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大兴安岭地区
2017 年度全区及本级总决算
目录
第一部 2017 年度大兴安岭地区总决算 1.1 2017 年度全区一般公共预算收入决算表
1.2 2017 年度全区一般公共预算支出决算表
1.3 2017 年度全区一般公共预算收支决算总表
1.4 2017 年度全区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
1.5 2017 年度全区政府性基金收入决算表
1.6 2017 年度全区政府性基金支出决算表
1.7 2017 年度大兴安岭地区全区政府性基金转移支付决算表
1.8 2017 年度全区国有资本经营预算收支决算表
1.9 2017 年度全区国有资本经营预算收入决算表
1.10 2017 年度全区国有资本经营预算支出决算表
1.11 2017 年度大兴安岭政府一般债务限额和余额情况表
1.12 2017 年度全区政府专项债务限额和余额表
1.13 2017 年度全区专项转移支付项目表
1.14 2017 年全区社会保险基金决算收支总表
1.15 2017 年全区社会保险基金决算收入总表
1.16 2017 年全区社会保险基金决算支出总表
第二部 2017 年度大兴安岭地区本级总决算 2.1 2017 年度地本级一般公共预算收入决算表
2.2 2017 年度地本级一般公共预算支出决算表
2.3 2017 年度地本级一般公共预算收支决算总表
2.4 2017 年度地本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
2.5 2017 年度大兴安岭地区本级政府性基金收支及结余情况表
2.6 2017 年度地本级政府性基金支出决算表
2.7 2017 年地本级政府性转基金移支付决算表
2.8 2017 年地本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类试编)
2.9 2017 年度地本级政府一般债务限额和余额情况表
2.10 2017 年度地本级国有资本经营收支决算总表
2.11 2017 年度地本级国有资本经营预算收入决算表
2.12 2017 年度地本级国有资本经营预算支出表
2.13 2017 年度地本级政府专项债务限额和余额表
2.14 2017 年度地本级专项转移支付项目表
2.15 地本级对三区转移支付情况
2.16 2017 年本级社会保险基金决算收支总表
2.17 2017 年本级社会保险基金决算收入总表
2.18 2017 年本级社会保险基金决算支出总表
2.19 2017 年度地本级“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2.20 2017 年地本级权责发生制结余情况明细表
第三部分 决算公开有关情况说明
3.1 关于 2017 年财政决算（草案）的报告
3.2 关于 2017 年地本级转移支付执行情况说明
3.3 大兴安岭行署本级举借债务情况说明
3.4 大兴安岭行署本级预算绩效管理情况
3.5 国有资本经营收支情况说明
3.6 2017 年大兴安岭地本级“三公”经费预算执行情况说明
3.7 决算公开的一些补充资料说明
预算科目 决算数
税收收入 53,568
增值税 15,571
国内增值税 7,837
国有企业增值税 3,608
集体企业增值税 1
股份制企业增值税 3,012
港澳台和外商投资企业增值税 3
私营企业增值税 270
其他增值税 776
增值税税款滞纳金、罚款收入 55
森工综合利用增值税退税 -36
资源综合利用增值税退税 -19
免抵调增增值税 167
改征增值税(项) 7,734
改征增值税(目) 7,726
改征增值税税款滞纳金、罚款收入 8
营业税 140
一般营业税 120
营业税税款滞纳金、罚款收入 20
企业所得税 3,431
国有电力工业所得税 125
其他国有企业所得税 74
集体企业所得税 110
股份制企业所得税 2,955
其他股份制企业所得税 2,955
私营企业所得税 128
其他企业所得税 2
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 37
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 37
个人所得税(款) 2,997
个人所得税(项) 2,959
其他个人所得税 2,959
个人所得税税款滞纳金、罚款收入 38
资源税 2,261
1.1 2017年度全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
预算科目 决算数
1.1 2017年度全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
其他资源税 2,193
资源税税款滞纳金、罚款收入 68
城市维护建设税 2,687
国有企业城市维护建设税 804
其他国有企业城市维护建设税 804
集体企业城市维护建设税 38
股份制企业城市维护建设税 1,433
港澳台和外商投资企业城市维护建设税 42
私营企业城市维护建设税 185
其他城市维护建设税 176
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 9
房产税 3,926
国有企业房产税 1,265
集体企业房产税 13
股份制企业房产税 1,841
港澳台和外商投资企业房产税 170
私营企业房产税 53
其他房产税 227
房产税税款滞纳金、罚款收入 357
印花税 696
其他印花税 670
印花税税款滞纳金、罚款收入 26
城镇土地使用税 3,163
国有企业城镇土地使用税 1,316
集体企业城镇土地使用税 18
股份制企业城镇土地使用税 1,364
私营企业城镇土地使用税 55
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 74
其他城镇土地使用税 68
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 268
土地增值税 780
国有企业土地增值税 5
集体企业土地增值税 3
股份制企业土地增值税 614
预算科目 决算数
1.1 2017年度全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
其他土地增值税 152
土地增值税税款滞纳金、罚款收入 6
车船税(款) 1,426
车船税(项) 1,419
车船税税款滞纳金、罚款收入 7
耕地占用税(款) 13,273
耕地占用税(项) 12,992
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 281
契税(款) 3,217
契税(项) 2,585
契税税款滞纳金、罚款收入 632
非税收入 28,965
专项收入 2,620
教育费附加收入(项) 1,364
教育费附加收入(目) 1,364
残疾人就业保障金收入 375
教育资金收入 460
农田水利建设资金收入 369
森林植被恢复费 50
其他专项收入(项) 2
广告收入 2
行政事业性收费收入 6,044
公安行政事业性收费收入 374
公民出入境证件费 54
居民身份证工本费 37
机动车号牌工本费 7
驾驶证工本费 2
驾驶许可考试费 255
其他缴入国库的公安行政事业性收费 19
法院行政事业性收费收入 551
诉讼费 550
其他缴入国库的法院行政事业性收费 1
司法行政事业性收费收入 42
公证费 42
预算科目 决算数
1.1 2017年度全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
财政行政事业性收费收入 31
证书工本费 13
其他缴入国库的财政行政事业性收费 18
人口和计划生育行政事业性收费收入 1
社会抚养费 1
质量监督检验检疫行政事业性收费收入 105
锅炉、压力容器检验费 6
计量收费 17
特种设备检验检测费 48
其他缴入国库的质检行政事业性收费 34
文化行政事业性收费收入 3
其他缴入国库的文化行政事业性收费 3
教育行政事业性收费收入 927
普通话水平测试费 1
其他缴入国库的教育行政事业性收费 926
国土资源行政事业性收费收入 203
不动产登记费 203
建设行政事业性收费收入 105
城市道路占用挖掘费 29
城镇垃圾处理费 41
住房转让手续费 32
其他缴入国库的建设行政事业性收费 3
环保行政事业性收费收入 118
排污费收入 118
交通运输行政事业性收费收入 126
考试考务费 5
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 121
农业行政事业性收费收入 222
渔业资源增殖保护费 13
其他缴入国库的农业行政事业性收费 209
水利行政事业性收费收入 15
河道采砂管理费 12
水土保持补偿费 3
卫生行政事业性收费收入 2,871
预算科目 决算数
1.1 2017年度全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
卫生监测费 8
预防性体检费 30
预防接种劳务费 46
考试考务费 4
其他缴入国库的卫生行政事业性收费 2,783
民政行政事业性收费收入 44
殡葬收费 44
人力资源和社会保障行政事业性收费收入 104
职业技能鉴定考试考务费 52
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 52
党校行政事业性收费收入 110
其他缴入国库的党校行政事业性收费 110
其他行政事业性收费收入 92
其他缴入国库的行政事业性收费 92
罚没收入 9,199
一般罚没收入 9,199
公安罚没收入 1,689
检察院罚没收入 1,360
法院罚没收入 1,049
工商罚没收入 23
技术监督罚没收入 4
税务部门罚没收入 9
食品药品监督罚没收入 24
卫生罚没收入 14
交通罚没收入 39
审计罚没收入 1,070
物价罚没收入 2,394
其他一般罚没收入 1,524
国有资源(资产)有偿使用收入 9,045
利息收入 1,117
国库存款利息收入 555
其他利息收入 562
非经营性国有资产收入 841
行政单位国有资产出租、出借收入 101
预算科目 决算数
1.1 2017年度全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
行政单位国有资产处置收入 123
事业单位国有资产处置收入 242
事业单位国有资产出租出借收入 149
其他非经营性国有资产收入 226
矿产资源专项收入 432
探矿权、采矿权使用费收入 4
探矿权、采矿权价款收入 36
探矿权、采矿权出让收益 392
水资源费收入 158
其他水资源费收入 158
其他国有资源(资产)有偿使用收入 6,497
捐赠收入 168
国内捐赠收入 168
政府住房基金收入 1,683
上缴管理费用 1,250
公共租赁住房租金收入 119
配建商业设施租售收入 300
其他政府住房基金收入 14
其他收入(款) 206
其他收入(项) 206
本 年 收 入 合 计 82,533
预算科目 决算数
一般公共服务支出 65,626
人大事务 1,434
行政运行 1,084
一般行政管理事务 229
人大会议 12
人大监督 2
代表工作 91
其他人大事务支出 16
政协事务 1,016
行政运行 798
一般行政管理事务 152
政协会议 4
委员视察 54
其他政协事务支出 8
政府办公厅(室)及相关机构事务 25,108
行政运行 9,907
一般行政管理事务 11,671
机关服务 555
信访事务 174
事业运行 715
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,086
发展与改革事务 2,826
行政运行 1,413
一般行政管理事务 695
物价管理 563
事业运行 23
其他发展与改革事务支出 132
统计信息事务 916
行政运行 584
一般行政管理事务 85
信息事务 3
专项普查活动 95
统计抽样调查 14
事业运行 133
其他统计信息事务支出 2
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
财政事务 3,225
行政运行 1,926
一般行政管理事务 626
预算改革业务 2
财政国库业务 132
信息化建设 18
事业运行 393
其他财政事务支出 128
税收事务 1,970
行政运行 653
一般行政管理事务 1,125
代扣代收代征税款手续费 165
其他税收事务支出 27
审计事务 1,182
行政运行 805
一般行政管理事务 332
审计业务 7
信息化建设 1
事业运行 35
其他审计事务支出 2
人力资源事务 821
行政运行 357
一般行政管理事务 248
军队转业干部安置 11
引进人才费用 81
事业运行 32
其他人力资源事务支出 92
纪检监察事务 1,950
行政运行 1,387
一般行政管理事务 563
商贸事务 3,095
行政运行 1,059
一般行政管理事务 268
国内贸易管理 200
招商引资 354
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
事业运行 123
其他商贸事务支出 1,091
知识产权事务 35
其他知识产权事务支出 35
工商行政管理事务 3,897
行政运行 3,295
一般行政管理事务 338
工商行政管理专项 2
执法办案专项 1
消费者权益保护 1
事业运行 257
其他工商行政管理事务支出 3
质量技术监督与检验检疫事务 1,834
行政运行 1,039
一般行政管理事务 25
事业运行 753
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 17
民族事务 162
行政运行 130
一般行政管理事务 28
其他民族事务支出 4
宗教事务 1
其他宗教事务支出 1
港澳台侨事务 154
行政运行 135
一般行政管理事务 16
华侨事务 3
档案事务 1,034
行政运行 328
一般行政管理事务 38
档案馆 668
民主党派及工商联事务 120
行政运行 101
一般行政管理事务 19
群众团体事务 1,314
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
行政运行 862
一般行政管理事务 412
事业运行 20
其他群众团体事务支出 20
党委办公厅(室)及相关机构事务 4,571
行政运行 3,325
一般行政管理事务 1,156
机关服务 45
事业运行 43
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2
组织事务 2,346
行政运行 725
一般行政管理事务 1,385
其他组织事务支出 236
宣传事务 1,690
行政运行 453
一般行政管理事务 1,208
事业运行 15
其他宣传事务支出 14
统战事务 260
行政运行 207
一般行政管理事务 53
其他共产党事务支出(款) 41
行政运行 41
其他一般公共服务支出(款) 4,624
国家赔偿费用支出 18
其他一般公共服务支出(项) 4,606
国防支出 128
国防动员 52
兵役征集 6
民兵 44
其他国防动员支出 2
其他国防支出(款) 76
其他国防支出(项) 76
公共安全支出 40,996
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
武装警察 4,014
内卫 762
边防 864
消防 2,378
其他武装警察支出 10
公安 23,613
行政运行 8,889
一般行政管理事务 9,389
治安管理 586
刑事侦查 436
出入境管理 13
禁毒管理 35
道路交通管理 762
反恐怖 13
居民身份证管理 13
网络运行及维护 659
拘押收教场所管理 1,601
其他公安支出 1,217
检察 5,459
行政运行 2,205
一般行政管理事务 2,962
查办和预防职务犯罪 49
公诉和审判监督 15
侦查监督 15
“两房”建设 4
其他检察支出 209
法院 6,093
行政运行 2,279
一般行政管理事务 2,920
案件审判 60
案件执行 316
“两庭”建设 80
其他法院支出 438
司法 1,227
行政运行 825
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
一般行政管理事务 311
基层司法业务 9
普法宣传 15
律师公证管理 22
法律援助 13
社区矫正 2
其他司法支出 30
其他公共安全支出(款) 590
其他公共安全支出(项) 437
其他消防 153
教育支出 32,666
教育管理事务 1,308
行政运行 1,003
一般行政管理事务 287
其他教育管理事务支出 18
普通教育 25,999
学前教育 2,811
小学教育 9,290
初中教育 7,615
高中教育 2,166
高等教育 2,709
其他普通教育支出 1,408
职业教育 1,614
中专教育 292
技校教育 633
职业高中教育 112
高等职业教育 469
其他职业教育支出 108
成人教育 286
成人中等教育 33
成人高等教育 253
特殊教育 24
特殊学校教育 24
进修及培训 2,330
教师进修 795
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
干部教育 1,535
教育费附加安排的支出 1,105
农村中小学校舍建设 1
农村中小学教学设施 55
城市中小学校舍建设 260
城市中小学教学设施 6
其他教育费附加安排的支出 783
科学技术支出 2,187
科学技术管理事务 285
行政运行 221
一般行政管理事务 64
技术研究与开发 400
应用技术研究与开发 400
科学技术普及 1,502
机构运行 178
科普活动 28
科技馆站 1,272
其他科学技术普及支出 24
文化体育与传媒支出 10,530
文化 2,188
行政运行 576
一般行政管理事务 -187
机关服务 47
图书馆 411
文化活动 69
群众文化 692
文化创作与保护 25
文化市场管理 28
其他文化支出 527
文物 1,108
博物馆 919
其他文物支出 189
体育 737
行政运行 46
一般行政管理事务 15
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
体育场馆 50
群众体育 30
其他体育支出 596
新闻出版广播影视 5,376
行政运行 660
一般行政管理事务 127
广播 1,021
电视 2,412
电影 320
新闻通讯 7
出版发行 -5
其他新闻出版广播影视支出 834
其他文化体育与传媒支出(款) 1,121
文化产业发展专项支出 70
其他文化体育与传媒支出(项) 1,051
社会保障和就业支出 160,737
人力资源和社会保障管理事务 4,731
行政运行 2,490
一般行政管理事务 1,116
综合业务管理 65
劳动保障监察 33
就业管理事务 109
社会保险业务管理事务 21
社会保险经办机构 717
劳动关系和维权 10
劳动人事争议调解仲裁 45
其他人力资源和社会保障管理事务支出 125
民政管理事务 2,053
行政运行 764
一般行政管理事务 291
拥军优属 40
老龄事务 187
行政区划和地名管理 235
基层政权和社区建设 405
其他民政管理事务支出 131
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
行政事业单位离退休 38,526
归口管理的行政单位离退休 6,076
事业单位离退休 16,224
未归口管理的行政单位离退休 13,651
机关事业单位基本养老保险缴费支出 427
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2,148
企业改革补助 9
企业关闭破产补助 9
就业补助 11,016
就业创业服务补贴 51
职业培训补贴 7
社会保险补贴 3,756
公益性岗位补贴 7,192
求职创业补贴 8
其他就业补助支出 2
抚恤 2,622
死亡抚恤 337
伤残抚恤 445
在乡复员、退伍军人生活补助 134
优抚事业单位支出 10
义务兵优待 1,627
农村籍退役士兵老年生活补助 25
其他优抚支出 44
退役安置 2,830
退役士兵安置 413
军队移交政府的离退休人员安置 2,161
军队移交政府离退休干部管理机构 154
退役士兵管理教育 37
其他退役安置支出 65
社会福利 865
儿童福利 97
老年福利 205
殡葬 306
社会福利事业单位 233
其他社会福利支出 24
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
残疾人事业 1,053
行政运行 164
一般行政管理事务 13
残疾人康复 291
残疾人就业和扶贫 2
残疾人生活和护理补贴 447
其他残疾人事业支出 136
自然灾害生活救助 215
中央自然灾害生活补助 231
地方自然灾害生活补助 -27
其他自然灾害生活救助支出 11
红十字事业 134
行政运行 56
一般行政管理事务 3
其他红十字事业支出 75
最低生活保障 14,230
城市最低生活保障金支出 13,240
农村最低生活保障金支出 990
临时救助 981
临时救助支出 644
流浪乞讨人员救助支出 337
特困人员救助供养 448
城市特困人员救助供养支出 307
农村特困人员救助供养支出 141
其他生活救助 55
其他城市生活救助 7
其他农村生活救助 48
财政对基本养老保险基金的补助 77,532
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 76,006
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 981
财政对其他基本养老保险基金的补助 545
财政对其他社会保险基金的补助 977
财政对工伤保险基金的补助 1
财政对生育保险基金的补助 1
其他财政对社会保险基金的补助 975
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
其他社会保障和就业支出(款) 2,460
其他社会保障和就业支出(项) 2,460
医疗卫生与计划生育支出 41,022
医疗卫生与计划生育管理事务 1,207
行政运行 1,044
一般行政管理事务 123
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 40
公立医院 8,248
综合医院 6,575
中医(民族)医院 425
妇产医院 1,248
基层医疗卫生机构 3,261
城市社区卫生机构 860
乡镇卫生院 2,081
其他基层医疗卫生机构支出 320
公共卫生 5,340
疾病预防控制机构 1,721
卫生监督机构 350
妇幼保健机构 557
采供血机构 214
基本公共卫生服务 2,099
重大公共卫生专项 399
中医药 430
中医(民族医)药专项 430
计划生育事务 1,407
计划生育机构 49
计划生育服务 52
其他计划生育事务支出 1,306
食品和药品监督管理事务 2,987
行政运行 852
一般行政管理事务 45
药品事务 52
医疗器械事务 18
食品安全事务 1,811
事业运行 171
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
其他食品和药品监督管理事务支出 38
行政事业单位医疗 5,511
行政单位医疗 2,691
事业单位医疗 2,517
公务员医疗补助 101
其他行政事业单位医疗支出 202
财政对基本医疗保险基金的补助 9,163
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 410
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 8,397
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 251
财政对其他基本医疗保险基金的补助 105
医疗救助 2,888
城乡医疗救助 2,888
优抚对象医疗 46
优抚对象医疗补助 46
其他医疗卫生与计划生育支出(款) 534
其他医疗卫生与计划生育支出(项) 534
节能环保支出 7,371
环境保护管理事务 912
行政运行 745
一般行政管理事务 163
其他环境保护管理事务支出 4
环境监测与监察 137
其他环境监测与监察支出 137
污染防治 2,131
大气 496
水体 416
固体废弃物与化学品 1,210
其他污染防治支出 9
自然生态保护 1,011
生态保护 150
农村环境保护 -7
自然保护区 547
生物及物种资源保护 3
其他自然生态保护支出 318
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
天然林保护 3,185
森林管护 103
政策性社会性支出补助 2,006
其他天然林保护支出 1,076
退耕还林 90
其他退耕还林支出 90
能源节约利用(款) 272
能源节约利用(项) 272
污染减排 -367
环境监测与信息 70
环境执法监察 32
其他污染减排支出 -469
城乡社区支出 43,692
城乡社区管理事务 16,770
行政运行 1,939
一般行政管理事务 6,367
城管执法 860
工程建设标准规范编制与监管 61
工程建设管理 128
其他城乡社区管理事务支出 7,415
城乡社区规划与管理(款) 163
城乡社区规划与管理(项) 163
城乡社区公共设施 13,747
小城镇基础设施建设 6,465
其他城乡社区公共设施支出 7,282
城乡社区环境卫生(款) 6,010
城乡社区环境卫生(项) 6,010
建设市场管理与监督(款) -2
建设市场管理与监督(项) -2
其他城乡社区支出(款) 7,004
其他城乡社区支出(项) 7,004
农林水支出 118,556
农业 54,976
行政运行 651
一般行政管理事务 85
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
事业运行 3,979
科技转化与推广服务 463
病虫害控制 52
农产品质量安全 22
执法监管 44
统计监测与信息服务 5
防灾救灾 95
稳定农民收入补贴 34,412
农业结构调整补贴 28
农业生产支持补贴 12,060
农产品加工与促销 2,615
农村公益事业 1,018
农业资源保护修复与利用 18
农村道路建设 -1,374
成品油价格改革对渔业的补贴 107
对高校毕业生到基层任职补助 7
其他农业支出 689
林业 9,394
行政运行 445
一般行政管理事务 137
林业事业机构 982
森林培育 1,307
林业技术推广 -1
森林资源管理 8
森林生态效益补偿 2,438
湿地保护 319
林业执法与监督 92
林区公共支出 1,700
林业贷款贴息 440
成品油价格改革对林业的补贴 -912
林业防灾减灾 846
其他林业支出 1,593
水利 12,786
行政运行 641
一般行政管理事务 37
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
水利行业业务管理 264
水利工程建设 9,072
水利工程运行与维护 127
水利前期工作 148
水利执法监督 101
水资源节约管理与保护 51
水质监测 5
防汛 281
农田水利 506
江河湖库水系综合整治 1,207
大中型水库移民后期扶持专项支出 60
砂石资源费支出 2
农村人畜饮水 6
其他水利支出 278
扶贫 3,976
一般行政管理事务 28
农村基础设施建设 1,049
生产发展 2,266
社会发展 401
扶贫贷款奖补和贴息 123
其他扶贫支出 109
农业综合开发 6,252
机构运行 122
土地治理 5,630
产业化经营 500
农村综合改革 2,041
对村级一事一议的补助 967
国有农场办社会职能改革补助 89
对村民委员会和村党支部的补助 941
其他农村综合改革支出 44
普惠金融发展支出 3,406
涉农贷款增量奖励 1,013
农业保险保费补贴 1,308
创业担保贷款贴息 749
其他普惠金融发展支出 336
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
目标价格补贴 25,725
大豆目标价格补贴 25,725
交通运输支出 117,981
公路水路运输 94,990
行政运行 3,715
一般行政管理事务 337
公路建设 84,881
公路养护 3,946
公路和运输安全 464
公路运输管理 1,576
港口设施 5
口岸建设 10
其他公路水路运输支出 56
铁路运输 52
其他铁路运输支出 52
民用航空运输 15,593
机场建设 15,000
民用航空安全 412
其他民用航空运输支出 181
成品油价格改革对交通运输的补贴 4,269
对城市公交的补贴 1,359
对农村道路客运的补贴 220
对出租车的补贴 2,636
成品油价格改革补贴其他支出 54
车辆购置税支出 2,721
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 60
车辆购置税用于农村公路建设支出 2,637
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 24
其他交通运输支出(款) 356
公共交通运营补助 65
其他交通运输支出(项) 291
资源勘探信息等支出 605
工业和信息产业监管 213
行政运行 117
一般行政管理事务 31
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
工业和信息产业支持 38
其他工业和信息产业监管支出 27
安全生产监管 275
行政运行 241
一般行政管理事务 48
其他安全生产监管支出 -14
支持中小企业发展和管理支出 117
其他支持中小企业发展和管理支出 117
商业服务业等支出 5,367
商业流通事务 100
行政运行 43
一般行政管理事务 1
其他商业流通事务支出 56
旅游业管理与服务支出 5,087
行政运行 164
一般行政管理事务 129
机关服务 -1
旅游宣传 833
其他旅游业管理与服务支出 3,962
涉外发展服务支出 190
其他涉外发展服务支出 190
其他商业服务业等支出(款) -10
服务业基础设施建设 -10
金融支出 35
金融部门行政支出 18
一般行政管理事务 18
金融部门监管支出 -6
金融部门其他监管支出 -6
金融发展支出 23
其他金融发展支出 23
国土海洋气象等支出 2,626
国土资源事务 2,108
行政运行 1,805
一般行政管理事务 555
国土资源规划及管理 250
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
土地资源调查 225
土地资源利用与保护 -179
土地资源储备支出 45
地质及矿产资源调查 -152
地质矿产资源利用与保护 221
事业运行 46
其他国土资源事务支出 -708
测绘事务 2
一般行政管理事务 2
地震事务 161
行政运行 136
一般行政管理事务 21
其他地震事务支出 4
气象事务 355
一般行政管理事务 8
气象预报预测 138
气象服务 123
气象装备保障维护 15
其他气象事务支出 71
住房保障支出 28,030
保障性安居工程支出 4,517
棚户区改造 329
农村危房改造 192
公共租赁住房 910
保障性住房租金补贴 609
其他保障性安居工程支出 2,477
住房改革支出 23,500
住房公积金 8,908
提租补贴 14,592
城乡社区住宅 13
其他城乡社区住宅支出 13
粮油物资储备支出 1,554
粮油事务 1,330
行政运行 450
一般行政管理事务 53
预算科目 决算数
1.2 2017年度全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
其他粮油事务支出 827
物资事务 224
仓库建设 224
其他支出(类) 154
其他支出(款) 154
其他支出(项) 154
债务付息支出 5,157
地方政府一般债务付息支出 5,157
地方政府一般债券付息支出 5,157
债务发行费用支出 63
地方政府一般债务发行费用支出 63
本 年 支 出 合 计 685,083
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、税收收入 53,568 一、一般公共服务支出 65,626
增值税 15,711 二、外交支出 0
企业所得税 3,431 三、国防支出 128
个人所得税 2,997 四、公共安全支出 40,996
资源税 2,261 五、教育支出 32,666
城市维护建设税 2,687 六、科学技术支出 2,187
房产税 3,926 七、文化体育与传媒支出 10,530
印花税 696 八、社会保障和就业支出 160,737
城镇土地使用税 3,163 九、医疗卫生与计划生育支出 41,022
土地增值税 780 十、节能环保支出 7,371
车船税 1,426 十一、城乡社区支出 43,692
耕地占用税 13,273 十二、农林水支出 118,556
契税 3,217 十三、交通运输支出 117,981
烟叶税 0 十四、资源勘探信息等支出 605
其他税收收入 0 十五、商业服务业等支出 5,367
二、非税收入 28,965 十六、金融支出 35
专项收入 2,620 十七、援助其他地区支出 0
行政事业性收费收入 6,044 十八、国土海洋气象等支出 2,626
罚没收入 9,199 十九、住房保障支出 28,030
国有资本经营收入 0 二十、粮油物资储备支出 1,554
国有资源(资产)有偿使用收入 9,045 二十一、预备费 0
其他收入 2,057 二十二、其他支出 154
二十三、债务付息支出 5,157
二十四、债务发行费用支出 63
本 年 收 入 合 计 82,533 本 年 支 出 合 计 685,083
1.3 2017年度全区一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、返还性收入 21,348 贫困地区转移支付收入 4,159
所得税基数返还收入 640 其他一般性转移支付收入 0
成品油税费改革税收返还收入 6,064 三、专项转移支付收入 227,072
增值税税收返还收入 10,817 一般公共服务 590
消费税税收返还收入 249 外交 0
增值税“五五分享”税收返还收入 2,802 国防 0
其他税收返还收入 776 公共安全 870
二、一般性转移支付收入 366,177 教育 4,660
体制补助收入 0 科学技术 1,258
均衡性转移支付收入 85,789 文化体育与传媒 2,213
县级基本财力保障机制奖补资金收入 18,202 社会保障和就业 23,499
结算补助收入 41,860 医疗卫生与计划生育 6,336
资源枯竭型城市转移支付补助收入 16,967 节能环保 2,774
企业事业单位划转补助收入 0 城乡社区 7,062
成品油税费改革转移支付补助收入 611 农林水 100,187
基层公检法司转移支付收入 13,734 交通运输 73,939
城乡义务教育转移支付收入 6,759 资源勘探信息等 80
基本养老金转移支付收入 70,541 商业服务业等 1,348
城乡居民医疗保险转移支付收入 4,938 金融 0
农村综合改革转移支付收入 866 国土海洋气象等 143
产粮（油）大县奖励资金收入 896 住房保障 1,818
重点生态功能区转移支付收入 39,406 粮油物资储备 224
固定数额补助收入 34,520 其他 71
革命老区转移支付收入 0 四、上解上级支出 11,888
民族地区转移支付收入 0 体制上解支出 8
边疆地区转移支付收入 26,929 专项上解支出 11,880
单位:万元
1.4 2017年度全区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
国家电影事业发展专项资金收入 2 2
大中型水库移民后期扶持基金收入 311 311
小型水库移民扶助基金收入
可再生能源电价附加收入
国有土地使用权出让收入 3,718 3,187 531
土地出让价款收入 3,142
补缴的土地价款 46
划拨土地收入
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -80
其他土地出让收入 79
城市公用事业附加收入 298 298
国有土地收益基金收入 71 71
农业土地开发资金收入 61 61
城市基础设施配套费收入 30 30
污水处理费收入 375 375
大中型水库库区基金收入
中央大中型水库库区基金收入
地方大中型水库库区基金收入
三峡水库库区基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
南水北调工程建设资金
三峡工程后续工作资金
省级重大水利工程建设资金
海南省高等级公路车辆通行附加费收入
车辆通行费
港口建设费收入
民航发展基金收入
新型墙体材料专项基金收入 1 1
农网还贷资金收入
地方农网还贷资金收入
旅游发展基金收入 58 58
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 157 156 1
福利彩票发行机构的业务费用
体育彩票发行机构的业务费用
福利彩票销售机构的业务费用 130
体育彩票销售机构的业务费用 26
彩票兑奖周转金
彩票发行销售风险基金
彩票市场调控资金收入
彩票公益金收入 2,122 836 1,286
福利彩票公益金收入 638
体育彩票公益金收入 198
其他政府性基金收入
收 入 合 计 7,204 5,015 2,189
收入项目 合计
1.5 2017年度全区政府性基金收入决算表
单位:万元
本年收入 上级补助收入
国家电影事业发展专项资金相关支出 2
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2
资助国产影片放映
资助城市影院 2
资助少数民族电影译制
其他国家电影事业发展专项资金支出
国家电影事业发展专项资金债务付息支出
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出
大中型水库移民后期扶持基金支出 127
移民补助 48
基础设施建设和经济发展 97
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 -18
小型水库移民扶助基金相关支出
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
移民补助
基础设施建设和经济发展
其他小型水库移民扶助基金支出
小型水库移民扶助基金债务付息支出
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
风力发电补助
太阳能发电补助
生物质能发电补助
其他可再生能源电价附加收入安排的支出
国有土地使用权出让相关支出 3,078
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,885
征地和拆迁补偿支出 56
土地开发支出
城市建设支出 886
农村基础设施建设支出
补助被征地农民支出
土地出让业务支出
1.6 2017年度全区政府性基金支出决算表
单位：万元
支出项目 本年支出
1.6 2017年度全区政府性基金支出决算表
单位：万元
支出项目 本年支出
廉租住房支出
支付破产或改制企业职工安置费
棚户区改造支出 169
公共租赁住房支出 30
保障性住房租金补贴
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,744
国有土地使用权出让债务付息支出 192
国有土地使用权出让债务发行费用支出 1
城市公用事业附加相关支出 368
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 368
城市公共设施 368
城市环境卫生
公有房屋
城市防洪
其他城市公用事业附加安排的支出
城市公用事业附加债务付息支出
城市公用事业附加债务发行费用支出
国有土地收益基金相关支出 -619
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 -619
征地和拆迁补偿支出
土地开发支出
其他国有土地收益基金支出 -619
国有土地收益基金债务付息支出
国有土地收益基金债务发行费用支出
农业土地开发资金相关支出 22
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 22
农业土地开发资金债务付息支出
农业土地开发资金债务发行费用支出
城市基础设施配套费相关支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
城市公共设施
城市环境卫生
1.6 2017年度全区政府性基金支出决算表
单位：万元
支出项目 本年支出
公有房屋
城市防洪
其他城市基础设施配套费安排的支出
城市基础设施配套费债务付息支出
城市基础设施配套费债务发行费用支出
污水处理费相关支出 190
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 190
污水处理设施建设和运营
代征手续费
其他污水处理费安排的支出 190
污水处理费债务付息支出
污水处理费债务发行费用支出
大中型水库库区基金相关支出
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
基础设施建设和经济发展
解决移民遗留问题
库区防护工程维护
其他大中型水库库区基金支出
大中型水库库区基金债务付息支出
大中型水库库区基金债务发行费用支出
三峡水库库区基金支出
基础设施建设和经济发展
解决移民遗留问题
库区维护和管理
其他三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设相关支出
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
南水北调工程建设
三峡工程后续工作
地方重大水利工程建设
其他重大水利工程建设基金支出
国家重大水利工程建设基金债务付息支出
1.6 2017年度全区政府性基金支出决算表
单位：万元
支出项目 本年支出
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
公路建设
公路养护
公路还贷
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出
车辆通行费相关支出
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
公路还贷
政府还贷公路养护
政府还贷公路管理
其他车辆通行费安排的支出
车辆通行费债务付息支出
车辆通行费债务发行费用支出
港口建设费相关支出
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
港口设施
航道建设和维护
航运保障系统建设
其他港口建设费安排的支出
港口建设费债务付息支出
港口建设费债务发行费用支出
民航发展基金支出
民航机场建设
空管系统建设
民航安全
航线和机场补贴
民航节能减排
通用航空发展
1.6 2017年度全区政府性基金支出决算表
单位：万元
支出项目 本年支出
征管经费
其他民航发展基金支出
新型墙体材料专项基金相关支出 6
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 6
技改贴息和补助
技术研发和推广
示范项目补贴
宣传和培训
其他新型墙体材料专项基金支出 6
新型墙体材料专项基金债务付息支出
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出
农网还贷资金支出
地方农网还贷资金支出
其他农网还贷资金支出
旅游发展基金支出 58
宣传促销
行业规划
旅游事业补助
地方旅游开发项目补助 58
其他旅游发展基金支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出 138
福利彩票发行机构的业务费支出
体育彩票发行机构的业务费支出
福利彩票销售机构的业务费支出 109
体育彩票销售机构的业务费支出 29
彩票兑奖周转金支出
彩票发行销售风险基金支出
彩票市场调控资金支出
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金相关支出 1,912
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,912
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
1.6 2017年度全区政府性基金支出决算表
单位：万元
支出项目 本年支出
用于社会福利的彩票公益金支出 1,432
用于体育事业的彩票公益金支出 333
用于教育事业的彩票公益金支出 65
用于红十字事业的彩票公益金支出
用于残疾人事业的彩票公益金支出 62
用于文化事业的彩票公益金支出 20
用于扶贫的彩票公益金支出
用于法律援助的彩票公益金支出
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
彩票公益金债务付息支出
彩票公益金债务发行费用支出
其他政府性基金相关支出 -8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 -8
其他政府性基金债务付息支出
其他政府性基金债务发行费用支出
支 出 合 计 5,274
项目 决算数 项目 决算数
政府性基金收入 5,015 政府性基金支出 5,274
政府性基金上级补助收入 2,189 政府性基金补助下级支出 0
政府性基金下级上解收入 0 政府性基金上解上级支出 170
待偿债置换专项债券上年结余 0
政府性基金上年结余 1,623
政府性基金调入资金 175 政府性基金调出资金 1,939
一般公共预算调入 175
调入专项收入 0
其他调入 0
债务收入 0 债务还本支出 6,200
地方政府债务收入 0 地方政府专项债务还本支出 6,200
专项债务收入 0
债务转贷收入 6,200 债务转贷支出 0
地方政府专项债务转贷收入 6,200
政府性基金省补助计划单列市收入 0 政府性基金计划单列市上解省支出 0
政府性基金计划单列市上解省收入 0 政府性基金省补助计划单列市支出 0
待偿债置换专项债券结余 0
政府性基金年终结余 1,619
收 入 总 计 15,202 支 出 总 计 15,202
1.7 2017年度大兴安岭地区全区政府性基金转移支付决算表
单位：万元
预算科目 年初预算数 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 年初预算数 预算数 调整预算数 决算数
利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 11,585 7,371 7,371
股利、股息收入 国有企业资本金注入
产权转让收入 国有企业政策性补贴
清算收入 金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出
本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 11,585 7,371 7,371
上级补助收入
上年结余 11,585
省补助计划单列市收入
调出资金
年终结余 4,214
收 入 总 计 11,585 支 出 总 计 11,585
单位:万元
1.8 2017年度全区国有资本经营预算收支决算表
预算科目 决算数
利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
本 年 收 入 合 计
1.9 2017年度全区国有资本经营预算收入决算表
单位:万元
预算科目 决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出 7,371
厂办大集体改革支出
“三供一业”移交补助支出 7,371
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴(款)
国有企业政策性补贴(项)
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出(款)
其他国有资本经营预算支出(项)
本 年 支 出 合 计 7,371
1.10 2017年度全区国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
项目 预算数 决算数
上年末地方政府债务余额 223,373
一般债务 208,365
专项债务 15,008
本年地方政府债务余额限额 273,574
一般债务 256,774
专项债务 16,800
本年地方政府债务(转贷)收入 62,531
一般债务 56,331
专项债务 6,200
本年地方政府债务还本支出 47,011
一般债务 40,811
专项债务 6,200
年末地方政府债务余额 237,303
一般债务 223,391
专项债务 13,912
1.11 2017年度大兴安岭政府一般债务限额和余额情况表
单位:万元
项目上年末地方政府债务余
额
本年地方政府债务(转贷)收入
本年地方政府债务还本
支出
本年采用其他方式化解的债务本金
年末地方政府债务余额
政府性基金 15,008 6,200 6,200 1,096 13,912
国家电影事业发展专项资金
小型水库移民扶助基金
国有土地使用权出让 15,008 6,200 6,200 1,096 13,912
城市公用事业附加
国有土地收益基金
农业土地开发资金
城市基础设施配套费
污水处理费
大中型水库库区基金
国家重大水利工程建设基金
海南省高等级公路车辆通行附加费
车辆通行费
港口建设费
新型墙体材料专项基金
彩票公益金
其他政府性基金
1.12 2017年度全区政府专项债务限额和余额表
单位:万元
一般公共服务支出 574
人大事务
政协事务
政府办公厅(室)及相关机构事务
发展与改革事务
统计信息事务 26
财政事务 300
税收事务
审计事务
海关事务
人力资源事务 111
纪检监察事务
商贸事务
知识产权事务
工商行政管理事务
质量技术监督与检验检疫事务
民族事务
宗教事务
港澳台侨事务
档案事务
民主党派及工商联事务
群众团体事务 93
党委办公厅(室)及相关机构事务
组织事务
宣传事务
统战事务
对外联络事务
其他共产党事务支出
其他一般公共服务支出 44
外交支出
国防支出
公共安全支出 845
武装警察
公安 10
1.13 2017年度全区专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目 专项转移支付
1.13 2017年度全区专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目 专项转移支付
国家安全
检察
法院
司法
监狱
强制隔离戒毒
国家保密
缉私警察
海警
其他公共安全支出 835
教育支出 1,256
教育管理事务
普通教育 401
职业教育 825
成人教育
广播电视教育
留学教育
特殊教育 30
进修及培训
教育费附加安排的支出
其他教育支出
科学技术支出 1,258
科学技术管理事务
基础研究
应用研究
技术研究与开发
科技条件与服务
社会科学
科学技术普及 1,258
科技交流与合作
科技重大项目
其他科学技术支出
文化体育与传媒支出 1,346
文化 35
1.13 2017年度全区专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目 专项转移支付
文物
体育 480
新闻出版广播影视 1,047
其他文化体育与传媒支出 -216
社会保障和就业支出 8,140
人力资源和社会保障管理事务
民政管理事务 136
行政事业单位离退休
企业改革补助
就业补助 3,356
抚恤 255
退役安置 1,157
社会福利
残疾人事业 18
自然灾害生活救助 135
红十字事业
最低生活保障 2,099
临时救助 554
特困人员救助供养 215
补充道路交通事故社会救助基金
其他生活救助
财政对基本养老保险基金的补助
财政对其他社会保险基金的补助
其他社会保障和就业支出 215
医疗卫生与计划生育支出 1,497
医疗卫生与计划生育管理事务
公立医院 -27
基层医疗卫生机构 69
公共卫生 395
中医药
计划生育事务 229
食品和药品监督管理事务 23
行政事业单位医疗
财政对基本医疗保险基金的补助
1.13 2017年度全区专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目 专项转移支付
医疗救助 793
优抚对象医疗 15
其他医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出 2,774
环境保护管理事务
环境监测与监察
污染防治 373
自然生态保护 146
天然林保护 1,813
退耕还林 90
风沙荒漠治理
退牧还草
已垦草原退耕还草
能源节约利用 352
污染减排
可再生能源
循环经济
能源管理事务
其他节能环保支出
城乡社区支出 7,062
城乡社区管理事务
城乡社区规划与管理
城乡社区公共设施 62
城乡社区环境卫生
建设市场管理与监督
其他城乡社区支出 7,000
农林水支出 97,390
农业 46,918
林业 6,294
水利 10,274
南水北调
扶贫 805
农业综合开发 6,300
农村综合改革
1.13 2017年度全区专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目 专项转移支付
普惠金融发展支出 1,074
目标价格补贴 25,725
其他农林水支出
交通运输支出 5,882
公路水路运输 1,534
铁路运输
民用航空运输
成品油价格改革对交通运输的补贴 1,607
邮政业支出
车辆购置税支出 2,741
其他交通运输支出
资源勘探信息等支出 80
资源勘探开发
制造业
建筑业
工业和信息产业监管
安全生产监管 80
国有资产监管
支持中小企业发展和管理支出
其他资源勘探信息等支出
商业服务业等支出 1,248
商业流通事务 1,000
旅游业管理与服务支出 223
涉外发展服务支出 6
其他商业服务业等支出 19
金融支出
金融部门行政支出
金融部门监管支出
金融发展支出
金融调控支出
其他金融支出
援助其他地区支出
一般公共服务
教育
1.13 2017年度全区专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目 专项转移支付
文化体育与传媒
医疗卫生
节能环保
农业
交通运输
住房保障
其他支出
国土海洋气象等支出 143
国土资源事务 143
海洋管理事务
测绘事务
地震事务
气象事务
其他国土海洋气象等支出
住房保障支出 1,434
保障性安居工程支出 1,434
住房改革支出
城乡社区住宅
粮油物资储备支出 224
粮油事务
物资事务 224
能源储备
粮油储备
重要商品储备
预备费
其他支出(类) 71
年初预留
其他支出(款) 71
债务付息支出
地方政府一般债务付息支出
债务发行费用支出
地方政府一般债务发行费用支出合 计 131,224
大兴安岭行署
项 目 合计企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
一、收入 697,495,381.81 14,024,062.12
其中： 1.保险费收入 577,135,122.55 2,871,710.00
2.利息收入 19,345,611.80 836,163.22
3.财政补贴收入 100,412,923.21 9,830,575.00
4.其他收入 487,144.71 480,000.00
5.转移收入 114,579.54 5,613.90
二、支出 546,133,600.00 8,890,966.76
其中： 1.社会保险待遇支出 541,030,506.79 8,889,853.27
2.其他支出
3.转移支出 95,908.19 1,113.49
三、本年收支结余 151,361,781.81 5,133,095.36
四、年末滚存结余 1,450,482,165.65 44,575,814.25
1.14 全区2017年社会保险基金决算收支总表
注：企业职工基本养老保险基金是省级统筹；机关事业单位基本养老保险基金还没有起动。
大兴安岭行署
项 目
一、收入
其中： 1.保险费收入
2.利息收入
3.财政补贴收入
4.其他收入
5.转移收入
二、支出
其中： 1.社会保险待遇支出
2.其他支出
3.转移支出
三、本年收支结余
四、年末滚存结余
1.14
注：企业职工基本养老保险基金是省级统
单位：元
职工基本医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
461,781,114.67 142,353,505.70 30,115,298.45 32,223,839.29 16,997,561.58
448,479,715.62 53,104,260.41 29,891,544.50 26,566,120.78 16,221,771.24
9,192,799.20 2,766,818.08 223,753.95 5,550,287.01 775,790.34
4,099,921.00 86,482,427.21
7,144.71
1,534.14 107,431.50
363,721,433.24 114,809,118.93 31,528,361.35 23,723,570.68 3,460,149.04
363,655,963.54 113,358,577.00 31,523,421.35 20,142,542.59 3,460,149.04
65,469.70 29,325.00
98,059,681.43 27,544,386.77 -1,413,062.90 8,500,268.61 13,537,412.54
769,561,768.11 191,056,549.96 24,867,676.14 341,341,771.48 79,078,585.71
2017年社会保险基金决算收支总表
大兴安岭行署
项 目 合计企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
收入 697,495,381.81 14,024,062.12
其中： 1.保险费收入 577,135,122.55 2,871,710.00
2.利息收入 19,345,611.80 836,163.22
3.财政补贴收入 100,412,923.21 9,830,575.00
4.其他收入 487,144.71 480,000.00
5.转移收入 114,579.54 5,613.90
1.15 全区2017年社会保险基金决算收入总表
注：企业职工基本养老保险基金是省级统筹；机关事业单位基本养老保险基金还没有起动。
大兴安岭行署
项 目
收入
其中： 1.保险费收入
2.利息收入
3.财政补贴收入
4.其他收入
5.转移收入
1.15
注：企业职工基本养老保险基金是省级统
单位：元
职工基本医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
461,781,114.67 142,353,505.70 30,115,298.45 32,223,839.29 16,997,561.58
448,479,715.62 53,104,260.41 29,891,544.50 26,566,120.78 16,221,771.24
9,192,799.20 2,766,818.08 223,753.95 5,550,287.01 775,790.34
4,099,921.00 86,482,427.21
7,144.71
1,534.14 107,431.50
2017年社会保险基金决算收入总表
大兴安岭行署
项 目 合计企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
支出 546,133,600.00 8,890,966.76
其中： 1.社会保险待遇支出 541,030,506.79 8,889,853.27
2.其他支出
3.转移支出 95,908.19 1,113.49
本年收支结余 151,361,781.81 5,133,095.36
年末滚存结余 1,450,482,165.65 44,575,814.25
1.16 2017年社会保险基金决算支出总表
注：企业职工基本养老保险基金是省级统筹；机关事业单位基本养老保险基金还没有起动。
大兴安岭行署
项 目
支出
其中： 1.社会保险待遇支出
2.其他支出
3.转移支出
本年收支结余
年末滚存结余
1.16
注：企业职工基本养老保险基金是省级统
单位：元
职工基本医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
363,721,433.24 114,809,118.93 31,528,361.35 23,723,570.68 3,460,149.04
363,655,963.54 113,358,577.00 31,523,421.35 20,142,542.59 3,460,149.04
65,469.70 29,325.00
98,059,681.43 27,544,386.77 -1,413,062.90 8,500,268.61 13,537,412.54
769,561,768.11 191,056,549.96 24,867,676.14 341,341,771.48 79,078,585.71
2017年社会保险基金决算支出总表
预算科目 决算数
税收收入 11,109
增值税 2,888
国内增值税 1,417
国有企业增值税 545
股份制企业增值税 442
港澳台和外商投资企业增值税 3
私营企业增值税 46
其他增值税 214
增值税税款滞纳金、罚款收入 8
森工综合利用增值税退税 -5
资源综合利用增值税退税 -3
免抵调增增值税 167
改征增值税(项) 1,471
改征增值税(目) 1,470
改征增值税税款滞纳金、罚款收入 1
营业税 20
一般营业税 17
营业税税款滞纳金、罚款收入 3
企业所得税 622
国有电力工业所得税 18
其他国有企业所得税 14
集体企业所得税 16
股份制企业所得税 503
其他股份制企业所得税 503
私营企业所得税 65
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 6
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 6
个人所得税(款) 567
个人所得税(项) 561
其他个人所得税 561
个人所得税税款滞纳金、罚款收入 6
资源税 146
其他资源税 142
资源税税款滞纳金、罚款收入 4
单位:万元
2.1 2017年度地本级一般公共预算收入决算表
单位:万元
2.1 2017年度地本级一般公共预算收入决算表
城市维护建设税 216
国有企业城市维护建设税 16
其他国有企业城市维护建设税 16
集体企业城市维护建设税 1
股份制企业城市维护建设税 52
港澳台和外商投资企业城市维护建设税 4
私营企业城市维护建设税 110
其他城市维护建设税 32
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 1
房产税 381
国有企业房产税 127
集体企业房产税 1
股份制企业房产税 160
港澳台和外商投资企业房产税 23
私营企业房产税 19
其他房产税 31
房产税税款滞纳金、罚款收入 20
印花税 64
其他印花税 63
印花税税款滞纳金、罚款收入 1
城镇土地使用税 350
国有企业城镇土地使用税 131
集体企业城镇土地使用税 1
股份制企业城镇土地使用税 162
私营企业城镇土地使用税 13
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 13
其他城镇土地使用税 12
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 18
土地增值税 47
股份制企业土地增值税 33
其他土地增值税 14
车船税(款) 175
车船税(项) 175
耕地占用税(款) 5,400
耕地占用税(项) 5,365
单位:万元
2.1 2017年度地本级一般公共预算收入决算表
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 35
契税(款) 233
契税(项) 200
契税税款滞纳金、罚款收入 33
非税收入 8,054
专项收入 159
教育费附加收入(项) 95
教育费附加收入(目) 95
残疾人就业保障金收入 38
教育资金收入 14
农田水利建设资金收入 12
行政事业性收费收入 1,614
公安行政事业性收费收入 314
公民出入境证件费 32
居民身份证工本费 13
驾驶许可考试费 253
其他缴入国库的公安行政事业性收费 16
法院行政事业性收费收入 170
诉讼费 169
其他缴入国库的法院行政事业性收费 1
司法行政事业性收费收入 7
公证费 7
财政行政事业性收费收入 14
其他缴入国库的财政行政事业性收费 14
质量监督检验检疫行政事业性收费收入 100
锅炉、压力容器检验费 3
计量收费 17
特种设备检验检测费 46
其他缴入国库的质检行政事业性收费 34
文化行政事业性收费收入 3
其他缴入国库的文化行政事业性收费 3
教育行政事业性收费收入 501
普通话水平测试费 1
其他缴入国库的教育行政事业性收费 500
国土资源行政事业性收费收入 9
单位:万元
2.1 2017年度地本级一般公共预算收入决算表
不动产登记费 9
建设行政事业性收费收入 8
住房转让手续费 5
其他缴入国库的建设行政事业性收费 3
环保行政事业性收费收入 9
排污费收入 9
交通运输行政事业性收费收入 27
考试考务费 5
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 22
农业行政事业性收费收入 5
其他缴入国库的农业行政事业性收费 5
水利行政事业性收费收入 13
河道采砂管理费 10
水土保持补偿费 3
卫生行政事业性收费收入 148
卫生监测费 2
预防性体检费 12
考试考务费 4
其他缴入国库的卫生行政事业性收费 130
民政行政事业性收费收入 2
殡葬收费 2
人力资源和社会保障行政事业性收费收入 98
职业技能鉴定考试考务费 52
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 46
党校行政事业性收费收入 110
其他缴入国库的党校行政事业性收费 110
其他行政事业性收费收入 76
其他缴入国库的行政事业性收费 76
罚没收入 3,733
一般罚没收入 3,733
公安罚没收入 1,084
检察院罚没收入 1,132
法院罚没收入 213
工商罚没收入 2
食品药品监督罚没收入 11
单位:万元
2.1 2017年度地本级一般公共预算收入决算表
卫生罚没收入 8
交通罚没收入 8
审计罚没收入 805
物价罚没收入 42
其他一般罚没收入 428
国有资源(资产)有偿使用收入 810
利息收入 448
国库存款利息收入 164
其他利息收入 284
非经营性国有资产收入 274
行政单位国有资产出租、出借收入 80
行政单位国有资产处置收入 60
事业单位国有资产处置收入 86
其他非经营性国有资产收入 48
矿产资源专项收入 24
探矿权、采矿权使用费收入 3
探矿权、采矿权价款收入 17
探矿权、采矿权出让收益 4
水资源费收入 20
其他水资源费收入 20
其他国有资源(资产)有偿使用收入 44
捐赠收入 2
国内捐赠收入 2
政府住房基金收入 1,264
上缴管理费用 1,250
其他政府住房基金收入 14
其他收入(款) 472
其他收入(项) 472
本 年 收 入 合 计 19,163
预算科目 决算数
一般公共服务支出 21,967
人大事务 510
行政运行 381
一般行政管理事务 113
其他人大事务支出 16
政协事务 473
行政运行 348
一般行政管理事务 117
其他政协事务支出 8
政府办公厅(室)及相关机构事务 5,411
行政运行 1,446
一般行政管理事务 3,742
机关服务 8
信访事务 110
事业运行 6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99
发展与改革事务 1,029
行政运行 593
一般行政管理事务 174
物价管理 228
其他发展与改革事务支出 34
统计信息事务 451
行政运行 350
一般行政管理事务 83
专项普查活动 11
统计抽样调查 5
其他统计信息事务支出 2
财政事务 1,694
行政运行 1,206
一般行政管理事务 531
其他财政事务支出 -43
税收事务 995
行政运行 126
一般行政管理事务 842
其他税收事务支出 27
审计事务 621
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
行政运行 404
一般行政管理事务 217
人力资源事务 441
行政运行 160
一般行政管理事务 189
军队转业干部安置 11
引进人才费用 81
纪检监察事务 1,092
行政运行 631
一般行政管理事务 461
商贸事务 965
行政运行 690
一般行政管理事务 245
事业运行 30
知识产权事务 35
其他知识产权事务支出 35
工商行政管理事务 1,178
行政运行 1,037
一般行政管理事务 18
工商行政管理专项 2
事业运行 120
其他工商行政管理事务支出 1
质量技术监督与检验检疫事务 1,368
行政运行 729
一般行政管理事务 7
事业运行 631
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1
民族事务 151
行政运行 130
一般行政管理事务 17
其他民族事务支出 4
宗教事务 1
其他宗教事务支出 1
港澳台侨事务 154
行政运行 135
一般行政管理事务 16
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
华侨事务 3
档案事务 292
行政运行 272
一般行政管理事务 20
民主党派及工商联事务 119
行政运行 100
一般行政管理事务 19
群众团体事务 715
行政运行 451
一般行政管理事务 244
其他群众团体事务支出 20
党委办公厅(室)及相关机构事务 1,915
行政运行 1,372
一般行政管理事务 478
机关服务 45
事业运行 18
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2
组织事务 1,276
行政运行 452
一般行政管理事务 662
其他组织事务支出 162
宣传事务 816
行政运行 344
一般行政管理事务 472
统战事务 151
行政运行 125
一般行政管理事务 26
其他一般公共服务支出(款) 114
其他一般公共服务支出(项) 114
国防支出 76
其他国防支出(款) 76
其他国防支出(项) 76
公共安全支出 18,440
武装警察 1,362
内卫 731
边防 66
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
消防 565
公安 10,452
行政运行 3,032
一般行政管理事务 6,434
禁毒管理 35
道路交通管理 266
网络运行及维护 591
其他公安支出 94
检察 3,431
行政运行 1,213
一般行政管理事务 2,197
查办和预防职务犯罪 21
法院 2,520
行政运行 1,099
一般行政管理事务 1,396
其他法院支出 25
司法 445
行政运行 229
一般行政管理事务 207
律师公证管理 4
法律援助 3
社区矫正 2
其他公共安全支出(款) 230
其他公共安全支出(项) 230
教育支出 9,139
教育管理事务 567
行政运行 474
一般行政管理事务 75
其他教育管理事务支出 18
普通教育 5,332
学前教育 789
小学教育 685
初中教育 647
高中教育 502
高等教育 2,709
职业教育 1,408
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
中专教育 211
技校教育 633
职业高中教育 100
高等职业教育 464
进修及培训 1,827
教师进修 499
干部教育 1,328
教育费附加安排的支出 5
其他教育费附加安排的支出 5
科学技术支出 772
科学技术管理事务 175
行政运行 127
一般行政管理事务 48
技术研究与开发 400
应用技术研究与开发 400
科学技术普及 197
机构运行 178
科普活动 1
其他科学技术普及支出 18
文化体育与传媒支出 4,594
文化 1,243
行政运行 396
一般行政管理事务 13
图书馆 327
群众文化 174
文化创作与保护 20
其他文化支出 313
文物 139
其他文物支出 139
体育 552
一般行政管理事务 15
体育场馆 50
群众体育 7
其他体育支出 480
新闻出版广播影视 2,281
一般行政管理事务 7
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
广播 514
电视 1,677
电影 1
出版发行 -5
其他新闻出版广播影视支出 87
其他文化体育与传媒支出(款) 379
其他文化体育与传媒支出(项) 379
社会保障和就业支出 99,236
人力资源和社会保障管理事务 2,369
行政运行 1,256
一般行政管理事务 1,033
社会保险经办机构 80
民政管理事务 787
行政运行 283
一般行政管理事务 218
拥军优属 6
老龄事务 40
行政区划和地名管理 128
基层政权和社区建设 99
其他民政管理事务支出 13
行政事业单位离退休 10,626
未归口管理的行政单位离退休 9,885
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 741
企业改革补助 9
企业关闭破产补助 9
就业补助 4,720
就业创业服务补贴 10
职业培训补贴 1
社会保险补贴 1,536
公益性岗位补贴 3,173
抚恤 679
死亡抚恤 212
伤残抚恤 84
在乡复员、退伍军人生活补助 73
义务兵优待 304
农村籍退役士兵老年生活补助 1
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
其他优抚支出 5
退役安置 1,204
退役士兵安置 51
军队移交政府的离退休人员安置 1,044
军队移交政府离退休干部管理机构 104
退役士兵管理教育 1
其他退役安置支出 4
社会福利 177
儿童福利 58
老年福利 62
社会福利事业单位 52
其他社会福利支出 5
残疾人事业 339
行政运行 112
一般行政管理事务 13
残疾人康复 161
残疾人生活和护理补贴 23
其他残疾人事业支出 30
自然灾害生活救助 75
中央自然灾害生活补助 75
红十字事业 36
行政运行 33
一般行政管理事务 3
最低生活保障 4,214
城市最低生活保障金支出 4,214
临时救助 558
临时救助支出 294
流浪乞讨人员救助支出 264
特困人员救助供养 57
城市特困人员救助供养支出 57
其他生活救助 7
其他城市生活救助 7
财政对基本养老保险基金的补助 70,805
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 70,718
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 87
其他社会保障和就业支出(款) 2,574
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
其他社会保障和就业支出(项) 2,574
医疗卫生与计划生育支出 11,052
医疗卫生与计划生育管理事务 289
行政运行 225
一般行政管理事务 31
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 33
公立医院 1,443
综合医院 195
妇产医院 1,248
基层医疗卫生机构 336
城市社区卫生机构 40
乡镇卫生院 177
其他基层医疗卫生机构支出 119
公共卫生 1,798
疾病预防控制机构 788
卫生监督机构 65
采供血机构 156
基本公共卫生服务 525
重大公共卫生专项 264
计划生育事务 424
其他计划生育事务支出 424
食品和药品监督管理事务 2,563
行政运行 560
一般行政管理事务 43
药品事务 18
医疗器械事务 9
食品安全事务 1,748
事业运行 171
其他食品和药品监督管理事务支出 14
行政事业单位医疗 631
行政单位医疗 571
公务员医疗补助 60
财政对基本医疗保险基金的补助 2,398
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 21
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2,021
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 251
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
财政对其他基本医疗保险基金的补助 105
医疗救助 672
城乡医疗救助 672
优抚对象医疗 7
优抚对象医疗补助 7
其他医疗卫生与计划生育支出(款) 491
其他医疗卫生与计划生育支出(项) 491
节能环保支出 1,100
环境保护管理事务 384
行政运行 288
一般行政管理事务 92
其他环境保护管理事务支出 4
环境监测与监察 2
其他环境监测与监察支出 2
污染防治 300
大气 285
水体 6
其他污染防治支出 9
自然生态保护 170
生态保护 9
自然保护区 158
生物及物种资源保护 3
能源节约利用(款) 244
能源节约利用(项) 244
城乡社区支出 14,833
城乡社区管理事务 6,639
行政运行 306
一般行政管理事务 3,108
城管执法 27
工程建设标准规范编制与监管 61
工程建设管理 9
其他城乡社区管理事务支出 3,128
城乡社区公共设施 1,233
小城镇基础设施建设 190
其他城乡社区公共设施支出 1,043
城乡社区环境卫生(款) 77
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
城乡社区环境卫生(项) 77
建设市场管理与监督(款) -120
建设市场管理与监督(项) -120
其他城乡社区支出(款) 7,004
其他城乡社区支出(项) 7,004
农林水支出 46,953
农业 24,811
一般行政管理事务 57
事业运行 1,681
科技转化与推广服务 40
病虫害控制 17
农产品质量安全 -10
执法监管 7
防灾救灾 28
稳定农民收入补贴 15,927
农业生产支持补贴 7,033
农村公益事业 2
其他农业支出 29
林业 1,419
行政运行 284
一般行政管理事务 19
森林资源管理 8
森林生态效益补偿 2
林业执法与监督 53
林业贷款贴息 63
林业防灾减灾 560
其他林业支出 430
水利 3,198
行政运行 324
一般行政管理事务 16
水利工程建设 1,392
水质监测 5
防汛 77
农田水利 200
江河湖库水系综合整治 1,054
其他水利支出 130
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
扶贫 1
一般行政管理事务 1
农业综合开发 2,508
土地治理 2,408
产业化经营 100
农村综合改革 160
对村级一事一议的补助 160
普惠金融发展支出 1,792
农业保险保费补贴 1,043
创业担保贷款贴息 749
目标价格补贴 13,064
大豆目标价格补贴 13,064
交通运输支出 18,915
公路水路运输 2,202
行政运行 315
一般行政管理事务 29
公路建设 300
公路养护 859
公路和运输安全 348
公路运输管理 285
口岸建设 10
其他公路水路运输支出 56
铁路运输 52
其他铁路运输支出 52
民用航空运输 15,000
机场建设 15,000
成品油价格改革对交通运输的补贴 1,521
对城市公交的补贴 155
对农村道路客运的补贴 102
对出租车的补贴 1,264
车辆购置税支出 140
车辆购置税用于农村公路建设支出 116
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 24
资源勘探信息等支出 255
安全生产监管 155
行政运行 112
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
一般行政管理事务 43
支持中小企业发展和管理支出 100
其他支持中小企业发展和管理支出 100
商业服务业等支出 646
商业流通事务 44
行政运行 43
一般行政管理事务 1
旅游业管理与服务支出 487
行政运行 50
一般行政管理事务 298
旅游宣传 5
其他旅游业管理与服务支出 134
涉外发展服务支出 125
其他涉外发展服务支出 125
其他商业服务业等支出(款) -10
服务业基础设施建设 -10
金融支出 35
金融部门行政支出 18
一般行政管理事务 18
金融部门监管支出 -6
金融部门其他监管支出 -6
金融发展支出 23
其他金融发展支出 23
国土海洋气象等支出 1,088
预算科目 决算数
单位:万元
2.2 2017年度地本级一般公共预算支出决算表
国土资源事务 776
行政运行 618
一般行政管理事务 108
国土资源规划及管理 45
土地资源调查 26
土地资源利用与保护 120
地质及矿产资源调查 -152
地质矿产资源利用与保护 11
测绘事务 2
一般行政管理事务 2
地震事务 157
行政运行 136
一般行政管理事务 21
气象事务 153
气象预报预测 138
气象装备保障维护 15
住房保障支出 7,471
保障性安居工程支出 609
保障性住房租金补贴 609
住房改革支出 6,862
住房公积金 2,609
提租补贴 4,253
粮油物资储备支出 879
粮油事务 879
行政运行 332
一般行政管理事务 44
其他粮油事务支出 503
其他支出(类) 211
其他支出(款) 211
其他支出(项) 211
债务付息支出 3,417
地方政府一般债务付息支出 3,417
地方政府一般债券付息支出 3,417
债务发行费用支出 53
地方政府一般债务发行费用支出 53
本 年 支 出 合 计 261,132
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、税收收入 11,109 一、一般公共服务支出 21,967
增值税 2,908 二、外交支出 0
企业所得税 622 三、国防支出 76
个人所得税 567 四、公共安全支出 18,440
资源税 146 五、教育支出 9,139
城市维护建设税 216 六、科学技术支出 772
房产税 381 七、文化体育与传媒支出 4,594
印花税 64 八、社会保障和就业支出 99,236
城镇土地使用税 350 九、医疗卫生与计划生育支出 11,052
土地增值税 47 十、节能环保支出 1,100
车船税 175 十一、城乡社区支出 14,833
耕地占用税 5,400 十二、农林水支出 46,953
契税 233 十三、交通运输支出 18,915
烟叶税 0 十四、资源勘探信息等支出 255
其他税收收入 0 十五、商业服务业等支出 646
二、非税收入 8,054 十六、金融支出 35
专项收入 159 十七、援助其他地区支出 0
行政事业性收费收入 1,614 十八、国土海洋气象等支出 1,088
罚没收入 3,733 十九、住房保障支出 7,471
国有资本经营收入 0 二十、粮油物资储备支出 879
国有资源(资产)有偿使用收入 810 二十一、预备费 0
其他收入 1,738 二十二、其他支出 211
二十三、债务付息支出 3,417
二十四、债务发行费用支出 53
本 年 收 入 合 计 19,163 本 年 支 出 合 计 261,132
2.3 2017年度地本级一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、返还性收入 2,764 贫困地区转移支付收入 0
所得税基数返还收入 74 其他一般性转移支付收入 0
成品油税费改革税收返还收入 2,244 三、专项转移支付收入 69,931
增值税税收返还收入 127 一般公共服务 150
消费税税收返还收入 2 外交 0
增值税“五五分享”税收返还收入 227 国防 0
其他税收返还收入 90 公共安全 870
二、一般性转移支付收入 159,849 教育 2,539
体制补助收入 0 科学技术 0
均衡性转移支付收入 20,102 文化体育与传媒 1,324
县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,260 社会保障和就业 9,706
结算补助收入 14,058 医疗卫生与计划生育 1,559
资源枯竭型城市转移支付补助收入 16,967 节能环保 587
企业事业单位划转补助收入 0 城乡社区 7,053
成品油税费改革转移支付补助收入 209 农林水 43,115
基层公检法司转移支付收入 8,596 交通运输 960
城乡义务教育转移支付收入 1,355 资源勘探信息等 80
基本养老金转移支付收入 68,370 商业服务业等 1,242
城乡居民医疗保险转移支付收入 1,269 金融 0
农村综合改革转移支付收入 160 国土海洋气象等 66
产粮（油）大县奖励资金收入 484 住房保障 609
重点生态功能区转移支付收入 13,938 粮油物资储备 0
固定数额补助收入 13,081 其他 71
革命老区转移支付收入 0 四、上解上级支出 2,950
民族地区转移支付收入 0 体制上解支出 0
边疆地区转移支付收入 0 专项上解支出 2,950
单位:万元
2.4 2017年度地本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
国家电影事业发展专项资金收入 2 2
大中型水库移民后期扶持基金收入
小型水库移民扶助基金收入
可再生能源电价附加收入
国有土地使用权出让收入 130 109 21
土地出让价款收入 93
补缴的土地价款
划拨土地收入
缴纳新增建设用地土地有偿使用费
其他土地出让收入 16
城市公用事业附加收入 298 298
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入 3 3
城市基础设施配套费收入
污水处理费收入
大中型水库库区基金收入
中央大中型水库库区基金收入
地方大中型水库库区基金收入
三峡水库库区基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
南水北调工程建设资金
三峡工程后续工作资金
省级重大水利工程建设资金
海南省高等级公路车辆通行附加费收入
车辆通行费
港口建设费收入
民航发展基金收入
新型墙体材料专项基金收入 1 1
农网还贷资金收入
地方农网还贷资金收入
旅游发展基金收入 23 23
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 157 156 1
福利彩票发行机构的业务费用
体育彩票发行机构的业务费用
福利彩票销售机构的业务费用 130
体育彩票销售机构的业务费用 26
彩票兑奖周转金
彩票发行销售风险基金
彩票市场调控资金收入
彩票公益金收入 864 627 237
福利彩票公益金收入 477
体育彩票公益金收入 150
收 入 合 计 1,478 1,194 284
收入项目
2.5 2017年度大兴安岭地区本级政府性基金收支及结余情况表
单位:万元
合计 本年收入 上级补助收入
国家电影事业发展专项资金相关支出 2
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2
资助国产影片放映
资助城市影院 2
资助少数民族电影译制
其他国家电影事业发展专项资金支出
国家电影事业发展专项资金债务付息支出
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出
大中型水库移民后期扶持基金支出
移民补助
基础设施建设和经济发展
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
小型水库移民扶助基金相关支出
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
移民补助
基础设施建设和经济发展
其他小型水库移民扶助基金支出
小型水库移民扶助基金债务付息支出
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
风力发电补助
太阳能发电补助
生物质能发电补助
其他可再生能源电价附加收入安排的支出
国有土地使用权出让相关支出 137
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 137
征地和拆迁补偿支出
土地开发支出
城市建设支出
农村基础设施建设支出
补助被征地农民支出
土地出让业务支出
廉租住房支出
支付破产或改制企业职工安置费
棚户区改造支出
公共租赁住房支出
保障性住房租金补贴
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 137
国有土地使用权出让债务付息支出
国有土地使用权出让债务发行费用支出
城市公用事业附加相关支出 368
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 368
城市公共设施 368
城市环境卫生
本年支出支出项目
2.6 2017年度地本级政府性基金支出决算表
单位：万元
2.6 2017年度地本级政府性基金支出决算表
单位：万元
公有房屋
城市防洪
其他城市公用事业附加安排的支出
城市公用事业附加债务付息支出
城市公用事业附加债务发行费用支出
国有土地收益基金相关支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
征地和拆迁补偿支出
土地开发支出
其他国有土地收益基金支出
国有土地收益基金债务付息支出
国有土地收益基金债务发行费用支出
农业土地开发资金相关支出
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
农业土地开发资金债务付息支出
农业土地开发资金债务发行费用支出
城市基础设施配套费相关支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
城市公共设施
城市环境卫生
公有房屋
城市防洪
其他城市基础设施配套费安排的支出
城市基础设施配套费债务付息支出
城市基础设施配套费债务发行费用支出
污水处理费相关支出
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
污水处理设施建设和运营
代征手续费
其他污水处理费安排的支出
污水处理费债务付息支出
污水处理费债务发行费用支出
大中型水库库区基金相关支出
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
基础设施建设和经济发展
解决移民遗留问题
库区防护工程维护
其他大中型水库库区基金支出
大中型水库库区基金债务付息支出
大中型水库库区基金债务发行费用支出
三峡水库库区基金支出
基础设施建设和经济发展
解决移民遗留问题
库区维护和管理
其他三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设相关支出
2.6 2017年度地本级政府性基金支出决算表
单位：万元
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
南水北调工程建设
三峡工程后续工作
地方重大水利工程建设
其他重大水利工程建设基金支出
国家重大水利工程建设基金债务付息支出
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
公路建设
公路养护
公路还贷
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出
车辆通行费相关支出
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
公路还贷
政府还贷公路养护
政府还贷公路管理
其他车辆通行费安排的支出
车辆通行费债务付息支出
车辆通行费债务发行费用支出
港口建设费相关支出
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
港口设施
航道建设和维护
航运保障系统建设
其他港口建设费安排的支出
港口建设费债务付息支出
港口建设费债务发行费用支出
民航发展基金支出
民航机场建设
空管系统建设
民航安全
航线和机场补贴
民航节能减排
通用航空发展
征管经费
其他民航发展基金支出
新型墙体材料专项基金相关支出 6
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 6
技改贴息和补助
技术研发和推广
示范项目补贴
宣传和培训
2.6 2017年度地本级政府性基金支出决算表
单位：万元
其他新型墙体材料专项基金支出 6
新型墙体材料专项基金债务付息支出
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出
农网还贷资金支出
地方农网还贷资金支出
其他农网还贷资金支出
旅游发展基金支出 23
宣传促销
行业规划
旅游事业补助
地方旅游开发项目补助 23
其他旅游发展基金支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出 138
福利彩票发行机构的业务费支出
体育彩票发行机构的业务费支出
福利彩票销售机构的业务费支出 109
体育彩票销售机构的业务费支出 29
彩票兑奖周转金支出
彩票发行销售风险基金支出
彩票市场调控资金支出
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金相关支出 1,002
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,002
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
用于社会福利的彩票公益金支出 794
用于体育事业的彩票公益金支出 148
用于教育事业的彩票公益金支出 39
用于红十字事业的彩票公益金支出
用于残疾人事业的彩票公益金支出 21
用于文化事业的彩票公益金支出
用于扶贫的彩票公益金支出
用于法律援助的彩票公益金支出
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
彩票公益金债务付息支出
彩票公益金债务发行费用支出
其他政府性基金相关支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
其他政府性基金债务付息支出
其他政府性基金债务发行费用支出
支 出 合 计 1,676
项目 决算数 项目 决算数
政府性基金收入 1,194 政府性基金支出 1,676
政府性基金上级补助收入 2,189 政府性基金补助下级支出 1,905
政府性基金下级上解收入 170 政府性基金上解上级支出 170
待偿债置换专项债券上年结余 0
政府性基金上年结余 665
政府性基金调入资金 0 政府性基金调出资金 219
一般公共预算调入 0
调入专项收入 0
其他调入 0
债务收入 0 债务还本支出 5,000
地方政府债务收入 0 地方政府专项债务还本支出 5,000
专项债务收入 0
债务转贷收入 6,200 债务转贷支出 1,200
地方政府专项债务转贷收入 6,200
政府性基金省补助计划单列市收入 0 政府性基金计划单列市上解省支出 0
政府性基金计划单列市上解省收入 0 政府性基金省补助计划单列市支出 0
待偿债置换专项债券结余 0
政府性基金年终结余 248
收 入 总 计 10,418 支 出 总 计 10,418
单位：万元
2.7 2017年地本级政府性转基金移支付决算表
2.8 2017年地本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类试
301 工资福利支出 40,486 40,486 23,532 23,532
30101 基本工资 25,207 25,207 10,016 10,016
30102 津贴补贴 8,812 8,812 7,100 7,100
30103 奖金 2,218 2,218 2,216 2,216
30104 其他社会保障缴费 2,677 2,677 2,637 2,637
30106 伙食补助费 9 9
30107 绩效工资 7 7 7 7
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 67 67 67 67
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出 1,489 1,489 1,489 1,489
302 商品和服务支出 40,996 40,996 7,988 7,988
30201 办公费 7,149 7,149 561 561
30202 印刷费 419 419 82 82
30203 咨询费 9 9 5 5
30204 手续费 3 3 2 2
30205 水费 56 56 53 53
30206 电费 553 553 408 408
30207 邮电费 393 393 231 231
30208 取暖费 1,286 1,286 1,040 1,040
30209 物业管理费 3 3 1 1
30211 差旅费 3,942 3,942 1,315 1,315
30212 因公出国(境)费用 5 5 3 3
30213 维修(护)费 2,490 2,490 623 623
30214 租赁费 766 766 7 7
30215 会议费 112 112 45 45
30216 培训费 258 258 57 57
30217 公务接待费 161 161 55 55
30218 专用材料费 447 447 166 166
30224 被装购置费 289 289 3 3
30225 专用燃料费 10 10 2 2
30226 劳务费 1,190 1,190 210 210
30227 委托业务费 164 164 74 74
30228 工会经费 316 316 316 316
一般公共预算基本支出
财政拨款列支数
财政权责发生制列
支数
财政拨款列支
数
单位：万元
科目编码
科目名称一般公共预算
支出
2.8 2017年地本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类试
301 工资福利支出 40,486 40,486 23,532 23,532
一般公共预算基本支出
财政拨款列支数
财政权责发生制列
支数
财政拨款列支
数
单位：万元
科目编码
科目名称一般公共预算
支出
30229 福利费 257 257 257 257
30231 公务用车运行维护费 1,161 1,161 254 254
30239 其他交通费用 2,003 2,003 1,481 1,481
30240 税金及附加费用 3 3
30299 其他商品和服务支出 17,551 17,551 737 737
303 对个人和家庭的补助 133,987 133,987 25,617 25,617
30301 离休费 530 530 529 529
30302 退休费 13,389 13,389 13,389 13,389
30303 退职(役)费 66 66
30304 抚恤金 1,305 1,305 1,077 1,077
30305 生活补助 2,324 2,324 1,054 1,054
30306 救济费 390 390 3 3
30307 医疗费 3,376 3,376 332 332
30308 助学金
30309 奖励金 532 532 77 77
30310 生产补贴 38,386 38,386 134 134
30311 住房公积金 2,614 2,614 2,610 2,610
30312 提租补贴 4,249 4,249 4,249 4,249
30313 购房补贴 1 1
30314 采暖补贴 1,406 1,406 1,406 1,406
30315 物业服务补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出 65,419 65,419 757 757
304 对企事业单位的补贴 815 815
30401 企业政策性补贴 751 751
30402 事业单位补贴
30403 财政贴息 64 64
30499 其他对企事业单位的补贴
305 转移性支出
30501 不同级政府间转移性支出
30502 同级政府间转移性支出
307 债务利息支出 2,829 2,829
30701 国内债务付息 2,829 2,829
2.8 2017年地本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类试
301 工资福利支出 40,486 40,486 23,532 23,532
一般公共预算基本支出
财政拨款列支数
财政权责发生制列
支数
财政拨款列支
数
单位：万元
科目编码
科目名称一般公共预算
支出
30707 国外债务付息
308 债务还本支出
30801 国内债务还本
30802 国外债务还本
309 基本建设支出 27,827 27,827
30901 房屋建筑物购建 2,672 2,672
30902 办公设备购置 73 73
30903 专用设备购置 53 53
30905 基础设施建设 16,994 16,994
30906 大型修缮 37 37
30907 信息网络及软件购置更新 61 61
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30999 其他基本建设支出 7,937 7,937
310 其他资本性支出 8,409 8,409
31001 房屋建筑物购建 646 646
31002 办公设备购置 1,641 1,641
31003 专用设备购置 1,503 1,503
31005 基础设施建设 2,712 2,712
31006 大型修缮 110 110
31007 信息网络及软件购置更新 297 297
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置 329 329
31020 产权参股
31099 其他资本性支出 1,171 1,171
399 其他支出 5,783 5,783
2.8 2017年地本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类试
301 工资福利支出 40,486 40,486 23,532 23,532
一般公共预算基本支出
财政拨款列支数
财政权责发生制列
支数
财政拨款列支
数
单位：万元
科目编码
科目名称一般公共预算
支出
39901 预备费
39902 预留
39903 补充全国社会保障基金
39904 对社会保险基金补助
39906 赠与
39907 贷款转贷
39999 其他支出 5,783 5,783
一般公共预算支出 261,132 255,349 5,783 57,137 57,137
试编)
财政权责发生制列支
数
试编)
财政权责发生制列支
数
试编)
财政权责发生制列支
数
试编)
财政权责发生制列支
数
项目 预算数 决算数
上年末地方政府债务余额 121,901
一般债务 115,796
专项债务 6,105
本年地方政府债务余额限额 148,062
一般债务 140,962
专项债务 7,100
本年地方政府债务(转贷)收入 50,520
一般债务 45,520
专项债务 5,000
本年地方政府债务还本支出 35,000
一般债务 30,000
专项债务 5,000
年末地方政府债务余额 136,615
一般债务 131,106
专项债务 5,509
2.9 2017年度地本级政府一般债务限额和余额情况表
单位:万元
预算科目 年初预算数 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 年初预算数 预算数 调整预算数 决算数
利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入 国有企业资本金注入
产权转让收入 国有企业政策性补贴
清算收入 金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出
本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计
上级补助收入
上年结余
省补助计划单列市收入
调出资金
年终结余
收 入 总 计 支 出 总 计
单位:万元
2.10 2017年度大兴安岭地区本级国有资本经营收支决算总表
预算科目 决算数
利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
本 年 收 入 合 计
2.11 2017年度地本级国有资本经营预算收入决算表
单位:万元
预算科目 决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出
厂办大集体改革支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴(款)
国有企业政策性补贴(项)
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出(款)
其他国有资本经营预算支出(项)
本 年 支 出 合 计
2.12 2017年度地本级国有资本经营预算支出表
单位：万元
项目上年末地方政府债务余额
本年地方政府债务(转贷)收
入
本年地方政府债务还本支出
本年采用其他方式化解的债
务本金
年末地方政府债务余额
政府性基金 6,105 5,000 5,000 596 5,509
国家电影事业发展专项资金
小型水库移民扶助基金
国有土地使用权出让 6,105 5,000 5,000 596 5,509
城市公用事业附加
国有土地收益基金
农业土地开发资金
城市基础设施配套费
污水处理费
大中型水库库区基金
国家重大水利工程建设基金
海南省高等级公路车辆通行附加费
车辆通行费
港口建设费
新型墙体材料专项基金
彩票公益金
其他政府性基金
2.13 2017年度地本级政府专项债务限额和余额表
单位:万元
专项转移支付
一般公共服务支出 150
人大事务
政协事务
政府办公厅(室)及相关机构事务
发展与改革事务
统计信息事务 8
财政事务
税收事务
审计事务
海关事务
人力资源事务 111
纪检监察事务
商贸事务
知识产权事务
工商行政管理事务
质量技术监督与检验检疫事务
民族事务
宗教事务
港澳台侨事务
档案事务
民主党派及工商联事务
群众团体事务 11
党委办公厅(室)及相关机构事务
组织事务
宣传事务
统战事务
对外联络事务
其他共产党事务支出
其他一般公共服务支出 20
外交支出
国防支出
公共安全支出 845
武装警察
公安 10
国家安全
检察
法院
司法
2.14 2017年度地本级专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目
专项转移支付
2.14 2017年度地本级专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目
监狱
强制隔离戒毒
国家保密
缉私警察
海警
其他公共安全支出 835
教育支出 1,039
教育管理事务
普通教育 252
职业教育 787
成人教育
广播电视教育
留学教育
特殊教育
进修及培训
教育费附加安排的支出
其他教育支出
科学技术支出
科学技术管理事务
基础研究
应用研究
技术研究与开发
科技条件与服务
社会科学
科学技术普及
科技交流与合作
科技重大项目
其他科学技术支出
文化体育与传媒支出 1,203
文化 30
文物
体育 480
新闻出版广播影视 480
其他文化体育与传媒支出 213
社会保障和就业支出 3,400
人力资源和社会保障管理事务
民政管理事务 108
行政事业单位离退休
专项转移支付
2.14 2017年度地本级专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目
企业改革补助
就业补助 1,433
抚恤 32
退役安置 612
社会福利
残疾人事业 5
自然灾害生活救助 75
红十字事业
最低生活保障 697
临时救助 250
特困人员救助供养 56
补充道路交通事故社会救助基金
其他生活救助
财政对基本养老保险基金的补助
财政对其他社会保险基金的补助
其他社会保障和就业支出 132
医疗卫生与计划生育支出 611
医疗卫生与计划生育管理事务
公立医院 13
基层医疗卫生机构 39
公共卫生 300
中医药
计划生育事务 71
食品和药品监督管理事务 6
行政事业单位医疗
财政对基本医疗保险基金的补助
医疗救助 180
优抚对象医疗 2
其他医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出 587
环境保护管理事务
环境监测与监察
污染防治 235
自然生态保护
天然林保护
退耕还林
风沙荒漠治理
退牧还草
专项转移支付
2.14 2017年度地本级专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目
已垦草原退耕还草
能源节约利用 352
污染减排
可再生能源
循环经济
能源管理事务
其他节能环保支出
城乡社区支出 7,053
城乡社区管理事务
城乡社区规划与管理
城乡社区公共设施 53
城乡社区环境卫生
建设市场管理与监督
其他城乡社区支出 7,000
农林水支出 41,523
农业 22,852
林业 519
水利 2,644
南水北调
扶贫
农业综合开发 1,900
农村综合改革
普惠金融发展支出 544
目标价格补贴 13,064
其他农林水支出
交通运输支出 931
公路水路运输 616
铁路运输
民用航空运输
成品油价格改革对交通运输的补贴 155
邮政业支出
车辆购置税支出 160
其他交通运输支出
资源勘探信息等支出 80
资源勘探开发
制造业
建筑业
工业和信息产业监管
专项转移支付
2.14 2017年度地本级专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目
安全生产监管 80
国有资产监管
支持中小企业发展和管理支出
其他资源勘探信息等支出
商业服务业等支出 1,142
商业流通事务 1,000
旅游业管理与服务支出 123
涉外发展服务支出
其他商业服务业等支出 19
金融支出
金融部门行政支出
金融部门监管支出
金融发展支出
专项转移支付
2.14 2017年度地本级专项转移支付项目表
单位:万元
预算科目
金融调控支出
其他金融支出
援助其他地区支出
一般公共服务
教育
文化体育与传媒
医疗卫生
节能环保
农业
交通运输
住房保障
其他支出
国土海洋气象等支出 66
国土资源事务 66
海洋管理事务
测绘事务
地震事务
气象事务
其他国土海洋气象等支出
住房保障支出 335
保障性安居工程支出 335
住房改革支出
城乡社区住宅
粮油物资储备支出
粮油事务
物资事务
能源储备
粮油储备
重要商品储备
预备费
其他支出(类) 71
年初预留
其他支出(款) 71
债务付息支出
地方政府一般债务付息支出
债务发行费用支出
地方政府一般债务发行费用支出
合 计 59,036
单位：万元
地区 金额
松岭 6330.3801
新林 6862.4398
呼中 4248.1723
2.15 地本级对三区转移支付情况
行署本级
项 目 合计企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
一、收入 328,447,496.82 1,039,073.17
其中： 1.保险费收入 292,593,293.78 130,400.00
2.利息收入 11,911,046.20 12,768.17
3.财政补贴收入 23,828,590.00 895,905.00
4.其他收入 5,601.20
5.转移收入 108,965.64
二、支出 252,960,853.14 777,628.90
其中： 1.社会保险待遇支出 249,130,305.48 777,628.90
2.其他支出
3.转移支出 94,794.70
三、本年收支结余 75,486,643.68 261,444.27
四、年末滚存结余 893,132,551.91 4,303,611.41
2.16 2017年本级社会保险基金决算收支总表
注：企业职工基本养老保险基金是省级统筹；机关事业单位基本养老保险基金还没有起动。
行署本级
项 目
一、收入
其中： 1.保险费收入
2.利息收入
3.财政补贴收入
4.其他收入
5.转移收入
二、支出
其中： 1.社会保险待遇支出
2.其他支出
3.转移支出
三、本年收支结余
四、年末滚存结余
2.16
注：企业职工基本养老保险基金是省级统
2017年社会保险基金决算收支总表单位：元
职工基本医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
211,401,528.27 36,670,196.06 30,115,298.45 32,223,839.29 16,997,561.58
206,849,509.08 12,933,948.18 29,891,544.50 26,566,120.78 16,221,771.24
4,337,883.85 1,010,562.88 223,753.95 5,550,287.01 775,790.34
207,000.00 22,725,685.00
5,601.20
1,534.14 107,431.50
163,459,152.54 30,011,990.63 31,528,361.35 23,723,570.68 3,460,149.04
163,393,682.84 29,832,880.76 31,523,421.35 20,142,542.59 3,460,149.04
65,469.70 29,325.00
47,942,375.73 6,658,205.43 -1,413,062.90 8,500,268.61 13,537,412.54
371,146,083.08 72,394,824.09 24,867,676.14 341,341,771.48 79,078,585.71
行署本级
项 目 合计企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
收入 328,447,496.82 1,039,073.17
其中： 1.保险费收入 292,593,293.78 130,400.00
2.利息收入 11,911,046.20 12,768.17
3.财政补贴收入 23,828,590.00 895,905.00
4.其他收入 5,601.20
5.转移收入 108,965.64
2.17 2017年本级社会保险基金决算收入总表
注：企业职工基本养老保险基金是省级统筹；机关事业单位基本养老保险基金还没有起动。
行署本级
项 目
收入
其中： 1.保险费收入
2.利息收入
3.财政补贴收入
4.其他收入
5.转移收入
2.17
注：企业职工基本养老保险基金是省级统
2017年社会保险基金决算收入总表单位：元
职工基本医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
211,401,528.27 36,670,196.06 30,115,298.45 32,223,839.29 16,997,561.58
206,849,509.08 12,933,948.18 29,891,544.50 26,566,120.78 16,221,771.24
4,337,883.85 1,010,562.88 223,753.95 5,550,287.01 775,790.34
207,000.00 22,725,685.00
5,601.20
1,534.14 107,431.50
行署本级
项 目 合计企业职工基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
支出 252,960,853.14 777,628.90
其中： 1.社会保险待遇支出 249,130,305.48 777,628.90
2.其他支出
3.转移支出 94,794.70
本年收支结余 75,486,643.68 261,444.27
年末滚存结余 893,132,551.91 4,303,611.41
2.18 2017年本级社会保险基金决算支出总表
注：企业职工基本养老保险基金是省级统筹；机关事业单位基本养老保险基金还没有起动。
行署本级
项 目
支出
其中： 1.社会保险待遇支出
2.其他支出
3.转移支出
本年收支结余
年末滚存结余
2.18
注：企业职工基本养老保险基金是省级统
2017年社会保险基金决算支出总表单位：元
职工基本医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金
163,459,152.54 30,011,990.63 31,528,361.35 23,723,570.68 3,460,149.04
163,393,682.84 29,832,880.76 31,523,421.35 20,142,542.59 3,460,149.04
65,469.70 29,325.00
47,942,375.73 6,658,205.43 -1,413,062.90 8,500,268.61 13,537,412.54
371,146,083.08 72,394,824.09 24,867,676.14 341,341,771.48 79,078,585.71
单位：万元
小计公务用车购置
费公务用车运行维
护费
金额 1,891 9 1,652 26 1,626 230
2.19 2017年度地本级“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公务接待费科目名称 三公经费合计因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
类 款 项
57,851,637.59
1 农开办 农开办213 06 02
2017年高标准农田项目16,951,760.00
2 公积金 212 01 99 双贯标服务平台 3,968,700.00
3 福彩中心 229 08 04 投注站形象建设监理费 8,550.00
4 电视台 207 04 04大兴安岭加格达奇转播台（中波）基础设
施改扩建项目地方匹配资金 311,241.00
5 文广新局 229 60 03地区体校举重图书馆、宿舍、训练场地维
修工程 15,225.00
6 图书馆 207 01 99拨付2017年美术馆、公共图书馆、文化馆
（站）免费开放专项资金的通知 49,680.00
6-1 图书馆 207 99 992017年中央补助地方公共文化服务体系建
设资金（第三批）的通知 23,000.00
7 技师学院 205 03 03 免学费补助资金 103,776.93
7-1 技师学院 205 03 03 技工教育专项资金 927,110.00
8 地震局 220 04 02 地震专用监测专用设备 150,000.00
9 职业学院 205 02 05 地专项 530,000.00
9-1 职业学院 省专项 2,396,615.00
9-2 职业学院 中央专项 120,000.00
10 科技局 206 04 02 本级项目计划管理费 226,276.00
11 实践综合学校 205 02 03 城乡义务教育补助经费 14,770.30
12 育才小学 205 02 02 薄弱学校改造资金 11,000.00
13-1 机关事务管理局 212 01 99 维修费 102,497.00
13-2 机关事务管理局212 01 99
档案局消防设施工程所需费用 1,084,194.55
13-3 机关事务管理局 212 01 99 购买周转住房资金 2,400,000.00
权责发生制结余资金（结转下年）
单位名称附件序
号主管业务科室
综合科
文化科
科
教
科
行
科目编码（功能分类）
2017年合 计
项目名称
2.20 2017年度地本级权责发生制列支明细表单位：元
第 1 页，共 4 页
类 款 项
权责发生制结余资金（结转下年）
单位名称附件序
号主管业务科室
科目编码（功能分类） 项目名称
2.20 2017年度地本级权责发生制列支明细表单位：元
14 行署办 201 03 02 财政网络维修费（质保金） 8,000.00
14-1 行署办 201 03 0212345政府服务热线平台升级（质保金） 46,885.00
15 警校 204 02 02 省专项装备经费 108,000.00
16 交警队 204 02 02网络安全、质保金额（省专项装备经费） 333,637.80
16-1 交警队 204 02 02网络安全、科二三单一来源采购（省专项装备经费）
800,000.00
16-2 交警队 204 02 12 机房改造、驾考监管 126,760.00
17 政法委 201 31 02 综治中心建设 181,000.00
18 公安局 204 02 02 特警技能训练用户建设资金 5,085,700.00
19 疾控中心 210 04 01 援疆补助 22,500.00
19-1 疾控中心 210 04 01 购置疫苗冷藏运输车 97,000.00
20 血站 210 99 01 部门预算（设备质保金） 5,489.90
20-1 血站 210 04 092017年重大公共卫生服务中央和省级财政补助资金（设备质保金）
15,000.00
20-2 血站 210 99 01 年初预算（血液检测设备） 1,800,000.00
21 民政局 208 02 07 全国地名普查 630,179.50
22 军休所 208 09 02 退役安置补助经费 3,436.76
22-1 军休所 208 09 03 退役安置补助经费 35,974.23
22-2 军休所 208 09 02 移交政府安置军休干部经费 4,856,874.85
22-3 军休所 208 09 03 移交政府安置管理经费 480,800.00
22-4 军休所 208 09 03 移交政府安置管理经费 346,500.00
行
政
政
法
科
社
保
科
第 2 页，共 4 页
类 款 项
权责发生制结余资金（结转下年）
单位名称附件序
号主管业务科室
科目编码（功能分类） 项目名称
2.20 2017年度地本级权责发生制列支明细表单位：元
31 药监局 210 10 16大兴安岭地区食品安全检（监）测能力建设
9,118,916.06
32 卫计委 210 02 06 2016年妇幼保健院建设项目 2,801,000.00
32-1 卫计委 210 04 06 中心血站改造项目 1,032,821.71
23 住建局 212 01 01 防空警报器安装项目质保金 6,000.00
24 加卧公路管理站214 01 16
公路维修(路政赔偿费中安排的支出)
106,000.00
25 松岭公路管理站214 01 16
公路维修(路政赔偿费中安排的支出)
118,800.00
26 地区公路处214 01 16
公路维修(路政赔偿费中安排的支出)
53,000.00
27 地区国土局 220 01 06 基本农田保护经费软件开发 199,294.00
28 交通局214 01 38
交通局洛古河大桥前期工作经费
37,672.00
14-2 行署办 201 03 02 网络中心专用设备购置（质保金） 67,500.00
16-3 交警队 204 02 02 2016科目二监控设备质保金 5,200.00
16-4 交警队 204 02 02 2016科目二监控设备质保金 1,800.00
29 法院 204 05 02 房屋建筑物购建 279,970.85
17-1 政法委 201 31 02 办公费 7,113.00
9-3 科教科 职业学院213 01 09 中央专项 379,387.50
30 文化科 体校 207 99 99 体校训练馆维修改造41,020.84
20-3 血站 210 99 01 部门预算（设备质保金） 62,960.00
20-4 血站 210 99 01 部门预算（实验室改造款质保金） 93,268.84
23-1 经建科 住建局212 01 01
档案整理工作项目 13,452.00
33 科教科 育才中学205 02 03 阅览室维修质量保证金 36,712.45
34 纪检委 201 11 02 金纪工程专项费用 75,630.00
14-3 行署办 201 03 02 财政网络维修费（质保金） 23,172.25
35 信访办 201 03 02 全省远程视频接访系统 20,000.00
36 行政服务中心 201 03 02 项目支出 38,000.00
2017年末地本级权责发生制结转下年明细表
行政政法科
经
建
科
行政政法科
社保科
第 3 页，共 4 页
类 款 项
权责发生制结余资金（结转下年）
单位名称附件序
号主管业务科室
科目编码（功能分类） 项目名称
2.20 2017年度地本级权责发生制列支明细表单位：元
37安全生产监督管
理局215 06 02 其他资本性支出 4,320.00
20-5 血站 210 04 062014年中央财政医改补助资金（设备质保金）
56,191.52
21-1 民政局 208 10 99 养老产业补助资金 242,444.48
3-1 综合科 福彩中心229 08 08
网点形象建设资金146,450.00
38 文化科 文物站 207 02 04墨尔根至漠河古驿站驿道项目 157,657.81
1,752,251.54
社保科
总 计
第 4 页，共 4 页
- 1 -
3.1 关于 2017 年财政决算
（草案）的报告
—2018 年 6 月 8日在人大地工委第二次委员会议上
大兴安岭地区行署财政局 局长 姜兴林
主任、副主任、秘书长、各位委员：
受行署委托，向本次会议报告全区及地本级 2017 年财政决
算情况，请予审议。
2017 年在地委、行署的正确领导下，在人大依法监督下，
各级财政部门充分发挥职能作用，全力抓收入、控支出、强管理
和保重点，圆满完成财政收入预算目标，为我区经济发展提供了
坚实保障。
一、一般公共预算收支决算情况
（一） 全区一般公共预算收支决算
汇总各级财政决算，全区一般公共财政预算收入完成 82，
533 万元,比上年增收 6，064 万元,增长 7.9%；全区一般公共财
政预算支出685,083万元，比上年增支116,301万元，增长20.4%。
一般公共预算总收入 795，651 万元，其中：一般公共财政
预算收入 82，533 万元，上级补助收入 614，597 万元，上年结
- 2 -
余 22，727 万元，调入资金 1，939 万元，地方政府债券转贷收
入 56，331 万元，调入预算稳定调节基金 17，524 万元。一般公
共预算总支出 775，003 万元，其中：一般公共预算支出 685,083
万元，上解省财政支出 11，888 万元，调出资金 175 万元，地方
政府债券还本支出 40，811 万元，安排预算稳定调节基金 37，
046 万元。总收入与总支出相抵后，年终结余结转 20，648 万元。
（二）地本级一般公共预算收支决算
1.一般公共预算收入决算
本级一般公共预算总收入 309，755 万元，其中：一般公共
财政预算收入完成 19，163 万元，上级补助收入 232，544 万元，
上年结余 12，309 万元，调入资金 219 万元，地方政府债券转贷
收入 45，520 万元。
一般公共预算收入 19,163 万元，比上年增长 25.2%。其中，
税收收入完成 11,109 万元，增长 161.1%，占一般公共预算收入
比重为 60%，主要是中俄原油管道二线工程（大兴安岭林业集团
公司段）占用林地,缴纳耕地占用税 10,667 万元；非税收入完成
8,054 万元,下降 27.2%，主要是受上年一次性因素影响。
2.一般公共预算支出决算
本级一般公共预算总支出 305，059 万元，其中：一般公共
财政预算支出完成 261,132 万元，上解省财政支出 2,950 万元，
- 3 -
地方政府债券还本支出30,000万元，补充预算稳定调节基金10，
977 万元。收支相抵后结转下年 4，696 万元。
2017 年财政部门进一步优化财政支出结构，厉行节约，加
大民生投入力度，确保民生资金落实到位。地本级一般公共预算
支出 261,132 万元，比上年增长 21.9%，主要支出项目如下:
⑴一般公共服务支出 21，967 万元，比上年增长 6.4%。该
项支出主要用于维持政府部门正常运转的支出。
⑵公共安全支出 18,440 万元，比上年增长 42.4%。该项支
出主要用于公检法司等单位的支出。
⑶教育支出 9,139 万元，比上年降低 11.3%。该项支出主要
用于教育局、职业学院、党校、职业技术学院的支出。
⑷文化体育与传媒支出 4,594 万元，比上年增长 7.3%。该
项支出主要用于文广新局、文物站、电视台等部门的支出。
⑸社会保障和就业支出 99,236 万元，比上年增长 11.3%。
该项支出主要用于民政、人社、残联、救助站、红十字等部门的
支出及财政对企业职工养老保险和城乡居民养老保险的补助资
金。
⑹医疗卫生支出 11,052 万元，比上年增长 38.4%。该项支
出主要用于药品监督、检测、公共卫生、计划生育、行政事业单
位医疗及财政对医疗保险的补助等方面的支出。
- 4 -
⑺城乡社区事务支出 14,833 万元，比上年增长 222.5%。该
项支出主要用于城乡社区管理、公共设施维护、城乡社区环境卫
生等方面的支出。
⑻农林水事务支出 46，953 万元，比上年增长 35%。该项支
出主要用于农业、林业、水利、扶贫、普惠金融发展、大豆目标
价格补贴等方面的支出。
⑼交通运输 18,915 万元，比上年增长 56.1%。该项支出主
要用于公路建设、机场建设、成品油价格改革对交通运输的补贴
支出。
⑽住房保障支出 7,471 万元，比上年下降 10.3%。该项支出
主要用于保障性安居工程、提租补贴、住房公积金支出。
二、政府性基金预算决算情况
全区政府性基金预算收入完成 5，015 万元，比上年增收 500
万元,增长 11%;全区政府性基金预算支出完成 5，274 万元,比上
年减支 3，003 万元,下降 36.3%。按照现行财政体制计算，加上
级财政补助收入 2,189 万元、上年结转 1,623 万元、债务转贷收
入 6,200 万元，调入资金 175 万元,减去上解支出 170 万元，调
出资金 1,939 万元、债务还本支出 6,200 万元，收入支出相抵后
政府性基金结转下年 1,619 万元。
地本级政府性基金预算收入完成 1,194 万元，比上年减收
- 5 -
65 万元,下降 5.2%。主要是土地出让金收入完成 109 万元、城市
公用事业附加收入完成 298 万元、农业开发资金收入 3 万元,新
型墙体材料专项基金收入 1万元，彩票公益金及销售业务费收入
完成 783 万元。地本级政府性基金预算支出完成 1,676 万元，比
上年增支 39 万元，增长 2.4%。主要用于彩票公益支出及城市公
用事业附加等方面的支出。按照现行财政体制计算，加上级补助
284 万元、上年结转 665 万元、减调出资金 219 万元后，收支相
抵后政府性基金结转下年 248 万元。
三、国有资本经营收支决算情况
全区国有资本经营预算上年结余为 11，585 万元，国有资本
经营支出 7，371 万元，国有资本经营预算年终结余 4，214 万元。
地本级国有资本经营收支决算数为零。
四、地方政府债务情况
2017 年全区新增地方政府债券 62，531 万元，偿还地方政
府债券本金 47，011 万元，付息 5，157 万元。
地本级新增地方政府债券 50，520 万元，偿还地方政府债券
本金 30,000 万元，付息 3，417 万元。当年新增债券主要用于偿
还到期债券 30，000 万元，加格达奇区民用机场建设项目 20，
000 万元，加格达奇区分散供热小锅炉并网和老旧管道资金 520
万元。
- 6 -
五、社会保险基金决算收支情况
2017 年，社保基金决算全口径总收入 354，892 万元，总支
出 345，280 万元，滚存结余 135，743 万元。
地本级养老（城乡居民）、失业、医疗、工伤、生育五类社
会保险基金总收入为 32，845 万元，基金总支出为 25，296 万元，
滚存结余 89，313 万元。
六、地本级权责发生制列支情况
2017 年末地本级按照权责发生制列支 5，785 万元，全部为
预算单位的专项结转资金。
2018 年大兴安岭地区仍面临着严峻的压力，包括实体经济
效益的下滑与税源增长乏力，缺少大项目拉动，基本民生等支出
不断增加，养老保险缺口等一系列的刚性问题，各级财政部门将
进一步提高认识，从我区的经济发展的大局出发，积极落实财政
政策，努力向上争取资金，进一步优化财政支出结构，加强结转
结余资金管理，提高财政预算的统筹能力，加强预算执行管理，
重点保障基本民生和运转支出，严格机关运行经费的管理，提高
财政支出绩效。
以上财政决算报告及草案，请予以审议。
附件：2017 年全区、地本级决算相关报表
3.2 关于 2017 年地本级转移支付执行情况说明
2017 年黑龙江省对大兴安岭地本级转移支付决算数为
232,544 万元，地本级对三区的转移性支付决算数为 17,440 万
元。具体情况如下：
一、省对地本级转移支付情况
1、一般性转移支付收入 159,849 万元
2、专项转移支付收入 69,931 万元
3、返还性收入 2,764 万元
二、地本级对三区转移支付情况
地本级对三区的转移支付资金主要用于基础设施建设、离退
休人员工资补差、消防建设、基层医疗卫生机构基本药物补助、
缓解乡镇困难补助、冬季环卫工人作业补贴、政社性补助及其
他等方面的支出。松岭区转移支付资金为 6,330 万元，新林区
转移支付资金为 6,862 万元，呼中区转移支付资金为 4,248 万
元。
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大兴安岭行署本级举借债务情况说明
一、2017 年政府债务执行情况
1、2017 年偿还到期政府债务 35000 万元
（1）偿还到期地方政府债券本金 3亿元，通过申请置换债
券 3 亿元用于偿还到期政府债券。另外，截止目 前偿还利息
3417 万元；
（2）将加格达奇民用机场建设项目债款，置换为政府专项
债券 5000 万元；
2、新增政府债务及使用情况
⑴新增政府置换债券 3 亿元，用于置换到期的政府债券；
⑵新增 1.5 亿元政府债券用于加格达奇民用机场建设项
目；
⑶置换政府债券 0.5 亿元，用于加格达奇民用机场建设项
目；
⑷新增政府债券 520 万元用于加区分散供热小锅炉并网和
老旧管道改造资金。
二、2017 年末行署本级政府债务限额和余额情况
1、2017 年地方政府债务限额
经省政府批准，省财政厅下发的《黑龙江省财政厅关于核
定 2017 年地方政府债务限额的通知》（黑财政债[2017]57 号），
核定大兴安岭行署本级2017年地方政府债务限额14.8062亿元
（其中：一般债务 14.0962 亿元，专项债务 0.71 亿元）。
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2、2017 年末行署本级政府债务余额
2017 年末，行署本级政府负有偿还责任的一类债务余额
13.66 亿元（其中：一般债务 13.1106 亿元，专项债务 0.5509
亿元）。
三、2018 年政府债务预申请情况
2018 年到期债券本金 8842 万元，已向省厅申请以旧换新政
府债券 8842 万元；到期利息预计 4100 万元，已在 2018 年政府
预算中安排。
2017 年 2 月 4 日
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大兴安岭行署本级预算绩效管理情况
近年来，大兴安岭行署本级切实加强预算绩效管理力
度，着力推进预算绩效管理工作深入开展。我局严格遵循统
筹规划、突出重点、稳步推进、讲求实效的原则，按照省厅
要求，努力夯实工作基础，创新工作机制，稳步推进预算绩
效管理工作向纵深发展。现将近年来工作情况总结汇报如
下：
一、 预算绩效管理工作开展情况
为了更好的推进预算绩效管理工作，我局积极探索，努
力推进财政体制机制改革，从源头上切实改善了工作中面临
的问题和困难。一是创新预算编制管理,将预算编审和绩效
评价直接相联，发挥绩效评价的作用，对专项资金的支出和
使用进行绩效评价，评价结果作为第二年预算编制安排的重
要依据。二是强化绩效评价工作,对地本级预算支出管理情
况以及县区绩效管理推进情况进行调查研究，建立起预算绩
效管理机制，扩大和深化地本级预算管理试点，并把年度绩
效评价工作纳入财政目标考核。
二、 近年来的主要做法
一是组织实施项目支出单位“自评抽查”。行署财政局
要求纳入地本级预算的财政支出在 10 万元以上的项目，各
部门和单位都应开展自评工作。对于本年度完成的项目，在
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项目建设任务完成的 2 个月内，由项目的主管部门和单位向
行署财政局提交自评报告；对于跨年度完成的项目，在每个
预算年度结束后 1 个月内，由项目的主管部门和单位对项目
支出进行中期绩效评价，并将自评报告报行署财政局。在单
位和部门自评结束后，由绩效评价工作小组对单位和部门的
绩效报告进行审查，同时采取抽查的形式到现场对有关情况
进行核实，最后将以上两种评价情况综合形成绩效评价报告
上报省厅，并将抽查中发现的问题和相关建议反馈给被抽查
的项目单位，要求整改落实。其中 2017 年部门预算项目资
金 10 万以上预算部门 97 个，项目个数 59 个，资金额度 7171
万元。
二是开展由行署财政局统一部署、县区财政局具体组织
实施的“上下联动”式绩效评价。在地本级普遍推进绩效管
理的同时，选择个别工作基础较好、又有积极性的县区，探
索有大兴安岭特色的绩效管理模式。由试点县区自行设计方
案并组织实施，行署财政局予以指导。在认真调查研究并充
分征求意见的基础上，选择资金支出规模大、事关重点建设
和民生工程的热点项目进行绩效评价，以此来为创新绩效管
理机制和工作方式，强化评价结果应用积累了部分工作经
验。
自开展绩效评价工作以来，我局结合自身实际，同时借
鉴省厅及先进地市的成功经验进行了一些有益的探索与实
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践，通过开展绩效评价工作，对预算单位绩效理念的树立、
责任意识的增强以及财政资金使用效益的提高等方面，都起
到了积极作用。
三、 推进工作中存在的问题
从工作开展情况来看，虽然总体运营较好，但也存在一
些问题。主要表现在：一是项目建设期过长，项目的整体效
益难以及时发挥。二是申请专项资金批复环节时间过长，导
致计划时间和实际完成时间相脱离。三是个别单位对绩效评
价工作认识模糊，自评价质量不高的现象存在。由于预算绩
效管理工作是新生事物，某些预算单位对这项工作尚缺乏正
确认识，对预算绩效管理目的、要求以及指标理解不够到位，
很多必要的数据、资料和情况反映不出来，需要多次反复才
能基本满足绩效管理的要求。这就大大增加了预算绩效管理
工作开展的难度，影响了试点工作的进度和质量。四是有关
部门和单位配合不够，质量意识差，操作不规范，主管部门
和单位对预算绩效管理工作认识不清，主动性和积极性不
足，主管部门配合不到位，特别是预算单位不能按规范格式、
口径和要求时限完成相关工作，上报的指标数据和自评报告
不够规范，增加了评价工作的复杂程度。
四、 下步工作思路及建议
下一步，拟在深入推进预算绩效管理工作过程中，着重
在以下几方面加大工作力度：
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一是继续开展地本级部门预算项目支出绩效管理试点
工作，二是全力深化预算体制改革；三是稳步推进三区一般
性转移支付资金绩效评价试点；四是完成省厅部署的专项绩
效管理工作；五是加强专业培训，全面提升业务素质，逐步
完善县区绩效评价职能。
开展财政支出绩效评价工作需要各主管部门、各项目单
位、局内各业务科以及各级财政部门提高认识、高度重视和
积极配合。因此，下一步，我们将通过加强自身绩效管理业
务学习以及向省厅、先进地市借鉴成功经验等方式，全面提
升业务素质，更好地推进预算绩效管理工作顺利开展。同时，
感谢并建议省厅经常性的举办预算绩效管理业务培训和交
流，以增进各地市相互学习，取长补短，共同进步。
地本级国有资本经营收支情况说明
大兴安岭地本级无国有资本经营收入和支出，决算报表数据
为零，特此说明。
2017 年 5 月 12 日
2017 年大兴安岭地本级“三公”经费 预算财政拨款支出情况说明
2017 年地本级“三公”经费年初预算数 1710 万元，因公出
国费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 1600 万元，其中公
务用车购置费 65 万元，公务用车运行费 1535 万元。公务接待
费 100 万元。2017 年本级公共预算财政拨款支出合计 1,890.7
万元，其中，因公出国经费为 9万元，公务用车购置费支出 25.6
万元，公务用车运行维护费支出 1,626.36 万元，公务接待费
229.8 万元。
相比 2016 年“三公”经费公共预算财政拨款支出减少 597.7
元，其中，因公出国费增加 9 万元，主要原因是科技局、农委、
工信委三家单位年初预算增加因公出国费用。
按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群
众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精
神和国务院“约法三章”的要求,行署财政局将继续完善“三
公”经费管理制度,细化各部门“三公”经费预算编制,严格控
制“三公”经费预算规模,确保本年度“三公”经费预算总规
模比上年只减不增。
公务用车购置费支出减少 109.44 万元，主要原因是 2017
年度没有新增购置车辆。公务用车运行维护费支出减少 460.94
万元，原因是因为预算单位实行车改，大部分单位已经没有公
务用车.公务接待费支出减少 36.35 万元,主要原因是公务接待
费用逐年压缩造成。
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补充资料
一、支出情况
⑴一般公共服务支出 21，967 万元，比上年增长
6.4%。该项支出主要用于维持政府部门正常运转的支
出。
⑵公共安全支出18,440万元，比上年增长42.4%。
增支原因主要是政法装备费和办案费增加。
⑶教育支出 9,139 万元，比上年降低 11.3%。减
支原因主要是上年支出中结余支出的影响因素。
⑷文化体育与传媒支出 4,594 万元，比上年增长
7.3%。
⑸社会保障和就业支出 99,236 万元，比上年增长
11.3%。增支原因主要是财政对基本养老保险的补助比
上年增加了 9，528 万元。
⑹医疗卫生支出11,052万元，比上年增长38.4%。
原因是比上年增加了行政事业单位医疗支出、财政对
医疗保险的补助支出、医疗救助支出。
⑺城乡社区事务支出 14,833 万元，比上年增长
222.5%。主要是城乡社区管理、公共设施维护、城乡
社区环境卫生专项资金的增加。
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⑻农林水事务支出46，953万元，比上年增长35%。
增支原因主要是农补资金增加 15，826 万元。
⑼交通运输 18,915 万元，比上年增长 56.1%。增
支原因主要是加格达奇机场建设资金。
⑽住房保障支出 7,471 万元，比上年下降 10.3%。
下降的原因主要是保障性安居工程（棚户区）减少了
1，410 万元。
二、全区国有资本经营预算上年结余为 11，585
万元，国有资本经营支出 7，371 万元，国有资本经营
预算年终结余 4，214 万元。（塔河县“三供一业”移
交补助支出）