до запуску клубу – 1 рік.

4. Витрати: на спортивний інвентар, меблі, предмети інтер’єру, капітальні витрати на купівлю устаткування для приміщення, комунікації, фонд оплати праці.

5. Кількісне визначення результату: інвестиції = 1724 тис. грн., очікувана виручка за 1 місяць = 1257084 грн., очікуваний прибуток - 6984077,5 грн.

Ознаки проекту: 1. Кількісна вимірюваність:

Вартість річного обслуговування у фітнес-клубі - до 15000 грн.

Чистий прибуток = 6984077,5 грн.

Витрати на спортивний інвентар, меблі та ін. = близько 874 тис.грн.

Капітальні видатки на купівлю устаткування для приміщення, ремонт приміщення та витрат на створення компанії: 850 тис. грн.

2. Часовий горизонт дій: окупність проекту 4 місяці

3. Цільова спрямованість: щоб кожен клієнт міг здобути відмінну фізичну форму, користуючись сучасними технологіями в області фітнесу, відчував постійну турботу і персональну увагу співробітників клубу.

4. Життєвий цикл: проект пройде усі три фази життєвого циклу від задуму до реалізації.

5. Існування в певному зовнішньому середовищі: проект фітнес-клубу в нежитловому приміщенні, на першому поверсі на вул..Богдана Хмельницького 49.

Економічна взаємозалежність проекту:

Характер залежності:

Незалежний - будівництво торгового комплексу.

Взаємовиключний – створення на даній території ресторану.

Взаємодоповнюючий – відкриття магазину з продажу товарів для занять спортом.

Взаємовипливаючий – забезпечення розробки спеціальних програм для дітей.

Синергійний – відкриття спа-центру.

Класифікація проекту:

За складністю: простий. За масштабом: малий. За тривалістю: короткостроковий. За типом: змішаний. За видом: комбінований. За класом: монопроект.

Учасники проекту: 1. Ініціатор (замовник) — майбутній власник фітнес-клубу.

2. Інвестор – частково сам замовник, частково банківські установи. 3. Керівник проекту — організатор реалізації проекту, основні функції

якого: 1) Укладання контракту з інвестором (банком);2) Добір та укладання контрактів з командою, яка буде працювати над

проектом;3) Керівництво упродовж всього життєвого циклу проекту;4) Прийняття обсягу виконаних робіт та додержання усіх встановлених

раніше строків, бюджету та якості;5) Оплата праці команди проекту.

4. Команда проекту – персонал, що необхідний для реалізації проекту, будівельники, архітектори тощо.

5. Контрактор – постачальники будівельних матеріалів, меблів, необхідного інвентарю.

6. Постачальники — компанії, що забезпечують фітнес-клуб ресурсами (будівельними матеріалами, меблями, продуктами).

7. Зовнішні фахівці – юрист, що офіційно оформить діяльність фітнес-клубу.

8. Органи влади - сторона з якою ми узгоджуємо податкові виплати, дотримання екологічних стандартів, що пов’язані з реалізацією проекту.

9. Споживачі кінцевої продукції – встановлюють вимоги до наданих послуг та формують попит на них.

Фази життєвого циклу:

Основні види робіт, що планується виконати на передінвестиційної фази життєвого циклу проекту:

1. Преідентифікація Конкурентні сили: Основними перевагами нашого фітнес-центру будуть

доступні ціни на всі абонементи, якісний спортивний інвентар і зручні години роботи. Найчастіше люди відвідують фітнес-клуби зранку чи ввечері і зручніше, щоб заклад перебував якнайближче до місця проживання. Тому найвигіднішим місцем розташування фітнес-клуба буде спальний район з великою кількістю багатоповерхових житлових будинків. Звісно ж, необхідно врахувати наявність конкурентів на цій території.

Майбутній попит на послуги: найбільший попит в даній галузі спостерігається на:

1) Групові заняття: аеробні класи, степ, пілатес, йогу;2) Заняття у тренажерному залі (з персональним тренером та без нього) 3) Масаж;4) Заняття у басейні (водна аеробіка, акватабс тощо).

Можливі взаємні зв’язки з іншими галузями – здача в оренду частини приміщення під кафе для відвідувачів фітнес-клубу.

Можливості диверсифікації: в майбутньому створення ігрового комплексу із залами для ігор в волейбол, футбол, баскетбол, настільний теніс.

Загальний інвестиційний клімат: в середньому в даній галузі вкладені окуповуються за рік-два.

2. Ідентифікація: Визначення цілей проекту, його завдань, які зможуть забезпечити

виконання найважливіших планів. Загальна мета проекту – отримання додаткових вигід, тому відбір

проектів буде здійснюватись шляхом зіставлення можливих результатів від реалізації різних проектів.

3. Підготовка: Технічна здійснюваність проекту (розробка функціональної схеми та

фізичного плану підприємства, необхідних для надання послуг, а також визначення величини інвестиційних та експлуатаційних затрат).

Оцінка потрібного обсягу інвестицій та віддача; Екологічна допустимість; Оцінка альтернатив проекту; Вивчення ринку за конкретними групами товарів; Оцінка всіх ресурсів за ступенем їх доступності та цінами на них; Визначення потенційних джерел фінансування, порівняння

альтернатив (власні кошти чи кредити); Визначення часових меж альтернативних проектів.

4. Розробка та експертиза:Вибір раціонального варіанту проекту, попередні умови й цілі якого чітко

визначені, виходячи з: Основної мети: створення місця професійного надання всього комплексу

фітнес-послуг, де кожен бажаючий може сумістити якісний і продуктивний відпочинок для душі і тіла: подбати про своє здоров’я та красу тіла водночас, при цьому не виходячи за межі нашого центру;

Стратегії маркетингу:1) Напрями стосовно розміру та структури ринку: захопити та утримати

частку ринку, яка забезпечить беззбиткову діяльність та конкурентоспроможність клубу.

2) Напрями вибору провідних чинників забезпечення попиту: орієнтація на рівень цін та на якість послуг;

3) Активність маркетингу стосовно споживачів: для успішного виходу фітнес-клубу на ринок необхідно провести ряд маркетингових заходів, пов'язаних з рекламою клубу. Найбільш вигідними будуть такі види реклами, як оренда щитів, реклама в Інтернет.

4) Напрями реакцій на зміни попиту на ринку: зміни номенклатури послу та їх цін, знижки на абонементи, картки 1+1 тощо.

Місця розташування: Наявність необхідного обладнання: бігові доріжки, тренажери, які

навантажуються дисками, велотренажери тощо. Визначення обсягу інвестицій (Попередній підрахунок 5 млн. грн..).

Щодо експертизи, то її треба провести в таких напрямах:

Комерційна (заходи щодо придбання матеріалів, а також щодо надання послуг);

Технічна (експертиза масштабу проекту, рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури);

Екологічна (визначення впливу проекту на екосистему);

Інституційна (визначення можливості реалізації проекту в заданому політичному та правовому середовищах);

Фінансова (оцінка фінансової спроможності об’єктів);

Соціальна (оцінити вигоди, які отримають мешканці мікрорайону від реалізації проекту);

Економічна (оцінка з точки зору національних інтересів).

5. Детальне проектування: здійснення основних проектно-конструкторських робіт, які включають ретельну компоновку будівельних об’єктів, обладнання і виробничих процесів, а також потоків матеріалів і зв’язків між різними етапами виробництва.

Основні види робіт, що планується виконати на інвестиційній фазі життєвого циклу проекту:

1. Залучення вітчизняних постачальників будівельних матеріалів, спортивного обладнання, які пропонують свою участь в

проекті.

2. Укладання угод, які пов’язані з правовими зобов’язаннями, які виникають при будівництві, закупівлі обладнання та при

фінансуванні.

3. Підготовка ділянки, здійснення всього діапазону робіт з планування та складання графіку будівництва.

4. Безпосереднє будівництво та поставка й монтаж обладнання (всього – 1 рік).

5. Набір і навчання персоналу.

6. Здача в експлуатацію (безперебійні поставки усіх необхідних ресурсів).

Основні види робіт, що планується виконати на експлуатаційній фазі життєвого циклу проекту:

1. Виробнича експлуатація (введення фітнес-клубу в дію, продаж перших абонементів).

2. Заміна та оновлення (в разі появи несправностей, заміна або ремонт фітнес-клубу).

3. Розширення та інновації (в разі необхідності можна побудувати кімнату для дітей, розширити асортимент послуг).

4. Заключна оцінка проекту (підрахунок грошових потоків, інвестицій, приведення до теперішньої вартості, визначення фінансових показників та оцінка впливу проекту на зовнішні і внутрішні фактори).

Основні явні і неявні вигоди і витрати за проектом

Явні Неявні

Вигоди Виручка від відвідувачів фітнес — клубу;

Поступове збільшення цін на абоненти.

Збільшення інтересу у людей до здорового способу життя та до фітнесу;

Покращення соціальних умов проживання населення того мікрорайону, де буде знаходитися фітнес — клуб;

Створення нових робочих місць.

Витрати Придбання тренажерів, гантелей, та іншого необхідного обладнання;

Виплата заробітньої плати працівникам;

Витрати на рекламу; Витрати на утримання

тренажерів, та іношого обладнання в подальшому;

Витрати на електроенергію, воду та інші.

Незручності для населення під час будівництва закладу (шум, будівельне сміття, та інше).

Маркетинговий аналіз проекту

Дослідження ринку:

Український ринок фітнес-послуг перебуває на стадії швидкого зростання. Нині, згідно з останніми статистичними даними, в країні працює понад 1000 клубів, більша частина з яких розташовані в Києві. Згідно з останніми дослідженнями, обсяг ринку становить від $500 до $600 млн., з них $350–400 млн. – це частина прибутку великих міст. За словами експертів, зростання ринку тренажерних залів нині сягає приблизно 20–30% у рік.

Український ринок фітнес-послуг має достатній потенціал зростання при орієнтуванні на західні тенденції, де фітнесом захоплюється велика кількість людей. Не новина, що резерв зростання українського ринку фітнес-послуг полягає, насамперед, у розвитку середнього цінового сегмента. Це можна пояснити тим, що сьогодні преміум-сегмент ринку заповнений майже на 70%, а строк окупності в ньому збільшився на кілька років.

Основний ціновий сегмент об’єктів, що споруджуються та відкриваються, має бути орієнтований на середній клас, оскільки це люди, які мають стабільний дохід і готові інвестувати у своє здоров'я, приносити гроші у клуб.

Заплановані конкурентні переваги нашого фітнес-клубу:

1. Наш фітнес-клуб знаходиться в елітному будинку, тому його більшій частині клієнтів не потрібно буде добиратись у віддалені точки для занять певним видом спорту, варто лише буде спуститись на необхідний поверх.

2. На відміну від інших спортивних комплексів, які знаходять в даній місцевості, лише наш має басейни, що є важливим елементом ефективного проведення занять спортом.

3. Високий рівень обслуговування клієнтів.4. Доступні ціни на абонементи. 5. Клуб знаходиться у безпосередній близькості від станції метро = 150 м. 6. Знаходження в екологічно чистому районі. 7. Наявність послуг, які задовольняються вимоги найбільш вибагливого клієнта. 8. Використання найновітніших спортивних програм для покращення форми тіла,

постійне слідкування за нововведеннями. 9. Інколи програми проводитимуть найвідоміші інструктора з танців, бодібілдингу,

плаванню і т.д. Весь персонал – висококваліфікований. 10. Центр також займається професійною підготовкою, на відміну від більшості

конкурентів. 11. Кожен клієнт може сам обирати за яку вартість він хоче придбати клубну карту

(звісно, і послуги, залежно від вартості, дещо відрізняються). Це надає можливість ходити до нашого центру людям з будь-яким матеріальним статком.

12. Існує система знижок для дітей до 10 років та студентам в розмірі 10 %. Крім того, для постійних клієнтів надається подарунок у вигляді масажу, манікюру та педикюру.

Поділ ринку:

1. Найдешевші клуби. 2. Клуби середньої цінової категорії. 3. Категорія дорогих елітних клубів. 4. Клуби “люкс”.

Аналіз конкурентів: Критерії Фітнес-клуб «Erix» Фітнес-клуб «National» Фітнес-клуб «Леді фітнес»

Вагомість Оцінка Зважена оцінка

Оцінка Зважена оцінка

Оцінка Зважена оцінка

Якість послуг 0,22 8 1,76 9 1,98 8 1,76

Асортимент послуг

0,22 9 1,98 8 1,76 7 1,54

Ціна послуг 0,15 8 1,2 7 1,05 8 1,2

Доступність до споживачів

0,14 9 1,26 8 1,12 8 1,12

Імідж компанії 0,135 8 1,08 9 1,215 7 0,945

Реклама 0,135 8 1,08 9 1,215 6 0,81

∑ 1 х 8,36 х 8,34 х 7,375

Сегментація ринку фітнес-послуг: 1. За кількістю послуг, що надаються: наявність басейнунаявність тренажерного залу із силовими тренажераминаявність залів для занять боксом, східними єдиноборстваминаявність залу з кардіо-тренажерами і для проведення групових програмнаявність дитячої кімнати і спеціалізованих занять для дітейнаявність сауни, лазні, салону краси, SPA-центру та фітнес-бару2. За цільовою аудиторією: клуби для вимогливих клієнтів, що володіють великими фінансовими можливостями; клуби,

орієнтовані модну публікуклуби, орієнтовані на середній клас бюджетні клуби для людей невибагливих, або обмежених в засобахклуби для студентів і домогосподарок (крокової доступності)клуби "тільки для жінок"3. За розміром: малі - площею до 2000 кв. м.середні - від 2000 до 5000 кв. мвеликі - від 5000 до 7000 кв. мгіганти - понад 7000 кв. м4. Залежно від варіантів членства: клубна карта на довготривале членство в клубі (півроку, рік)денна клубна картаклубна карта вихідного днясімейна клубна картаабонемента на місяцьоплата за кожне відвідування фітнес-клубу

Сегментація клієнтів фітнес-клубу: 1. Залежно від цілей споживачів: Оздоровлення; Втрата ваги; Реабілітація після травм. 2. Залежно від способу задоволення потреби: Індивідуальні заняття; Групові заняття. 3. Залежно від цільової аудиторії: Молодь (студенти, школярі, самотні без дітей, сімейні з

маленькими дітьми). Сім’ї (які мають дітей, які не мають дітей). Люди старшого віку. 4. Цінова сегментація споживачів: Дохід до 5000 грн.. Дохід від 5000 до 10000 грн. Дохід від 10000 грн.

Послуги, які надаються фітнес-клубом: ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ: АЕРОБНІ КЛАСИ,

СТАБІЛЬНІ КЛАСИ (ПІЛАТЕС, ЙОГА); ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ; ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ; ВОДНІ ЗАНЯТТЯ (НАВЧАННЯ, ФІТНЕС – 2

БАСЕЙНА: ДИТЯЧИЙ ТА ДОРОСЛИЙ) КОНСУЛЬТАЦІЯ ДІЄТОЛОГА; МАСАЖ; САУНА; ВЕРТИКАЛЬНИЙ СОЛЯРІЙ; МАНІКЮР, ПЕДИКЮР. СТУДІЯ ТАНЦІВ (ДЛЯ ДІТЕЙ ТА

ДОРОСЛИХ).

Вартість послуг: Клубна карта Послуги, які включаються Вартість, грн..

«Преміум +», 1 місяць Знаходження в центрі необмежений час; ключ від шафки, рушник, вступний інструктаж; консультація дієтолога; вільне відвідування аеробіки.

2500

Абонемент «Преміум +» на 6 місяців

Заморозка карти на 30 днів; включається вартість відвідування басейну, необмежене відвідування тренажерного залу, сауни, в будь-який зручний для споживача час (в робочі години клубу), а також залу групових програм по всім напрямкам (відповідно до розкладу).

8000

Абонемент «Преміум +» на 1 рік Все, що входить до абонементу «Преміум +» на 6 місяців + від 1 до 12 бонусних сеансів масажу чи персональних тренувань в залі (на вибір). Заморозка на 45 днів, 10 % на послуги солярію та манікюру. Єдиний абонемент, який включає в себе групові заняття з аквааеробіки 2 рази в тиждень.

15000

Абонемент на відвідування басейну чи на заняття водним спортом на 1 м.

Відвідування басейну без будь-яких інших занять у тренажерному залі.

400

Абонемент «Дитяча радість», 1 м.

Для дітей проводяться танці в секції, а також заняття в басейні 2 рази в тиждень.

240

Візит вихідного дня Відвідування 2-х аеробних занять, тренажерного залу,

+7 Хвилин солярій.

150

Разове відвідування басейну чи заняття водним спортом

Відвідування басейну без будь-яких інших занять у тренажерному залі.

70

Разове відвідування спортзалу Включає в себе сауну та басейн 120

Клубна карта на одне із групових занять:

3 місяці – 30 занять;

6 місяців – 50 занять;

1 рік – 100 занять;

1 заняття

Знаходження в центрі необмежений час,

ключ від шафки, рушник, тестування,

10% знижка в солярій.

Ранкові заняття

Вечірні заняття

1800

2750

5000

60

2100

3000

5700

70

Вартість додаткових послуг: Послуга Вартість, грн..

Персональні тренування з тренером (тренажерний зал) 100

Персональні тренування з тренером (басейн) 100

Тренування з тренером з будь-якого групового напрямку (фітнес, йога тощо) для двох людей

70

Тренування з тренером з будь-якого групового напрямку (фітнес, йога тощо) для трьох людей

65

Консультація дієтолога 300

Масаж:

Загальний 250

Спортивний 300

Лікувальний 350

Антицілюлітний 400

Манікюр 80

Педікюр 110

Вертикальний солярій 4 грн. за хв..

Обсяги реалізації: Продаж клубних карт - від 70% доходу, індивідуальних тренувань - 7-15%,

додаткових послуг - 3-15%.Очікуваний обсяг надання послуг за рік:

1) 700 абонементів «Преміум +» на 1 місяць = 1750000 грн. 2) 500 абонементів «Преміум +» на 6 місяців = 4000000 грн.4) 500 абонементів «Преміум +» на 1 рік = 7500000 грн.5) 250 абонементів «Дитяча радість» = 24000 грн. 6) 500 абонементів на відвідування водних занять = 200000 грн. 7) 100 абонементів вихідного дня = 15000 грн. 8) Обсяг послуг групових занять по всім напрямкам за 1 місяць = 30000 грн.

За 1 рік = 360000 грн. Очікуваний обсяг надання додаткових послуг за 1 місяць = 100000 грн. За 1

рік = 1200000 грн.

Загальний очікуваний обсяг реалізації за 1 рік = 15085000 грн.

Загальний очікуваний обсяг реалізації за 1 місяць = 1257084 грн.

Ціноутворення:Для встановлення ціни обраний метод ціноутворення, зорієнтований на конкуренцію. При визначенні ціни

ефективний той метод, який враховує конкурентне становище фірми і даної

послуги, а також всю конкурентну ситуацію на ринку. В цьому випадку ціну на товари, які продаються, визначають

шляхом аналізу і порівняння можливостей товарів даної фірми

відносно фірм конкурентів на конкретному ринку, а також через аналіз і порівняння цін, які склались на ринку. Відповідно метод визнання ціни з такою орієнтацією полягає в уточненні ціни з

урахуванням зміни конкурентної ситуації та конкурентного становища фірми на

ринку. Тут застосовується метод визначення ціни шляхом орієнтації на ринкові ціни; метод формування ціни

шляхом наслідування цін фірми-лідера на ринку; метод визначення ціни на підставі цін, прийнятих на даному ринку; метод

визначення престижних цін і суперницький метод визначення цін.

Розробка комплексу маркетингуОбрано стратегію позиціонування.

1. Визначення сегментів ринку та подальша розробка унікальних пропозицій для кожного із таких сегментів (наприклад, для сімейних пар з дорослими дітьми – можливість придбання абонементу на 3-4 чоловік). Розробка таких переваг щодо кожної пропозиції, яка б допомогла їй зайняти достойне місце в свідомості споживачів (наголос на здоров’ї, правильному способі життя).

2. Позиціонування на якісному сервісі та післяпродажному обслуговуванні клієнтів:

Послуга «Талон» - власник абонементу може запросити свого друга відвідати клуб один раз безкоштовно, шляхом оформлення на свою картку гостьового талону.

Послуга «Втрачений абонемент» - відновлення за додаткову суму абонементу члена клубу.

Послуга «Трансфер» - можлива за умови, що на одному абонементі є невикористані заняття, та його власник безкоштовно передає їх іншому члену клуба.

Послуга «Пауза» - призупинення дії абонементу по бажанню його власника.

Товарна політика. Формування високих стандартів сервісу та їхній контроль. Формування оптимального асортименту послуг, що надаються. Організація корпоративних абонементів. Поступове введення нових послуг (збільшення кількості групових

занять, їх нові види). Скидки по дисконтним карткам: 5 % на основні абонементи в фітнес-зону; 7 % на послуги солярію; Скидки на оплату будь-яких послуг в день народження клієнта 5 % при

умові пред’явлення підтверджуючого документа. При оформленні двох та більше основних абонементів – 3 % скидки на

кожний абонемент; Скидки на бар за умови користування послугами фітнес-клубу більше

року. Цінова політика Ціни можуть коректуватись. Основними видами корекції будуть: націнки за рахунок індивідуальних побажань клієнтів; введення інфляційних поправок; корекція цін відповідно до рівня попиту.

Збутова політика

Реклама: При створенні реклами та іміджу необхідно акцентувати увагу на спортивно-розважальних можливостях клубу. На будівлі повинен бути встановлений цікавий світловий щит, який повідомляє про клуб, який було б добре видно з прилеглих автодоріг. Потім у районі місця розташування клубу і довколишніх районах розмістити рекламні щити, розмістити рекламу в Інтернеті і на власному сайті, а також буде проводитися роздача рекламних листівок.

Стимулювання збуту: продаж продукції за пільговими цінами; поширення купонів для покупки зі знижкою (в основному по святах); стимулювання власного персоналу за допомогою премій.Паблік рилейшнз: вивчення громадської думки, ставлення та очікування з боку громадськості,

рекомендації щодо заходів з формування думки і задоволення очікувань; встановлення і підтримка двостороннього спілкування, заснованого на правді

та повній інформованості; запобіганням конфліктам та непорозумінням; формування доброзичливих відносин з персоналом; вдосконалення власного іміджу. Особистий продаж. В стимулюванні збуту велике значення надається

спілкуванню персоналу (офіціантів, тренерів) з потенційними споживачами.

Оцінка ефективності маркетингових заходів

Політика просування:

Активна рекламна кампанія під час відкриття фітнес-клубу, надалі - постійна підтримуюча реклама в друкованих ЗМІ, Інтернеті – 20 000 грн.

Презентація фітнес-клубу з висвітленням на національних телеканалах – 140000 грн.

Створення сайту, на якому буде розміщена вся інформація та можливість замовити пробне заняття – 1200 грн.

Використання зовнішньої реклами по всьому місту – 20000 грн. (раз в квартал)

Маркетингові витрати становлять 0,03% від доходу фітнес-клубу і = 1257084*0,03 = 37712,52 грн. щомісяця і 452550 грн. на рік

Технічний аналіз проекту

Метою проведення технічного аналізу є обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточнихвитрат.

1. Дуже часто люди відвідують фітнес-клуби в ранкові або вечірні годинники і їм зручніше, щоб заклад перебував якнайближче до місця їхнього проживання. Тому найбільш виграшним місцем розташування фітнес-клуба буде спальний район з більшою кількістю багатоповерхових житлових будинків.

Наш фітнес-клуб буде розташовуватись в в нежитловому приміщенні, на першому поверсіна вул..Богдана Хмельницького 49.

2. Оренда приміщення 180 000 грн. щомісячно

Розподіл площ приміщення:

Найменування кімнати Займана площа (м2)

Ресепшн 30

Тренажерний зал 50

Зал групових занять 1 30

Зал групових занять 2 45

Басейн 1 25

Басейн 2 10

Роздягальна/душова жіноча 27/15

Роздягальна/душова чоловіча 27/15

Господарське приміщення 10

Тренерська 20

Кабінет дієтолога 10

Сауна 20

Солярій 10

Танцювальний зал 1 40

Танцювальний зал 2 40

Вбиральня для співробітників 10

Службове приміщення 20

Кабінет директора 15

Кабінет бухгалтера 10

Масажний кабінет 15

Кабінет для манікюра і педікюра 10

Дитяча кімната 50

Міні бар 50

Усього 514

3. Необхідне обладнання:

- бігові доріжки

- велотренажери

- орбітрек

- силові тренажери

- степери

- фітнес-станція

- вібромасажери

- спортивний інвентар (м’ячі, гантелі, та ін..)

- обладнання для сауни, басейну, солярію та масажних кімнат

- різні меблі (диван, стіл, стілець, шафи для документів та ін.)

- обладнання для міні бару

- елементи інтер’єру

4. Графік здійснення проекту:

- оренда будівлі та її ремонт – червень – серпень 2014р.

- отримання необхідної документації – червень 2014р.

- придбання та установка необхідного обладнання – серпень 2014р.

- запуск в експлуатацію – початок вересня 2014р.

- організація контролю на всіх стадіях здійснення проекту – червень – серпень 2014р.

.

ВитратиНазва Сума, грн Оренда будівлі 180 000Ремонт будівлі 800 000Витрати на водопостачання, опалення (в зимовий сезон), електропостачання за місяць

60 000

Витрати на заробітну плату за місяць 285 800

Витрати на оформлення документації 50 000

Витрати на обладнання Бігові доріжки (20 шт) 40 000

Велотренажери (20 шт) 30 000

Орбитрек (20 шт) 45 000

Силові тренажери (40 шт) 120 000

Степери (20) 20 000

Фітнес-станція (3 шт) 21 000Вібромасажер (4 шт) 8 000

Спортивний інвентар 90 000

Обладнання для сауни, басейну та солярію 120 000

Обладнання для масажних кімнат 50 000

Витрати на меблі 200 000

Витрати на утримання міні-бару 85 000

Елементи інтер’єру 45 000

Спеціальність Кільк.людей

Мінімальнистаж роботи

по данійспец. роки

Освіта КількістьРобочихднів вмісяці

Сумазароб.плати,

грн

ЄдинийСоц.

внесок36.83%

Загальна сума, грн

Адміністрація

Директор 1 8 Вища 20 16 000 5892,8 16 000

Замісник директора 1 7 Вища 20 12 000 4419,6 12 000

Маркетолог 3 3 Вища 20 4 000 1473,2 12 000

Фінансист 1 5 Вища 20 5 000 1841,5 5 000

Економіст 1 5 Вища 20 6 000 2209,8 6 000

Головний бухгалтер 1 7 Вища 20 6 000 2209,8 6 000

Бухгалтер 2 4 Вища 20 3 500 1289,05 7 000

Секретар 4 2 Середняспеціальна

20 2 200 810,26 8 800

Працівники спорт комплексу

Кільк. Стаж Освіта дні Зароб. плата

Єдин.соц внесок

Заг. сума ЗП

Секретар в приймальні 3 1 Середня спеціальна 15 2 200 810,26 6 600

Лікар 2 4 Вища 15 2 300 847,09 4 600

Тренер 14 1 Середня спеціальна 15 2 800 1031,24 39 200

Інструктор з фітнесу 8 2 Середня спеціальна 15 2 600 957,58 20 800

Інструктор з пілатесу 4 2 Середня спеціальна 15 2 600 957,58 10 400

Інструктор з йоги 6 2 Середня спеціальна 15 2 600 957,58 15 600

Інструктор з плавання 10 4 Середня спеціальна 15 2 400 883,92 24 000

Інструктор із спортивних танців

4 3 Середня спеціальна 15 2 500 920,75 10 000

Інструктор із хіп - хопу 4 3 Середня спеціальна 15 2 500 920,75 10 000

Інструктор з дитячих танців 2 3 Середня спеціальна 15 2 500 920,75 5 000

Маникюрщиця 6 4 Середня спеціальна 15 2 100 773,43 12 600

Ремонтник 1 5 Середня спеціальна 20 1 800 662,94 1 800

Масажист 5 3 Середня спеціаьна 15 2 000 736,6 10 000

Офіціант 3 1 Середня 15 2 000 736,6 6 000

Бармен 2 2 Середня 15 2 200 810,26 4 400

Кухар 2 5 Вища 15 4 000 1473,2 8 000

Посудомийка 2 1 Середня 15 1 600 589,28 3 200

Охоронець 5 2 Середня спеціальна 15 2 000 736,6 10 000

Прибиральниця 6 1 Середня 15 1 800 662,94 10 800

Всього 105 х х х х х 285 800

Посадові оклади, всього:

Адміністрація — 72 800

грн.

Працівники спорт

комплексу — 213 000 грн.

Екологічний аналіз проекту

Проведення екологічного аналізу проекту може здійснюватися за допомогою:

проведення екологічної оцінки;

інженерно-технологічної експертизи;

екологічного аудиту.

Нормативно-правовою базою для підприємства, яке розробляє екологічний аналіз є наступні документи:

природоохоронні норми та правила з встановленими величинами гранично допустимого впливу на навколишнє середовище;

параметри соціально-екологічних та фізично-біологічних умов;

проектна характеристика географічних, екологічних, соціальних та часових аспектів.

Типи впливу проекту на навколишнє середовище:

За часом дії: постійний.

За можливістю усунення: ті, що виправляються.

За способом впливу: опосередковані.

За охопленням території: локальні.

За походженням: вторинні.

За можливістю акумулювання: не накопичувані.

Фітнес-клуб відноситься до споруди категорії А, що, відповідно до загальної класифікації з невеликим негативним впливом на навколишнє середовище, тому достатньо буде пройти експертизу/сертифікацію та отримати дозвіл місцевих органів влади.

Соціальний аналіз проекту

Основні групи населення проекту: Особи, що проживають у районі та

залучаються до будівництва та експлуатації фітнес-клубу, та члени їх родини: будівельники, ремонтники, робітники та тренера, що працюють в клубі, та інші;

Робоча сила, котру залучають для робіт із інших місць: дизайнери, ремонтники обладнання, та інші;

Люди, в способі життя яких відбулися зміни, завдяки відкриттю фітнес-клубу: люди, які позбавилися від зайвих кілограмів, люди, які почали вести здоровий спосіб життя, люди, що відкрили для себе і полюбили спорт;

Споживачі продукції проекту: це люди, котрі бажають скинути зайві кілограми; люди, що бажають підтримувати свою спортивну форму та люди, що за допомогою спорту долають наслідки минулих травм.

Результатами відкриття фітнес-клубу, для суспільства в цілому є:

Збільшення кількості робочих місць; Підвищення інтересу до здорового способу

життя; Підвищення рівня здоров’я населення; Відкриття, місця, за допомогою якого діти

можуть рости і розвиватися здоровими та спортивними.

Інституційний аналіз проекту

Вплив зовнішніх факторів на проект1. Податкова політика – держава надає певні переваги

підприємствам, якщо вони розташовуються у регіоні не дуже насиченому продукцією.

2. Правове середовище – визначає правове поле усіх учасників проекту.

3. Фіскальна політика4. Сертифікація проектів5. Соціально-економічні умови.Вплив внутрішніх факторів6. Потенціал управлінської команди (у нас на високому рівні

фахівці, які вже працювали у цій сфері)7. Система стимулів і мотивацій (наявність премій, бонуси,

суспільне визнання, дарунок у вигляді сертифікату на басейн, фітнес і т.д.)

8. Менеджмент проекту не суперечить корпоративній культурі організації та цілям проекту.

9. Аналіз процесу прийняття рішень (моніторинг всіх працівників).

Економічний аналіз проекту

Наш проект привабливий для економіки України, тому що в наш час пішла мода на здоровий спосіб життя. Фітнес клуби зараз користуються великою популярністю серед усіх груп населення. Користуватися одержаним доходом будуть власники фітнес клубу та держава у вигляді податків.Переваги:• При реалізації нашого проекту ціни у конкурентів знизяться та люди які не могли собі дозволити ходити в фітнес клуби стануть клієнтами. • Розвинеться інфраструктура району в якій буде наш фітнес клуб.• Створення додаткових робочих місць• Залучення іноземного капіталу• Залучення і використання місцевих ресурсів• В фітнес клубі буде раціонально використовуватися електроенергія та вода.• Створення доданої вартості• Оздоровлення населення• Розвиток інфраструктури

Розрахунок доцільності реалізації проекту :

NPV= -1724 + 6919,962 * 0,926 + 7745,304 * 0,857 + 8287,44 * 0,794 + 8394,456 * 0,735 + 8436,456 * 0,681 = -1724 + 6407,88 + 6637,726 + 6580,227 + 6169,93 + 5745,227 = 29816,989 тис. грн. > 0PI = (6984077,5 * 0,926 + 7809419,5 * 0,857 + 8351555,5 * 0,794 + 8458571,5 * 0,735 + 8500571,5 * 0,681) / 1724000 = 16,44Точка беззбитковості = 5739,6 / (973 – 60,16) = 6,288 тис. од.Поріг рентабельності = 6288 * 973 = 6118224 грн.Операційний леверидж = (5739,6 + 8238,05) / 8238,05 = 1,69

Ризики по проекту

1. Виробничі ризики: • хвороба тренерів. • поломка основного тренажерного обладнання2. Комерційні ризики Для зниження комерційних ризиків необхідно:• утворити мережу сервісного обслуговування;• вести відповідну цінову політику;• формувати громадську думку і фірмовий стиль (красива форма обслуговуючого персоналу, культура спілкування з клієнтами); • рекламувати спортивні послуги. 3. Фінансові ризики 4. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами 5. Ризики, пов’язані з відсутністю або незадовільним рівнем збуту послуг.6. Ризики, пов’язані з появою нових конкурентів 7. Ризики, пов’язані з ненадійністю постачальників