Администрация Тарасовского сельского поселения

Тарасовского района Ростовской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет Тарасовского сельского поселения

Тарасовского района на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов

Основа формирования проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной и

налоговой политики

Тарасовского сельского

поселения на 2018 – 2020

годы

(Постановление Администрации

Тарасовского сельского

поселения от 10.10.2017 № 114 )

Муниципальные программы

Тарасовского сельского поселения

(изменения в них)

Проект федерального

закона «О федеральном бюджете на

2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»

Проект областного закона «Об областном бюджете на

2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»

Прогноз социально-

экономического развития

Тарасовского сельского поселения

Тарасовского района на 2018-

2020 годы

(Распоряжение Администрации

Тарасовского сельского поселения от

18.08.2017 № 62)

Особенности составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов

Приостановлена норма о необходимости принятия решений представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решения о местных налогах и сборах до внесения проекта

бюджета в представительный орган

В составе основных характеристик бюджета не предусматриваются условно – утверждаемые расходы

Параметры планового периода в ведомственной структуре расходов сформированы в виде абсолютных величин

(без увеличения или уменьшения ранее утвержденных параметров трехлетнего бюджета)

Оптимизирован формат и состав приложений к проекту решения, утверждающих бюджетные ассигнования. Предусмотрено их формирование не раздельно в отношении показателей очередного финансового года и показателей планового периода, а в качестве единого приложения на три года

Реестр расходных обязательств не представляется на бумажном носителе

(размещается на официальном сайте Тарасовского сельского поселения)

Основные приоритеты бюджетной политики

Наращивание темпов экономического роста Повышение качества жизни населения

пути реализации

обеспечение наполняемости

бюджета собственными

доходами

эффективное управление расходами

стабильность налоговых и

неналоговых условий

проведение взвешенной долговой

политики

Итоги реализации бюджетной политики за 2016 год

Темп роста доходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района к 2015 году –

169,6 %

Повышена операционная эффективность использования бюджетных средств, план по расходам

исполнен на 93,4 %

Просроченная задолженность по обязательствам бюджета Тарасовского сельского поселения

Тарасовского района отсутствует

Меры, принимаемые для обеспечения сбалансированности бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского

района

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая

мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение

муниципального долга, в Тарасовском сельском поселении Тарасовского района до 2022 года(постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 29.11.2013 № 157 9 (с изменениями))

Программа оптимизации расходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского

района на 2017 – 2019 годы(распоряжение Администрации Тарасовского сельского поселения от 25.04.2017 № 33)

Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до

2018 года в Тарасовском сельском поселении (постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 29.05.2014 № 53)

Бюджет

на 2016 год

(фактическое

исполнение)

Плановые

бюджетные

назначения на

2018 год

Плановые

бюджетные

назначения на

2019 год

Плановые

бюджетные

назначения на

2020 год

I. Доходы, всего 55 208,0 26 963,5 26 959,8 27 359,8

из них:

налоговые и неналоговые

доходы

26 569,7 22 155,4 21 405,4 22 174,4

Безвозмездные поступления 28 638,3 4 808,1 5 554,4 5 185,4

II. Расходы, всего 51 479,9 26 963,5 26 959,8 27 359,8

III. Дефицит (-), профицит

(+)

- 3 728,1 - - -

VI. Источники

финансирования дефицита

3 728,1 - - -

Основные характеристики бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2016 - 2018 годы

(тыс. рублей)

Основные параметры бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2018 год

Доходы бюджета26 963,5 тыс. рублей

Расходы бюджета26 963,5 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы10 238,4

Национальная оборона 379,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500,0

Жилищно – коммунальное хозяйство 10 736,3

Культура , кинематография 3 933,8

Налог на доходы с физических лиц5 894,9

Налоги на совокупный доход2 232,4

Налоги на имущество13 828,1

Доходы от использования имущества 200,0

Безвозмездные поступления4 808,1

Национальная экономика1 108,9

Образование 66,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации 0,5

Динамика доходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

0.0

5 000.0

10 000.0

15 000.0

20 000.0

25 000.0

30 000.0

факт 2016 2017 оценка 2018 год 2019 год 2020 год

28 638.3

5130.0 4808.15554.4 5185.4

26 569.7

22407.0 22 155.421 405.4

22 174.4финансовая помощь из областного бюджета всего, тыс. руб.

собственные доходы,тыс. руб.

тыс. рублей

Основные параметры бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на плановый период 2019 и 2020 годов

2020 год

27 359,8

Налог на доходы физических лиц6 353,8 6 925,2

До

хо

ды

бю

дж

ет

а

Налоги на имущество12 615,4 12 758,0

Ра

сх

од

ы б

юд

же

та

тыс. рублей

2019 год26 959,8

2020 год27 359,8

Налоги на совокупный доход2 232,4 2 232,4

Доходы от использования имущества

203,8 207,9

Безвозмездные поступления5 554,4 5 185,4

Общегосударственные вопросы10 061,6 10 254,4

Национальная оборона383,1 397,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500,0 500,0

Жилищно – коммунальное хозяйство

11 943,1 12 223,9

Культура4 015,4 3 927,8

2019 год26 959,8

Образование56,6 56,6

23624.5

26 569.7

22407.0

22155.4

21405.4

22174.4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

факт 2015

Факт 2016

Оценка 2017

Прогноз 2018

Прогноз 2019

Прогноз 2020

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского

района

Тыс. рублей

Основной причиной снижения

собственных поступлений

является передача с 2017 года в бюджет

муниципального района единых

нормативов отчислений, ранее

зачисляемых в бюджет поселения:

4 % от налога на доходы физических

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Тарасовского сельского поселения Тарасовского района в 2018 году

35,6 %

8,5 %54,6 %

1,3 %

Налог на доходы с физических лиц - 5 894.9

Налоги на совокупный доход - 2232.4

Налоги на имущество -13828.1

Доходы от использования имущества - 200.0

тыс. рублей

Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджет Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Межбюджетные

трансферты

ВСЕГО

4 808,1 5 554,4 5 185,4

из них:

Дотации 2 360,6 2 393,3 2 526,2

Субвенции 379,3 383,3 397,3

Иные

межбюджетные

трансферты

2 068,2 2 777,8 2 261,9

тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет

Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

Дотации

2360.6

Субвенции

379.3

Иные

межбюджет

ные

трансферты

2068.2

тыс. рублей

Дотации

2393.3

Субвенции

383.3

Иные

межбюджет

ные

трансферты

2777.8

2018 год 2019 год

Расходы бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2018 год

Всего

26 963,5

тыс. рублей

Жилищно –коммунальное

хозяйство

10 736,3 тыс. рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

500,0 тыс. рублей

2,6%

Образование

66,5 тыс. рублей

Национальная оборона

379,1 тыс. рублей

Культура

3 933,8 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы

10 238,4 тыс. рублей

Национальная

экономика

1 108,9 тыс. рублей

Межбюджетные

трансферты

0,5 тыс. рублей

Достижение в 2018 году средней заработной платы по отдельным

категориям работников учреждений социальной сферы в рамках

реализации указов Президента Российской Федерации

Работники

учреждений

культуры

26 412,2 рублей

51 479.9

26942.0

26963.5

26959.8

27359.8

0.0

10 000.0

20 000.0

30 000.0

40 000.0

50 000.0

60 000.0

2016 факт 2017 оценка

2018 год 2019 год 2020 год

Динамика расходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

Тыс. рублей

Основной

причиной

снижения

расходов в 2017

году является

передача

отдельных

полномочий в

бюджет

муниципального

района

Структура расходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района по

разделам бюджетной классификации (%)

0 20 40 60 80 100

2017 год *

2018 год

2019 год

2020 год

37.0

38.0

37.3

37.5

1.3

1.4

1.4

1.5

0.4

2.0

1.8

1.8

29.3

39.7

44.3

44.7

11.9

14.6

15.0

14.3

Общегосударственные

вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность

и правоохранительная

деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Межбюджетные трансферты

* ожидаемое исполнение расходов

Финансовое обеспечение

муниципальных бюджетных учреждений

2018 год – 3 933,8 тыс. рублей2019 год – 4 015,4 тыс. рублей2020 год – 3 927,8 тыс. рублей

Всего: 1 бюджетное учреждение:

1 –сельский дом культуры

Обеспечение общественного

порядка и противодействие

преступности20,0 тыс. рублей

(0,1 %)

Развитие культуры3 933,8 тыс. рублей

(14,6 %)

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной

безопасности и обеспечение безопасности людей на водных

объектах

500,0 тыс. рублей (1,8 %)

Экономическое развитие

Информационное общество

472,0 тыс. рублей (1,7%)

Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными

финансамиМуниципальная политика

66,5 тыс. рублей (0,2%)

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Тарасовского сельского поселения

Тарасовского района

10 736,3 тыс. рублей (39,9 %)

Формирование современной городской

среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского

района

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

факт

2015

факт

2016

оценка

2017

2018 2019 2020

31290.5

51 479.9

26942.1 26963.5 26959.8 27359.8

22279.1

42 242.8

14720.7 15728.617007.1 17200.3

Общий объем расходов бюджета

муниципальные программы

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных

программ Тарасовского сельского поселения в 2018 году

Тыс. рублей