[ produccion ] ejecución de gastos - reportes - información … · 2014-12-17 · [ produccion ]...
TRANSCRIPT
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
1 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES35
35 00 000 SIN PROYECTO
35 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS
510105 001 Remuneraciones Unificadas 5,211,762.00 -5,211,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 575,857.00 -575,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 159,194.00 -159,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 14,856.00 -14,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 1,698,521.00 -1,698,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 27,883.00 -27,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 667,512.00 -667,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 575,857.00 -575,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 15,673.71 19,814.13 35,487.84 0.00 31,198.68 29,265.98 29,265.98 4,289.16 6,221.86 82.47 0.00
530101 002 Agua Potable 0.00 475.64 475.64 0.00 355.64 355.64 355.64 120.00 120.00 74.77 0.00
530104 001 Energia Electrica 29,422.69 62,214.24 91,636.93 0.00 90,162.11 88,928.25 88,928.25 1,474.82 2,708.68 97.04 0.00
530104 002 Energia Electrica 0.00 1,206.97 1,206.97 0.00 517.39 517.39 517.39 689.58 689.58 42.87 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 71,519.90 334,774.28 406,294.18 0.00 391,679.97 366,235.18 366,235.18 14,614.21 40,059.00 90.14 0.00
530105 002 Telecomunicaciones 0.00 14,973.60 14,973.60 0.00 14,973.60 14,828.53 14,828.53 0.00 145.07 99.03 0.00
530106 001 Servicio de Correo 21,468.48 49,207.00 70,675.48 0.00 48,180.38 48,180.38 48,180.38 22,495.10 22,495.10 68.17 0.00
530106 002 Servicio de Correo 0.00 36,456.37 36,456.37 0.00 34,384.78 34,384.78 34,384.78 2,071.59 2,071.59 94.32 0.00
530201 001 Transporte de Personal 16,953.97 161,272.96 178,226.93 0.00 178,226.93 176,169.18 176,169.18 0.00 2,057.75 98.85 0.00
530201 002 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 6,835.00 6,835.00 0.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y
Recarga de Extintores
0.00 428.50 428.50 0.00 428.50 428.50 428.50 0.00 0.00 100.00 0.00
530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y
Recarga de Extintores
0.00 626.42 626.42 0.00 626.42 626.42 626.42 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
2 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
3,855.77 17,877.15 21,732.92 0.00 19,651.00 16,301.48 16,301.48 2,081.92 5,431.44 75.01 0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 6,266.74 6,266.74 0.00 6,261.36 6,261.36 6,261.36 5.38 5.38 99.91 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 3,994.27 -3,994.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 184,800.00 218,104.88 402,904.88 0.00 400,471.71 400,471.71 400,471.71 2,433.17 2,433.17 99.40 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
25,637.01 135,121.62 160,758.63 0.00 160,515.82 160,515.82 160,515.82 242.81 242.81 99.85 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 4,253.74 4,253.74 0.00 4,253.74 4,253.74 4,253.74 0.00 0.00 100.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 73,688.81 73,688.81 0.00 73,510.46 73,510.46 73,510.46 178.35 178.35 99.76 0.00
530218 002 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 2,893.97 2,893.97 0.00 2,893.97 2,893.97 2,893.97 0.00 0.00 100.00 0.00
530219 002 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
0.00 638.40 638.40 0.00 638.40 638.40 638.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 177.60 177.60 0.00 33.60 33.60 33.60 144.00 144.00 18.92 0.00
530235 001 Servicios de Alimentacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion
en Television Radio Prensa Medios On
Line y Otros
0.00 3,458.00 3,458.00 0.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 24,359.86 -24,359.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 29,428.41 6,989.42 36,417.83 0.00 33,282.89 33,282.89 33,282.89 3,134.94 3,134.94 91.39 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 50,000.00 -46,930.00 3,070.00 0.00 2,595.05 2,595.05 2,595.05 474.95 474.95 84.53 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 39,614.31 -15,815.91 23,798.40 0.00 22,468.56 22,428.56 22,428.56 1,329.84 1,369.84 94.24 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 50,000.00 -49,550.00 450.00 0.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
11,610.11 -11,610.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
27,382.56 113,820.21 141,202.77 0.00 138,669.97 132,866.89 127,836.84 2,532.80 8,335.88 94.10 5,030.05
530402 002 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 14,384.30 14,384.30 0.00 13,521.24 13,521.24 13,521.24 863.06 863.06 94.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 1,891.29 1,891.29 0.00 1,043.20 1,043.20 1,043.20 848.09 848.09 55.16 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 42,626.10 -4,872.38 37,753.72 0.00 33,701.88 33,701.88 33,701.88 4,051.84 4,051.84 89.27 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
3 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530404 002 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 18,208.66 43,613.56 61,822.22 0.00 54,264.36 53,886.28 53,886.28 7,557.86 7,935.94 87.16 0.00
530405 002 Vehiculos 0.00 33.45 33.45 0.00 33.45 33.45 33.45 0.00 0.00 100.00 0.00
530406 001 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530408 001 Bienes Artisticos Culturales y
Accesorios de la Escolta Presidencial
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
28.25 -28.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
56,315.24 203,049.12 259,364.36 0.00 257,373.48 257,373.48 257,373.48 1,990.88 1,990.88 99.23 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 835.60 835.60 0.00 324.54 324.54 324.54 511.06 511.06 38.84 0.00
530505 001 Vehiculos 7,525.27 -7,525.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
13,208.50 -13,208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 1,694.88 57,737.41 59,432.29 0.00 52,996.88 52,996.88 52,996.88 6,435.41 6,435.41 89.17 0.00
530603 002 Servicio de Capacitacion 0.00 3,696.00 3,696.00 0.00 3,696.00 3,696.00 3,696.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 1,692.69 1,692.69 0.00 1,692.69 1,692.69 1,692.69 0.00 0.00 100.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530701 001 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas
Informáticos
0.00 3,335.36 3,335.36 0.00 3,335.36 3,335.36 3,335.36 0.00 0.00 100.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
18,475.00 77,028.95 95,503.95 0.00 95,503.95 95,503.95 95,503.95 0.00 0.00 100.00 0.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
5,381.24 11,911.29 17,292.53 0.00 14,553.82 14,553.82 14,553.82 2,738.71 2,738.71 84.16 0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 1,568.00 1,568.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 168.00 1,568.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 338,976.00 -336,955.00 2,021.00 0.00 2,021.00 2,021.00 2,021.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
133,487.62 -129,940.13 3,547.49 0.00 3,380.68 3,380.68 3,380.68 166.81 166.81 95.30 0.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 12,937.58 27,482.59 40,420.17 0.00 40,159.40 40,159.40 40,159.40 260.77 260.77 99.35 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 50,000.00 -45,519.14 4,480.86 0.00 4,264.25 4,264.25 4,264.25 216.61 216.61 95.17 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
4 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530804 001 Materiales de Oficina 66,751.17 21,396.01 88,147.18 0.00 85,945.73 85,945.72 73,595.05 2,201.45 2,201.46 97.50 12,350.67
530804 002 Materiales de Oficina 0.00 139.55 139.55 0.00 139.55 139.55 139.55 0.00 0.00 100.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 3,633.50 8,808.07 12,441.57 0.00 11,946.76 11,946.76 11,946.76 494.81 494.81 96.02 0.00
530806 001 Herramientas 0.00 291.70 291.70 0.00 261.70 261.70 261.70 30.00 30.00 89.72 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
4,632.67 4,968.19 9,600.86 0.00 9,069.52 9,069.52 9,069.52 531.34 531.34 94.47 0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530808 001 Instrumental Medico Menor 0.00 48.16 48.16 0.00 48.16 48.16 48.16 0.00 0.00 100.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
2,429.33 21,284.43 23,713.76 0.00 20,749.65 20,749.65 20,749.65 2,964.11 2,964.11 87.50 0.00
530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 94.98 94.98 0.00 94.98 94.98 94.98 0.00 0.00 100.00 0.00
530812 001 Materiales Didacticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 6,614.84 36,037.68 42,652.52 0.00 40,766.46 40,766.46 40,766.46 1,886.06 1,886.06 95.58 0.00
530813 002 Repuestos y Accesorios 0.00 5,468.70 5,468.70 0.00 5,468.40 5,468.40 5,468.40 0.30 0.30 99.99 0.00
530826 001 Insumos para Procedimientos M¿dicos 0.00 821.64 821.64 0.00 0.00 0.00 0.00 821.64 821.64 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 5,845.82 -5,845.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 1,391.95 1,391.95 0.00 1,378.72 1,378.72 1,378.72 13.23 13.23 99.05 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 1,258.28 1,258.28 0.00 1,205.48 1,205.48 1,205.48 52.80 52.80 95.80 0.00
531406 001 Herramientas 0.00 716.45 716.45 0.00 404.45 404.45 404.45 312.00 312.00 56.45 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
28.25 1,500.79 1,529.04 0.00 1,363.80 1,363.80 1,363.80 165.24 165.24 89.19 0.00
531408 002 Bienes Artisticos y Culturales 0.00 604.80 604.80 0.00 604.80 604.80 604.80 0.00 0.00 100.00 0.00
531409 002 Libros y Colecciones 0.00 5,196.30 5,196.30 0.00 5,196.30 5,196.30 5,196.30 0.00 0.00 100.00 0.00
531411 001 Partes y Repuestos 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
531514 001 Acuaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 4,450.95 4,450.95 0.00 3,554.97 3,554.97 3,554.97 895.98 895.98 79.87 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 2,132.31 2,132.31 0.00 2,070.24 2,070.24 2,070.24 62.07 62.07 97.09 0.00
570201 001 Seguros 77,350.00 78,179.37 155,529.37 0.00 152,376.62 151,140.99 151,140.99 3,152.75 4,388.38 97.18 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
5 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
570201 002 Seguros 0.00 2,807.45 2,807.45 0.00 2,807.45 2,807.45 2,807.45 0.00 0.00 100.00 0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
0.00 151.88 151.88 0.00 69.82 69.82 69.82 82.06 82.06 45.97 0.00
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
0.00 6.72 6.72 0.00 6.72 6.72 6.72 0.00 0.00 100.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 1,170.00 1,170.00 0.00 450.00 450.00 450.00 720.00 720.00 38.46 0.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 5,020.02 5,020.02 0.00 4,903.34 4,903.34 4,903.34 116.68 116.68 97.68 0.00
570217 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR
EL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570217 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR
EL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 71.55 71.55 0.00 21.55 21.55 21.55 50.00 50.00 30.12 0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 300.00 300.00 0.00 4.88 4.88 4.88 295.12 295.12 1.63 0.00
580301 001 A Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580301 002 A Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 50,000.00 41,653.51 91,653.51 0.00 91,429.43 91,429.43 91,429.43 224.08 224.08 99.76 0.00
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 403.20 403.20 0.00 0.00 0.00 0.00 403.20 403.20 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 39,695.06 39,695.06 0.00 37,486.71 37,486.71 37,486.71 2,208.35 2,208.35 94.44 0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 1,656.48 1,656.48 0.00 1,482.88 1,482.88 1,482.88 173.60 173.60 89.52 0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.00 2,699.01 2,699.01 0.00 2,699.01 2,699.01 2,699.01 0.00 0.00 100.00 0.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga
Duracion)
0.00 1,025.88 1,025.88 0.00 870.20 870.20 870.20 155.68 155.68 84.82 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 126,455.58 126,455.58 0.00 124,635.59 123,389.87 123,389.87 1,819.99 3,065.71 97.58 0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 197.12 197.12 0.00 197.12 197.12 197.12 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS
148,720.47 104,454.26 2,798,054.17 2,815,434.89 2,859,701.10 0.00 2,964,155.36-7,539,157.61 10,503,312.97 17,380.72 94.98
35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 265.32 265.32 0.00 265.32 265.32 265.32 0.00 0.00 100.00 0.00
510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 839.50 839.50 0.00 839.50 839.50 839.50 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
6 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00 154.59 154.59 0.00 154.59 154.59 154.59 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00 14,569.84 14,569.84 0.00 14,569.84 14,569.84 14,569.84 0.00 0.00 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 002 Aporte Patronal 0.00 1,261.60 1,261.60 0.00 1,261.60 1,261.60 1,261.60 0.00 0.00 100.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 002 Fondo de Reserva 0.00 340.30 340.30 0.00 340.30 340.30 340.30 0.00 0.00 100.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 3,310.21 3,310.21 0.00 3,310.21 3,310.21 3,310.21 0.00 0.00 100.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 5.51 5.51 0.00 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00 100.00 0.00
530101 002 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 408.99 408.99 0.00 408.99 408.99 408.99 0.00 0.00 100.00 0.00
530104 002 Energia Electrica 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 9,679.97 -9,619.59 60.38 0.00 60.38 60.38 60.38 0.00 0.00 100.00 0.00
530105 002 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
2,236.61 -2,236.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
7 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 7.48 7.48 0.00 7.48 7.48 7.48 0.00 0.00 100.00 0.00
530209 002 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 4,069.80 -4,045.80 24.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 16,056.44 -15,126.44 930.00 0.00 930.00 930.00 930.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 21,050.00 -21,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 002 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
3,194.42 -3,194.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
10,016.14 -6,876.42 3,139.72 0.00 3,139.72 3,139.72 3,139.72 0.00 0.00 100.00 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 97,574.40 -33,443.20 64,131.20 0.00 64,131.20 64,131.20 64,131.20 0.00 0.00 100.00 0.00
530505 002 Vehiculos 75,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
3,717.12 -3,717.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
8 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 65,863.99 -22,415.51 43,448.48 0.00 42,961.71 42,961.71 42,961.71 486.77 486.77 98.88 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 102,000.00 -102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 18.01 18.01 0.00 18.01 18.01 18.01 0.00 0.00 100.00 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 17,604.77 -17,604.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 002 Materiales de Oficina 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 002 Seguros 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570203 001 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570203 002 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
9 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 002 ELABORACION DE INDICES
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
486.77 486.77 132,428.36 132,428.36 132,428.36 0.00 132,915.13-415,148.53 548,063.66 0.00 99.63
35 00 000 003 ESPAC
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 424.19 424.19 0.00 424.19 424.19 424.19 0.00 0.00 100.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 438.14 438.14 0.00 438.14 438.14 438.14 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 783.17 783.17 0.00 783.17 783.17 783.17 0.00 0.00 100.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 8,917.92 -7,057.92 1,860.00 0.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 179.00 179.00 0.00 179.00 179.00 179.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
661.08 -661.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 3,696.00 -3,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
10 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 7,497.60 -7,497.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin
Relaci¿n de Dependencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 8,734.97 -8,734.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 4,690.75 -4,690.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 73,173.41 -68,502.71 4,670.70 0.00 4,670.70 4,670.70 4,670.70 0.00 0.00 100.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 810.48 -810.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
19,021.20 -19,019.70 1.50 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 100.00 0.00
530505 001 Vehiculos 340,940.16 -302,725.76 38,214.40 0.00 38,214.40 38,214.40 38,214.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 1,900.80 7.20 1,908.00 0.00 1,908.00 1,908.00 1,908.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
702,959.40 -702,959.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 63,745.36 63,745.36 0.00 63,745.36 63,744.80 63,744.80 0.00 0.56 100.00 0.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos 5,438.40 -5,438.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
1,848.00 -1,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 9,060.48 -8,990.48 70.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
7,571.52 -7,571.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 3,252.48 -3,213.48 39.00 0.00 39.00 39.00 39.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 14,491.52 -14,491.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
12,087.26 -12,087.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
13.91 -13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 818.40 -818.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 9,394.70 -9,394.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
11 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 5,332.32 5,332.32 0.00 5,332.32 5,332.32 5,332.32 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 000 003 ESPAC 0.56 0.00 118,865.22 118,865.22 118,865.78 0.00 118,865.78-1,118,114.66 1,236,980.44 0.00 100.00
35 00 000 004 ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 436.32 436.32 0.00 339.36 339.36 339.36 96.96 96.96 77.78 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 158.34 158.34 0.00 158.34 158.34 158.34 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 248.81 248.81 0.00 191.79 191.79 191.79 57.02 57.02 77.08 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 002 Agua Potable 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
12 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530105 002 Telecomunicaciones 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 3,880.80 -3,880.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
27,720.00 -27,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 10,560.00 -10,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 17,688.00 -17,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 41,448.00 -41,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 30,809.48 -30,809.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 8,316.00 -8,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 5,544.00 -5,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 2,772.00 -2,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
19,404.00 -19,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530504 001 Maquinarias y Equipos 1,108.80 -1,108.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 114,840.00 -114,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 002 Vehiculos 253,597.00 -252,925.00 672.00 0.00 672.00 672.00 672.00 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
13 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530515 001 Bienes Biologicos 5,544.00 -5,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530599 001 Otros Arrendamientos 4,435.20 -4,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
290,400.00 -290,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
456,451.19 -456,451.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos 4,435.20 -4,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 5,544.00 -5,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 27,720.00 -27,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 002 Materiales de Oficina 70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
5,544.00 -5,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 17,952.00 -17,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
14 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
570201 002 Seguros 0.00 31.27 31.27 0.00 31.27 31.27 31.27 0.00 0.00 100.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 004 ELABORACION DE
ENCUESTAS DE HOGARES
153.98 153.98 1,392.76 1,392.76 1,392.76 0.00 1,546.74-1,566,166.93 1,567,713.67 0.00 90.04
35 00 000 005 EDIFICACIONES
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 551.81 -551.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 795.50 795.50 0.00 646.57 646.57 646.57 148.93 148.93 81.28 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
15 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
1,510.08 -1,510.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 1,446.72 -1,446.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 68.19 -68.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 005 EDIFICACIONES 148.93 148.93 646.57 646.57 646.57 0.00 795.50-2,781.30 3,576.80 0.00 81.28
35 00 000 006 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 730.12 730.12 0.00 644.45 644.45 644.45 85.67 85.67 88.27 0.00
510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,075.28 1,075.28 0.00 1,075.28 1,075.28 1,075.28 0.00 0.00 100.00 0.00
510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00 76.85 76.85 0.00 76.85 76.85 76.85 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 5,120.00 5,120.00 0.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
16 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00 7,244.06 7,244.06 0.00 7,244.06 7,244.06 7,244.06 0.00 0.00 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 002 Aporte Patronal 0.00 1,366.10 1,366.10 0.00 1,366.10 1,366.10 1,366.10 0.00 0.00 100.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 002 Fondo de Reserva 0.00 204.18 204.18 0.00 204.18 204.18 204.18 0.00 0.00 100.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 2,504.56 2,504.56 0.00 2,476.88 2,476.88 2,476.88 27.68 27.68 98.89 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 002 Agua Potable 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 380.16 -380.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 8,300.18 -8,300.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 002 Telecomunicaciones 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 13.73 -13.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 720.40 -720.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 69,549.05 -53,698.50 15,850.55 0.00 15,850.55 15,850.55 15,850.55 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 15,353.00 -15,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
17 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 002 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 0.00 31.36 31.36 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530405 002 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
186.38 -186.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 10,270.40 10,270.40 0.00 10,270.40 10,270.40 10,270.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530505 002 Vehiculos 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
7,524.00 -7,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
3,168.00 -3,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 15,333.12 -15,285.12 48.00 0.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 233.86 233.86 0.00 0.00 0.00 0.00 233.86 233.86 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 14,603.95 -14,123.31 480.64 0.00 480.64 480.64 480.64 0.00 0.00 100.00 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 3,602.38 -3,602.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 002 Materiales de Oficina 10,500.00 -8,519.74 1,980.26 0.00 533.46 533.46 533.46 1,446.80 1,446.80 26.94 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
18 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530805 001 Materiales de Aseo 164.92 -164.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 002 Materiales de Aseo 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 100.58 100.58 0.00 0.00 0.00 0.00 100.58 100.58 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 49.89 -49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 947.43 -947.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 002 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 2,352.00 2,352.00 0.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 0.00 0.00 100.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 23.00 23.00 0.00 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 100.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 291.20 291.20 0.00 123.19 123.19 123.19 168.01 168.01 42.30 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 1,540.67 1,540.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.67 1,540.67 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 006 INDICE DE PRECIOS AL
PRODUCTOR (IPP)
3,642.69 3,642.69 47,892.04 47,892.04 47,892.04 0.00 51,534.73-229,361.86 280,896.59 0.00 92.93
35 00 000 007 COMERCIO INTERNO
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
19 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 422.40 -422.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,041.74 -1,041.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 11,404.80 -11,404.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
17,226.00 -17,226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 1,452.00 -1,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
20 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 007 COMERCIO INTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-31,546.94 31,546.94 0.00 0.00
35 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 002 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
21 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 002 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 4.22 -4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 475.20 -475.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,590.00 1,590.00 0.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 002 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 4,872.00 4,872.00 0.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530505 002 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
91,000.00 -91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
22 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 2,646.34 -2,646.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 2,751.80 -2,751.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 140.59 -140.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 47.52 -47.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 008 INDICE DE LA PRODUCCION
INDUSTRIAL (IPI)
0.00 0.00 6,462.00 6,462.00 6,462.00 0.00 6,462.00-155,603.67 162,065.67 0.00 100.00
35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00 37.98 37.98 0.00 37.98 37.98 37.98 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
23 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00 3,268.00 3,268.00 0.00 3,268.00 3,268.00 3,268.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 002 Aporte Patronal 0.00 315.40 315.40 0.00 315.40 315.40 315.40 0.00 0.00 100.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 002 Fondo de Reserva 0.00 272.24 272.24 0.00 272.24 272.24 272.24 0.00 0.00 100.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
986.30 -986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 158.40 -158.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 1,934.64 -1,934.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
24 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 16,830.53 -10,549.83 6,280.70 0.00 6,280.70 6,280.70 6,280.70 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
2,534.40 -2,534.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 6,209.28 -4,350.08 1,859.20 0.00 1,859.20 1,859.20 1,859.20 0.00 0.00 100.00 0.00
530505 002 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 1,900.80 -1,900.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
232.32 -232.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 3,326.40 -3,326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 2,082.96 -1,749.42 333.54 0.00 333.54 333.54 333.54 0.00 0.00 100.00 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 6,111.17 -6,111.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 487.79 -487.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 124.08 -124.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,788.90 -2,788.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
25 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 148.00 148.00 0.00 60.75 60.75 60.75 87.25 87.25 41.05 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 009 INDICE DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCION (IPCO)
87.25 87.25 12,427.81 12,427.81 12,427.81 0.00 12,515.06-33,192.91 45,707.97 0.00 99.30
35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 101.00 101.00 0.00 101.00 101.00 101.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 121.67 121.67 0.00 121.67 121.67 121.67 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 404.00 404.00 0.00 404.00 404.00 404.00 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
26 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530105 001 Telecomunicaciones 1,235.52 -1,235.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 21,120.00 -21,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 8,448.00 -8,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
10,560.00 -10,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 8,363.52 -8,363.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 2,275.15 -2,275.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 168.96 -168.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 29.04 -29.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 010 DIRECTORIO DE EMPRESAS
(DIEMP)
0.00 0.00 626.67 626.67 626.67 0.00 626.67-51,573.52 52,200.19 0.00 100.00
35 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
27 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 002 Vehiculos 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
72,000.00 -72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
28 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 011 ENCUESTA NACIONAL DE
DESARROLLO INFANTIL (DEIN)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
35 00 000 012 MANUFACTURA Y MINERIA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
29 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 3,173.28 -3,173.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 9,797.99 -9,797.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
1,425.60 -1,425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 14,612.40 -14,612.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
23,715.12 -23,715.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 2,032.80 -2,032.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 5,976.27 -5,976.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
30 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 012 MANUFACTURA Y MINERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60,733.46 60,733.46 0.00 0.00
35 00 000 013 RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 113.52 -113.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
31 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
307.85 -307.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 164.34 -164.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 351.75 -351.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,853.28 -1,853.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
158.40 -158.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 3,484.80 -3,484.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 79.20 -79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 3,147.90 -3,147.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 132.00 -132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
32 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 013 RECURSOS Y ACTIVIDADES
DE SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,793.04 9,793.04 0.00 0.00
35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 604.33 -604.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 92.40 -92.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
352.18 -352.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 111.54 -111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
33 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530301 001 Pasajes al Interior 457.35 -457.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,969.44 -1,969.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
501.60 -501.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
52.80 -52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 3,653.76 -3,653.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 549.12 -549.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 2,835.35 -2,835.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 422.40 -422.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 132.00 -132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 014 CAMAS Y EGRESOS
HOSPITALARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-11,734.27 11,734.27 0.00 0.00
35 00 000 015 ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
34 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 351.71 -351.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 422.40 -422.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 230.21 -230.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 153.71 -153.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
35 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 015 ENTRADAS Y SALIDAS
INTERNACIONALES (MIGRACION)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,158.03 1,158.03 0.00 0.00
35 00 000 016 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 66.00 -66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
303.65 -303.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 111.54 -111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 87.94 -87.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,169.52 -1,169.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
36 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 2,201.76 -2,201.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 348.48 -348.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 3,315.33 -3,315.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 154.97 -154.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 016 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,759.19 7,759.19 0.00 0.00
35 00 000 017 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
37 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 145.20 -145.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
526.98 24,808.72 25,335.70 0.00 25,335.70 25,335.70 25,335.70 0.00 0.00 100.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 111.54 -111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 351.75 -351.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,895.52 -1,895.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
52.80 -52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 4,580.76 -4,580.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
38 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530803 001 Combustibles y Lubricantes 81.84 -61.84 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 1,159.28 -1,159.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 1,161.10 -1,161.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 017 NACIMIENTOS Y
DEFUNCIONES
0.00 0.00 25,355.70 25,355.70 25,355.70 0.00 25,355.70 15,288.93 10,066.77 0.00 100.00
35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 151,764.00 151,764.00 0.00 151,764.00 151,764.00 151,764.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 17,318.78 17,318.78 0.00 14,390.64 14,390.64 14,390.64 2,928.14 2,928.14 83.09 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,189.83 2,189.83 0.00 1,792.33 1,792.33 1,792.33 397.50 397.50 81.85 0.00
510205 001 Decimoquinto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 31,160.00 31,160.00 0.00 24,396.67 24,396.67 24,396.67 6,763.33 6,763.33 78.29 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 9,985.80 9,985.80 0.00 6,554.20 6,554.20 6,554.20 3,431.60 3,431.60 65.64 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 1,372.00 1,372.00 0.00 453.60 453.60 453.60 918.40 918.40 33.06 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 21,292.33 21,292.33 0.00 20,071.35 20,071.35 20,071.35 1,220.98 1,220.98 94.27 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 8,353.72 8,353.72 0.00 8,245.56 8,245.56 8,245.56 108.16 108.16 98.71 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
39 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 11,993.79 11,993.79 0.00 6,801.79 6,801.79 6,801.79 5,192.00 5,192.00 56.71 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 89.20 89.20 0.00 39.20 39.20 39.20 50.00 50.00 43.95 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 144.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 6,648.50 6,648.50 0.00 4,531.16 4,531.16 4,531.16 2,117.34 2,117.34 68.15 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,820.00 1,820.00 0.00 1,151.50 1,151.50 1,151.50 668.50 668.50 63.27 0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 2,247.75 2,247.75 0.00 2,247.75 2,247.75 2,247.75 0.00 0.00 100.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 75.76 75.76 0.00 25.76 25.76 25.76 50.00 50.00 34.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 45.00 45.00 0.00 42.00 42.00 42.00 3.00 3.00 93.33 0.00
530406 001 Herramientas 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 002 Servicio de Capacitacion 0.00 469.23 469.23 0.00 0.00 0.00 0.00 469.23 469.23 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 96.54 96.54 0.00 64.88 64.88 64.88 31.66 31.66 67.21 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 134.32 134.32 0.00 129.32 129.32 129.32 5.00 5.00 96.28 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 65.44 65.44 0.00 55.44 55.44 55.44 10.00 10.00 84.72 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 159.28 159.28 0.00 109.28 109.28 109.28 50.00 50.00 68.61 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 95.35 95.35 0.00 91.07 91.07 91.07 4.28 4.28 95.51 0.00
530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 65.00 65.00 0.00 44.50 44.50 44.50 20.50 20.50 68.46 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
40 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y
Accesorios Descartables
0.00 20.00 20.00 0.00 16.76 16.76 16.76 3.24 3.24 83.80 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 57.60 57.60 0.00 41.60 41.60 41.60 16.00 16.00 72.22 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 19.60 19.60 0.00 19.60 19.60 19.60 0.00 0.00 100.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 018 DIRECCION EJECUTIVA 26,102.86 26,102.86 243,149.96 243,149.96 243,149.96 0.00 269,252.82 269,252.82 0.00 0.00 90.31
35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 33,396.00 33,396.00 0.00 33,396.00 33,396.00 33,396.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 4,848.55 4,848.55 0.00 4,848.55 4,848.55 4,848.55 0.00 0.00 100.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 636.00 636.00 0.00 636.00 636.00 636.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 20,112.00 20,112.00 0.00 20,112.00 20,112.00 20,112.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,047.40 1,047.40 0.00 679.40 679.40 679.40 368.00 368.00 64.87 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 6,350.57 6,350.57 0.00 5,831.40 5,831.40 5,831.40 519.17 519.17 91.82 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 4,459.00 4,459.00 0.00 4,038.33 4,038.33 4,038.33 420.67 420.67 90.57 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676.00 1,676.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,370.00 1,370.00 0.00 363.97 363.97 363.97 1,006.03 1,006.03 26.57 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 220.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00 18,300.00 18,300.00 0.00 12,330.00 12,330.00 12,330.00 5,970.00 5,970.00 67.38 0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00 8,760.00 8,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,760.00 8,760.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
41 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 019 COORDINACIÓN GENERAL
TÉCNICA
20,251.87 20,251.87 82,455.65 82,455.65 82,455.65 0.00 102,707.52 102,707.52 0.00 0.00 80.28
35 00 000 020 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 76,964.00 76,964.00 0.00 44,950.00 44,950.00 44,950.00 32,014.00 32,014.00 58.40 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 17,548.70 17,548.70 0.00 9,928.87 9,928.87 9,928.87 7,619.83 7,619.83 56.58 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,831.36 1,831.36 0.00 1,823.86 1,823.86 1,691.36 7.50 7.50 99.59 132.50
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 983.78 983.78 983.78 1,516.22 1,516.22 39.35 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 21,555.00 21,555.00 0.00 21,554.30 21,554.30 21,554.30 0.70 0.70 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 435.00 435.00 435.00 565.00 565.00 43.50 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 4,368.00 4,368.00 0.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 13,028.53 13,028.53 0.00 7,245.85 7,245.85 7,245.85 5,782.68 5,782.68 55.62 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
42 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 8,400.97 8,400.97 0.00 5,636.98 5,636.98 5,636.98 2,763.99 2,763.99 67.10 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 7,052.90 7,052.90 0.00 5,700.04 5,700.04 5,700.04 1,352.86 1,352.86 80.82 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 158.00 158.00 0.00 78.00 78.00 78.00 80.00 80.00 49.37 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 50.00 50.00 0.00 2.00 2.00 2.00 48.00 48.00 4.00 0.00
530302 002 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,289.00 3,289.00 0.00 2,381.08 2,381.08 2,381.08 907.92 907.92 72.40 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,330.00 2,330.00 0.00 1,128.35 1,128.35 1,128.35 1,201.65 1,201.65 48.43 0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 1,620.00 1,620.00 0.00 1,524.05 1,524.05 1,524.05 95.95 95.95 94.08 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 002 Vehiculos 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
43 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 100.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 020 DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
53,956.30 53,956.30 107,618.66 107,751.16 107,751.16 0.00 161,707.46 161,707.46 0.00 132.50 66.63
35 00 000 021 DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 57,932.00 57,932.00 0.00 54,276.00 54,276.00 54,276.00 3,656.00 3,656.00 93.69 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 11,954.00 11,954.00 0.00 10,634.00 10,634.00 10,565.92 1,320.00 1,320.00 88.96 68.08
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,489.34 3,489.34 0.00 2,421.84 2,421.84 2,024.34 1,067.50 1,067.50 69.41 397.50
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
44 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 63,702.00 63,702.00 0.00 62,895.87 62,895.87 62,895.87 806.13 806.13 98.73 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 3,322.27 3,322.27 0.00 3,200.27 3,200.27 3,200.27 122.00 122.00 96.33 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 16,049.95 16,049.95 0.00 12,158.17 12,158.17 12,158.17 3,891.78 3,891.78 75.75 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 9,054.00 9,054.00 0.00 5,964.07 5,964.07 5,964.07 3,089.93 3,089.93 65.87 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 4,047.07 4,047.07 0.00 2,458.75 2,458.75 1,944.80 1,588.32 1,588.32 60.75 513.95
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 980.00 980.00 0.00 206.40 166.40 166.40 773.60 813.60 16.98 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,330.17 1,330.17 0.00 265.59 265.59 265.59 1,064.58 1,064.58 19.97 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
45 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 30.00 30.00 0.00 4.00 4.00 4.00 26.00 26.00 13.33 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 021 DIRECCION DE ASESORÍA
JURÍDICA
19,027.84 18,987.84 153,465.43 154,444.96 154,484.96 0.00 173,472.80 173,472.80 0.00 979.53 89.03
35 00 000 022 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 96,536.00 96,536.00 0.00 81,722.00 81,722.00 81,722.00 14,814.00 14,814.00 84.65 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
46 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 23,645.00 23,645.00 0.00 14,217.88 14,217.88 14,217.88 9,427.12 9,427.12 60.13 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 5,483.20 5,483.20 0.00 4,680.70 4,680.70 4,415.70 802.50 802.50 85.36 265.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 82,006.00 82,006.00 0.00 82,005.40 82,005.40 82,005.40 0.60 0.60 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 24,955.62 24,955.62 0.00 17,449.69 17,449.69 17,449.69 7,505.93 7,505.93 69.92 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 12,324.09 12,324.09 0.00 11,933.22 11,933.22 11,699.65 390.87 390.87 96.83 233.57
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 7,090.47 7,090.47 0.00 3,193.55 3,193.55 2,504.46 3,896.92 3,896.92 45.04 689.09
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
47 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 0.00 0.00
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,534.26 2,534.26 0.00 1,793.79 1,793.79 1,793.79 740.47 740.47 70.78 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,996.00 2,996.00 0.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,901.00 1,901.00 36.55 0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos 0.00 4,511.36 4,511.36 0.00 4,511.36 4,511.36 4,511.36 0.00 0.00 100.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 90.00 90.00 0.00 38.00 38.00 38.00 52.00 52.00 42.22 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 100.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
48 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 022 DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)
42,147.41 42,147.41 221,479.33 222,666.99 222,666.99 0.00 264,814.40 264,814.40 0.00 1,187.66 84.08
35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 66,820.00 66,820.00 0.00 60,960.00 60,960.00 60,960.00 5,860.00 5,860.00 91.23 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 10,619.00 10,619.00 0.00 5,115.89 5,115.89 5,115.89 5,503.11 5,503.11 48.18 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 938.54 938.54 0.00 938.54 938.54 938.54 0.00 0.00 100.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 1,018.40 1,018.40 0.00 1,018.40 1,018.40 1,018.40 0.00 0.00 100.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 7,464.00 7,464.00 0.00 6,116.33 6,116.33 6,116.33 1,347.67 1,347.67 81.94 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,870.00 1,870.00 0.00 870.00 870.00 870.00 1,000.00 1,000.00 46.52 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 10,114.08 10,114.08 0.00 7,642.06 7,642.06 7,642.06 2,472.02 2,472.02 75.56 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 7,947.32 7,947.32 0.00 5,077.96 5,077.96 4,865.88 2,869.36 2,869.36 63.90 212.08
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 622.00 622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.00 622.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 40.00 40.00 0.00 8.00 8.00 8.00 32.00 32.00 20.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 64.00 64.00 0.00 12.00 12.00 12.00 52.00 52.00 18.75 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 8,052.00 8,052.00 0.00 5,847.56 5,847.56 5,847.56 2,204.44 2,204.44 72.62 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,603.44 3,603.44 0.00 3,432.86 3,432.86 3,432.86 170.58 170.58 95.27 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 190.00 190.00 0.00 130.00 130.00 130.00 60.00 60.00 68.42 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
49 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 90.00 90.00 0.00 36.00 36.00 36.00 54.00 54.00 40.00 0.00
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA
23,747.18 23,747.18 97,003.52 97,215.60 97,215.60 0.00 120,962.78 120,962.78 0.00 212.08 80.37
35 00 000 024 DIRECCIÓN DE NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL SEN
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 58,476.00 58,476.00 0.00 50,088.00 50,088.00 50,088.00 8,388.00 8,388.00 85.66 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 8,641.25 8,641.25 0.00 5,828.09 5,828.09 5,828.09 2,813.16 2,813.16 67.44 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,989.04 1,989.04 0.00 1,591.54 1,591.54 1,591.54 397.50 397.50 80.02 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 14,544.00 14,544.00 0.00 14,544.00 14,544.00 14,544.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 9,362.40 9,362.40 0.00 7,263.00 7,263.00 7,263.00 2,099.40 2,099.40 77.58 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 8,187.50 8,187.50 0.00 5,322.16 5,322.16 5,092.09 2,865.34 2,865.34 65.00 230.07
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,369.50 1,369.50 0.00 683.37 683.37 683.37 686.13 686.13 49.90 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
50 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 127.68 127.68 0.00 127.68 127.68 127.68 0.00 0.00 100.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 33.60 33.60 0.00 33.60 33.60 33.60 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 71.50 71.50 0.00 31.50 15.50 15.50 40.00 56.00 21.68 0.00
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,252.30 2,252.30 0.00 2,049.94 2,049.94 2,049.94 202.36 202.36 91.02 0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 5,164.99 5,164.99 0.00 5,164.99 5,164.99 5,164.99 0.00 0.00 100.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
51 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 024 DIRECCIÓN DE
NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DEL
SEN
21,507.89 21,491.89 92,481.80 92,711.87 92,727.87 0.00 114,219.76 114,219.76 0.00 230.07 81.17
35 00 000 025 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 152,328.00 152,328.00 0.00 147,720.00 147,720.00 147,720.00 4,608.00 4,608.00 96.97 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 14,761.00 14,761.00 0.00 13,113.38 13,113.38 13,113.38 1,647.62 1,647.62 88.84 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 4,345.44 4,345.44 0.00 3,947.94 3,947.94 3,947.94 397.50 397.50 90.85 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510505 001 Sustituciones de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 9,804.00 9,804.00 0.00 9,804.00 9,804.00 9,804.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,266.80 1,266.80 0.00 266.80 266.80 266.80 1,000.00 1,000.00 21.06 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 20,984.37 20,984.37 0.00 18,155.85 18,155.85 18,155.85 2,828.52 2,828.52 86.52 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 14,960.75 14,960.75 0.00 14,101.79 14,101.79 14,101.79 858.96 858.96 94.26 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,457.90 1,457.90 0.00 640.90 640.90 640.90 817.00 817.00 43.96 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
52 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 96.00 96.00 0.00 16.00 16.00 16.00 80.00 80.00 16.67 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 6,235.40 6,235.40 0.00 4,354.56 4,354.56 4,354.56 1,880.84 1,880.84 69.84 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 125.00 125.00 0.00 125.00 125.00 125.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 002 Materiales de Oficina 0.00 1,112.22 1,112.22 0.00 1,045.02 1,045.02 1,045.02 67.20 67.20 93.96 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
53 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 025 DIRECCIÓN DE
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
ESTADÍSTICA
15,685.64 15,685.64 213,313.64 213,313.64 213,313.64 0.00 228,999.28 228,999.28 0.00 0.00 93.15
35 00 000 026 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 734,864.00 734,864.00 0.00 710,508.00 710,508.00 710,508.00 24,356.00 24,356.00 96.69 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 76,139.27 76,139.27 0.00 65,118.12 65,118.12 64,573.80 11,021.15 11,021.15 85.53 544.32
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 21,225.29 21,225.29 0.00 21,221.14 21,221.14 20,455.29 4.15 4.15 99.98 765.85
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 59,587.00 59,587.00 0.00 59,496.80 59,496.80 59,496.80 90.20 90.20 99.85 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 2,364.00 2,364.00 0.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,362.00 1,362.00 42.39 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 94,769.41 94,769.41 0.00 88,810.13 88,810.13 88,810.13 5,959.28 5,959.28 93.71 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 65,026.29 65,026.29 0.00 61,719.02 61,719.02 60,688.21 3,307.27 3,307.27 94.91 1,030.81
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 12,009.96 12,009.96 0.00 10,071.35 10,071.35 5,596.47 1,938.61 1,938.61 83.86 4,474.88
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 82.00 82.00 0.00 21.00 21.00 21.00 61.00 61.00 25.61 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
54 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 2,016.59 2,016.59 0.00 2,016.59 2,016.59 2,016.59 0.00 0.00 100.00 0.00
530302 002 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,563.76 3,563.76 0.00 2,748.29 2,748.29 2,748.29 815.47 815.47 77.12 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,176.15 1,176.15 0.00 40.00 40.00 40.00 1,136.15 1,136.15 3.40 0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 1,670.00 1,670.00 0.00 1,524.05 1,524.05 1,524.05 145.95 145.95 91.26 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 165.00 165.00 0.00 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
55 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 026 DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
51,697.23 51,697.23 1,017,645.63 1,024,461.49 1,024,461.49 0.00 1,076,158.72 1,076,158.72 0.00 6,815.86 95.20
35 00 000 027 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 647,832.43 647,832.43 0.00 602,448.73 602,448.73 602,448.73 45,383.70 45,383.70 92.99 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 68,165.00 68,165.00 0.00 50,466.26 50,466.26 50,466.26 17,698.74 17,698.74 74.04 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 15,989.14 15,989.14 0.00 15,989.14 15,989.14 15,989.14 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 2,264.01 2,264.01 0.00 2,263.81 2,263.81 2,263.81 0.20 0.20 99.99 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 1,067.20 1,067.20 0.00 1,067.20 1,067.20 1,067.20 0.00 0.00 100.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 73,890.35 73,890.35 0.00 70,012.40 70,012.40 70,012.40 3,877.95 3,877.95 94.75 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 52,262.36 52,262.36 0.00 49,410.82 49,410.82 48,927.36 2,851.54 2,851.54 94.54 483.46
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 4,014.19 4,014.19 0.00 4,014.19 4,014.19 4,014.19 0.00 0.00 100.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
56 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 210.00 210.00 0.00 175.00 175.00 175.00 35.00 35.00 83.33 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 376.00 376.00 0.00 123.50 123.50 123.50 252.50 252.50 32.85 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 13,761.00 13,761.00 0.00 12,467.86 12,467.86 12,467.86 1,293.14 1,293.14 90.60 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 120.00 120.00 120.00 1,880.00 1,880.00 6.00 0.00
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00 6,706.00 6,706.00 0.00 5,294.70 5,294.70 5,294.70 1,411.30 1,411.30 78.95 0.00
530306 002 VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2,718.90 2,718.90 2,718.90 7,281.10 7,281.10 27.19 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 300.00 300.00 0.00 188.50 188.50 188.50 111.50 111.50 62.83 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 24.00 24.00 0.00 16.50 16.50 16.50 7.50 7.50 68.75 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
57 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 027 DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
83,584.17 83,584.17 816,294.05 816,777.51 816,777.51 0.00 900,361.68 900,361.68 0.00 483.46 90.72
35 00 000 028 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 7,008.00 7,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,008.00 7,008.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 1,640.96 1,640.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1,640.96 1,640.96 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,834.00 1,834.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
58 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 2,403.52 2,403.52 0.00 2,371.04 2,371.04 2,371.04 32.48 32.48 98.65 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
59 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 028 DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
13,349.44 13,349.44 2,411.04 2,411.04 2,411.04 0.00 15,760.48 15,760.48 0.00 0.00 15.30
35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 180,644.00 180,644.00 0.00 146,060.27 146,060.27 146,060.27 34,583.73 34,583.73 80.86 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510109 001 REMUNERACIÓN MENSUAL
UNIFICADA PARA PASANTES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 24,448.73 24,448.73 0.00 12,901.40 12,901.40 12,901.40 11,547.33 11,547.33 52.77 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,394.12 3,394.12 0.00 3,394.12 3,394.12 3,394.12 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 409.10 409.10 409.10 1,090.90 1,090.90 27.27 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,638.00 1,638.00 0.00 203.00 203.00 203.00 1,435.00 1,435.00 12.39 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
60 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510601 001 Aporte Patronal 0.00 33,495.98 33,495.98 0.00 16,615.08 16,615.08 16,615.08 16,880.90 16,880.90 49.60 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 23,386.00 23,386.00 0.00 13,543.30 13,543.30 13,195.60 9,842.70 9,842.70 57.91 347.70
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 2,036.75 2,036.75 0.00 757.67 757.67 757.67 1,279.08 1,279.08 37.20 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 33.60 33.60 0.00 33.60 33.60 33.60 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 152.00 152.00 0.00 8.00 8.00 8.00 144.00 144.00 5.26 0.00
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530302 002 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,683.03 1,683.03 0.00 1,093.91 1,093.91 1,093.91 589.12 589.12 65.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,479.70 2,479.70 0.00 620.79 620.79 620.79 1,858.91 1,858.91 25.03 0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 6,140.64 6,140.64 0.00 2,598.40 2,598.40 2,598.40 3,542.24 3,542.24 42.31 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
61 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 275.00 275.00 0.00 110.00 110.00 110.00 165.00 165.00 40.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 029 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE)
82,958.91 82,958.91 198,000.94 198,348.64 198,348.64 0.00 281,307.55 281,307.55 0.00 347.70 70.51
35 00 000 030 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (ATH)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 230,448.00 230,448.00 0.00 199,327.00 199,327.00 199,327.00 31,121.00 31,121.00 86.50 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 49,815.57 49,815.57 0.00 40,021.52 40,021.52 40,021.52 9,794.05 9,794.05 80.34 0.00
510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 14,411.77 14,411.77 0.00 11,933.97 11,933.97 11,536.47 2,477.80 2,477.80 82.81 397.50
510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 2,036.80 2,036.80 0.00 2,036.80 2,036.80 2,036.80 0.00 0.00 100.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 16,400.00 16,400.00 0.00 5,306.16 5,306.16 5,306.16 11,093.84 11,093.84 32.35 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 257,404.60 257,404.60 0.00 232,094.41 232,094.41 232,094.41 25,310.19 25,310.19 90.17 0.00
510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 3,054.83 3,054.83 0.00 988.63 988.63 988.63 2,066.20 2,066.20 32.36 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
62 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510513 001 ENCARGOS 0.00 2,847.37 2,847.37 0.00 2,847.37 2,847.37 2,847.37 0.00 0.00 100.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 55,523.77 55,523.77 0.00 45,088.92 45,088.92 45,088.92 10,434.85 10,434.85 81.21 0.00
510601 002 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 24,258.78 24,258.78 0.00 21,310.13 21,310.13 21,160.03 2,948.65 2,948.65 87.85 150.10
510602 002 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 25,360.63 25,360.63 0.00 20,531.72 20,531.72 19,030.22 4,828.91 4,828.91 80.96 1,501.50
510707 002 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 112.00 112.00 0.00 10.00 10.00 10.00 102.00 102.00 8.93 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 60.00 60.00 0.00 48.00 48.00 48.00 12.00 12.00 80.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,996.10 3,996.10 0.00 2,643.95 2,643.95 2,643.95 1,352.15 1,352.15 66.16 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 605.97 605.97 0.00 605.97 605.97 605.97 0.00 0.00 100.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 002 Mobiliarios 0.00 226.24 226.24 0.00 226.24 226.24 226.24 0.00 0.00 100.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
63 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
64 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
TOTAL 35 00 000 030 DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO (ATH)
101,541.64 101,541.64 582,971.69 585,020.79 585,020.79 0.00 686,562.43 686,562.43 0.00 2,049.10 85.21
35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 49,600.00 49,600.00 0.00 42,126.00 42,126.00 42,126.00 7,474.00 7,474.00 84.93 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 9,922.91 9,922.91 0.00 7,276.25 7,276.25 7,276.25 2,646.66 2,646.66 73.33 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,947.61 1,947.61 0.00 1,589.86 1,589.86 1,457.36 357.75 357.75 81.63 132.50
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 954.69 954.69 954.69 545.31 545.31 63.65 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 35,208.00 35,208.00 0.00 34,243.33 34,243.33 34,243.33 964.67 964.67 97.26 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 760.40 760.40 760.40 239.60 239.60 76.04 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 3,023.73 3,023.73 0.00 3,023.73 3,023.73 3,023.73 0.00 0.00 100.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 13,158.89 13,158.89 0.00 8,326.28 8,326.28 8,326.28 4,832.61 4,832.61 63.27 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 9,207.70 9,207.70 0.00 5,074.76 5,074.76 5,074.76 4,132.94 4,132.94 55.11 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 4,070.76 4,070.76 0.00 1,725.50 1,725.50 1,199.63 2,345.26 2,345.26 42.39 525.87
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 74.25 74.25 0.00 49.04 49.04 49.04 25.21 25.21 66.05 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
65 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 33.60 33.60 0.00 33.60 33.60 33.60 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 130.00 130.00 0.00 26.00 26.00 26.00 104.00 104.00 20.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,463.94 1,463.94 0.00 290.44 290.44 290.44 1,173.50 1,173.50 19.84 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 437.28 437.28 437.28 1,562.72 1,562.72 21.86 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 68.50 68.50 0.00 28.50 28.50 28.50 40.00 40.00 41.61 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 164.00 164.00 0.00 84.00 84.00 84.00 80.00 80.00 51.22 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
66 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 031 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA
GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL
26,524.23 26,524.23 105,391.29 106,049.66 106,049.66 0.00 132,573.89 132,573.89 0.00 658.37 79.99
35 00 000 032 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 215,380.00 215,380.00 0.00 202,565.00 202,565.00 202,565.00 12,815.00 12,815.00 94.05 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 31,786.67 31,786.67 0.00 21,832.24 21,832.24 21,832.24 9,954.43 9,954.43 68.68 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 8,213.36 8,213.36 0.00 6,620.86 6,620.86 6,488.36 1,592.50 1,592.50 80.61 132.50
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 2,057.80 2,057.80 0.00 492.80 492.80 492.80 1,565.00 1,565.00 23.95 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 52,666.00 52,666.00 0.00 50,712.72 50,712.72 50,712.72 1,953.28 1,953.28 96.29 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 832.00 832.00 832.00 168.00 168.00 83.20 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
67 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510601 001 Aporte Patronal 0.00 41,783.89 41,783.89 0.00 28,382.08 28,382.08 28,382.08 13,401.81 13,401.81 67.93 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 22,077.21 22,077.21 0.00 19,437.40 19,437.40 19,287.21 2,639.81 2,639.81 88.04 150.19
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 7,019.60 7,019.60 0.00 4,141.59 4,141.59 4,042.99 2,878.01 2,878.01 59.00 98.60
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas
Digitales
0.00 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 195.00 195.00 0.00 66.00 66.00 66.00 129.00 129.00 33.85 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 100.00 100.00 0.00 12.00 12.00 12.00 88.00 88.00 12.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 10,191.20 10,191.20 0.00 8,570.08 8,570.08 8,570.08 1,621.12 1,621.12 84.09 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 3,282.04 3,282.04 3,282.04 77.96 77.96 97.68 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 002 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 1,932.00 1,932.00 0.00 1,932.00 1,932.00 1,932.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 002 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
68 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 34,676.52 34,676.52 0.00 34,676.52 34,676.52 34,676.52 0.00 0.00 100.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 10.00 10.00 0.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 80.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 100.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
69 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
TOTAL 35 00 000 032 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)
48,885.92 48,885.92 383,208.44 383,589.73 383,589.73 0.00 432,475.65 432,475.65 0.00 381.29 88.70
35 00 000 033 DIRECCIÓN ZONAL NORTE
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 4,236.40 4,236.40 0.00 4,236.00 4,236.00 4,236.00 0.40 0.40 99.99 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 4,029.50 4,029.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,029.50 4,029.50 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 7,827.80 7,827.80 0.00 493.50 493.50 493.50 7,334.30 7,334.30 6.30 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 10,217.12 10,217.12 0.00 470.48 470.48 470.48 9,746.64 9,746.64 4.60 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
70 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
TOTAL 35 00 000 033 DIRECCIÓN ZONAL NORTE 21,110.84 21,110.84 5,199.98 5,199.98 5,199.98 0.00 26,310.82 26,310.82 0.00 0.00 19.76
35 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 80,796.00 80,796.00 0.00 34,788.00 34,788.00 34,788.00 46,008.00 46,008.00 43.06 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 7,690.00 7,690.00 0.00 2,546.00 2,546.00 2,546.00 5,144.00 5,144.00 33.11 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 238.50 238.50 0.00 238.50 238.50 238.50 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 8,988.59 8,988.59 0.00 4,052.81 4,052.81 4,052.81 4,935.78 4,935.78 45.09 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 6,945.08 6,945.08 0.00 3,227.52 3,227.52 3,227.52 3,717.56 3,717.56 46.47 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
71 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 180.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530806 001 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 034 DIRECCIÓN ZONAL CENTRO 59,805.34 59,805.34 45,032.83 45,032.83 45,032.83 0.00 104,838.17 104,838.17 0.00 0.00 42.95
35 00 000 035 DIRECCIÓN ZONAL LITORAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 38,372.00 38,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,372.00 38,372.00 0.00 0.00
510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
72 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 10,255.68 10,255.68 0.00 0.00 0.00 0.00 10,255.68 10,255.68 0.00 0.00
510601 002 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 8,372.00 8,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,372.00 8,372.00 0.00 0.00
510602 002 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
73 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530806 001 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570199 001 Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 035 DIRECCIÓN ZONAL LITORAL 56,999.68 56,999.68 0.00 0.00 0.00 0.00 56,999.68 56,999.68 0.00 0.00 0.00
35 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 9,720.00 9,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,720.00 9,720.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 2,968.00 2,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,968.00 2,968.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
74 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 6,566.40 6,566.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6,566.40 6,566.40 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 4,560.00 4,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00 4,560.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
75 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530806 001 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 002 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 036 DIRECCIÓN ZONAL SUR 23,814.40 23,814.40 0.00 0.00 0.00 0.00 23,814.40 23,814.40 0.00 0.00 0.00
35 00 000 037 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 452,460.00 452,460.00 0.00 428,582.00 428,582.00 428,582.00 23,878.00 23,878.00 94.72 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 83,515.80 83,515.80 0.00 63,240.02 63,240.02 63,240.02 20,275.78 20,275.78 75.72 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 75,511.77 75,511.77 0.00 70,266.38 70,266.38 69,545.99 5,245.39 5,245.39 93.05 720.39
510203 002 Decimotercer Sueldo 0.00 18,278.42 18,278.42 0.00 4,167.49 4,167.49 4,167.49 14,110.93 14,110.93 22.80 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 33,837.27 33,837.27 0.00 26,752.28 26,752.28 25,871.19 7,084.99 7,084.99 79.06 881.09
510204 002 Decimocuarto Sueldo 0.00 10,356.58 10,356.58 0.00 3,702.93 3,702.93 3,647.28 6,653.65 6,653.65 35.75 55.65
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
76 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510306 001 ALIMENTACION 0.00 33,074.13 33,074.13 0.00 28,914.50 28,914.50 28,694.00 4,159.63 4,159.63 87.42 220.50
510306 002 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 13,083.02 13,083.02 0.00 10,607.63 10,607.63 10,607.63 2,475.39 2,475.39 81.08 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 315,100.72 315,100.72 0.00 312,491.95 312,491.95 312,491.95 2,608.77 2,608.77 99.17 0.00
510510 002 Servicios Personales por Contrato 0.00 172,522.10 172,522.10 0.00 65,025.76 65,025.76 65,025.76 107,496.34 107,496.34 37.69 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 226.80 226.80 226.80 773.20 773.20 22.68 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 979.77 979.77 0.00 979.77 979.77 979.77 0.00 0.00 100.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 100,454.36 100,454.36 0.00 91,803.76 91,803.76 91,803.76 8,650.60 8,650.60 91.39 0.00
510601 002 Aporte Patronal 0.00 18,877.06 18,877.06 0.00 7,788.53 7,788.53 7,788.53 11,088.53 11,088.53 41.26 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 62,249.55 62,249.55 0.00 54,018.11 54,018.11 53,142.96 8,231.44 8,231.44 86.78 875.15
510602 002 Fondo de Reserva 0.00 15,648.45 15,648.45 0.00 4,980.09 4,980.09 4,980.09 10,668.36 10,668.36 31.82 0.00
510703 001 Despido Intempestivo 0.00 3,072.00 3,072.00 0.00 3,072.00 3,072.00 3,072.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510703 002 Despido Intempestivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510704 001 Compensacion por Desahucio 0.00 768.00 768.00 0.00 768.00 768.00 768.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510704 002 Compensacion por Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 18,180.91 18,180.91 0.00 14,979.13 14,979.13 13,450.78 3,201.78 3,201.78 82.39 1,528.35
510707 002 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 236.58 236.58 0.00 108.40 108.40 43.58 128.18 128.18 45.82 64.82
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 89.04 89.04 0.00 39.04 39.04 39.04 50.00 50.00 43.85 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
77 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 002 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 25.26 25.26 0.00 5.26 5.26 5.26 20.00 20.00 20.82 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 902.00 902.00 0.00 558.48 558.48 558.48 343.52 343.52 61.92 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 114.00 114.00 0.00 16.00 16.00 16.00 98.00 98.00 14.04 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 19,311.93 19,311.93 0.00 17,499.36 17,499.36 17,499.36 1,812.57 1,812.57 90.61 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,723.85 2,723.85 0.00 1,421.19 1,421.19 1,421.19 1,302.66 1,302.66 52.18 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 20.00 20.00 0.00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 75.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 48.61 48.61 0.00 48.61 48.61 48.61 0.00 0.00 100.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 953.69 953.69 0.00 634.75 634.75 634.75 318.94 318.94 66.56 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530806 001 Herramientas 0.00 43.22 43.22 0.00 3.22 3.22 3.22 40.00 40.00 7.45 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 15.00 15.00 0.00 8.96 8.96 8.96 6.04 6.04 59.73 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 436.31 436.31 0.00 378.00 378.00 378.00 58.31 58.31 86.64 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
78 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530811 002 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 119.14 119.14 0.00 86.61 86.61 86.61 32.53 32.53 72.70 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 1,058.74 1,058.74 0.00 860.33 860.33 860.33 198.41 198.41 81.26 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 94.90 94.90 0.00 67.35 67.35 67.35 27.55 27.55 70.97 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570203 001 Comisiones Bancarias 0.00 20.00 20.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 037 ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
241,054.49 241,054.49 1,209,786.74 1,214,132.69 1,214,132.69 0.00 1,455,187.18 1,455,187.18 0.00 4,345.95 83.43
35 00 000 038 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 4,976.00 4,976.00 0.00 4,976.00 4,976.00 4,976.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 204.45 204.45 0.00 204.45 204.45 204.45 0.00 0.00 100.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 500.46 500.46 0.00 500.46 500.46 500.46 0.00 0.00 100.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510306 001 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
79 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510601 001 Aporte Patronal 0.00 579.68 579.68 0.00 579.68 579.68 579.68 0.00 0.00 100.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 575.00 575.00 0.00 575.00 575.00 575.00 0.00 0.00 100.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,977.59 1,977.59 0.00 1,977.59 1,977.59 1,977.59 0.00 0.00 100.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,872.50 2,872.50 0.00 2,872.50 2,872.50 2,872.50 0.00 0.00 100.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
80 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 102.70 102.70 0.00 102.70 102.70 102.70 0.00 0.00 100.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 298.40 298.40 0.00 298.40 298.40 298.40 0.00 0.00 100.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 038 SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
0.00 0.00 12,086.78 12,086.78 12,086.78 0.00 12,086.78 12,086.78 0.00 0.00 100.00
35 00 000 039 CENTRO DE ATENCION Y FORMACION AL CIUDADANO
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
81 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
82 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 039 CENTRO DE ATENCION Y
FORMACION AL CIUDADANO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 000 040 DIRECCION ZONAL
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,561.86 3,561.86 0.00 3,561.86 3,561.86 3,561.86 0.00 0.00 100.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
83 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 001 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530305 001 Mudanzas e Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 002 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 002 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530599 001 Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
84 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 040 DIRECCION ZONAL 140.00 140.00 3,561.86 3,561.86 3,561.86 0.00 3,701.86 3,701.86 0.00 0.00 96.22
35 00 000 041 ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL/ ECONOMICA DE LAS EMPRESAS
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
85 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 041 ENCUESTA DE
INFORMACION AMBIENTAL/ ECONOMICA
DE LAS EMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 000 042 ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL/ECONÓMICA DE LOS GADs
510105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
86 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 042 ENCUESTA DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL/ECONÓMICA
DE LOS GADs
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 000 043 ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS HOGARES
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
87 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 043 ENCUESTA DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS
HOGARES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 000 044 ENCUESTA DE LAS FLORES Y FRUTAS
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
88 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 044 ENCUESTA DE LAS FLORES
Y FRUTAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 348.47 348.47 0.00 348.47 348.47 348.47 0.00 0.00 100.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 128.97 128.97 0.00 128.97 128.97 128.97 0.00 0.00 100.00 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 68.06 68.06 0.00 68.06 68.06 68.06 0.00 0.00 100.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 315.59 315.59 0.00 315.59 315.59 315.59 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,365.00 1,365.00 0.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 1,702.40 1,702.40 0.00 1,702.40 1,702.40 1,702.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 1,086.40 1,086.40 0.00 1,086.40 1,086.40 1,086.40 0.00 0.00 100.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 047 ENCUESTA DE TURISMO 0.00 0.00 5,014.89 5,014.89 5,014.89 0.00 5,014.89 5,014.89 0.00 0.00 100.00
35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE PLAGUICIDAS
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y
Complementarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 525.00 525.00 0.00 525.00 525.00 525.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 000 048 ENCUESTA DE USO DE
PLAGUICIDAS
0.00 0.00 525.00 525.00 525.00 0.00 525.00 525.00 0.00 0.00 100.00
35 00 000 049 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 2,925.75 2,925.75 0.00 2,144.09 2,144.09 2,144.09 781.66 781.66 73.28 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,207.72 1,207.72 0.00 1,073.66 1,073.66 1,073.66 134.06 134.06 88.90 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 22,905.00 22,905.00 0.00 22,369.13 22,369.13 22,369.13 535.87 535.87 97.66 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 2,433.63 2,433.63 0.00 1,967.90 1,967.90 1,967.90 465.73 465.73 80.86 0.00
510602 001 Fondo de Reserva 0.00 921.46 921.46 0.00 168.69 168.69 168.69 752.77 752.77 18.31 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
89 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 2,925.15 2,925.15 0.00 1,395.87 1,395.87 1,395.87 1,529.28 1,529.28 47.72 0.00
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
0.00 4,620.00 4,620.00 0.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Publico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 592.32 592.32 0.00 535.20 535.20 535.20 57.12 57.12 90.36 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 4,012.89 4,012.89 0.00 4,012.89 4,012.89 4,012.89 0.00 0.00 100.00 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,491.30 1,491.30 0.00 1,491.30 1,491.30 1,491.30 0.00 0.00 100.00 0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos 0.00 324.80 324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 324.80 324.80 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 52,701.00 52,701.00 0.00 51,923.20 51,923.20 51,923.20 777.80 777.80 98.52 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 95,783.95 95,783.95 0.00 95,783.95 95,027.95 95,027.95 0.00 756.00 99.21 0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 436.80 436.80 0.00 436.80 436.80 436.80 0.00 0.00 100.00 0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 268.47 268.47 0.00 255.36 255.36 255.36 13.11 13.11 95.12 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 6,460.93 6,460.93 0.00 5,256.92 5,256.92 3,851.60 1,204.01 1,204.01 81.36 1,405.32
530804 002 Materiales de Oficina 0.00 344.62 344.62 0.00 32.31 32.31 32.31 312.31 312.31 9.38 0.00
531403 001 Mobiliarios 0.00 218.56 218.56 0.00 98.56 98.56 98.56 120.00 120.00 45.10 0.00
531407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 100.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 32.78 32.78 0.00 32.78 32.78 32.78 0.00 0.00 100.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 197.62 197.62 0.00 197.62 197.62 197.62 0.00 0.00 100.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 2,303.62 2,303.62 0.00 2,303.62 2,303.62 2,303.62 0.00 0.00 100.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 201.13 201.13 0.00 201.13 201.13 201.13 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 2,789.47 2,789.47 0.00 2,755.20 2,755.20 2,755.20 34.27 34.27 98.77 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
90 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
TOTAL 35 00 000 049 SISTEMA DE ENCUESTAS
AMBIENTALES
7,798.79 7,042.79 197,001.86 198,407.18 199,163.18 0.00 206,205.97 206,205.97 0.00 1,405.32 96.22
35 00 000 050 ENCUESTAS AMBIENTALES A GADs MUNICIPALES
510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 680.83 680.83 0.00 0.00 0.00 0.00 680.83 680.83 0.00 0.00
510204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 8,170.00 8,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,170.00 8,170.00 0.00 0.00
510601 001 Aporte Patronal 0.00 951.81 951.81 0.00 0.00 0.00 0.00 951.81 951.81 0.00 0.00
510707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 680.83 680.83 0.00 0.00 0.00 0.00 680.83 680.83 0.00 0.00
530301 001 Pasajes al Interior 0.00 535.50 535.50 0.00 318.00 318.00 318.00 217.50 217.50 59.38 0.00
530301 002 Pasajes al Interior 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530302 002 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 9,982.36 9,982.36 0.00 6,752.37 6,752.37 6,752.37 3,229.99 3,229.99 67.64 0.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 474.04 474.04 0.00 474.04 474.04 474.04 0.00 0.00 100.00 0.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 1,356.98 1,356.98 0.00 1,356.98 1,356.98 1,356.98 0.00 0.00 100.00 0.00
530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 001 Vehiculos 0.00 41,967.20 41,967.20 0.00 40,644.80 40,611.20 40,611.20 1,322.40 1,356.00 96.77 0.00
530515 001 Bienes Biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 38,377.83 38,377.83 0.00 37,698.74 37,623.14 37,623.14 679.09 754.69 98.03 0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 92.40 92.40 0.00 73.92 73.92 73.92 18.48 18.48 80.00 0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 100.00 0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes 0.00 20.00 20.00 0.00 13.00 13.00 13.00 7.00 7.00 65.00 0.00
530804 001 Materiales de Oficina 0.00 254.89 254.89 0.00 179.19 179.19 179.19 75.70 75.70 70.30 0.00
570102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 33.17 33.17 0.00 33.17 33.17 33.17 0.00 0.00 100.00 0.00
570201 001 Seguros 0.00 102.70 102.70 0.00 102.70 102.70 102.70 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 000 050 ENCUESTAS AMBIENTALES
A GADs MUNICIPALES
16,142.83 16,033.63 87,589.71 87,589.71 87,698.91 0.00 103,732.54 103,732.54 0.00 0.00 84.44
TOTAL 35 00 000 SIN PROYECTO 1,211,075.55 1,165,887.58 9,026,842.02 9,063,451.63 9,108,639.60 0.00 10,274,527.18-4,358,782.48 14,633,309.66 36,609.61 88.21
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
91 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
35 00 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
35 00 001 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO
710510 001 Servicios Personales por Contrato 1,450,764.43 -1,450,764.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 001 001 VII CENSO DE POBLACION Y
VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,450,764.43 1,450,764.43 0.00 0.00
35 00 001 005 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
710105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 002 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
92 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 002 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 26,878.24 26,878.24 0.00 26,878.24 26,878.24 26,878.24 0.00 0.00 100.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731408 001 Bienes Artisticos y Culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 6,732.18 6,732.18 0.00 6,732.18 6,732.18 6,732.18 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 001 005 ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
0.00 0.00 33,610.42 33,610.42 33,610.42 0.00 33,610.42 33,610.42 0.00 0.00 100.00
35 00 001 006 EJECUCION PRIORITARIA CPV
710105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710106 701 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
93 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 701 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 701 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 701 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 002 Agua Potable 248,548.81 -248,548.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 701 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 701 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 701 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 701 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 701 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 570.00 570.00 0.00 570.00 570.00 570.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730405 701 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 701 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
94 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730704 701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 701 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 701 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 001 006 EJECUCION PRIORITARIA
CPV
0.00 0.00 570.00 570.00 570.00 0.00 570.00-247,978.81 248,548.81 0.00 100.00
TOTAL 35 00 001 VII CENSO DE POBLACION Y VI DE
VIVIENDA 2010
0.00 0.00 34,180.42 34,180.42 34,180.42 0.00 34,180.42-1,665,132.82 1,699,313.24 0.00 100.00
35 00 002 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA RESULTADOS DE DESARROLLO
35 00 002 003 VICTIMIZACION
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 002 003 VICTIMIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 002 PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA POR GESTION PARA
RESULTADOS DE DESARROLLO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 004 ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)
35 00 004 001 ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)
710106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
95 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730899 001 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
96 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 004 001 ENCUESTA DE EMPLEO,
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 004 ENCUESTA DE EMPLEO
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 005 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
35 00 005 001 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
710106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 9.08 9.08 0.00 9.08 9.08 9.08 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 100.58 100.58 0.00 100.58 100.58 100.58 0.00 0.00 100.00 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 326.80 326.80 0.00 326.80 326.80 326.80 0.00 0.00 100.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
97 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 005 001 SISTEMA ESTADISTICO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
0.00 0.00 8,836.46 8,836.46 8,836.46 0.00 8,836.46 8,836.46 0.00 0.00 100.00
35 00 005 002 REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIUDADANA
710105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
98 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 938.40 938.40 0.00 938.40 938.40 938.40 0.00 0.00 100.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 002 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 005 002 REGISTROS
ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA CIUDADANA
0.00 0.00 938.40 938.40 938.40 0.00 938.40 938.40 0.00 0.00 100.00
TOTAL 35 00 005 SISTEMA ESTADISTICO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
0.00 0.00 9,774.86 9,774.86 9,774.86 0.00 9,774.86 9,774.86 0.00 0.00 100.00
35 00 006 CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA
35 00 006 001 ADMINISTRACION DE PROYECTO
710105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710106 001 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 60,752.18 60,752.18 0.00 60,595.58 60,595.58 60,195.92 156.60 156.60 99.74 399.66
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 27,240.42 27,240.42 0.00 26,453.89 26,453.89 20,537.19 786.53 786.53 97.11 5,916.70
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
99 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
710507 001 Honorarios 0.00 449.73 449.73 0.00 0.00 0.00 0.00 449.73 449.73 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 131.47 131.47 0.00 131.47 131.47 131.47 0.00 0.00 100.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 1,245,840.14 -648,671.12 597,169.02 0.00 593,994.90 593,994.90 593,994.90 3,174.12 3,174.12 99.47 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 53,651.61 53,651.61 0.00 53,270.81 53,270.81 53,270.81 380.80 380.80 99.29 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 23,032.08 23,032.08 0.00 22,646.59 22,646.59 22,517.47 385.49 385.49 98.33 129.12
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 50,795.91 50,795.91 0.00 49,028.52 49,028.52 38,070.67 1,767.39 1,767.39 96.52 10,957.85
730101 001 Agua Potable 0.00 1,509.54 1,509.54 0.00 1,309.48 1,309.48 1,309.48 200.06 200.06 86.75 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 5,304.00 5,304.00 0.00 5,120.07 5,106.95 5,106.95 183.93 197.05 96.28 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 20,588.71 20,588.71 0.00 20,227.58 20,227.58 20,227.58 361.13 361.13 98.25 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 291.20 291.20 0.00 0.00 0.00 0.00 291.20 291.20 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 133.06 133.06 0.00 133.06 133.06 133.06 0.00 0.00 100.00 0.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 20,160.00 20,160.00 0.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 5,040.20 5,040.20 0.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.20 0.20 100.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 33,420.23 33,420.23 0.00 32,976.37 32,976.37 32,976.37 443.86 443.86 98.67 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 39,800.55 39,800.55 0.00 35,497.87 35,497.87 35,497.87 4,302.68 4,302.68 89.19 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
100 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 37,437.18 37,437.18 0.00 37,429.18 37,429.18 37,429.18 8.00 8.00 99.98 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 82,936.00 82,936.00 0.00 82,936.00 82,936.00 82,936.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 94,563.18 94,563.18 0.00 94,563.18 94,563.18 94,563.18 0.00 0.00 100.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 160,766.97 160,766.97 0.00 159,537.61 159,131.61 158,657.95 1,229.36 1,635.36 98.98 473.66
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 27,925.11 27,925.11 0.00 27,925.11 27,925.11 27,925.11 0.00 0.00 100.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 11,960.77 11,960.77 0.00 11,960.77 11,960.77 11,960.77 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 163.30 163.30 0.00 163.30 163.30 163.30 0.00 0.00 100.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 72.00 72.00 0.00 10.40 10.40 10.40 61.60 61.60 14.44 0.00
770201 001 Seguros 0.00 2,766.85 2,766.85 0.00 1,701.86 1,701.86 1,701.86 1,064.99 1,064.99 61.51 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 006 001 ADMINISTRACION DE
PROYECTO
15,666.79 15,247.67 1,325,672.49 1,343,549.48 1,343,968.60 0.00 1,359,216.27 113,376.13 1,245,840.14 17,876.99 98.85
35 00 006 002 EJECUCION PRIORITARIA CENEC
710106 701 Salarios Unificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 701 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 701 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 701 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
101 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 701 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 1,552.80 1,552.80 0.00 1,552.80 1,552.80 1,552.80 0.00 0.00 100.00 0.00
730204 701 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 6,470.00 6,470.00 0.00 6,470.00 6,470.00 6,470.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730207 701 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 701 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730219 701 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 701 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730702 701 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 701 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 701 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
102 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730813 701 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 701 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 006 002 EJECUCION PRIORITARIA
CENEC
0.00 0.00 8,022.80 8,022.80 8,022.80 0.00 8,022.80 8,022.80 0.00 0.00 100.00
TOTAL 35 00 006 CENSO NACIONAL ECONOMICO
INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA
15,666.79 15,247.67 1,333,695.29 1,351,572.28 1,351,991.40 0.00 1,367,239.07 121,398.93 1,245,840.14 17,876.99 98.85
35 00 007 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
35 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710710 001 POR COMPRA DE RENUNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 007 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 007 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 008 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO
35 00 008 001 ESTRATEGIA PENDES
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 701 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 701 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 701 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 701 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 701 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
103 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 701 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 701 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 008 001 ESTRATEGIA PENDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 008 002 MEJORAMIENTO DE ATENCION AL USUARIO
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 701 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 701 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 701 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730219 701 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 701 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730418 701 Gastos en Mantenimiento de Areas
Verdes y Arreglo de Vias Internas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 701 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
104 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730811 701 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730812 701 Materiales Didacticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 701 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 701 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 701 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 701 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 008 002 MEJORAMIENTO DE
ATENCION AL USUARIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 008 003 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 701 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 701 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 701 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 701 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 701 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 701 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 701 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 701 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 701 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
105 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 008 003 SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 008 004 SISTEMA INTEGRAL DE NOMENCLATURAS
710203 701 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 701 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 701 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 701 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 701 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 008 004 SISTEMA INTEGRAL DE
NOMENCLATURAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 008 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL
PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 009 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
35 00 009 001 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
2,657,792.30 -2,657,792.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 009 001 ENCUESTA NACIONAL DE
INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES
URBANOS Y RURALES ENIGHUR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,657,792.30 2,657,792.30 0.00 0.00
35 00 009 002 EJECUCION PRIORITARIA ENIGHUR
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 701 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 701 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
106 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730515 701 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 701 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 701 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 701 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 701 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 701 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 701 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 009 002 EJECUCION PRIORITARIA
ENIGHUR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 009 003 CAMBIO AÑO BASE INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 8,910.75 8,910.75 0.00 8,910.75 8,910.75 8,910.75 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
107 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 009 003 CAMBIO AÑO BASE INDICE
PRECIOS AL CONSUMIDOR
0.00 0.00 8,910.75 8,910.75 8,910.75 0.00 8,910.75 8,910.75 0.00 0.00 100.00
TOTAL 35 00 009 ENCUESTA NACIONAL DE
INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES
URBANOS Y RURALES ENIGHUR
0.00 0.00 8,910.75 8,910.75 8,910.75 0.00 8,910.75-2,648,881.55 2,657,792.30 0.00 100.00
35 00 011 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)
35 00 011 001 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710304 001 Compensacion por Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710401 001 Por Cargas Familiares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710506 001 Licencia Remunerada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710513 001 ENCARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
108 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin
Relaci¿n de Dependencia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
109 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730899 001 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 011 001 ENCUESTA NACIONAL DE
SALUD Y NUTRICION
(ENSANUT-ECUADOR)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 011 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD
Y NUTRICION (ENSANUT-ECUADOR)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 015 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
35 00 015 001 ANALISIS Y DIFUSION CENSO 2010
710101 001 Sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710102 001 Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710105 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
110 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 7,188.00 7,188.00 0.00 7,188.00 7,188.00 7,188.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730204 701 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 29,950.00 29,950.00 0.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 701 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 001 Maquinarias y Equipos
(Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730599 001 Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
111 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730601 701 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y
Consumo de Inversion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730899 001 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 015 001 ANALISIS Y DIFUSION
CENSO 2010
0.00 0.00 37,138.00 37,138.00 37,138.00 0.00 37,138.00 37,138.00 0.00 0.00 100.00
35 00 015 002 EJECUCION PRIORITARIA PASES
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
112 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 001 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 001 Maquinarias y Equipos
(Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730599 001 Otros Arrendamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
113 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y
Consumo de Inversion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730899 001 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 015 002 EJECUCION PRIORITARIA
PASES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 015 PROGRAMA DE APOYO AL
SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y
SOSTENIBLE PASES
0.00 0.00 37,138.00 37,138.00 37,138.00 0.00 37,138.00 37,138.00 0.00 0.00 100.00
35 00 017 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA
35 00 017 001 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 49,006.99 49,006.99 0.00 48,989.71 48,989.71 48,590.73 17.28 17.28 99.96 398.98
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 17,855.84 17,855.84 0.00 16,008.96 16,008.96 13,050.55 1,846.88 1,846.88 89.66 2,958.41
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 602,719.19 602,719.19 0.00 602,336.39 602,336.39 602,336.39 382.80 382.80 99.94 0.00
710512 001 SUBROGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 57,701.10 57,701.10 0.00 56,841.25 56,841.25 56,841.25 859.85 859.85 98.51 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 34,383.38 34,383.38 0.00 32,777.76 32,777.76 32,509.95 1,605.62 1,605.62 95.33 267.81
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 15,874.60 15,874.60 0.00 10,635.71 10,635.71 6,722.72 5,238.89 5,238.89 67.00 3,912.99
730101 001 Agua Potable 0.00 238.94 238.94 0.00 167.29 167.29 167.29 71.65 71.65 70.01 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
114 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730104 001 Energia Electrica 0.00 1,238.92 1,238.92 0.00 883.50 883.50 883.50 355.42 355.42 71.31 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 9,674.75 9,674.75 0.00 3,601.76 3,601.76 3,601.76 6,072.99 6,072.99 37.23 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 48,587.94 48,587.94 0.00 43,126.48 43,126.48 43,126.48 5,461.46 5,461.46 88.76 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin
Relaci¿n de Dependencia
0.00 200.00 200.00 0.00 13.00 13.00 13.00 187.00 187.00 6.50 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 1,750.23 1,750.23 0.00 1,618.23 1,618.23 1,618.23 132.00 132.00 92.46 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 63,408.83 63,408.83 0.00 60,658.35 60,658.35 60,658.35 2,750.48 2,750.48 95.66 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 5,218.00 5,218.00 0.00 5,217.21 5,217.21 5,217.21 0.79 0.79 99.98 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 58.24 58.24 0.00 58.24 58.24 58.24 0.00 0.00 100.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 2,424.33 2,424.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,424.33 2,424.33 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 195,749.20 195,749.20 0.00 193,468.80 193,468.80 178,898.80 2,280.40 2,280.40 98.84 14,570.00
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 4,970.00 4,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,970.00 4,970.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 556,652.43 556,652.43 0.00 538,415.46 536,980.65 461,569.85 18,236.97 19,671.78 96.47 75,410.80
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 4,453.10 4,453.10 0.00 4,452.27 4,452.27 4,452.27 0.83 0.83 99.98 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 82,335.61 82,335.61 0.00 80,167.70 80,167.70 80,167.70 2,167.91 2,167.91 97.37 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 124.00 124.00 0.00 83.19 83.19 83.19 40.81 40.81 67.09 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
115 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 84,193.29 84,193.29 0.00 83,368.63 83,368.63 81,655.37 824.66 824.66 99.02 1,713.26
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 2,178.48 2,178.48 0.00 2,114.47 2,114.47 2,114.47 64.01 64.01 97.06 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 14,906.08 14,906.08 0.00 14,048.60 14,048.60 14,048.60 857.48 857.48 94.25 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 2,951.61 2,951.61 0.00 2,800.19 2,800.19 2,800.19 151.42 151.42 94.87 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 445.20 445.20 0.00 243.60 243.60 243.60 201.60 201.60 54.72 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 336.00 336.00 0.00 336.00 336.00 336.00 0.00 0.00 100.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 4,933.48 4,933.48 0.00 2,633.05 2,633.05 2,633.05 2,300.43 2,300.43 53.37 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 200.00 200.00 0.00 34.10 34.10 34.10 165.90 165.90 17.05 0.00
770201 001 Seguros 0.00 6,565.39 6,565.39 0.00 2,370.10 2,370.10 2,370.10 4,195.29 4,195.29 36.10 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 159,504.42 159,504.42 0.00 158,174.88 158,174.88 158,174.88 1,329.54 1,329.54 99.17 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 136,400.52 136,400.52 0.00 132,609.70 132,609.70 120,348.98 3,790.82 3,790.82 97.22 12,260.72
840111 001 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 017 001 ENCUESTA DE
CONDICIONES DE VIDA
70,740.32 69,305.51 1,985,326.80 2,096,819.77 2,098,254.58 0.00 2,167,560.09 2,167,560.09 0.00 111,492.97 96.74
35 00 017 002 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 64,989.60 64,989.60 0.00 64,981.62 64,981.62 64,790.30 7.98 7.98 99.99 191.32
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 24,820.98 24,820.98 0.00 23,167.36 23,167.36 19,486.49 1,653.62 1,653.62 93.34 3,680.87
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 163.07 163.07 0.00 0.00 0.00 0.00 163.07 163.07 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 800,605.42 800,605.42 0.00 799,706.49 799,706.49 799,706.49 898.93 898.93 99.89 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 75,574.16 75,574.16 0.00 75,039.85 75,039.85 75,039.85 534.31 534.31 99.29 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 39,292.19 39,292.19 0.00 37,821.10 37,821.10 37,520.30 1,471.09 1,471.09 96.26 300.80
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 15,183.63 15,183.63 0.00 11,795.50 11,795.50 7,745.03 3,388.13 3,388.13 77.69 4,050.47
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
116 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 344.38 344.38 0.00 307.48 0.00 0.00 36.90 344.38 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 11,295.96 11,295.96 0.00 10,377.56 10,377.56 10,377.56 918.40 918.40 91.87 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 211,543.64 211,543.64 0.00 211,538.63 211,496.96 211,496.96 5.01 46.68 99.98 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 102,553.81 102,553.81 0.00 102,330.91 100,473.34 100,473.34 222.90 2,080.47 97.97 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 109,348.80 109,348.80 0.00 88,044.33 54,069.53 54,069.53 21,304.47 55,279.27 49.45 0.00
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 737.50 737.50 0.00 737.50 737.50 737.50 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 40,902.85 40,902.85 0.00 40,902.85 40,902.85 40,902.85 0.00 0.00 100.00 0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 861.18 861.18 0.00 861.18 861.18 861.18 0.00 0.00 100.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 174,791.10 174,791.10 0.00 173,132.44 34,635.50 34,635.50 1,658.66 140,155.60 19.82 0.00
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 637.73 637.73 0.00 569.40 0.00 0.00 68.33 637.73 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 207.24 207.24 0.00 133.04 0.00 0.00 74.20 207.24 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 25,616.53 25,616.53 0.00 25,615.78 25,609.52 25,609.52 0.75 7.01 99.97 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 277,603.80 277,603.80 0.00 277,603.80 219,683.08 219,683.08 0.00 57,920.72 79.14 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 332.64 332.64 0.00 332.64 332.64 332.64 0.00 0.00 100.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas
Informaticos
0.00 40,347.25 40,347.25 0.00 40,314.93 40,314.93 40,314.93 32.32 32.32 99.92 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 8,332.80 8,332.80 8,332.80 627.20 627.20 93.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
117 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 87,372.99 87,372.99 0.00 87,372.99 86,135.34 86,135.34 0.00 1,237.65 98.58 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 1,804.99 1,804.99 0.00 1,804.99 1,804.99 1,804.99 0.00 0.00 100.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,957.32 2,957.32 0.00 1,658.12 1,658.12 1,658.12 1,299.20 1,299.20 56.07 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 179.20 179.20 0.00 88.48 88.48 88.48 90.72 90.72 49.38 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 2,649.08 2,649.08 0.00 2,643.35 2,595.60 2,595.60 5.73 53.48 97.98 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 108.38 108.38 0.00 108.38 108.38 108.38 0.00 0.00 100.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 1,530.91 1,530.91 0.00 1,530.91 1,530.91 1,530.91 0.00 0.00 100.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 89,081.97 89,081.97 0.00 88,826.35 24,288.88 24,288.88 255.62 64,793.09 27.27 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 47,747.20 47,747.20 0.00 47,747.20 200.93 200.93 0.00 47,546.27 0.42 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 8,058.96 8,058.96 0.00 8,058.96 0.00 0.00 0.00 8,058.96 0.00 0.00
TOTAL 35 00 017 002 ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
389,453.52 34,717.54 1,873,327.48 1,881,550.94 2,236,286.92 0.00 2,271,004.46 2,271,004.46 0.00 8,223.46 82.85
TOTAL 35 00 017 ENCUESTA DE CONDICIONES DE
VIDA
460,193.84 104,023.05 3,858,654.28 3,978,370.71 4,334,541.50 0.00 4,438,564.55 4,438,564.55 0.00 119,716.43 89.63
35 00 019 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA
35 00 019 001 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS)
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
118 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 019 001 INSTITUCIONALIZACION DE
LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION
EJECUTIVA (ESTADISTICAS
SOCIODEMOGRAFICAS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 019 002 INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA (ESTADISTICAS ECONOMICAS)
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
119 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 019 002 INSTITUCIONALIZACION DE
LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION
EJECUTIVA (ESTADISTICAS
ECONOMICAS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 019 INSTITUCIONALIZACION DE LA
TRANSPARENCIA EN LA FUNCION
EJECUTIVA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 020 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES
35 00 020 001 SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
120 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 020 001 SISTEMA DE ENCUESTAS
AMBIENTALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 020 SISTEMA DE ENCUESTAS
AMBIENTALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 021 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS
35 00 021 001 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 021 001 ESTADISTICAS
AMBIENTALES EN MUNICIPIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 021 ESTADISTICAS AMBIENTALES EN
MUNICIPIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 022 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO
35 00 022 001 CUENTA SATELITE DE TRABAJO NO REMUNERADO
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 4,338.27 4,338.27 0.00 4,338.27 4,338.27 4,134.98 0.00 0.00 100.00 203.29
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,862.11 1,862.11 0.00 1,281.65 1,281.65 1,281.65 580.46 580.46 68.83 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 45,098.17 45,098.17 0.00 45,098.17 45,098.17 45,098.17 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
121 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
710601 001 Aporte Patronal 0.00 3,666.16 3,666.16 0.00 3,666.16 3,666.16 3,666.16 0.00 0.00 100.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,768.99 3,768.99 0.00 3,068.99 3,068.99 3,068.99 700.00 700.00 81.43 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 3,783.16 3,783.16 0.00 753.75 753.75 753.75 3,029.41 3,029.41 19.92 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 1,287.00 1,287.00 0.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 20,552.00 20,552.00 0.00 20,552.00 20,552.00 20,552.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 85.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 26,745.60 26,745.60 0.00 26,745.60 26,745.60 26,745.60 0.00 0.00 100.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 22,040.52 22,040.52 0.00 22,040.52 22,040.52 22,040.52 0.00 0.00 100.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 10,248.00 10,248.00 0.00 10,248.00 10,248.00 10,248.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,700.00 1,900.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 2,690.00 2,690.00 0.00 2,690.00 2,690.00 2,690.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 947.03 947.03 0.00 849.18 849.18 849.18 97.85 97.85 89.67 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 46.36 46.36 0.00 23.18 23.18 23.18 23.18 23.18 50.00 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 143.25 143.25 0.00 143.25 143.25 143.25 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 8,952.43 8,952.43 0.00 8,952.43 0.00 0.00 0.00 8,952.43 0.00 0.00
TOTAL 35 00 022 001 CUENTA SATELITE DE
TRABAJO NO REMUNERADO
15,283.33 6,130.90 144,067.43 144,270.72 153,423.15 0.00 159,554.05 159,554.05 0.00 203.29 90.42
TOTAL 35 00 022 CUENTA SATELITE DE TRABAJO
NO REMUNERADO
15,283.33 6,130.90 144,067.43 144,270.72 153,423.15 0.00 159,554.05 159,554.05 0.00 203.29 90.42
35 00 024 ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI
35 00 024 001 ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 4,879.76 4,879.76 0.00 4,847.98 4,847.98 4,847.98 31.78 31.78 99.35 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,587.98 2,587.98 0.00 2,085.23 2,085.23 2,085.23 502.75 502.75 80.57 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 40,560.00 40,560.00 0.00 40,505.53 40,505.53 40,505.53 54.47 54.47 99.87 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 4,725.24 4,725.24 0.00 3,742.04 3,742.04 3,742.04 983.20 983.20 79.19 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 68.08 68.08 0.00 0.00 0.00 0.00 68.08 68.08 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 5,044.85 5,044.85 0.00 4,976.77 4,976.77 4,976.77 68.08 68.08 98.65 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
122 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 453.00 453.00 0.00 434.00 434.00 434.00 19.00 19.00 95.81 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 4,984.00 4,984.00 0.00 4,984.00 4,984.00 4,984.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 3,152.56 3,152.56 0.00 3,116.24 3,116.24 3,116.24 36.32 36.32 98.85 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,496.00 1,496.00 0.00 1,480.99 1,480.99 1,480.99 15.01 15.01 99.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 3,434.98 3,434.98 0.00 2,214.91 2,214.91 2,214.91 1,220.07 1,220.07 64.48 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 26,650.40 26,650.40 0.00 26,650.40 26,650.40 26,650.40 0.00 0.00 100.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 21,707.84 21,707.84 0.00 21,707.84 21,707.84 21,707.84 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 024 001 ENCUESTA SOBRE
CONDICIONES DE VIDA E INCLUSION
SOCIAL DE LA COMUNIDAD GLBTI
2,998.76 2,998.76 116,745.93 116,745.93 116,745.93 0.00 119,744.69 119,744.69 0.00 0.00 97.50
TOTAL 35 00 024 ENCUESTA SOBRE CONDICIONES
DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE LA
COMUNIDAD GLBTI
2,998.76 2,998.76 116,745.93 116,745.93 116,745.93 0.00 119,744.69 119,744.69 0.00 0.00 97.50
35 00 025 PROYECTOS DE I+D+I
35 00 025 001 CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I )
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,796.11 6,796.11 0.00 2,425.25 2,425.25 2,112.78 4,370.86 4,370.86 35.69 312.47
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,402.12 2,402.12 0.00 921.31 921.31 840.93 1,480.81 1,480.81 38.35 80.38
710507 001 Honorarios 0.00 3,517.00 3,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,517.00 3,517.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 72,584.45 72,584.45 0.00 34,238.03 34,238.03 32,817.03 38,346.42 38,346.42 47.17 1,421.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 2,613.97 2,613.97 0.00 2,409.41 2,409.41 2,409.41 204.56 204.56 92.17 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 5,815.62 5,815.62 0.00 1,016.04 1,016.04 1,016.04 4,799.58 4,799.58 17.47 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 6,484.55 6,484.55 0.00 1,989.60 1,989.60 1,783.17 4,494.95 4,494.95 30.68 206.43
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
123 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730235 001 Servicio de Alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 4,487.63 4,487.63 0.00 3,572.68 3,572.68 3,572.68 914.95 914.95 79.61 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 76,395.20 76,395.20 0.00 76,395.20 76,395.20 76,395.20 0.00 0.00 100.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 128,712.78 128,712.78 0.00 128,712.78 127,937.74 127,937.74 0.00 775.04 99.40 0.00
730703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 654.15 654.15 0.00 654.14 654.14 654.14 0.01 0.01 100.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 025 001 CIENCIA, TECNOLOGIA E
INVESTIGACION (PROYECTOS DE I+D+I )
58,904.18 58,129.14 249,585.12 251,605.40 252,380.44 0.00 310,509.58 310,509.58 0.00 2,020.28 81.03
TOTAL 35 00 025 PROYECTOS DE I+D+I 58,904.18 58,129.14 249,585.12 251,605.40 252,380.44 0.00 310,509.58 310,509.58 0.00 2,020.28 81.03
35 00 026 IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
35 00 026 001 IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
124 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 30,212.11 30,212.11 0.00 30,109.52 30,109.52 30,109.52 102.59 102.59 99.66 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 13,509.73 13,509.73 0.00 10,424.66 10,424.66 10,424.66 3,085.07 3,085.07 77.16 0.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 351,133.28 351,133.28 0.00 351,133.28 351,133.28 351,133.28 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 34,997.46 34,997.46 0.00 34,141.28 34,141.28 34,141.28 856.18 856.18 97.55 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 14,465.55 14,465.55 0.00 14,437.41 14,437.41 14,437.41 28.14 28.14 99.81 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 22,668.30 22,668.30 0.00 14,642.51 14,642.51 14,642.51 8,025.79 8,025.79 64.59 0.00
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 166.46 166.46 0.00 166.46 166.46 166.46 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 2,370.00 2,370.00 0.00 2,370.00 2,370.00 2,370.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
125 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 75.00 75.00 0.00 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00 33.33 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 171.22 171.22 0.00 171.22 171.22 171.22 0.00 0.00 100.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 208.32 208.32 0.00 208.32 208.32 208.32 0.00 0.00 100.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 19,884.48 19,884.48 0.00 19,884.48 19,884.48 19,884.48 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 026 001 IV CENSO NACIONAL
AGROPECUARIO
12,147.77 12,147.77 477,714.14 477,714.14 477,714.14 0.00 489,861.91 489,861.91 0.00 0.00 97.52
35 00 026 002 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 40,332.50 40,332.50 0.00 38,065.05 38,065.05 36,639.16 2,267.45 2,267.45 94.38 1,425.89
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 14,301.20 14,301.20 0.00 12,822.39 12,822.39 5,512.54 1,478.81 1,478.81 89.66 7,309.85
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 529,212.37 529,212.37 0.00 525,384.90 525,384.90 525,384.90 3,827.47 3,827.47 99.28 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 49,199.11 49,199.11 0.00 48,017.83 48,017.83 48,017.83 1,181.28 1,181.28 97.60 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 19,001.00 19,001.00 0.00 18,251.49 18,251.49 18,150.53 749.51 749.51 96.06 100.96
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 12,968.92 12,968.92 0.00 8,080.06 8,080.06 3,421.66 4,888.86 4,888.86 62.30 4,658.40
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 500.00 500.00 0.00 111.11 111.11 111.11 388.89 388.89 22.22 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 5,736.03 5,736.03 0.00 3,520.99 3,520.99 3,520.99 2,215.04 2,215.04 61.38 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
126 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 3,461.92 3,461.92 0.00 1,289.99 1,289.99 1,289.99 2,171.93 2,171.93 37.26 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 14,283.82 14,283.82 0.00 12,194.16 12,194.16 12,194.16 2,089.66 2,089.66 85.37 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 8,755.28 8,755.28 0.00 8,190.21 8,190.21 8,190.21 565.07 565.07 93.55 0.00
730403 001 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 8,266.40 8,266.40 0.00 6,876.80 6,876.80 6,876.80 1,389.60 1,389.60 83.19 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 27,104.33 27,104.33 0.00 24,472.00 24,472.00 24,472.00 2,632.33 2,632.33 90.29 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 31,920.00 31,920.00 0.00 31,920.00 31,920.00 31,920.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 16,760.00 16,760.00 0.00 9,959.02 5,759.02 5,759.02 6,800.98 11,000.98 34.36 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 128,603.69 128,603.69 0.00 127,631.46 127,631.46 113,226.78 972.23 972.23 99.24 14,404.68
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 47.71 47.71 0.00 21.95 21.95 21.95 25.76 25.76 46.01 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 2,630.82 2,630.82 0.00 2,546.05 2,546.05 2,546.05 84.77 84.77 96.78 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 200.00 200.00 0.00 147.41 147.41 147.41 52.59 52.59 73.71 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
127 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 332.64 332.64 0.00 332.64 332.64 332.64 0.00 0.00 100.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 532.00 532.00 0.00 532.00 532.00 532.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 84.40 84.40 0.00 70.96 70.96 70.96 13.44 13.44 84.08 0.00
770201 001 Seguros 0.00 2,406.69 2,406.69 0.00 136.91 134.27 134.27 2,269.78 2,272.42 5.58 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 7,332.19 7,332.19 0.00 7,332.19 7,332.19 7,332.19 0.00 0.00 100.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 1,775.98 1,775.98 0.00 783.17 783.17 783.17 992.81 992.81 44.10 0.00
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga
Duracion)
0.00 454.72 454.72 0.00 454.72 454.72 454.72 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 158,262.34 158,262.34 0.00 155,408.15 136,024.09 125,284.81 2,854.19 22,238.25 85.95 10,739.28
TOTAL 35 00 026 002 ACTUALIZACION
CARTOGRAFICA
63,499.15 39,912.45 994,327.85 1,032,966.91 1,056,553.61 0.00 1,096,466.06 1,096,466.06 0.00 38,639.06 94.21
35 00 026 003 ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,724.85 6,724.85 0.00 6,465.41 6,465.41 5,873.51 259.44 259.44 96.14 591.90
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,182.60 1,182.60 0.00 1,058.20 1,058.20 253.53 124.40 124.40 89.48 804.67
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 51,436.18 51,436.18 0.00 46,855.92 46,855.92 46,855.92 4,580.26 4,580.26 91.10 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 4,496.29 4,496.29 0.00 3,947.06 3,947.06 3,947.06 549.23 549.23 87.78 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,420.68 1,420.68 0.00 956.72 956.72 817.11 463.96 463.96 67.34 139.61
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 3,048.28 3,048.28 0.00 1,551.18 1,551.18 498.06 1,497.10 1,497.10 50.89 1,053.12
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 3,982.71 3,982.71 0.00 2,385.86 2,385.86 2,385.86 1,596.85 1,596.85 59.91 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 790.00 790.00 0.00 790.00 790.00 790.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin
Relaci¿n de Dependencia
0.00 200.00 200.00 0.00 150.00 150.00 150.00 50.00 50.00 75.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 960.43 960.43 0.00 800.23 800.23 800.23 160.20 160.20 83.32 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 19,326.32 19,326.32 0.00 16,488.77 16,488.77 16,488.77 2,837.55 2,837.55 85.32 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 281,997.20 281,997.20 0.00 280,492.80 280,448.00 280,448.00 1,504.40 1,549.20 99.45 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
128 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 2,315.00 2,315.00 0.00 924.00 924.00 924.00 1,391.00 1,391.00 39.91 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 548,465.86 548,465.86 0.00 542,388.88 541,169.20 538,849.29 6,076.98 7,296.66 98.67 2,319.91
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 9,477.55 9,477.55 0.00 9,138.86 9,138.86 9,138.86 338.69 338.69 96.43 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 3,040.50 3,040.50 0.00 2,899.61 2,899.61 2,899.61 140.89 140.89 95.37 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 24.82 24.82 0.00 0.00 0.00 0.00 24.82 24.82 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 4,643.34 4,643.34 0.00 1,811.58 1,811.58 1,811.58 2,831.76 2,831.76 39.01 0.00
TOTAL 35 00 026 003 ENCUESTA DE SUPERFICIE
Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CONTINUA - ESPAC
25,707.01 24,442.53 912,951.39 917,860.60 919,125.08 0.00 943,567.61 943,567.61 0.00 4,909.21 97.28
TOTAL 35 00 026 IV CENSO NACIONAL
AGROPECUARIO
101,353.93 76,502.75 2,384,993.38 2,428,541.65 2,453,392.83 0.00 2,529,895.58 2,529,895.58 0.00 43,548.27 95.99
35 00 027 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES
35 00 027 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 10,239.18 10,239.18 0.00 10,200.14 10,200.14 9,918.59 39.04 39.04 99.62 281.55
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,703.91 3,703.91 0.00 2,594.83 2,594.83 2,064.83 1,109.08 1,109.08 70.06 530.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 135,989.51 135,989.51 0.00 135,080.85 135,080.85 135,080.85 908.66 908.66 99.33 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 12,199.84 12,199.84 0.00 12,127.39 12,127.39 12,127.39 72.45 72.45 99.41 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,513.78 3,513.78 0.00 2,813.12 2,813.12 2,745.06 700.66 700.66 80.06 68.06
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 5,341.23 5,341.23 0.00 1,773.55 1,773.55 707.05 3,567.68 3,567.68 33.20 1,066.50
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
129 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,630.00 3,630.00 0.00 2,530.00 2,530.00 2,530.00 1,100.00 1,100.00 69.70 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 5,308.80 5,308.80 0.00 5,308.80 5,308.80 5,308.80 0.00 0.00 100.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 991.20 991.20 0.00 991.20 991.20 991.20 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 66.00 66.00 0.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
130 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
TOTAL 35 00 027 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS
ESTRUCTURALES
7,497.57 7,497.57 171,539.77 173,485.88 173,485.88 0.00 180,983.45 180,983.45 0.00 1,946.11 95.86
35 00 027 002 ENCUESTA ANUAL DE EDIFICACIONES
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 956.49 956.49 0.00 888.54 888.54 888.54 67.95 67.95 92.90 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 152.60 152.60 0.00 152.60 152.60 152.60 0.00 0.00 100.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 027 002 ENCUESTA ANUAL DE
EDIFICACIONES
67.95 67.95 1,041.14 1,041.14 1,041.14 0.00 1,109.09 1,109.09 0.00 0.00 93.87
35 00 027 003 ESTADISTICAS DE TRANSPORTE
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,773.88 1,773.88 0.00 1,773.88 1,773.88 1,773.88 0.00 0.00 100.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 51.79 51.79 0.00 51.79 51.79 51.79 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 507.36 507.36 0.00 507.36 507.36 507.36 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 027 003 ESTADISTICAS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 2,333.03 2,333.03 2,333.03 0.00 2,333.03 2,333.03 0.00 0.00 100.00
35 00 027 004 ENCUESTA ANUAL DE MANUFACTURA Y MINERIA
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,456.92 6,456.92 0.00 6,237.24 6,237.24 6,086.99 219.68 219.68 96.60 150.25
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,949.51 1,949.51 0.00 1,411.41 1,411.41 877.87 538.10 538.10 72.40 533.54
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 65,571.16 65,571.16 0.00 65,441.50 65,441.50 65,441.50 129.66 129.66 99.80 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 5,906.98 5,906.98 0.00 5,837.43 5,837.43 5,837.43 69.55 69.55 98.82 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 2,266.37 2,266.37 0.00 1,287.06 1,287.06 1,287.06 979.31 979.31 56.79 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 3,638.15 3,638.15 0.00 2,064.85 2,064.85 1,349.62 1,573.30 1,573.30 56.76 715.23
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
131 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 70.56 70.56 0.00 70.56 70.56 70.56 0.00 0.00 100.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 34.50 34.50 0.00 34.50 34.50 34.50 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 4,242.06 4,242.06 0.00 3,693.15 3,693.15 3,693.15 548.91 548.91 87.06 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 91,145.60 91,145.60 0.00 81,334.40 81,334.40 81,334.40 9,811.20 9,811.20 89.24 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 66,296.30 66,296.30 0.00 64,938.27 64,182.27 64,182.27 1,358.03 2,114.03 96.81 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 1,730.34 1,730.34 0.00 1,718.02 1,718.02 1,718.02 12.32 12.32 99.29 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,200.61 1,200.61 0.00 1,091.62 1,091.62 1,091.62 108.99 108.99 90.92 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 14.39 14.39 0.00 4.39 4.39 4.39 10.00 10.00 30.51 0.00
770201 001 Seguros 0.00 62.50 62.50 0.00 49.00 49.00 49.00 13.50 13.50 78.40 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 372.16 372.16 0.00 372.16 372.16 372.16 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 027 004 ENCUESTA ANUAL DE
MANUFACTURA Y MINERIA
16,128.55 15,372.55 233,430.54 234,829.56 235,585.56 0.00 250,958.11 250,958.11 0.00 1,399.02 93.57
35 00 027 005 ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 3,607.86 3,607.86 0.00 3,598.52 3,598.52 3,497.97 9.34 9.34 99.74 100.55
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,666.41 1,666.41 0.00 1,333.81 1,333.81 929.25 332.60 332.60 80.04 404.56
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 54,445.48 54,445.48 0.00 51,496.21 51,496.21 51,496.21 2,949.27 2,949.27 94.58 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 5,548.14 5,548.14 0.00 4,806.11 4,806.11 4,806.11 742.03 742.03 86.63 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,230.64 3,230.64 0.00 2,047.60 2,047.60 2,047.60 1,183.04 1,183.04 63.38 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 3,783.45 3,783.45 0.00 2,491.25 2,491.25 1,826.37 1,292.20 1,292.20 65.85 664.88
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 116.00 116.00 0.00 24.00 24.00 24.00 92.00 92.00 20.69 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 5,215.27 5,215.27 0.00 3,909.42 3,909.42 3,909.42 1,305.85 1,305.85 74.96 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 37,945.60 37,945.60 0.00 34,182.40 33,174.40 31,844.40 3,763.20 4,771.20 87.43 1,330.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 55,171.92 55,171.92 0.00 54,571.57 54,571.57 46,182.35 600.35 600.35 98.91 8,389.22
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
132 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 950.26 950.26 0.00 880.75 880.75 880.75 69.51 69.51 92.69 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 400.74 400.74 0.00 384.43 384.43 384.43 16.31 16.31 95.93 0.00
770201 001 Seguros 0.00 42.50 42.50 0.00 40.52 40.52 40.52 1.98 1.98 95.34 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 4,687.48 4,687.48 0.00 4,510.07 4,510.07 4,510.07 177.41 177.41 96.22 0.00
TOTAL 35 00 027 005 ENCUESTA ANUAL DE
COMERCIO INTERNO
13,879.09 12,871.09 155,739.45 166,628.66 167,636.66 0.00 180,507.75 180,507.75 0.00 10,889.21 92.31
35 00 027 006 ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,010.13 6,010.13 0.00 6,005.29 6,005.29 5,997.29 4.84 4.84 99.92 8.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,569.79 2,569.79 0.00 2,332.60 2,332.60 1,908.60 237.19 237.19 90.77 424.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 72,266.38 72,266.38 0.00 69,663.74 69,663.74 69,663.74 2,602.64 2,602.64 96.40 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 6,698.04 6,698.04 0.00 6,403.16 6,403.16 6,403.16 294.88 294.88 95.60 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 2,863.93 2,863.93 0.00 1,120.25 1,120.25 1,120.25 1,743.68 1,743.68 39.12 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 5,139.07 5,139.07 0.00 4,245.80 4,245.80 3,641.00 893.27 893.27 82.62 604.80
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 48.00 48.00 0.00 32.00 32.00 32.00 16.00 16.00 66.67 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 1,055.94 1,055.94 0.00 850.59 850.59 850.59 205.35 205.35 80.55 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 24,853.60 24,853.60 0.00 20,238.40 20,238.40 20,238.40 4,615.20 4,615.20 81.43 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 114,198.16 114,198.16 0.00 110,757.40 110,757.40 109,202.66 3,440.76 3,440.76 96.99 1,554.74
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 2,640.88 2,640.88 0.00 2,606.16 2,606.16 2,606.16 34.72 34.72 98.69 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 22,190.04 22,190.04 0.00 22,016.17 22,016.17 21,358.97 173.87 173.87 99.22 657.20
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 20.00 20.00 0.00 4.00 4.00 4.00 16.00 16.00 20.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 120.63 120.63 0.00 120.63 120.63 120.63 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 027 006 ENCUESTA ANUAL DE
HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS
18,778.40 14,278.40 243,147.45 246,396.19 250,896.19 0.00 265,174.59 265,174.59 0.00 3,248.74 92.92
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
133 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
TOTAL 35 00 027 SISTEMA DE ESTADISTICAS
ESTRUCTURALES
56,351.56 50,087.56 807,231.38 824,714.46 830,978.46 0.00 881,066.02 881,066.02 0.00 17,483.08 93.60
35 00 028 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGUIMIENTO DE OBRA FISICA CONSTRUIDA
35 00 028 001 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGUIMIENTO DE OBRA FISICA CONSTRUIDA
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 001 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 2,171.83 2,171.83 0.00 2,171.83 2,171.83 2,171.83 0.00 0.00 100.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 028 001 SISTEMA ESTADISTICO DE
SEGUIMIENTO DE OBRA FISICA
CONSTRUIDA
0.00 0.00 2,171.83 2,171.83 2,171.83 0.00 2,171.83 2,171.83 0.00 0.00 100.00
35 00 028 002 INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION - IPCO
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 344.96 344.96 0.00 344.96 344.96 344.96 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 161.65 161.65 0.00 0.00 0.00 0.00 161.65 161.65 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 4,902.00 4,902.00 0.00 4,902.00 4,902.00 4,902.00 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 473.07 473.07 0.00 473.07 473.07 473.07 0.00 0.00 100.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 408.43 408.43 0.00 408.36 408.36 408.36 0.07 0.07 99.98 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 207.65 207.65 0.00 0.00 0.00 0.00 207.65 207.65 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 12,017.28 12,017.28 0.00 8,289.13 8,289.13 8,289.13 3,728.15 3,728.15 68.98 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 20,316.80 20,316.80 0.00 19,588.80 19,588.80 19,588.80 728.00 728.00 96.42 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 2,182.24 2,182.24 0.00 1,948.80 1,948.80 1,948.80 233.44 233.44 89.30 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 888.83 888.83 0.00 766.98 766.98 766.98 121.85 121.85 86.29 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 839.65 839.65 0.00 392.02 392.02 392.02 447.63 447.63 46.69 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 4,866.79 4,866.79 0.00 4,718.04 4,718.04 4,107.26 148.75 148.75 96.94 610.78
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 14.72 14.72 0.00 14.72 14.72 14.72 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
134 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 2.69 2.69 0.00 2.69 2.69 2.69 0.00 0.00 100.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 75.29 75.29 0.00 75.29 75.29 75.29 0.00 0.00 100.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 173.00 173.00 0.00 84.00 84.00 84.00 89.00 89.00 48.55 0.00
770201 001 Seguros 0.00 500.00 500.00 0.00 304.37 304.37 304.37 195.63 195.63 60.87 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 138.04 138.04 0.00 138.04 138.04 138.04 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 028 002 INDICE DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCION - IPCO
6,061.82 6,061.82 41,842.99 42,453.77 42,453.77 0.00 48,515.59 48,515.59 0.00 610.78 87.51
TOTAL 35 00 028 SISTEMA ESTADISTICO DE
SEGUIMIENTO DE OBRA FISICA
CONSTRUIDA
6,061.82 6,061.82 44,014.82 44,625.60 44,625.60 0.00 50,687.42 50,687.42 0.00 610.78 88.04
35 00 029 SISTEMA DE INCADORES DE PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE ANO BASE DEL IPC
35 00 029 001 SISTEMA DE INCADORES DE PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE ANO BASE DEL IPC
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 63,625.71 63,625.71 0.00 63,359.47 63,359.47 62,382.48 266.24 266.24 99.58 976.99
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 21,465.84 21,465.84 0.00 16,029.55 16,029.55 11,348.81 5,436.29 5,436.29 74.67 4,680.74
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 1,889.40 1,889.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.40 1,889.40 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 767,269.44 767,269.44 0.00 766,100.07 766,100.07 766,100.07 1,169.37 1,169.37 99.85 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 66,366.59 66,366.59 0.00 65,833.16 65,833.16 65,833.16 533.43 533.43 99.20 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 33,200.13 33,200.13 0.00 31,798.60 31,798.60 31,493.46 1,401.53 1,401.53 95.78 305.14
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 19,472.35 19,472.35 0.00 15,020.73 15,020.73 7,719.54 4,451.62 4,451.62 77.14 7,301.19
730101 001 Agua Potable 0.00 446.02 446.02 0.00 359.38 359.38 359.38 86.64 86.64 80.57 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 896.56 896.56 0.00 896.56 896.56 896.56 0.00 0.00 100.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 13,152.24 13,152.24 0.00 12,261.96 9,798.99 9,798.99 890.28 3,353.25 74.50 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
135 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 1,088.85 1,088.85 0.00 1,088.85 1,088.85 1,088.85 0.00 0.00 100.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 3,859.78 3,859.78 0.00 3,859.78 3,859.78 3,859.78 0.00 0.00 100.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 38.00 38.00 0.00 8.00 8.00 8.00 30.00 30.00 21.05 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 21,311.65 21,311.65 0.00 18,487.31 18,487.31 18,487.31 2,824.34 2,824.34 86.75 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 33,779.20 33,779.20 0.00 32,099.20 32,099.20 32,099.20 1,680.00 1,680.00 95.03 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 132,795.30 132,795.30 0.00 121,900.80 121,900.80 121,900.80 10,894.50 10,894.50 91.80 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 58,484.17 58,484.17 0.00 58,484.17 58,484.17 58,484.17 0.00 0.00 100.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas
Informaticos
0.00 48,309.52 48,309.52 0.00 45,447.52 21,597.52 21,597.52 2,862.00 26,712.00 44.71 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 170,994.44 170,994.44 0.00 170,994.44 170,994.44 170,994.44 0.00 0.00 100.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 448.00 448.00 0.00 448.00 448.00 448.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 1,538.21 1,538.21 0.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 362.21 362.21 76.45 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 100.00 100.00 0.00 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 40.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,445.83 2,445.83 0.00 2,445.83 2,445.83 2,445.83 0.00 0.00 100.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 27.84 27.84 0.00 27.84 27.84 27.84 0.00 0.00 100.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 10.00 10.00 0.00 1.40 1.40 1.40 8.60 8.60 14.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
136 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730820 001 Menaje de Cocina de Hogar y
Accesorios Descartables
0.00 148.16 148.16 0.00 148.15 148.15 148.15 0.01 0.01 99.99 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 89.60 89.60 0.00 0.00 0.00 0.00 89.60 89.60 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 54.00 54.00 0.00 4.00 4.00 4.00 50.00 50.00 7.41 0.00
770201 001 Seguros 0.00 13.16 13.16 0.00 13.16 13.16 13.16 0.00 0.00 100.00 0.00
780301 001 Al Sector Externo 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 685.22 685.22 0.00 685.22 685.22 685.22 0.00 0.00 100.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 21,555.66 21,555.66 0.00 21,555.66 21,555.66 21,555.66 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 69,277.38 69,277.38 0.00 68,998.28 68,998.28 68,998.28 279.10 279.10 99.60 0.00
TOTAL 35 00 029 001 SISTEMA DE INCADORES DE
PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE ANO
BASE DEL IPC
61,578.13 35,265.16 1,579,996.06 1,593,260.12 1,619,573.09 0.00 1,654,838.25 1,654,838.25 0.00 13,264.06 96.28
35 00 029 002 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 3,065.92 3,065.92 0.00 3,062.08 3,062.08 2,925.92 3.84 3.84 99.87 136.16
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,037.03 1,037.03 0.00 798.53 798.53 257.93 238.50 238.50 77.00 540.60
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 24,848.34 24,848.34 0.00 24,848.34 24,848.34 24,848.34 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 2,368.04 2,368.04 0.00 2,368.04 2,368.04 2,368.04 0.00 0.00 100.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 307.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00 307.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 2,281.01 2,281.01 0.00 2,175.97 2,175.97 735.30 105.04 105.04 95.40 1,440.67
730104 001 Energia Electrica 0.00 78.82 78.82 0.00 0.00 0.00 0.00 78.82 78.82 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 5,934.36 5,934.36 0.00 5,684.53 4,297.89 4,297.89 249.83 1,636.47 72.42 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 200.00 200.00 0.00 104.00 104.00 104.00 96.00 96.00 52.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 8,407.15 8,407.15 0.00 5,182.27 5,182.27 5,182.27 3,224.88 3,224.88 61.64 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 2,938.43 2,938.43 0.00 2,938.43 2,938.43 2,938.43 0.00 0.00 100.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 123,790.40 123,790.40 0.00 117,084.89 117,084.80 117,084.80 6,705.51 6,705.60 94.58 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 49,862.40 49,862.40 0.00 49,862.40 49,862.40 49,862.40 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 27,247.18 27,247.18 0.00 25,829.56 25,829.56 25,829.56 1,417.62 1,417.62 94.80 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
137 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 185.00 185.00 0.00 114.45 114.45 114.45 70.55 70.55 61.86 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 5,219.88 5,219.88 0.00 5,219.88 5,219.88 5,219.88 0.00 0.00 100.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 76.16 76.16 0.00 76.16 76.16 76.16 0.00 0.00 100.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 22.33 22.33 0.00 22.33 22.33 22.33 0.00 0.00 100.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 50.00 50.00 0.00 4.00 4.00 4.00 46.00 46.00 8.00 0.00
770203 001 Comisiones Bancarias 0.00 36.17 36.17 0.00 35.87 35.87 35.87 0.30 0.30 99.17 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 2,438.69 2,438.69 0.00 2,437.17 2,437.17 2,437.17 1.52 1.52 99.94 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 029 002 INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR - IPC
13,932.14 12,545.41 244,344.74 246,462.17 247,848.90 0.00 260,394.31 260,394.31 0.00 2,117.43 94.65
TOTAL 35 00 029 SISTEMA DE INCADORES DE
PRECIOS SIP-C PARA EL CAMBIO DE ANO
BASE DEL IPC
75,510.27 47,810.57 1,824,340.80 1,839,722.29 1,867,421.99 0.00 1,915,232.56 1,915,232.56 0.00 15,381.49 96.06
35 00 030 EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE LA ENCUESTA DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA, VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE INSEGUR
35 00 030 001 EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE LA ENCUESTA DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA, VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 9,784.06 9,784.06 0.00 9,784.06 9,784.06 9,784.06 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,961.75 3,961.75 0.00 3,007.75 3,007.75 2,879.67 954.00 954.00 75.92 128.08
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 103,802.94 103,802.94 0.00 102,981.27 102,981.27 102,981.27 821.67 821.67 99.21 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 10,006.82 10,006.82 0.00 9,911.70 9,911.70 9,911.70 95.12 95.12 99.05 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 4,825.60 4,825.60 0.00 4,625.60 4,625.60 4,625.60 200.00 200.00 95.86 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 8,647.95 8,647.95 0.00 4,163.27 4,163.27 3,867.47 4,484.68 4,484.68 48.14 295.80
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 030 001 EVOLUCIÓN DE
INDICADORES DE LA ENCUESTA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA,
VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN
6,555.47 6,555.47 134,049.77 134,473.65 134,473.65 0.00 141,029.12 141,029.12 0.00 423.88 95.35
TOTAL 35 00 030 EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE
LA ENCUESTA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
JUSTICIA, VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN
DE INSEGUR
6,555.47 6,555.47 134,049.77 134,473.65 134,473.65 0.00 141,029.12 141,029.12 0.00 423.88 95.35
35 00 031 CAMBIO DE ANO BASE IPP-IPI
35 00 031 001 CAMBIO DE ANO BASE IPP-IPI
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 10,246.61 10,246.61 0.00 9,943.57 9,943.57 9,294.07 303.04 303.04 97.04 649.50
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
138 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,719.40 2,719.40 0.00 2,639.90 2,639.90 2,390.80 79.50 79.50 97.08 249.10
710507 001 Honorarios 0.00 727.20 727.20 0.00 0.00 0.00 0.00 727.20 727.20 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 103,580.99 103,580.99 0.00 103,580.99 103,580.99 103,580.99 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 10,133.36 10,133.36 0.00 9,781.88 9,781.88 9,781.88 351.48 351.48 96.53 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 5,575.12 5,575.12 0.00 5,390.49 5,390.49 5,207.40 184.63 184.63 96.69 183.09
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 2,492.70 2,492.70 0.00 2,058.24 2,058.24 413.13 434.46 434.46 82.57 1,645.11
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 731.70 731.70 0.00 0.00 0.00 0.00 731.70 731.70 0.00 0.00
730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00 336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 8,220.12 8,220.12 0.00 4,545.85 4,545.85 4,545.85 3,674.27 3,674.27 55.30 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 465.92 465.92 0.00 429.48 429.48 429.48 36.44 36.44 92.18 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 55.00 55.00 0.00 52.46 52.46 52.46 2.54 2.54 95.38 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,523.03 2,523.03 0.00 2,513.71 2,513.71 2,142.38 9.32 9.32 99.63 371.33
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
139 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 44.69 44.69 0.00 44.69 44.69 44.69 0.00 0.00 100.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 44.00 44.00 0.00 17.59 17.59 17.59 26.41 26.41 39.98 0.00
770201 001 Seguros 0.00 418.39 418.39 0.00 0.00 0.00 0.00 418.39 418.39 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 031 001 CAMBIO DE ANO BASE
IPP-IPI
7,371.38 7,371.38 137,900.72 140,998.85 140,998.85 0.00 148,370.23 148,370.23 0.00 3,098.13 95.03
35 00 031 002 INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR - IPP
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,669.90 1,669.90 0.00 1,663.74 1,663.74 1,406.65 6.16 6.16 99.63 257.09
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 612.14 612.14 0.00 108.64 108.64 108.64 503.50 503.50 17.75 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 17,265.93 17,265.93 0.00 17,265.93 17,265.93 17,265.93 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 1,498.06 1,498.06 0.00 1,498.06 1,498.06 1,498.06 0.00 0.00 100.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,021.11 1,021.11 0.00 816.72 816.72 816.72 204.39 204.39 79.98 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,511.44 1,511.44 0.00 217.86 217.86 217.86 1,293.58 1,293.58 14.41 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 250.00 250.00 0.00 32.00 32.00 32.00 218.00 218.00 12.80 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 22,706.06 22,706.06 0.00 20,668.57 20,668.57 20,668.57 2,037.49 2,037.49 91.03 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 125.00 125.00 0.00 40.00 40.00 40.00 85.00 85.00 32.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 41,573.60 41,573.60 0.00 40,868.80 40,868.80 38,678.80 704.80 704.80 98.30 2,190.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 1,790.88 1,790.88 0.00 1,629.42 1,629.42 1,629.42 161.46 161.46 90.98 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 916.21 916.21 0.00 595.75 595.75 595.75 320.46 320.46 65.02 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 4,076.40 4,076.40 0.00 3,225.95 3,225.95 2,219.77 850.45 850.45 79.14 1,006.18
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 736.95 736.95 0.00 428.96 428.96 428.96 307.99 307.99 58.21 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 12.56 12.56 0.00 12.56 12.56 12.56 0.00 0.00 100.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
140 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 194.22 194.22 0.00 38.72 38.72 38.72 155.50 155.50 19.94 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 031 002 INDICE DE PRECIOS AL
PRODUCTOR - IPP
6,848.78 6,848.78 85,658.41 89,111.68 89,111.68 0.00 95,960.46 95,960.46 0.00 3,453.27 92.86
35 00 031 003 INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL - IPI E INA-R INDICE DE NIVEL DE ACTIVIDAD REG.
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 19,876.80 19,876.80 0.00 16,710.40 16,710.40 16,710.40 3,166.40 3,166.40 84.07 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,115.15 1,115.15 0.00 1,115.15 1,115.15 1,115.15 0.00 0.00 100.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 27.47 27.47 0.00 18.89 18.89 18.89 8.58 8.58 68.77 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 031 003 INDICE DE LA PRODUCCION
INDUSTRIAL - IPI E INA-R INDICE DE
NIVEL DE ACTIVIDAD REG.
3,174.98 3,174.98 17,844.44 17,844.44 17,844.44 0.00 21,019.42 21,019.42 0.00 0.00 84.90
TOTAL 35 00 031 CAMBIO DE ANO BASE IPP-IPI 17,395.14 17,395.14 241,403.57 247,954.97 247,954.97 0.00 265,350.11 265,350.11 0.00 6,551.40 93.44
35 00 032 CAMBIO DE ANO BASE DE LA CUENTA SATELITE DE SALU
35 00 032 001 CAMBIO DE ANO BASE DE LA CUENTA SATELITE DE SALU
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,165.63 1,165.63 0.00 1,165.63 1,165.63 1,165.63 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 247.33 247.33 0.00 0.00 0.00 0.00 247.33 247.33 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
141 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 8,032.00 8,032.00 0.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 1,972.00 1,972.00 75.45 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 778.91 778.91 0.00 588.62 588.62 588.62 190.29 190.29 75.57 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,107.13 1,107.13 0.00 407.13 407.13 407.13 700.00 700.00 36.77 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 455.49 455.49 0.00 0.00 0.00 0.00 455.49 455.49 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 26,745.60 26,745.60 0.00 26,745.60 26,745.60 26,745.60 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 032 001 CAMBIO DE ANO BASE DE
LA CUENTA SATELITE DE SALU
3,565.11 3,565.11 34,966.98 34,966.98 34,966.98 0.00 38,532.09 38,532.09 0.00 0.00 90.75
TOTAL 35 00 032 CAMBIO DE ANO BASE DE LA
CUENTA SATELITE DE SALU
3,565.11 3,565.11 34,966.98 34,966.98 34,966.98 0.00 38,532.09 38,532.09 0.00 0.00 90.75
35 00 033 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO 2013-2018
35 00 033 001 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO 2013-2018
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 30,041.45 30,041.45 0.00 29,966.55 29,966.55 29,887.51 74.90 74.90 99.75 79.04
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 12,112.11 12,112.11 0.00 8,971.23 8,971.23 8,371.23 3,140.88 3,140.88 74.07 600.00
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 343.60 343.60 0.00 343.60 343.60 343.60 0.00 0.00 100.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 305,571.72 305,571.72 0.00 299,872.25 299,872.25 299,872.25 5,699.47 5,699.47 98.13 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 28,881.65 28,881.65 0.00 28,600.54 28,600.54 28,600.54 281.11 281.11 99.03 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 10,023.44 10,023.44 0.00 10,023.37 10,023.37 9,876.36 0.07 0.07 100.00 147.01
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 14,789.66 14,789.66 0.00 14,177.83 14,177.83 13,105.55 611.83 611.83 95.86 1,072.28
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 3,722.88 3,722.88 0.00 3,722.88 3,722.88 3,722.88 0.00 0.00 100.00 0.00
730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 1,993.48 1,993.48 0.00 1,993.48 1,993.48 1,993.48 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
142 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 160,297.21 160,297.21 0.00 160,297.21 160,297.21 160,297.21 0.00 0.00 100.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 40.29 40.29 0.00 11.00 11.00 11.00 29.29 29.29 27.30 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 3,308.00 3,308.00 0.00 2,673.66 2,673.66 2,673.66 634.34 634.34 80.82 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 9,124.27 9,124.27 0.00 9,124.27 9,124.27 9,124.27 0.00 0.00 100.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 109,781.01 109,781.01 0.00 109,781.01 109,781.01 109,781.01 0.00 0.00 100.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 6,106.14 6,106.14 0.00 5,824.00 5,824.00 5,824.00 282.14 282.14 95.38 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 7,477.22 7,477.22 0.00 6,956.06 6,956.06 6,956.06 521.16 521.16 93.03 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 240.00 240.00 0.00 75.00 75.00 75.00 165.00 165.00 31.25 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 288.39 288.39 0.00 130.19 130.19 130.19 158.20 158.20 45.14 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 50.00 50.00 0.00 10.40 10.40 10.40 39.60 39.60 20.80 0.00
770201 001 Seguros 0.00 29.00 29.00 0.00 26.50 26.50 26.50 2.50 2.50 91.38 0.00
780301 001 Al Sector Externo 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 1,047.97 1,047.97 0.00 1,047.97 1,047.97 1,047.97 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
143 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 931.92 931.92 0.00 931.92 931.92 931.92 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 033 001 PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL PARA EL DESARROLLO
ESTADISTICO 2013-2018
11,640.49 11,640.49 755,462.59 757,360.92 757,360.92 0.00 769,001.41 769,001.41 0.00 1,898.33 98.49
TOTAL 35 00 033 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL
PARA EL DESARROLLO ESTADISTICO
2013-2018
11,640.49 11,640.49 755,462.59 757,360.92 757,360.92 0.00 769,001.41 769,001.41 0.00 1,898.33 98.49
35 00 034 SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
35 00 034 001 SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 35,371.48 35,371.48 0.00 34,987.72 34,987.72 34,987.54 383.76 383.76 98.92 0.18
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 14,194.08 14,194.08 0.00 13,934.66 13,934.66 13,537.16 259.42 259.42 98.17 397.50
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,248.96 1,248.96 0.00 1,222.40 1,222.40 1,222.40 26.56 26.56 97.87 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 299,987.93 299,987.93 0.00 296,289.20 296,289.20 296,289.20 3,698.73 3,698.73 98.77 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 28,309.63 28,309.63 0.00 27,892.44 27,892.44 27,892.44 417.19 417.19 98.53 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 15,476.34 15,476.34 0.00 14,907.29 14,907.29 14,806.33 569.05 569.05 96.32 100.96
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 33,472.08 33,472.08 0.00 25,087.94 25,087.94 24,660.67 8,384.14 8,384.14 74.95 427.27
730101 001 Agua Potable 0.00 127.80 127.80 0.00 127.80 127.80 127.80 0.00 0.00 100.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 1,329.15 1,329.15 0.00 1,252.27 1,252.27 1,252.27 76.88 76.88 94.22 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 81.71 81.71 0.00 63.53 63.53 63.53 18.18 18.18 77.75 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 4,692.00 4,692.00 0.00 4,457.60 4,457.60 4,457.60 234.40 234.40 95.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 2,191.88 2,191.88 0.00 2,048.35 2,048.35 2,048.35 143.53 143.53 93.45 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 5,514.24 5,514.24 0.00 5,235.78 5,235.78 5,235.78 278.46 278.46 94.95 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 7,862.40 7,862.40 0.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 1,534.40 1,534.40 80.48 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 96,304.32 96,304.32 0.00 96,304.32 96,304.32 96,304.32 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
144 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 3,160.64 3,160.64 0.00 3,160.64 3,160.64 3,160.64 0.00 0.00 100.00 0.00
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 2,675.00 2,675.00 0.00 2,660.00 2,560.00 2,560.00 15.00 115.00 95.70 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 5,655.66 5,655.66 0.00 5,655.66 5,655.66 5,655.66 0.00 0.00 100.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,666.28 2,666.28 0.00 2,666.28 2,666.28 2,666.28 0.00 0.00 100.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 23.97 23.97 0.00 0.00 0.00 0.00 23.97 23.97 0.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 43.00 43.00 0.00 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 11,189.91 11,189.91 0.00 11,189.91 11,189.91 11,189.91 0.00 0.00 100.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 963.20 963.20 0.00 963.20 963.20 963.20 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 2,008.16 2,008.16 0.00 2,008.16 2,008.16 2,008.16 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 034 001 SISTEMA NACIONAL DE
REGISTROS ADMINISTRATIVOS
16,163.67 16,063.67 557,460.24 558,386.15 558,486.15 0.00 574,549.82 574,549.82 0.00 925.91 97.19
35 00 034 002 DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS - DIEMP
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,310.52 1,310.52 0.00 1,310.52 1,310.52 1,310.52 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 826.80 826.80 0.00 429.30 429.30 429.30 397.50 397.50 51.92 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 17,592.33 17,592.33 0.00 16,348.33 16,348.33 16,348.33 1,244.00 1,244.00 92.93 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 1,681.84 1,681.84 0.00 1,561.82 1,561.82 1,561.82 120.02 120.02 92.86 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 744.48 744.48 0.00 544.48 544.48 544.48 200.00 200.00 73.14 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,422.94 1,422.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,422.94 1,422.94 0.00 0.00
730201 001 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
145 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 7,631.45 7,631.45 0.00 7,631.45 7,631.45 7,631.45 0.00 0.00 100.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 392.00 392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.00 392.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 7,088.06 7,088.06 0.00 7,088.06 7,088.06 7,088.06 0.00 0.00 100.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 176.40 176.40 0.00 176.40 176.40 176.40 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 2,441.60 2,441.60 0.00 2,441.60 2,441.60 2,441.60 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 034 002 DIRECTORIO DE EMPRESAS
Y ESTABLECIMIENTOS - DIEMP
3,776.46 3,776.46 37,531.96 37,531.96 37,531.96 0.00 41,308.42 41,308.42 0.00 0.00 90.86
35 00 034 003 ENCUESTA DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,229.00 1,229.00 0.00 1,229.00 1,229.00 1,229.00 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 4,848.00 4,848.00 0.00 4,848.00 4,848.00 4,848.00 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 467.84 467.84 0.00 467.84 467.84 467.84 0.00 0.00 100.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 586.87 586.87 0.00 302.88 302.88 201.92 283.99 283.99 51.61 100.96
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 548.00 548.00 0.00 168.00 168.00 168.00 380.00 380.00 30.66 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 15,372.47 15,372.47 0.00 9,035.97 9,035.97 8,564.32 6,336.50 6,336.50 58.78 471.65
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 19.29 19.29 0.00 19.29 19.29 19.29 0.00 0.00 100.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 324.80 324.80 0.00 324.80 324.80 324.80 0.00 0.00 100.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 180.71 180.71 0.00 80.00 80.00 80.00 100.71 100.71 44.27 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 4,605.10 4,605.10 0.00 4,369.72 4,369.72 3,547.17 235.38 235.38 94.89 822.55
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 42.00 42.00 0.00 36.40 36.40 36.40 5.60 5.60 86.67 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
146 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 246.40 246.40 0.00 246.40 246.40 246.40 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 470.81 470.81 0.00 470.40 470.40 470.40 0.41 0.41 99.91 0.00
TOTAL 35 00 034 003 ENCUESTA DE RECURSOS Y
ACTIVIDADES DE SALUD
7,342.59 7,342.59 20,203.54 21,598.70 21,598.70 0.00 28,941.29 28,941.29 0.00 1,395.16 74.63
35 00 034 004 ENCUESTA DE CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,384.87 6,384.87 0.00 6,136.91 6,136.91 5,968.16 247.96 247.96 96.12 168.75
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,412.40 2,412.40 0.00 1,723.28 1,723.28 204.92 689.12 689.12 71.43 1,518.36
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 79,718.50 79,718.50 0.00 79,717.50 79,717.50 79,717.50 1.00 1.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 7,040.35 7,040.35 0.00 7,035.07 7,035.07 7,035.07 5.28 5.28 99.93 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 2,361.98 2,361.98 0.00 2,080.39 2,080.39 2,080.39 281.59 281.59 88.08 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 3,323.44 3,323.44 0.00 1,442.48 1,442.48 0.00 1,880.96 1,880.96 43.40 1,442.48
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 64.00 64.00 0.00 16.00 16.00 16.00 48.00 48.00 25.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 986.74 986.74 0.00 958.74 958.74 958.74 28.00 28.00 97.16 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 4,141.49 4,141.49 0.00 4,102.04 4,102.04 3,504.54 39.45 39.45 99.05 597.50
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 163.41 163.41 0.00 163.41 163.41 163.41 0.00 0.00 100.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 40.00 40.00 0.00 29.20 29.20 29.20 10.80 10.80 73.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 50.00 50.00 0.00 39.27 39.27 39.27 10.73 10.73 78.54 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 187.38 187.38 0.00 187.38 187.38 187.38 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 325.11 325.11 0.00 325.11 325.11 325.11 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 034 004 ENCUESTA DE CAMAS Y
EGRESOS HOSPITALARIOS
3,242.89 3,242.89 100,229.69 103,956.78 103,956.78 0.00 107,199.67 107,199.67 0.00 3,727.09 96.97
35 00 034 005 ENCUESTA DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 6,039.28 6,039.28 0.00 6,039.28 6,039.28 6,039.28 0.00 0.00 100.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 682.23 682.23 0.00 682.23 682.23 682.23 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 034 005 ENCUESTA DE ENTRADAS Y
SALIDAS INTERNACIONALES
0.00 0.00 6,721.51 6,721.51 6,721.51 0.00 6,721.51 6,721.51 0.00 0.00 100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
147 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
35 00 034 006 ENCUESTA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 168.33 168.33 0.00 168.33 168.33 168.33 0.00 0.00 100.00 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 44.17 44.17 0.00 44.17 44.17 44.17 0.00 0.00 100.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 2,020.00 2,020.00 0.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 233.92 233.92 0.00 233.92 233.92 233.92 0.00 0.00 100.00 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 121.20 121.20 0.00 121.20 121.20 121.20 0.00 0.00 100.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 82,601.17 82,601.17 0.00 80,299.12 80,299.12 80,299.12 2,302.05 2,302.05 97.21 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 877.66 877.66 0.00 675.46 675.46 675.46 202.20 202.20 76.96 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 436.80 436.80 0.00 436.80 436.80 436.80 0.00 0.00 100.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 3,432.55 3,432.55 0.00 3,201.80 3,201.80 2,614.46 230.75 230.75 93.28 587.34
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 1,006.46 1,006.46 0.00 827.44 827.44 827.44 179.02 179.02 82.21 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 30.00 30.00 0.00 20.80 20.80 20.80 9.20 9.20 69.33 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 3,672.25 3,672.25 0.00 3,603.44 3,603.44 3,603.44 68.81 68.81 98.13 0.00
TOTAL 35 00 034 006 ENCUESTA DE
MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
2,992.03 2,992.03 91,081.14 91,668.48 91,668.48 0.00 94,660.51 94,660.51 0.00 587.34 96.84
35 00 034 007 ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 7,937.38 7,937.38 0.00 7,858.05 7,858.05 7,143.66 79.33 79.33 99.00 714.39
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,870.86 2,870.86 0.00 2,136.81 2,136.81 150.16 734.05 734.05 74.43 1,986.65
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 92,734.50 92,734.50 0.00 91,496.73 91,496.73 91,294.23 1,237.77 1,237.77 98.67 202.50
710601 001 Aporte Patronal 0.00 8,377.83 8,377.83 0.00 7,655.54 7,655.54 7,655.54 722.29 722.29 91.38 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 3,452.30 3,452.30 0.00 977.64 977.64 977.64 2,474.66 2,474.66 28.32 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 4,682.50 4,682.50 0.00 2,393.15 2,393.15 0.00 2,289.35 2,289.35 51.11 2,393.15
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
148 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 8,441.74 8,441.74 0.00 8,441.74 8,441.74 8,441.74 0.00 0.00 100.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 2,000.50 2,000.50 0.00 72.00 72.00 72.00 1,928.50 1,928.50 3.60 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 7,701.74 7,701.74 0.00 6,002.39 6,002.39 6,002.39 1,699.35 1,699.35 77.94 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 33,924.80 33,924.80 0.00 32,222.40 32,222.40 32,222.40 1,702.40 1,702.40 94.98 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 36,176.00 36,176.00 0.00 35,588.00 30,688.00 30,688.00 588.00 5,488.00 84.83 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 5,290.00 5,290.00 0.00 4,526.27 4,526.27 4,526.27 763.73 763.73 85.56 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 2,914.67 2,914.67 0.00 2,868.64 2,868.63 2,152.59 46.03 46.04 98.42 716.04
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 44.66 44.66 0.00 29.66 29.66 29.66 15.00 15.00 66.41 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 116.26 116.26 0.00 116.26 116.26 116.26 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 034 007 ENCUESTA DE
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
19,180.47 14,280.46 191,494.54 197,507.27 202,407.28 0.00 216,687.74 216,687.74 0.00 6,012.73 91.15
TOTAL 35 00 034 SISTEMA NACIONAL DE
REGISTROS ADMINISTRATIVOS
52,698.11 47,698.10 1,004,722.62 1,017,370.85 1,022,370.86 0.00 1,070,068.96 1,070,068.96 0.00 12,648.23 95.08
35 00 035 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -ENEMDU PUNTUAL-
35 00 035 001 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO -ENEMDU PUNTUAL-
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 95,151.32 95,151.32 0.00 95,015.30 95,015.30 92,289.52 136.02 136.02 99.86 2,725.78
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 50,201.18 50,201.18 0.00 46,493.58 46,493.58 40,155.40 3,707.60 3,707.60 92.61 6,338.18
710235 001 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 197.20 197.20 0.00 64.89 64.89 64.89 132.31 132.31 32.91 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 926,746.79 926,746.79 0.00 925,292.01 925,292.01 925,202.01 1,454.78 1,454.78 99.84 90.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 85,526.23 85,526.23 0.00 84,934.76 84,934.76 84,934.76 591.47 591.47 99.31 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 46,611.03 46,611.03 0.00 42,778.19 42,778.19 42,388.65 3,832.84 3,832.84 91.78 389.54
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 85,253.05 85,253.05 0.00 69,510.50 69,510.50 53,073.31 15,742.55 15,742.55 81.53 16,437.19
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
149 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730101 001 Agua Potable 0.00 100.00 100.00 0.00 75.70 75.70 75.70 24.30 24.30 75.70 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 4,765.18 4,765.18 0.00 4,543.37 4,543.37 4,543.37 221.81 221.81 95.35 0.00
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 7,423.50 7,423.50 0.00 4,082.00 4,082.00 4,082.00 3,341.50 3,341.50 54.99 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 2,145.52 2,145.52 0.00 588.78 588.78 588.78 1,556.74 1,556.74 27.44 0.00
730202 001 Fletes y Maniobras 0.00 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 2,499.50 2,499.50 0.00 1,784.70 1,784.70 1,784.70 714.80 714.80 71.40 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 001 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 001 Difusión e Información 0.00 652.06 652.06 0.00 652.06 652.06 652.06 0.00 0.00 100.00 0.00
730221 001 Servicios Personales Eventuales sin
Relaci¿n de Dependencia
0.00 150.00 150.00 0.00 30.00 30.00 30.00 120.00 120.00 20.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 7,535.82 7,535.82 0.00 5,732.30 5,716.30 5,716.30 1,803.52 1,819.52 75.86 0.00
730302 001 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 34,688.69 34,688.69 0.00 30,124.28 30,097.54 30,097.54 4,564.41 4,591.15 86.76 0.00
730304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 1,043.40 1,043.40 0.00 1,043.40 1,043.40 1,043.40 0.00 0.00 100.00 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 4,760.00 4,760.00 0.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 8,974.20 8,974.20 0.00 8,974.16 8,974.16 8,974.16 0.04 0.04 100.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 621,086.40 621,086.40 0.00 601,815.00 601,809.00 561,119.00 19,271.40 19,277.40 96.90 40,690.00
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 7,903.93 7,903.93 0.00 4,636.85 4,636.85 4,636.85 3,267.08 3,267.08 58.67 0.00
730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 1,397,765.66 1,397,765.66 5,350.27 1,371,198.87 1,369,044.87 1,315,229.98 26,566.79 28,720.79 97.95 53,814.89
730801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 7,615.00 7,615.00 0.00 7,540.00 7,540.00 7,540.00 75.00 75.00 99.02 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
150 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 39,638.79 39,638.79 0.00 39,638.79 39,638.79 39,638.79 0.00 0.00 100.00 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 131.00 131.00 0.00 79.00 79.00 79.00 52.00 52.00 60.31 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 20,408.89 20,408.89 0.00 20,408.89 20,408.88 20,408.88 0.00 0.01 100.00 0.00
730805 001 Materiales de Aseo 0.00 251.81 251.81 0.00 68.17 68.17 68.17 183.64 183.64 27.07 0.00
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 2,072.00 2,072.00 0.00 2,072.00 2,072.00 2,072.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 50.55 50.55 0.00 50.55 50.55 50.55 0.00 0.00 100.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 115.00 115.00 0.00 115.00 115.00 115.00 0.00 0.00 100.00 0.00
731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 128.00 128.00 0.00 128.00 128.00 128.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 175.96 175.96 0.00 49.96 49.96 49.96 126.00 126.00 28.39 0.00
770201 001 Seguros 0.00 7,843.72 7,843.72 0.00 3,219.91 2,998.79 2,998.79 4,623.81 4,844.93 38.23 0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.00 261.76 261.76 0.00 0.00 0.00 0.00 261.76 261.76 0.00 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 155,814.40 155,814.40 0.00 155,814.40 155,814.40 155,814.40 0.00 0.00 100.00 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 5,007.24 5,007.24 0.00 4,811.24 4,811.24 4,811.24 196.00 196.00 96.09 0.00
TOTAL 35 00 035 001 ENCUESTA NACIONAL DE
EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
-ENEMDU PUNTUAL-
96,952.04 94,528.17 3,415,217.16 3,535,702.74 3,538,126.61 5,350.27 3,632,654.78 3,632,654.78 0.00 120,485.58 97.33
35 00 035 002 SEGUIMIENTO MIGRATORIO - ENEMDU
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 1,885.53 1,885.53 0.00 1,688.28 1,688.28 1,688.28 197.25 197.25 89.54 0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 1,081.03 1,081.03 0.00 692.53 692.53 692.53 388.50 388.50 64.06 0.00
710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 32,330.07 32,330.07 0.00 31,655.07 31,655.07 31,655.07 675.00 675.00 97.91 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 2,912.68 2,912.68 0.00 2,847.55 2,847.55 2,847.55 65.13 65.13 97.76 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 924.92 924.92 0.00 168.69 168.69 168.69 756.23 756.23 18.24 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 1,791.23 1,791.23 0.00 521.10 521.10 521.10 1,270.13 1,270.13 29.09 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 035 002 SEGUIMIENTO MIGRATORIO
- ENEMDU
3,352.24 3,352.24 37,573.22 37,573.22 37,573.22 0.00 40,925.46 40,925.46 0.00 0.00 91.81
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
151 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
35 00 035 003 SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES ¿SIEH
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 600.00 600.00 0.00 251.82 251.82 251.82 348.18 348.18 41.97 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 8,788.64 8,788.64 0.00 8,788.64 8,788.64 8,788.64 0.00 0.00 100.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 5,085.92 5,085.92 0.00 3,854.44 3,854.44 3,854.44 1,231.48 1,231.48 75.79 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 1,599.38 1,599.38 0.00 1,527.29 1,527.29 1,527.29 72.09 72.09 95.49 0.00
TOTAL 35 00 035 003 SISTEMA INTEGRADO DE
ENCUESTAS DE HOGARES ¿SIEH
1,651.75 1,651.75 14,422.19 14,422.19 14,422.19 0.00 16,073.94 16,073.94 0.00 0.00 89.72
TOTAL 35 00 035 ENCUESTA NACIONAL DE
EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
-ENEMDU PUNTUAL-
101,956.03 99,532.16 3,467,212.57 3,587,698.15 3,590,122.02 5,350.27 3,689,654.18 3,689,654.18 0.00 120,485.58 97.24
35 00 036 ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU CONTINUA-
35 00 036 001 ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU CONTINUA-
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 036 001 ENCUESTA DE EMPLEO,
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU
CONTINUA-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 036 ENCUESTA DE EMPLEO,
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU
CONTINUA-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 037 PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
35 00 037 001 PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 3,026.68 3,026.68 0.00 3,026.68 3,026.68 2,714.64 0.00 0.00 100.00 312.04
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 913.08 913.08 0.00 848.06 848.06 480.05 65.02 65.02 92.88 368.01
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 35,623.00 35,623.00 0.00 35,623.00 35,623.00 35,623.00 0.00 0.00 100.00 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 3,066.61 3,066.61 0.00 3,002.53 3,002.53 3,002.53 64.08 64.08 97.91 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 2,443.33 2,443.33 0.00 2,102.91 2,102.91 618.75 340.42 340.42 86.07 1,484.16
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 3,339.92 3,339.92 0.00 3,339.92 3,339.92 3,339.92 0.00 0.00 100.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 23.90 23.90 0.00 23.90 23.90 23.90 0.00 0.00 100.00 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 19,962.04 19,962.04 0.00 17,218.37 17,218.37 17,218.37 2,743.67 2,743.67 86.26 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 19.00 19.00 0.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
152 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 41,160.00 41,160.00 0.00 39,188.80 39,188.80 39,188.80 1,971.20 1,971.20 95.21 0.00
730515 001 Bienes Biologicos (Arrendamientos) 0.00 3,365.87 3,365.87 0.00 2,340.79 2,340.79 2,340.79 1,025.08 1,025.08 69.54 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 5,824.00 5,824.00 0.00 5,824.00 5,824.00 5,824.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 135,480.20 135,480.20 0.00 134,497.87 134,044.27 133,639.27 982.33 1,435.93 98.94 405.00
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 19,936.00 19,936.00 0.00 19,936.00 19,936.00 19,936.00 0.00 0.00 100.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 626.09 626.09 0.00 470.40 470.40 470.40 155.69 155.69 75.13 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 367.79 367.79 0.00 167.79 167.79 167.79 200.00 200.00 45.62 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 5,718.49 5,718.49 0.00 5,718.49 5,718.49 5,718.49 0.00 0.00 100.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 189.20 189.20 0.00 59.99 59.99 59.99 129.21 129.21 31.71 0.00
770201 001 Seguros 0.00 3,271.03 3,271.03 0.00 151.30 151.30 151.30 3,119.73 3,119.73 4.63 0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de
Larga Duracion)
0.00 32,054.88 32,054.88 0.00 31,933.44 31,933.44 31,933.44 121.44 121.44 99.62 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 358,267.84 358,267.84 0.00 358,267.84 358,267.84 358,267.84 0.00 0.00 100.00 0.00
TOTAL 35 00 037 001 PROYECTO CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO
11,371.47 10,917.87 660,738.27 663,307.48 663,761.08 0.00 674,678.95 674,678.95 0.00 2,569.21 98.31
TOTAL 35 00 037 PROYECTO CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO
11,371.47 10,917.87 660,738.27 663,307.48 663,761.08 0.00 674,678.95 674,678.95 0.00 2,569.21 98.31
35 00 038 ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES
35 00 038 001 ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES
710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 5,457.14 5,457.14 0.00 5,193.41 5,193.41 4,879.25 263.73 263.73 95.17 314.16
710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 2,489.91 2,489.91 0.00 2,126.73 2,126.73 1,783.45 363.18 363.18 85.41 343.28
710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 66,730.27 66,730.27 0.00 66,716.72 66,716.72 66,716.72 13.55 13.55 99.98 0.00
710601 001 Aporte Patronal 0.00 4,881.65 4,881.65 0.00 4,881.20 4,881.20 4,881.20 0.45 0.45 99.99 0.00
710602 001 Fondo de Reserva 0.00 1,168.38 1,168.38 0.00 1,168.22 1,168.22 1,086.09 0.16 0.16 99.99 82.13
710707 001 COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
0.00 5,128.97 5,128.97 0.00 3,170.32 3,170.32 2,393.53 1,958.65 1,958.65 61.81 776.79
730101 001 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 001 Energia Electrica 0.00 136.48 136.48 0.00 136.48 136.48 136.48 0.00 0.00 100.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
153 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 001 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 001 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traducción Empastado
Enmarcación Serigrafía Fotografía
Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 456.40 456.40 0.00 456.40 456.40 456.40 0.00 0.00 100.00 0.00
730208 001 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730235 001 Servicio de Alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 001 Pasajes al Interior 0.00 2,448.90 2,448.90 0.00 1,777.70 1,777.70 1,777.70 671.20 671.20 72.59 0.00
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 13,977.33 13,977.33 0.00 13,246.95 13,246.95 13,246.95 730.38 730.38 94.77 0.00
730402 001 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (Instalacion
Mantenimiento y Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes
(Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 001 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 001 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730505 001 Vehiculos (Arrendamientos) 0.00 97,865.60 97,865.60 0.00 97,865.60 97,865.60 97,865.60 0.00 0.00 100.00 0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
0.00 161,347.26 161,347.26 0.00 161,290.61 161,290.61 157,607.26 56.65 56.65 99.96 3,683.35
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 001 Vestuario; Lenceria; Prendas de
Proteccion; Accesorios para Uniformes
Militares y Policiales; y Carpas
0.00 19,852.30 19,852.30 0.00 19,847.07 19,847.07 19,847.07 5.23 5.23 99.97 0.00
730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 13.20 13.20 0.00 13.20 13.20 13.20 0.00 0.00 100.00 0.00
730804 001 Materiales de Oficina 0.00 7,176.61 7,176.61 0.00 6,419.95 6,404.09 6,146.95 756.66 772.52 89.24 257.14
730807 001 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 249.31 249.31 0.00 249.31 249.31 249.31 0.00 0.00 100.00 0.00
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
154 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
770102 001 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 100.00 0.00
770201 001 Seguros 0.00 647.51 647.51 0.00 647.51 577.40 577.40 0.00 70.11 89.17 0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 00 038 001 ENALQUI - ENCUESTA
NACIONAL DE ALQUILERES
4,905.81 4,819.84 379,666.56 385,123.41 385,209.38 0.00 390,029.22 390,029.22 0.00 5,456.85 98.74
TOTAL 35 00 038 ENALQUI - ENCUESTA NACIONAL
DE ALQUILERES
4,905.81 4,819.84 379,666.56 385,123.41 385,209.38 0.00 390,029.22 390,029.22 0.00 5,456.85 98.74
TOTAL 35 CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS
POBLACIONALES
20,236,255.34 8,939,113.43 29,175,368.77 5,350.27 27,440,364.79 26,961,881.11 1,735,003.98 2,213,487.66 26,558,397.41 403,483.70 92.41
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Fuente De Financiamiento < 998, Unidad Ejecutora > 012:32.24HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
04/02/2014
155 155DE
R00804768.rpt
2,013EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 201251
51 00 001 SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
1,695,534.96 -1,695,534.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,695,534.96 1,695,534.96 0.00 0.00
TOTAL 51 00 001 SISTEMA ESTADISTICO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,695,534.96 1,695,534.96 0.00 0.00
51 00 002 ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU
51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730811 001 Insumos Bienes Materiales y
Suministros para la Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
1,665,211.50 -1,665,211.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,665,211.50 1,665,211.50 0.00 0.00
TOTAL 51 00 002 ENCUESTA DE EMPLEO
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,665,211.50 1,665,211.50 0.00 0.00
TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,360,746.46 -3,360,746.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00