Приложение n 2 к Порядку составления и утверждения...

Обоснование План ФХД ВЦБС 2020 01.04

Автор: Administrator29.05.2018 06:41 -

Приложение N 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений Вознесенского муниципального района

МБУ «ВЦБС» на 2020 год

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения 2020 г.

1 / 52



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов___11,112,119_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания_____________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

2 / 52



Ежеме-сячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенса-ционного характера

по выплатам стимули-рующего характера

1

2

3

3 / 52



4

5

6

7

8

9

10

1

Руководитель

1

28000,00

24207,00

4 / 52



-

1785,00

1,92

311904,00

2

Специалисты

49,4

14227,00

10955,80

5 / 52



1643,37

1627,83

8433765,60

3

Обслуживающий

персонал

2,8

9489,00

6 / 52



6810,61

-

-

2674,39,00

-

318830,40

Итого:

x

7 / 52



x

x

x

x

x

9064500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

8 / 52



N п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. ( гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 )

1

2

3

4

5

6

9 / 52



1

Командировочные расходы

175,00

6

10,95

11500,00

Итого:

x

x

x

10 / 52



11500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком

N п/п


Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 )

11 / 52



1

2

3

4

5

6

12 / 52



Итого:

x

x

x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов наобязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

13 / 52



фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

14 / 52



Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

x

1.1.


по ставке 22,0%

9064500,00

1994190,00

1.2.

по ставке 10,0%

15 / 52



1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

x

2.1.


16 / 52



обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

9064500,00

262870,50

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

9064500,00

18129,00

17 / 52



2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

9064500,00

18 / 52



462289,50

Итого:

x

2737500,00

--------------------------------

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,

19 / 52

consultantplus://offline/ref=0BB4A90EBA6E3228343359E0C14493D9F71BA5482766E978B19EF455M7IEE



2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 )

1

20 / 52



2

3

4

5

Итого:

21 / 52



x

x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей



N п/п


22 / 52



Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

1

23 / 52



Итого:

x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

24 / 52





N п/п





1

2

3

4

25 / 52



5

Итого:

x

x

26 / 52



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ, услуг)

Код видов расходов____853,244____________________________________________________

Источник финансового обеспечения __субсидия на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания_______________

N п/п




27 / 52




1

2

3

4

5

1

Налог за негативное воздействие

6750,00

4

27000,00

28 / 52



Итого:

x

x

27000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов___244_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания_______________________________________

29 / 52



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п


Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб. ( гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 )

1

2

3

4

30 / 52



5

6

1

Услуги связи

3

12

6283,33

226200,00

Итого:

x

31 / 52



x

x

226200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п


Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб. ( гр. 3 x гр. 4 )

32 / 52



1

2

3

4

5

33 / 52



Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п


Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

34 / 52



Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 )

1

2

3

4

5

6

1

Эл.энергия

9500

8,84

35 / 52



84000,00

2

Теплоэнергия

155,67

2265,69

352700,00

3

Промывка системы

1

36 / 52



9200,00

9200,00

4

Водоснабжение

58,25

54,93

3200,00

5

Водоотведение

37 / 52



59,09

98,15

5800,00

3

Итого:

x

x

x

454900,00

38 / 52



6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п


Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

3

4

39 / 52



5

1

Итого:

x

x

x

40 / 52



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

N п/п


Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

41 / 52



3

4

5

1

Вывоз ТБО

1

12

20000,00

2

Дератизация

1

42 / 52



12

11000,00

3

Заправка картриджа

1

12

5000,00

4

Ремонт

1

1

43 / 52



280000,00

Итого:

x

x

316000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п


44 / 52



Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

1

Подписка

1

234000,00

2

45 / 52



Обслуживание сайта

1

5000,00

3

Обслуживание программ

1

5900,00

4

Обслуживание программы «Моя библиотека»

1

20000,00

46 / 52



5

Передача отчетов

1

5000,00

6

Обслуживание электрооборудования

1

14400,00

7

Охрана

1

47 / 52



43200,00

8

Культмассовые мероприятия

21500,00

Итого:

x

349000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

48 / 52



средств, материальных запасов

N п/п


Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 )

1

2

3

49 / 52



4

2

Библиотечный фонд

2

100000,00

100000,00

3

Канцтовары

12

3100,00

37200,00

50 / 52



4

Канцтовары

4

4500,00

18000,00

4

Дрова

40

1882,50

75300,00

51 / 52



Итого:

x

230500,00

52 / 52

Приложение n 2 к Порядку составления и утверждения...

Documents