내부회계관리 더존neo c3 표준제안서 - 안서.pdf · pdf file더존neo c3...

내부회계관리

더존 Neo C3 표준제안서

2006년 8월 5일

(주)더존다스

1

1http://www.duzon.co.kr CEO 인증및내부회계관리시스템

Ⅰ. 회사 소개 2

1. 더존다스 소개2. 더존 IT 그룹3. 더존 경영정보화 솔루션 Line-Up

Ⅱ. 제안개요 6

1. 제안 배경 및 필요성2. 내부회계관리제도의 주요내용3. 내부회계관리제도의 적용시기4. 더존 Neo C3의 제안

Ⅲ. 제안시스템 소개 12

1. Neo C3의 구성2. 기능적 특징3. 설치환경4. 데모화면

Ⅳ. 관리 및 지원부문 23

1. 구축방법2. 프로젝트 추진일정3. 교육훈련4. 유지보수

목차

V. 관리 및 지원부문 28

1. 왜 더존 Neo C3인가?2. 차별적 특징3. 확실한 사후관리 보장4. 결론

2


Ⅰ. 더존다스 소개

1. 더존다스 소개

2. 더존 IT 네트워크

3. 더존 경영정보화 솔루션 Line-Up

Ⅰ. 회사 소개

3


1. 더존다스 소개생산/외주

Employee & Organization

• 품질관리팀

• 컨설팅 1팀

• 컨설팅 2팀

• SEM개발팀

• ERP개발팀

• PKG개발팀

• PKG사업팀

• CBD개발팀

• 기술기획팀

• U-Service팀

• 제품기획팀

• 내부회계솔루션팀PNP 솔루션사업부

금융사업부문

홈쇼핑솔루션팀

기획영업부

경영지원부

ERP사업본부

PKG 사업부

정보기술연구소

대표이사

대표이사 : 김용우

설립일자 : 03.06.19

자 본 금 : 25.4억

사업영역 : ERP - R&D, SI

종업원 수: 147 명

Product & Service

SMB시장에서 ERP솔루션 보급률 1위 / 교육기관 ERP 보급률 1위

1. 솔루션■ ERP 솔루션

- 더존 NEO XP : 중소기업의 기본관리 Point를 지원하는 경량형 ERP

- 더존 NEO I cube : SOA 아키텍쳐 기반의 실시간 기업 경영관리 솔루션

- 더존 ERP X2 : 중소기업의 필수/핵심 프로세스만으로 구성된 핵심ERP

- 더존 ERP M2 : 국내 기업경영환경을 고려한 한국형 대표ERP

- 더존 ERP U : 언제 어디서나 접속 가능한 .Net기반의 Web ERP

- 더존 ERP X 다국어버전 : 각국의 경영환경을 적용하여 100%

Localization (영어, 일어, 중국어 등)

- 더존 ERP 확장 솔루션 : 더존모바일솔루션,더존S-Pipe,web발주시스템,

전자상거래, 그룹웨어, 더존 Reporting Tool

■ 홈쇼핑 솔루션

- 한국어, 중국어, 대만 현지화, 일본어 버젼

- 대만 VIVA 홈쇼핑, 중국 HappiGo 홈쇼핑 구축 중

- 국내 및 일본, 중국, 대만 프로젝트를 통하여 솔루션 최적화

■ XBRL 솔루션

- XBRL 문서 편집기, XBRL 재무정보 분석기, 텍소노미간 변환기,

- Taxonomy Data Linker, Transformer,XBRL Repository

- 법인세 XBRL Taxonomy, XBRL Document Publish Framework

■ 금융 솔루션

- 우리은행-FamilyMart 공동 U-BILLING

2. 서비스■ ASP

- NEO-XP 온라인 서비스(www.bizmeka.co.kr)

- NEO RS PC원격제어 서비스 (www.mybox.com)

- ERP-ASP 서비스

Ⅰ. 회사 소개

4


2. 더존 IT그룹 Ⅰ. 회사 소개

더존CHINA북경, 심천, 청도, 상해

더존 전체의 HUB

더존JAPAN동경

C/S본부 전국지점 (28개)

수도권지원 | 대전지원

대구지원 | 부산지원

광주지원 | 전주지원

경남지원

삼성, 역삼, 서초, 성동, 송파,

강서, 남부, 서부, 강북,

남대문, 광화문

인천,수원, 안산,평택, 강원천안,청주,대전,전주,광주

울산,구미,대구동부,대구서부,

경남,부산동부,부산서부

서울 경기, 인천, 강원 중부이남

R&

D/Sourcing

R&

D/Sourcing

Sales Netw

ork&

ServiceSales N

etwork

& Service

더존비즈온IT토탈 서비스 전문기업

더존다스ERP, XBRL, e-biz

KOSPI

더존C&TRFID, 2D

더존디지털웨어MIS, 세무회계

더존E&HEduware, HRP

더존ISS정보보호/보안관제

더존뉴턴스그룹웨어, 메신저


3. 더존 경영정보화 솔루션 Line-Up

더존은 기업의 성장단계에 맞춰 최적화된 다양한 경영정보화 솔루션을 보유하고 있으며, 400여명의 정보화 전문 컨설턴트가 고객의 선택을 직접 도와 드리고 있습니다.

Ⅰ. 회사 소개

``

``

``

`` `` ``소기업 중소기업 대기업

C/S Platform Web Platform

구축비용

2억

1억

6,000

4,000

2,000

1,000

500

300

200

기능(SPEC)

권장대상

- 전기, 전자, 반도체, 기계, 자동차, 유통 관련업체

- 다양한 업무관리단위가 필요한 중소, 중견기업

- 체계적인 CRP와 MRP의 사용이 필요한 기업

주요특징

- 업체별 특화된 업무반영을 위한 Customizible ERP

- Web Add-on, A/s, MES등 확장모듈의 선택적 사용 가능

더존 NEO iCube

권장대상

- 전산담당 인력이 없으나 사내업무의

체계적인 통합관리를 필요로 하는 중소기업

주요특징

- 중소기업용 경량급 ERP

- 구축에서 실무적용까지 ERP솔루션 중

최단기간인 1~2갱월 내에 가능

더존 NEO XP

권장대상

- 최계 및 인사/급여 업무의 중점관리가 필요한 중소기업

- 기초적인 경영관리가 필요한 중소기업

주요특징

- 4시간 교육이수만으로 손쉽게 사용가능

- 10만여 중소기업에서 사용

- 세무회계사무소의 85% 사용

더존 NEO Plus2

권장대상

- 중·소규모 사업자

주요특징

- 기초정보화 S/W

- 영업, 재고관리

- 채권, 채무관리

- 현금, 출납관리

더존 NEO Q 권장대상

- 비영리 법인

주요특징

- 비영리 예산, 회계전용 S/W

- 수익/목적사업 구분경리

- 결의서에 의한 예산 집행

- 복식부기 재무회계 관리

더존 NEO G7

권장대상

- 실시간으로 기업내외의 경영환경을 관리하

고자하는 업체

주요특징

- SOA아키텍쳐로 ASP서비스제공

- 모바일/웹 환경에서 접근 가능

- 비즈니스컴포넌트 재사용으로 개발생산성

증대

더존 NEO iCube

권장대상

- 고객사 Business Process의 특성에 따른

사용자 지정 ERP구성이 필요한 중견, 대기업

(Master 설정 기능 강화)

- 시간, 장소에 관계없이 네트워크가 연결되는

지역에서 실시간으로 ERP를 활용하기 원하는 기업

주요특징

- .NET Framework 기반으로 유비쿼터스 환경구축

- 확장형 솔루션과의 연동이 탁원

더존 ERP U권장대상

- 전기, 전자, 반도체, 기계, 자동차, 유통관련업종

- 적은인원으로 전사적 업무관리에 충실하고자 하는

중소기업

주요특징

- NEOplus 사용 DATA의 완벽한 호환제공

- 글로벌 기업을 위한 중국어, 일본어, 영어 등 다국어

버전 솔루션 지원

더존 ERP X₂

중견기업

권장대상

- 일용직 근로자를 고용한 기업이나 사업

- 개인사업자에게 사업장을 제공하는 기업

주요특징

- 다양한 사업분야의 종합적인 일용직 노무관리 가능

더존 NEO Plus2 일용직 노무관리

권장대상

- 내부회계관리시스템 적용이 필요한 중소/중견업체

주요특징

- 모범규정과 적용해설서 준수

- 인사관리기능 제공

- 실시간 업무 진행상황 모니터링

- CEO가 확신할 수 있는 재무제표 관리

- 공시오류의 원천적 차단

더존 NEO C3

6



Ⅱ. 제안개요

1. 제안배경 및 필요성

2. 내부회계관리제도의 주요내용

3. 내부회계관리제도의 적용시기

4. 더존 Neo C3의 제안

7


1. 제안 배경 및 필요성 Ⅱ. 제안개요

회계제도 선진화 법률의 시행(2004년 4월 1일)의 중요 내용은 “내부회계관리 제도에 대한 경영진의 책임강화”

와 “CEO/CFO의 인증요구” 그리고 “증권관련 집단소송제의 도입”이며, 이에 대응하기 위하여 내부회계관리제도

시스템의 구축이 요구된다.

중요한 사항의 고의누락 또는 허위기재 시에

5년 이하의 징역 또는 3천만원 이항의 벌금

CEO/CFO가 공시되는 유가증권신고서, 사업보고서,

반기보고서, 분기보고서에 허위기재 및 누락이 없음

을 상당한 주의를 다하여 직접 확인 / 검토하고 서명

하도록 의무화

증권거래법의개정

증권관련집답소송법 시행

외감법의 개정

회계제도 선진화 법률

유가증권의 매매 및 거래과정에서 다수인에게 피해

가 발생할 경우 대표당사자가 손해배상을 청구하고

효력이 피해자 전체에 미치도록 규정

내부회계관리제도를 구조조정촉진법에서 외감법으

로 이관하고 영구법제화

실질적인 운영이 보장되도록 외부감사인의 검토 및

의견표명을 의무화

주요내용

외부감사인이 내부회계관리제도 운영실태에

대해 적정이외의 의견을 표명하는 경우 회사

의 대외신인도에 부정적 영향을 미침

다수의 정보이용자에 의한 다양한 손해배상

집단소송의 대상이 될 수 있음

위 험

회계제도 선진화 법률 시행

8


2. 내부회계관리제도의 주요내용 Ⅱ. 제안개요

한국공인회계사회

(회계감사기준위원회)

한국상장사협의회

(내부회계관리제도운영위원회)

제정 및 운영주체

회사가 내부회계관리제도를 효과적으로 운영

하고 있는지와 경영자의 운영실태보고가 적

절한지 여부에 대한 검토의견을 제시하기 위

해 검토를 계획하고 수행하는 절차와 문서화

의 범위 제시

외감법에 따른 감사인

의 내부회계관리제도

검토와 보고의 기준을

제시

내부회계관리제도검토기준

내부회계관리제도모범규준

(Best Practice)

주요내용

외감법에 따른 기업의

내부회계관리제도의 설

치 및 운영에 필요한 기

준을 제시

자율기준

경영자가 내부회계관리제도를 설계 및 운영

하고 평가의 결과를 보고하는데 필요한 원칙

과 근거문서 준비의 범위를 제시

설 명

• 모범규준과 검토기준의 제정으로 회사와 감사인의 책임과 업무범위가 구체적으로 명시되고, 회사에서

실체적인 운영을 보고할 의무와 외부감사의 검토의무를 명시적으로 요구하고 있습니다.

내부회계관리제도 모범규준, 검토기준

9


Ⅱ. 제안개요

조직 구성원이 이사회와 경영진이 제시한 경영방침이나 지침에 따라 업무를 수행할 수 있도록 마련

된 정책 및 절차와 이러한 정책 및 절차가 준수되도록 하기 위한 제반 활동을 의미하며, 업무의 분

장, 문서화, 승인·결재체계, 감독체계, 자산의 보호체계 등을 포함한다.

통제활동

조직 구성원이 그들의 책임을 적절하게 수행할 수 있도록 시의적절한 정보를 확인·수집할 수 있도

록 지원하는 절차와 체계를 의미하며, 정보의 생성·집계·보고체계, 의사소통의 체계 및 방법 등이

포함된다.

정보 및 의사소통

회사의 목적달성과 영업성과에 영향을 미칠 수 있는 내·외부의 관련 위험을 식별하고 평가·분석하

는 활동을 의미하며, 전사적 수준 및 업무프로세스 수준의 위험식별, 위험의 분석·대응방안 수립,

위험의 지속적 관리 등이 포함된다.

위험평가

모니터링

통제환경

구 분

내부통제제도 전체의 기초를 이루는 개념으로서 조직체계·구조, 내부통제를 유인하는 상벌 체계,

인력운용 정책, 교육정책, 경영자의 철학, 윤리, 리더십 등을 포함하는 포괄적인 개념이다.

내부통제의 효과성을 지속적으로 평가하는 과정을 의미하며, 회사전체 또는 사업단위에 대한 자체

평가, 자체 감사활동 및 사후관리 등이 포함된다.

설 명

2. 내부회계관리제도의 주요내용

내부통제 구성요소

10


3. 내부회계관리제도의 적용시기 Ⅱ. 제안개요

(단위 : 개사, %)

비상장법인

자산총액 70억 이상의

외부회계 감사 대상 법인

2007년 부터 의무 시행

자산총액 500억 이상만

2007년 부터 의무 시행

자산총액 70억~500억 미만

2008년부터 의무시행

상장, 등록법인

• 내부회계관리제도는 외부감사에 관한 법률 제 2조의 2에 근거하여 다음과 같이 시행됩니다.

• 증권거래소 상장기업과 코스닥 등록법인, 그리고 자산총액 500억 이상 비상장기업은 2007년부터 동 제도를

적용해야 하므로 2006년 말까지, 내부회계관리제도를 구축하여야 합니다.

11


법적, 현실적 요구사항이 반영된

내부회계관리 솔루션, 더존 Neo C3를 제안

CEO의

강력한 내부회계 통제 요구

직원의

현실적 어려움 고려

외감법, 모범규준의

적용 기준 (법적기준)

4. 더존 Neo C3의 제안 Ⅱ. 제안개요

• 더존다스에서는 다음과 같은 기업의 환경과 요구사항을 반영하여 내부회계 관리 솔루션인 더존 Neo C3를

제안합니다.

1

2

내부통제 시스템 운영을 통한 회사내 회계업무의 투명화

외감법과 모범규준의 요구수준 보다 강력한 내부 통제 시행 → 예상치 못한 취약점 노출

외감법과 모범규준의 요구수준 보다 미약한 내부 통제 시행 → 외부감사에서 의견 거절 가능성, 신용평가 하락

12



Ⅲ. 제안시스템 소개

1. Neo C3의 구성

2. 기능적 특징

3. 설치환경

4. 데모화면

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인증서 결재 자가진단 내부통제 테스트 공시사항 확인재무제표 검토전사통제미비점 평가보완

(Role별인증서)CEOCFO감사내부회계관리자중간결재자TF팀장

업무 프로세스

수시공시

설계테스트

운영테스트

설계테스트

운영테스트

통제환경

위험평가

정보 및 의사소통

모니터링

대차대조표

손익계산서

수시공시

정기공시

XBRL기반

자동 등록 및 통제

시스템관리

일정 관리 Role 관리 조직/사원 관리 공통코드 관리메뉴 관리결재 관리기본자료 관리

Role 관리

Role 그룹 관리

법인 관리

인사조직 관리

CM 관리

수시공시항목 관리

인증서 문구

결재업무 관리

결재라인 관리

결재 모니터링

로그인 이력

인사사원 관리

시스템조직 관리

시스템사원 관리

정기공시항목 관리

재무제표계정 관리

첨부파일 관리

전사통제기술서등록관리

1. Neo C3의 구성 Ⅲ. 제안시스템 소개

내부회계관리

메뉴 구성도

14


감사

CEO

/CFO

내부회계

관리자

2

결재자

1

결재자

공시

담당

테스터

시스템

운영자

시스템

관리자

컨설팅

인증서공시사항재무제표전사통제미비점

평가/보완내부통제 테스트자가진단Control Matrix조직/권한Role

결재자 Role별 모니터링

전체법인관리

관리 및 모니터링

CM 작성컨설팅

항목 작성컨설팅

CM 관리

TF팀원자가진단

계획

TF팀장자가진단계획 결재

공시항목작성 취합

법인별시스템관리Role관리

담당부서자가진단 실시

담당 결재자자가진단

결재

검토 및 결재

TF팀원테스트 계획

TF팀장테스트

계획 결재

TF팀원테스트 실시

TF팀원미비점평가/보완계획

TF팀장테스트/보완

결재

전사통제항목관리

TF팀원테스트 실시

TF팀장테스트결재

재무제표 계정관리/정기,수시공시 항목관리

담당부서검토

담당 결재자의견/결재

회계팀장/공시팀장

결재

내부회계관리자평가보고서

감사위원회평가보고서

CEO/CFO인증서

항목 작성컨설팅

1. Neo C3의 구성

업무 흐름도


15


1. 모범규준과 적용해설서에 따른 시스템

내부회계관리제도 운영위원회의 최종 모범규준(2005.6.28)과 모범규준 적용해설서(2005.12.27)를 기준으로 개발된 시스템

체계적인 내부회계관리제도의 구축

내부회계관리제도 운영의 확신 보장

기업투명성 확신 제공

근거 문서 마련

2. 인사관리기능 제공

분기별로 겸임, 파견 및 업무 담당자에 대한 별도의 관리 요구 수용

분기별 내부회계관리 보고내용과 연동된 이력을 관리 제공하여 과거 보고 내용에 대한 정확한 판단 지원

인사시스템과 분기별 자동화된 데이터 연동 및 가공 기능 제공

3. 재무제표 관리 XBRL 기반

XBRL 기반의 재무제표 통제를 실현

작업한 재무제표에 대한 관련 부서의 검토와 경영자의 승인을 통합 처리하며 과거 정보와 통합된 비쥬얼한 보고서 화면 제공

공시를 위하여 한번만 작업하면 내보회계관리제도의 재무제표/공시 통제를 동시에 만족

기존의 단순 입력 작업이 아닌 사용자 관점의 손쉬운 작업환경과 자동화 기능 제공

4. 공시통제

XBRL 기반의 재무제표 통제

관련 부서의 검토 및 경영자의 승인 후 자동으로 공시 서버에 등록하고 등록 결과를 보관하여 수작업에 의한 실수를 사전에 차단

2. 기능적 특징 Ⅲ. 제안시스템 소개

16


5. 적용해설서를 충실히 수용

미비점판단 로직을 시스템으로 관리 구현하여, 내부통제에서 발견된 미비점의 명확한 판단을 지원함으로 써 외부감사 등에명확한 근거 제시1~2년이 지난 후 과거의 미비점 판단에 대한 근거를 물을 경우 문서 및 수기 작업의 경우 정확한 근거를 찾기 위하여 많은노력이 필요하나 본 시스템은 적용해설서의 요구를 수용한 시스템 구현으로 명확한 근거 제시 가능

6. 그룹사 시스템 수용

분기별로 대기업의 경우 저장 데이터가 100MB 미만 실현국내 대기업 환경에 맞추어 모회사에 그룹 서버를 구축하여 소속 계열서 별로 독립적인 운영 가능모회사에서 그룹을 대표하여 전문 기술인력을 두고 그룹 전체를 관리 가능하여 불필요한 인력 손실 방지

7. ASP 등의 다양한 선택 기회

닷넷 기반의 저렴한 시스템 구축 지원ASP 서비스를 통한 저렴한 TOC 달성 및 필요시 자체 서버 구축 및 이전의 유연한 지원

8. 운영 계약 및 유지보수 계약 서비스

분기별 운영 및 담당자 교체에 따른 운영시의 등록 및 결제관리의 어려움을 한번에 해결고객사의 전산관리자의 통제하에 원격 및 고객사에서의 운영지원변경 조직/인원 등록 관리결재 진행관리장애 및 문제 발생시에 실시간 대처시스템 전반에 걸친 임원의 질의에 대한 기술적 답변 지원


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9. 더존이기 때문에 가능합니다.

지속적인 기능 업데이트 제공(장애 및 시스템 문제에 대한 적극적인 보완기능 제공)

체계적인 유지 보수 및 시스템 운영 및 내부회계통제 기술 지원

향 후 예상되는 내부회계관리의 법 및 모범규준의 변화에 따른 시스템의 능동적인 업그레이드 지원

상시 콜센터 운영을 통한 사용자에 대한 기술지원

10. 다양한 보안 제공

역할에 따른 Read/Write 접근권한 관리

담당부서 업무에 대한 타 부서원의 접근 방지

Role별 수행 업무리스트 제공

11. 실시간 업무 진행상황 모니터링

통제현황 및 결재현황에 대한 모니터링 기능 제공

경영자에 대한 자동 상신 또는 선택적으로 수동 상신 기능 제공으로 편리한 보고 및 결재 지원


18


3. 설치환경

• 수년의 운영에도 총 발생 데이터가 수백MB이므로 소규모 NT 서버로도 충분한 성능 발휘

110MB(분기별 버젼관리)

300

3000명

700개 기준 (150)

Upload File 용량

인사 부서

인사 전체 사원

CM (상)

15MB/분기

100

2000명

3000개 (700)

DB 데이터

내부통제 참여

내부통제 참여

자가진단 테스트 (상)

추가 컴포넌트 구매 필요 없음3rd Party Program

30GB 이상(대기업, 5년 기준)

SQL Server 2000 or SQL Server 2005

Windows 2003 Server

Compaq Server ML350 G4 서버(2) Intel® Xeon™ 프로세서 MP 3.0GHz-2MB L3 캐시; 1GB 메모리

Free Space

DBMS

OS

서 버

서버 필요 용량


19


CPU 1.7G 이상

Memory 512M 이상

HDD 30G 이상

3. 설치환경

하드웨어

최소

요구사항

1. Operation System – Windows Server 2000 이상

2. Microsoft .NET Framework 2.0

3. Internet Information Server ( 웹 서버 )

4. Data Base (SQL 2000 / SQL 2005)

5. Infragistics 2006 Volume1 CLR2.0 ( 웹 서버 컨트롤 )

6. Windows Update

소프트웨어

최소

요구사항



4. 데모화면 _ 인증서 Ⅲ. 제안시스템 소개


4. 데모화면 _ 미비점 평가/ 보완 Ⅲ. 제안시스템 소개


4.데모화면 _ 모니터링 Ⅲ. 제안시스템 소개

23



Ⅳ. 관리 및 지원부문

1. 구축방법

2. 프로젝트 추진일정

3. 교육훈련

4. 유지보수

24


1. 구축 방법 Ⅳ. 관리 및 지원부문

컨설팅 산출물작성 템플릿

제공

컨설팅 산출물작성 템플릿

제공

통제항목통제 기술서

작성

통제항목통제 기술서

작성산출물 검토산출물 검토

기준정보 준비및 등록

기준정보 준비및 등록

틍록 정보검토

틍록 정보검토

주관

회계법인 + 더존+

고객사

주요내용

① 통제 항목

② 통제 기술서

③ 인사 조직/사원

④ 시스템 조직/사원

⑤ 결재 조직/사원

작성 템플릿

주관

회계법인 +고객사

주요내용

① 통제 항목


주관

더존 + 고객사

주요내용

① 통제 항목


③ 인사 조직/사원

④ 시스템 조직/사원

⑤ 결재 조직/사원

검토 및 협의 보완

주관

더존

주요내용

① 통제 항목


③ 테스트 계획 / 일정

④ 인사 조직/사원

⑤ 시스템 조직/사원

⑥ 결재 조직/사원

확정 및 등록

주관

더존 + 고객사

주요내용

① 통제 항목


③ 테스트 계획 / 일

정

④ 인사 조직/사원

⑤ 시스템 조직/사원

⑥ 결재 조직/사원

등록 정보 검증

컨설팅 (회계법인 주관) 솔루션 설치 및 교육 (더존다스 주관)

• 구축방법은 회계법인의 컨설팅이 선행되며, 더존다스에서는 컨설팅 완료시 산출물을 솔루션에 반영하여

내부회계관리제도를 운영할 수 있도록 솔루션을 구축하고 교육을 진행합니다.

25


2. 프로젝트 추진 일정 Ⅳ. 관리 및 지원부문

3주차2주차1주차진행주차

인증서 결재

완료보고

계획

입력

결재

계획

입력

결재

설치 환경 점검

C3 설치

운영 계획 등록

CM 등록

통제기술서 등록

인사 조직 /사원 등록

테스트 조직 / 사원 등록

CM

통제기술서

인사 조직 / 사원

테스트 조직 / 사원

테스트 항목

상세내용

0.5M/D0.5M/D0.5M/D1M/D2M/D투입공수

(더존)

업무내용

인증서 결재테스트 / 미비점자가진단C3 설치 /

시스템관리C3 설치전구분

기준정보 준비

기준정보 검증

C3 설치

기준정보 등록

운영계획 수립

계획

입력

결제

계획

입력

결제

인증서

• 더존다스의 솔루션 구축은 컨설팅 완료시점부터 시작되며, 진행 일정은 다음과 같습니다.

26


3. 교육훈련 Ⅳ. 관리 및 지원부문

• 업무에 대한 충분한 이해와 다양한 분야의 최신기술 습득하기 위한 필요기술 교육합니다.

고객사더존다스5명4시간TF 팀원

내부통제 설계/운영 테스트미비점 평가/보완전사통제인증서 관리

테스트/미비점

상위결재자관리자

사용자

관리자

대 상

인증서/결재맵 관리결재업무 처리

내부회계관리

자가진단

미비점 평가 처리

사용자 관리

Control Matrix 관리

조직관리

분기별 확정

겸임/파견

인증서/결재맵 관리

진행 통제

주요 교육 내용

4시간

4시간

8시간

교육기간

5명

20명

3명

인원

고객사더존다스인증서

고객사더존다스

자가진단

시스템관리

교육 과정

더존다스

교육주체

고객사

교육장소

27


4. 유지보수 Ⅳ. 관리 및 지원부문

• 유지보수 전략

지속적인 예방정비를 통한 중단 없는 안정적 시스템 유지

유 지 보 수 전 략

시스템 효율의 극대화 시스템 안정성 시스템 신뢰성 확보 시스템 장애시 즉각적인 대처

유 지 보 수 실 행

유 지 보 수 대 상

응용 소프트웨어 상용 소프트웨어 (DB포함) 하드웨어

장애발생시최단시간내의 복구

지속적인 기술이전 H/W, S/W의지속적인 업그레이드예방정비

(정기적 성능관리)

28



V. 맺음말

1. 왜 더존 NeoC3인가?

2. 차별적 특징

3. 확실한 사후관리 보장

4. 결론

29


1. 왜 더존다스 Neo C3 인가? V. 맺음말

풍부한 경험과 검증된 사업 솔루션 보유 (ERP 부문)• Duzon 은 1991년 창업이래 차별화된 경영전략과 기술, 국내환경에 적합한 다양한 제품설계로

국내 ERP 및 MIS 시장에서 확고한 리더의 역할을 차지하고 있습니다.

2. 다양한 구축 경험1. 국가가 인증한 기술력

국가 공인 프로그램으로 국가 전산 세무 시험

프로그램

국내 세무/회계법인 90%이상 점유

풍부한 인터넷 시스템 구축 경험

Unicode체계의 Web 기반 기술 보유 및 다수의

시스템 구축 경험

전자Template ERP 업체 선정

산업기술 개발 EFIS 사업자 선정

최적의 개발경로를 제공하는 개발방법론

적용(CBD 방법론)

중소기업부터 대기업까지 국내 최다의 정보화

구축 실적 보유

풍부한 인터넷 시스템 구축 경험

회계/인사/물류/생산 관련 우수한 인력 보유

(전체인력 650명)

30


미비점이 최소한 유의한

미비점으로 평가되어야 할

질적인 항목에 해당 하는가?

미비점이 중요한 취약점의

존재 가능성을 암시하는가?

단순한 미비점으로 분류가

가능하도록 보완통제가

테스트되고 평가되었는가?

추가적인 평가 결과,

재무제표의 미미한 수준

이상의 왜곡표시의

발생가능성이 낮은가?

분별력있는 관리자는 이

미비점이 재무제표에 미치는

영향을 고려하여 유의한

미비점으로 결론 내릴것으로

판된되는가?

유의한 미비점으로 분류가

가능하도록 하는 보완통제가

테스트되고 평가되었는가?

추가적인 평가결과, 재무제표의

중요한 수준 이상의 왜곡표시의

발생가능성이 낮은가?

예

아니오

예

아니오

아니오

아니오

예

예

예

아니오

예

예

예

아니오

아니오

아니오

1단계 : 유의한 미약점 여부 판단 2단계 : 중요한 취약점 여부 판단

(단위 : 개사, %)

1

2

3

4

5

6

7분별력있는 관리자는

이 미비점이 재무제표에

미치는 영향을 고려하여

중요한 취약점으로 결론

내릴것으로 판된되는가?

8

단순한 미비점 유의한 미비점 중요한 취약점

2. 차별적 특징

미비점 평가 로직 구현

V. 맺음말

31


2. 차별적 특징

XBRL기반 재무제표 통제

V. 맺음말

32


3. 확실한 사후관리 보장

더존IT그룹 내 4개의 연구소 내

250여명 전문 개발인력 보유

회계솔루션 개발분야 국내 최강의

MANPOWER

전국 28개 직영지점 및 35개

더존비즈니스파트너를 통한 완벽한

서비스 지원 체제 구축

제품구축,교육,사후서비스까지 800여

더존 임직원과 200여 전문컨설턴트의

체계적인 지원시스템 운영

국내 IT업계 최대 규모의 100여명의

텔레컨설턴트 운영

서울/대전/광주/전주/대구/부산/마산에 7개 지역

지방 CALL센터 운영

원격A/S 시스템에 의한 실시간 장애진단

및 문제해결

전국 7개 직영 교육센터 운영

더존 인터넷 교육방송국 운영

사용자 교육과정 상시 개설

제도의 강화, 회계관련 법률 / 기준서의 변경에 따른 지속적인 UP-GRADE 필요

소프트웨어는 교육, 사용상담, 원격A/S, 방문A/S등 전문 사후관리 필요

확실한

사후관리 보장

막강 R&D 인프라

IT업계 최대 규모의 직영 C/S본부

전국적인 서비스 네트워크

체계적인 사용자 교육 프로그램

V. 맺음말

33


4.결론 : 고객을 위한 더존NEO C3

고객과 함께하는 “더존NEO C3”

“미비점 평가”반영 등 지속적인 기술지원

전문 전화상담인력과 지점인력의 체계적인 기술지원

솔루션 전문기업 더존

금감원 8월 시범사업, 2007 시행예정

유일한 XBRL 재무제표 통제 기능 제공

재무제표의 통합관리지원

XBRL기반 재무제표(공시통제) 최고 성능의 솔루션

내부회계관리제도에 최적화된 솔루션

“모범규준”과 “적용해설서” 를 충실히 반영

복수법인의 그룹에서 통합시스템 구현 지원

V. 맺음말

34


감사합니다.

내부회계관리 더존neo c3 표준제안서 - 안서.pdf · pdf file더존neo c3...

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