:;, secretaria de hacienda · 2';-mayo-2013 nivel , nombre d ellndicadot denominador 1 prog...
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(.\
Objetlvos del Plan Estatal
Objet/vos del Plan Nacional
Objetlvos del programa Sectorial
rrollo Socia l
'" ' rtalecer las capacidades socieies y nurnanas de los grupos e individuos. que se cncuenuan en situeclon de pooreza, marginaci6n. exclusion y desigualdad soda l,
Desarrollo Social.
Desarrollo Socia l.
Desarrollo Socia l.
Objetivo en proceso de construcd6n.
02
01
c
01
Plan Naciollill de Desarrollo
01 IObjet ivo en proceso de construcoon.
210101
Ejc I Objetivo !Oesaipdon
Eje I Tema I Pol . Pub . IObjetivo IDescripci6n
Clave Alineaci6n I Programa I Objctivo
Fin I F
Concepto
Organismo Publico:
Instrumentar
PfosPef"l(1 3c:1
Oe.KII::'O de
baSICOSv Ia: Ｙｾ｡ｯＶｮ ee altellla tJ
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
IJ SECRETARIA DE HACIENDA CHIAPAS i.. , \:;,
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE DE CUMPUMIENTO DE INDlCADORES ESTRATEGICOS
ENERO MARZO PT0201]-52
PaglOa 1 de 2
24-mayo-201] Instituto de Pobledrin y Ciudedes Rurales
Mision
pel it.ICdS Y acooees ｾｲ｡ ei estabJeomlento v fuooaoOn ce ｃＱｵ､Ｓ ｡ｾｳ v Villas RuraJes Sustental;les ｑ ｕｾ perm lt an ececuer ta dlstnbuCl6:l temtonal de la oo'Olacion a tas POt"?noalld.ad=s del cesarrouo re9lOnal, en un marco ｃＱ ｾ mayor
social, ･Ｚｯｮ Ｖｲｮ ｉ ｾ ｾ Ｇ ｃＺ ･ 5u.stenta b h:1ad en eI uso de Jos reco rso s,
Vision
un ｳｵｴ［ＩｓＱＵｴＮ ｾ ｭＳ de o oceces y ｶ ｬ ｬ ｾｳ Rurales Sustentables ｾ el Estado de Ouaoas Que favQ(el:ca la ｣ ｯｮ｣ ･ｮ ｾ ｲ ｡ ｃｬ Ｖ ｮ de famlli.a s Que habltan en 50ca lldadcs msoersas 'I en zonas ee r.esgo y que, t1C1cmas, cerrr nte 1a dotJClOn de servx ios
"as ecooomcasy produetJvas con ernplecsd lgOOSYrernure rados para la ooblao6o.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
I SF I SSFIOesaipdon
TOTAlES
Desarrollo Sooal
VMeroa Yservccs a la comuOI13j
UroanaUloOn
Urb.)OIUl oOn
Aprobado (A)
34,098,200.2
34,098,200.2
34,098,200.2
34,098,200.2
34,098,200.2
0/0 OevengadoModificado (B) Devengado (C) C/B
0.0036,017,487.59
36,017,4$7.S9i 0.00
36,017,487.59 0.00
36,017,487.59! 0.00
36,017,487.59 0.00
Objetivos del MUcnio
Descripcion
No exlste relaoo n c irecta.
Ｎ ｾ GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
［［Ｎ［ ｾｉＧ｜ｬｍＮｊ ｌｊｾ r.t" I....."" , '.· .; SECRETARiA DE HACIENDA CHIAPASflJCS F. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS
ENERO MARZO PT02 013-52
Pagina 2 de :2
Org an ismo Publico : Instituto de Poblacicin y Ciudades Rurales 24-mayo-20 13
Objetivos del programa Sectorial
Clave Alinea don Prog rama Obje tivo Descripcion
05 ncidir en el problema de la dispersion pobtacional, oesarrollanoo ciudades rurales sustentabtesque orrezcan a sus natntantesservicios integrales, oportunldades ecooomcas
( de desarrolk>.
Obje tivos Estrategicos
No.Obj . Deseri pci on
1 Contribuir a Ia dismmuoon de Ia marginaciOn, mediante Ia consnuoon de crs y vrs, Que perrmtan concentrar locaJidades dispersas 0 en zonasde riesgode las locaJidades con auo y muy alto grado de marginacion
2 Promover diversas acciones tendientes a informar, eoecar ylo senstbdizar a Ia poblacion chiapaneca de los fen6menos sociodemograflcos en el Estado.
Indicadores Estrategicos
Datos d el NUn'lef'ado r Avances
Descripcron Cual itativa Oenomln ador Obj. Hombre dellndicador Del Periodo
(Numerador I Denomlnador) Aprobado Cump. Meta Jndle. Modlflcado Alcanzado _ A___ ___B___
C 0 °IC O/A
1 Po<centaje de Oud<ldes y V,It.lsRuralesconst,tuldas Num. ce ( lwades Y Villas rurales coostltu i6as I rctar de 7.00 ' .00 0.00 0.00 0.00% 0.00% oudadesy Yllt.ls rurelespr09"'madas
2 PO<centa je de coosejos munJOpa !es de POllIaclC)n NUm. de consejos ｉ ｮ ｾ ｴＮｬ ､ ＧＢ I Total decoosejos pr09,amad'" 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Produetos y 5erviclos Cllentes y Usuarios
Desarroller InformaCl6n en materia co pootaocn, as; como la elaboracion de estucios que anakzaran los aspectos Orparusmos pU 7 S'particulares. t a mlha s asentacas on zonas do alto tlosgo y que no cuenten con los SOr'{ lCIOS aasico s. amo.entales . econormcos P(()(juClIVOS. sociocuiturales, qu e perrnnan Ia const rtucion de Ciudadc 5 Rurales Su stentan les y Villas Ru ales Sustentables par a Ioor,ar eol de sarrollo v In in:earaci6n de las personas.en erEstad c. ｾ ｾ A
.. Ｎ ｾ ｾ ｾＭ »-: ｾ .: lie. Juan carlos LopezFernandez (Enc:<l rgado)
\
Ｇ ｾ ｉ ［ Ｉ Ａ j,'ltra.Jf)ifr '''''''''''' "" ,. tanclo
Coordinador General del Grupe Es!roteglco ｔｩ ｴ ｵ ｬ ｾ "Q' ｾ Ｎ leacion 1Homologoｾ \r1IrlOOd"ｐ ｉ ｾ
Ｎ ｾ ｾ .. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
s SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CHlAPASI',. , ｾ t .
PT0201353
Organ ismo Publ ico:
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTI TUCIONALES
2 111135 I nstitute de Poblacion y Ciudades Rurales
ENERO MARZO Pagina 1 de 6
2'; -mayo-2013
Nivel , Nombre d ellndicadoT Denominador
1
Prog ramado
Modl ficad o
Alc:anzado
Trimestre
2 3 4
Meta Program.
Of.
AVANc e s
Me ta Eric .
Ind. TIpo V
Dimens ion
Unid a d de
Me d lda
Presupuesto
Aprobado
Mod ificado
Dev eng ado
Tota l
534,098,20 0.27
$34,683,062.00
50.00
Proyecto : 02 U11COS9003AOSA002
Adm ln istr> cJcln de sistemas de Inro nnacIcln tecnologl""
Com ponente
Tecnolog ia informa tICafcnc:1OOal (l(0<9a"a a los 6rganos cX1 m.ntstrativOS
ind lCeoe S<'fVIOOS ll<OOQfOOI\Od os ' S·3.:. .. 120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
0.00
120.00
120.00
0.00
120.00
120.00
0.00
25.03 25.OC 25.OC Gest lOn I ｅｦ ｉ ｃ ｉ ｾ ｏｃ ｉ ＰＳＺ
5er.100
5780,465.43 $790, 52S.3 7
SO.OO
Ac!ivlda d
t'1antenimfento cccrectwe a los eqUiPOSinrormiltJCOS
ind-ee de servioo de manteneuerxc correcnvo 6.00 1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
0.00
1.00
1.00
0.00
LOO
LOO
0.00
16.67 16.6 16.6 Gest i6n /
EridellCl .
S<!M ClO
:''1antenimlento prevent lVOa 50s CQ UIPOS Inform.aUcos
[ro ce oe SCfYIOOS de man terum",nlo Preve<lITVO 61.00 0.00
0.00
0.00
28.00
28.00
0.00
17.00
17.00
0.00
16.00
16.00
0.00
0.00 O.OC O.OC GeSl lOO / EflC1ellCla
ｾ ｍ ｃ ｉｏ
Proy ecto: 04 22 11COS9003A19 A00 4
Br ind ar atencf6n juridlC3
Componente
f 19uras lurid","S protocok ad.s
Poreen:.,. de fonnal'lll oOn oe r'9 uras )und a s 5.00
5.00
5.00
10.00
10 .00
0.00
10.00
10.00
0.00
5.00
5.00
0.00
16.67 16.6i 16.61 Gest IOO/
Ef" leno a
Documenro Vahdado
5878,649.69 5890,5n.09
SO.OO
A( l ivi dbod
COmp.laooo de a:;tua l<laCJOne$ de las d.SQOSlOO<\'<S luridlCil s Que seen competenoa dd 1nst.tutO ｾ
'" GOBIERNO CONSllTUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ｐｪｾ SECRETARiA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CHIAPASIIJOS L:'4E
PT02 0:353
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORE$ PARA RESULTA.DOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES PaglOo 2 de 6 ENERO MARZO
2',-rnayo-2013 Organismo Publico: 2111135 Institu te de Poblacion y Ciudades Rurales
Programado AVANCES Presupuesto
Nive! I Nombre del Indicador Denominador
Modllic;ado
Alcanzado
Trimestre
Met . Program.
%
ene, Meta Ind.
TIpoy Dimension
Unid.d de Medld.
Aprob.do
Modilicado
Devengado
1 2 3 01
Total
ｓＩＴ ＬＰｧ･ ＬｾＰＰ ＮｾＷ
S34,663,062.00
SO.OO
Porcent3.>e dod marco lurk'jICOdetualizitdo 6.00 0.00
0.00
0.0 )
2.00
2.00
0.00
2.00
2.00
0.00
2.00
2.00
0.00
0.00 O.OC o.oc Go?st.on / EftCleOOa
Reforma )Uri dlCit
Proyecto: 03221IC059003C09A.003
Coordlnacion de polltlcas, p<09",,,,as y acdon"" eo ..... t.ria de PObbcion, ｃ ｩ Ｈ Ｎ Ｎ ｵ ｬ ｾ ､ ･ ｳ y Villas AUl"I!IIcs Su.stentables
$7,327,719.54 $7.520,411.88
$0.00
Comportente
Intormes en matena ce DObIaoOn. CRSy VRSreahz ados Y/o cKtuah.:ados
iodlCe de seyulmtenoo de inforrnes en matena de pootao6n 5.00 2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
25.00 25.OC 25.0C G>Sti6f1/ EflClenoa
ln forme
2.00 0.00 0.00 0.00
Actividad
PresK::I( reunooes en 1Mmesas de trabajo Ｎｮ ｴ･ｲｖｬｳｴ ｬ ｴｬＮＮｬｏｑｮ｡Ｌｾ
i ndlCe de se<;lulmieo to de reomcoes 62.00 8.00
8.00
8.00
16.00
16.00
0.00
16.00
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
Ｑ Ｒ Ｎ ｾ ｽ n.sc 12.9': GeStl6n / Efl( ic f'lC41
Documemo
Proyeeto: 102211C059003001A.OIO
Coord ina tion de accienes en la s Ciudades Rurales sustentabtes
$976.355.33 $889,521.501
$0.00
Component e
Infonne de ｳ･ｧ ｕＱｭ ｬ･ｾｯ de los comoonentes en ta constltudOn de
lasCRSvVRS
Porcenta,tede mrccmesde secuuruento 4 \.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
25.0-:' 25.0< 25.0C GeStiOn / Ef" lenoa
JoIO'- '
Act ividad
$e;ll.Jmiento a las acoooes coerauvas Que realuan las areas bdmll1lstrat/vas en los munlClPtO'S Quell loeJQan CRS y vRS
ｾ
\. ＮＺ ｾ GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
r, Of C ｾ ［Ｚ ｱ ｾ SECRETARIA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
CHIAPASr)(;: L,r
PT02013-53
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES Paglna 3 de 6
ENERO MARZO 24mayo201:,
Organismo Publico: 21111351nstituto de Pobladon y Ciudades Rurales
Ptogramado AVANCES Presupuesto
Nivel/ Nombre del Indicador Denominttdor
Modillcado
Alcanzado
Trimestre
Meta
Program.
"10
ene, Meta
Ind. Tipoy
Dimens ion Unidad de
Med lda
Aprobado
Modlfic.,do
Oeveng ado
1 2 3 4
Total
$34,098,200.27
$34,683,062.00
$0.00
t\::lrCentaje de lrIform es e)e(wJOS de scoooes coereuv as 4.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
15.00 15.01: 15.01: Gest,6n I EflClcnoa
Informe
Proyecto: 062211C0590030041<006
Planeacion i nt eri nsti t u(.IOl'lilll para ta constltLIclol'l de
O udades y VIllas Ruralcs
$1,586,427.03 $1 ,607,084.76
$0 .00
Compo ne.nte
l"ilnuta s de tra ba:)O ｩ ｮ ｴ ･ｮ ｮ ｳｴｊ ｴｵ･ ｾ ｬ ･ｳ claborada s
ind" e de mmutas ce traba)o 23.00 1.00
2.00
1.00
7.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
8.70 S.7C 8.7C GestOO I Eflciena a
oecumerao
Actividad
Reunl()f)eS ｉｮ ｴ ･ｮ ｮｳ［ ｴ ＮＮｬ ｴｵ｣ ｾＱ･Ｇ ｳ (]'C' traoajo ｮ ｾ ｡ ｲ ｬ ｬ｡､｡ ｳ
ind,cece ,eunJones de trabejo 23.00 2.00
2.00
1.00
7.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
8.70 8.70 8.70 Gest,6n 1 efoc iend .
Reunl6n
Prosecte : 092211C059003E 131<009
Supervis ion Y SC'9l,1lmento de cbres de tnrraestructura en tas CRS yVRS
$3,055,223.28 $3 ,099,078.36
,0.00
Component e
Inrocmes de O'OOC '" de obres
i ndlCc de mformes de avances de eore , .J 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
• .00
• .00
0.00
· .00
4.00
0.00
0.00 0.0( O.OC Gestl6n I EflCienda
Informe
AcUvld. d
5eQ"moe<1 l0 y suDelVis.on ce los cores contrOI""O' de la, CRSv VRS. ｾ
ｾ Ｎ GOBIERNO CONSTITUCIONAl DEl ESTADO DE CHIAPAS SECRETARiA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CHlAPASr.G: L \j
PT020 13-53
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO MARZO Pagina '1 de 6
2+ mayo-2013
Organismo Pub lico: 2111135Instituto de Poblacion y Ciudades Rurales
Programado AVANCES Presupuesto
Nlvell Nombre del Ind lcado r Denominador
Mod ific"do
AlcanZ<ldo
Trimestre
Meta Program.
%
Elic. Me ta
In d. Tlpo y
Olmen. ion
Un idad de
Med ida
Aprobado
Mod ificado
De.vengado
I 2 3 4
To tal
$ 34,098 , 200.27
$ 34,683, 0 62 .00
$0.00
IndlCe de vr s.rtas de SUpel'V1SlOn 16.00 0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
0.00
8.00
8.00
0.00
0.00 0.0( O.OC ｾ ｴＶｮ Ｑ
Ef lca Cld
(tm cectc y
Cooen ura )
ｖ ｉ ｓｬ ｾ
Proyec to: 0 722 11COS9 003 P19A00 7
rcetelecjmteetc ｓｯ｣ｩ｡ｬｾ Economlco y Territorial sustentatile $1,$07 .952.25
$1,$30,087.73
$0.00
Com pone nt e
Padrooes doe teoefcenos de las CRSy VR5al servco de las dep..?ndenoas encargadas de generar Dyoyeaos para el desarrollo
coonolmco. wool Yambiental.
Percen tal" de ra m,l,a , t>enefJ03da, i.szs.oo 410 .00
410.00
410.00
115.00
115.00
0.00
379.00
379.00
0.00
625.00
625.00
0.00
26.8 1 26.61 26.81 G<>stt6n I Efll:.aoa
(j mpacto y
Cobertura)
famifi.a
Act iv lda d
Reuniones de 5eglJlmientOS con las oeoeoceoca s eca ruadas de
ｱ･ｾ ｡ ｲ oPOrtuniddaes Pdra eI desdrrollo ｾ ｯｮＶｭ ｉｃ ｏＬ ambiental y scca t
Porceota)Cde reuntones de: ｾ ｕ Ｇ ｩ ｭ ｬ ･ｮ ｴｯ 29./J0 2.00
2.00
2.00
9.00
9.00
0.00
9.00
9.00
0.00
9.00
9.00
0.00
6.90 6.9C 6 .9C G'?st>6n I EflCllO.a
(l mpactO v Cobertura )
Reunl6n
V,Slta'de S<!guim,entoa los ""drones, a los PIOY<'dOS ecOn6m lCOSy .ml>entales 9ene",<los
15.00 0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00 O.DC O.OC G'?stt6n I EflcaCl i)
(Impaao y
Cobertura )
VIS!ta
Pro yecto: OS2211C059003P22A005
Con ce rtacion. Gestio" y sCQulm[e nto de reCUrso'$ li nanderos .,., ra CRS y VRS
$ 1,302.791.78 S1.318.572.69
Componc nte
Esquema de r,na nc:,a mien to de la , CRSYVRS term,nad os
ｐｯｲ｣ｾ ｴ｡ｽｃ de esqeemas de flN:nc:s.a miento termanados 4.00 0.00
0.00
0.00
0.00
4. 00
4.CO
0.00
0.00
0.00 O.DC O.OC Gest.OnI EfICl eoo3
Enc:ue!ta
0.00 0.00 0. 00 0.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS r . S ECRETA RIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CHIAPASr.l I '
PT02013S3
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRlZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS I NSTITUCI ONALES
ENERO MARZO P<igln a 5 de 6
24mayo2013
2111135 l nstituto de Poblacicin y Ciudades Rurales Organismo Publico :
PrOQlram ado .-- AVANCES Ptesupue5to
Modilicado Aprob.do
Nivell Nombre de l IndlcadoT Oenom inador Al canzado
Trimestre
Meta Program.
%
Me ta Elic .
I nd . Tlpo y
Dim ens ion Unld adde
Med lda Modlli ca do
Devcn gado
1 2 3 4
$34 ,09 8,200.27
To tal $34,683,062.00
SO.OO
AcUvlda d
COncerur te mformacoo firLa ooera ーｲｾ･ｮｴ･ de las dependeno as
eY:'Cutoras. IniOativa pnvada 0 fJdUCland.
Porcen t'je de attIVldades sz.oo 8.00 5.00 6.00 8.00 25.00 25.0( 25,OC Gest IOn / Dxumemo
8.00 5.00 8.00 8.00 EftCJeoclJ
8.00 0.00 0.00 0.00
Pr o yecto: 01 2211COS9003SlllA001 $1 4 ,374,893.33
Coordllla.r 13a d min tstra cian y pl£Jneac.f00 deo los ree uI"SOS $14,507,000.39
huma no s, m at ertafes y fi nandero s SO.OO
Compo nenle
'Segll m1en to opcrtuoo en matena preSllpuestal Vfunoonal
Porcen t' je de entre(/' de Cuenta Publ>C<l 4,00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 25.0( 25.0( Gest l6n I Documentc
1.00 1.00 1.00 1.00 Ef>eiencia
1.00 0.00 0.00 0.00
Act ivldad
ｃｯｭｰ｡ｾ ｯＶｮ de or ras ､･Ｈｲｮｊｴ ｪｶｾ ｳ y revisi6n cootd'blepara su v. ld acl6n e Inte(/rac l6n de Ia Cuen ta PUblica prtsuPUestaI y
ccn ta bie
Valid.ciOn 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00 25.0( 25.0C GestiOn/ Documento
2.00 2.00 2.00 2.00 ｅ Ｈ ｬｃｩ･ ｮ｣ ｾ
2.00 0.00 0.00 0.00
Recesx:J6n oe n6m,na, y cneques para Da90S de soetoos v otras Derte;x:iooLos ｾ personal adscnto
lndlCe ce receeooo 54.00 15.00 11.00 16.00 12.00 n .78 27.n 27.7E GestiOnI Documenro
15.00 11.00 16.00 12.00 Ef>e"'ncia
15.00 0.00 0.00 0.00
Se9uimiento ｴ ｮ ｭｾｲｩ｢ｬ ce lIV,ances doe 9estlOn
SCQ<.O m,,,,,:o • .00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 25.0( 25.0( ｇ･ ｾｉ ｏｮ I poecmento
1.00 1.00 1.00 1.00 ｅｦ ｋ ｬ･ ｮ｣ ｬｾ
1.00 0.00 0.00 0.00
ｾ
GOBIERNO CONSTlTUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS T. SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 ｃ ｈ ｉ ａ ｐ ａ ｓ ｉ Ｇ Ｚ Ｈ Ｉ Ｂ ｾ I Ｇ ｾｾ
PT02013-53
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO MARZO Pagina 6 de 6
24mayo20 13
Organismo Publico: 2111135In stituto de Poblacion y Ciudades Rurales
Tot al
Ni,Yel' Nombre del Indicador Denominador
1 3
Trimestre:
Alcanzado
Modificado
P,og,amado
2 4
Meta
Program.
%
Meta Ind.
AVANCES
Efic. Tipoy
Dimension !Jnidad de
Medida
Presupuesto
Modificado
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Devengado
$34,098,200,27
S34,683,062.00
Ap,obado
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ｾ ｲｲ･ ｮ､ ｩｬ ｭ ｬ･ ｮ ｴ ｯｳ y services ce bienesrnucbies
3.00 3.00 0 ｾ ｳｴ ｬ Ｖ ｮ ｬ I oocornento ｾ ｯｲ ｣ ･ｮ ｴ｡ ｾ de vahdac>On \1 .001 2.00 18. 181 IS.11 1S.11 3.0 1 Efoc oenda2.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
I I I I I I Proyecto: 08UUC'92003P24AQ08
EL3borncl6n y promod6n de. acetones en rnateri a de pcblacldn
ｃｏｭｰｯｮｾｮｴ･
Informac.iOn y senSLbll.::actOo sooOdemogrMICa c:1 lfund Jda.
Porcenta)e de sescoes It'lformatlVdsvto de senSlblbtao60
realeadas
Activldad
Reahzar e:stJmaclOocs de lOS 1rl(310 aores sooodemQ9ri!fIOO$
PorCetlta]e de dl39n6stJcos S<lOOdem09r;!focos etabxacos
r
ｾｾ ｾｾ ｲ ｾ Ｚ ｾ ｾ _, Irez
$2,107,722.61 $2,230.247.19
$0.00
I Gestion I Acci6n 2.001 0.001 0.0°1 Ｎ ｾ Ｎ ｾ 0.001 1.001 1.001 Efteiencla 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1. : .00 0.00 22.00 25.00 25.00 ':.':0 0.0< 0.0< ｾ Ｌ ＶｮＱ Qi.agn6st lco Efoclenc;ia 0.00 22.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0 Ｎ ｾ IILJH1 tl-IJ
ｾｦｴＨ［ ｃ ｾ ｲＱ ｾ Ｑ H:;;;;;. ｾ ｍ ｜ Ｂ Ｌ Ｎ ｬ ｮ ｜ ｊ Ｌ ｲ ｾ ｾ ｉ ｏｃ COOrdina'dor General del Grupe Est,ategico nlular del Eme Publico Jere ｾ ｡ ､ de PiteaCj6ri I Homolog0 q(
ﾷ ｾ .. ｾ .... ｾ ＢＭ .1.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADQ DE CHIAPAS
ｾ ［Ｌ ｉＧ f . r••T .... : Jt SECRETARiA QE HACIENDA CHIAPAS! !I ｩｾ ..' I ' PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PT02 0 13·5 3.]
AVANCE DE BENEFICIARlOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO" MARZO Pagma I de q
24mayo2013
Organismo Pub lico: 2111135 Instituto de Poblacion y Cludades Rurales -.... . Prog ramado
Genero Modilicado
Clave de l Pro yecto I Nombre de l Pro yec to Tlpo I Cant. Alcan za do
Muj cr Zona. Orlgen de la Poblacl6n
ｈｯｭ｢ ｾ Urban a Rural Mestiza l nd ;gena Inmigrante Muy Alta -_.- Tota l
Proyecto : 022211CQS9003AOSAD02
AdmlnISlr3c16n de sis te ma. de Informaci6n
tec noI6 gl..'
5ervidor 47 47 0 47 0 0
publico 70 70 0 70 0 0 117
"7 0 47 0 0
70 0 70 0 0
12 0 0 0
20 0 20 0 0
Proyeeto : 0422) I CO5900 3A19 A004
Brlnd ar a te ncl6n Juri dlca
Servldcr 47 47 0 47 0 0 publico 70 70 0 70 0 0 117
." 0 47 0 0
70 0 70 0 0
., 0 4 0 0
7 0 7 0 0
Proyecto: 032211 CO590 03e09 A003
Coo rdlnac1on de: pctlucas, pt0 9rilmil S y aeetencs en ma te ela de poblaci6n, Oudades y VIII" , Ru",le. Sustenla bles
ｐ ｾ ｲｳｯ ｮ ｡ Ｖ Ｌ Ｗ ｾ ｊ Ｔ 0 6.784 ; ,859 2,925 0
12,335 5,551 0 5.551 3.157 2,394 0
0 6,784 3,859 2,925 0
0 5,551 3,157 2,394 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
MargIna l
Alta Media Baja
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,299 5,485 0
1.063 4,488 0
1,299 5,4B5 0
1,063 ","88 0
0 0 0
0 0 0
presuouestc
Aprcbadc
Mod ilicad o
Muy Baja Deve nga do
S34 ,098, 200. 27
$34 ,683,0 62.00
$0.00
0
0
47
I:.
$780 ,4 6SA3
$ 790 ,525.37
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0
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SS90,Sn.09 $0.00
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$7,520, 411./18
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E "" r,.[l(.' Jr
Organismo Publico:
GOBIERNO CONSTTTUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ;:Jo. ," SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO MARZO
2111135Institute de Poblacion y Ciudades Rurales
Genero
Progr4lmado
Moditkado
Oave del Proyecto f Hombre del Proyecto Tipo f cant,
Mujer Zona Origen de la Poblacion
AlcanUldo
- - Hombre Urb ana Rural Mestiza Ind igena Inmigfiitnte Muy Alia Alta
Total
Proyeao: Ｑ Ｐ ｾ Ｒ Ｑ Ｑ ｃ ｏ ｓ Ｙ Ｐ Ｐ Ｓ ｄ Ｐ Ｑ ａ Ｐ Ｑ Ｐ
CooJdlnacl6n de acclcnes en las Ciudades Rurale.s
Sustentables
Si'.rM or pUblICO
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0
0
0
0
0
0
0
Proyecto: 062211COS9003D04A006
PlanC-alcl6nIn ten nstitvclon al para Jaco nstitu don de
Ciudades y Villas R" ra les
Persona 14,214
8.529
5.685
0
0
8,529
5,685
8,529
5,685
0
0
0
0
S.5n
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s,52 9
5.685
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0
Proyecto: 092211COS9003E13AOO9
Supervl.IOn y segulmento de ob ras de Inf racseruetc ra en I"" CR5 y VRS
Persona 5.430
2.835
2,S95
0
0
2,835
2,595
2,835
2.595
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0
0
0
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0
0
2,835
2.595
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2,595
0
0
0
0
2.835
2,595
0
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0
0
0
0
0
0
0
CHlAPASI;JOS L\r-
PT020n-S3.3
Pagina 2 de 4
04-junlo-2013
Presupuesto
Aprobado
Mar-ginal
Media Baja Muy B.,ja
Modificado
Devengado
$34,09 8, ｾｏ O.27
S34,408,721.80
SO.OO
0
0
0
0
7
7
$876,355.33
$876,355.33
$0.00
a a
0
0
2
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0
0
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0
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0
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Ｄ Ｑ Ｎ ｳ Ｘ Ｖ Ｌ Ｔ ｾ Ｗ Ｎ Ｐ Ｓ
$1,677,069.82
$0.00
0
0
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0
0
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D
J
0
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S3,055, 223. 28
$3,055,223.28
SO.OO
0
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0
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0
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-
ｾ
ｾ GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS T"," SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CHIAPAS,·!OS UN'
?T0201353.3
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONAlES
ENERO • MARZO Pagil1i\ 3 de "I
24mayo2013
Organismo Publ ico: 2111135Institute de Pobladon y Ciudades Rurales
G"nero
Pro g rama do
Mcxllfi cado
aave del Proyecto I Nombre d el Proyecto Tipo I Clnt.
Mujer Zon a Origen de 10 Poblaclon
AlcanZ<ldo
Maf1Jlnal
Homb!1' Urbana ----. Ru ral Mestiza Indig"na In mig ra nte Muy Alta Alla Med ia
Tot a l
Proyeclo : 07221ICOS9003P 19A007
Forta lec imlento Sodal, Econom lco y 're..rit oria l Sus t enlab!e
oersona 5,876
3,782
3,094
0
0
3,782
Ｓ Ｌ ｏｾ
2,56.l
2,096
1,220
998
0
0
\ ,299
1,063
2,483
2,03\
0
0
3,782
ｊＮｏ ｾ
2,552
2,096
1,220
998
0
0
1,299
1,053
2,483
2,031
0
0
1,015
830
1.015
830
0
0
0
0
1,015
830
0
0
Proyecto: 05 2211COS9003P 22A00S
Concerrac ton, GestJ6n y seg ulm fe nt o de reeurses tina ,..cte res para CRS y VRS
Persona
12,335 5,7S4
5,551
0
0
6,7S4
5,55.
3,859
3.157
2.925
2,39-'
0
0
1.299
1,063
5,485
4,488
0
0
6.784
5.551
3,859
3,157
2.925
2,394
0
0
1,299
1,063
5,485
4 ,485
0
0
6,784
5,551
3,S59
3,157
2.925
2.394
0
0
1.299
1.063
5,485
4.488
Pro yecto: 0 12211COS9003S01AOOI
Coord in. , la .dm lnlstracl 6n y ｰｬ｡ｮ･｡＼ＱＶｾ de los rcc urso s humancs, eeateri ales y nnanetc ees
ｾ ｯ ｲ
pUbhco 117
47
70
47
70
47
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0
0
0
0
47
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0
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0
47
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47
70
0
0
0
0
0
0
0
0
Pres upue:Sto
Aprobodo
Mod lficado
Baja Muy Baja Oevengado
r ＵＳ ＴＬＰＹＸ Ｌ ＲＰＰＮｾＷ
53 4,68 3, 06 2.0 0
SO.OO
0
0
0
0
0
a
Sl,1l07,952_25
$1,830,0 87.73
$0.00
0
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a 0
0
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0
S1,3 02,79 1.78
SI,318,572.69
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0
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70
5 14.374,8 93 .33
$14,507,000,39
$0.00
0
0
0
0
47
. ,
0 0 47
0 0 ..
ｾ
-.;a& GOBIERNO CONSTlTUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARlA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
CHIAPAS! .os L' jC
PT0201353,3
AVANCE DE BENEFICIARlOS POR PROYECTOS INSITTUCIONALES
ENERO MARZO PaglOil 4 de 4
24OlilyO2013
Organismo Publico ; 2111135Instituto de Poblacion y Ciudades Rurales
$2,107,722.61
$2,230,247.19
$0.00
$34 ,098,200,27
$ H.6S3, 06 2.00
$0 .00
Aprobado
Modificado
Devengado
Presupuesto
Muy BajaBajaMedia
Marg inal
Alta
13.307 ./0.055 10,639 1,759 /. 239
10,835 16.4 ': 5.5E! 1.40 7 5,9"6
13,307 20,055 W.63S 1';- ; :1 7,239
10,83S ＱＶＮＴ ﾷ ［ ｾ 8,564 1,407 5.9"6
a 0
Muy Alta
o
o
Programado
ｍ ｯ ､ ｩ ｦ ｩ ｾ ｡ ､ ｯ
Akanzado
Ind rgena Inmlgrante
Oogen de la Poblacl6n
Mestiza Rural
Zona
Urbana
Mujer
Genero
Hombre
T1po I cant.
Person a I 51' 997
1 27,525 25,472 16,975 36,02 \
96,250 43,253 22,7BS 20,4 65 1" ,108 19, 145
27,515 25,472 16,976 36,02 \
22,783 20,465 14,108 29, \4 5
89
ｾｉ 69
76 76
Total
aave del Proyecto I Nombre del Proyecto
Proven<>: 0812UeJ92003P24A008
Elabo ra tio n Y ptOModon. de acetones eo materia de
poblacidn
lie , Juan Carlos LOpez Fernandez(Encargado)
TItular del Ente P(,blico
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
- . ·"PJ .> SECRETARIA DE HACIENDA ｃｈｉａｐ ａｓ ｉ Ｇ ｩ ｇ Ｚ ｾ Ui
ﾷ ｾ GOBIERNO CONSTITUCIONAl DEL ESTADO DE CHIAPAS '!..-.:
E5 1"r, ,P :. SECRETARlA DE HACIENDA CHIAPASI,!m ; U" "-PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PT02013-53. 1
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO MARZO Paglna 2 de 2
24'mayo2013
Organismo Publico: 2111135I nstitute de Poblacion y Ciudades Rurales
- Programa--eto- AVANCES PrcsupuBSlo
Mod ificado Aprob ado Meta Mela Unidad deNivel/ Nombre dellndicador Denominador Tlpo YAlcanzado Modlfieadoane,Program. Ind. Dimension Medida%Trimestre Devengado
1 2 43 .. $0 .00
Toti!ll $l ,334 ,42S.S9
$0.00
Proveao: 092211COS9003U3BOOI $0 .00
Oud ad Rura1Sustenta ble Ixhuatiln $31 S.324.40
$0.00
Componente
Constnxooo Vrlie nda Nt""
ｐ ｯ ｲ ｣ ･ ｮ ｴ ｡ Ｉ ｴ ｾ ceaverxesde conformaoOnde kJJ CRS JOIＳ ＷＹ Ｎ Ｐ ｾ Ｑ G>S!,on I I ｖ ｬｖ ｩ ｾ ｮ､ ｾＮｾ Ｎ ｏｃ ｬ0.001 F 9. 0'001 0.00\ . JC'I Ef,cada ( Impecto y
ｏＧ ｾｉ0.00 ':'/9:J::> ' .00 0.00
0.00 o.oo 0.00 0.00 Conertura)
Aetividad
ｐ ｾ ｑ ｏ de f ln jQUlto cc 1,) COO:5tnJC(IOn de ＢＢｖｬ ｃｮ､Ｓ ｾ
0.0< 0,0(Page del f ln)(l,Ulto 0.00 G>stl6n/ I Pago0.001 0.00 1.00 0.001 0.00 EfiC",nda0.00 l. 00 0.00 0.00 ,
0.00 ｾＮｵ ｏ
> I IJ_1lＯａｾ fI!!!!L ,.
C _ Ud-'. rP"'" ｾ ｣ ｦＡ I ｾ lreI｣ ｡ ｾ
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ｾ｜ｴｲ＼ｬＬ ｪｷｾ｣＼ｯLie. )UQn Carlos lopez Ferrl<indez (Encargaclo)
Coordtnador Genera l clel Grupo Estrategico 1'1 ,Iar del Ente Publico
ｾｾｕｾＯＨＭＧＢｏc ..-, e.. I at _
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETAR iA DE HACIENDA CHIAPASIJuSl . -PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PT0 201353.4
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSION Pag",,1 1 de 2ENERO MARZO
24mayo2013 l" ｾ Ｎ Ｌ Ｎ Ｇ Ｌ • 'lJ :.· i I;' ..
' .Organ ismo Publico: 2111135lnstitut o de Poblacion y Ciudades Rurales
Prog",maao
Genero Modlficado
Alcan zadoOave del Proyecto I Nombre del Proyec:to Tipo I cant.
Mujer zona Origen de Ia Poblaclon
Muy Alta AltaUrbana Ru",1 Mestiza Indigeno Inmigran teHombre..... _. ｾ ...
Total
. ." ..Proyec:to: onnlCOS90a3E13B003
Convenfo de p3go por ad eude del servlele de '.' 1 .\\11,enerqia elect rica e..n fa Ciudtid Rural Sustentable
Sa ntiago EI Plna , . • :
Persona 0 316 316 0 0 316 0 575
316
0 259 259 0 0 0259 ｾ Ｒ ｓ Ｙ
0 316 316 0 0 316 0
0 299 259 0 0 259 0
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Ciudad Rufa I $ ust en"'b te Joltenago de .... ー ｾｾ
cersooa 1,875 0 1,875 1,875 0 o 1.875 0 : 3,125 l.2 50 a 1,250 1,250 0 0 1.250 0:
1,875 0 '0 1.875 1,875 0 0
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Pro yecto: 09 U llCOS9003EI3BOOI
Ciuda d flu",1S" st e nta bl. IxhuaUn
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 ｃ ｈ ｉ ａ ｐ ａ ｓ ｉ ｾ ｲ .•' ｵｲｾｲ
PT02 013·53.4
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSION
ENERO MARZO Pagrna 2 de 2
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Organismo Publico: 211 1135 lnstltuto de Pobtad on y Ciudades Rurales
ProQramado Presupuesto
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AlcanzadoClave del Proye<to I Nombre del Proyecto Tipo I cant. Modificado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PT020 13·53 .S
AVANCE DEL I NDI CADOR DE COMPON ENTE POR MUNI CIPIO Y LOCALIDAD Pagll1<l I de I
ENERO MARZO ＲｾＭｲＱＱ｡ｹｯﾷＲＰ 13
Organismo Publ ico : 21111350 Ins tuuto de PoblaciOn y CiudadesRura les
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PROYECTOS DE INVERSION :
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