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藤沢市 一般会計特別会計 補正予算書
令 和 元 年 度
(12月補正)
.
一 般 会 計 補 正 予 算 ……………… 3 特 別 会 計 補 正 予 算
第1表 歳入歳出予算補正 ……… 4 ・ 北部第二(三地区)
第2表 繰越明許費補正 ……… 7 土地区画整理事業費 ………………… 31
第3表 債務負担行為補正 ……… 8 ・ 後期高齢者医療事業費 ………………… 41
第4表 地方債補正 ……………… 9 <公営企業会計補正予算>
歳入歳出補正予算事項別明細書 ……… 10 ・ 下水道事業費 ………………51
1 総 括 ………………10 ・ 市民病院事業 ………………61
2 歳 入 ………………12
(15) 国庫支出金 ………………12
(16) 県 支 出 金 ………………12
(20) 繰 越 金 ………………12
(21) 諸 収 入 ………………12
(22) 市 債 ………………12
3 歳 出 ………………14
(1) 議 会 費 ………………14
(2) 総 務 費 ………………14
(3) 環境保全費 ………………16
(4) 民 生 費 ………………16
(5) 衛 生 費 ………………16
(6) 労 働 費 ………………18
(7) 農林水産業費 ………………18
(8) 商 工 費 ………………18
(9) 土 木 費 ………………20
(10) 消 防 費 ………………22
(11) 教 育 費 ………………22
・ 給与費補正明細書 ………………26
・ 債務負担行為調書補正 ……… 28
・ 地方債調書補正 ………………30
目 次
.
議案第63号
令和元年度藤沢市一般会計補正予算(第5号)
令和元年度藤沢市一般会計補正予算(第5号)は, 次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ670,472千円を追加し,
歳入歳出それぞれ153,087,348千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加及び変更は,「第2表繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は,「第3表債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は,「第4表地方債補正」による。
2019年(令和元年)12月2日提出
藤沢市長
鈴 木 恒 夫
-3-
(単位 千円)
15 国庫支出金 24,304,064 48,927 24,352,991
2 国庫補助金 3,134,559 48,927 3,183,486
16 県支出金 10,283,657 7,087 10,290,744
2 県補助金 2,130,816 7,087 2,137,903
20 繰越金 2,534,765 552,595 3,087,360
1 繰越金 2,534,765 552,595 3,087,360
21 諸収入 4,067,625 5,763 4,073,388
5 雑入 2,645,820 5,763 2,651,583
22 市債 9,774,700 56,100 9,830,800
1 市債 9,774,700 56,100 9,830,800
152,416,876 670,472 153,087,348歳 入 合 計
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
計
(歳 入)
款 項 補正前の額 補 正 額
-4-
(単位 千円)
1 議会費 656,474 △630 655,844
1 議会費 656,474 △630 655,844
2 総務費 20,798,219 161,975 20,960,194
1 総務管理費 16,294,617 135,768 16,430,385
2 徴税費 1,656,129 18,498 1,674,627
3 戸籍住民基本台帳費 632,868 △16,883 615,985
4 選挙費 662,533 6,481 669,014
5 統計調査費 79,935 2,423 82,358
6 監査委員費 97,309 △169 97,140
7 防災費 1,374,828 15,857 1,390,685
3 環境保全費 1,620,005 6,315 1,626,320
1 環境保全費 1,620,005 6,315 1,626,320
4 民生費 66,057,181 237,354 66,294,535
1 社会福祉費 26,844,908 83,202 26,928,110
2 子育て支援費 29,178,440 112,447 29,290,887
3 生活保護費 10,031,333 41,705 10,073,038
5 衛生費 15,738,860 89,138 15,827,998
1 保健衛生費 4,975,196 31,509 5,006,705
2 清掃費 9,251,165 49,277 9,300,442
3 看護専門学校費 183,963 8,352 192,315
6 労働費 413,020 △393 412,627
1 労働諸費 413,020 △393 412,627
7 農林水産業費 504,479 25,822 530,301
1 農業費 485,328 25,822 511,150
8 商工費 2,287,056 △3,088 2,283,968
1 商工費 1,431,301 1,049 1,432,350
款 項 補正前の額 補 正 額 計
(歳 出)
-5-
(単位 千円)
2 観光費 855,755 △4,137 851,618
9 土木費 17,604,869 126,908 17,731,777
1 土木管理費 1,102,635 △5,235 1,097,400
2 道路橋りょう費 4,701,242 91,077 4,792,319
3 河川費 308,915 1,537 310,452
4 都市計画費 10,428,498 34,056 10,462,554
5 住宅費 1,063,579 5,473 1,069,052
10 消防費 5,459,313 △8,094 5,451,219
1 消防費 5,459,313 △8,094 5,451,219
11 教育費 12,639,617 35,165 12,674,782
1 教育総務費 2,257,287 7,631 2,264,918
2 小学校費 2,033,211 2,426 2,035,637
3 中学校費 1,702,805 862 1,703,667
4 特別支援学校費 125,195 △350 124,845
5 学校給食費 2,878,806 4,804 2,883,610
6 社会教育費 2,180,759 6,299 2,187,058
7 保健体育費 1,461,554 13,493 1,475,047
152,416,876 670,472 153,087,348歳 出 合 計
款 項 補正前の額 補 正 額 計
-6-
第2表
1 追 加 (単位 千円)
2 変 更 (単位 千円)
事 業 名
法人立保育所等施設整備助成事業費
318,967法人立保育所等施設整備助成事業費
323,5664 民 生 費
補 正 後
金 額事 業 名
9 土 木 費 2 道 路 橋 り ょ う 費 自転車駐車場整備費 15,048
繰 越 明 許 費 補 正
款 項 事 業 名 金 額
9 土 木 費 2 道 路 橋 り ょ う 費 道路維持管理業務費 23,727
9 土 木 費 2 道 路 橋 り ょ う 費 橋りょう改修費(西浜橋高欄改修工事) 49,929
2 子 育 て 支 援 費
款 項金 額
補 正 前
9 土 木 費 2 道 路 橋 り ょ う 費 橋りょう改修費(竜昇橋上部工改修工事) 81,170
-7-
第3表
1 追 加 (単位 千円)
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
藤沢市北部環境事業所新2号炉整備事業費(売電施設整備に伴う工事負担金)
(令和5年)
2023年3月31日まで
(令和元年)
2019年12月16日から
道路改修舗装費(市道舗装打換に伴う工事請負費)
(令和元年) 56,000
2021年3月31日まで
オリンピック開催準備関係費(東京2020ライブサイト開催に伴う委託料)
2019年12月16日から
(令和元年) 198,618
2021年3月31日まで
オリンピック開催準備関係費(事前キャンプ受入れに伴う委託料)
2019年12月16日から
2021年3月31日まで
(令和3年)
期 間
(令和3年)
事 項 限 度 額
2019年12月16日から
(令和元年)
2020年7月31日まで
(令和2年)
8,250
120,000
債 務 負 担 行 為 補 正
(令和元年) 43,529
(令和3年)
自転車駐車場整備費(駐輪システム設置に伴う賃借料)
2019年12月16日から
(令和元年) 5,990
2020年5月31日まで
(令和2年)
オリンピック開催準備関係費(都市装飾実施に伴う委託料)
2019年12月16日から
(令和元年) 77,603
2021年3月31日まで
(令和3年)
道路安全対策費(道路交通安全施設設置及び道路区画線標示補修等に伴う工事請負費)
2019年12月16日から
-8-
第4表
1 変 更 (単位 千円)
地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
限 度 額 限 度 額
24,00012,800自転車駐車場整備事業費
橋りょう整備事業費 241,900 286,800
-9-
15
16
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
歳 入 歳 出 補 正 予 算
1 総 括
(歳 入)
670,472
款
歳 入 合 計
補 正 額
(歳 出)
款
5,451,219
12,674,782
補正前の額 補 正 額
35,165
670,472
5,459,313
12,639,617
504,479
15,738,860
126,908 17,731,777
衛生費
労働費
△ 630
△ 8,094
656,474
152,416,876
412,627
153,087,348 48,927
17,604,869
計
補
9,774,700 56,100
24,304,064 48,927
2,534,765 552,595
国庫支出金
繰越金
市債
諸収入
国庫支出金
補正前の額
152,416,876
特
413,020 △ 393
20,798,219 161,975 20,960,194
2,283,968
530,301
89,138 15,827,998 928
総務費
民生費
655,844
土木費
消防費
66,057,181 237,354 66,294,535 47,999
議会費
教育費
2,287,056 △ 3,088
25,822
県支出金 10,283,657 7,087
環境保全費 1,620,005 6,315 1,626,320
歳 出 合 計
4,067,625 5,763
農林水産業費
商工費
-10-
(単位 千円)
(単位 千円)
定 源
△ 14,120
21,207
7,087
事 項 別 明 細 書
56,100
計
分担金負担金
153,087,348
使用料手数料
そ の 他
財
一般財源
正 額 の 財 源 内 訳
地 方 債県支出金 そ の 他
△ 8,094
35,165
552,595
4,615
△ 3,088
5,763
56,100
△ 630
70,808
9,830,800
24,352,991
3,087,360
161,975
△ 393
5,763 197,712
88,210
6,315
10,290,744
4,073,388
-11-
歳 入 合 計 152,416,876 670,472 153,087,348
6 土木債 2,954,200 56,100 3,010,300
1 市債 9,774,700 56,100 9,830,800
22 市債 9,774,700 56,100 9,830,800
1 雑入 2,645,820 5,763 2,651,583
5 雑入 2,645,820 5,763 2,651,583
21 諸収入 4,067,625 5,763 4,073,388
1 繰越金 2,534,765 552,595 3,087,360
1 繰越金 2,534,765 552,595 3,087,360
20 繰越金 2,534,765 552,595 3,087,360
5 農林水産業費県補助金 46,117 21,207 67,324
3 民生費県補助金 1,883,043 △14,120 1,868,923
2 県補助金 2,130,816 7,087 2,137,903
16 県支出金 10,283,657 7,087 10,290,744
4 衛生費国庫補助金 187,520 928 188,448
3 民生費国庫補助金 1,576,641 47,999 1,624,640
2 国庫補助金 3,134,559 48,927 3,183,486
2 歳 入
15 国庫支出金 24,304,064 48,927 24,352,991
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
-12-
03 自転車駐車場整備事業債 11,200債道路橋りょう 56,1001 02 橋りょう整備事業債 44,900
民生費雑入 5,7633 03 高額療養費還付金 5,763
前年度繰越金 552,5951 01 繰越金 552,595
農業費補助金 21,2071 08 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 21,207
14 安心こども交付金事業費補助金 △28,488
△27,1552 07 子ども・子育て支援交付金 1,333補助金子育て支援費
助金社会福祉費補 13,0351 03 重度障がい者医療費補助金 13,035
助金保健衛生費補 9281 07 母子保健衛生費補助金 928
04 保育対策総合支援事業費補助金 46,666補助金子育て支援費 47,9992 03 子ども・子育て支援交付金 1,333
説 明
(単位 千円)
区 分 金 額
節
-13-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
3 歳 出
1
1 議会費 656,474 △630 655,844
1 議会費 656,474 △630 655,844
議会費 656,474 △630 655,844
1 総務管理費
2 総務費 20,798,219 161,975 20,960,194
1 一般管理費 7,041,015 135,768 7,176,783
16,294,617 135,768 16,430,385
2 徴税費 1,656,129 18,498 1,674,627
1 税務総務費 688,645 18,498 707,143
3 戸籍住民基本台 632,868 △16,883 615,985帳費
1 戸籍住民基本 632,868 △16,883 615,985台帳費
4 選挙費 662,533 6,481 669,014
1 選挙管理委員 88,983 6,481 95,464会費
5 統計調査費 79,935 2,423 82,358
1 統計調査総務 48,358 2,423 50,781費
6 監査委員費 97,309 △169 97,140
1 監査委員費 97,309 △169 97,140
-14-
節
説 明一般財源 区 分 金 額
(単位 千円)
内 訳
△630
△630
△630△630 給料 △3032 △63001 給与費一般職14人
職員手当等 △2553
共済費 △724
161,975
135,768
135,768135,768 給料 48,7452 134,78001 給与費特別職5人一般職360人嘱託11人
職員手当等 67,6323 988
共済費
03 表彰関係費
988 20 名誉市民関係費
報償費
18,4034
3528
役務費
13711 需用費
412
委託料 49513
18,498
18,49818,498 給料 5,5452 18,49801 給与費一般職97人
職員手当等 10,4243
2,5294 共済費
△16,883
△16,88301 給与費一般職52人△16,883 給料 △11,7862△16,883
職員手当等 △1,6863
共済費 △3,4114
6,481
6,48101 給与費一般職9人6,481 給料 3,21226,481
職員手当等 2,2343
共済費 1,0354
2,423
2,42301 給与費一般職6人2,423 給料 86222,423
職員手当等 9153
共済費 6464
△169
△169△169 給料 △5112 △16901 給与費一般職9人
職員手当等 2393
-15-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
7 防災費 1,374,828 15,857 1,390,685
1 防災総務費 740,973 15,857 756,830
3 環境保全費 1,620,005 6,315 1,626,320
1 環境保全費 1,620,005 6,315 1,626,320
1 環境保全総務 475,336 6,315 481,651費
5,763
1 社会福祉費
4 民生費 66,057,181 237,354 66,294,535 33,879
13,035 5,763
1 社会福祉総務 12,857,422 2,934 12,860,356
26,844,908 83,202 26,928,110
費
13,0352 障がい者福祉 12,059,103 80,268 12,139,371 5,76313,035 5,763費
2 子育て支援費 29,178,440 112,447 29,290,887 20,844
1 子育て支援総 13,674,072 88,002 13,762,074務費
20,8442 児童保育費 13,837,522 24,445 13,861,967 20,844
3 生活保護費 10,031,333 41,705 10,073,038
1 生活保護総務 453,080 41,705 494,785費
5 衛生費 15,738,860 89,138 15,827,998 928
9281 保健衛生費 4,975,196 31,509 5,006,705
1 保健衛生総務 3,129,784 23,464 3,153,248 928928費
-16-
節
説 明一般財源 区 分 金 額
内 訳
(単位 千円)
共済費 1034
15,857
15,85715,857 給料 8252 1,33101 給与費一般職4人
職員手当等 4583 14,52602 防災対策費
共済費 484 14,526 02 防災対策総務費
役務費 14,52612
6,315
6,315
6,31501 給与費一般職50人嘱託1人6,315 給料 2,52726,315
職員手当等 2,5763
共済費 1,2124
197,712
64,404
2,9342,934 給料 △1,6092 △3,30901 給与費一般職82人
職員手当等 △1,7713 6,24317 後期高齢者医療事業費特別会計繰出金
共済費 714 6,243 02 運営費繰出金
繰出金 6,24328
61,470 扶助費 80,26820 80,26805 障がい者等医療助成費61,470
91,603
88,00201 給与費一般職379人88,002 給料 24,706288,002
職員手当等 49,7813
共済費 13,5154
3,6013,601 負担金補助 24,44519 24,44501 保育所関係費及び交付金
24,445
41,705
08 法人立保育所等施設整備助成事業費
41,70501 給与費一般職59人41,705 給料 15,210241,705
職員手当等 19,0763
共済費 7,4194
88,210
30,581
18,41701 給与費一般職118人22,536 給料 6,269222,536
職員手当等 9,3443 5,04702 母子衛生費
-17-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
2 予防費 1,219,744 2,835 1,222,579
4 墓地火葬場費 246,625 5,210 251,835
2 清掃費 9,251,165 49,277 9,300,442
1 清掃総務費 2,710,381 49,277 2,759,658
3 看護専門学校費 183,963 8,352 192,315
1 看護専門学校 183,963 8,352 192,315運営費
1 労働諸費
6 労働費 413,020 △393 412,627
1 労働諸費 413,020 △393 412,627
413,020 △393 412,627
1 農業費
7 農林水産業費 504,479 25,822 530,301 21,207
21,207
1 農業委員会費 72,214 △36 72,178
485,328 25,822 511,150
2 農業総務費 181,307 △6,166 175,141
21,2073 農業振興費 31,183 29,887 61,070 21,207
5 畜産業費 57,480 2,137 59,617
1 商工費
8 商工費 2,287,056 △3,088 2,283,968
1 商工総務費 252,276 1,049 253,325
1,431,301 1,049 1,432,350
-18-
節
説 明一般財源 区 分 金 額
内 訳
(単位 千円)
共済費 2,8044 5,047 01 乳幼児健診等事業費
委託料 5,04713
2,8352,835 委託料 2,83513 2,83501 各種予防接種費
2,835 03 子宮頸がんワクチン予防接種事業費
5,2105,210 役務費 5,21012 5,21002 火葬場管理費
49,277
49,27749,277 給料 12,2262 49,27701 給与費一般職205人
職員手当等 25,3323
共済費 11,7194
8,352
8,35201 給与費一般職15人8,352 給料 4,56028,352
職員手当等 2,1413
共済費 1,6514
△393
△393
△393△393 給料 4642 △39301 給与費一般職6人
職員手当等 △9053
共済費 484
4,615
4,615
△36△36 給料 7452 △3601 給与費一般職6人
職員手当等 △7693
共済費 △124
△6,166△6,166 給料 △1,7572 △6,16601 給与費一般職18人
職員手当等 △3,7363
共済費 △6734
8,6808,680 負担金補助 29,88719 29,88706 被災農業者支援事業費及び交付金
2,1372,137 負担金補助 2,13719 2,13702 畜産振興対策事業費及び交付金
△3,088
1,049
1,0491,049 給料 △1822 1,04901 給与費一般職12人
-19-
本年度予算額
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
特 定 財 源
2 観光費 855,755 △4,137 851,618
1 観光総務費 215,841 △4,137 211,704
56,100
1 土木管理費
9 土木費 17,604,869 126,908 17,731,777
1 土木総務費 984,726 △5,235 979,491
1,102,635 △5,235 1,097,400
56,1002 道路橋りょう費 4,701,242 91,077 4,792,319
1 道路橋りょう 839,913 △5,623 834,290総務費
2 道路維持費 2,114,951 31,723 2,146,674
44,9005 橋りょう維持 481,050 49,929 530,979 44,900費
7 自転車対策費 187,974 15,048 203,022 11,20011,200
3 河川費 308,915 1,537 310,452
1 河川総務費 177,064 1,537 178,601
4 都市計画費 10,428,498 34,056 10,462,554
1 都市計画総務 2,825,522 14,968 2,840,490費
-20-
一般財源 区 分 金 額
(単位 千円)
内 訳 節
説 明
職員手当等 1,3653
共済費 △1344
△4,137
△4,137△4,137 給料 △1,9212 △4,13701 給与費一般職12人
職員手当等 △1,2733
共済費 △9434
70,808
△5,235
△5,235△5,235 給料 △5,8242 △5,23501 給与費一般職113人
職員手当等 2,1453
共済費 △1,5564
34,977
△5,62301 給与費一般職35人△5,623 給料 △4,3042△5,623
職員手当等 △4433
共済費 △8764
31,72331,723 給料 3,4752 7,99601 給与費一般職7人
職員手当等 3,0203 23,72702 道路維持修繕費
共済費 1,5014 23,727 04 道路維持管理業務費
工事請負費 23,72715
5,029 工事請負費 49,92915 49,92901 橋りょう維持修繕費5,029
49,929 02 橋りょう改修費
3,8483,848 工事請負費 15,04815 15,04801 自転車対策費
15,048 02 自転車駐車場整備費
1,537
1,5371,537 給料 322 1,53701 給与費一般職10人
職員手当等 9833
共済費 5224
34,056
14,96814,968 給料 6,1302 14,96801 給与費一般職87人
共済費
5,6243 職員手当等
3,2144
-21-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目
2 土地区画整理 1,301,547 17,375 1,318,922
補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
費
3 街路事業費 120,187 7,854 128,041
4 公園費 1,776,215 △6,141 1,770,074
5 住宅費 1,063,579 5,473 1,069,052
1 住宅管理費 1,063,579 5,473 1,069,052
1 消防費
10 消防費 5,459,313 △8,094 5,451,219
1 常備消防費 4,617,841 △8,094 4,609,747
5,459,313 △8,094 5,451,219
1 教育総務費
11 教育費 12,639,617 35,165 12,674,782
2 事務局費 1,075,524 7,631 1,083,155
2,257,287 7,631 2,264,918
2 小学校費 2,033,211 2,426 2,035,637
1 学校管理費 1,208,294 2,426 1,210,720
3 中学校費 1,702,805 862 1,703,667
1 学校管理費 640,307 862 641,169
4 特別支援学校費 125,195 △350 124,845
1 学校管理費 123,895 △350 123,545
-22-
区 分
内 訳 節
説 明一般財源
(単位 千円)
金 額
17,37517,375 繰出金 17,37528 17,37503 北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別
会計繰出金
7,8547,854 給料 2,3362 7,85401 給与費一般職12人
職員手当等 4,3613
共済費 1,1574
△6,141△6,141 給料 △8192 △6,14101 給与費一般職16人
職員手当等 △4,1543
共済費 △1,1684
5,473
5,4735,473 給料 2,3362 5,47301 給与費一般職9人
職員手当等 2,6333
共済費 5044
△8,094
△8,094
△8,094△8,094 給料 △12,8942 △8,09401 給与費一般職448人
職員手当等 9693
共済費 3,8314
35,165
7,631
7,6317,631 給料 5602 7,63101 給与費一般職62人
職員手当等 6,5483
共済費 5234
2,426
2,4262,426 給料 8562 2,42601 給与費一般職35人
職員手当等 1,0753
共済費 4954
862
862862 給料 32 86201 給与費一般職19人
職員手当等 6963
共済費 1634
△350
△350△350 給料 402 △35001 給与費一般職1人
職員手当等 △3563
-23-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
5 学校給食費 2,878,806 4,804 2,883,610
1 学校給食総務 1,178,100 4,804 1,182,904費
6 社会教育費 2,180,759 6,299 2,187,058
1 社会教育総務 785,625 6,299 791,924費
7 保健体育費 1,461,554 13,493 1,475,047
1 保健体育総務 441,950 13,493 455,443費
56,100 5,76356,100歳 出 合 計 152,416,876 670,472 153,087,348 56,01456,014 5,763
-24-
節
説 明一般財源 区 分 金 額
内 訳
(単位 千円)
共済費 △344
4,804
4,80401 給与費一般職110人4,804 給料 1,59924,804
職員手当等 2,3163
共済費 8894
6,299
6,29901 給与費一般職72人6,299 給料 2,23926,299
職員手当等 2,8903
共済費 1,1704
13,493
13,49301 給与費一般職22人13,493 給料 2,919213,493
職員手当等 8,7233
共済費 1,8514
552,595552,595
-25-
1.一般職
(1) 総 括
千円 千円 千円 千円 千円 千円(237 )
2,571 10,361,057 10,856,640 21,217,697 4,082,913 25,300,610(237 )
2,571 10,254,546 10,638,488 20,893,034 4,014,769 24,907,803(0 )0 106,511 218,152 324,663 68,144 392,807
※職員数には休職者等20人を含む。 ※( )内は短時間勤務職員の人数
初任給 扶 養 地 域 時間外勤務 期末勤勉 管理職調整手当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円10,415 325,189 1,460,520 1,028,361 4,818,311 550,063
10,415 344,174 1,446,872 927,795 4,686,421 557,780
0 △18,985 13,648 100,566 131,890 △7,717
特殊勤務 通 勤 退 職 住 居 寒冷地 単身赴任手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円39,799 220,138 1,959,473 443,864 51 456
42,572 219,374 1,959,473 443,105 51 456
△2,773 764 0 759 0 0
給 与 費 補 正 明 細 書
区 分 職員数給 与 費
共済費 合 計報 酬 給 料
補正前
比 較
職員手当
の内訳
区 分
職員手当 計
補正後 人
補正後
補正前
比 較
職員手当
の内訳
区 分
補正後
補正前
比 較
-26-
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区分 増減額
千円 千円106,511 12,879 改定率 0.17%
93,632 休職者の復職数が当初の見込みを 上回ったため
218,152 65,650 ・地域手当1,546 千円
・時間外勤務手当 給料増に伴う時間外勤務手当の増1,474 千円
・期末勤勉手当 期末勤勉手当の増 4.450月→4.500月62,630 千円
152,502 ・時間外勤務手当 台風第15号及び第19号対応に係る99,092 千円 時間外勤務手当の増等
・地域手当ほか 休職者の復職数が当初の見込みを53,410 千円 上回ったため
増減事由別内訳 説 明 備 考
給与改定に伴う増減分
その他の増減分
給与改定に伴う増減分
職 員 手 当
給 料
その他の増減分
-27-
補 正 前
前年度までの支
事 項 議決年月日 限 度 額 負 担 額
期 間
(年 度)
計 68,531,845 54,445,064
補 正 後
前年度までの支
事 項 議決年月日 限 度 額 負 担 額
期 間
(年 度)
8,250 8,250
120,000 120,000
56,000 56,000
5,990 5,990
77,603 77,603
198,618 198,618
43,529 43,529
計 69,041,835 54,955,054
オリンピック開催準備関係費(事前キャンプ受入れに伴う委託料) 及び物価変動等
に伴う額及び物価変動等に伴う額
オリンピック開催準備関係費(東京2020ライブサイト開催に伴う委託料)
及び物価変動等に伴う額
自転車駐車場整備費(駐輪システム設置に伴う賃借料) 及び物価変動等
に伴う額及び物価変動等に伴う額
藤沢市北部環境事業所新2号炉整備事業費(売電施設整備に伴う工事負担金)
道路改修舗装費(市道舗装打換に伴う工事請負費)
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
道路安全対策費(道路交通安全施設設置及び道路区画線標示補修等に伴う工事請負費)
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
オリンピック開催準備関係費(都市装飾実施に伴う委託料) 及び物価変動等
に伴う額及び物価変動等に伴う額
債 務 負 担
-28-
行 為 調 書 補 正
(単位 千円)
出(見込)額 当 該 年 度
支出予定額
金 額 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 その他 一般財源
(年 度)
10,791,283 2,320,281 41,333,500 3,354,741 5,979,800 5,500 31,993,459
(単位 千円)
出(見込)額 当 該 年 度
支出予定額
金 額 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 その他 一般財源
(年 度)
8,250 8,250
120,000 120,000
56,000 56,000
5,990 5,990
77,603 77,603
198,618 198,618
43,529 43,529
10,791,283 2,320,281 41,843,490 3,354,741 5,979,800 5,500 32,503,449
及び物価変動等に伴う額
令和2年度まで 及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
令和2年度まで
及び物価変動等に伴う額
令和2年度まで
令和4年度まで
令和2年度まで
及び物価変動等に伴う額
令和2年度まで 及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
令和2年度まで 及び物価変動等に伴う額
翌年度以降支出予定額 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
翌年度以降支出予定額 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
及び物価変動等に伴う額
-29-
(単位 千円)
補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補正後の額
1 普 通 債 9,774,700 56,100 9,830,800 61,035,700 56,100 61,091,800
(8) 土 木 2,709,100 56,100 2,765,200 15,377,482 56,100 15,433,582
9,774,700 56,100 9,830,800 77,370,298 56,100 77,426,398
地 方 債 調 書 補 正
区 分当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
合 計
-30-
議案第64号
令和元年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計
補正予算(第1号)
令和元年度藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計補正予算
(第1号)は, 次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,375千円を追加し,
歳入歳出それぞれ2,793,902千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。
2019年(令和元年)12月2日提出
藤沢市長
鈴 木 恒 夫
-31-
(単位 千円)
3 繰入金 1,264,477 17,375 1,281,852
1 繰入金 1,264,477 17,375 1,281,852
2,776,527 17,375 2,793,902
款 項 補正前の額 補 正 額
歳 入 合 計
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
計
(歳 入)
-32-
(単位 千円)
1北部第二(三地区)土地区画整理事業費
2,433,179 17,375 2,450,554
1北部第二(三地区)土地区画整理事業費
2,433,179 17,375 2,450,554
2,776,527 17,375 2,793,902歳 出 合 計
款 項 補正前の額 補 正 額 計
(歳 出)
-33-
3
1
(歳 入)
補正前の額 補 正 額
17,375
歳 入 歳 出 補 正 予 算
1 総 括
補 正 額
(歳 出)
款
款
補 特
2,776,527 2,793,902
17,375
17,375
2,433,179
計
1,264,477 17,375繰入金
2,776,527歳 入 合 計
歳 出 合 計
2,450,554北部第二(三地区)土地区画整理事業費
国庫支出金
補正前の額
-34-
(単位 千円)
(単位 千円)
定 源
計
事 項 別 明 細 書
分担金負担金
2,793,902
使用料手数料
17,375
17,375
そ の 他
財
一般財源
正 額 の 財 源 内 訳
地 方 債県支出金 そ の 他
1,281,852
-35-
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
2 歳 入
3 繰入金 1,264,477 17,375 1,281,852
1 繰入金 1,264,477 17,375 1,281,852
1 一般会計繰入金 1,264,477 17,375 1,281,852
歳 入 合 計 2,776,527 17,375 2,793,902
-36-
区 分 金 額
節
説 明
(単位 千円)
一般会計繰入 17,3751 01 一般会計繰入金 17,375金
-37-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
3 歳 出
1 北部第二(三地区 2,433,179 17,375 2,450,554 17,375)土地区画整理事業費
17,3751区)土地区画整北部第二(三地 2,433,179 17,375 2,450,554
理事業費
1 事務費 203,174 17,375 220,549 17,37517,375
17,375歳 出 合 計 2,776,527 17,375 2,793,902 17,375
-38-
節
説 明一般財源 区 分 金 額
内 訳
(単位 千円)
給料 5,8692 17,37501 給与費一般職24人
職員手当等 8,5263
共済費 2,9804
-39-
1.一般職
(1) 総 括
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円24 92,681 81,744 174,425 36,061 210,486
24 86,812 73,218 160,030 33,081 193,111
0 5,869 8,526 14,395 2,980 17,375
扶 養 地 域 時間外勤務 期末勤勉 管理職 通 勤手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円4,535 13,149 7,563 44,529 3,934 2,929
3,503 11,962 7,385 40,431 2,005 2,913
1,032 1,187 178 4,098 1,929 16
住 居手 当
千円5,105
5,019
86
補正後
補正前
比 較
職員手当
の内訳
区 分
補正後
補正前
比 較
職員手当 計
補正後
補正前
比 較
職員手当
の内訳
区 分
区 分 職員数給 与 費
共済費 合 計報 酬 給 料
給 与 費 補 正 明 細 書
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区分 増減額
千円 千円5,869 107 改定率 0.17%
5,762
8,526 609 ・地域手当13 千円
・時間外勤務手当 給料増に伴う時間外勤務手当の増11 千円
・期末勤勉手当 期末勤勉手当の増 4.450月→4.500月585 千円
7,917 当初見込んだ人員配置に変更があった ため
当初見込んだ人員配置に変更があった ため
職 員 手 当
給与改定に伴う増減分
その他の増減分
給 料
給与改定に伴う増減分
その他の増減分
増減事由別内訳 説 明 備 考
-40-
議案第65号
令和元年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)
令和元年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算(第1号)は, 次
に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,243千円を追加し,歳
入歳出それぞれ5,723,878千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。
2019年(令和元年)12月2日提出
藤沢市長
鈴 木 恒 夫
-41-
(単位 千円)
2 繰入金 714,961 6,243 721,204
1 他会計繰入金 714,961 6,243 721,204
5,717,635 6,243 5,723,878歳 入 合 計
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
計
(歳 入)
款 項 補正前の額 補 正 額
-42-
(単位 千円)
1 総務費 81,805 6,243 88,048
1 総務管理費 65,268 6,243 71,511
5,717,635 6,243 5,723,878歳 出 合 計
款 項 補正前の額 補 正 額 計
(歳 出)
-43-
2
1
国庫支出金
補正前の額
歳 入 合 計
歳 出 合 計
88,048総務費
5,717,635
繰入金
計
6,243
6,243
81,805
款
補
補 正 額
(歳 出)
款 特
5,717,635 5,723,878
歳 入 歳 出 補 正 予 算
1 総 括
(歳 入)
補正前の額 補 正 額
6,243
714,961 6,243
-44-
(単位 千円)
(単位 千円)
定 源
721,204
正 額 の 財 源 内 訳
地 方 債県支出金 そ の 他
6,243
6,243
そ の 他
財
一般財源
使用料手数料分担金負担金
5,723,878
計
事 項 別 明 細 書
-45-
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
2 歳 入
2 繰入金 714,961 6,243 721,204
1 他会計繰入金 714,961 6,243 721,204
1 一般会計繰入金 714,961 6,243 721,204
歳 入 合 計 5,717,635 6,243 5,723,878
-46-
区 分 金 額
節
説 明
(単位 千円)
運営費繰入金 6,2432 01 職員給与費等繰入金 6,243
-47-
本年度予算額
特 定 財 源
国県支出金 地方債 その他
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
6,243
3 歳 出
6,2431
1 総務費 81,805 6,243 88,048
1 一般管理費 65,268 6,243 71,511
総務管理費 65,268 6,243 71,511
6,2436,243
6,243歳 出 合 計 5,717,635 6,243 5,723,878 6,243
-48-
節
説 明一般財源 区 分 金 額
(単位 千円)
内 訳
給料 2,5572 6,24301 給与費一般職7人
職員手当等 2,9693
共済費 7174
-49-
1.一般職
(1) 総 括
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円7 22,148 17,333 39,481 7,829 47,310
7 19,591 14,364 33,955 7,112 41,067
0 2,557 2,969 5,526 717 6,243
扶 養 地 域 時間外勤務 期末勤勉 管理職 特殊勤務手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円368 3,043 1,741 10,225 896 1
0 2,662 1,207 8,713 885 5
368 381 534 1,512 11 △4
通 勤 住 居手 当 手 当
千円 千円313 746
447 445
△134 301
補正前
比 較
職員手当
の内訳
区 分
補正後
補正前
比 較
職員手当 計
補正後
補正前
比 較
職員手当
の内訳
区 分
補正後
区 分 職員数給 与 費
共済費 合 計報 酬 給 料
給 与 費 補 正 明 細 書
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区分 増減額
千円 千円2,557 55 改定率 0.17%
2,502
2,969 183 ・地域手当7 千円
・時間外勤務手当 給料増に伴う時間外勤務手当の増5 千円
・期末勤勉手当 期末勤勉手当の増 4.450月→4.500月171 千円
2,786 休職者の復職数が当初の見込みを 上回ったため
休職者の復職数が当初の見込みを 上回ったため
その他の増減分
職 員 手 当
給与改定に伴う増減分
給 料
給与改定に伴う増減分
その他の増減分
増減事由別内訳 説 明 備 考
-50-
議案第66号
(総 則)
第1条 令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるとこ
ろによる。
(収益的収入及び支出の補正)
第2条
に定めた収益的支出の予定額を,次のとおり補正する。
(科 目) (既決額) (補正額) ( 計 )
支 出
第1款 下水道事業費用 千円 千円 千円
第2項 千円 千円 千円
(資本的収入及び支出の補正)
第3条
(継続費の補正)
第4条 予算第5条に定めた継続費を,次のとおり変更する。
追加
項
変更
2019年(令和元年)12月2日提出
藤沢市長
鈴 木 恒 夫
令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第1号)
年割額年度総 額
予算第4条に定めた本文括弧書中「不足する額 4,461,336千円は,当年度分消
費税及び地方消費税資本的収支調整額 327,533千円,過年度分損益勘定留保資
金 836,834千円,当年度分損益勘定留保資金 3,296,969千円」を「不足する額
4,461,336千円は,減債積立金 200,000千円,当年度分消費税及び地方消費税資本
的収支調整額 327,533千円,過年度分損益勘定留保資金 1,004,343千円,当年度分
補 正 前 補 正 後
総 額 年度 年割額
年度款 総 額 年 割 額
12,575,44821,937
21,9371,166,380
1建設改良費
1下水道事業資本的支出
元1建設改良費
1下水道事業資本的支出
款 項 事 業 名
230,000千円
千円30
元
2
20,000千円
千円170,640
750,000
20,000
千円170,640
770,000
-
元
2
940,640940,640
1,188,317
事 業 名
12,553,511
南部処理区管渠建設事業(辻堂南部放流管(合流式改善)築造工事)
営業外費用
損益勘定留保資金 2,929,460千円」に改める。
2
南部処理区管渠建設事業(江の島東ポンプ場圧送管(三次)改修工事) 210,000千円
千円30
令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計予算(以下「予算」という。)第3条
-51-
1. 令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計
(1) 収益的収入及び支出
支 出
1 下水道事業費用 12,553,511 21,937 12,575,448
2 営業外費用 1,166,380 21,937 1,188,317
2 50,000 21,937 71,937地方消費税
補正前の額 補 正 額 計款 項 目
消費税及び
地 方 債 そ の 他
特 定 財 源
補 正 額 の 財 源
国県支出金
-52-
1. 令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計 補正予算実施計画兼事項別明細書
(単位 千円)
内 訳
一般財源 区 分 金 額
21,937
21,937
21,937 84 消費税及び 21,937 01 消費税及び地方消費税 21,937
地方消費税
説 明
節
-53-
(単位 千円)
区 分 既決額決算繰越等による修正
計
(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 963 414 △ 549 未収金の増減額(△は増加) 49,718 △ 106,948 △ 57,230 未払金の増減額(△は減少) 299,682 △ 358,486 △ 58,804 小 計 4,735,178 △ 465,020 4,270,158 業務活動によるキャッシュ・フロー 3,699,621 △ 465,020 3,234,601
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 3,385,160 △ 575,813 △ 3,960,973 国庫補助金による収入 569,475 55,556 625,031 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,876,423 △ 520,257 △ 3,396,680
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 3,787,100 110,600 3,897,700 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還によ る支出 △ 4,488,920 2 △ 4,488,918 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 517,770 110,602 △ 407,168
資金増加額(又は減少額) 305,428 △ 874,675 △ 569,247 資金期首残高 2,369,712 1,172,218 3,541,930 資金期末残高 2,675,140 297,543 2,972,683
2.令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
-54-
.
3.継 続 費 に 関
(1)追加
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
款 項 事 業 名 特 定 財 源
1 1 元 20,000 20,000
建設改良費 2 210,000 210,000
計 230,000 230,000
(2)変更 変更前
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
款 項 事 業 名 特 定 財 源
1 1 30 170,640 60,000 110,600 40
建設改良費 元 770,000 246,000 524,000
計 940,640 306,000 634,600 40
変更後
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
款 項 事 業 名 特 定 財 源
1 1 30 170,640 60,000 110,600 40
建設改良費 元 750,000 246,000 504,000
2 20,000 20,000
計 940,640 306,000 634,600 40
下水道事業資本的支出
南部処理区管渠建設事業(江の島東ポンプ場圧送管(三次)改修工事)
年 度
年 割 額 損益勘定留保資金国県支出金 地方債 その他
年 度
年 割 額 損益勘定留保資金国県支出金 地方債 その他
年 割 額 損益勘定留保資金国県支出金 地方債 その他
南部処理区管渠建設事業(辻堂南部放流管(合流式改善)築造工事)
下水道事業資本的支出
南部処理区管渠建設事業(辻堂南部放流管(合流式改善)築造工事)
下水道事業資本的支出
年 度
-56-
3.継 続 費 に 関 す る 調 書 補 正
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 当 該 年 度 末 翌年度以降の 継 続 費 の
ま で の 支 払 ま で の 支 払 支 払 義 務 ま で の 支 払 支 払 義 務 総 額 に 対 備 考
義 務 発 生 額 義 務 発 生 発 生 予 定 額 義 務 発 生 発 生 予 定 額 す る 進 捗 率
( 見 込 ) 額 予 定 額 %
20,000 20,000 8.7
210,000 -
20,000 20,000 210,000 8.7
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 当 該 年 度 末 翌年度以降の 継 続 費 の
ま で の 支 払 ま で の 支 払 支 払 義 務 ま で の 支 払 支 払 義 務 総 額 に 対 備 考
義 務 発 生 額 義 務 発 生 発 生 予 定 額 義 務 発 生 発 生 予 定 額 す る 進 捗 率
( 見 込 ) 額 予 定 額 %
-逓次繰越170,640
940,640 940,640 100.0
940,640 940,640 100.0
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 当 該 年 度 末 翌年度以降の 継 続 費 の
ま で の 支 払 ま で の 支 払 支 払 義 務 ま で の 支 払 支 払 義 務 総 額 に 対 備 考
義 務 発 生 額 義 務 発 生 発 生 予 定 額 義 務 発 生 発 生 予 定 額 す る 進 捗 率
( 見 込 ) 額 予 定 額 %
-逓次繰越170,640
920,640 920,640 97.9
20,000 -
920,640 920,640 20,000 97.9
-57-
4.令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予定貸借対照表
(令和2年3月31日)
既決額決算繰越等による修正
補正額
資 産 の 部
1 固 定 資 産
(1) 有 形 固 定 資 産
イ 土 地 15,036,279 55,441 15,091,720
ロ 建 物 12,042,383 △ 100,080 11,942,303
減 価 償 却 累 計 額 △ 6,325,190 23,658 △6,301,532 5,640,771
ハ 構 築 物 235,095,577 1,856,863 236,952,440
減 価 償 却 累 計 額 △ 108,749,352 11,927 △108,737,425 128,215,015
ニ 機 械 及 び 装 置 53,133,554 △ 478,408 52,655,146
減 価 償 却 累 計 額 △ 43,317,073 448,729 △42,868,344 9,786,802
ホ 車 両 運 搬 具 29,008 △ 4,074 24,934
減 価 償 却 累 計 額 △ 21,252 △21,252 3,682
ヘ 工具・器具及び備品 127,244 △ 11,937 115,307
減 価 償 却 累 計 額 △ 90,620 893 △89,727 25,580
ト 建 設 仮 勘 定 3,522,929 △ 365,268 3,157,661
有 形 固 定 資 産 合 計 161,921,231
(2) 無 形 固 定 資 産
イ 電 話 加 入 権 701 701
ロ 施 設 利 用 権 429,510 △ 2,811 426,699
無 形 固 定 資 産 合 計 427,400
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産
イ 長 期 貸 付 金 10,850 △ 3,668 7,182
ロ そ の 他 投 資 7,690 7,690
投 資 そ の 他 の 資 産合 計
固 定 資 産 合 計 162,363,503
2 流 動 資 産
(1) 現 金 預 金 2,675,140 297,543 2,972,683
(2) 未 収 金 1,366,416 1,366,416
貸 倒 引 当 金 △ 13,227 △13,227 1,353,189
(3) そ の 他 流 動 資 産 2,347 △ 147 2,200
流 動 資 産 合 計 4,328,072
資 産 合 計 166,691,575
区 分 計
14,872
-58-
(単位 千円)
既決額決算繰越等による修正
補正額
負 債 の 部
3 固 定 負 債
(1) 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に充て る た め の 企 業 債
45,655,759 △ 82,896 45,572,863
企 業 債 合 計 45,572,863
固 定 負 債 合 計 45,572,863
4 流 動 負 債
(1) 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に充て る た め の 企 業 債
4,413,084 3,198 4,416,282
企 業 債 合 計 4,416,282
(2) 未 払 金 3,399,122 △ 8,196 3,390,926
(3) 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 48,776 48,776
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 9,249 9,249
引 当 金 合 計 58,025
(4) そ の 他 流 動 負 債 35,987 △ 33,787 2,200
流 動 負 債 合 計 7,867,433
5 繰 延 収 益
(1) 長 期 前 受 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額 22,424,463 1,636,433 24,060,896
ロ 補 助 金 88,117,736 △ 293,037 87,824,699
ハ 受 益 者 負 担 金 等 7,247,878 2,458 7,250,336
長 期 前 受 金 合 計 119,135,931
(2) 建設仮勘定長期前受金
イ 補 助 金 393,974 △ 54,286 339,688
建設仮勘定長期前受金合 計
339,688
(3) 収 益 化 累 計 額 △ 63,326,888 347,296 △62,979,592
繰 延 収 益 合 計 56,496,027
負 債 合 計 109,936,323
資 本 の 部
6 資 本 金 48,205,084 500,000 48,705,084
7 剰 余 金
(1) 資 本 剰 余 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額 4,914,406 58,672 4,973,078
ロ 補 助 金 2,497,103 2,497,103
資 本 剰 余 金 合 計 7,470,181
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金 200,000 △ 200,000
ロ 当 年 度 未 処 分利 益 剰 余 金
927,181 △ 547,194 200,000 579,987
利 益 剰 余 金 合 計 579,987
剰 余 金 合 計 8,050,168
資 本 合 計 56,755,252
負 債 資 本 合 計 166,691,575
(注) 消費税及び地方消費税抜処理により作成
区 分 計
-59-
1.その他の注記
(1)引当金の目的使用による取り崩し
千円 千円
5. 令和元年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算に関する注記表
(補正前) (補正後)
ア 貸倒引当金の 目的使用見込額
14,387 13,984
-60-
議案第67号
令和元年度藤沢市民病院事業会計補正予算(第1号)
(総 則)
第1条 令和元年度藤沢市民病院事業会計補正予算(第1号)は,次に定めるとこ
ろによる。
(収益的収入及び支出の補正)
第2条 令和元年度藤沢市民病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に
定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科 目) (既決額) (補正額) ( 計 )
収 入
第1款 病院事業収益 19,285,188千円 392,889千円 19,678,077千円
第1項 医 業 収 益 18,196,937千円 392,889千円 18,589,826千円
支 出
第1款 病院事業費用 20,934,294千円 392,889千円 21,327,183千円
第1項 医 業 費 用 20,319,975千円 392,889千円 20,712,864千円
(資本的収入及び支出の補正)
第3条 予算第4条に定めた本文括弧書中「不足する額 1,080,451千円は,当年度
分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,864千円,過年度分損益勘定留保資
金 1,077,587千円」を「不足する額 1,068,626千円は,当年度分消費税及び地方
消費税資本的収支調整額 2,864千円,過年度分損益勘定留保資金 1,065,762千円」
に改め,資本的収入の予定額を次のとおり補正する。
(科 目) (既決額) (補正額) ( 計 )
収 入
第1款 資本的収入 512,959千円 11,825千円 524,784千円
第4項 諸 収 入 0千円 11,825千円 11,825千円
-61-
(たな卸資産購入限度額の補正)
第4条 予算第8条に定めたたな卸資産購入限度額を次のとおり改める。
(既決額) (補正額) ( 計 )
2,913,871千円 399,669千円 3,313,540千円
2019年(令和元年)12月2日提出
藤沢市長
鈴 木 恒 夫
-62-
.
(1) 収益的収入及び支出
2 材料費 5,158,596 392,889 5,551,485
1 医業費用 20,319,975 392,889 20,712,864
1 病院事業費用 20,934,294 392,889 21,327,183
特定財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
支 出
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
2 外来収益 5,163,234 293,246 5,456,480
1 入院収益 11,975,452 99,643 12,075,095
1 医業収益 18,196,937 392,889 18,589,826
1 病院事業収益 19,285,188 392,889 19,678,077
収 入
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
1.令和元年度藤沢市民病院事業会計
-64-
392,889 7 薬品費 392,889 01 材料費 392,889
392,889
392,889
一般財源 区 分 金 額
(単位 千円)
内 訳 節
説 明
01 入院収益 99,643
1 外来収益 293,246
1 入院収益 99,643
01 外来収益 293,246
(単位 千円)
節
説 明区 分 金 額
補正予算実施計画兼事項別明細書
-65-
(2) 資本的収入及び支出
収 入
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
1 資本的収入 512,959 11,825 524,784
4 諸収入 0 11,825 11,825
1 諸収入 0 11,825 11,825
支 出
特定財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 建設改良費 1,318,856 0 1,318,856
1 資本的支出 1,593,410 0 1,593,410
款 項 目 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源
1 施設整備費 585,058 0 585,058
-66-
(単位 千円)
節
説 明区 分 金 額
11,825 1 諸収入 11,825 01 その他諸収入
節
(単位 千円)
説 明一般財源 区 分 金 額
内 訳
財源充当
11,825
11,825
11,825
-67-
2.令和元年度藤沢市民病院事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
(単位 千円)
既決額決算繰越等による修正
補正額 計
(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー
賞与引当金の増減額(△は減少) 14,287 70,261 84,548
法定福利費引当金の増減額(△は減少) △ 4,803 20,196 15,393
未収金の増減額(△は増加) △ 131,803 125,372 △ 65,481 △ 71,912
未払金の増減額(△は減少) △ 52,987 120,629 33,306 100,948
その他流動資産の増減額(△は増加) 0 10,100 10,100
小計 △ 244,414 346,558 △ 32,175 69,969
業務活動によるキャッシュ・フロー △ 347,847 346,558 △ 32,175 △ 33,464
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 639,308 △ 90,787 △ 730,095
無形固定資産の取得による支出 △ 376,908 △ 99,207 △ 476,115
長期貸付金の回収による収入 0 30 30
諸収入 0 11,825 11,825
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 996,457 △ 189,964 11,825 △ 1,174,596
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 53,095 0 0 53,095
資金増加額(又は減少額) △ 1,291,209 156,594 △ 20,350 △ 1,154,965
資金期首残高 3,726,335 1,261,948 4,988,283
資金期末残高 2,435,126 1,418,542 △ 20,350 3,833,318
-68-
.
3.令和元年度藤沢市民病院事業会計補正予定貸借対照表
(令和2年3月31日)
決算繰越等による修正
1 固定資産
(1) 有形固定資産
イ 建物 18,162,003 144,959 18,306,962
減価償却累計額 △ 6,757,649 △ 2,760 △ 6,760,409 11,546,553
ロ 構築物 682,860 △ 165,574 517,286
減価償却累計額 △ 132,372 △ 635 △ 133,007 384,279
ハ 器械備品 6,888,871 △ 37,801 6,851,070
減価償却累計額 △ 4,630,420 △ 11,467 △ 4,641,887 2,209,183
ニ 車両 6,619 207 6,826
減価償却累計額 △ 6,149 2,616 △ 3,533 3,293
ホ 放射性同位元素 5,224 1,727 6,951
減価償却累計額 △ 4,612 2 △ 4,610 2,341
ヘ リース資産 1,039,191 △ 24,509 1,014,682
減価償却累計額 △ 360,326 △ 1,476 △ 361,802 652,880
ト 建設仮勘定 3,500 △ 1,274 2,226
チ その他有形固定資産 56,007 56,007
有形固定資産合計 14,856,762
(2) 無形固定資産
イ ソフトウェア 774,504 △ 36,294 738,210
ロ 電話加入権 3,573 3,573
ハ 施設利用権 3,150 1 3,151
無形固定資産合計 744,934
(3) 投資その他の資産
イ 破産更生債権等 1,593 1,593
貸倒引当金 △ 1,593 △ 1,593 0
ロ 長期前払消費税 459,578 10,722 470,300
ハ その他投資 1,000 1,000
投資その他の資産合計 471,300
固定資産合計 16,072,996
2 流動資産
(1) 現金預金 2,435,126 1,418,542 △ 20,350 3,833,318
(2) 未収金 3,039,702 △ 466 65,481 3,104,717
貸倒引当金 △ 24,171 △ 1,342 △ 25,513 3,079,204
(3) 貯蔵品 63,565 1,796 65,361
(4) その他流動資産 10,100 △ 10,100 0
流動資産合計 6,977,883
資産合計 23,050,879
(単位 千円)
区 分 既決額 補正額 計
資産の部
-70-
決算繰越等による修正
3 固定負債
(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
11,899,657 △ 3,000 11,896,657
企業債合計 11,896,657
(2) 長期リース債務 490,583 △ 10,581 480,002
(3) 引当金
イ 退職給付引当金 3,035,918 △ 65,437 2,970,481
引当金合計 2,970,481
固定負債合計 15,347,140
4 流動負債
(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
471,125 471,125
企業債合計 471,125
(2) 短期リース債務 192,547 △ 10,686 181,861
(3) 未払金 1,481,247 4,030 33,306 1,518,583
(4) 引当金
イ 賞与引当金 531,945 531,945
ロ 法定福利費引当金 98,439 98,439
引当金合計 630,384
(5) その他流動負債 93,049 △ 8,914 84,135
流動負債合計 2,886,088
5 繰延収益
(1) 長期前受金
イ 国県補助金 671,817 7,923 679,740
ロ 負担金 76,661 △ 137 76,524
ハ その他 103,268 101 11,825 115,194
長期前受金合計 871,458
(2) 収益化累計額 △ 385,461 1,036 △ 384,425
繰延収益合計 487,033
負債合計 18,720,261
6 資本金 9,575,890 9,575,890
7 剰余金
(1) 資本剰余金
イ 受贈財産評価額 56,007 56,007
資本剰余金合計 56,007
(2) 欠損金
イ 当年度未処理欠損金 6,673,818 △ 1,372,539 5,301,279
欠損金合計 5,301,279
剰余金合計 △ 5,245,272
資本合計 4,330,618
負債資本合計 23,050,879
(注)消費税及び地方消費税抜処理により作成
補正額 計
負債の部
資本の部
区 分 既決額
-71-
1.その他の注記
(1)引当金の目的使用による取り崩し
賞与引当金の目的使用見込額 517,658 千円 447,397 千円
法定福利費引当金の目的使用見込額 103,242 千円 83,046 千円
(2)長期継続契約に係るリース債務
長期リース債務 490,583 千円 480,002 千円
短期リース債務 192,547 千円 181,861 千円
4.令和元年度藤沢市民病院事業会計補正予算に関する注記表
(補正前) (補正後)
(補正前) (補正後)
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