Бизнес-кейс: tco&roi проектов по оптимизации...

Введение

Условные обозначения

Для навигации между закладками используйте ссылки вверху каждой страницы

Поля, выделенные таким цветом предназначены для ввода данных

Поля, выделенные таким цветом, являются вычисляемыми

Рекомендуемый порядок работы с моделью

1. Начните с заполнения полей для ввода на закладке Начало2. Введите данные о существующей ("как есть") ИТ-инфраструктуре Как есть3. Введите данные о планируемой ("как будет") ИТ-инфраструктуре и плановых ИТ-проектах Как будет4. Изучите данные о планируемом возврате на инвестиции на закладке Результаты / ROI5. C деталями выполненных расчетов можно ознакомиться на закладках Выгоды (детали) Затраты (детали)6. Варианты затрат на хостинг виртуальных машин и почтовой системы представлены на закладках Варианты IaaS Варианты хостинга почты

Условия использования модели и отказ от ответственности

Данная модель для оценки экономической эффективности проектов консолидации ИТ-инфраструктуры на базе технологий и решений Microsoft, реализована средствами Microsoft Excel 2007/2010 и предназначена для прогнозного моделирования возврата на инвестиции (ROI) в сценарии повышения эффективности ИТ-инфраструктуры коммерческих и государственных организаций.

Модель по умолчанию включает лицензирование Microsoft с оплатой равными долями втечение 3-х лет, True Ups по итогам каждого года, специальные цены для государственных организаций, а так же продление лицензионного соглашения, начиная с 4 года. Приведенные цены не включают возможно применимые налоги.

В целях повышения совместимости и безопасности модель не использует макросов. В этой связи, если вы сохраните внесенные изменения, могут быть потеряны используемые по умолчанию формулы и связи и у вас не будет быстрой возможности вернутся к исходному состоянию. Рекомендуется сохранить исходный вариант модели для выполнения последующих расчетов.

Модель использует методы расчета ROI, подробно описанные в следующем документе:Как и для чего оценивать эффективность инвестиций (ROI) в информационные технологии, Михаил Козлов, DEVbusiness.ru

Введение Начало Как есть Как будет Результаты (ROI)

Выгоды (детали)

Затраты (детали)

Варианты IaaS

Варианты хостинга почты

Авторы настоящей модели и/или Корпорация Microsoft не несут ответственности по каким бы то ни было претензиям по возмещению ущерба, понесенного в результате действий любого конечного пользователя модели, который полагался на содержащуюся в нем информацию. Содержание модели может быть использовано только в информационных целях и не должно рассматриваться в качестве рекомендаций применительно к конкретным ситуациям, действиям или операциям конечного пользователя. Информация представлена в виде «как есть», без каких-либо гарантий в отношении ее полноты или своевременности, без каких бы то ни было иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий и может быть изменена в любой момент времени без предварительного уведомления пользователей. Мнения и комментарии, высказанные здесь, являются отражением личного взгляда авторов, и не как не связаны с позицией третьих сторон. Приведенные по умолчанию методы и расчеты могут не учитывать всех деталей и последних изменений в ценообразовании производителей и поставщиков и не может служить основанием для принятия окончательного решения в пользу того или другого решения. Уточните цены и условия лицензирования у соответствующих поставщиков для вашего проекта. Использованные цены взяты из открытых источников на 1 декабря 2012 года, не включают возможно применимые налоги и не учитывают возможных специальных условий и скидок от поставщиков. Использованные допущения при расчете значений отдельных показателей базируются на отраслевых лучших практиках, доступных в открытых источниках, а так получены в результат опросов ИТ-менеджеров различных компаний. Несмотря на приложенные авторами усилия, данная модель может содержать неточности и ошибки. Некоторые ссылки указывают на документы, расположенные в других местах, например, на сайтах в сети интернет. Авторы не несут ответственности за содержание этих документов и не могут контролировать политику их авторов или владельцев в отношений использования содержащейся в них информации. Все материалы и информация, представленные в модели (включая тексты, фотоизображения, видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн, а также подбор, расположение и систематизация информационного представления), является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности. Все использованные торговые названия и торговые марки принадлежат их законным владельцам и использованы

Валюта для расчета Руб.

Руб/USD 30EUR/USD 1,3

Курс Валюта расчета/USD 30

Название организации

Высокие технологии и электроника

Россия

Центральный ФО

Используйте поля такого цвета для ввода исходных данных. Если вы не знаете значения соответствующего параметра, то для первоначального расчета можно использовать значения по умолчанию. Они, по возможности, соответствуют средним отраслевым и территориальным значениям.

АБВ

Расчет ROI для проектов консолидации ИТ-инфраструктуры на базе технологий и решений Microsoft для коммерческих и государственных

организаций

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit для Hyper-VИнструмент Microsoft Assessment and Planning (MAP) может помочь с вашей оценкой результатов консолидации серверов и с планированием проекта. Вы можете собрать данные при помощи MAP в вашей среде и затем использовать их в данном расчете.

http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537570

Этот анализ поможет вашей организации определяют выгоды и преимущества консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий корпорации Майкрософт. Консолидация ИТ-инфраструктуры на базе технологий виртуализации и частных облачных вычислений позволяет существенно снизить совокупную стоимость владения ИТ, а так же повысить производительность труда сотрудников департамента информационных технологий и обслуживаемых ими пользователей.

Профиль организации

Какая отрасль наиболее близко соответствует основному виду деятельности? Для государственных организаций выберите "Правительство"В какой стране находятся основные центры по обработке данных?

В каком регионе находятся основные центры по обработке данных?






Городская местность

2 500

Общее число официальных рабочих часов в году 1981

Доход (или бюджет) организации за прошлый финансовый год 30 000 000 000,00 Руб.

Валовая норма прибыли (профицит бюджета) организации за прошлый финансовый год 20%

Да

Выберете из списка число лет, соответствующее необходимому периоду анализа ROI Пять лет

15,0%

Средняя величина ежегодной поддержки используемого оборудования от закупочной цены, % 20%

Основные сценарии для расчёта ROI при консолидации ИТ-инфраструктуры и приложений на базе технологий MicrosoftВыберите базовые сценарии для включение в итоговую оценку эффективности консолидации на базе технологий Microsoft

Виртуализация основных (производственных) серверовВключено

Включено

Консолидация основных серверов, расположенных в филиалахКонсолидация основных серверов, расположенных в филиалах Включено

Поддержка высокой доступности и непрерывности бизнесаВключено

Включено

2) Консолидация сред разработки и тестирования (на базе технологий виртуализации)Консолидация серверов для разработки и тестирования Включено

3) Виртуализация ПК и приложенийВиртуализация ПК и приложений Включено

4) Внедрение частного облака (на базе лицензий Enrollment for Core Infrastructure)Консолидации серверов в частном облаке (требует виртуализации основных серверов) Включено

Консолидация клиентских устройств в частном облаке (требует виртуализации ПК и приложений) Включено

Включено

Консолидация резервных серверов

Где находится основные центры обработки данных по отношению к центральной части городов?

Общее число пользователей ИТ, имеющих отношение к данному проекту?

Зачесть стоимость лицензирования платформы виртуализации Microsoft (сценарии 1-3)?

Уменьшение простоев основных серверов

Учитывать рассрочку на 3 года / Software Assurance при расчете стоимости лицензий Microsoft?

Снижение энергопотребления основных серверов

Снижение стоимости владения основными серверами

1) Консолидация серверов (на базе технологий виртуализации)

Ставка дисконтирования для учета временной стоимости денег

5) Обновление почтовой инфраструктурыОбновление почтовых систем на Microsoft Exchange 2010 Включено

Укажите вариант размещения обновленной почтовой системы Внутренний хостинг

Проверьте и отредактируйте показатели плановых ("как будет") характеристик ИТ инфраструктурыПроверьте и отредактируйте показатели текущих ("как есть") характеристик ИТ инфраструктуры

• Консолидация 2500 пользователей 5 почтовых систем на базе Microsoft Exchange 2010

Общая выгода 1 256 441 005 Руб.

Чистая выгода за Пять лет 991 574 293 Руб.

Объем инвестиций за Пять лет 264 866 712 Руб.

Возврат на инвестиции - ROI (чистая выгода / общий объем инвестиций) 374%Чистая приведенная выгода (NPV) 624 826 141 Руб.

Период окупаемости (месяцев) 5

Расчет отдачи от инвестиций в решения Microsoft на: Пять лет, для АБВЗатраты до

консолидацииЗатраты после консолидации

Выгоды с MicrosoftВыгоды с Microsoft

(%)Основные и резервные серверы 381 422 657 76 474 591 304 948 066 80%Серверы для тестирования и разработки 80 980 477 14 267 717 66 712 760 82%Клиентские устройства 558 952 806 270 449 573 288 503 233 52%Частное облако 130 764 316 88 220 528 42 543 788 33%Консолидация почтовой инфраструктуры 244 036 698 309 696 459- 553 733 157 227%

Итого за Пять лет 1 396 156 955 139 715 950 1 256 441 005 90%Итого в среднем ежегодные затраты и выгода 279 231 391 27 943 190 251 288 201 90%

Бюджет проекта, денежные потоки и период окупаемости

Бюджет проекта (Отток ДС) Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Включено?

Затраты на ПО и оборудование 3 032 230- 49 344 362- 53 605 799- 59 046 400- 47 117 388- 51 888 150- Затраты на лицензирование для виртуализации основных серверов 1 264 800 13 286 250 14 448 570 15 978 735 9 416 398 10 429 018 ВключеноЗатраты на лицензирование виртуализации для серверов для тестирования и разработки

340 200 1 452 390 1 727 700 2 003 118 1 355 151 1 446 228 Включено

Затраты на лицензирование виртуализации для клиентских устройств и приложений 3 032 230 8 880 220 9 529 300 10 473 840 11 223 498 12 295 607 Включено

Затраты на лицензирование частного облака - 8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182 ВключеноЗачет стоимости лицензирования для виртуализации серверов 1 605 000- 17 048 190- 18 762 966- 20 845 695- 13 912 537- 15 293 380- Включено

Затраты на лицензирование ПО для почтовой системы (внутренний хостинг), включая возможное обновление до Windows Pro и Office Professional

- 30 374 196 33 359 446 36 643 221 27 383 088 30 106 691 Включено

Анализ возврата на инвестиции в консолидацию ИТ-инфраструктуры на базе технологий Microsoft для АБВ• Для АБВ, использование технологий Microsoft даст следующие плановые результаты:

• Консолидация 58 серверов тест. и разработки в 5 серверов, со степенью консолидации 11,6 к 1

• Консолидация 152 основных физических серверов и 69 резервных серверов в 15 серверов, со степенью консолидации 14,7 к 1

• Виртуализация 2500 ПК

В результате инвестиций в решения Microsoft планируется достичь следующих результатов:

Общая выгодаОбъем

инвестиций за Пять лет

1256441 005

264866 712

‐400000 000

‐200000 000

‐

200000 000

400000 000

600000 000

800000 000

1000000 000

1200000 000

1400000 000

1600000 000

Затраты до консолидации

Затраты после консолидации

TCO и выгоды

Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Положительный поток денежных средств

Отрицательный поток денежных средств






Затраты на новое оборудование для консолидированной почтовой системы - 4 104 286 4 455 525 4 838 929 5 257 566 5 714 804 Включено

Затраты на внедрение 975 025- 16 515 181- - - - - Услуги подрядчиков по виртуализации основных серверов - - - - - - ВключеноВнутренние трудозатраты на внедрение виртуализации основных серверов 63 322 - - - - - ВключеноЗатраты на обучение для внедрения основных серверов 120 000 - - - - - ВключеноУслуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и тестирования

- - - - - - Включено

Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации серверов для разработки и тестирования

21 108 - - - - - Включено

Затраты на обучение для внедрения виртуальных серверов для разработки и тестирования

- - - - - - Включено

Услуги подрядчиков для виртуализации ПК и приложений - - - - - - Включено

Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации ПК и приложений 343 744 - - - - - Включено

Затраты на обучения для виртуализации ПК и приложений 180 000 - - - - - ВключеноУслуги подрядчиков по консолидации почтовой инфраструктуры - - - - - - Включено

Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры и Active Directory 111 928 - - - - - Включено

Услуги подрядчиков по консолидации почтовой инфраструктуры 134 923 16 515 181 - - - - ВключеноИтог: 4 007 255- 65 859 543- 53 605 799- 59 046 400- 47 117 388- 51 888 150-

[вверх] Приток ДС Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Включено?

Выгоды от консолидации основной серверной инфраструктуры 35 769 278 54 463 675 62 376 364 71 204 836 81 133 913 Уменьшение числа основных серверов 18 689 715 26 165 601 27 473 881 28 847 575 30 289 954 ВключеноСнижение затрат на покупку новых основных серверов 1 928 430 5 209 320 8 223 060 11 487 240 15 127 080 ВключеноСнижение затрат на питание и охлаждение основных серверов 2 589 727 4 212 623 5 139 400 6 270 068 7 649 483 ВключеноУменьшение площади, занимаемой основными серверами 289 687 440 325 501 970 572 246 652 360 ВключеноСнижение затрат на сетевую (LAN) инфраструктуру для основных серверов 1 566 000 2 232 000 2 448 000 2 736 000 3 024 000 ВключеноСнижение затрат на сети хранения данных (SAN) для основных серверов 1 323 000 1 824 000 2 040 000 2 268 000 2 508 000 ВключеноСнижение затрат на развертывание основных серверов 248 401 373 850 443 205 500 831 581 728 ВключеноСнижение затрат на управление изменениями для основной серверной инфраструктуры

6 690 706 10 259 083 11 797 945 13 567 637 15 602 783 Включено

Снижение затрат на эксплуатацию основных серверов 2 184 517 3 349 592 3 852 031 4 429 836 5 094 311 ВключеноСнижение затрат из-за плановых простоев (косвенная выгода) 107 452 164 761 189 475 217 897 250 582 ВключеноСнижение затрат из-за неплановых простоев (косвенная выгода) 127 164 194 985 224 232 257 867 296 547 ВключеноУменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий (косвенная выгода)

24 479 37 535 43 165 49 639 57 085 Включено

Уменьшение плановых простоев - рост доходов организации (косвенная выгода) - - - - - Включено

Уменьшение неплановых простоев - влияние на доходы (косвенная выгода) - - - - - ВключеноУменьшение времени восстановления после аварий - влияние на доходы (косвенная выгода)

- - - - - Включено

Выгоды от консолидации серверной инфраструктуры для тестирования и разработки 7 991 725 12 154 492 13 737 728 15 419 124 17 409 691 Уменьшение числа серверов для тестирования и разработки 4 671 472 6 540 062 6 867 065 7 210 418 7 570 939 Включено

Снижение затрат на покупку новых серверов для тестирования и разработки 512 932 1 367 820 2 051 730 2 735 640 3 626 100 Включено

Снижение затрат на питание и охлаждение серверов для тестирования и разработки

778 835 1 266 905 1 545 625 1 885 662 2 300 507 Включено

Снижение затрат на площадь, занимаемую серверами тестирования и разработки 86 062 130 815 149 129 170 007 193 808 Включено

Снижение затрат на сетевую инфраструктуру (LAN) для серверов тестирования и разработки

432 000 576 000 648 000 648 000 720 000 Включено

Снижение затрат на сети хранения данных (SAN) для серверов для тестирования и разработки

288 000 480 000 504 000 600 000 612 000 Включено

Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки 606 075 888 910 977 801 1 075 581 1 183 139 Включено

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО 104 752 153 636 169 000 185 900 204 490 ВключеноСнижение затрат на поддержку разрабатываемого ПО 479 229 702 870 773 157 850 473 935 521 ВключеноУменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних приложений (косвенная выгода)

32 368 47 474 52 221 57 443 63 187 Включено

Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск приложений для внешних клиентов (косвенная выгода)

- - - - - Включено

Выгоды от виртуализации клиентских устройств 49 256 208 71 570 776 50 934 667 55 699 979 61 041 603 Снижение затрат на обновление (замену) парка клиентских устройств 24 252 750 35 595 000 16 641 000 18 288 000 20 112 000 ВключеноСнижение трудозатрат на обновление клиентских устройств 5 640 483 8 647 983 4 825 989 5 561 570 6 413 366 ВключеноСнижение энерогопотребления клиентскими устройствами 1 255 860 1 548 100 1 907 251 2 349 129 2 895 588 ВключеноСнижение затрат на приобретение неиспользуемого ПО 731 250 1 072 500 1 179 750 1 297 725 1 427 497 ВключеноСнижение затрат на управление настройками клиентских устройств 9 929 088 13 900 723 14 595 759 15 325 547 16 091 824 ВключеноСнижение затрат на управление изменениями клиентской инфраструктуры 1 261 420 1 765 989 1 854 288 1 947 002 2 044 352 ВключеноСнижение трудозатрат на обновления ОС - - - - - Включено

Снижение затрат на поддержку и администрирование клиентских устройств 3 328 016 4 659 222 4 892 183 5 136 792 5 393 631 Включено

Снижение затрат на поддержку различных видов и версий ОС - - - - - ВключеноСнижение трудозатрат на обеспечение информационной безопасности клиентских устройств

70 758 108 496 124 771 143 487 165 010 Включено

Снижение трудозатрат на возобновление работы пользователей после аварий 121 575 186 415 214 377 246 533 283 513 Включено

Снижение трудозатрат на восстановление вышедших из строя клиентских устройств 132 349 202 936 233 376 268 382 308 639 Включено

Снижение рисков и затрат, вызванных потерями данных с клиентских устройств 1 417 500 2 173 500 2 499 525 2 874 454 3 305 622 Включено

Снижение затрат на поддержку пользователей клиентских устройств 508 942 780 377 897 433 1 032 048 1 186 855 ВключеноСнижение операционных затрат пользователей на управление их конечными устройствами (косвенная выгода)

462 544 709 235 815 620 937 963 1 078 657 Включено

Снижение рисков информационной безопасности (косвенная выгода) 31 311 48 010 55 212 63 494 73 018 ВключеноСнижение затрат на потерю работоспособности пользователей после аварий (косвенная выгода)

53 797 82 490 94 863 109 093 125 457 Включено

Снижение затрат на восстановление ПК после аварий (косвенная выгода) 58 565 89 800 103 270 118 760 136 574 ВключеноВыгоды от перехода к частному облаку 4 387 637 7 113 396 8 622 240 10 271 691 12 148 824

Снижение ИТ-затрат на управления изменениями по запросам пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft

1 283 972 1 883 159 2 071 475 2 278 623 2 506 485 Включено

Повышение продуктивности пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft 2 584 412 3 790 470 4 169 517 4 586 469 5 045 116 Включено

Уменьшение роста числа основных серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft

454 501 1 267 093 2 093 458 2 974 914 4 021 643 Включено

Уменьшение роста числа лабораторных серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft

64 753 172 674 287 790 431 685 575 580 Включено

Выгоды от консолидации почтовой инфраструктуры 80 748 968 111 538 429 115 754 210 120 345 453 125 346 098 Ускорение выполнения проектов 13 400 539 18 760 754 19 698 791 20 683 730 21 717 917 ВключеноСокращение цикла продаж 6 057 272 8 884 000 9 772 400 10 749 640 11 824 604 ВключеноЭкономия времени пользователей на работу с почтовой системой 1 766 616 2 591 039 2 850 144 3 135 161 3 448 674 Включено

Снижение стоимости владения консолидированной почтовой системой (внутренний хостинг, с учетом экономии от консолидации основных серверов)

11 250 000 16 500 000 18 150 000 19 965 000 21 961 500 Включено

Удержание и привлечение сотрудников 45 000 182 60 000 242 60 000 242 60 000 242 60 000 242 ВключеноУскоренное решение проблем клиентов 2 936 859 4 307 394 4 738 133 5 212 730 5 734 316 ВключеноСнижение затрат на простой почтовой системы 337 500 495 000 544 500 598 950 658 845 Включено

Общая выгода 178 153 816 256 840 768 251 425 209 272 941 083 297 080 129 1 256 441 005

Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Отрицательный поток денежных средств 4 007 255- 65 859 543- 53 605 799- 59 046 400- 47 117 388- 51 888 150- -281 524 535 Положительный поток денежных средств - 178 153 816 256 840 768 251 425 209 272 941 083 297 080 129 1 256 441 005 Чистая выгода 4 007 255- 112 294 273 203 234 969 192 378 809 225 823 695 245 191 979 974 916 470 Накопленная выгода 4 007 255- 108 287 018 311 521 987 503 900 796 729 724 491 974 916 470

Период окупаемостиПериод окупаемости для 3 или 4 лет, месяцев Н/ДПериод окупаемости для 5 лет, месяцев 5

Период анализа3 года 4 года 5 лет Пять лет

NPV 373 806 964 502 922 394 624 826 141 624 826 141Ставка дисконтирования 15% 15% 15%

Выгоды. Основные статьи

[вверх] Выгоды от консолидации основной серверной инфраструктуры

Выгоды от консолидации основной серверной инфраструктуры До консолидацииПосле

консолидацииВыгода

с MicrosoftВыгода

с Microsoft (%)Выгода

Включать ли в расчет

Уменьшение числа основных серверов 152 914 219 21 447 493 131 466 726 86% Прямая ВключеноСнижение затрат на управление изменениями для основной серверной инфраструктуры

74 375 828 16 457 674 57 918 154 78% Прямая Включено

Снижение затрат на покупку новых основных серверов 47 207 940 5 232 810 41 975 130 89% Прямая ВключеноСнижение затрат на питание и охлаждение основных серверов 30 925 861 5 064 560 25 861 301 84% Прямая ВключеноСнижение затрат на эксплуатацию основных серверов 41 069 867 22 159 580 18 910 287 46% Прямая ВключеноСнижение затрат на сетевую (LAN) инфраструктуру для основных серверов 13 536 000 1 530 000 12 006 000 89% Прямая ВключеноСнижение затрат на сети хранения данных (SAN) для основных серверов 13 476 000 3 513 000 9 963 000 74% Прямая ВключеноУменьшение площади, занимаемой основными серверами 2 627 517 170 929 2 456 588 94% Прямая ВключеноСнижение затрат на развертывание основных серверов 2 721 574 573 559 2 148 015 79% Прямая ВключеноСнижение затрат из-за неплановых простоев (косвенная выгода) 1 215 475 114 680 1 100 795 91% Косвенная ВключеноСнижение затрат из-за плановых простоев (косвенная выгода) 972 382 42 215 930 167 96% Косвенная ВключеноУменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий (косвенная выгода)

379 994 168 091 211 903 56% Косвенная Включено

Уменьшение плановых простоев - рост доходов организации (косвенная выгода) - - - 0% Косвенная Включено

Уменьшение неплановых простоев - влияние на доходы (косвенная выгода) - - - 0% Косвенная ВключеноУменьшение времени восстановления после аварий - влияние на доходы (косвенная выгода)

- - - 0% Косвенная Включено

Итог: 381 422 657 76 474 591 304 948 066 80%

[вверх] Выгоды от консолидации серверной инфраструктуры для тестирования и разработки

Выгоды от консолидации серверной инфраструктуры для тестирования и разработки

До консолидацииПосле





Уменьшение числа серверов для тестирования и разработки 39 489 644 6 629 688 32 859 956 83% Прямая Включено

Снижение затрат на покупку новых серверов для тестирования и разработки 13 219 200 2 924 978 10 294 222 78% Прямая Включено


9 437 578 1 660 044 7 777 534 82% Прямая Включено

Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки 5 478 430 746 924 4 731 506 86% Прямая ВключеноСнижение затрат на сетевую инфраструктуру (LAN) для серверов тестирования и разработки

3 672 000 648 000 3 024 000 82% Прямая Включено

Снижение затрат на поддержку разрабатываемого ПО 4 350 468 609 218 3 741 250 86% Прямая ВключеноСнижение затрат на сети хранения данных (SAN) для серверов для тестирования и разработки

3 072 000 588 000 2 484 000 81% Прямая Включено

Снижение затрат на площадь, занимаемую серверами тестирования и разработки 783 298 53 477 729 821 93% Прямая Включено

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО 947 436 129 658 817 778 86% Прямая ВключеноУменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних приложений (косвенная выгода)



- - - 0% Косвенная Включено

Итог: 80 980 477 14 267 717 66 712 760 82%

131466 726

57918 154

41975 130

25861 301

18910 287

12006 000

9963 000

2456 588

2148 015

1100 795

930 167

211 903

‐

‐

‐

‐ 20000 000 40000 000 60000 000 80000 000 100000 000 120000 000 140000 000

Уменьшение числа основных серверовСнижение затрат на управление изменениями для основной серверной …

Снижение затрат на покупку новых основных серверовСнижение затрат на питание и охлаждение основных серверов

Снижение затрат на эксплуатацию основных серверовСнижение затрат на сетевую (LAN) инфраструктуру для основных серверовСнижение затрат на сети хранения данных (SAN) для основных серверов

Уменьшение площади, занимаемой основными серверамиСнижение затрат на развертывание основных серверов

Снижение затрат из‐за неплановых простоев (косвенная выгода)Снижение затрат из‐за плановых простоев (косвенная выгода)

Уменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий …Уменьшение плановых простоев ‐ рост доходов организации (косвенная выгода)

Уменьшение неплановых простоев ‐ влияние на доходы (косвенная выгода)Уменьшение времени восстановления после аварий ‐ влияние на доходы …

Выгоды от консолидации основной серверной инфраструктуры

У б й

Выгоды от консолидации серверной инфраструктуры для тестирования и разработки

[вверх] Выгоды от виртуализации клиентских устройств

Выгоды от виртуализации клиентских устройств До консолидацииПосле





Снижение затрат на обновление (замену) парка клиентских устройств 245 535 000 130 646 250 114 888 750 47% Прямая ВключеноСнижение затрат на управление настройками клиентских устройств 112 542 520 42 699 579 69 842 941 62% Прямая ВключеноСнижение трудозатрат на обновление клиентских устройств 70 067 861 38 978 470 31 089 391 44% Прямая Включено

Снижение затрат на поддержку и администрирование клиентских устройств 47 697 174 24 287 330 23 409 844 49% Прямая Включено

Снижение энерогопотребления клиентскими устройствами 21 021 261 11 065 333 9 955 928 47% Прямая Включено

Снижение рисков и затрат, вызванных потерями данных с клиентских устройств 18 204 430 5 933 829 12 270 601 67% Прямая Включено

Снижение затрат на управление изменениями клиентской инфраструктуры 11 671 227 2 798 176 8 873 051 76% Прямая ВключеноСнижение затрат на приобретение неиспользуемого ПО 9 157 650 3 448 928 5 708 722 62% Прямая ВключеноСнижение затрат на поддержку пользователей клиентских устройств 8 035 252 3 629 597 4 405 655 55% Прямая ВключеноСнижение операционных затрат пользователей на управление их конечными устройствами (косвенная выгода)

6 397 241 2 393 222 4 004 019 63% Косвенная Включено

Снижение трудозатрат на обеспечение информационной безопасности клиентских устройств

2 168 533 1 556 011 612 522 28% Прямая Включено

Снижение трудозатрат на восстановление вышедших из строя клиентских устройств 1 987 823 842 141 1 145 682 58% Прямая Включено

Снижение трудозатрат на возобновление работы пользователей после аварий 1 821 569 769 156 1 052 413 58% Прямая Включено

Снижение рисков информационной безопасности (косвенная выгода) 959 589 688 544 271 045 28% Косвенная ВключеноСнижение затрат на восстановление ПК после аварий (косвенная выгода) 879 623 372 654 506 969 58% Прямая ВключеноСнижение затрат на потерю работоспособности пользователей после аварий (косвенная выгода)


Снижение трудозатрат на обновления ОС - - - 0% Прямая ВключеноСнижение затрат на поддержку различных видов и версий ОС - - - 0% Прямая Включено

Итог: 558 952 806 270 449 573 288 503 233 52%

32859 956

10294 222

7777 534

4731 506

3024 000

3741 250

2484 000

729 821

817 778

252 693

‐

‐ 5000 000 10000 000 15000 000 20000 000 25000 000 30000 000 35000 000

Уменьшение числа серверов для тестирования и разработки

Снижение затрат на покупку новых серверов для тестирования и разработки

Снижение затрат на питание и охлаждение серверов для тестирования и …

Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки

Снижение затрат на сетевую инфраструктуру (LAN) для серверов тестирования …

Снижение затрат на поддержку разрабатываемого ПО

Снижение затрат на сети хранения данных (SAN) для серверов для …

Снижение затрат на площадь, занимаемую серверами тестирования и …

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО

Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних …

Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск приложений для …

Выгоды от виртуализации клиентских устройств

[вверх] Выгоды от перехода к частному облаку

Выгоды от перехода к частному облакуВ виртуальной

средеВ частном облаке

Выгода с Microsoft

Выгодас Microsoft (%)

ВыгодаВключать ли в

расчетУменьшение роста числа основных серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft

81 644 862 70 833 253 10 811 609 13% Прямая Включено

Повышение продуктивности пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft 26 283 900 6 107 916 20 175 984 77% Прямая Включено


11 611 745 1 588 031 10 023 714 86% Прямая Включено


11 223 810 9 691 328 1 532 482 14% Прямая Включено

Итог: 130 764 316 88 220 528 42 543 788 33%

Выгоды от перехода к частному облаку

40%

24%

11%

8%

3%

4%3% 2%2%

Выгоды от виртуализации клиентских устройств

Снижение затрат на обновление (замену) парка клиентских устройств

Снижение затрат на управление настройками клиентских устройств

Снижение трудозатрат на обновление клиентских устройств

Снижение затрат на поддержку и администрирование клиентских устройств

Снижение энерогопотребления клиентскими устройствами

10811 609

20175 984


Повышение продуктивности пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft

й

‐ 5000 000 10000 000 15000 000 20000 000 25000 000

[вверх] Выгоды от консолидации почтовой инфраструктуры

Выгоды от консолидации почтовой инфраструктуры До консолидацииПосле





Ускорение выполнения проектов - 87 826 500- 87 826 500 0% Прямая Включено

Сокращение цикла продаж - 285 001 150- 285 001 150 0% Прямая Включено

Экономия времени пользователей на работу с почтовой системой - 47 287 916- 47 287 916 0% Прямая Включено


132 856 840 38 595 109 94 261 731 71% Прямая Включено

Удержание и привлечение сотрудников - 22 929 432- 22 929 432 0% Прямая Включено

Ускоренное решение проблем клиентов 82 418 850 79 784 055 2 634 795 3% Прямая Включено

Снижение затрат на простой почтовой системы 28 761 008 14 969 375 13 791 633 48% Прямая Включено

Итог: 244 036 698 309 696 459- 553 733 157 227%

10023 714

1532 482

Снижение ИТ‐затрат на управления изменениями по запросам пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft


16%

51%

9%

17%

4%0%3%

Выгоды от консолидации почтовой инфраструктуры

Ускорение выполнения проектов

Сокращение цикла продаж

Экономия времени пользователей на работу с почтовой системой


Удержание и привлечение сотрудников

[вверх] Выгоды от уменьшения углеродных выбросов - "Зеленые ИТ" (косвенные выгоды)

Выгоды от уменьшения углеродных выбросов - "Зеленые ИТ" (косвенные выгоды)

До консолидацииПосле



с Microsoft (%)Выгода Excluded

Основные серверы

Уменьшение углеродных выбросов основными серверами 6687 908 5779 86% Косвенная ВключеноЭквивалентная стоимость - - - 0% Косвенная ВключеноЧисло автомобилей, выбросы которых эквивалентны выбросам основных серверов в год

1311 178 1133 86% Косвенная Включено

Число деревьев, компенсирующих выбросы основных серверов в год 171465 23294 148171 86% Косвенная ВключеноЧисло домохозяйств, выбросы которых эквивалентны выбросам основных серверов в год


Серверы для тестирования и разработкиУменьшение углеродных выбросов серверами для тестирования и разработки (косвенная выгода)


Эквивалентная стоимость - - - 0% Косвенная ВключеноЧисло автомобилей, выбросы которых эквивалентны выбросам основных серверов в год




Клиентские устройства

Уменьшение углеродных выбросов клиентскими устройствами 3502 1844 1659 47% Косвенная ВключеноЭквивалентная стоимость - - - 0% Косвенная ВключеноЧисло автомобилей, выбросы которых эквивалентны выбросам основных серверов в год




Итог: - - - 0%

[вверх] Инвестиции в технологии и решения Microsoft

73352 988 20%

182237 752 51%

Общие инвестиции в технологии и решения Microsoft

Затраты на внедрение технологий Microsoft для виртуализации серверов

Затраты на внедрение технологий Microsoft для виртуализации ПК и приложений

Затраты на внедрение частного облака на базе

Затраты на внедрение технологий Microsoft для виртуализации серверов Затраты Включено

Затраты на лицензирование для виртуализации основных серверов 64 823 771 Включено

Затраты на лицензирование виртуализации для серверов для тестирования и разработки

8 324 787 Включено

Услуги подрядчиков по виртуализации основных серверов - ВключеноУслуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и тестирования

- Включено

Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации основных серверов 63 322 Включено


21 108 Включено

Затраты на обучение для внедрения основных серверов 120 000 ВключеноЗатраты на обучение для внедрения виртуальных серверов для разработки и тестирования

- Включено

Итог: 73 352 988 Включено

Затраты на внедрение технологий Microsoft для виртуализации ПК и приложений

Затраты Включено?

Затраты на лицензирование виртуализации для клиентских устройств и приложений 55 434 695 Включено

Услуги подрядчиков для виртуализации ПК и приложений - Включено

Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации ПК и приложений 343 744 Включено

Затраты на обучения для виртуализации ПК и приложений 180 000 ВключеноИтог: 55 958 439 Включено

Затраты на внедрение частного облака на базе технологий Microsoft Затраты Включено?Зачет стоимости лицензирования для виртуализации серверов 87 467 768- ВключеноЗатраты на лицензирование частного облака 40 681 092 ВключеноУслуги подрядчиков по внедрению инфраструктуры частного облака - Включено

55958 439 16%

‐46682 467 ‐13%

51% р дртехнологий Microsoft

Затраты на внедрение консолидированной почтовой системы на базе технологий Microsoft (внутренний хостинг)

89%

11% Затраты на лицензирование для виртуализации основных серверов


Услуги подрядчиков по виртуализации основных серверов

Услуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и тестирования

Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации основных серверов

55434 695

‐

343 744

180 000

523 744

Затраты на лицензирование виртуализации для клиентских устройств и приложений

Услуги подрядчиков для виртуализации ПК и приложений

Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации ПК и приложений

Затраты на обучения для виртуализации ПК и приложений

‐

Внутренние трудозатраты на внедрение инфраструктуры частного облака 104 209 ВключеноЗатраты на обучение для внедрения инфраструктуры частного облака - Включено

46 682 467- Включено

Затраты на внедрение консолидированной почтовой системы на базе технологий Microsoft (внутренний хостинг)

Затраты Включено?



Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Microsoft Office 365 - Не включено

Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Hosted Microsoft Exchange 2010

- Не включено

Затраты на новое оборудование для консолидированной почтовой системы 24 371 110 Включено

Услуги подрядчиков по консолидации почтовой инфраструктуры - Включено

Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры и Active Directory 111 928 Включено

Затраты на обучение для внедрения почтовой инфраструктуры и Active Directory 16 650 104 Включено


Общие инвестиции 264 866 712

Средние инвестиции в год 52 973 342

[вверх]

[вверх]

Средние затраты в Год

Затраты на пользователя в

Год


Затраты на пользователя, в

Год



Год


ОборудованиеСерверы 3 700 440 1 212 963 433 316 - - - Системы хранения данных 1 856 250 608 3 565 989 1 168 - - - Другое 858 000 281 344 799 113 - - -

Программное обеспечениеСерверное ПО, обновления и поддержка 30 000 10 381 394 125 - - -

- -

-

Как будет (внешний хостинг - Hosted Exchange)


Год

-

Изменение стоимости владения почтовой инфраструктурой после проекта консолидации

Как есть Как будет (внутренний хостинг) Как будет (внешний хостинг - Office 365)

Проверьте и отредактируйте показатели текущих ("как есть") характеристик ИТ инфраструктурыПроверьте и отредактируйте показатели плановых ("как будет") характеристик ИТ инфраструктуры

‐87467 768 40681 092 104 209

‐

104 209

Зачет стоимости лицензирования для виртуализации серверов

Затраты на лицензирование частного облака

Услуги подрядчиков по внедрению инфраструктуры частного облака

Внутренние трудозатраты на внедрение инфраструктуры частного облака

Затраты на обучение для внедрения инфраструктуры частного облака

157866 642 79%

‐0% ‐

0% 24371 110 12%

‐0%

111 …

16650 104 9%

16762 032 9%

Затраты на лицензирование ПО для почтовой системы (внутренний хостинг), включая возможное обновление до Windows Pro и Office ProfessionalЗатраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Microsoft Office 365

Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Hosted Microsoft Exchange 2010Затраты на новое оборудование для консолидированной почтовой системы

Услуги подрядчиков по консолидации почтовой инфраструктуры

Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры и Active Directory

Затраты на обучение для внедрения почтовой инфраструктуры и Active Directory

Клиентское ПО, обновления и поддержка 1 679 040 550 31 191 935 10 217 20 144 820 6 599 14 287 104 Эксплуатация

Администрирование 23 733 900 7 774 8 207 680 2 689 6 155 760 2 016 6 155 760 Внутренняя поддержка / Helpdesk 240 720 79 240 720 79 240 720 79 240 720 ЦОД 16 410 5 2 851 1 - - - Каналы связи - - 3 629 880 1 189 3 629 880 1 189 3 629 880 Внешние услуги - - - - - - -

ВнедрениеПланирование и внедрение 1 575 000 516 22 386 7 22 386 7 22 386 Обучение 73 036 24 3 330 021 1 091 3 330 021 1 091 3 330 021

Средняя стоимость владения, в год 33 762 796 11 060 51 881 088 16 995 33 523 586 10 981 27 665 870 Средняя стоимость владения, в месяц 922 1 417 915

Сравнение стоимости вариантов хочтинга почтовой систем на базе Exchange 2010 за период анализа: Пять лет

Вариант использования почтовой системы Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 ИтогКак есть 27 649 050 30 413 955 33 455 351 36 806 415 40 489 269 168 814 040 Как будет (внутренний хостинг) 42 487 500 46 736 250 51 409 875 56 559 360 62 218 695 259 411 680 Как будет (внешний хостинг - Office 365) 27 453 125 30 198 438 33 218 281 36 545 600 40 202 356 167 617 800 Как будет (внешний хостинг - Hosted Exchange) 22 656 125 24 921 738 27 413 911 30 159 834 33 177 629 138 329 237

Средние затраты на пользователя в год (по статьям)

[вверх]

755

-

7 1 091 9 062

2 016 79

- 1 189

4 680

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Как есть 27649 050 30413 955 33455 351 36806 415 40489 269

Как будет (внутренний хостинг) 42487 500 46736 250 51409 875 56559 360 62218 695

Как будет (внешний хостинг ‐ Office 365) 27453 125 30198 438 33218 281 36545 600 40202 356

Как будет (внешний хостинг ‐ Hosted Exchange) 22656 125 24921 738 27413 911 30159 834 33177 629

‐

10000 000

20000 000

30000 000

40000 000

50000 000

60000 000

70000 000

‐

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Как есть Как будет (внутренний хостинг)

Как будет (внешний хостинг

‐ Office 365)

Как будет (внешний хостинг ‐ Hosted Exchange)

Серверы Системы хранения данныхДругое Серверное ПО, обновления и поддержкаКлиентское ПО, обновления и поддержка АдминистрированиеВнутренняя поддержка / Helpdesk ЦОДКаналы связи Внешние услугиПланирование и внедрение Обучение

Проверьте и отредактируйте показатели текущих ("как есть") характеристик ИТ инфраструктуры

Текущие ("как есть") общие показатели организации и департамента ИТ (ДИТ)

Заработанная плата сотрудников организации и ставка подрядчиков

Средняя полная з/п в год

Средняя ставка внешнего консультанта, в час Руб.2 389 320,00 Руб.2 373 390,00 Руб.2 729 670,00 Руб.2 049 510,00 Руб.1 872 420,00 Руб.2 123 820,00 Руб.1 879 590,00 Руб.

5,0%1 981

Внешние пользователи (если применимо, например, если простой ИТ-систем влияет на доходы организации)

0

- Руб.0,0%

Число внешних пользователей (сотрудники партнеров, заказчиков…, использующие почтовые ящики в обновленной системе), зависящих от ИТ-систем вашей организации

Текущие ("как есть") характеристики почтовой ИТ-инфраструктурыТекущие ("как есть") характеристики клиентской ИТ-инфраструктурыТекущие ("как есть") характеристики среды тестирования и разработкиТекущие ("как есть") характеристики основных (производственных) серверовТекущие ("как есть") общие показатели организации и департамента ИТ (ДИТ)

В данном разделе вы можете проверить и уточнить параметры, храктеризующие текущее ("как есть") состояние вашей ИТ инфраструктуры, до начала проекта консолидации.

Роли сотрудников

Средняя полная (с учетом накладных затрат) з/п сотрудников

Тестирование приложений

Администрирование серверовРазработка приложений

Число рабочих часов в годуОжидаемое ежегодное увеличение з/п (начиная с Года 2)

Средний пользователь ИТ - сотрудник организацииАдминистрирование ПКСлужба поддержки пользоватеелй (help desk)

Настройка серверов

Ожидаемое ежегодное увеличение затрат (начиная с Года 2)Средний размер потерь в случае простоя 1 внешнего пользователя почтовой системы в течение 1 часа






Затраты на электричество2,2

3,19 Руб.

12,0%

8 736 2 880

0,000690- Руб.

Затраты на помещения для размещения серверной ИТ-инфраструктурыКвадратные метры

24

2,88

7 500 Руб.Полная стоимость приобретения одной стойки (шкаф напольный 42U, 600x800x2085мм) 21 000 Руб.

4,0%

Текущие ("как есть") характеристики серверной ИТ-инфраструктуры

[вверх] Текущие ("как есть") характеристики основных (производственных) серверов

Число серверов8321171021000000000

Другие серверы 4Другие серверы 5

Текущие "как есть" характеристики основных серверов

Серверы файлов и печатиДругие инфраструктурные серверыПочтовые серверы

Веб серверыДругие серверы 1

Другие серверы 3

Основные серверы / группа серверов2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ

Тип сервера


2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ


2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ

2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ

2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУДругие серверы 7

Серверы приложений 2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ

В среднем сколько отсеков стандартной (42U) стойки занято полезным оборудованием (серверы, системы хранения…)

Единица измерения площади

Средние затраты на квадратный метр в серверной/ЦОД?

Ожидаемое ежегодное увеличение затрат на площадь в серверной/ЦОД, начиная с Года 2, %

Средний размер бонуса за уменьшение углеродных выбросов на 1 тоннуСредний размер углеродных выбросов на 1 кВт*ч энергопотребленияСреднее число рабочих часов для клиентского устройства в годСреднее число рабочих часов для сервера в год

Средние затраты на кВт*час электроэнергииЗначение энергоэффективности - Power Utilization Efficiency (PUE) для серверных/ЦОД

Средний размер площади, который занимает 1 стойка в серверном помещении (с учетом площади фронтальных и тыловых проходов)

Ожидаемое ежегодное увеличение стоимости электроэнергии в год


000000

152

40,0%

Нет

100,0%

Сколько резервных (fail-over) серверов используется для восстановления после аварий до начала проекта консолидации?

Число серверов69

Средний возраст серверов (в

месяцах)36363636363636363636363636363636363636


Другие серверы 15Итог:

2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУ


Резервные серверыРезервные серверы Средняя конфигурация сервера

Текущая ("как есть") ситуация с восстановлением серверов после аварий

Внедрен ли у вас Microsoft System Center 2007/2010 для управления серверами?

304 - Общее число процессоров

Какой процент серверов расположен в филиалах и удаленных офисах?

Какой процент основных серверов (кроме файловых и для печати) защищены процедурами аварийного восстановления?





Другие инфраструктурные серверыСерверы файлов и печати

Основные серверы / группа серверов

Средний возраст используемых основных серверов?

Почтовые серверыСерверы приложений



Другие серверы 1Веб серверы

Другие серверы 6Другие серверы 5Другие серверы 4Другие серверы 3Другие серверы 2





3636


месяцах)36

Планы по расширению

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 58 9 10 11 122 2 3 3 32 2 2 2 31 1 1 1 12 2 3 3 30 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 07 8 8 9 10

22 24 27 29 32

Средняя цена сервера

Средняя цена за установленные ОС

и системное ПО

Средний срок работы сервера,

лет

Средние затраты на

установленные ОС и системное

ПО, в год

Средняя стоимость

контракта на обслуживание, в

годРуб. Руб. Руб. Руб.191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250

В добавление к существующим основным серверам сколько новых серверов планируется приобретать каждый год?






Основные серверы / группа серверов

Затраты на приобретение, обслуживание и поддержку у поставщиков для основных серверов



Серверы файлов и печати


Другие инфраструктурные серверы


Серверы приложенийПочтовые серверы

Веб серверы

Сервер / Группа серверов


Другие серверы 11Другие серверы 10Другие серверы 9


Итог:


Резервные серверы

Основные резервные серверы

Укажите средние затраты в расчете на один сервер


Другие инфраструктурные серверыСерверы файлов и печати

Итог:

191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250 191 250 139 200 5 20 880 38 250

100,0%

- Руб.

Затраты на серверные комнаты/ЦОД и энергопотребление (питание + охлаждение) для основных серверов

Потребление энергии для

питания, ватт*час на

сервер

Потребление энергии для охлаждения,

ватт*час на сервер

Занимаемое место в стойке, (отсеков

на сервер)

295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0


Почтовые серверыСерверы приложений



Серверы файлов и печати



Серверы приложений








Дополнительный бонус за каждый высвобождаемый сервер




Почтовые серверы





В случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат (sunk cost) можно будет избежать при помощи предлагаемого решения?








Средние значения затрат в расчете на один сервер

295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0295 354 2,0

Текущие ("как есть") затраты на Сети Хранения Данных (СХД) для поддержки основных физических серверов

30,0%30,0%30,0%30,0%30,0%

22

15 000 Руб.5

3 000 Руб.6 000 Руб.

16180 000 Руб.

536 000 Руб.72 000 Руб.

Текущие ("как есть") затраты на сетевую (LAN) инфраструктуру

216

180 000 Руб.5

36 000 Руб.72 000 Руб.

Число портов на SAN коммутаторах на 1 HBA

Ежегодные текущие ("как есть") затраты на контроллеры СХД

Общие затраты на один HBA, в год

Ежегодные текущие ("как есть") затраты на коммутаторы СХДСреднее число портов на 1 коммутатореСредняя цена за 1 коммутатор

Общие затраты на один коммутатор, в год

Средняя стоимость типового сетевого коммутатораСреднее число сетевых портов на типовом коммутаторе

Укажите средние затраты в год для текущей сетевой инфраструктуры

Среднее время жизни HBA, летСредние затраты на обслуживание и поддержку на 1 HBA, в год

Год 5


Другие серверы 15Резервные серверы

Общие затраты на 1 коммутатор, в годСредние затраты на обслуживание и поддержку на 1 коммутатор, в годСреднее время жизни коммутатора, лет

Год 4Год 3Год 2





Средняя цена одного HBA

Какая доля используемых сейчас ("как есть") серверов подключена к сетям хранения данных (SAN)

Средние затраты на обслуживание и поддержку на 1 коммутатор, в год

Число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA) на 1 сервер

Год 1

Число портов сетевого коммутатора на 1 сервер

Среднее время жизни коммутатора, лет

Текущие ("как есть") затраты на управление изменениями для основного физического серверного оборудования

Операционные системы Не включеноПриложения Не включено

Операционные системы Не включеноПриложения Не включено

Не включено

Текущие ("как есть") затраты на управление развертыванием и настройкой новых основных физических серверов

Среднее число человек-часов на 1

сервер в год1,54,84,04,00,8

15,1

1522,8

1 8242,0

6082,0

40,0%4 651 200 Руб.

10,0%

Текущие ("как есть") затраты на управление для основных физических серверов

Задачи по управлению серверами

Число обновлений для используемых приложенийЧеловеко-часов на одно обновление приложения

Используются ли средства мониторинга (например, Microsoft System Center) для серверов, ОС и приложений

Установка ОС, настройка и внедрение для 1 сервераУстановка приложений, настройка и внедрение на 1 сервереПоездки специалистов ДИТ к месту установки сервера

Число обновлений ОС для всех серверовЧеловеко-часов на одно обновление ОС

Для текущих основных серверов сколько человеко-часов требует выполнение следующих операций:

Ожидаемое ежегодное увеличение затрат на управление серверами в период анализа, начиная с Года 2, %

Доля операций по развертыванию серверов, требующих командировокСредние общие затраты на командировки для развертывания серверов

Используются ли средства управления (например, Microsoft System Center) для настройки и внедрения новых серверов, включая управление ОС и приложениями?

Итог:

В течение года для всех серверов средняя частота выполнения и стоимость следующих задач

Число физических перемещений и настроекЧеловеко-часов на одно перемещение и настройку

Установка, настройка и внедрение сервера

Используются ли средства управления серверной инфраструктурой (например, Microsoft System Center) для управления изменениями в конфигурациях (обновления, миграции), включая ОС и приложения:

Для каждого нового покупаемого сервера сколько в среднем тратится человеко-часов на его развертывание в год?

Организация закупок и управление отношениями с поставщиками

Часов в год

1 204,41 204,4

752,8860,3301,1

4 323,0

912 000 Руб.

10,0%

Текущий ("как есть") плановый простой основных серверов4,0

1,0%

1,0%

0,50%

Текущий ("как есть") неплановый простой основных серверов1,0

1,0%

5,0%

0,25%

Текущие ("как есть") показатели восстановления основных серверов после аварий в серверных комнатах / ЦОД

12,5%

15,0

5,0%25,0%0,25%

Планирование резервного копирования и восстановления после сбоев

Падение продуктивность пользователей, затронутых аварией, %

Средний плановый простой одного сервера, часов в год

Падение продуктивность пользователей, затронутых плановым простоем ИТ-инфраструктуры

Средняя доля внешних пользователей, затронутых неплановым простоем ИТ-инфраструктуры, %

Средняя доля внутренних пользователей, затронутых плановым простоем ИТ-инфраструктуры, %

Средний неплановый простой одного сервера, часов в год

Итог

Управление безопасностью серверовУправление серверными активами

Средние общие затраты на командировки для управления серверами?

Падение продуктивность пользователей, затронутых неплановым простоем ИТ-инфраструктуры

Средний срок восстановления работоспособности серверов в месте их размещения после аварии, часов

Средняя доля внутренних пользователей, затронутых неплановым простоем ИТ-инфраструктуры, %

Средний % внутренних пользователей, затронутых аварией

Управление производительностью и доступностью


Устранение неисправностей / управление проблемами

Ожидаемое ежегодное увеличение затрат на управление серверами в период анализа, начиная с Года 2, %

Вероятность угрозы ежегодных аварии для каждого отдельного из мест размещения серверов

Средний % внешних пользователей, затронутых аварией

Средняя доля внешних пользователей, затронутых плановым простоем ИТ-инфраструктуры, %

[вверх] Текущие ("как есть") характеристики среды тестирования и разработки

Текущие ("как есть") серверы для среды тестирования и разработки

Число серверов

81717880

58

1515

10,0%


месяцах)

36363636363636



Текущие ("как есть") планы по увеличению числа серверов

Внутренняя разработка

Серверы для тестирования баз данных (БД)Серверы для интеграционных тестовТестовые серверыСерверы разработки

2 ЦПУ / 2 ядра на ЦПУДругие серверы для тестирования и разработки

Какие группы разработки поддерживаются этими серверами

Общее число разработчиков?

Серверы для сборки

Итог:

Итог:

Тестовые серверы

Инженеры тестирования и по качеству на полной ставкеРазработчики приложений на полной ставке

Средний показатель увеличения числа серверов, начиная с Года 2?

132 - общее число процессоров


Среда тестирования и разработки Сервер / Группа серверов

Средняя конфигурация сервера (процессор и ядра)

Текущие показатели среды тестирования и разработки до внедрения виртуализации MicrosoftТекущая среда тестирования и разработки (как есть)

Серверы для тестирования баз данных (БД)Серверы для интеграционных тестов

Серверы разработки


Средний возраст используемых основных серверов?

Серверы для сборкиДругие серверы для тестирования и разработки

В добавление к существующим лабораторным серверам сколько новых серверов планируется приобретать каждый год?


1 1 1 1 12 2 2 2 32 2 2 2 31 1 1 1 11 1 1 1 10 0 0 0 07 7 7 7 9

Текущие ("как есть") затраты на приобретение, обслуживание и поддержку у поставщиков для серверов для тестирования и разработки

Средняя цена сервера

Средняя цена за установленные ОС

и системное ПО

Средний срок работы сервера,

лет

Средние затраты на

установленные ОС и системное

ПО, в год



годРуб. Руб. Руб. Руб.191 250 66 938 5 13 388 38 250 191 250 66 938 5 13 388 38 250 191 250 66 938 5 13 388 38 250 459 000 160 650 5 32 130 91 800 191 250 66 938 5 13 388 38 250 191 250 66 938 5 13 388 38 250

100,0%

- Руб.

Текущие ("как есть") затраты на серверные/ЦОД и энергопотребление (питание + охлаждение) для серверов для тестирования и разработки

Потребление энергии для

питания, ватт*час на

сервер



Занимаемое место в стойке, (отсеков

на сервер)

295 354 2295 354 2295 354 2643 772 4


Серверы для тестирования баз данных (БД)

Средние значения затрат в расчете на один сервер

Серверы для сборки

Дополнительный бонус за каждый высвобождаемый сервер

В случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат (sunk cost) можно будет избежать при помощи предлагаемого решения?

Серверы для интеграционных тестовТестовые серверы


Тестовые серверы

Итог

Серверы для тестирования баз данных (БД)Серверы для интеграционных тестовТестовые серверыСерверы разработки


Серверы для интеграционных тестов

Другие серверы для тестирования и разработки

Другие серверы для тестирования и разработкиСерверы для сборкиСерверы для тестирования баз данных (БД)



Укажите средние затраты в расчете на один сервер

295 354 2295 354 2

Текущие ("как есть") затраты на Сети Хранения Данных (СХД) для поддержки серверов для тестирования и разработки

Год 1 25,0%Год 2 25,0%Год 3 25,0%Год 4 25,0%Год 5 25,0%

22

15 000 Руб.5

3 000 Руб.6 000 Руб.

16180 000 Руб.

536 000 Руб.72 000 Руб.

Текущие ("как есть") затраты на сетевую (LAN) инфраструктуру

216

180 000 Руб.5

36 000 Руб.72 000 Руб.

Текущие ("как есть") затраты на разработку и тестирование программного обеспечения (ПО)

Серверы для сборкиДругие серверы для тестирования и разработки


Число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA) на 1 сервер

Среднее время жизни коммутатора, лет

Число портов на SAN коммутаторах на 1 HBA

Число портов сетевого коммутатора на 1 сервер


Ежегодные текущие ("как есть") затраты на коммутаторы СХД

Среднее число сетевых портов на типовом коммутатореСредняя стоимость типового сетевого коммутатора

Текущие проекты по разработке ПО

Укажите средние затраты в год для текущей сетевой инфраструктуры

Среднее число портов на 1 коммутаторе

Средние затраты на обслуживание и поддержку на 1 HBA, в годСреднее время жизни HBA, лет


Средняя цена за 1 коммутатор

Ежегодные текущие ("как есть") затраты на контроллеры СХД

Общие затраты на 1 коммутатор, в год

Средние затраты на обслуживание и поддержку на 1 коммутатор, в год

Средние затраты на обслуживание и поддержку на 1 коммутатор, в годСреднее время жизни коммутатора, лет

Средняя цена одного HBA

Число обновлений в

год

Среднее число циклов

тестирования на обновление

Среднее число запросов на

предоставление сервера за выпуск

2,0 5 153,0 2 6

0,0 5 150,0 2 6

4,0

- Руб.

10,0%

Текущие ("как есть") затраты на поиск и воспроизведение ошибок в ПО и качество поддержки

103,0

10

0,510,0

Текущие ("как есть") сроки и затраты на выпуск новых версий разрабатываемых приложений

Общая длительность

цикла разработки, дней

Длительность настройки среды

тестирования, дней

Длительность цикла поиска и устранения

ошибок, дней

Средняя стоимость 1 дня для компании

200,0 7,5 10,0 2 055 Руб.66,7 3,0 6,7 514 Руб.

Общая длительность

цикла разработки, дней

Длительность настройки среды

тестирования, дней

Длительность цикла поиска и устранения

ошибок, дней

Средняя стоимость 1 дня для компании

Основные версии ПО, число за год

Сколько ошибок в ПО и связанных с ними запросов на поддержку в среднем приходится на 1 выпуск?

Внутренние проекты по разработке

Средние ежегодные затраты на поездки для поддержки развертывания серверов для тестирования и разработки

Коммерческая разработка для внешних клиентов

Среднее число ошибок, которые необходимо воспроизвести в версииСреднее число человеко-часов, необходимое на воспроизведение ошибок

Средний рост затрат и выгод (число выпусков, тестовых циклов на сборку, запросов на развертывание)

Выпуск обновлений ПООсновные версии ПО (новые версии)

Внутренние проекты по разработке

Коммерческая разработка для внешних клиентов

Среднее число человеко-часов на обработку 1 запроса в службе поддержки?

Возможности для уменьшения среднего времени выпуска ПО (по типам разработки)

Среднее число человеко-часов на исправление ошибки разработчиками?

Обновления ПО, число за годОсновные версии ПО, число за год

Обновления ПО, число за год

Разработка программного обеспечения (ПО)

Среднее число человеко-часов для развертывании типичного тестового сервера

240 7,5 10,0 2 055 Руб.80 3,0 8,0 514 Руб.

[вверх] Текущие ("как есть") характеристики клиентской ИТ-инфраструктуры

2 500

0

15210,0%

Текущие показатели клиентских сред, которые планируются к виртуализации

Настольные ПК Мобильные ПК Тонкие клиенты

1 375 1 125 010,0% 10,0% 10,0%

36 36 60

10,0%18

План по замене

100,0%0,0%

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5655 721 793 872 960536 590 649 714 785

1 191 1 311 1 442 1 586 1 745

27 000 Руб.42 000 Руб.

Общее число пользователей, которые поддерживаются основными серверами?Пользователи и приложений (как есть)

Внутренние пользователи (постоянные и временные сотрудники). Обычно соответствует числу ПК, обращающихся к основным серверамВнешние пользователи (обычно партнеров и заказчиков), имеющие доступ к этим серверам

Средний показатель увеличения числа этих серверов, начиная с Года 1?Общее число приложений, которые поддерживаются этими серверами?

Какой процент существующих ПК будет переведен на тонкие клиенты в рамках проекта по виртуализации?

Типы клиентских устройств для замены на тонкие клиенты с доступом к виртуальным ПК

Клиентские системы

Пользовательские устройства и приложения

Число приложений, установленных на клиентских устройствахПроцент клиентских устройств, расположенных в филиалах и удаленных офисах

Число клиентских систем - кандидатов для виртуализации Ожидаемое увеличение клиентских систем, начиная с Года 1 Типичные цикл обновления (число месяцев жизни до обновления)

Настольные ПКСтоимость операции по замене оборудования:

Мобильные ПКНастольные ПК

Вид клиентских устройств

Выпуск обновлений ПООсновные версии ПО (новые версии)

В соответствии с планами по обновлению парка клиентских устройств, сколько ежегодно планируется закупать новых устройств при текущих ("как есть") характеристиках ИТ-инфраструктуры

Настольных ПК Мобильных ПК

Трудозатраты на обновление клиентских устройств

Мобильные ПК

Затраты на 1 устройство

5,01,8

1 500 Руб.

Среднее потребление энергии на устройство (ватт*час)

Среднее число рабочих часов в

месяц

Среднее потребление энергии на

устройство в месяц (кВт)

Среднее потребление энергии на

устройство в год (кВт)

106,0 320 33,9 406,835,0 200 7,0 84,0

30 000 000 Руб.

10,0%

5,0%

Текущие ("как есть") затраты на управление настройками клиентских устройств

Нет

097 380 Руб.17 000,0

Текущие ("как есть") затраты на управление изменениями для клиентских устройств

Среднее число операций в год

Среднее число клиентских

устройств на операцию

Среднее число человеко-часов для настройки, тестирования и

внедрения

Общее число человеко-часов

в год

12,00 1 875 0,05 1 125,03,60 125 0,10 45,0

14,40 125 0,05 90,0

Используются ли средства управления (например, Microsoft System Center) для управления изменениями в конфигурациях (обновления, миграции) клиентских устройств, включая ОС и приложения?

Обновление ОСВнедрение новых приложений

Средние затраты на 1 сервер управления настройками клиентских устройств, в год

Клиентские приложения

Задачи по управлению клиентскими устройствами

Трудозатраты на клиентские устройства в год

Обновление приложений

На сколько, в среднем, ожидается увеличение затрат на лицензирование клиентского ПО в период анализа, начиная с Года 2, %

Сколько серверов используется для управления настройками клиентских устройств?

Средние трудозатраты на управление настройками клиентских устройства, часов в год

Какова общая доля этих затрат приходится на неиспользуемое ПО?

Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

Энергопотребление клиентских устройств

Энергозатраты на клиентское устройство

Человеко-часов на утилизацию старого устройстваЧеловеко-часов на внедрения нового устройства

Текущие средние ежегодные затраты на лицензирование клиентского ПО

Мобильные ПКНастольные ПК

Затраты на внедрение клиентских устройств

1,80 125 0,05 11,3

10,0%

749 250 Руб.

Текущие ("как есть") затраты на обновления ОС

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 50 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0- - - - - Руб.

Текущая ("как есть") организация работы системы поддержки пользователей (Help Desk)

4 750

15,0%

0,29

506,78 Руб.

Человеко-часов в год

Сотрудников в год

2 500,0 1,26500,0 0,25500,0 0,25500,0 0,25

30 150 Руб.

Текущие трудозатраты на обработку пользовательских запросов в службу поддержки (детально)

Общее число обрабатываемых пользовательских запросов (1 уровня) в месяц 4 750,0Какой % из этих запросов относится к серверам, клиентским устройствам и приложениям 80,0%

Какой % запросов 1 уровня решается сотрудниками, без передачи подрядчикам 100,0%Какой % запросов 2 уровня решается сотрудниками, без передачи подрядчикам 100,0%Какой % запросов 3 уровня решается сотрудниками, без передачи подрядчикам 100,0%

Среднее число человеко-часов на регрессионное тестирование совместимости приложений в год

Число обновляемых клиентских устройствПереход на новые версии ОС

Какая доля этих операций требует командировок к местам установки?

Средние затраты на командировки в год (без учета з/п персонала поддержки)

Задача

Управление производительностью и доступностью

Среднее время закрытия одного запроса, часов

Какой % из этих запросов относится к управлению клиентскими устройствами?

Общее число обрабатываемых пользовательских запросов (1 уровня) в месяц

Средние полные затраты (включая накладные расходы) на обработку и закрытие одного запроса

Затраты на командировки

Управление безопасностью и соответствием требованиямУправление клиентскими активами, лицензиями и аудитами

Сколько человеко-часов расходуется на управление конфигурациями и приложениями

Средние затраты на командировки в год

Ежегодные трудозатраты на переходы на новые версии ОС (если применимо)


Среднее число человеко-часов на внедрения в год

Удаление приложений

Уровень 1(базовая

поддержка)

Уровень 2(расширенная поддержка)

Уровень 3 / (устранение

ошибок, в т.ч. на месте)

3 800 1 140 342

30,0% 30,0%

0,25 0,33 0,66

1 584 464 1 994 804 2 502 724 Руб.

223 370 928 Руб.

1 147 2 294 4 587 Руб.

20,0 40,0 180,0

Средние затраты на внутренний средства управления запросами на 1 пользователя в год 750 Руб.Средние общие затраты на средства управления запросами пользователей в год 1 875 000 Руб.Средняя стоимость устранения проблемы на рабочем месте пользователя специалистом 928 Руб.

3 808 415 Руб.

Текущие ("как есть") затраты на поддержку различных видов и версий ОС

0

24 000,0 Руб.

Текущие ("как есть") затраты пользователей на выполнение различных ИТ-операций

4,0

Текущие ("как есть") затраты на управление информационной безопасностью (ИБ)

Среднее время ожидания пользователем до устранения проблемы, часов

Сколько дополнительных клиентских систем используется для доступа к приложениям, работающим на различных ОС (специализированные терминалы, эмуляторы и т.д.)?

Среднее число часов, которое типичный пользователь тратит на управление и настройку своего клиентского устройства в дополнение к трудозатратам ДИТ, в год

Операции

Процент запросов передаваемых на следующий уровень поддержки

Среднее время обработки запроса сотрудниками, часов

Средняя полная (с учетом накладных затрат) з/п ИТ-персонала службы поддержки, в год

Средняя стоимость обработки 1 запроса силами подрядчика (если применимо)

Средние затраты на устранение проблем на рабочих местах пользователей специалистами поддержки (включая поездки и почтовые отправления), а год

Средние собственные трудозатраты на обработку 1 запроса

Средние затраты в год на поддержку одного дополнительного клиентского устройства (цена покупки, договор на обслуживание и эксплуатационные затраты)

Общее число пользовательских запросов, относящихся к серверам, клиентам и приложениям, в месяц (обрабатываемых сотрудниками и

3,0%

4,0

4,0

3,0%

90 000 000 Руб.

Текущие ("как есть") затраты на восстановление клиентских устройств после поломок

68,76

4,0

4,0

Текущие ("как есть") затраты на восстановление клиентских устройств после природных бедствий и аварий

10,0%

25,0%

4,0

4,0

[вверх] Текущие ("как есть") характеристики почтовой ИТ-инфраструктуры

Сколько независимых почтовых систем используется в настоящий момент (с учетом ДЗО)? 5В скольких собственных ЦОД они установлены? 5Общее число используемых основных, резервных и добавленных в Год 1 почтовых серверов 38

Производитель/Версия используемой системы корпоративной электронной почты. Укажите подробно для каждого места присутствия

Производитель/Версия программного обеспечения, используемого в качестве «почтового клиента». Укажите подробно для каждого места присутствия

Какой % клиентских устройств ежегодно подвергается риску потери важных корпоративных данных?

Число часов простоя работы пользователя в результате аварии

Число часов, требующихся ИТ-персоналу для восстановления приложений и данных, в случае поломки устройства, часов на аварию

Уровень риска природных бедствий и аварий, которые могут прервать работу пользователей, в год

Каким будет средний ежегодный размер прямого и косвенного ущерба для организации в случае, если эти данные достанутся злоумышленникам?

Доля клиентских устройств, которые будут повреждены в результаты природного бедствия или аварии

Число часов, требующихся ИТ-персоналу для восстановления приложений и данных, в случае поломки устройства, часов на инцидентЧисло часов простоя работы пользователя в результате поломки

Число клиентских устройств, требующих полного восстановления приложений и данных в результате поломок, в год

Среднее число часов, которые ИТ-специалисты тратят на восстановление после инцидентов с нарушением ИБ

Число часов простоя пользователя в результате инцидента с заражением клиентского устройства?

Число пользователей затронутых проблемами с вирусами и зловредным ПО в год

Версия Outlook 2003 Outlook 2007 Outlook 2010 Notes 8.5.x ДругоеЧисло клиентов 0 0 0 0 0

Средний текущий ("как есть") размер почтового ящика пользователя, Гб 1Общее число почтовых ящиков 2500

Сколько независимых систем голосовой почты используется в настоящий момент (с учетом ДЗО*)? 6*) ДЗО - дочерние и зависимые общества, департаменты ИТ которых будут консолидированы в рамках проекта

Производитель/Версия программного обеспечения, используемого для голосовой почты. Укажите подробно для каждого места присутствия

Каков текущий профиль использования электронной почты сотрудниками? ОкМалый — в среднем 5 исходящих и 20 входящий сообщений в день 0%Средний — в среднем 10 исходящих и 40 входящий сообщений в день 100%Интенсивный — в среднем 20 исходящих и 80 входящий сообщений в день 0%Очень интенсивный — в среднем 30 исходящих и 120 входящий сообщений в день 0%Сверхинтенсивный — в среднем 40 исходящих и 160 входящий сообщений в день 0%

Какой % пользователей имеет удаленный доступ к электронной почте с использованием:Мобильных устройств с поддержкой ActiveSync (например, Windows Phone) 5%Мобильных устройств без поддержки ActiveSync (например, RIM Blackberry) 1%

[вверх] Текущие ("как есть") показатели системы хранения почтовых данных

Объем до внедрения, Гб

Основной тип хранилища

Основной тип носителя

Полная стоимость

владения на 1 Гб, в год

Полная стоимость

владения, в год

Руб. Руб.5 625 DAS SCSI / RAID5 180 1 012 500

5 625Ленточный накопитель

Магнитная лента 60 337 500

5 625 NAS SATA / RAID5 90 506 250 1 856 250

Среднее увеличение стоимости хранения данных в год, % 10%

Хранение основных почтовых данных

Данные резервного копирования (backup)

Хранение архивных почтовых данных

Текущие ("как есть") затраты на сети хранения и передачи данных для эксплуатации почтовой системы

23138 000 Руб.

5360 000 Руб.

5360 000 Руб.

Текущие ("как есть") эксплуатационные показатели почтовой системы

Текущие ("как есть") показатели администрирования почтовой системыТекущее ("как есть") число почтовых ящиков на 1 администратора (полная занятость) почтовой системы 1000

Текущие ("как есть") показатели поддержки пользователей почтовой системыТекущее ("как есть") число пользовательских обращений в службу технической поддержки 1 уровня в год 4750

10,0%0,29

506,78 Руб.

Текущие ("как есть") показатели ЦОД для эксплуатации почтовой системы

76

Текущее ("как есть") число стоек, занимаемых почтовыми серверами 3,20 Текущая ("как есть") стоимость стоек, занимаемых почтовыми серверами, в год 13 440 Руб.Текущая ("как есть") стоимость аренды площади ЦОД, занимаемой почтовыми серверами, в год 69 120 Руб.Текущее ("как есть") энергопотребление (питание + охлаждение) одного сервера, кВт*ч в год 1896Текущие ("как есть") затраты на энергопотребление (питание + охлаждение) почтовых серверов 229 761 Руб.

312 321 Руб.Текущие ("как есть") показатели каналов связи, относящиеся к эксплуатации почтовой системы

- Руб.

Текущие ("как есть") показатели дополнительных внешних услуг, относящиеся к эксплуатации почтовой системы- Руб.

[вверх] Текущие ("как есть") показатели продуктивности почтовых пользователей

Текущие ("как есть") показатели доступности и надежности почтовой системыКакова текущая степень доступности электронной почты? 99%Какой % простоев приводит к потере производительности или прибыли? 10%Каковы расходы, вызванные часовым простоем электронной почты в организации? 237 808 Руб.

Текущее ("как есть") число отсеков в стойках занимаемое почтовыми серверами (основные, резервные, с учетом добавленных в Год 1)

Текущая ("как есть") стоимость аренды каналов связи, включая мобильные, относящиеся к эксплуатации почтовой системы, в год

Текущая ("как есть") стоимость внешних услуг, относящихся к эксплуатации почтовой системы, в год

Какой % из этих запросов относится к почтовой системе?Среднее время закрытия одного запроса, часовСредние полные затраты (включая накладные расходы) на обработку и закрытие одного запроса

Общее число используемых SAN коммутаторовОбщие затраты на SAN коммутаторы в годОбщее число сетевых (LAN) коммутаторов

Общее число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA)Общие затраты на HBA в год

Общие затраты на LAN коммутаторы в год

Текущие ("как есть") показатели выполнения проектов, в которых используется почтовая системаСколько проектов в год выполняет ваша организация? 25000Какой доход в среднем приносит один проект? 1 200 000 Руб.

Текущие ("как есть") показатели цикла продажКакова средняя продолжительность цикла продаж в днях? 90Какой доход в среднем приносит одна сделка? 5 451 792 Руб.Какова средняя доля закрытия сделок (% успешных предложений)? 20%Сколько предложений выставляется в год? 27514

Текущие ("как есть") показатели текучести кадровКаков среднегодовой уровень текучести кадров? 5%Какова средняя величина расходов на замещение сотрудника (подбор, обучение)? 626 530 Руб.

Текущие ("как есть") показатели обслуживания внешних клиентов организацииСколько звонков от клиентов поступает в контакт-центр в течение года? 25000Какова стоимость одного звонка в контакт-центр? 360 Руб.Какой % проблем решается в ходе первого звонка сейчас? 50%

Текущие ("как есть") трудозатраты на внедрение используемой почтовой системы

Укажите размер уже понесенных затрат на внедрение используемых почтовых систем и обучение пользователейПочтовая инфраструктура - профессиональные услуги подрядчиков по внедрению 7 500 000 Руб.

Почтовая инфраструктура - внутренние трудозатраты на внедрение 375 000 Руб. Обучение администраторов и пользователей 365 181 Руб. Итог: 8 240 181 Руб.

Какова текущая месячная стоимость поддержки одного почтового ящика? 921,64 Руб.

Затраты в ГодЗатраты на 1 пользователя

Руб. Руб.Оборудование Серверы 3 700 440 1 212

Системы хранения данных 1 856 250 608 Сети хранения и передачи данных 858 000 281

ПО Серверное ПО, обновления и поддержка 30 000 10 Клиентское ПО, обновления и поддержка 1 679 040 550

Эксплуатация Администрирование 23 733 900 7 774 Внутренняя поддержка / Helpdesk 240 720 79 ЦОД 16 410 5 Каналы связи - - Внешние услуги - -

Почтовая инфраструктура

Внедрение Планирование и внедрение 1 575 000 516 Обучение 73 036 24

Стоимость владения, в год 33 762 796 11 060 Руб.Стоимость владения, в месяц 922 Руб.

[вверх]

Проверьте и отредактируйте показатели плановых ("как будет") характеристик ИТ инфраструктуры

Плановые ("как будет") характеристики среды тестирования и разработки после консолидации с технологиями Microsoft

Плановые ("как будет") общие показатели организации и департамента ИТ (ДИТ)

Да

Планируемое число ЦОД для размещения консолидированной инфраструктуры (основные + резервные) 2

180 Руб.60 Руб.

20,0%

30,0%

3 месяца

Степень реализации выгод от проектаПервый год 75%Второй год 100%Третий год 100%Четвертый год 100%Пятый год 100%

[вверх]

Планируемые показатели консолидированной ИТ-инфраструктуры на базе технологий Microsoft

Плановые ("как будет") характеристики основных (производственных) серверов с технологиями Microsoft

Будет ли использоваться System Center 2012 Virtual Machine Manager, для управления виртуальной ИТ-инфраструктурой?

Средняя стоимость 1 Гб основного (без учета резервного) хранилища данных, в год

Увеличение объемов хранимых данных в год, Гб, начиная с Года 2?

Плановое время выполнения проекта консолидации

Увеличение энергопотребления серверов (питание и охлаждение) в виртуальной среде (из-за увеличения утилизации)

Плановые ("как будет") общие показатели организации и департамента ИТ (ДИТ)

Плановые ("как будет") показатели консолидированной почтовой инфраструктуры на базе технологий Microsoft (включая, Microsoft Exchan

Средняя стоимость 1 Гб резервного хранилища данных, в год

Плановые ("как будет") характеристики основных (производственных) серверов с технологиями Microsoft

Плановые ("как будет") показатели частного облака на базе технологий MicrosoftПлановые ("как будет") показатели виртуальных ПК и приложений на базе технологий Microsoft






1,014,70 к 1

http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537570

2

Сервер / Группа серверовЧисло серверов

после консолидации

Общее число ВМ в группе серверов

Консолидированные основные серверы

10 152

Консолидированные резервные серверы

5 69

Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0

Итог: 15 221

100,0%

Сервер / Группа серверовСредняя цена

сервера

Средний срок работы

сервера, лет



год

Потребление энергии для питания,




Занимаемое место в стойке, (отсеков на

сервер)

Руб. Руб.Консолидированные основные серверы

459 000 5 91 800 444 555 0,8

Консолидированные резервные серверы

459 000 5 91 800 444 555 0,8

Задайте имя - 0 - 0 0 0,8Задайте имя - 0 - 0 0 0,8Задайте имя - 0 - 0 0 0,8Задайте имя - 0 - 0 0 0,8

Среднее значение: 459 000 5 91 800 444 555 0,8

2

Какой % виртуализированной среды тестирования и разработки будет размещен на блейдах против обычных серверов в стойках?

Для более точной оценки возможной степени консолидации используйте решение Microsoft MAP:

Плановая степень консолидации (N существующих серверов на 1 новый сервер)

Всего 60 процессоров


Число виртуальных машин на одно процессорное ядро



н/дн/дн/дн/д

Сколько целевых групп виртуализированных серверов планируется для данного сценария?

Тип лицензии серверной ОС

Сколько сетевых портов будет в консолидированных серверах?



Windows Server 2012 Datacenter


20,0

[вверх] Плановые ("как будет") затраты на Сети Хранения Данных (СХД) для поддержки основных физических серверов

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

22

15 000 Руб.5

3 000 Руб.6 000 Руб.

16180 000 Руб.

536 000 Руб.72 000 Руб.

Плановые ("как будет") затраты на сетевую (LAN) инфраструктуру

2

16

180 000 Руб.5

36 000 Руб.

72 000 Руб.

Сделать самостоятельную оценку стоимости лицензий Microsoft можно по адресу: http://mla.microsoft.com/

Какая доля плановых ("как будет") серверов будет подключена к сетям хранения данных (SAN)

Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5

Число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA) на 1 серверЧисло портов на SAN коммутаторах на 1 HBA

Ежегодные плановые ("как будет") затраты на контроллеры СХДСредняя цена одного HBAСреднее время жизни HBA, летСредние затраты на обслуживание и поддержку на 1 HBA,

Какой объем дискового пространства добавится в расчете на 1 ВМ, Гб?

Консолидация основных серверов - лицензирование ПО

Среднее время жизни коммутатора, летСредние затраты на обслуживание и поддержку на 1 коммутатор, в год

Общие затраты на 1 сетевой коммутатор, в год


Ежегодные плановые ("как будет") затраты на коммутаторы СХДСреднее число портов на 1 коммутатореСредняя цена за 1 коммутаторСреднее время жизни коммутатора, летСредние затраты на обслуживание и поддержку на 1 комм


Средние ежегодные затраты для плавновой сетевой инфраструктурыЧисло портов сетевого коммутатора на 1 сервер

Среднее число сетевых портов на типовом коммутаторе

Средняя стоимость типового сетевого коммутатора

Лицензии на ПО для основных серверов "как будет"

Число лицензийЦена за 1 в

Год 0 / Год 1

Затраты в Год 0 / Год 1

Руб. Руб.Windows Server - лицензии для хостов и ВМ 2 771 460

Standard 0 16 948 - Datacenter 60 92 382 2 771 460

Клиентские лицензии (Core CAL) 2 500 3 579 8 947 500

System Center 2012 - лицензии на систему управления основными виртуальными серверамиРуб. Руб.

System Center 2012 Standard SMLSys Ctr Standard Sngl License/Software Assurance Pack Open Value 1 License Additional Product 2 PROC 1 Year Acquired year 1

0 16 948 -

System Center 2012 Data Center SMLSys Ctr Datacenter Sngl License/Software Assurance Pack Open Value 1 License Level C Additional Product 2 PROC 1 Year

30 46 191 1 385 730

Другое ПО (если необходимо) 0 - -

Руб. Руб.Нужны ли дополнительные физические серверы для внедрения System Center Server

2 183 600 367 200

Затраты на поддержку и обслуживание дополнительных физических серверов для System Center

2 51 000 102 000

Дополнительный объем СХД для хранения ВМ (Гб)

4 420 180 795 600

- Руб.Дополнительные бонусы для SA, добавляемые к ценам выше (если применимо)

Единовременно

ЕжегодноЕжегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Частота оплаты

- Руб.

Консолидация основных серверов - профессиональные услуги подрядчиков Человеко-часов Стоимость 150 - Руб. 375 - Руб. - Руб. - Руб. Человеко-часов Стоимость 15 18 092 Руб. 38 45 229 Руб. 0 - Руб. 63 321 Руб. 2

60 000 Руб.

120 000 Руб. [вверх] Плановые ("как будет") характеристики среды тестирования и разработки после консолидации с технологиями Microsoft

2,0 11,6 к 1



Общее число ВМ

Консолидированных серверов для тестирования и разработки

5 58

Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0

Итог: 5 58

Другие затраты

Консолидация основных серверов - внутренние трудозатраты

Дополнительные затраты на SA, добавляемые к ценам выше (если применимо)

Затраты на внедрение

Полные затраты на слушателя для 1 тренинга (обучение, тест, поездка и командировочные)

Примерное число приложений в виртуальной среде в расчете на одно ядро процессора

н/д

Затраты на внедрениеДругие затраты

Затраты на анализ и планирование

Тип лицензии


Консолидация основных серверов - обучение

Плановая конфигурация среда тестирования и разработки на базе технологий виртуализации Microsoft после консолидации



Плановая степень консолидации


Число обучаемых


н/дн/дн/д



н/д

100,0%


сервера





год






сервер)

Руб. Руб.Консолидированных серверов для тестирования и разработки

459 000 5 91 800 444 555 0,8

Задайте имя 459 000 5 91 800 444 555 0,8Задайте имя 459 000 5 91 800 444 555 0,8Задайте имя 459 000 5 91 800 444 555 0,8Задайте имя 459 000 5 91 800 444 555 0,8Задайте имя 459 000 5 91 800 444 555 0,8

Среднее значение 459 000 5 91 800 444 555 1,0

215,0

Лицензии на ПО для серверов тестирования и разработки "как

будет"Число лицензий Цена за 1 Итог

Руб. Руб.Standard 0 16 948 - Datacenter 20 92 382 1 847 640

Руб. Руб.Клиентские лицензии (CAL) 0 3 579 -

System Center 2012 - лицензии на систему управления лабораторными виртуальными серверамиРуб. Руб.

System Center 2012 Standard SMLSys Ctr Standard Sngl License/Software Assurance Pack Open Value 1 License Additional Product 2 PROC 1 Year Acquired year 1

0 16 948 -


Сколько сетевых портов будет в консолидированных серверах?


Консолидация лабораторных сред (для разработки и тестирования) - лицензирование ПО


Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Windows Server - лицензии для ВМ

System Center 2012 Data Center SMLSys Ctr Datacenter Sngl License/Software Assurance Pack Open Value 1 License Level C Additional Product 2 PROC 1 Year

10 46 191 461 910

Руб. Руб.

Другое ПО (если необходимо) 0 63 000 -

Руб. Руб.Нужны ли дополнительные физические серверы для внедрения System Center Server

1 183 600 183 600

Дополнительные затраты на поддержку и обслуживание физических серверов

1 51 000 51 000


870 180 156 600

- Руб.

- Руб.

Человеко-часов Стоимость50 - Руб.

125 - Руб.- Руб.- Руб.

Человеко-часов Стоимость5 6 031 Руб.

13 15 076 Руб.0 - Руб.

21 107 Руб.

060 000 Руб.

- Руб.

[вверх] Плановые ("как будет") показатели частного облака на базе технологий Microsoft

Полные затраты на слушателя для 1 тренинга (обучение, тест, поездка и



Затраты на внедрениеДругие затраты



Консолидация сред разработки и тестирования - профессиональные услуги подрядчиков

Консолидация сред разработки и тестирования - внутренние трудозатраты

Консолидация сред разработки и тестирования - обучение

Ежегодно


Дополнительные бонусы для SA, добавляемые к ценам выше (если применимо)Дополнительные затраты на SA, добавляемые к ценам выше (если применимо)


1,014,70 к 1

2,0 Плановая степень консолидации (N лабораторных серверов "как есть" на 1 физический хост "как будет") 11,6 к 1

100,0 к 1

61,8 к 1



Общее число ВМ

Основные серверы в частном Облаке

10 152

Резервные серверы в частном облаке

5 69

Серверы для разработки и тестирования в частном Облаке

5 58

Серверы для хостинга консолидированных ПК в частном Облаке

25 2 500

Задайте имя 0 0Задайте имя 0 0

Итог: 45 2 779

100,0%


сервера





год






сервер)

Частное облако Microsoft базируется на виртуальной инфраструктуре (см. виртуализация основных серверов) с добавлением новых возможностей Microsoft System Center 2012 (каталог ИТ-услуг, самообслуживание, расчет себестоимости ИТ-услуг /chargeback/). Для виртуализированных инфраструктур, использующих более 50 физических процессоров рекомендуется использовать набор лицензий Enrollment for Core Infrastructure.

4 ЦПУ / 4 ядра на ЦПУ Windows Server 2012 Datacenter




Лицензирование ПО для частного Облака Microsoft

4 ЦПУ / 4 ядра на ЦПУ н/д


Число приложений в лабораторной виртуальной среде в расчете на одно ядро процессора

Плановая степень консолидации (N основных серверов "как есть" на 1 физический хост "как будет")



Число виртуальных машин на одно процессорное ядро

Тип сервера Тип лицензии

Плановая степень консолидации клиентских устройств (N ПК "как есть" на 1 физический хост "как будет")

Плановая средняя степень консолидации (включая виртуализрованный серверы и ПК)

н/д


Руб. Руб.Основные серверы в частном Облаке

459 000 5 91 800 444 555 0,8

Резервные серверы в частном облаке

459 000 5 91 800 444 555 0,8

Серверы для разработки и тестирования в частном Облаке

459 000 5 91 800 444 555 0,8Серверы для хостинга консолидированных ПК в частном Облаке

459 000 5 91 800 444 555 0,8

Задайте имя - 0 - 0 0 0,8Задайте имя - 0 - 0 0 0,8


2

20,0

Лицензии на ПО для основных серверов "как будет"

Число лицензий Цена за 1 Итог

Руб. Руб.Клиентские лицензии (CAL) 0 3 579 -

Enrollment for Core Infrastructure - лицензии на инфраструктуру частного облакаРуб. Руб.

Core Infrastructure Server Suite Datacenter

180 92 169 16 590 420

Core Infrastructure Server Suite Standard

0 33 848 -

Руб. Руб.

Другое ПО (если необходимо) 0 - -

Нужны ли дополнительные физические серверы для внедрения ПО управления

2 183 600 367 200

Дополнительные затраты на поддержку и обслуживание физических серверов

2 91 800 183 600


4 420 180 795 600

Ежегодно



Сколько сетевых портов будет в серверах в частном облаке?


Ежегодно

Ежегодно

- Руб.- Руб.

- Руб. - Руб.

Затраты на тестирование - Руб.Затраты на внедрение - Руб.

- Руб.Итого: - Руб.

- Руб. 34 736 Руб.

Затраты на тестирование 57 894 Руб.Затраты на внедрение 11 579 Руб.

- Руб.Итого: 104 209 Руб.

2

60 000 Руб.

Итого: 120 000 Руб.

[вверх] Плановые ("как будет") показатели виртуальных ПК и приложений на базе технологий Microsoft

Число клиентов Клиентов на сервер

01 125 1001 375 100

0

Н/Д Н/Д

Не включеноWindows Remote Desktop Services

Не включено

Включено

Virtual PC

Управление виртуальными образами, приложениями и их развертыванием с Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Виртуальные ПК с Microsoft VDI

Затраты на внедрение частного Облака MicrosoftДля редактирования нажмите здесь

Плановые ("как будет") показатели виртуальных ПК и приложений на базе технологий Microsoft

ВключеноВиртуальные ПК с Windows VDI лицензией для тонкого клиента

Дополнительные затраты на SA, добавляемые к ценам выше (если применимо)

Частное облако - обучение

Число тренинговПолные затраты на посещение 1 тренинга (обучение, тест, поездка и командировочные)

Частное облако - профессиональные услуги подрядчиков по внедрению

Затраты на анализ и планированиеЗатраты на настройку


Частное облако - внутренние трудозатраты на внедрение

Затраты на анализ и планированиеЗатраты на настройку

Включено

Включено?


Дополнительные бонусы для SA, добавляемые к ценам выше (если применимо)

2 500 800

Цена за лицензиюРуб.

600

-

3 600 360

16 948

5 210 99 000

- Руб.- Руб.

100

25

183 600 Руб.

92 382 Руб.79,2

- Руб.370 870 Руб.

12 000 Руб.20,0 1,0

Дополнительные лицензии

Средняя стоимость владения для физического хоста (покупка + обслуживание) для размещения виртуальных ПК, в год

Виртуализация ПК и приложений - затраты на серверную и сетевую инфраструктуру для хостовСредние затраты на физические серверы для размещения виртуальных ПК и приложений

Цена за Windows Server Dataсenter / Hyper-V (процессорные лицензии)Среднее число часов на администрирование среднего сервера в годЗатраты на обновление сетевой инфраструктуры в год

Среднее число человеко-часов на внедрение 1 Тонкого Клиента

ЧастотаВиды клиентских лицензий

Windows Remote Desktop Services CALVDA лицензии на клиентские устройства, с которых осуществляется доступ к экземплярам настольных ОС Microsoft, запущенным в ЦОД

Ежегодно

Включено

Ежегодно

Ежегодно

Виртуализация приложений с Microsoft App-V

System Center 2012 Standard SML

Общее число серверов для внедрения технологий клиентской виртуализации Microsoft

Общие средние затраты на сервер в год (амортизируются за срок жизни)

Средняя стоимость 1 Тонкого Клиента?Виртуализаци ПК и приложений: увеличение срока использования ПК и замена на ТК

Среднее энергопотребление Тонкого Клиента (Вт*ч)

VDA лицензии на Тонкие КлиентыMicrosoft MDOP

Затраты на лицензирование

Ежегодно

Лицензия на брокер соединения (Quest, Citrix…)Оборудование для брокера соединения


Среднее число виртуализированных клиентских устройств на одном физическом хосте для всех видов виртуализации

Ежегодно

ЕдиновременноЕдиновременно

Текущий срок использования,

месяцев

Плановый срок использования,

месяцев

Плановый расширенный срок

использования с Microsoft, месяцев

36 68,0% 6036 68,0% 60

Человеко-часов Стоимость250 - Руб.600 - Руб.

0 - Руб.- Руб.

Человеко-часов Стоимость85 102 520 Руб.

200 241 224 Руб.0 - Руб.

343 744 Руб.

3

60 000 Руб.

180 000 Руб.

[вверх]

Способ внедрения Внутренний хостингПланируемый размер почтового ящика пользователя, Гб 5Каково максимальное планируемое количество почтовых ящиков на одном почтовом сервере? 4000Какой размер личного архива будет предоставлен пользователю на сервере Exchange, Гб? 5Планируемое число ЦОД для внедрения Exchange (основные + резервные) 2Будут ли использоваться группы доступности базы данных (DAG)? Да

Сколько копий каждой базы почтовых данных планируется создать? 3

Включено? Доля клиентов, %Число клиентов (год

1)Включено 100% 2 500Включено 10% 250

Включено 20% 500


Срок жизни ПК

Мобильный ПК - увеличение срока использования Настольный ПК - увеличение срока использования

Пользователи будут использовать для доступа к Exchange:

Microsoft Outlook 2010



Мобильные устройства с поддержкой ActiveSync (например, Windows Phone)

Полные затраты на слушателя для 1 тренинга (обучение, тест, поездка и командировочные)


Виртуализаци ПК и приложений: обучение



Microsoft Outlook Web Access

Виртуализаци ПК и приложений: профессиональные услуги подрядчиков

Виртуализаци ПК и приложений: внутренние трудозатраты


Плановые ("как будет") показатели консолидированной почтовой инфраструктуры на базе технологий Microsoft (включая, Microsoft Exchange, Windows Server, Active Directory)

Включено 2% 50

Месячные расходы для одного устройства на мобильную передачу данных (не включая звонки) 450 Руб.

Общее количество пользователей, которые будут иметь доступ к консолидированному почтовому решению через Microsoft OutlookГод 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

2 500,0 2 750,0 3 025,0 3 328,0 3 661,02 500,0 2 750,0 3 025,0 3 328,0 3 661,0

250,0 275,0 303,0 333,0 367,0Мобильные устройства с поддержкой ActiveSync

500,0 550,0 605,0 666,0 733,0

Мобильными устройствами без поддержки ActiveSync

50,0 55,0 61,0 67,0 74,0

Общий % и число пользователей, которые будут иметь доступ к следующим возможностям консолидированного почтового решенияГод 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Голосовая почта 100% 100% 100% 100% 100%2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Соответствие требованиям 100% 100% 100% 100% 100%2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Защита от утечек данных (RMS) 100% 100% 100% 100% 100%2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Forefront Protection for Exchange 100% 100% 100% 100% 100%2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Личные архивы 100% 100% 100% 100% 100%2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Forefront Online Protection for Exchange 0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0

Exchange Online Archiving 0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0

Серверные роли

Число серверов роли

необходимое после

консолидации

Тип лицензии Exchange

Основные роли

Серверы почтовых ящиков 2Exchange Server Standard Edition

Плановые ("как будет") показатели оборудования для почтовой системы

Плановые ("как будет") характеристики серверов для внедрения консолидированной почтовой системы (внутренний хостинг)

Тип сервера Тип лицензии ОС

2 ЦПУ / 4 ядра на ЦПУ Windows Server 2012 Standard

Мобильными устройствами без поддержки ActiveSync (например, RIM Blackberry)

Пользователи/устройстваВсего пользователей системыС Microsoft Outlook 2010С Microsoft Outlook Web Access

Возможности

Транспортные серверы-концентраторы

2Exchange Server Standard Edition

Серверы клиентского доступа 2Exchange Server Standard Edition

Пограничные транспортные серверы

2Exchange Server Standard Edition

Роли для интеграции с IP-УАТС

Шлюз для интеграции с IP-УАТС 2Exchange Server

Enterprise EditionСерверы единой системы обмена голосовыми сообщениями

2Exchange Server

Enterprise Edition

Итог: 12

100,0%

Сервер / Группа серверовСредняя цена за

физический сервер





год






сервер)

Основные роли Руб. Руб.Серверы почтовых ящиков 255 000 5 51 000 254 318 0,4Транспортные серверы-концентраторы

120 000 5 24 000 231 289 0,2

Серверы клиентского доступа 120 000 5 24 000 231 289 0,2Пограничные транспортные серверы

120 000 5 24 000 231 289 0,2

Другие роли Руб. Руб.

Шлюз для интеграции с IP-УАТС 120 000 5 24 000 231 289 0,2

Серверы единой системы обмена голосовыми сообщениями

120 000 5 24 000 231 289 0,2


Нет

Если не планируется, будут ли новые серверы оплачиваться единовременно или ежегодно? Ежегодно

Год 0 Год 1 и далее-

Средние операционные затраты (OpEx) на один физический хост в год, начиная с Года 1

Windows Server 2012 Standard

Планируется ли использовать для почтовой системы физические серверы, освободившиеся после консолидации серверной инфраструктуры?

Средние капитальные затраты (CapEx) на покупку одного физического сервера в Год 0




Windows Server 2012 Standard

Какой % консолидированных почтовых серверов будет размещен на блейдах против обычных серверов в стойках?




65 550 Руб.16 948 Руб.

79,2- Руб.

177 386 Руб.

Общие средние затраты на серверы в год с учетом использования виртуализации

Сервер / Группа серверовИспользовать

виртуализацию?

Стоимость владения

физическим сервером в

год

Стоимость владения

виртуальной машиной в год

Число физических единиц роли

Число виртуальных единиц роли

(виртуальных машин)

Полная стоимость владения

серверными ролями в год 1

Основные роли Руб. Руб. Руб.Почтовые серверы Нет 160 438 55 091 2 0 320 875 Транспортные серверы-концентраторы

Да 177 386 55 091 0 2 110 182

Серверы клиентского доступа Да 177 386 55 091 0 2 110 182 Пограничные транспортные серверы

Да 177 386 55 091 0 2 110 182

Роли для интеграции с IP-УАТС Руб. Руб. Руб.

Шлюз для интеграции с IP-УАТС Да 177 386 55 091 0 2 110 182

Серверы единой системы обмена голосовыми сообщениями

Да 177 386 55 091 0 2 110 182

Итог / среднее значение: 174 561 55 091 2 10 871 785

Среднее увеличение стоимости владения серверной ролью в год, % 5%

Плановые ("как будет") общие затраты на серверную инфраструктуру для консолидированной почтовой системы

Год 0 (CapEx) Год 1 (OpEx) Год 2 (OpEx) Год 3 (OpEx) Год 4 (OpEx) Год 5 (OpEx)

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.Затраты на приобретение и эксплуатацию нового оборудования

- 871 785 915 375 961 143 1 009 201 1 059 661

Плановые ("как будет") показатели системы хранения почтовых данных (для внутреннего хостинга)

НетТребуется ли новая система резервного копирования (backup) для электронной почты? НетТребуется ли новая система хранения основных почтовых данных?

Среднее число часов на администрирование среднего сервера в годЗатраты на обновление сетевой инфраструктуры в год

Общие средние затраты на сервер в год (включая системное администрирование)

Средние финансовые затраты (OpEx) на физический хост в год (лизинг + поддержка поставщика)Цена за лицензию на ОС (годовой платеж, если используется EA)

Требуется ли новая система архивного хранения (archive) для электронной почты? НетЕдиновременно

Объем после внедрения, Гб

Тип хранилища

Тип носителяПолная стоимость

владения 1 Гб, в годПолная стоимость

владения, в год

Руб. Руб.Хранение основных почтовых данных

27 500 DAS SCSI / RAID5 180 4 950 000 Руб.

Хранение он-лайн архив пользователя

2 750 DAS SATA / RAID5 90 247 500 Руб.

Данные резервного копирования (backup)

30 250Ленточный накопитель

Магнитная лента 60 1 815 000 Руб.

Хранение архивных почтовых данных

30 250 NAS SATA / RAID5 90 2 722 500 Руб.

9 735 000 Руб.

Год 0 Год 1 и далееКапитальные затраты (CapEx) на покупку новых систем хранения, резервирования и архивирования данных

- Руб.- Руб.- Руб.

- Руб.

Средние операционные затраты (OpEx) на системы хранения, резервирования и архивирования данных, начиная с Года 1Средние операционные затраты (OpEx) на владение системой хранения основных почтовых данных, в год 1 559 250 Руб.Средние операционные затраты (OpEx) на владение системой резервного копирования почтовых данных, в год 544 500 Руб.Средние операционные затраты (OpEx) на владение системой хранения архивных почтовых данных, в год 816 750 Руб.

Общие средние операционные затраты на хранение, резервирование и архивирование почтовых данных, в год 2 920 500 Руб.

Среднее увеличение стоимости хранения данных в год, % 10%

Плановые ("как будет") общие затраты на инфраструктуру хранения данных для консолидированной почтовой системы


Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Затраты на хранение, резервирование и архивирование почтовых данных

- 2 920 500 3 212 550 3 533 805 3 887 186 4 275 904

Плановые ("как будет") общие затраты на мобильное оборудование для консолидированной почтовой системы

Будут ли новые системы хранения данных оплачиваться единовременно или ежегодно?

Капитальные затраты (CapEx) на покупку системы резервного копирования почтовых данных в Год 0Капитальные затраты (CapEx) на покупку системы хранения архивных почтовых данных в Год 0

Капитальные затраты (CapEx) на покупку системы хранения основных почтовых данных в Год 0

Общие капитальные затраты на новые системы хранения, резервирование и архивирование почтовых данных в Год 0


Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.Укажите плановые ("как будет") затраты на мобильное оборудование (смартфоны, планшеты и другие связанные затраты) по годам, с учетом стоимости поддержки поставщиков

- - - - - -

Плановые ("как будет") затраты на лицензирование для почтовой системы

Учитывать лицензии на защиту от утечек данных (Information Rights Management)? ДаУчитывать лицензии на обновление до Microsoft Office Professional, включая Outlook? ДаУчитывать лицензии на обновление до Windows 7 Professional, включая Outlook 2010? Да

Для внешнего хостинга:Какой вариант внешнего хостинга электронной почты будет использоваться? Microsoft Office 365

Сравнительный расчет вариантов лицензирования (внутренний хостинг) и подписок на услуги внешнего хостинга для консолидированной почтовой системы

Цена за лицензию Частота оплатыЧисло лицензий

(Год 0 / Год 1)Руб.

Exchange Server Standard Edition 13 595 Ежегодно 8Exchange Server Enterprise Edition 77 812 Ежегодно 4Exchange Server Standard CAL 1 080 Ежегодно 0Exchange Server Enterprise CAL 1 104 Ежегодно 0Windows Server Standard Edition 16 948 Ежегодно 12Windows Server Datacenter Edition 92 382 Ежегодно 0Другие серверные лицензии - Ежегодно 0

Итоговые затраты в год: 623 384 Руб.Руб.

Windows CAL 480 Ежегодно 0Core CAL Suite Ок 3 579 Ежегодно 0Enterprise CAL 6 132 Ежегодно 2500Rights Management Services CAL 480 Ежегодно 0Forefront Protection для Exchange 420 Ежегодно 0Forefront Online Protection для Exchange 630 Ежегодно 0Exchange Online Archiving 1 440 Ежегодно 0Office Professional Plus 7 531 Ежегодно 2500

1 857 Ежегодно 2500- Ежегодно 0

Лицензии на клиентское ПО (внутренний хостинг почты)

Windows Pro Upgrade, включая Software Assurance

Затраты на лицензирование / подписку на услуги

Лицензии на серверное ПО (внутренний хостинг почты)

Другие клиентские лицензии

Итоговые затраты в год: 38 800 000 Руб.

В случае использования Office 365 какой тарифный план будет использоваться? Office 365 Plan E1

Руб.Exchange Online Kiosk 100 Ежемесячно 0Exchange Online Plan 1 300 Ежемесячно 0Exchange Online Plan 2 500 Ежемесячно 0Exchange Online POP 20 Ежемесячно 0Office 365 Plan E1 550 Ежемесячно 2500Office 365 Plan E2 900 Ежемесячно 0Office 365 Plan E3 1 100 Ежемесячно 0Office 365 Plan E4 1 300 Ежемесячно 0Office 365 Plan K1 250 Ежемесячно 0Office 365 Plan K2 500 Ежемесячно 0Office 365 Plan P1 350 Ежемесячно 0

Итоговые затраты в год: 16 497 000 Руб.Тарифные планы при подписке на услугу Hosted Microsoft Exchange 2010 (внешний хостинг)

В случае использования Hosted Exchange 2010 какой тарифный план будет использоваться? BusinessMail - 10Гб

Руб.MobileMail - 1Гб 170 Ежемесячно 0BusinessMail - 2Гб 370 Ежемесячно 0BusinessMail - 10Гб 390 Ежемесячно 2500

Итоговые затраты в год: 11 700 000 Руб.

- Руб.- Руб.

Плановые ("как будет") затраты на сети хранения и передачи данных для эксплуатации почтовой системы

Общее число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA) 4,0Общие затраты на HBA в год 24 000 Руб.Общее число используемых SAN коммутаторов 2,0Общие затраты на SAN коммутаторы в год 144 000 Руб.Общее число сетевых (LAN) коммутаторов 2,0Общие затраты на LAN коммутаторы в год 144 000 Руб.

Итог (в Год 1) 312 000 Руб.

Плановые ("как будет") эксплуатационные показатели почтовой системы

Плановые ("как будет") показатели администрирования почтовой системы

Тарифные планы при подписке на Office 365 (внешний хостинг)


Плановое ("как будет") число почтовых ящиков на 1 администратора (полная занятость) почтовой системы 1000

Плановые ("как будет") показатели поддержки пользователей почтовой системыПлановое ("как будет") число пользовательских обращений в службу технической поддержки 1 уровня в год 4750

10,0%0,29 507 Руб.

Плановые ("как будет") показатели ЦОД для эксплуатации почтовой системы

0,8

Плановое ("как будет") число стоек, занимаемых почтовыми серверами 0,10 Плановая ("как будет") стоимость стоек, занимаемых почтовыми серверами, в год 420 Руб.Плановая ("как будет") стоимость аренды площади ЦОД, занимаемой почтовыми серверами, в год 2 160 Руб.

2 580 Руб.Плановые ("как будет") показатели каналов связи, относящиеся к эксплуатации почтовой системы

2 970 000 Руб.

Текущие ("как есть") показатели дополнительных внешних услуг, относящиеся к внедрению и/или эксплуатации почтовой системы- Руб.

Плановые ("как будет") показатели продуктивности пользователей почтовой системы

Сколько минут в день может сэкономить 1 пользователь в новой консолидированной почтовой системе

минут 5,00

за счет использования почтовых ящиков большего размера: минут 3,25за счет использования единой адресной книги для поиска людей или информации: минут 5,00за счет мобильного доступа к почте: минут 3,25

Какой % сэкономленного времени будет потрачен с пользой для бизнеса организации? 5%

Доступность и надежность почтовой системыКакова текущая степень доступности электронной почты? 99%Каковы расходы, вызванные часовым простоем электронной почты в организации? 237 808 Руб.Какой % простоев приводит к потере производительности или прибыли? 10%Какова ожидаемая степень доступности после внедрения решения? 99,50%

Ускорение выполнения проектовСколько проектов в год выполняет ваша организация? 25000Какой доход в среднем приносит один проект? 1 200 000 Руб.

Плановое ("как будет") число отсеков в стойках занимаемое почтовыми серверами (основные, резервные, с учетом добавленных в Год 1)

Плановая ("как будет") стоимость аренды каналов связи, включая мобильные, относящиеся к эксплуатации почтовой системы, в Год 1

Плановая ("как будет") стоимость внешних услуг, относящихся к эксплуатации почтовой системы, в Год 1


Какой % из этих запросов относится к почтовой системе?Среднее время закрытия одного запроса, часов

за счет повышения удобства работы с новой версией почтовой системы, включая интеграцию Outlook с другими приложениями Microsoft Office:

Какой % времени проекта можно сэкономить благодаря улучшению совместной работы? 5%Какой % сэкономленного времени может быть потрачен на другие проекты? 5%

Сокращение цикла продажКакова средняя продолжительность цикла продаж в днях? 90Какой доход в среднем приносит одна сделка? 5 451 792 Руб.Какова средняя доля закрытия сделок (% успешных предложений)? 20%Сколько предложений выставляется в год? 27514Сколько времени можно сэкономить за счет более эффективной коммуникации? 1%

Удержание и привлечение сотрудниковКаков среднегодовой уровень текучести кадров? 5%Какова средняя величина расходов на замещение сотрудника (подбор, обучение)? 626 530 Руб.Насколько более гибкий режим работы мог бы сократить текучесть кадров? 5%

Ускоренное решение проблем клиентовСколько звонков от клиентов поступает в контакт-центр в течение года? 25000Какова стоимость одного звонка в контакт-центр? 360 Руб.Какой % проблем решается в ходе первого звонка сейчас? 50%Какой % проблем будет решаться в ходе первого звонка за счет более эффективных коммуникации? 55%

Плановые ("как будет") трудозатраты на консолидацию и внедрение почтовой системы, включая Active Directory[редактировать данные]

Почтовая инфраструктура - профессиональные услуги подрядчиков по внедрению - Руб. Почтовая инфраструктура - внутренние трудозатраты на внедрение 111 928 Руб. Обучение администраторов и пользователей 16 650 104 Руб. Итог: 16 762 032 Руб.

Плановая ("как будет") месячная стоимость поддержки одного почтового ящика (внутренний хостинг) 1 417 Руб.


Средние затраты на пользователя, в Год

Оборудование Серверы 963 433 316 Руб.Системы хранения данных 3 565 989 1 168 Руб.

344 799 113 Руб.

ПО 381 394 125 Руб.

31 191 935 10 217 Руб.

Эксплуатация Администрирование 8 207 680 2 689 Руб.

240 720 79 Руб.

ЦОД 2 851 1 Руб.Каналы связи 3 629 880 1 189 Руб.

Почтовая инфраструктура

Серверное ПО, обновления и поддержкаКлиентское ПО, обновления и поддержка

Внутренняя поддержка / Helpdesk

Сети хранения и передачи данных

Внешние услуги - - Руб.Внедрение Планирование и внедрение 22 386 7 Руб.

Обучение 3 330 021 1 091 Руб.Стоимость владения в год, в среднем за период анализа 51 881 088 16 995 Руб.Стоимость владения, в месяц 1 417 Руб.

[вверх]

ОглавлениеВыгоды

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536 Снижение затрат из-за неплановых простоев (косвенная выгода)

Снижение затрат на управление изменениями клиентской инфраструктурыСнижение трудозатрат на обновления ОССнижение затрат на поддержку и администрирование клиентских устройствСнижение затрат на поддержку различных видов и версий ОССнижение трудозатрат на обеспечение информационной безопасности клиентских устройствСнижение трудозатрат на возобновление работы пользователей после аварийСнижение трудозатрат на восстановление вышедших из строя клиентских устройствСнижение рисков и затрат, вызванных потерями данных с клиентских устройствСнижение затрат из-за плановых простоев (косвенная выгода)

Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработкиСнижение затрат на воспроизведение ошибок в ПОСнижение затрат на поддержку разрабатываемого ПОСнижение затрат на обновление (замену) парка клиентских устройствСнижение трудозатрат на обновление клиентских устройствСнижение энерогопотребления клиентскими устройствамиУменьшение углеродных выбросов клиентскими устройствамиСнижение затрат на приобретение неиспользуемого ПОСнижение затрат на управление настройками клиентских устройств

Уменьшение числа основных серверовСнижение затрат на покупку новых основных серверовСнижение затрат на питание и охлаждение основных серверовУменьшение углеродных выбросов основными серверамиУменьшение площади, занимаемой основными серверамиСнижение затрат на сетевую (LAN) инфраструктуру для основных серверовСнижение затрат на сети хранения данных (SAN) для основных серверовСнижение затрат на развертывание основных серверовСнижение затрат на управление изменениями для основной серверной инфраструктурыСнижение затрат на эксплуатацию основных серверовУменьшение числа серверов для тестирования и разработкиСнижение затрат на покупку новых серверов для тестирования и разработкиСнижение затрат на питание и охлаждение серверов для тестирования и разработкиУменьшение углеродных выбросов серверами для тестирования и разработки (косвенная выгода)Снижение затрат на площадь, занимаемую серверами тестирования и разработкиСнижение затрат на сетевую инфраструктуру (LAN) для серверов тестирования и разработкиСнижение затрат на сети хранения данных (SAN) для серверов для тестирования и разработки






373839404142434445464748495051

52

53 Повышение продуктивности пользователей почтовой системы53/1 Экономия времени пользователей на работу с почтовой системой53/2 Снижение затрат на простой почтовой системы53/3 Ускорение выполнения проектов53/4 Сокращение цикла продаж53/5 Удержание и привлечение сотрудников53/6 Ускоренное решение проблем клиентов

Инвестиции1234567

Выгоды

[вверх] Уменьшение числа основных серверов

Затраты на лицензирование Облачных технологий MicrosoftЗатраты на внедрение Облачных технологий Microsoft и обучение

Уменьшение неплановых простоев - влияние на доходы (косвенная выгода)Уменьшение времени восстановления после аварий - влияние на доходы (косвенная выгода)Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск приложений для внешних клиентов (косвенная выгода)Снижение ИТ-затрат на управления изменениями по запросам пользователей в облачной инфраструктуре MicrosoftПовышение продуктивности пользователей в облачной инфраструктуре MicrosoftУменьшение роста числа основных серверных ВМ в облачной инфраструктуре MicrosoftУменьшение роста числа лабораторных серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft

Затраты на лицензирование технологий виртуализации MicrosoftЗатраты на внедрение технологий виртуализации Microsoft и обучение


Уменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий (косвенная выгода)Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних приложений (косвенная выгода)Снижение затрат на поддержку пользователей клиентских устройствСнижение операционных затрат пользователей на управление их конечными устройствами (косвенная выгода)Снижение рисков информационной безопасности (косвенная выгода)Снижение затрат на потерю работоспособности пользователей после аварий (косвенная выгода)Снижение затрат на восстановление ПК после аварий (косвенная выгода)Уменьшение плановых простоев - рост доходов организации (косвенная выгода)

Затраты на внедрение консолидированной почтовой системы на базе технологий Microsoft (внутренний хостинг)Затраты на ПО для консолидации почтовой системы (внешний хостинг на базе Microsoft Office 365)Затраты на ПО для консолидации почтовой системы (внешний хостинг на базе Hosted Microsoft Exchange 2010)

Текущие (как есть) ежегодные затраты на основные серверы

Число серверовОбщее число процессоров

Средние ежегодные затраты на

сервер (цена покупки +

поддержка и

Общие ежегодные

затраты

Серверы файлов и печати 83 166 125 220 10 393 260 Другие инфраструктурные серверы 21 42 125 220 2 629 620 Почтовые серверы 17 34 125 220 2 128 740 Серверы приложений 10 20 125 220 1 252 200 Веб серверы 21 42 125 220 2 629 620 Другие серверы 1 0 0 - - Другие серверы 2 0 0 - - Другие серверы 3 0 0 - - Другие серверы 4 0 0 - - Другие серверы 5 0 0 - - Другие серверы 6 0 0 - - Другие серверы 7 0 0 - - Другие серверы 8 0 0 - - Другие серверы 9 0 0 - - Другие серверы 10 0 0 - - Другие серверы 11 0 0 - - Другие серверы 12 0 0 - - Другие серверы 13 0 0 - - Другие серверы 14 0 0 - - Другие серверы 15 0 0 - - Резервные серверы 69 138 125 220 8 640 180

Итог 221 304 125 220 27 673 620

14,7 к 1

Предлагаемые (как будет) ежегодные затраты на основные серверы с консолидированных с

технологиями MicrosoftЧисло серверов

Общее число процессоров

Средние ежегодные

затраты на сервер (цена покупки +

поддержка и обслуживание)


затраты

Консолидированные основные серверы 10 40 183 600 1 836 000

С технологиями виртуализации Microsoft, существующие физические серверы могут быть преобразованы в виртуальные машины и объединены на меньшем количестве физических серверов, со средней степенью консолидации 8:1 и выше. Освобождаемые серверы могут быть использованы для других задач или утилизированы. При этом освобождается место в ЦОД, снижается общее энергопотребление и расходы на администрирование и управление оборудованием.

С технологиями Microsoft ожидаемая степень консолидации серверов:

Консолидированные резервные серверы 5 20 183 600 918 000 Задайте имя 0 0 - - Задайте имя 0 0 - - Задайте имя 0 0 - - Задайте имя 0 0 - -

Итог: 15 60 2 754 000

Число потенциально высвобождаемых серверов: 206

Уменьшение числа основных серверов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Текущие значения (как есть) 27 673 620 29 057 301 30 510 166 32 035 674 33 637 458 С технологиями Microsoft (план "как будет") 2 754 000 2 891 700 3 036 285 3 188 099 3 347 504 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации проекта)

8 983 905 2 891 700 3 036 285 3 188 099 3 347 504

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 18 689 715 26 165 601 27 473 881 28 847 575 30 289 954 Дополнительный бонус за каждый высвобождаемый сервер

- - - - -

Общая экономия и бонусы 18 689 715 26 165 601 27 473 881 28 847 575 30 289 954 В случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат (sunk cost) можно будет избежать при помощи предлагаемого решения, %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Итоговая чистая выгода ("как есть" - "как будет") с учетом степени реализации выгод от проекта

18 689 715 26 165 601 27 473 881 28 847 575 30 289 954

5,0%

[вверх] Снижение затрат на покупку новых основных серверов

Текущие (как есть) ежегодные затраты на новые основные серверы


Серверы файлов и печатиЧисло добавляемых новых серверов 8 9 10 11 12Число добавляемых новых процессоров (CPU) 16 18 20 22 24Средние ежегодные затраты на 1 сервер 125 220 125 220 125 220 125 220 125 220

Затраты на новые основные серверы для файлов и печати на конец года, накопительным итогом

1 001 760 2 128 740 3 380 940 4 758 360 6 261 000


Ежегодный рост затрат и экономии (если применимо, начиная с года 2)

С технологиями консолидации и виртуализации Microsoft новые серверные задачи требуют меньше нового оборудования, что снижает затраты на покупку нового оборудования, его эксплутацию и поддержку

Число добавляемых новых серверов 2 2 3 3 3Число добавляемых процессоров (CPU) 4 4 6 6 6Средние ежегодные затраты на 1 сервер 125 220 125 220 125 220 125 220 125 220

Затраты на новые основные серверы на конец года, накопительным итогом

250 440 500 880 876 540 1 252 200 1 627 860

Почтовые серверыЧисло добавляемых новых серверов 2 2 2 2 3Число добавляемых процессоров (CPU) 4 4 4 4 6Средние ежегодные затраты на 1 сервер 125 220 125 220 125 220 125 220 125 220

Затраты на новые основные почтовые серверы на конец года, накопительным итогом

250 440 500 880 751 320 1 001 760 1 377 420

Серверы приложенийЧисло добавляемых новых серверов 1 1 1 1 1Число добавляемых процессоров (CPU) 2 2 2 2 2Средние ежегодные затраты на 1 сервер 125 220 125 220 125 220 125 220 125 220

Затраты на новые основные серверы приложений на конец года, накопительным итогом

125 220 250 440 375 660 500 880 626 100

Веб серверыЧисло добавляемых новых серверов 2 2 3 3 3Число добавляемых процессоров (CPU) 4 4 6 6 6Средние ежегодные затраты на 1 сервер 125 220 125 220 125 220 125 220 125 220

Затраты на новые основные веб серверы на конец года, накопительным итогом

250 440 500 880 876 540 1 252 200 1 627 860

Другие серверы 1Число добавляемых новых серверов 0 0 0 0 0Число добавляемых процессоров (CPU) 0 0 0 0 0Средние ежегодные затраты на 1 сервер - - - - -


- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -



- - - - -

Резервные серверыЧисло добавляемых новых серверов 7 8 8 9 10Число добавляемых процессоров (CPU) 14 16 16 18 20

Средние ежегодные затраты на 1 сервер 125 220 125 220 125 220 125 220 125 220 Затраты на новые основные серверы на конец года, накопительным итогом

876 540 1 878 300 2 880 060 4 007 040 5 259 240

Всего новых серверов (до консолидации), в год 22 24 27 29 32Накопленное общее число новых серверов на конец года

22 46 73 102 134

Общие затраты на новые основные серверы на конец года, накопительным итогом (до консолидации)

2 754 840 5 760 120 9 141 060 12 772 440 16 779 480

14,7 к 1

Предлагаемые (как будет) затраты на новые основные серверы


Всего новых серверов (после консолидации), в год 1 2 2 2 2Число добавляемых новых процессоров в год (после консолидации)

4 8 8 8 8

Средняя стоимость владения 1 сервером в год 183 600 183 600 183 600 183 600 183 600

Общие затраты на новые основные серверы на конец года, накопительным итогом (после консолидации)

183 600 550 800 918 000 1 285 200 1 652 400

Снижение затрат на покупку новых основных серверов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Текущие значения ("как есть") до консолидации 2 754 840 5 760 120 9 141 060 12 772 440 16 779 480

Плановые значения ("как будет") после консолидации 183 600 550 800 918 000 1 285 200 1 652 400

Реализация выгоды от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом выполнения проекта)

826 410 550 800 918 000 1 285 200 1 652 400

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 1 928 430 5 209 320 8 223 060 11 487 240 15 127 080 В случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат (sunk cost) можно будет избежать при помощи предлагаемого решения, %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") накопленным итогом на конец года

1 928 430 5 209 320 8 223 060 11 487 240 15 127 080

[вверх] Снижение затрат на питание и охлаждение основных серверов

С технологиями виртуализации Microsoft ожидаемая степень консолидации:

После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования потребует меньших затрат на питание и охлаждение при одновременном снижении объемов углеродных выбросов в атмосферу.

Средняя стоимость 1 кВт*ч 3,19 Руб.Число рабочих часов в год для 1 сервера 8 736

Текущие (как есть) затраты на питание и охлаждение основных серверов


Общее энергопотребление (питание и

охлаждение) на сервер (Вт*ч)

Общее энергопотребление в год (кВт*ч)


затраты, Руб.

Серверы файлов и печати 83 649 470 582 1 500 686 Другие инфраструктурные серверы 21 649 119 063 379 692 Почтовые серверы 17 649 96 384 307 369 Серверы приложений 10 649 56 697 180 807 Веб серверы 21 649 119 063 379 692 Другие серверы 1 0 649 0 - Другие серверы 2 0 649 0 - Другие серверы 3 0 649 0 - Другие серверы 4 0 649 0 - Другие серверы 5 0 649 0 - Другие серверы 6 0 649 0 - Другие серверы 7 0 649 0 - Другие серверы 8 0 649 0 - Другие серверы 9 0 649 0 - Другие серверы 10 0 649 0 - Другие серверы 11 0 649 0 - Другие серверы 12 0 649 0 - Другие серверы 13 0 649 0 - Другие серверы 14 0 649 0 - Другие серверы 15 0 649 0 - Резервные серверы 69 649 391 207 1 247 559

Итог: 221 1 252 996 3 995 805

Плановые (как будет) затраты на питание и охлаждение основных серверов, в год






затраты

Консолидированные основные серверы 10 1 299 113 481 361 891 Консолидированные резервные серверы 5 1 299 56 740 180 944 Задайте имя 0 0 0 - Задайте имя 0 0 0 - Задайте имя 0 0 0 - Задайте имя 0 0 0 -

Итог: 15 19 485 170 221 542 835

Снижение затрат на питание и охлаждение основных серверов


Текущие значения (как есть) 3 995 805 4 874 882 5 947 356 7 255 774 8 852 044 С технологиями Microsoft (план "как будет") 542 835 662 259 807 956 985 706 1 202 561 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

1 406 078 662 259 807 956 985 706 1 202 561

Дополнительные бонусы за снижение углеродных выбросов основными серверами (не учитываются)

- - - - -

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 2 589 727 4 212 623 5 139 400 6 270 068 7 649 483

22,0%

[вверх] Уменьшение углеродных выбросов основными серверами

Уменьшение углеродных выбросов основными серверами


Текущее энергопотребление основных серверов (как есть), кВт*ч в год

1 252 996 1 528 655 1 864 959 2 275 250 2 775 805Плановое энергопотребление основных серверов после консолидации с технологиями Microsoft (как будет) кВт*ч в год

170 221 207 670 253 357 309 095 377 096

Снижение энергопотребления ("как есть" - "как будет"), кВт*ч в год

1 082 775 1 320 986 1 611 602 1 966 155 2 398 709

Общая масса углеродных выбросов, в год (как есть) 864 1 054 1 286 1 569 1 914Общая масса углеродных выбросов, в год (как будет) 117 143 175 213 260Уменьшение углеродных выбросов в год, тонн 747 911 1 111 1 356 1 654Эквивалентное по выбросам число автомобилей (как есть) в год

169 207 252 308 375

Эквивалентное по выбросам число автомобилей (как будет) в год

23 28 34 42 51

Число автомобилей, выбросы которых эквивалентны уменьшению выбросов основных серверов в год

146 179 218 266 324

Эквивалентное по уровню коменсации выбросов число деревьев (как есть) в год

22 154 27 028 32 974 40 229 49 079


После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования потребует меньших затрат на питание и охлаждение при одновременном снижении объемов углеродных выбросов в атмосферу.

Эквивалентное по уровню коменсации выбросов число деревьев (как будет) в год

3 010 3 672 4 480 5 465 6 667

Число деревьев, компенсирующих выбросы, съэкономленные при консолидации основных серверов

19 145 23 356 28 495 34 764 42 412

Эквивалентное по выбросам число домохозяйств (как есть) в год

75 91 111 136 166

Эквивалентное по выбросам число домохозяйств (как будет) в год

10 12 15 18 23

Число домохозяйств, выбросы которых эквивалентны уменьшению выбросов основных серверов в год

65 79 96 117 143

Бонусы за снижение углеродных выбросов - - - - -

Общее уменьшение массы углеродных выбросов за счет консолидации основных серверов

5 779 -

Масса углеродных выбросов на 1 кВт*час мощности, в тоннах

0,000690

Средняя масса углеродных выбросов на 1 автомобиль, тонн, в год

5,10

Средняя масса углеродных выбросов компенсируемых 1 деревом, тонн в год

0,04

Средняя масса углеродных выделений 1 домохозяйством, тонн в год

11,55

Средний бонус за уменьшение выбросов на 1 тонну (~$20 в США)

-

[вверх] Уменьшение площади, занимаемой основными серверами

Ссылки по теме расчета снижения углеродных выбросов:

Россия и мировой углеродный рынок: тенденции развития, возможности, перспективы, Национальная организация поддержки проектов поглащения углеродов, 2009http://www.ncsf.ru/simages/files/publ_01.pdf

Greenhouse Gas Equivalencies Calculatorhttp://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html.

Расчет объемов и стоимости углеродных выбросов сделан на основе методики Alinean Inc. Данные для России отсутствовали на момент подготовки расчета, поэтому используются данные для США, которые вы можете исправить для отражения своей ситуации. В России велика доля атомной и гидрогенерации электричества, поэтому выбросы могут быть ниже чем в США. Например, в США более половины электричества производится в результате сжигания угля, что является основным источником для углеродных выбросов в сравнении с атомной генерацией и использованием возобновляемых источников энергии.

242,88

7 500 Руб.

Текущие (как есть) ежегодные затраты на площадь для размещения основных серверов

Число серверовОбщее число

отсеков в стойке на сервер

Общая занимаемая площадь, м2


затратыСерверы файлов и печати 83 2,0 19,9 149 250 Руб.Другие инфраструктурные серверы 21 2,0 5,0 37 500 Руб.Почтовые серверы 17 2,0 4,1 30 750 Руб.Серверы приложений 10 2,0 2,4 18 000 Руб.Веб серверы 21 2,0 5,0 37 500 Руб.Другие серверы 1 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 2 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 3 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 4 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 5 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 6 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 7 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 8 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 9 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 10 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 11 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 12 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 13 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 14 0 2,0 0,0 - Руб.Другие серверы 15 0 2,0 0,0 - Руб.Резервные серверы 69 2,0 16,6 124 500 Руб.

Итог: 221 442,0 53,0 397 500 Руб.

Плановые (как будет) затраты на площадь в ЦОД для основных серверов после консолидации с Microsoft, в

годЧисло серверов

Общее число отсеков в стойке

на сервер



затратыКонсолидированные основные серверы 10 0,8 1,0 7 500 Консолидированные резервные серверы 5 0,8 0,5 3 750 Задайте имя 0 0,8 0,0 - Задайте имя 0 0,8 0,0 -

После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования потребует меньше нового оборудования, что в свою очередь уменьшит потребность в свободном пространстве и площади в серверных помещениях / ЦОД. Это позволит либо использовать серверные помещения меньшей площади, либо дольше использовать существующие площади

Средние ежегодные затраты на аренду 1 м2Средняя площадь 1 стойки, м2Среднее число полезно используемых отсеков (Units) на типичную стойку

Задайте имя 0 0,8 0,0 - Задайте имя 0 0,8 0,0 -

Итог: 15 12,0 1,5 11 250

Уменьшение площади, занимаемой основными серверами


Текущие значения (как есть) 397 500 453 150 516 591 588 914 671 362 С технологиями Microsoft (план "как будет") 11 250 12 825 14 621 16 668 19 002 Реализация выгод от проекта 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

107 813 12 825 14 621 16 668 19 002

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 289 687 440 325 501 970 572 246 652 360

14,0%

[вверх] Снижение затрат на сетевую (LAN) инфраструктуру для основных серверов

Текущие (как есть) затраты на сетевую инфраструктуру для основных серверов


Общее число серверов 243 267 294 323 355Число портов сетевого коммутатора на 1 сервер 2 2 2 2 2Общее число используемых сетевых портов 486 534 588 646 710Среднее число сетевых портов на типовом коммутаторе 16 16 16 16 16Общее число коммутаторов 31 34 37 41 45Общие затраты на 1 коммутатор, в год 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

Итоговые затраты в год 2 232 000 2 448 000 2 664 000 2 952 000 3 240 000

Планируемые (как будет) затраты на сетевую инфраструктуру для основных серверов


Общее число серверов 16 18 20 22 24Число портов сетевого коммутатора на 1 сервер 2 2 2 2 2Общее число используемых сетевых портов 32 36 40 44 48Число портов на типовом коммутаторе 16 16 16 16 16Общее число коммутаторов 2 3 3 3 3Ежегодные затраты на 1 коммутатор 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

Итоговые затраты в год 144 000 216 000 216 000 216 000 216 000

Снижение затрат на сетевую (LAN) инфраструктуру для основных серверов


После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования уменьшит потребность в сетевой инфраструктуре


Текущие значения (как есть) 2 232 000 2 448 000 2 664 000 2 952 000 3 240 000

С предлагаемым решением Microsoft (план "как будет") 144 000 216 000 216 000 216 000 216 000

Реализация выгод от проекта 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод)

666 000 216 000 216 000 216 000 216 000


[вверх] Снижение затрат на сети хранения данных (SAN) для основных серверов

Текущие (как есть) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки основных серверов


Общее число серверов 243 267 294 323 355


30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Число серверов, подключенных к СХД 73 80 88 97 107Число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA) на 1 сервер

2 2 2 2 2

Общее число HBA 146 160 176 194 214Общие затраты на один HBA, в год 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Общие текущие затраты на используемые HBA, в год 876 000 960 000 1 056 000 1 164 000 1 284 000

Число портов на SAN коммутаторах на 1 HBA 2 2 2 2 2Общее число используемых портов на SAN коммутаторах

292 320 352 388 428

Среднее число портов на 1 коммутаторе 16 16 16 16 16Общее число используемых SAN коммутаторов 19 20 22 25 27Средние затраты на обслуживание и поддержку на 1 коммутатор, в год

72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

Общие затраты на коммутаторы в год 1 368 000 1 440 000 1 584 000 1 800 000 1 944 000

Общие текущие (как есть) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки основных серверов

2 244 000 2 400 000 2 640 000 2 964 000 3 228 000

Планируемые (как будет) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки основных серверов


С технологиями виртуализации Microsoft, может потребоваться меньшее число выделенных СХД (например, из-за консолидации систем из филиалов) и уменьшится объем инфраструктуры для сетей хранения данных. При этом может произойти увеличение объемов хранения, т.к. виртуальные машины - это файлы, которые требует места на СХД

Общее число серверов 16 18 20 22 24Какая доля плановых ("как будет") серверов будет подключена к сетям хранения данных (SAN)

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


2 2 2 2 2

Общее число HBA 32 36 40 44 48Общие затраты на один HBA, в год 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Общие текущие затраты на используемые HBA, в год 192 000 216 000 240 000 264 000 288 000


64 72 80 88 96


72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

Общие затраты на коммутаторы в год 288 000 360 000 360 000 432 000 432 000

Общие плановые (как будет) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки основных серверов

480 000 576 000 600 000 696 000 720 000

Снижение затрат на сети хранения данных (SAN) для основных серверов


Текущие значения ("как есть") 2 244 000 2 400 000 2 640 000 2 964 000 3 228 000


Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

921 000 576 000 600 000 696 000 720 000


[вверх] Снижение затрат на развертывание основных серверов

Текущие (как есть) трудозатраты на развертывание основных серверов


С предлагаемыми решениями Microsoft, физические изменения могут быт реализованы в виртуальной среде с 40-80% снижением необходимых трудозатрат, включая отсутствие необходимости каждый раз покупать физическое оборудование и общаться с его поставщиками, уменьшение времени на установку и развертывания серверов, и, какИтог: , более быстрое предоставление ИТ-услуг их пользователям

Число новых физических серверов в год 22 24 27 29 32Человеко-часов на развертывание 1 сервера


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Установка, настройка и внедрение сервера 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Установка ОС, настройка и внедрение для 1 сервера 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Установка приложений, настройка и внедрение на 1 сервере

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Поездки специалистов ДИТ к месту установки сервера 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Общее число часов на каждый новый сервер 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1Всего человеко-часов на развертывание всех новых серверов в год

332,2 362,4 407,7 437,9 483,2

Средняя полная стоимость трудозатрат в час для развертывания серверов

1 206 1 266 1 330 1 396 1 466

Общие годовые трудозатраты на развертывание основных серверов

400 673 458 954 542 139 611 413 708 395

Планируемые (как будет) трудозатраты на развертывание основных серверов


Число новых физических серверов в год 1 2 2 2 2Человеко-часов на развертывание 1 сервера


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Установка, настройка и внедрение сервера 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Поездки специалистов ДИТ к месту установки сервера 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Общее число часов на каждый новый сервер 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1Всего человеко-часов на развертывание всех новых серверов в год

4,8 9,6 9,6 9,6 9,6


1 206 1 266 1 330 1 396 1 466

Общие трудозатраты на развертывание основных физических серверов в год

5 789 12 158 12 766 13 404 14 074

Число новых виртуальных серверов в год 22 24 27 29 32

Установка ОС, настройка и внедрение для 1 сервера 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Установка приложений, настройка и внедрение на 1 сер 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2Общее число часов на каждый новый сервер 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4Всего человеко-часов на развертывание всех новых серверов в год

52,8 57,6 64,8 69,6 76,8


1 206 1 266 1 330 1 396 1 466

Общие трудозатраты на развертывание основных виртуальных серверов в год

63 683 72 946 86 168 97 178 112 593

Общие трудозатраты на развертывание основных серверов в год

69 472 85 104 98 934 110 582 126 667

Снижение затрат на развертывание основных серверов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Текущие значения ("как есть") 400 673 458 954 542 139 611 413 708 395



152 272 85 104 98 934 110 582 126 667



Экономия на времени

выполнения с технологиями виртуализации

MicrosoftОрганизация закупок и управление отношениями с поставщиками

0,0%

Установка, настройка и внедрение сервера 0,0%Установка ОС, настройка и внедрение для 1 сервера 70,0%Установка приложений, настройка и внедрение на 1 сервере

70,0%

Поездки специалистов ДИТ к месту установки сервера 0,0%

[вверх] Снижение затрат на управление изменениями для основной серверной инфраструктуры

Текущее (как есть)


Плановое (как будет) с

Microsoft152 93% 10

2,8 0,0% 2,8

Снижение затрат на управление изменениями для основной серверной инфраструктуры

Человеко-часов на одно перемещение и настройкуЧисло физических перемещений и настроек


425,6 397,6 28,0

1 824 0% 1 8242,0 70,0% 0,6

3 648,0 2 553,6 1 094,4

608 0% 6082,0 70,0% 0,6

1 216,0 851,2 364,8

5 289,6 3 802,4 1 487,2

1 206 1 206

6 379 892 4 586 150 1 793 742

4 651 200 93,2% 316 408

11 031 092 8 920 942 2 110 150

Снижение затрат на управление изменениями для основной серверной инфраструктуры



С предлагаемым решением Microsoft (план "как будет") 2 110 150 2 426 673 2 790 674 3 209 275 3 690 666


4 340 386 2 426 673 2 790 674 3 209 275 3 690 666


15,0%

[вверх] Снижение затрат на эксплуатацию основных серверов

Средняя полная (с учетом накладных) часовая з/п специалистов, отвечающих за развертывания серверов

Общее число часов на перемещения и перенастройку серверов в год

Общие текущие (как есть) трудозатраты на управления изменениями серверной инфраструктуры в год

Общее число часов на обновления приложений в год

Число обновлений для используемых приложений

Человеко-часов на одно обновление ОСЧисло обновлений ОС для всех серверов

С технологиями виртуализации Microsoft, консолидация физических серверов позволит уменьшить объем операций по поиску и устранению поломок и неисправностей, поддержке оборудования, инвентаризации и управлению активами, управлению отношениями с поставщиками, резервному копированию и восстановлению, а так же по планированию восстановления после аварий. Экономия по этим статьям затрат практически прямо пропорциональна объему физической серверной инфраструктуры. При этом важно понимать, что может произойти изменение модели угроз и рисков, связанных с обеспечением информационной безопасности ИТ-инфраструктуры, что приводит к меньшей экономии на использовании средств безопасности. Так же могут потребоваться дополнительные средства для управления производительностью приложений.

Общее число часов для всех задач


Человеко-часов на одно обновление приложения

Общее число часов на обновления ОС в год

Общие текущие (как есть) затраты на управления изменениями серверной инфраструктуры в год

Средние ежегодные затраты на поездки специалистов к местам развертывания серверов




Microsoft

1 204,4 60,0% 481,81 204,4 30,0% 843,1

752,8 60,0% 301,1860,3 30,0% 602,2301,1 60,0% 120,4

4 323,0 1 974,4 2 348,61 198 1 198

5 179 300 2 365 489 2 813 811

912 000 60,0% 364 800

6 091 300 2 912 689 3 178 611

Снижение затрат на эксплуатацию основных серверов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Текущие значения (как есть) 6 091 300 7 004 995 8 055 744 9 264 106 10 653 722 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 3 178 611 3 655 403 4 203 713 4 834 270 5 559 411 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

3 906 783 3 655 403 4 203 713 4 834 270 5 559 411


15,0%

[вверх] Уменьшение числа серверов для тестирования и разработки

Текущие (как есть) ежегодные затраты на серверы для тестирования и разработки

Число серверовОбщее число процессоров





затраты

Серверы разработки 8 16 103 275 826 200

Общее число часов на операции по управлению основной серверной инфраструктурой в год

С технологиями виртуализации Microsoft, существующие физические серверы могут быть преобразованы в виртуальные машины и объединены на меньшем количестве физических серверов, со средней степенью консолидации 8:1 и выше. Освобождаемые серверы могут быть использованы для других задач или утилизированы. При этом освобождается место в ЦОД, снижается общее энергопотребление и расходы на администрирование и управление оборудованием.

Средняя полная (с учетом накладных) часовая з/п специалистов, отвечающих за эксплуатацию

Планирование резервного копирования и восстановления после сбоев Управление производительностью и доступностью

Снижение затрат на эксплуатацию основных серверов

Ежегодный рост затрат и экономии (если применим, начиная с года 2)

Общие затраты на управление изменениями и поездки, в год

Средние ежегодные затраты на поездки

Общие затраты на управление изменениями, в год

Управление безопасностью серверовУправление серверными активами

Устранение неисправностей / управление проблемамиЕжегодные затраты человеко-часов в год

Тестовые серверы 17 34 103 275 1 755 675 Серверы для интеграционных тестов 17 34 103 275 1 755 675 Серверы для тестирования баз данных (БД) 8 32 247 860 1 982 880 Серверы для сборки 8 16 103 275 826 200 Другие серверы для тестирования и разработки 0 0 103 275 -

Итог: 58 132 7 146 630

11,6 к 1

Предлагаемые (как будет) ежегодные затраты на серверы для тестирования и разработки

консолидированных с технологиями MicrosoftЧисло серверов

Общее число процессоров





затраты


5 20 183 600 918 000

Задайте имя 0 0 183 600 - Задайте имя 0 0 183 600 - Задайте имя 0 0 183 600 - Задайте имя 0 0 183 600 - Задайте имя 0 0 183 600 -

Итог: 5 20 918 000

Общее число высвобождаемых серверов 53

Уменьшение числа серверов для тестирования и разработки


Текущие значения (как есть) 7 146 630 7 503 962 7 879 160 8 273 118 8 686 774 С технологиями Microsoft (план "как будет") 918 000 963 900 1 012 095 1 062 700 1 115 835 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

2 475 158 963 900 1 012 095 1 062 700 1 115 835

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 4 671 472 6 540 062 6 867 065 7 210 418 7 570 939 Дополнительный бонус за каждый высвобождаемый сервер

- - - - -

Итого экономия и бонусы 4 671 472 6 540 062 6 867 065 7 210 418 7 570 939 В случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат (sunk cost) можно будет избежать при помощи предлагаемого решения, %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Итоговая чистая выгода с учетом реализации проекта 4 671 472 6 540 062 6 867 065 7 210 418 7 570 939

5,0%

С технологиями Microsoft ожидаемая степень консолидации:


[вверх] Снижение затрат на покупку новых серверов для тестирования и разработки

Текущие (как есть) затраты на новые серверы для тестирования и разработки


Серверы разработкиЧисло добавляемых новых серверов 1 1 1 1 1Число добавляемых процессоров (CPU) 2 2 2 2 2Средние ежегодные затраты на 1 сервер 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275

Затраты на новые серверы для разработки на конец года, накопительным итогом

103 275 206 550 309 825 413 100 516 375

Тестовые серверыЧисло добавляемых новых серверов 2 2 2 2 3Число добавляемых процессоров (CPU) 4 4 4 4 6Средние ежегодные затраты на 1 сервер 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275

Затраты на новые серверы для тестирования на конец года, накопительным итогом

206 550 413 100 619 650 826 200 1 136 025

Серверы для интеграционных тестовЧисло добавляемых новых серверов 2 2 2 2 3Число добавляемых процессоров (CPU) 4 4 4 4 6Средние ежегодные затраты на 1 сервер 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275

Затраты на новые серверы для интеграционных тестов на конец года, накопительным итогом

206 550 413 100 619 650 826 200 1 136 025

Серверы для тестирования баз данных (БД)Число добавляемых новых серверов 1 1 1 1 1Число добавляемых процессоров (CPU) 4 4 4 4 4Средние ежегодные затраты на 1 сервер 247 860 247 860 247 860 247 860 247 860

Затраты на новые серверы для тестирования БД на конец года, накопительным итогом

247 860 495 720 743 580 991 440 1 239 300

Серверы для сборкиЧисло добавляемых новых серверов 1 1 1 1 1Число добавляемых процессоров (CPU) 2 2 2 2 2Средние ежегодные затраты на 1 сервер 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275

С технологиями консолидации и виртуализации Microsoft новые серверные задачи требуют меньше нового оборудования, что снижает затраты на покупку нового оборудования, его эксплутацию и поддержку

Затраты на новые серверы для сборки приложений на конец года, накопительным итогом

103 275 206 550 309 825 413 100 516 375

Другие серверы для тестирования и разработкиЧисло добавляемых новых серверов 0 0 0 0 0Число добавляемых процессоров (CPU) 0 0 0 0 0Средние ежегодные затраты на 1 сервер 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275

Затраты на новые другие серверы для тестирования и разработки на конец года, накопительным итогом

- - - - -

Всего новых серверов (до консолидации), в год 7 7 7 7 9Накопленное общее число новых серверов на конец года

7 14 21 28 37

Общие затраты на новые основные серверы на конец года, накопительным итогом (до консолидации)

867 510 1 735 020 2 602 530 3 470 040 4 544 100

11,6 to 1

Предлагаемые (как будет) затраты на новые серверы для тестирования и разработки


Всего новых серверов (после консолидации), в год 1 1 1 1 1Число добавляемых новых процессоров в год (после консолидации)

4 4 4 4 4

Средняя стоимость владения 1 сервером в год 183 600 183 600 183 600 183 600 183 600

Общие затраты на новые основные серверы на конец года, накопительным итогом (после консолидации)

183 600 367 200 550 800 734 400 918 000

Снижение затрат на покупку новых серверов для тестирования и разработки


Текущие значения ("как есть") до консолидации 867 510 1 735 020 2 602 530 3 470 040 4 544 100

Плановые значения ("как будет") после консолидации 183 600 367 200 550 800 734 400 918 000

Реализация выгоды от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом выполнения проекта)

354 578 367 200 550 800 734 400 918 000

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 512 932 1 367 820 2 051 730 2 735 640 3 626 100 В случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат (sunk cost) можно будет избежать при помощи предлагаемого решения, %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") накопленным итогом на конец года

512 932 1 367 820 2 051 730 2 735 640 3 626 100

С технологиями виртуализации Microsoft ожидаемая степень консолидации:

[вверх] Снижение затрат на питание и охлаждение серверов для тестирования и разработки

Средняя стоимость 1 кВт*ч 3,19 Руб.Число рабочих часов в год для 1 сервера 8 736

Текущие (как есть) затраты на питание и охлаждение серверов тестирования и разработки






затраты

Серверы разработки 8 649 45 357 144 643 Тестовые серверы 17 649 96 384 307 369 Серверы для интеграционных тестов 17 649 96 384 307 369 Серверы для тестирования баз данных (БД) 8 1 415 98 892 315 367 Серверы для сборки 8 649 45 357 144 643 Другие серверы для тестирования и разработки 0 649 0 -

Итог: 58 43 770 382 374 1 219 391

Планируемые (как будет) ежегодные затраты на питание и охлаждение серверов тестирования и

разработкиЧисло серверов





затраты


5 1 299 56 740 180 944

Задайте имя 0 1 299 0 - Задайте имя 0 1 299 0 - Задайте имя 0 1 299 0 - Задайте имя 0 1 299 0 - Задайте имя 0 1 299 0 -

Итог: 5 6 495 56 740 180 944



Текущие значения (как есть) 1 219 391 1 487 657 1 814 942 2 214 229 2 701 359

После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования потребует меньших затрат на питание и охлаждение при одновременном снижении объемов углеродных выбросов.

С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 180 944 220 752 269 317 328 567 400 852 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод)

440 556 220 752 269 317 328 567 400 852

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 778 835 1 266 905 1 545 625 1 885 662 2 300 507 Чистая экономия ("как есть" - "как будет"), общим итогом на конец года

778 835 2 045 740 3 591 365 5 477 027 7 777 534

22,0%

[вверх] Уменьшение углеродных выбросов серверами для тестирования и разработки (косвенная выгода)

Уменьшение углеродных выбросов серверами для тестирования и разработки (косвенная выгода)


Текущее энергопотребление серверов для тестирования и разработки (как есть), кВт*ч в год

382 374 466 496 569 125 694 333 847 086Плановое энергопотребление серверов для тестирования и разработки после консолидации с технологиями Microsoft (как будет) кВт*ч в год

56 740 69 223 84 452 103 031 125 698


325 634 397 273 484 674 591 302 721 388

Общая масса углеродных выбросов, в год (как есть) 264 322 392 479 584Общая масса углеродных выбросов, в год (как будет) 39 48 58 71 87Уменьшение углеродных выбросов в год, тонн 225 274 334 408 497Эквивалентное по выбросам число автомобилей (как есть) в год

52 63 77 94 115


8 9 11 14 17


44 54 66 80 98


6 761 8 248 10 063 12 277 14 977


1 003 1 224 1 493 1 822 2 222


5 758 7 024 8 570 10 455 12 755


23 28 34 41 51


После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования потребует меньших затрат на питание и


3 4 5 6 8


19 24 29 35 43


Общее уменьшение массы углеродных выбросов за счет консолидации основных серверов

1 738 -


0,000690


5,10


0,04


11,55


-

[вверх] Снижение затрат на площадь, занимаемую серверами тестирования и разработки

24





После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования потребует меньше нового оборудования, что в свою очередь уменьшит потребность в свободном пространстве и площади в серверных помещениях / ЦОД. Это позволит либо использовать серверные помещения меньшей площади, либо дольше использовать существующие площади

Среднее число полезно используемых отсеков (Units) на типичную стойку

2,887 500

Текущие (как есть) ежегодные затраты на площадь для размещения серверов для тестирования и разработки

Число серверовОбщее число

отсеков в стойке на сервер



затратыСерверы разработки 8 2,0 1,9 14 250 Тестовые серверы 17 2,0 4,1 30 750 Серверы для интеграционных тестов 17 2,0 4,1 30 750 Серверы для тестирования баз данных (БД) 8 4,0 3,8 28 500 Серверы для сборки 8 2,0 1,9 14 250 Другие серверы для тестирования и разработки 0 2,0 0,0 -

Итог: 58 132,0 15,8 118 500

Плановые (как будет) затраты на площадь в ЦОД для серверов для тестирования и разработки после

консолидации с Microsoft, в годЧисло серверов

Общее число отсеков в стойке

на сервер



затратыКонсолидированных серверов для тестирования и разработки

5 0,8 0,5 3 750

Задайте имя 0 0,8 0,0 - Задайте имя 0 0,8 0,0 - Задайте имя 0 0,8 0,0 - Задайте имя 0 0,8 0,0 - Задайте имя 0 0,8 0,0 -

Итог: 5 4,0 0,5 3 750

Снижение затрат на площадь, занимаемую серверами тестирования и разработки


Текущие значения (как есть) 118 500 135 090 154 003 175 563 200 142 С технологиями Microsoft (план "как будет") 3 750 4 275 4 874 5 556 6 334 Реализация выгод от проекта 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

32 438 4 275 4 874 5 556 6 334


14,0%

[вверх] Снижение затрат на сетевую инфраструктуру (LAN) для серверов тестирования и разработки

Средние ежегодные затраты на аренду 1 м2


Средняя площадь 1 стойки, м2

Текущие (как есть) затраты на сетевую инфраструктуру для серверов тестирования и разработки


Общее число серверов 65 72 79 86 95Число портов сетевого коммутатора на 1 сервер 2 2 2 2 2Общее число используемых сетевых портов 130 144 158 172 190Среднее число сетевых портов на типовом коммутаторе 16 16 16 16 16Общее число коммутаторов 9 9 10 11 12Общие затраты на 1 коммутатор, в год 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000


Планируемые (как будет) затраты на сетевую инфраструктуру для основных серверов


Общее число серверов 6 7 8 9 10Число портов сетевого коммутатора на 1 сервер 2 2 2 2 2Общее число используемых сетевых портов 12 14 16 18 20Число портов на типовом коммутаторе 16 16 16 16 16Общее число коммутаторов 1 1 1 2 2Ежегодные затраты на 1 коммутатор 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000


Снижение затрат на сетевую инфраструктуру (LAN) для серверов тестирования и разработки


Текущие значения (как есть) 648 000 648 000 720 000 792 000 864 000


Реализация выгод от проекта 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод)

216 000 72 000 72 000 144 000 144 000


[вверх] Снижение затрат на сети хранения данных (SAN) для серверов для тестирования и разработки

С технологиями виртуализации Microsoft, может потребоваться меньшее число выделенных СХД (например, из-за консолидации систем из филиалов) и уменьшится объем инфраструктуры для сетей хранения данных. При этом может произойти увеличение объемов хранения, т.к. виртуальные машины - это файлы, которые требует места на СХД

После консолидации ИТ-инфраструктуры при помощи технологий Microsoft, меньшее количество оборудования уменьшит потребность в сетевой инфраструктуре

Текущие (как есть) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки серверов для тестирования и

разработкиГод 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5



25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%


2 2 2 2 2



64 72 80 88 96


72 000 72 000 72 000 72 000 72 000


Общие текущие (как есть) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки серверов для тестирования и разработки

480 000 576 000 600 000 696 000 720 000

Плановые (как будет) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки серверов для тестирования и

разработкиГод 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5



25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%


2 2 2 2 2



8 8 8 8 12


72 000 72 000 72 000 72 000 72 000


Общие плановые (как будет) затраты на Сети Хранения Данных для поддержки серверов для тестирования и разработки

96 000 96 000 96 000 96 000 108 000

Снижение затрат на сети хранения данных (SAN) для серверов для тестирования и разработки





192 000 96 000 96 000 96 000 108 000


[вверх] Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки




Microsoft

2 25 5

15 15

150 0 150

4,0 90,0% 0,4600 540 60

1 206 1 206 723 672 651 305 72 367

Средняя полная стоимость трудозатрат в час для развертывания серверовОбщие годовые затраты на развертывание

Среднее число запросов на выделение физического тестового сервера для выпуска ПО

Обновления ПО

Общее число часов на развертывание в годСреднее число часов для развертывании типичного тестового сервера

Число версий в годСреднее число циклов тестирования перед выпуском

Основные версии ПО

Общее число запросов на выделение физического тестового сервера для выпуска ПО, в год


Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки - внутренние проекты по разработке

3 32 26 6

36 0 364,0 90,0% 0,4

144 130 141 206 1 206

173 681 156 795 16 886 897 353 808 100 89 253




Microsoft

0 05 5

15 150 0 04,0 90,0% 0,40 0 0

1 206 1 206 - - -

0 02 26 60 0 04,0 90,0% 0,40 0 0

1 206 1 206 - - -

- - -

Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки


Текущие значения ("как есть") 897 353 987 088 1 085 797 1 194 377 1 313 815



291 278 98 178 107 996 118 796 130 676

Чистая выгода ("как есть" - "как будет") 606 075 888 910 977 801 1 075 581 1 183 139

10,0%

Среднее число запросов на выделение тестового сервера для выпуска ПО

Общие годовые затраты на развертывание

Общее число часов на развертывание в годСредняя полная стоимость трудозатрат в час для развертывания серверов


Общее число часов на развертывание в год

Среднее число запросов на выделение тестового сервера для выпуска ПО


Итог:

Среднее число часов для развертывании типичного тестового сервераОбщее число запросов на выделение тестового сервера для выпуска ПО, в год

Среднее число циклов тестирования перед выпуском

Общие годовые затраты на развертывание

Обновления ПО, число за годОбновления ПО

Среднее число запросов на выделение тестового сервера для выпуска ПООбщее число запросов на выделение тестового сервера для выпуска ПО, в годСреднее число часов для развертывании типичного тестового сервера


Среднее число часов для развертывании типичного тестового сервера

Число обновлений в год


Итог

Снижение затрат на развертывание серверов для тестирования и разработки - коммерческая разработка для внешних клиентов


Общее число запросов на выделение тестового сервера для выпуска ПО, в год

Общее число часов на развертывание в годСредняя полная стоимость трудозатрат в час для развертывания серверовОбщие годовые затраты на развертывание


[вверх] Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО




Microsoft

2 210 103,0 90,0% 0,3

60 54 61 035 1 035

62 075 55 868 6 207

3 310 103,0 90,0% 0,3

90 81 91 035 1 035

93 112 83 801 9 311

155 187 139 669 15 518




Microsoft

0 010 103,0 90,0% 0,30 0 0

1 035 1 035 - - -

0 010 103,0 90,0% 0,30 0 0

1 035 1 035 - - -

- - -

С технологиями виртуализации Microsoft, разработчики ПО могут проще и быстрее воспроизводить необходимые параметры среды, в которой проявляются ошибки в ПО у клиентов.

Общее число часов для воспроизведения ошибок в год


Итог


Среднее число человеко-часов, необходимое на воспроизведение ошибокСреднее число ошибок, которые необходимо воспроизвести в версии

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО - Коммерческая разработка для внешних клиентов

Общие затраты на воспроизведение ошибок в год

Среднее число ошибок, которые необходимо воспроизвести в версииОбновления ПО, число за год

Итог

Общие затраты на воспроизведение ошибок в годСредняя полная стоимость трудозатрат в час

Средняя полная стоимость трудозатрат в часОбщее число часов для воспроизведения ошибок в годСреднее число человеко-часов, необходимое на воспроизведение ошибок




Средняя полная стоимость трудозатрат в час

Среднее число человеко-часов, необходимое на воспроизведение ошибок

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО - Внутренние проекты по разработке


Средняя полная стоимость трудозатрат в час


Среднее число ошибок, которые необходимо воспроизвести в версии

Основные версии ПО, число за годСреднее число ошибок, которые необходимо воспроизвести в версии



Обновления ПО, число за год

Среднее число человеко-часов, необходимое на воспроизведение ошибок

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5




50 435 17 070 18 777 20 655 22 721


10,0%

[вверх] Снижение затрат на поддержку разрабатываемого ПО



Планируемое (как будет) с Microsoft

2 2

10 10

0,5 90,0% 0,110 8 2

945 945 9 452 7 562 1 890

10,0 90,0% 1,0200 180 20

1 378 1 378 275 586 248 027 27 559

3 3

10 10

0,5 90,0% 0,115 12 3

945 945 14 178 11 342 2 836

10,0 90,0% 1,0300 270 30

1 378 1 378


С технологиями виртуализации Microsoft, разработчики ПО могут проще и быстрее воспроизводить необходимые параметры среды, в которой проявляются ошибки в ПО у клиентов.

Средняя полная стоимость часа специалиста службы поддержки

Снижение затрат на поддержку разрабатываемого ПО - Внутренние проекты по разработке

Среднее общее число часов на исправление ошибок в год

Основные версии ПО, число за годСколько ошибок в ПО и связанных с ними запросов на поддержку в среднем приходится на 1 выпуск?Среднее число часов на обработку 1 запроса в службе поддержки?Среднее общее число часов на обработку запросов на поддержку в годСредняя полная стоимость часа специалиста службы поддержкиОбщие затраты службы поддержки в год

Основные версии ПО (новые версии)

Среднее число часов на исправление ошибки разработчиками?Среднее общее число часов на исправление ошибок в годСредняя стоимость часа разработчика, отвечающего за исправление ошибки


Средняя стоимость часа разработчика, отвечающего за исправление ошибкиОбщие затраты на исправление ошибок в год

Выпуск обновлений ПО

Общие затраты службы поддержки в годСреднее число человеко-часов на исправление ошибки разработчиками?

Среднее общее число часов на обработку запросов на поддержку в годСреднее число человеко-часов на обработку 1 запроса в службе поддержки?

Сколько ошибок в ПО и связанных с ними запросов на поддержку в среднем приходится на 1 выпуск?

413 379 372 041 41 338

712 595 638 972 73 623



Планируемое (как будет) с Microsoft

0 0

10 10

0,5 90,0% 0,10 0 0

945 945 - - -

10,0 90,0% 1,00 0 0

1 378 1 378 - - -

0 0

10 10

0,5 90,0% 0,10 0 0

945 945 - - -

10,0 90,0% 1,00 0 0

1 378 1 378 - - -

- - -

Снижение затрат на поддержку разрабатываемого ПО Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Текущие значения (как есть) 712 595 783 855 862 241 948 465 1 043 312 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 73 623 80 985 89 084 97 992 107 791 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

233 366 80 985 89 084 97 992 107 791


10,0%

[вверх] Снижение затрат на обновление (замену) парка клиентских устройств

Итог:


Сколько ошибок в ПО и связанных с ними запросов на поддержку в среднем приходится на 1 выпуск?Среднее число часов на обработку 1 запроса в службе поддержки?Среднее общее число часов на обработку запросов на поддержку в годСредняя полная стоимость часа специалиста службы поддержкиОбщие затраты службы поддержки в годСреднее число часов на исправление ошибки разработчиками?Среднее общее число часов на исправление ошибок в годСредняя стоимость часа разработчика, отвечающего за исправление ошибкиОбщие затраты на исправление ошибок в год

Общие затраты службы поддержки в год

Среднее общее число часов на обработку запросов на поддержку в годСреднее число часов на обработку 1 запроса в службе поддержки?

Среднее число часов на исправление ошибки разработчиками?Среднее общее число часов на исправление ошибок в годСредняя стоимость часа разработчика, отвечающего за исправление ошибкиОбщие затраты на исправление ошибок в год

Выпуск обновлений ПООсновные версии ПО, число за год

Основные версии ПО, число за годСколько ошибок в ПО и связанных с ними запросов на поддержку в среднем приходится на 1 выпуск?

Средняя полная стоимость часа специалиста службы поддержки

Снижение затрат на воспроизведение ошибок в ПО - Коммерческая разработка для внешних клиентов

Основные версии ПО (новые версии)

Итог:

Общие затраты на исправление ошибок в год

Текущие (как есть) затраты на обновление пользовательских устройств


Текущий план по замене настольных ПК, штук в год 655 721 793 872 960Настольные ПК: стоимость замены за 1 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Настольные ПК: общая стоимость замены в год 17 685 000 19 467 000 21 411 000 23 544 000 25 920 000

Текущий план по замене мобильных ПК, штук в год 536 590 649 714 785Мобильные ПК: стоимость замены за 1 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 Мобильные ПК: общая стоимость замены в год 22 512 000 24 780 000 27 258 000 29 988 000 32 970 000

Увеличение срока использования клиентских устройствТекущий срок

использования, месяцев

Плановый срок использования,

месяцев

Плановый расширенный

срок использования с

Microsoft, месяцев

Настольный ПК - расширение срока использования 36 68,0% 60Мобильный ПК - расширение срока использования 36 68,0% 60

Плановые (как будет) затраты на замену Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Текущий план по замене настольных ПК 655 721 793 872 960Процент перехода на тонкие клиенты 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Переходят на тонкие клиенты 655 721 793 872 960Цена тонкого клиента, за 1 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Общие плановые (как будет) затраты по замене ПК на тонкие клиенты

7 860 000 8 652 000 9 516 000 10 464 000 11 520 000

С учетом расширения срока использования и планов по миграции на тонкие клиенты, сколько планируется настольных ПК к замене?

0 0 0 0 0

Настольные ПК: стоимость замены за 1 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Настольные ПК: общая стоимость замены в год - - - - -

Общие плановые (как будет) затраты на настольные ПК с Microsoft

7 860 000 8 652 000 9 516 000 10 464 000 11 520 000

Текущий план по замене мобильных ПК 536 590 649 714 785

С технологиями виртуализации ПК Microsoft, существующие организациям не обязательно производить замену парка ПК так же часто как раньше, например, в связи с выходом новых версий ОС и приложений. Виртуальные ПК используют ресурсы серверов, а существующие физические ПК используются как терминалы. В результате происходит существенное уменьшение потребности в капитальных затратах на обновление физических пользовательских устройств, т.к. существующий парк можно использовать дольше.

Процент перехода на тонкие клиенты 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Переходят на тонкие клиенты 0 0 0 0 0Цена тонкого клиента, за 1 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Общие плановые (как будет) затраты по замене ПК на тонкие клиенты

- - - - -

С учетом расширения срока использования и планов по миграции на тонкие клиенты, сколько планируется мобильных ПК к замене?

0 0 536 590 649

Мобильные ПК: стоимость замены за 1 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 Мобильные ПК: общая стоимость замены в год - - 22 512 000 24 780 000 27 258 000

Общие плановые (как будет) капитальные затраты на мобильные ПК с Microsoft

- - 22 512 000 24 780 000 27 258 000

Общие плановые (как будет) капитальные затраты на замену ПК с Microsoft

7 860 000 8 652 000 32 028 000 35 244 000 38 778 000

Снижение затрат на обновление (замену) парка клиентских устройств


Текущие значения (как есть) 40 197 000 44 247 000 48 669 000 53 532 000 58 890 000 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 7 860 000 8 652 000 32 028 000 35 244 000 38 778 000 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод)

15 944 250 8 652 000 32 028 000 35 244 000 38 778 000


[вверх] Снижение трудозатрат на обновление клиентских устройств

Текущие (как есть) трудозатраты на обновление клиентских устройств


Текущий план по замене настольных ПК, шт. в год 655 721 793 872 960Человеко-часов на внедрения нового устройства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0Человеко-часов на утилизацию старого устройства 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Общее число часов 4 454 4 903 5 392 5 930 6 528Средняя полная з/п специалиста по обновлению клиентских устройств, в час

1 072 1 126 1 182 1 241 1 303

Общие трудозатраты 4 775 089 5 519 258 6 373 182 7 359 545 8 506 767

С технологиями виртуализации Microsoft, используемые клиентские устройства не нужно обновлять для перехода на новые версии ОС и приложений. Это позволяет снизить трудозатраты на обновление и продлить средний срок службы оборудования.

Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Общие дополнительные затраты 982 500 1 081 500 1 189 500 1 308 000 1 440 000 Общие (как есть) трудозатраты на обновление настольных клиентских устройств

5 757 589 6 600 758 7 562 682 8 667 545 9 946 767

Текущий план по замене мобильных ПК, шт. в год 536 590 649 714 785Человеко-часов на внедрения нового устройства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0Человеко-часов на утилизацию старого устройства 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Общее число часов 3 645 4 012 4 413 4 855 5 338Средняя полная з/п специалиста по обновлению клиентских устройств, в час

1 072 1 126 1 182 1 241 1 303

Общие трудозатраты 3 907 768 4 516 268 5 216 034 6 025 395 6 956 055 Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Общие дополнительные затраты 804 000 885 000 973 500 1 071 000 1 177 500 Общие (как есть) трудозатраты на обновление мобильных клиентских устройств

4 711 768 5 401 268 6 189 534 7 096 395 8 133 555

Общие (как есть) трудозатраты на обновление клиентских устройств

10 469 357 12 002 026 13 752 216 15 763 940 18 080 322

Плановые (как будет) трудозатраты на обновление клиентских устройств


План по замене Настольных ПК на Тонкие Клиенты, штук в год

655 721 793 872 960

Среднее число человеко-часов на внедрение 1 Тонкого Клиента

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Человеко-часов на утилизацию старого устройства 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Общее число часов 1 834,0 2 018,8 2 220,4 2 441,6 2 688,0Средняя полная з/п специалиста по обновлению клиентских устройств, в час

1 072 1 126 1 182 1 241 1 303

Общие трудозатраты 1 966 213 2 272 543 2 624 446 3 030 197 3 502 787 Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Общие дополнительные затраты 982 500 1 081 500 1 189 500 1 308 000 1 440 000 Общие плановые ("как будет") трудозатраты на обновление настольных клиентских устройств

2 948 713 3 354 043 3 813 946 4 338 197 4 942 787

План по замене Мобильных ПК на тонкие клиенты 0 0 0 0 0Среднее число человеко-часов на внедрение 1 Тонкого Клиента

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Человеко-часов на утилизацию старого устройства 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Общее число часов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Средняя полная з/п специалиста по обновлению клиентск 1 072 1 126 1 182 1 241 1 303

Общие трудозатраты - - - - - Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

750 750 750 750 750

Общие дополнительные затраты - - - - - Общие плановые ("как будет") трудозатраты на обновление мобильных клиентских устройств

- - - - -

Плановые ("как будет") трудозатраты по обновлению Настольных ПК с решением Microsoft

0 0 0 0 0

Человеко-часов на внедрения нового устройства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0Человеко-часов на утилизацию старого устройства 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Общее число часов 0 0 0 0 0Средняя полная з/п специалиста по обновлению клиентских устройств, в час

1 072 1 126 1 182 1 241 1 303

Общие трудозатраты - - - - - Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Общие дополнительные затраты - - - - - Общие плановые ("как будет") трудозатраты на обновление настольных клиентских устройств

- - - - -

Плановые ("как будет") трудозатраты на обновление Мобильных ПК с решеним Microsoft

0 0 536 590 649

Человеко-часов на внедрения нового устройства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0Человеко-часов на утилизацию старого устройства 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8Общее число часов 0 0 3 645 4 012 4 413Средняя полная з/п специалиста по обновлению клиентск 1 072 1 126 1 182 1 241 1 303 Общие трудозатраты - - 4 308 281 4 979 173 5 750 669 Дополнительные затраты на утилизацию, закупку, установку, настройку на 1 устройство

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Общие дополнительные затраты - - 804 000 885 000 973 500 Общие плановые ("как будет") трудозатраты на обновление Мобильных ПК

- - 5 112 281 5 864 173 6 724 169

Общие плановые ("как будет") трудозатраты на обновление клиентских устройств

2 948 713 3 354 043 8 926 227 10 202 370 11 666 956

Снижение трудозатрат на обновление клиентских устройств


Текущие значения (как есть) 10 469 357 12 002 026 13 752 216 15 763 940 18 080 322 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 2 948 713 3 354 043 8 926 227 10 202 370 11 666 956


4 828 874 3 354 043 8 926 227 10 202 370 11 666 956


[вверх] Снижение энерогопотребления клиентскими устройствами

Текущие (как есть) энергозатраты на клиентские устройства


Общее число Настольных ПК 1 375 1 513 1 664 1 830 2 013Текущее (как есть) энергопотребление 1 Настольного ПК, кВт*ч в год

407 407 407 407 407

Общее текущее (как есть) энергопотребление Настольных ПК, кВт*ч в год

559 625 615 791 677 248 744 810 819 291

Стоимость электроэнергии с учетом ежегодного роста ее стоимости (за кВт*ч)

3,19 3,57 4,00 4,48 5,02

Общие текущие (как есть) энергозатраты на Настольные ПК

1 784 644 2 199 421 2 709 195 3 336 972 4 111 120

Общее число Мобильных ПК 1 125 1 238 1 362 1 498 1 648Текущее (как есть) энергопотребление 1 Мобильного ПК, кВт*ч в год

84 84 84 84 84

Общее текущее (как есть) энергопотребление Мобильных ПК, кВт*ч в год

272 160 299 497 329 495 362 396 398 684

Общие текущие (как есть) энергозатраты на Мобильные ПК

867 918 1 069 713 1 318 079 1 623 643 2 000 556

Общее текущее энергопотребление всех клиентских устройств, кВт*ч в год

831 785 915 288 1 006 743 1 107 206 1 217 975

Общая текущая (как есть) стоимость энергозатрат на клиентские устройства в год

2 652 562 3 269 134 4 027 274 4 960 615 6 111 676

Плановые (как будет) энергозатраты на клиентские устройства


Плановое (как будет) число Настольных ПК 720 792 871 958 1 053Плановое (как будет) число Тонких Клиентов 655 721 793 872 960Плановое (как будет) число Мобильных ПК 1 125 1 238 1 362 1 498 1 648Плановое (как будет) энергопотребление 1 Настольного ПК, кВт*ч в год

407 407 407 407 407

Общее плановое (как будет) энергопотребление Настольных ПК, кВт*ч в год

293 040 322 344 354 497 389 906 428 571

Плановое (как будет) энергопотребление 1 Тонкого Клиента, кВт*ч в год

77 77 77 77 77

С технологиями консолидации и виртуализации Microsoft, настольные ПК могут быть заменены тонкими клиентами с меньшим энергопотреблением

Общее плановое (как будет) энергопотребление Тонких Клиентов, кВт*ч в год

50 435 55 517 61 061 67 144 73 920

Плановое (как будет) энергопотребление 1 Мобильного ПК, кВт*ч в год

84 84 84 84 84

Общее плановое (как будет) энергопотребление Мобильных ПК, кВт*ч в год

94 500 103 992 114 408 125 832 138 432


3 4 4 4 5

Общее плановое энергопотребление всех клиентских устройств, кВт*ч в год

437 975 481 853 529 966 582 882 640 923

Общие плановые (как будет) затраты на энергопотребление клиентских устройств в год

1 396 702 1 721 034 2 120 023 2 611 486 3 216 088

Число часов в год когда типичный ПК находится во включенном состоянии 2880




3,19 3,57 4,00 4,48 5,02

Текущее энергопотребление клиентских устройств (как есть), кВт*ч в год

831 785 915 288 1 006 743 1 107 206 1 217 975

Общая текущая (как есть) стоимость энергозатрат на клиентские устройства в год

2 652 562 3 269 134 4 027 274 4 960 615 6 111 676

Плановое энергопотребление клиентских устройств после консолидации с технологиями Microsoft (как будет) кВт*ч в год

437 975 481 853 529 966 582 882 640 923

Общие плановые (как будет) затраты на энергопотребление клиентских устройств в год

1 396 702 1 721 034 2 120 023 2 611 486 3 216 088


393 810 433 435 476 777 524 324 577 052


[вверх] Уменьшение углеродных выбросов клиентскими устройствами

С технологиями виртуализации Microsoft, существующие и планируемые к приобретению Настольные и Мобильные ПК могут быть заменены на тонкие клиенты, что приведет к снижению энергопотребления и уменьшит углеродные выбросы в атмосферу.

Уменьшение углеродных выбросов клиентскими устройствами


Текущее энергопотребление клиентских устройств (как есть), кВт*ч в год

831 785 915 288 1 006 743 1 107 206 1 217 975Плановое энергопотребление клиентских устройств после консолидации с технологиями Microsoft (как будет) кВт*ч в год

437 975 481 853 529 966 582 882 640 923


393 810 433 435 476 777 524 324 577 052

Общая масса углеродных выбросов, в год (как есть) 574 631 694 763 840Общая масса углеродных выбросов, в год (как будет) 302 332 365 402 442Уменьшение углеродных выбросов в год, тонн 272 299 329 362 398Эквивалентное по выбросам число автомобилей (как есть) в год

112 124 136 150 165


59 65 72 79 87


53 59 64 71 78


14 707 16 183 17 800 19 577 21 535


7 744 8 520 9 370 10 306 11 332


6 963 7 664 8 430 9 271 10 203


50 55 60 66 73


26 29 32 35 38


24 26 28 31 34


Общее уменьшение массы углеродных выбросов за счет виртуализации клиентских устройств

1 660 -


0,000690


5,10


0,04


11,55


-

[вверх] Снижение затрат на приобретение неиспользуемого ПО



Планируемое с Microsoft (как

будет)30 000 000 30 000 000

5,00% 65,0% 1,75%1 500 000 975 000 525 000

Снижение затрат на приобретение неиспользуемого ПО


Текущие значения (как есть) 1 500 000 1 650 000 1 815 000 1 996 500 2 196 150 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 525 000 577 500 635 250 698 775 768 653 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

768 750 577 500 635 250 698 775 768 653

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 731 250 1 072 500 1 179 750 1 297 725 1 427 497

Прогнозируемый рост выгод и затрат в год 10,0%


Общие затраты на неиспользуемое ПО в годКакова общая доля этих затрат приходится на неиспользуемое ПО?Текущие средние ежегодные затраты на лицензирование клиентского ПО

Снижение затрат на приобретение неиспользуемого ПО

С технологиями виртуализации Microsoft повышается качество управления распространением приложений, что позволяет снизить вероятность покупки неиспользуемого в дальнейшем ПО.




[вверх] Снижение затрат на управление настройками клиентских устройств


Выгода с MicrosoftПланируемое с Microsoft (как

будет)- 65,0% -

-

17 000,0 65,0% 5 950,01 198 1 198

20 367 360 13 238 784 7 128 576

20 367 360 13 238 784 7 128 576




10 438 272 7 485 005 7 859 255 8 252 218 8 664 829



[вверх] Снижение затрат на управление изменениями клиентской инфраструктуры




будет)

Снижение затрат с решением Microsoft, в год Средние затраты на 1 сервер управления настройками клиентских устройств, в год


Общие затраты на управление настройками клиентских устройств

С технологиями виртуализации Microsoft, управление изменениями клиентской ИТ-инфраструктуры централизуется и упращается. В результате становится проще выполнять обновления для ОС, приложений и политик безопасности. В зависимости от используемого типа виртуализации клиентских мест затраты на управление изменениями могут быть снижены в централизованной архитектуре от 10-15 (терминальные сервисы) до 50-60% (VDI)

Снижение затрат на управление изменениями клиентской инфраструктуры

Обновление ОС

Средние трудозатраты на управление настройками клиентских устройства, часов в годСредняя полная стоимость трудозатрат в час для администрирования серверовОбщие полные трудозатраты на управление настройками клиентских устройств

С технологиями виртуализации Microsoft снижается потребность в децентрализованном управлении распространением ПО и настройками серверов в филиалах, что позволяет уменьшить затраты на серверную ИТ-инфраструктуру.

12 121 875 1 875

0,05 75,0% 0,011 125,0 900,0 225,01 072 1 072

1 206 101 964 881 241 220

3,6 3,6125 1250,10 75,0% 0,0345,0 31,5 13,5

1 072 1 072 48 244 33 771 14 473

14 14125 1250,05 75,0% 0,0190,0 72,0 18,0

1 072 1 072 96 488 77 190 19 298

2 2125 1250,05 75,0% 0,0111,3 9,0 2,3

1 072 1 072 12 115 9 649 2 466

1 362 948 1 085 491 277 457




будет) 749 250 79,6% 152 847

Снижение затрат на управление изменениями клиентской инфраструктуры



850 778 451 819 474 410 498 131 523 038


Среднее число человеко-часов для настройки, тестирования и внедрения

Затраты на командировки для управления изменениями на клиентских устройствах

Средние затраты на командировки в год

Общие трудозатраты на управление изменениями в год

Общее трудозатраты на обновления ОС, в годСредняя стоимость человеко-часа

Средняя стоимость человеко-часа

Общее число человеко-часов на обновления, в годСреднее число человеко-часов для настройки, тестирования и внедрения

Среднее число человеко-часов для настройки, тестирования и внедрения


Общее число человеко-часов на обновления, в год

Общее трудозатраты на обновления ОС, в год

Среднее число клиентских устройств на операцию

Обновление приложений


Среднее число клиентских устройств на операцию

Среднее число человеко-часов для настройки, тестирования и внедренияСреднее число клиентских устройств на операцию

Внедрение новых приложений

Общее число человеко-часов на обновления, в год

Удаление приложений


Среднее число операций в годСреднее число клиентских устройств на операцию

Общее число человеко-часов на обновления, в годСредняя стоимость человеко-часа


Средняя стоимость человеко-часа



[вверх] Снижение трудозатрат на обновления ОС

Текущие (как есть) трудозатраты на обновления и миграции ОС


Число обновляемых клиентских устройств 0 0 0 0 0Среднее число человеко-часов на регрессионное тестирование совместимости приложений в год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднее число человеко-часов на внедрения в год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Общее число человеко-часов в год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Средняя стоимость часа 1 072 1 126 1 182 1 241 1 303 Общие трудозатраты - - - - - Затраты на командировки - - - - - Общие трудозатраты на обновления ОС - - - - -

Плановые (как будет) трудозатраты на обновления и миграции ОС


Снижение трудозатрат на регрессионное тестирование с технологиями Microsoft, %

35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Среднее число человеко-часов на регрессионное тестирование совместимости приложений в год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия на внедрениях ОС с технологиями Microsoft 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Среднее число человеко-часов на обновление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Общее число человеко-часов в год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Средняя стоимость часа 1 072 1 126 1 182 1 241 1 303 Общие трудозатраты - - - - - Экономия на командировках 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%Затраты на командировки - - - - - Общие трудозатраты на обновления ОС - - - - - Экономия с технологиями Microsoft - - - - -

Снижение трудозатрат на обновления ОС Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Текущие значения (как есть) - - - - - С виртуализацией Microsoft (план "как будет") - - - - -

С технологиями виртуализации Microsoft, управление изменениями клиентской ИТ-инфраструктуры централизуется и упращается. В результате становится проще выполнять обновления для ОС, приложений и политик безопасности. В зависимости от используемого типа виртуализации клиентских мест затраты на управление изменениями могут быть снижены в централизованной архитектуре от 10-15 (терминальные сервисы) до 50-60% (VDI)


- - - - -

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") - - - - -

[вверх] Снижение затрат на поддержку и администрирование клиентских устройств




будет)

8 550 45,0% 4 703

507 22,0% 395

4 332 959 2 473 910 1 859 049

1,26 38,0% 0,780,25 22,0% 0,200,25 28,0% 0,180,25 6,0% 0,242,01 0,00 1,40

2 123 820 22,0% 1 656 580 4 268 878 1 949 666 2 319 212

30 150 45,7% 16 371

8 631 987 4 437 355 4 194 632




5 303 971 4 404 364 4 624 582 4 855 811 5 098 602


С технологиями виртуализации Microsoft управление настройками клиентских устройств и информационной безопасности централизуются и повышается качество управление клиентской ИТ-инфраструктурой, что помогает предотвращать возможные проблемы и снижает затраты на поддержку пользователей.



Общее число обрабатываемых пользовательских запросов (1 уровня) в месяц

Затраты на администрирование клиентских устройств

Планирование резервного копирования и восстановления после сбоев Управление производительностью и доступностью

Средняя полная з/п специалиста в год

Трудозатраты службы поддержки пользователей


Средние затраты на командировки в год (без учета з/п персонала поддержки)

Общие трудозатраты в год

Общие затраты на поддержку и администрирование клиентских устройств, в год

Общие трудозатраты на поддержку клиентских устройств в год

Общее число специалистов ДИТ в год

Число сотрудников ДИТ, отвечающих за следующие задачи, в год

Управление безопасностью серверов


[вверх] Снижение затрат на поддержку различных видов и версий ОС




будет)

0 12,0% 0

24 000 24 000

- - -

Снижение затрат на поддержку различных видов и версий ОС


Текущие значения (как есть) - - - - - С виртуализацией Microsoft (план "как будет") - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") - - - - -


[вверх] Снижение трудозатрат на обеспечение информационной безопасности клиентских устройств




будет)


Средние затраты в год на поддержку одного дополнительного клиентского устройства (цена покупки, договор на обслуживание и эксплуатационные затраты)

Общие затраты на поддержку различных видов и версий ОС в год

С технологиями виртуализации Microsoft управление настройками клиентских устройств централизуется, что позволяет более эффективно управлять настройками ИБ и вовремя устанавливать критически важные обновления безопасности на все клиентские устройства. Это позволяет предотвращать возможные вирусные атаки и связанные с ними трудозатраты на восстановление работы пользователей.

Снижение затрат на поддержку различных видов и версий ОС

Сколько дополнительных клиентских систем используется для доступа к приложениям, работающим на различных ОС (специализированные терминалы, эмуляторы и т.д.)?

С технологиями Microsoft разнородные клиентские устройства, виды операционных систем и серверная инфраструктура консолидируется, что позволяет снизить затраты на управление и поддержку гетерогенной ИТ-инфраструктурой, включая приложения, используемые в отдельных филиалах.

75 30,0% 53

4,0 0,0% 4,0

300,0 88,0 212,01 072 1 072

321 627 94 344 227 283



Текущие значения (как есть) 321 627 369 871 425 352 489 155 562 528 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 227 283 261 375 300 581 345 668 397 518 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

250 869 261 375 300 581 345 668 397 518


15,0%

[вверх] Снижение трудозатрат на возобновление работы пользователей после аварий




будет) 63 0,0% 63

4,0 60,0% 1,6

252,0 151,2 100,8

1 072 1 072 270 167 162 100 108 067

Снижение трудозатрат на возобновление работы пользователей после аварий


Текущие значения (как есть) 270 167 310 692 357 296 410 890 472 524 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 108 067 124 277 142 919 164 357 189 011 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Средняя полная (с учетом накладных) з/п ИТ-специалиста в часИтог: общие трудозатраты на восстановление после аварий, в год

Число пользователей затронутых проблемами с вирусами и зловредным ПО в год

Общие полные трудозатраты на устранение последствий инцидентов с ИБ

Снижение трудозатрат на возобновление работы пользователей после аварий

Число клиентов затронутых авариями, в год

Среднее число часов, которые ИТ-специалисты тратят на восстановление после аварии

Общее число часов, которые ИТ-специалисты тратят на восстановление после аварий, в год


Среднее число часов, которые ИТ-специалисты тратят на восстановление после инцидентов с нарушением ИБ

Средняя полная (с учетом накладных) часовая з/п ИТ-специалистаОбщее число человеко-часов на устранение инцидентов с ИБ в год

С технологиями виртуализации Microsoft происходит централизация управления настройками виртуальных ПК, обновлениями ПО и поддержкой. Восстановление виртуального ПК может производится из образа ПК, хранимого в центральном ЦОД практически на любом сетевом устройстве и гораздо быстрее, чем при использовании традиционных физических ПК. Это позволяет уменьшить объем работ, трудозатраты и сроки на восстановление работоспособности пользователей после самых серьезных аварий и сбоев.

С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

148 592 124 277 142 919 164 357 189 011


15,0%

[вверх] Снижение трудозатрат на восстановление вышедших из строя клиентских устройств




будет)69 0,0% 694,0 60,0% 1,6

275,0 164,6 110,4

1 072 1 072 294 825 176 466 118 359

Снижение трудозатрат на восстановление вышедших из строя клиентских устройств



162 476 136 113 156 530 180 010 207 012


15,0%

[вверх] Снижение рисков и затрат, вызванных потерями данных с клиентских устройств

Общее число сломавшихся устройств годСреднее число часов ИТ-персонала на 1 устройство для восстановления

Итог: общие трудозатраты на восстановление после поломок ПК, в год


Средняя полная (с учетом накладных) з/п ИТ-специалиста в час

С технологиями виртуализации Microsoft данные на виртуальных ПК хранятся централизовано и используются на клиентских устройствах в соответствии с корпоративными политиками информационной безопасности. В случае потери или кражи устройства злоумышленникам будет гораздо труднее получить к ним доступ в сравнении с традиционными (физическими) клиентскими устройствами.

С технологиями виртуализации Microsoft происходит централизация управления настройками виртуальных ПК, обновлениями ПО и поддержкой. Восстановление виртуального ПК может производится из образа ПК, хранимого в центральном ЦОД практически на любом сетевом устройстве и гораздо быстрее, чем при использовании традиционных физических ПК. Это позволяет уменьшить объем работ, трудозатраты и сроки на восстановление работоспособности пользователей после самых серьезных аварий и сбоев


Общее число часов, которые ИТ-специалисты тратят на восстановление после поломок, в год

Снижение трудозатрат на восстановление вышедших из строя клиентских устройств




будет) 3,00% 70,0% 0,90%

90 000 000 90 000 000

2 700 000 1 890 000 810 000

Снижение рисков и затрат, вызванных потерями данных с клиентских устройств


Текущие значения (как есть) 2 700 000 3 105 000 3 570 750 4 106 363 4 722 317 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 810 000 931 500 1 071 225 1 231 909 1 416 695 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

1 282 500 931 500 1 071 225 1 231 909 1 416 695


15,0%

[вверх] Снижение затрат из-за плановых простоев (косвенная выгода)



Планируемое (как будет) с

Microsoft 152 154,00 93,2% 0,27608,0 603,9 4,1

25,00 25,00

1,0% 1,0%

152,0 151,0 1,0949 949

144 219 143 270 949

Средняя полная (с учетом накладных расходов) з/п внутреннего пользователя в час


Общий ущерб из-за потери данных в год

Снижение рисков и затрат, вызванных потерями данных с клиентских устройств

Какой % клиентских устройств ежегодно подвергается риску потери важных корпоративных данных?Каким будет средний ежегодный размер прямого и косвенного ущерба для организации в случае, если эти данные достанутся злоумышленникам?

С технологиями виртуализации Microsoft, плановые простои серверной ИТ-инфраструктуры существенно снижаются, благодаря консолидации в меньшее число серверов и использование технологий живой миграции виртуальных машин без перерыва в работе пользователей. Это позволяет повысить доступность ИТ-сервисов для пользователей и снизить затраты, возникающие из-за плановых простоев ИТ-инфраструктуры.

Средний плановый простой одного сервера, часов в годОбщий плановый простой серверов, часов в год

Общее число серверов

Снижение затрат из-за плановых простоев (косвенная выгода)

Общие затраты на плановый простой в год

Общее число часов потерянной продуктивности внутренних пользователей в год

Падение продуктивность пользователей, затронутых плановым простоем ИТ-инфраструктуры

Общее число внутренних пользователей, на которых влияет плановый простой ИТ-инфраструктуры

Снижение затрат из-за плановых простоев (косвенная выгода)


Текущие значения (как есть) 144 219 165 852 190 730 219 340 252 241 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 949 1 091 1 255 1 443 1 659 Реализация выгоды от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом полученной выгоды от проекта)

36 767 1 091 1 255 1 443 1 659


15,0%

[вверх] Снижение затрат из-за неплановых простоев (косвенная выгода)



Планируемое (как будет) с

Microsoft 152 151,00 40,0% 0,60152,0 143,0 9,0

25,00 25,00

5,0% 5,0%

190,0 178,7 11,3

949 949

180 274 169 552 10 722

Снижение затрат из-за неплановых простоев (косвенная выгода)



53 110 12 330 14 180 16 307 18 753


С технологиями виртуализации Microsoft, плановые простои серверной ИТ-инфраструктуры существенно снижаются, благодаря консолидации в меньшее число серверов и использование технологий живой миграции виртуальных машин без перерыва в работе пользователей. Это позволяет повысить доступность ИТ-сервисов для пользователей и снизить затраты, возникающие из-за неплановых простоев ИТ-инфраструктуры.

Снижение затрат из-за неплановых простоев (косвенная выгода)

Средняя полная (с учетом накладных) з/п внутреннего пользователя в час

Общее число часов потерянной продуктивности внутренних пользователей в год

Общий неплановый простой серверов, часов в годСредний неплановый простой одного сервера, часов в год

Общие затраты на неплановый простой в год


Падение продуктивность пользователей, затронутых неплановым простоем ИТ-инфраструктуры

Общее число внутренних пользователей, на которых влияет неплановый простой ИТ-инфраструктуры


15,0%

[вверх] Уменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий (косвенная выгода)




будет)12,5% 12,5%

15,0 60,0% 6,0

1,9 1,1 0,8125 12525,0% 25,0%59,4 34,4 25,0

949 949

56 359 32 639 23 720

Уменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий (косвенная выгода)



31 880 27 278 31 370 36 076 41 487


15,0%

[вверх] Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних приложений (косвенная выгода)

Общее число часов потерь продуктивности для внутренних пользователей


Средний срок восстановления работоспособности серверов в месте их размещения после аварии, часов

Уменьшение времени восстановления серверов в филиалах после аварий (косвенная выгода)

Падение продуктивность пользователей, затронутых аварией, %Среднее число внутренних пользователей, затронутых авариейОбщее среднее время на восстановление после аварий, часов в год

Вероятность угрозы ежегодных аварии для каждого отдельного из мест размещения серверов


С технологиями Microsoft, время восстановления серверов в филиалах и удаленных офисах может быть существенно снижено из-за отсутствия необходимости выполнения повторной установки и развертывания серверного оборудования.

Итог: общие затраты на восстановление серверов после аварий в филиалах в год

С технологиями виртуализации Microsoft может быть уменьшено время на разработку и выпуск приложений (основные версии и обновления). Виртуализация позволяет быстрее и проще создавать необходимые параметры среды для поиска ошибок и тестирования выпусков. Это позволяет быстрее проводить тестирование ПО и/или выполнять больше циклов тестирования,уменьшая количество ошибок и сокращая время реакции на

Средняя полная (с учетом накладных) з/п пользователя в час




будет)

2 27,5 50,0% 3,8

10,0 50,0% 5,0 35,0 17,4 17,6

2 055 2 055 71 925 35 757 36 168

3 33,0 50,0% 1,56,7 50,0% 3,4

29,1 14,4 14,7514 514

14 957 7 401 7 556

86 882 43 158 43 724

8,7 дней на версию 4,4%4,8 дней на версию 7,2%

Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних приложений (косвенная выгода)



54 514 48 096 52 906 58 197 64 017


10,0%

[вверх] Снижение затрат на поддержку пользователей клиентских устройств

Сокращение цикла разработки обновлений, дней

С технологиями виртуализации Microsoft управление настройками и обновлениями ПО для ПК, а так же их поддержка централизуются, что помогает проактивно избегать возможных будущих простоев пользователей из проблем с ИТ и затрат на их решение (по сравнению с физической ИТ-инфраструктурой).

Среднее ежегодное увеличение затрат и выгод, % (increases in releases)

Средняя экономия в деньОбщие затраты в год

Итог:

Сокращение цикла разработки основных версий, дней

Выпуск основных версий ПОЧисло версий в год

Длительность цикла поиска и устранения ошибок, днейДлительность настройки среды тестирования, дней

Выпуск обновлений ПОЧисло обновлений в год

Сколько дней уходит на воспроизведение ошибок

Общее число дней в год на настройку среды тестирования и воспроизведение ошибокСредняя экономия в деньОбщие затраты в год

Общее число дней в год на настройку среды тестирования и воспроизведение ошибок

Продолжительность настройки среды тестирования, дней

Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск внутренних приложений (косвенная выгода)




будет) 8 550 45,0% 4 703

0,29 22,0% 0,232 512,1 1 430,4 1 081,7

949 949 2 383 506 1 357 178 1 026 328

50,0% 50,0%1 191 753 678 589 513 164

Снижение затрат на поддержку пользователей клиентских устройств



682 811 590 139 678 660 780 459 897 528

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 508 942 780 377 897 433 1 032 048 1 186 855

15,0%

[вверх] Снижение операционных затрат пользователей на управление их конечными устройствами (косвенная выгода)




будет)2 500 2 500

4,00 65,0% 1,40

10 000,0 6 500,0 3 500,0949 949

9 488 100 6 167 265 3 320 835 10,0% 10,0%

948 810 616 726 332 084

Средняя продолжительность закрытия 1 инцидента, часов

С технологиями виртуализации Microsoft управление настройками и обновлениями ПО для ПК, а так же поддержка централизуются, что помогает пользователям тратить меньше времени на управление настройками клиентских устройств (операционные затраты пользователей на управление их устройствами).

Общее число часов службы поддержки в год

Фактические затратыФактические затраты, %Общие затраты пользователейСредняя полная (с учетом накладных) з/п пользователя в час

Снижение затрат на поддержку пользователей клиентских устройств

Средняя полная (с учетом накладных) з/п сотрудника поддержки в час

Фактические затратыФактические затраты, %Общие операционные затраты на поддержку пользователей в год


Число обращений пользователей в службу поддержки за 1 год

Снижение операционных затрат пользователей на управление их конечными устройствами (косвенная выгода)

Среднее число часов, которое пользователи тратят на управление их устройствами в год

Общее число часов, затрачиваемое пользователями в год

Общее число клиентских систем

Снижение операционных затрат пользователей на управление их конечными устройствами (косвенная

выгода)Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Текущие значения (как есть) 948 810 1 091 132 1 254 802 1 443 022 1 659 475 С виртуализацией Microsoft (план "как будет") 332 084 381 897 439 182 505 059 580 818 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

486 266 381 897 439 182 505 059 580 818

Чистая экономия ("как есть" - "как будет") 462 544 709 235 815 620 937 963 1 078 657

15,0%

[вверх] Снижение рисков информационной безопасности (косвенная выгода)




будет) 75 30,0% 53

4,00 0,0% 4,00300,0 88,0 212,0949 949

284 643 83 495 201 148 50,0% 50,0%

142 322 41 748 100 574

Снижение рисков информационной безопасности (косвенная выгода)



111 011 115 660 133 009 152 960 175 904


15,0%

[вверх] Снижение затрат на потерю работоспособности пользователей после аварий (косвенная выгода)

С технологиями виртуализации Microsoft управление настройками и обновлениями ПО для ПК централизуются, что помогает поддерживать настройки безопасности в актуальном состоянии и более эффективно противодействовать угрозам со стороны вирусов и другого зловредного ПО. Это позволяет снизить риски безопасности, простои пользователей и затраты на восстановление после заражений.

Среднее время простоя пользователя во время устранения проблемы, часовЧисло пользователей затронутых проблемами с вирусами и зловредным ПО ежегодно


Фактические затраты, %Общие затраты на простои пользователей в год


Итог: фактические затраты из-за простоев пользователей в год

Средняя полная (с учетом накладных) з/п пользователя в часОбщее время простоя пользователей во время устранения проблем, часов

Затраты из-за простоев пользователей, вызванные проблемами с информационной безопасностью




будет) 63 0,0% 63

4,00 60,0% 1,60252,0 151,2 100,8949 949

239 100 143 460 95 640 50,0% 50,0%

119 550 71 730 47 820

Снижение затрат на потерю работоспособности пользователей после аварий (косвенная выгода)



65 753 54 993 63 242 72 728 83 637


15,0%

[вверх] Снижение затрат на восстановление ПК после аварий (косвенная выгода)




будет)69 0,0% 69

4,00 60,0% 1,60275,0 164,6 110,4949 949



Снижение затрат на восстановление ПК после аварий (косвенная выгода)

Число клиентских устройств затронутых авариями в течение годаСреднее число часов простоя пользователей из-за аварии на время восстановления

С технологиями виртуализации Microsoft происходит централизация управления настройками виртуальных ПК, обновлениями ПО и поддержкой. Восстановление физического ПК после поломки может быстро производится из образа ПК, хранимого в центральном ЦОД. Это позволяет уменьшить объем работ, трудозатраты и сроки на восстановление работоспособности оборудования после любых аварий и сбоев.

Общее время простоя пользователей из-за аварии, часов в год

С технологиями виртуализации Microsoft происходит централизация управления настройками виртуальных ПК, обновлениями ПО и поддержкой. Восстановление виртуального ПК может производится из образа ПК, хранимого в центральном ЦОД практически на любом сетевом устройстве и гораздо быстрее, чем при использовании традиционных физических ПК. Это позволяет уменьшить объем работ, трудозатраты и сроки на восстановление работоспособности пользователей после самых серьезных аварий и сбоев.

Затраты из-за простоев пользователей

Общие затраты на простои пользователей в годФактические затраты, %

Число клиентов затронутых авариями, в годСреднее число часов простоя пользователей из-за аварии (время восстановления)Общее время простоя пользователей из-за аварии, часов в год

Итог: фактические затраты из-за простоев пользователей в год


260 923 156 174 104 749 50,0% 50,0%

130 462 78 087 52 375

Снижение затрат на восстановление ПК после аварий (косвенная выгода)



71 897 60 231 69 266 79 656 91 604


15,0%

[вверх] Уменьшение плановых простоев - рост доходов организации (косвенная выгода)




будет)152 154,00 93,2% 0,27608,0 603,9 4,1

0,00 0,00- -

- - - 20,0% 20,0%

- - -

Уменьшение плановых простоев - рост доходов организации (косвенная выгода)


Текущие значения (как есть)Затраты из-за простоев - - - - - Снижение затрат на простои - - - - -


Среднее число внешних пользователей, на которых влияют плановые простои

Общие ежегодные плановые простои, часов

Общие затраты из-за простоев в годФактические затраты

Фактические затраты


Уменьшение плановых простоев - рост доходов организации (косвенная выгода)

С технологиями виртуализации Microsoft, плановые простои серверной ИТ-инфраструктуры существенно снижаются, благодаря консолидации в меньшее число серверов и использование технологий живой миграции виртуальных машин без перерыва в работе пользователей. Это позволяет повысить доступность ИТ-сервисов для пользователей и избежать затрат, возникающих из-за плановых простоев ИТ-инфраструктуры, что в итоге приводит к росту доходов организации.

Снижение затрат на простои, %Итог: снижение затрат на простои

Общие годовые затраты из-за плановых простоев

Ежегодные плановые простои для 1 сервера, часов

Стоимость часа простоя для внешнего пользователя

С виртуализацией Microsoft (план "как будет")Затраты из-за простоев - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -

Снижение затрат на простои - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -

Чистая экономия ("как есть" - "как будет")Итог: чистая экономия - - - - - Итог: увеличение маржинальности - - - - -

10,0%

[вверх] Уменьшение неплановых простоев - влияние на доходы (косвенная выгода)



будет)152 151,00 40,0% 0,60152,0 143,0 9,0

0,00 0,00- -

- - - 20,0% 20,0%

- - -

Уменьшение неплановых простоев - влияние на доходы (косвенная выгода)



С виртуализацией Microsoft (план "как будет")

С технологиями виртуализации Microsoft повышается надежность работы и, как следствие, доступность основных серверов за счет автоматизации процессов по управлению нагрузкой, доступностью и восстановлению после сбоев. Это позволяет повысить доступность ИТ-сервисов для пользователей и снизить затраты, возникающие из-за неплановых простоев ИТ-инфраструктуры.


Общие годовые затраты из-за плановых простоевСнижение затрат на простои, %

Итог: снижение затрат на простои

Стоимость часа простоя для внешнего пользователя

Уменьшение неплановых простоев - влияние на доходы (косвенная выгода)


Среднее число внешних пользователей, на которых влияют плановые простои

Общие ежегодные плановые простои, часовЕжегодные плановые простои для 1 сервера, часов

Затраты из-за простоев - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -

Снижение затрат на простои - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -


10,0%

[вверх] Уменьшение времени восстановления после аварий - влияние на доходы (косвенная выгода)



будет)12,5% 12,5%15,0 60,0% 6,01,9 1,1 0,80 0- -

- - -

20,0% 20,0%

- - -

Уменьшение времени восстановления после аварий - влияние на доходы (косвенная выгода)



С виртуализацией Microsoft (план "как будет")

Итог: увеличение операционного вклада на покрытие (операционной маржинальности)

Чистое увеличение операционного вклада на покрытие за счет уменьшения простоев из-за аварий

Общие годовые затраты на время простоя во время аварий


Уменьшение времени восстановления после аварий - влияние на доходы (косвенная выгода)

Риск аварии для серверной/ЦОД в годОжидаемое число часов для восстановления

С технологиями виртуализации Microsoft время восстановление сервера в филиале после аварии может быть значительно уменьшено. Отсутствие необходимости восстанавливать физические серверы в филиалах помогает избежать простои в бизнесе и связанные с ними финансовые потери.

Общее среднее число часов для восстановления в годСреднее число внешних пользователей, на которых влияете 1 час простояСредний доход в час на одного затронутого пользователя

Затраты из-за простоев - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -

Снижение затрат на простои - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


- - - - -


10,0%

[вверх] Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск приложений для внешних клиентов (косвенная выгода)



будет)

0 07,5 50,0% 3,8

10,0 50,0% 5,00,0 0,0 0,0

2 055 2 055 - - -

0 03,0 50,0% 1,58,0 50,0% 4,00,0 0,0 0,0

514 514 - - -

- - - 20,0% 20,0%

- - -

Средняя экономия в деньОбщие затраты в год

Снижение затрат на простои, %Итог: Снижение затрат на простои

Выпуск обновлений ПОЧисло версий в годПродолжительность настройки среды тестирования, днейСколько дней уходит на воспроизведение ошибокОбщее число дней в год на настройку среды тестирования и воспроизведение ошибокСредняя экономия в день

Общие затраты в год

Итог:

С технологиями виртуализации Microsoft может быть уменьшено время на разработку и выпуск приложений (основные версии и обновления). Виртуализация позволяет быстрее и проще создавать необходимые параметры среды для поиска ошибок и тестирования выпусков. Это позволяет быстрее проводить тестирование ПО и/или выполнять больше циклов тестирования,уменьшая количество ошибок и сокращая время реакции на запросы пользователей в службу поддержки. Ускоренный выпуск ПО на рынок позволяет раньше начать получать доходы от его продажи.


Выпуск основных версий ПОЧисло версий в годПродолжительность настройки среды тестирования, днейСколько дней уходит на воспроизведение ошибокОбщее число дней в год на настройку среды тестирования и воспроизведение ошибок


8,7 дней на версию 3,6%5,5 дней на версию 6,9%

Уменьшение времени на разработку, тестирование и выпуск приложений для внешних клиентов (косвенная

выгода)Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5


С виртуализацией Microsoft (план "как будет")Затраты из-за простоев - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

- - - - -

Снижение затрат на простои - - - - - Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


- - - - -


10,0%

[вверх] Снижение ИТ-затрат на управления изменениями по запросам пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft




будет)

3 800 90% 3801 140 90% 114

342 90% 340,25 0% 0,250,33 0% 0,330,66 0% 0,66


Показатели службы поддержкиСреднее число запросов 1 уровня, в годСреднее число запросов 2 уровня, в годСреднее число запросов 3 уровня, в годСреднее время обработки запроса 1 уровня сотрудником поддержки, часовСреднее время обработки запроса 2 уровня сотрудником поддержки, часовСреднее время обработки запроса 3 уровня сотрудником поддержки, часов

Среднее ежегодное увеличение затрат и выгод, % (увеличение числа выпусков и циклов тестирования)

Сокращение цикла разработки обновлений, днейСокращение цикла разработки основных версий, дней

Облачные технологии Microsoft включают в себя портал само-обслуживания для пользователей ИТ. По данныи Forrester Research устранение проблем пользователем в режиме самообслуживания обходится организации до 100 раз дешевле чем через обращение в службу технической поддержки к выделенному специалисту

1 584 464 - 1 584 464

1 994 804 - 1 994 804

2 502 724 - 2 502 724

223 0% 223 370 0% 370 928 0% 928

1 147 0% 1 147 2 294 0% 2 294 4 587 0% 4 587 20,00 0% 20 40,00 0% 40

180,00 0% 180

950 90% 95376 90% 38226 90% 23

845 641 90% 84 564 421 598 90% 42 160 317 368 90% 31 737

928 0% 928

317 368 285 817 31 551

1 901 975 1 711 963 190 012 - 90% - - 90% - - 90% - - - -

1 901 975 1 711 963 190 012

Снижение ИТ-затрат на управления изменениями по запросам пользователей в облачной инфраструктуре

MicrosoftГод 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5




618 003 209 013 229 914 252 905 278 196

Чистая выгода ("как есть" - "как будет") 1 283 972 1 883 159 2 071 475 2 278 623 2 506 485 Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Среднее время ожидания пользователем до устранения проблемы 3 уровня, часовАгрегированные показатели

Общее время обработки запросов 1 уровня, часов в годОбщее время обработки запросов 2 уровня, часов в годОбщее время обработки запросов 3 уровня, часов в годОбщая стоимость обработки запросов 1 уровня собственной службой поддержки, в годОбщая стоимость обработки запросов 2 уровня собственной службой поддержки, в годОбщая стоимость обработки запросов 2 уровня собственной службой поддержки, в годСредняя стоимость решения проблемы специалистом на месте (затраты на поездки, курьеров, почту)Общие затраты на решения проблем специалистами на местах (затраты на поездки, курьеров, почту), в годОбщая стоимость обработки всех запросов собственной службой поддержки, в годОбщая стоимость обработки всех запросов 1 уровня подрядчиком (если применимо)Общая стоимость обработки всех запросов 2 уровня подрядчиком (если применимо)Общая стоимость обработки всех запросов 3 уровня подрядчиком (если применимо)Общая стоимость обработки всех запросов на поддержку подрядчиками, в год

Общая полная стоимость поддержки пользователей, в год

Средняя полная (с учетом накладных затрат) з/п ИТ-персонала службы поддержки 1 уровня, в годСредняя полная (с учетом накладных затрат) з/п ИТ-персонала службы поддержки 2 уровня, в годСредняя полная (с учетом накладных затрат) з/п ИТ-персонала службы поддержки 3 уровня, в годСредние собственные трудозатраты на обработку запроса 1 уровняСредние собственные трудозатраты на обработку запроса 2 уровняСредние собственные трудозатраты на обработку запроса 3 уровняСредняя стоимость обработки запроса 1 уровня подрядчиком (если применимо)Средняя стоимость обработки запроса 2 уровня подрядчиком (если применимо)Средняя стоимость обработки запроса 3 уровня подрядчиком (если применимо)Среднее время ожидания пользователем до устранения проблемы 1 уровня, часовСреднее время ожидания пользователем до устранения проблемы 2 уровня, часов

10,0%

[вверх] Повышение продуктивности пользователей в облачной инфраструктуре Microsoft




будет) 20 0% 2040 0% 40

180 0% 1801 175 - 1 175 Руб.

76000 90% 760045600 90% 456061560 90% 6120

183160 18280

215 261 828 193 777 954 21 483 873

2% -2% 4%

4 305 237 3 445 882 859 355




С предлагаемым решением Microsoft (план "как будет") 859 355 945 290 1 039 819 1 143 801 1 258 181


1 720 825 945 290 1 039 819 1 143 801 1 258 181

Чистая выгода ("как есть" - "как будет") 2 584 412 3 790 470 4 169 517 4 586 469 5 045 116

10,0%

[вверх] Уменьшение роста числа основных серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft

Общее время ожидания пользователями устранения проблем 3 уровня, часов в годОбщее время ожидания пользователями устранения проблем службой ИТ, часов в годОбщее стоимость рабочего времени пользователей равного ожиданию устранения проблем, если бы они в этот момент не могли выполнять свою работу, в год

Доля рабочего времени пользователей, когда они заняты самообслуживанием, %

Стоимость простоя пользователей, из-за ожидания решения проблем с ИТ, в год

Облачные технологии Microsoft включают в себя портал само-обслуживания для пользователей ИТ. По данныи Forrester Research устранение проблем пользователем в режиме самообслуживания обходится организации до 100 раз дешевле чем через обращение в службу технической поддержки. Дополнительные выгоды связаны с уменьшением времени ожидания пользователей на решение проблем в соответствии с определенным департаментом ИТ уровнем обслуживания.


Средний рост затрат и выгод в год

Общее время ожидания пользователями устранения проблем 1 уровня, часов в годОбщее время ожидания пользователями устранения проблем 2 уровня, часов в год

Среднее время ожидания пользователем до устранения проблемы 2 уровня, часовСреднее время ожидания пользователем до устранения проблемы 3 уровня, часовСредняя стоимость часа пользователя

Среднее время ожидания пользователем до устранения проблемы 1 уровня, часов




Общее число основных виртуальных серверных единиц после виртуализации, накопленным итогом, в год

243 267 294 323 355

Общая стоимость новых основных серверных единиц в год ("как есть" после виртуализации)

13 387 113 14 709 297 16 196 754 17 794 393 19 557 305

Общее число основных виртуальных серверных единиц после внедрения частного облака, накопленным итогом, в год

232 244 256 269 282

Общая плановая стоимость новых основных серверных единиц в год ("как будет" в частном облаке) с предлагаемым решением Microsoft

12 781 112 13 442 204 14 103 296 14 819 479 15 535 662


12 932 612 13 442 204 14 103 296 14 819 479 15 535 662

Чистая выгода ("как есть" - "как будет") 454 501 1 267 093 2 093 458 2 974 914 4 021 643

0,0%

[вверх] Уменьшение роста числа лабораторных серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft



Облачные технологии Microsoft при создании частного облака поддерживают возможность расчета стоимости владения виртуальными машинами и распределение их стоимости по внутренним центрам затрат. Пользователи ВМ, которые регулярно получают уведомления о стоимости принадлежащих им ресурсов, более внимательно следят за своими ВМ и не допускают их неконтролируемого распространения (virtual sprawl), что приводит к снижению общих затрат в сравнении с традиционной виртуальной средой


Облачные технологии Microsoft при создании частного облака поддерживают возможность расчета стоимости владения виртуальными машинами и распределение их стоимости по внутренним центрам затрат. Пользователи ВМ, которые регулярно получают уведомления о стоимости принадлежащих им ресурсов, более внимательно следят за своими ВМ и не допускают их неконтролируемого распространения (virtual sprawl), что приводит к снижению общих затрат в сравнении с традиционной виртуальной средой

Общее число лабораторных виртуальных серверных единиц после виртуализации, накопленным итогом, в год

64 70 77 85 94

Общая стоимость лабораторных серверных единиц в год ("как есть" после виртуализации)

1 841 856 2 014 530 2 215 983 2 446 215 2 705 226

Общее число лабораторных виртуальных серверных единиц после внедрения частного облака, накопленным итогом, в год

58 61 64 67 70


1 755 519 1 841 856 1 928 193 2 014 530 2 129 646


1 777 103 1 841 856 1 928 193 2 014 530 2 129 646

Чистая выгода ("как есть" - "как будет") 64 753 172 674 287 790 431 685 575 580

10,0%

[вверх]




Microsoft10,0 75,00% 2,50

2 373 390 0,00% 2 373 390 23 733 900 17 800 425 5 933 475

- 0,00% -

475,0 0,00% 475,0506,8 0,00% 506,8

240 720 0,0 240 720

Стоимость аренды площади ЦОД, занимаемой почтовыми серверами, в год

69 120 66 960 2 160

Средние ежегодные затраты на командировки администраторов

Консолидация почтовой системы на базе технологий Microsoft позволит уменьшить число используемых почтовых систем и необходимого для их работы оборудования, объем операций по администрированию и поддержки систем и пользователей, поддержке оборудования, инвентаризации и управлению активами, управлению отношениями с поставщиками, резервному копированию и восстановлению, а так же по планированию восстановления после аварий.

Снижение эксплуатационных затрат на почтовую систему

Число администраторов (полная занятость) доменов и почтовой системыПолные затраты на администратора в годОбщие затраты на администрирование почтовой системы, в год

Число обращений в службу технической поддержкиСредняя стоимость закрытия 1 обращенияОбщие затраты на поддержку пользователей почтовой системы, в год



24 043 740 17 867 385 6 176 355




Microsoft

38 36 297 380 177 386

3 700 440 3 345 669 354 771

0,0 (10,0) 10,0- 55 091 - 550 910- 550 910

23 19 4138 000 114 000 24 000

5,00 3 2,00Общие затраты на SAN коммутаторы в год 360 000 216 000 144 000 Общее число сетевых (LAN) коммутаторов 5,0 3 2,0Общие затраты на LAN коммутаторы в год 360 000 216 000 144 000

Число отсеков в стойках занимаемое почтовыми серверами (основные, резервные, с учетом добавленных в Год 1)

76 75 0,8

Число стоек, занимаемых почтовыми серверами 3,20 3 0,10 Стоимость стоек, занимаемых почтовыми серверами, в год

13 440 13 020 420

5,0%

Снижение затрат на почтовые серверы, сети хранения и передачи данных, системы хранения


Виртуальные серверыТекущие значения ("как есть") стоимости владения виртуальными почтовыми серверами в год

- - - - -

С решением Microsoft (план "как будет") 550 910 578 456 607 379 637 748 669 635 Итог: 550 910- 578 456- 607 379- 637 748- 669 635- Физические серверы

Текущие значения ("как есть") стоимости владения физическими почтовыми серверами в год

3 700 440 4 070 484 4 477 532 4 925 285 5 417 814

Ежегодный рост затрат на ЦОД (если применим, начиная с года 2)

Общее число используемых SAN коммутаторов

Снижение затрат на серверы, сети хранения и передачи данных в результате консолидации и виртуализации почтовой инфраструктуры. Если в разделе Start включен сценарий внедрения виртуализации основных серверов / частного облака, то во избежание двойного счета эта экономия не учитывается

Стоимость владения виртуальными почтовыми серверами в годСтоимость владения виртуальным сервером в годОбщее число виртуальных основных и резервных серверов почтовой системы

Стоимость владения физическими почтовыми серверами в годСтоимость владения физическим сервером в год

Итог, в Год 1

Снижение затрат на серверы, сети хранения и передачи данных, системы хранения

Общее число физических основных и резервных почтовых серверов в конце Года 1

Общее число используемых контроллеров главной шины (Host Bus Adapter - HBA)Общие затраты на HBA в год

С решением Microsoft (план "как будет") 354 771 372 510 391 136 410 693 431 228 Итог: 3 345 669 3 697 974 4 086 396 4 514 592 4 986 586 Сети хранения и передачи данных

Текущие значения ("как есть") стоимости владения сетями хранения и передачи данных в год

858 000 943 800 1 038 180 1 141 998 1 256 198

С решением Microsoft (план "как будет") 312 000 327 600 343 980 361 179 379 238 Итог: 546 000 616 200 694 200 780 819 876 960 Системы хранения данных

Текущие значения ("как есть") стоимости владения системами хранения данных в год

1 856 250 2 041 875 2 246 063 2 470 669 2 717 736

С решением Microsoft (план "как будет") 2 920 500 3 212 550 3 533 805 3 887 186 4 275 905 Итог: 1 064 250- 1 170 675- 1 287 742- 1 416 517- 1 558 169- ЦОД (CapEx)

Текущие значения ("как есть") стоимости владения ЦОД для размещения почтовой системы в год

13 440 14 784 16 262 17 888 19 677

С решением Microsoft (план "как будет") 2 580 2 709 2 844 2 986 3 135 Мобильное оборудование

Текущие значения ("как есть") стоимости владения ЦОД для размещения почтовой системы в год

- - - - -

С решением Microsoft (план "как будет") - - - - - Итог: - - - - -

Текущие значения 6 428 130 7 070 943 7 778 037 8 555 840 9 411 425 С решением Microsoft 4 140 761 4 493 825 4 879 144 5 299 792 5 759 141 Общая экономия ("как есть" - "как будет") 2 287 369 2 577 118 2 898 893 3 256 048 3 652 284 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

4 712 604 4 493 825 4 879 144 5 299 792 5 759 141


- - -

24 043 740 17 867 385 6 176 355



Текущие значения (как есть) 24 043 740 25 245 927 26 508 223 27 833 634 29 225 316 С решением Microsoft (план "как будет") 6 176 355 6 485 173 6 809 432 7 149 904 7 507 399 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

10 643 201 6 485 173 6 809 432 7 149 904 7 507 399


Общие затраты на эксплуатацию почтовой системы, в Год 1

Снижение затрат на почтовые серверы, сети хранения и передачи данных в Год 1

[вверх] Повышение продуктивности пользователей почтовой системы

Сколько минут в день может сэкономить 1 пользователь в новой консолидированной почтовой системе 16,50Какой % сэкономленного времени будет потрачен с пользой для бизнеса организации? 5%Экономия для всех пользователей, в год 8 076 363

10,0%

Экономия времени пользователей на работу с почтовой системой


Текущие значения (как есть) - - - - - С решением Microsoft (план "как будет") 8 076 363 8 884 000 9 772 400 10 749 640 11 824 604 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

6 057 272- 8 884 000- 9 772 400- 10 749 640- 11 824 604-

Чистая выгода ("как будет") 6 057 272 8 884 000 9 772 400 10 749 640 11 824 604

Снижение затрат на простой почтовой системы Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Текущая ("как есть") степень доступности электронной почты

99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%

Текущая ("как есть") стоимость 1 часа простоя электронной почты (исходя из зарплат пользователей)

237 808 261 589 287 748 316 523 348 175

Текущие затраты на простой почты 4 710 975 5 182 078 5 700 288 6 270 321 6 897 347 Плановая ("как будет") степень доступности электронной почты

99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

Плановая ("как будет") стоимость 1 часа простоя электронной почты (исходя из зарплат пользователей)

237 808 261 589 287 748 316 523 348 175

С решением Microsoft (план "как будет") 2 355 488 2 591 039 2 850 144 3 135 160 3 448 673 Реализация выгод от проекта, % 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

2 944 359 2 591 039 2 850 144 3 135 160 3 448 673


Сколько проектов в год выполняет ваша организация? 25000Какой доход в среднем приносит один проект? 1 200 000 Какой % времени проекта можно сэкономить благодаря улучшению совместной работы? 5%Какой % сэкономленного времени может быть потрачен на другие проекты? 5%

Консолидация почтовой системы на базе новейших технологий Microsoft позволит повысить продуктивность пользователей за счет экономии времени на выполнении многих рутинных операций при работе с электронной почтой.

Ежегодный рост экономии и затрат (если применим, начиная с года 2)

Ускорение выполнения проектов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5


11 250 000- 16 500 000- 18 150 000- 19 965 000- 21 961 500-


Какой доход в среднем приносит одна сделка? 5 451 792 Какова средняя доля закрытия сделок (% успешных предложений)? 20%Сколько предложений выставляется в год? 27514Сколько времени можно сэкономить за счет более эффективной коммуникации? 1%

Сокращение цикла продаж Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5


45 000 182- 60 000 242- 60 000 242- 60 000 242- 60 000 242-


Каков среднегодовой уровень текучести кадров? 5%Какова средняя величина расходов на замещение сотрудника (подбор, обучение)? 626 530 Насколько более гибкий режим работы мог бы сократить текучесть кадров? 5%

Удержание и привлечение сотрудников Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5


2 936 859- 4 307 394- 4 738 133- 5 212 730- 5 734 316-


Сколько звонков от клиентов поступает в контакт-центр в течение года? 25000Какова стоимость одного звонка в контакт-центр? 360 Какой % проблем решается в ходе первого звонка сейчас? 50%Какой % проблем будет решаться в ходе первого звонка за счет более эффективной коммуникации? 55%

Ускоренное решение проблем клиентов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Текущие значения (как есть) 13 500 000 14 850 000 16 335 000 17 968 500 19 765 350 С решением Microsoft (план "как будет") 13 050 000 14 355 000 15 790 500 17 369 550 19 106 505


13 162 500 14 355 000 15 790 500 17 369 550 19 106 505

Чистая выгода ("как будет") 337 500 495 000 544 500 598 950 658 845

Затраты

[вверх] Затраты на лицензирование технологий виртуализации Microsoft

Затраты на лицензирование основных серверов Год 0 / Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Windows Server 11 718 960 12 798 474 14 152 227 8 319 432 9 214 233 System Center 2 832 090 1 650 096 1 826 508 1 096 966 1 214 785

Итог: 14 551 050 14 448 570 15 978 735 9 416 398 10 429 018


Год 0 / Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Windows Server 923 820 1 108 584 1 293 348 856 692 917 172 System Center 868 770 619 116 709 770 498 459 529 056

Итог: 1 792 590 1 727 700 2 003 118 1 355 151 1 446 228

Затраты на лицензирование виртуализации для клиентских устройств и приложений


Лицензии для виртуальных ПК (VDI) 5 850 000 6 436 800 7 079 400 7 786 080 8 564 400 Лицензии для виртуализации и управления серверами с виртуальными ПК

6 062 450 3 092 500 3 394 440 3 437 418 3 731 207

Итог: 11 912 450 9 529 300 10 473 840 11 223 498 12 295 607

Общие затраты на лицензирование виртуализации Microsoft


Для внедрения технологий виртуализации серверов на базе технологий Microsoft необходимы инвестиции в серверные лицензии Windows Server, включающие ПО виртуализации Hyper-V, и в лицензии ПО управления виртуальной средой System Center.

Для внедрения технологий виртуализации ПК на базе технологий Microsoft необходимы инвестиции в клиентские лицензии VDI, а также в лицензии для виртуализации серверов, на которых будут размещены виртуальные ПК и лицензии ПО управления.

Эти затраты подробно рассматриваются в разделе Cost Details, а здесь суммированы для сравнения совокупной стоимости владения до и после проекта консолидации.

Итог: 28 256 090 25 705 570 28 455 693 21 995 047 24 170 853

[вверх] Затраты на внедрение технологий виртуализации Microsoft и обучение

Затраты на внедрение виртуализации основных серверов и обучение


Услуги подрядчиков по виртуализации основных серверов

- - - - -

Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации основных серверов

63 322 - - - -

Затраты на обучение для внедрения основных серверов 120 000 - - - -

Итог: 183 322 - - - -

Затраты на внедрение виртуализации серверов для разработки и тестирования и обучение


Услуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и тестирования

- - - - -


21 108 - - - -

Затраты на обучение для внедрения виртуальных серверов для разработки и тестирования

- - - - -

Итог: 21 108 - - - -

Затраты на внедрение виртуализации ПК и обучение Год 0 / Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Услуги подрядчиков для виртуализации ПК и приложений

- - - - -

Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации ПК и приложений

343 744 - - - -

Затраты на обучения для виртуализации ПК и приложений

180 000 - - - -

Итог: 523 744 - - - -

Общие затраты на внедрение технологий виртуализации Microsoft и обучение


Включают внутренние трудозатраты, профессиональные услуги подрядчиков и возможное обучение.


Итог: 728 174 - - - -

[вверх] Затраты на лицензирование Облачных технологий Microsoft

Затраты на лицензирование Облачных технологий Microsoft


Лицензии Microsoft 8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182 Другие затраты - - - - -

Итог: 8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182

Затраты на лицензирование ПО управления для серверов для тестирования и разработки (включены в

общие затраты на Облачные технологии)Год 0 / Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Лицензии Microsoft - - - - -

Итог: - - - - -

Затраты на лицензирование виртуальных ПК и ПО управления (включены в общие затраты на Облачные

технологии)Год 0 / Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Лицензии для виртуальных ПК (VDI) - - - - - Лицензии Microsoft - - - - - Другие затраты - - - - -

Итог: - - - - -

Год 0 / Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Общие затраты на лицензирование частного облака Microsoft

8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182

[вверх] Затраты на внедрение Облачных технологий Microsoft и обучение

Для внедрения Облачных технологий Microsoft необходимы инвестиции в серверные лицензии Windows Server, включающие ПО виртуализации Hyper-V, и в лицензии ПО управления облачной средой System Center 2012. Все необходимые для этого лицензии объединены в единый лицензионный набор Microsoft Enrollment for Core Infrastructure (ПО управления).

Эти затраты подробно рассматриваются в разделе Cost Details, а здесь суммированы для сравнения совокупной стоимости владения до и после проекта консолидации

Затраты на внедрение Облачных технологий Microsoft и обучение


Профессиональные услуги по внедрению облачной инфраструктуры

- - - - -

Внутренние трудозатраты на внедрение облачной инфраструктуры

104 209 - - - -

Затраты на обучение для внедрения облачной инфраструктуры

- - - - -

Итог: 104 209 - - - -

Общие затраты на внедрение облачной инфраструктуры Microsoft и обучение


Итог: 104 209 - - - -

[вверх] Затраты на внедрение консолидированной почтовой системы на базе технологий Microsoft (внутренний хостинг)

Трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры Microsoft и обучение


Профессиональные услуги по внедрению почтовой инфраструктуры

- - - - -

Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры

111 928 - - - -

Затраты на обучение для внедрения почтовой инфраструктуры

134 923 16 515 181 - - -

Итог: 246 852 16 515 181 - - -

Затраты на программное обеспечение (внутренний хостинг)


Лицензии на ПО Microsoft и других производителей 30 374 196 33 359 446 36 643 221 27 383 088 30 106 691 Бонусы и дополнительные затраты для Software Assurance

- - - - -

Включают внутренние трудозатраты, профессиональные услуги подрядчиков и возможное обучение.


Включают затраты на оборудование, внутренние трудозатраты, профессиональные услуги подрядчиков, возможное обучение, а также связанные услуги для внедрения консолидированной почтовой системы. Эти затраты подробно рассматриваются в разделе Cost Details.

Итог: 30 374 196 33 359 446 36 643 221 27 383 088 30 106 691

Затраты на приобретение оборудования и связанные услуги для консолидированной почтовой инфраструктуры Microsoft


Серверное оборудование 871 786 915 375 961 144 1 009 201 1 059 661 Сети хранения и передачи данных 312 000 327 600 343 980 361 179 379 238 Система хранения основных почтовых данных 1 559 250 1 715 175 1 886 693 2 075 362 2 282 898 Система резервного копирования основных почтовых данных

544 500 598 950 658 845 724 730 797 202

Система архивного хранения почтовых данных 816 750 898 425 988 268 1 087 094 1 195 804

Мобильное оборудование и передача почтовых данных - - - - -

Итог: 4 104 286 4 455 525 4 838 929 5 257 566 5 714 804

Общие затраты на внедрение консолидированной почтовой инфраструктуры Microsoft и обучение

34 725 334 54 330 152 41 482 150 32 640 654 35 821 495

Общие затраты на 1 пользователя: 13 890 19 756 13 713 9 808 9 785

[вверх] Затраты на ПО для консолидации почтовой системы (внешний хостинг на базе Microsoft Office 365)

Затраты на ПО для консолидации почтовой системы (внешний хостинг на базе Microsoft Office 365)


Общие затраты на Microsoft Office 365 в год 16 497 000 18 146 700 19 961 376 21 960 816 24 158 208 Дополнительные затраты - - - - -

Итог: 16 497 000 18 146 700 19 961 376 21 960 816 24 158 208

[вверх] Затраты на ПО для консолидации почтовой системы (внешний хостинг на базе Hosted Microsoft Exchange 2010)

Затраты на ПО для консолидации почтовой системы (внешний хостинг на базе Hosted Microsoft Exchange 2010)


Включают затраты на услуги внешнего хостинга консолидированной почтовой системы на базе Microsoft Office 365. Эти затраты подробно рассматриваются в разделе Cost Details.

Включают затраты на услуги внешнего хостинга консолидированной почтовой системы на базе Hosted Microsoft Exchange 2010. Эти затраты подробно рассматриваются в разделе Cost Details.

Общие затраты на Hosted Microsoft Exchange 2010 в год 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480

Дополнительные затраты - - - - - Итог: 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480

[вверх]

ОглавлениеЗатраты

123456789

101112

1314151617

181920212223 Плановые затраты на эксплуатацию консолидированной почтовой системы24 Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Microsoft Office 36525 Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Hosted Microsoft Exchange 2010

[вверх] Затраты на лицензирование для виртуализации основных серверов

Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации ПК и приложенийЗатраты на обучения для виртуализации ПК и приложений

Затраты на платформу виртуализации (Windows Server + Hyper-V) и средства управления (System Center) для виртуализации основных серверов

Затраты на лицензирование частного облакаУслуги подрядчиков по внедрению инфраструктуры частного облакаВнутренние трудозатраты на внедрение инфраструктуры частного облакаЗатраты на обучение для внедрения инфраструктуры частного облака

Затраты на новое оборудование для консолидированной почтовой системыЗатраты на лицензирование ПО для почтовой системы (внутренний хостинг), включая возможное обновление до Windows ProЗатраты на обучение для внедрения почтовой инфраструктуры и Active Directory

Услуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и тестированияВнутренние трудозатраты на внедрение виртуализации серверов для разработки и тестированияЗатраты на обучение для внедрения виртуальных серверов для разработки и тестированияЗатраты на лицензирование виртуализации для клиентских устройств и приложенийУслуги подрядчиков для виртуализации ПК и приложений

Затраты на лицензирование для виртуализации основных серверовУслуги подрядчиков по виртуализации основных серверовВнутренние трудозатраты на внедрение виртуализации основных серверовЗатраты на обучение для внедрения основных серверовЗатраты на лицензирование виртуализации для серверов для тестирования и разработки

Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры и Active DirectoryУслуги подрядчиков по консолидации почтовой инфраструктуры

Уменьшение роста числа серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft






Затраты на лицензирование для виртуализации основных

серверовГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Общее число физических серверов добавленных после консолидации

15 1 2 2 2 2

Общее число процессоров у физических серверов после консолидации

60 4 8 8 8 8

Общее число серверов после консолидации, общим итогом

15 16 18 20 22 24

Общее число процессоров после консолидации, общим итогом

60 64 72 80 88 96

Средний ежегодный рост, % 6,7% 12,5% 11,1% 10,0% 9,1%

Число лицензируемых серверов

0 0 0 0 0 0

Процессоров на лицензию 2 2 2 2 2 2Цена за лицензию + SA 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 5 550 5 550 Итог - - - - - -


- - - - - -

Цена за лицензию + SA - - - - - - Итог - - - - - -

Число лицензируемых процессоров

0 60 64 72 20 24

Процессоров на лицензию 2 2 2 2 2 2Цена за лицензию + SA 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 Число подписок SA - - - - 30 32 Цена за Software Assurance 30 240 30 240 Итог - 2 771 460 2 956 224 3 325 752 1 831 020 2 076 264

Общие затраты на Windows Server + Hyper-V

- 2 771 460 2 956 224 3 325 752 1 831 020 2 076 264

Конфигурация серверов для виртуальной среды

Лицензирование Windows Server Standard

Лицензирование Windows Server Enterprise (не используется)

Лицензирование Windows Server Datacenter

Клиентские лицензии (Core CAL)


Число необходимых лицензий 0 2 500 2 750 3 025 828 911

Цена за лицензию + SA 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 Число подписок SA - - - - 2 500 2 750 Цена за Software Assurance 1 410 1 410

Итог - 8 947 500 9 842 250 10 826 475 6 488 412 7 137 969

Управление виртуальной средой


Число необходимых лицензий 0 0 0 0 0 0

Цена за лицензию + SA 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 5 548 5 548 Итог - - - - - -


Цена за лицензию + SA 46 191 46 191 46 191 46 191 46 191 46 191 Число подписок SA - - - - 30 32 Цена за Software Assurance 15 962 15 962 Итог - 1 385 730 1 478 112 1 662 876 940 776 1 065 082


Цена за лицензию + SA - - - - - - Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance - - Итог - - - - - -

Общее число 2 0 0 0 0 0Цена за сервер 183 600 183 600 183 600 183 600 183 600 183 600 Итог 367 200 - - - - -

Общее число 2 2 2 2 2 2Цена за поддержку, в год 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 Итог 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000

Объем (Гб) 4 420 442 486 535 588 647Цена за Гб 180 180 144 115 92 74 Итог 795 600 79 560 69 984 61 632 54 190 47 703

System Center 2012 Data Center SML

Другое ПО (если необходимо)


Дополнительный объем СХД для виртуализации (Гб)

Дополнительные серверы для установки System Center - затраты на поддержку

Дополнительные серверы для установки System Center

Общие затраты на АО и ПО для управления основной виртуальной средой

1 264 800 1 567 290 1 650 096 1 826 508 1 096 966 1 214 785

Бонусы и дополнительные затраты для Software

AssuranceГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Бонус за существующий SA Agreement (если есть)

- - - - - - Дополнительные затраты за новый SA Agreement (если есть)

- - - - - -

Итог: - - - - - -

Общие полные затраты (лицензии на Windows Server с Hyper-V и System Center 2012 для управления серверами)

1 264 800 13 286 250 14 448 570 15 978 735 9 416 398 10 429 018

[вверх] Услуги подрядчиков по виртуализации основных серверов

Услуги подрядчиков по виртуализации основных


Затраты на планирование и проектирование

- - - - - -

Затраты на внедрение - - - - - - Другие затраты - - - - - -

Итог: - - - - - -

[вверх] Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации основных серверов

Затраты на внедрение технологий виртуализации для основных серверов, если привлекаются внешние подрядчики.

Затраты на внедрение силами сотрудников департамента ИТ (ДИТ)

Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации

основных серверовГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Затраты на планирование и проектированиеЧеловеко-часов 15 - - - - - Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 18 092 - - - - -

Затраты на внедрениеЧеловеко-часов 38 - - - - - Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 45 230 - - - - -

Другие затратыЧеловеко-часов - - - - - - Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость - - - - - -

Итог: 63 322 - - - - -

[вверх] Затраты на обучение для внедрения основных серверов

Затраты на обучение для внедрения основных


Число курсов 2 - - - - - Стоимость курса 60 000 63 000 66 150 69 458 72 930 76 577

Итог: 120 000 - - - - -

[вверх] Затраты на лицензирование виртуализации для серверов для тестирования и разработки

Затраты на лицензирование виртуализации для серверов

для тестирования и разработки



5 1 1 1 1 1

Затраты на обучение администраторов и пользователей (если применимо)


Затраты на платформу виртуализации (Windows Server + Hyper-V) и средства управления (System Center) для виртуализации серверов для тестиро


20 4 4 4 4 4


5 6 7 8 9 10


20 24 28 32 36 40


Число лицензий - - - - - - Лицензий на процессор 2 2 2 2 2 2 Цена за лицензию + SA 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 5 550 5 550 Итог - - - - - -

Число лицензий - 20 24 28 12 12 Лицензий на процессор 2 2 2 2 2 2 Цена за лицензию 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 Число подписок SA - - - - 10 12 Цена за Software Assurance 30 240 30 240 Итог - 923 820 1 108 584 1 293 348 856 692 917 172

Общие затраты на Windows Server + Hyper-V

- 923 820 1 108 584 1 293 348 856 692 917 172

Клиентские лицензии (Core CAL)


Общее число - - - - - - Цена за лицензию + SA 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 1 410 1 410

Итог - - - - - -

Управление виртуальной средой


Общее число - - - - - - Цена за лицензию + SA 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 5 548 5 548


Лицензирование Windows Server Datacenter

Лицензирование Windows Server Standard

Итог - - - - - -

Общее число - 10 12 14 6 6 Цена за лицензию + SA 46 191 46 191 46 191 46 191 46 191 46 191 Число подписок SA - - - - 10 12 Цена за Software Assurance 15 962 15 962 Итог - 461 910 554 292 646 674 436 768 468 692

Общее число - - - - - - Цена за лицензию + SA 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance - - Итог - - - - - -

Общее число 1 - - - - - Цена за лицензию 183 600 183 600 183 600 183 600 183 600 183 600 Итог 183 600 - - - - -

Общее число - 1 1 1 1 1 Цена за сервер, в год 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 Итог - 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000

Объем (Гб) 870 87 96 105 116 127 Цена за Гб 180 180 144 115 92 74 Итог 156 600 15 660 13 824 12 096 10 691 9 364

Общие затраты на лицензии для управления виртуальной лабараторной средой

340 200 528 570 619 116 709 770 498 459 529 056





- - - - - -

Итог: - - - - - -

System Center 2012 Data Center SML

Другое ПО (если необходимо)

Дополнительные серверы для System Center

Дополнительные серверы для System Center - Годовые затраты

Дополнительный объем СХД для виртуализации (Гб)

Общие полные затраты (лицензии на Windows Server с Hyper-V и System Center 2012 для управления серверами)

340 200 1 452 390 1 727 700 2 003 118 1 355 151 1 446 228

[вверх] Услуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и тестирования

Услуги подрядчиков по внедрению виртуализации серверов для разработки и

тестирования



- - - - - -


Итог: - - - - - -

[вверх] Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации серверов для разработки и тестирования

Внутренние трудозатраты на внедрение виртуализации серверов для разработки и

тестирования



Человеко-часов 5 - - - - - Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 6 031 - - - - -


Другие затратыЧеловеко-часов - - - - - -


Затраты на внедрение технологий виртуализации для серверов для тестирования и разработки, если привлекаются внешние по

Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость - - - - - -

Итог: 21 108 - - - - - Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

[вверх] Затраты на обучение для внедрения виртуальных серверов для разработки и тестирования

Затраты на обучение для внедрения виртуальных

серверов для разработки и тестирования


Число обучаемых - - - - - - Стоимость курса на 1 слушателя

60 000 63 000 66 150 69 458 72 930 76 577

Итог: - - - - - -

[вверх] Затраты на лицензирование виртуализации для клиентских устройств и приложений

Затраты на лицензирование виртуализации для

клиентских устройств и приложений


Число необходимых лицензий - - - - - -

Цена за лицензию + SA 600 600 600 600 600 600 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance - - Итог - - - - - -

Число клиентов - 1 125 1 238 1 361 1 497 1 647 Средняя стоимость на клиентское устройство

- - - - - -

Итог - - - - - -

Терминальные сервисы

Виртуальные ПК с Microsoft VDA


Виртуальные ПК с Microsoft VDA - для тонких клиентов (ТК)

Затраты на платформу виртуализации (Windows Server + Hyper-V), средства управления (System Center), и дополнительные лицензии для для виртуализации ПК и приложений

Цена за Тонкого Клиента - 1 375 1 513 1 664 1 830 2 013 Средняя стоимость на клиентск 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Итог - 4 950 000 5 446 800 5 990 400 6 588 000 7 246 800

Число клиентов - - - - - - Цена за клиента - - - - - - Итог - - - - - -

Число клиентов - 2 500 2 750 3 025 3 328 3 660 Цена за клиента 360 360 360 360 360 360 Итог - 900 000 990 000 1 089 000 1 198 080 1 317 600

Общие затраты на клиентские лицензии

- 5 850 000 6 436 800 7 079 400 7 786 080 8 564 400

Лицензии ПО виртуализации на хост серверы для

размещения виртуальных ПКГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Общее число физических хостов общим итогом, в год

25 25 28 31 34 37 Средние затраты на лицензирование на сервер, в год

92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382

Итог: - 2 309 550 2 586 696 2 863 842 3 140 988 3 418 134



Число необходимых лицензий - 25 28 31 9 9

Цена за лицензию + SA 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 Число подписок SA - - - - 25 28 Цена за Software Assurance 5 548 5 548

Итог: - 423 700 474 544 525 388 291 220 307 863

Лицензии для брокера соединения



Стоимость лицензии 5 210 5 210 5 210 5 210 5 210 5 210 Итог: 2 933 230 296 970 31 260 5 210 5 210 5 210

Число единиц оборудования 1 - - - - - Цена за единицу 99 000 99 000 99 000 99 000 99 000 99 000

Итог: 99 000 - - - - -

Лицензии на ПО

Затраты на оборудование

Виртуализация приложений с Microsoft MDOP

<Не используется>

Общие затраты для брокера соединения

3 032 230 296 970 31 260 5 210 5 210 5 210





- - - - - -

Итог: - - - - - -

Общие затраты на лицензии и инфраструктуру

3 032 230 8 880 220 9 529 300 10 473 840 11 223 498 12 295 607

[вверх] Услуги подрядчиков для виртуализации ПК и приложений

Услуги подрядчиков для виртуализации ПК и

приложенийГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5


- - - - - -


Итог: - - - - - -

[вверх] Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации ПК и приложений

Внутренние трудозатраты на внедрение для виртуализации

ПК и приложенийГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Затраты на планирование и проектированиеЧеловеко-часов 85 - - - - -


Затраты на внедрение и реализацию проекта при помощи внешних консультантов и специалистов.

Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 102 520 - - - - -


Другие затратыЧеловеко-часов - - - - - - Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость - - - - - -

Итог: 343 744 - - - - -

[вверх] Затраты на обучения для виртуализации ПК и приложений

Затраты на обучения для виртуализации ПК и

приложенийГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Число обучаемых 3 - - - - - Полные затраты на слушателя для 1 тренинга (обучение, тест, поездка и командировочные)

60 000 63 000 66 150 69 458 72 930 76 577

Итог: 180 000 - - - - -

[вверх] Затраты на лицензирование частного облака

Затраты на лицензирование для виртуализации основных



Затраты на платформу Microsoft для внедрения частного облака (Enrollment for Core Infrastructure), включая Windows Server, Hyper-V, и средства управления (System Center), объединенных в наборы Core Infrastructure Server Suites и лицензируемых по числу серверных процессоров. При этом изменяются правила лицензирования входящих лицензий (Windows Server, System Center, Forefront Client Security). Минимальное число лицензируемых процессоров - 50. Детали лицензирования ПО управления представлены на http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx



15 1 2 2 2 2


60 4 8 8 8 8


15 16 18 20 22 24


60 64 72 80 88 96



- - - - - -

Процессоров на лицензию 2 2 2 2 2 2 Цена за лицензию + SA 33 848 33 848 33 848 33 848 33 848 33 848 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 14 809 14 809 Итог - - - - - -


- 180 192 216 60 72

Процессоров на лицензию 2 2 2 2 2 2 Цена за лицензию + SA 92 169 92 169 92 169 92 169 92 169 92 169 Число подписок SA - - - - 90 96 Цена за Software Assurance 40 324 40 324 Итог - 8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182

Общие затраты на ПО управления

- 8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182

Клиентские лицензии (CAL) Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Число необходимых лицензий - - - - - -

Цена за лицензию + SA 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 1 410 1 410

Итог - - - - - -

Лицензирование Core Infrastructure Server Suite Datacenter

Лицензирование Core Infrastructure Server Suite Standard





- - - - - -

Итог: - - - - - -

Общие полные затраты на лицензирование частного облака Microsoft

- 8 295 210 8 848 224 9 954 252 6 394 224 7 189 182

[вверх] Услуги подрядчиков по внедрению инфраструктуры частного облака

Услуги подрядчиков по внедрению инфраструктуры

частного облакаГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Затраты на планированиеЧеловеко-часов 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Затраты на настройкуЧеловеко-часов 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Затраты на тестированиеЧеловеко-часов 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Затраты на внедрениеЧеловеко-часов 48 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Другие затратыЧеловеко-часов 0 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа - - - - - -

Затраты на внедрение технологий виртуализации для основных серверов, если привлекаются внешние подрядчики.

Общая стоимость - - - - - - Итог: - - - - - -


[вверх] Внутренние трудозатраты на внедрение инфраструктуры частного облака

Внутренние трудозатраты на внедрение инфраструктуры


Затраты на планированиеЧеловеко-часов 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость - - - - - -

Затраты на настройкуЧеловеко-часов 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 34 736 - - - - -

Затраты на тестированиеЧеловеко-часов 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 57 894 - - - - -

Затраты на внедрениеЧеловеко-часов 10 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 11 579 - - - - -

Другие затратыЧеловеко-часов 0 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость - - - - - -

Итог: 104 209 - - - - - Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

[вверх] Затраты на обучение для внедрения инфраструктуры частного облака

Затраты на обучение для внедрения инфраструктуры


Число обучающихся 0 0 0 0 0 0



Стоимость курсов на 1 чел. - - - - - - Итог: - - - - - -


[вверх] Уменьшение роста числа серверных ВМ в облачной инфраструктуре Microsoft

Текущее (как есть) в

виртуальной среде



будет) в частном Облаке

236 0% 236

221 0% 221

58 0% 58

15 0% 15

55 091 - 55 091

10% 5% 5%

28 779 - 28 779

10% 2% 8%



Увеличение числа основных серверных единиц после виртуализации, % в год

0 10% 10% 10% 10% 10%

Общее число основных виртуальных серверных единиц после виртуализации, накопленным итогом, в год

221 243 267 294 323 355

Общая стоимость основных серверных единиц в год ("как есть" после виртуализации)

12 175 111 13 387 113 14 709 297 16 196 754 17 794 393 19 557 305

Увеличение числа серверных единиц для тестирования и разработки в год, %


Общее число серверных единиц (физических и виртуальных) после консолидации

Общее число основных виртуальных серверов (после консолидации)

Общее число основных физических серверных единиц после виртуализацииСредняя стоимость владения одной основной серверной единицей (физические + виртуальные) в год

Общее число виртуальных серверов для тестирования и разработки (после консолидации)

Увеличение числа основных серверных единиц в год, %Средняя стоимость владения одной серверной единицей (физические + виртуальные) для тестирования и разработки в год

Увеличение числа основных серверных единиц после перехода в частное облако, % в год

0 5% 5% 5% 5% 5%

Общее число основных виртуальных серверных единиц после внедрения частного облака, накопленным итогом в год

221 232 244 256 269 282


12 175 111 12 781 112 13 442 204 14 103 296 14 819 479 15 535 662

Реализация выгод от проекта, % 75,0% 75% 100% 100% 100% 100%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

12 175 111 12 932 612 13 442 204 14 103 296 14 819 479 15 535 662

Итог: снижение стоимости владения в частном облаке

- 454 501 1 267 093 2 093 458 2 974 914 4 021 643

Увеличение числа лабораторных серверных единиц после виртуализации, % в год

0 10% 10% 10% 10% 10%

Общее число лабораторных виртуальных серверных единиц после виртуализации, накопленным итогом, в год

58 64 70 77 85 94

Общая стоимость лабораторных серверных единиц в год ("как есть" после виртуализации)

1 669 182 1 841 856 2 014 530 2 215 983 2 446 215 2 705 226

Увеличение числа основных серверных единиц после перехода в частное облако, % в год

0 5% 5% 5% 5% 5%

Общее число лабораторных виртуальных серверных единиц после внедрения частного облака, накопленным итогом в год

58 61 64 67 70 74


1 669 182 1 755 519 1 841 856 1 928 193 2 014 530 2 129 646

Реализация выгод от проекта, % 75,0% 75% 100% 100% 100% 100%С предлагаемым решением Microsoft (с учетом реализации выгод от проекта)

1 669 182 1 777 103 1 841 856 1 928 193 2 014 530 2 129 646

Итог: снижение стоимости владения в частном облаке

- 64 753 172 674 287 790 431 685 575 580

Итог: - 519 254 1 439 767 2 381 248 3 406 599 4 597 223

[вверх] Услуги подрядчиков по консолидации почтовой инфраструктуры

Услуги подрядчиков по консолидации почтовой

инфраструктурыГод 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Затраты на планированиеЧеловеко-часов 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Затраты на настройкуЧеловеко-часов 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Затраты на тестированиеЧеловеко-часов 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа - - - - - -

Затраты на внедрение почтовой инфраструктуры, если привлекаются внешние подрядчики.

Общая стоимость - - - - - - Затраты на внедрение (перенос пользователей и данных)

Человеко-часов 64 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Другие затратыЧеловеко-часов 0 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа - - - - - - Общая стоимость - - - - - -

Итог: - - - - - - Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

[вверх] Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой инфраструктуры и Active Directory

Какой процент от общих трудозатрат по проекту приходится на сотрудников ДИТ 20%

Внутренние трудозатраты на внедрение почтовой

инфраструктуры и Active Directory


Затраты на планирование Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.Человеко-часов 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 96 490 - - - - -

Затраты на настройкуЧеловеко-часов 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 24 122 - - - - -

Затраты на тестированиеЧеловеко-часов 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 28 947 - - - - -

Затраты на внедрениеЧеловеко-часов 12,8 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость 15 438 - - - - -

Другие затратыЧеловеко-часов 0,0 0 0 0 0 0Стоимость человеко-часа 1 206 1 266 1 330 1 396 1 466 1 539 Общая стоимость - - - - - -

Итог: 111 928 - - - - -


[вверх] Затраты на обучение для внедрения почтовой инфраструктуры и Active Directory

Затраты на обучение для внедрения почтовой

инфраструктуры и Active Directory


Очный (1) / вебинар (0) 1 1 1 1 1 1Длительность, дней 5Стоимость курса 39 000 - - - - - Число обучаемых 2Другие затраты (поездка, командировочные...)

9 000 - - - - -

Очный (1) / вебинар (0) 0 0 0 0 0 0Длительность, дней 2Стоимость курса - 6 000 - - - - Число обучаемых 2 750Другие затраты (поездка, командировочные...)

- - - - - -

Итог: 134 923 16 515 181 - - - -

[вверх]

Затраты на лицензирование ПО для почтовой системы

(внутренний хостинг), включая возможное

обновление до Windows Pro и Office Professional


Число клиентов 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Серверные лицензии

Затраты на лицензирование ПО для консолидированной почтовой системы при внедрении внутри организации


MCITP Exchange Server 2010 | Администратор корпоративной почтовой системы (очный)


Microsoft Outlook 2007/2010. Тайм - менеджмент. Планирование деятельности и документооборот (вебинар)


0 8 8 8 0 0

Цена за лицензию + SA 13 595 13 595 13 595 13 595 13 595 13 595 Число подписок SA - - - - 8 8 Цена за Software Assurance 4 470 4 470 Итог - 108 760 108 760 108 760 35 760 35 760


0 4 4 4 0 0

Цена за лицензию + SA 77 812 77 812 77 812 77 812 77 812 77 812 Число подписок SA - - - - 4 4 Цена за Software Assurance 25 470 25 470 Итог - 311 248 311 248 311 248 101 880 101 880


0 12 12 12 0 0

Процессоров на лицензию 2 2 2 2 2 2Цена за лицензию + SA 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 16 948 Число подписок SA - - - - 6 6 Цена за Software Assurance 5 550 5 550 Итог - 101 688 101 688 101 688 33 300 33 300


0 0 0 0 0 0

Процессоров на лицензию 2 2 2 2 2 2Цена за лицензию + SA 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 92 382 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 30 240 30 240 Итог - - - - - -

Число лицензии 0 0 0 0 0 0Цена за лицензию - - - - - - Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance - - - - - Итог - - - - - -

Общие затраты на серверные лицензии

- 521 696 521 696 521 696 170 940 170 940

Клиентские лицензии

Число лицензии 0 0 0 0 0 0

Цена за лицензию 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

Windows Server Standard Edition

Exchange Server Standard CAL

Exchange Server Standard Edition

Windows Server Datacenter Edition

Другие серверные лицензии

Exchange Server Enterprise Edition

Итог - - - - - -

Число лицензии 0 0 0 0 0 0

Цена за лицензию 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 Итог - - - - - -

Число подписок 0 0 0 0 0 0

Цена за подписку 420 420 420 420 420 420 Итог - - - - - -


Цена за подписку 630 630 630 630 630 630 Итог - - - - - -


Цена за подписку 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 Итог - - - - - -

Число лицензии 0 0 0 0 0 0Цена за лицензию 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 Число подписок SA - - - - - - Цена за Software Assurance 1 410 1 410 Итог - - - - - -

Число лицензии 0 2 500 2 750 3 025 828 911Цена за лицензию + SA 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 6 132 Число подписок SA - - - - 2 500 2 750 Цена за Software Assurance 3 240 3 240 Итог - 15 330 000 16 863 000 18 549 300 13 177 296 14 496 252

Итог - 8 947 500- 9 842 250- 10 826 475- 6 488 412- 7 137 969-

Число лицензии 0 0 0 0 0 0Цена за лицензию 480 480 480 480 480 480 Итог - - - - - -

Число лицензии 0 2 500 2 750 3 025 828 911Цена за лицензию + SA 7 531 7 531 7 531 7 531 7 531 7 531 Число подписок SA - - - - 2 500 2 750

Exchange Server Enterprise CAL

Зачет стоимости Core CAL, если он включен в лицензирование при консолидации серверов или частного облака

Forefront Protection для Exchange

Core CAL Suite

Rights Management Services CAL

Office Professional Plus

Enterprise CAL

Forefront Online Protection for Exchange

Exchange Online Archiving

Цена за Software Assurance 3 750 3 750 Итог - 18 827 500 20 710 250 22 781 275 15 610 668 17 173 241

Число лицензии 0 2 500 2 750 3 025 828 911Цена за лицензию + SA 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 Число подписок SA - - - - 2 500 2 750 Цена за Software Assurance 1 350 1 350 Итог - 4 642 500 5 106 750 5 617 425 4 912 596 5 404 227

Число лицензии 0 0 0 0 0 0Цена за лицензию 0 0 0 0 0 0Число подписок SA 0 0 0 0 0 0Цена за Software Assurance 0 0 0 0 0 0Итог - - - - - -

Общие затраты на клиентские лицензии

- 29 852 500 32 837 750 36 121 525 27 212 148 29 935 751

Общие затраты на лицензии для консолидации почтовой системы

- 30 374 196 33 359 446 36 643 221 27 383 088 30 106 691





- - - - - -

Итог: - - - - - -

Общие затраты на лицензирование ПО

- 30 374 196 33 359 446 36 643 221 27 383 088 30 106 691

[вверх] Затраты на новое оборудование для консолидированной почтовой системы

Windows Pro Upgrade, включая Software Assurance

Затраты на новое оборудование для консолидированной почтовой системы

Другие клиентские лицензии

Затраты на новое оборудование для

консолидированной почтовой системы


Затраты на приобретение и эксплуатацию серверного оборудования

- 871 785 915 375 961 143 1 009 201 1 059 661

Полные плановые затраты на серверное оборудование

- 871 786 915 375 961 144 1 009 201 1 059 661

Затраты на оборудование для хранения основных почтовых данных, в год

- 1 559 250 1 715 175 1 886 693 2 075 362 2 282 898

Затраты на оборудование для резервного копирования основных почтовых данных, в год

- 544 500 598 950 658 845 724 730 797 202

Стоимость владения оборудованиям для хранения архивных почтовых данных, в год

- 816 750 898 425 988 268 1 087 094 1 195 804

Полные плановые затраты на хранение данных

- 2 920 500 3 212 550 3 533 805 3 887 186 4 275 905

Затраты на оборудование для сетей хранения и передачи данных

- 312 000 327 600 343 980 361 179 379 238

Полные плановые затраты на сети хранения и передачи

- 312 000 327 600 343 980 361 179 379 238

Стоимость приобретения и эксплуатации мобильного оборудования, в год

- - - - - -

Полные плановые затраты на мобильное оборудование

- - - - - -

Внешние услуги, в год - - - - - - Полные плановые затраты на дополнительные услуги

- - - - - -

Итог: - 4 104 286 4 455 525 4 838 929 5 257 566 5 714 804

Сети хранения и передачи данных

Серверное оборудование

Оборудование для хранения данных

Новое мобильное оборудование, приобретаемое в связи с консолидацией почтовой системы

Дополнительные услуги

[вверх] Плановые затраты на эксплуатацию консолидированной почтовой системы

Плановые затраты на эксплуатацию

консолидированной почтовой системы


Выбранный вид хостинга Exchange

Внутренний хостинг

Число администраторов (полная занятость) почтовой системы

2,50 2,80 3,10 3,40 3,70

Полные затраты на администратора в год

2 373 390 2 492 060 2 616 662 2 747 496 2 884 870

Полные плановые затраты на администрирование

5 933 475 6 977 767 8 111 654 9 341 485 10 674 020

Число обращений в службу технической поддержки

475 475 475 475 475

Средняя стоимость закрытия 1 обращения

507 507 507 507 507 Полные плановые затраты на поддержку пользователей

240 720 240 720 240 720 240 720 240 720

Стоимость сетевого почтового трафика, в год

- - - - -

Стоимость мобильного почтового трафика, в год

2 970 000 3 267 000 3 596 400 3 958 200 4 357 800 Полные плановые затраты на сети и передачу почтовых данных

- 2 970 000 3 267 000 3 596 400 3 958 200 4 357 800

Итог: 9 144 195 10 485 487 11 948 774 13 540 405 15 272 540

[вверх] Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Microsoft Office 365

Администрирование

Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Microsoft Office 365

Поддержка пользователей почтовой системы

Плановые трудозатраты на эксплуатацию консолидированной почтовой инфраструкутры включают администрирование почтовой системы и поддержку ее пользователей.

Затраты на передачу почтовых данных

Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на

базе Microsoft Office 365Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Число клиентов 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661Цена за подписку в месяц - - - - - - Итог - - - - - -

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Цена за подписку в месяц - - - - - - Итог - - - - - -

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Цена за подписку в месяц 550 550 550 550 550 550 Итог - 16 497 000 18 146 700 19 961 376 21 960 816 24 158 208

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Office 365 Plan K1

Exchange Online Kiosk

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

Exchange Online POP

Office 365 Plan E1

Office 365 Plan E2

Office 365 Plan E3

Office 365 Plan E4

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Общие затраты на Microsoft Office 365 в год

- 16 497 000 18 146 700 19 961 376 21 960 816 24 158 208

Дополнительные затраты для Microsoft Office 365


Дополнительные затраты в год (если применимо)

- - - - - -

Итог: - - - - - -

Общие затраты на подписки для хостинга почтовой системы

- 16 497 000 18 146 700 19 961 376 21 960 816 24 158 208

[вверх] Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Hosted Microsoft Exchange 2010

Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на

базе Hosted Microsoft Exchange 2010


Число клиентов 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Цена за подписку в месяц - - - - - -

Затраты на услугу внешнего хостинга почтовой системы на базе Hosted Microsoft Exchange 2010

Office 365 Plan K2

Office 365 Plan P1

MobileMail - 1Гб

Итог - - - - - -

Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661


Число подписок 0 2 500 2 750 3 025 3 328 3 661

Цена за подписку в месяц 390 390 390 390 390 390 Итог - 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480

Общие затраты на Hosted Microsoft Exchange 2010

- 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480

Дополнительные затраты для Hosted Microsoft Exchange

2010Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Дополнительные затраты в год (если применимо)

- - - - - -

Итог: - - - - - -

Общие затраты на подписки для хостинга почтовой системы

- 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480

[вверх]

BusinessMail - 10Гб

BusinessMail - 2Гб

В этом разделе вы можете рассчитать стоимость виртуальных ресурсов в облаке Windows Azure

Сценарии хостинга в Windows Azure Руб./мес. Руб./год9 584 115 0065269 63 228991 11 887

15 843 190 120

[вверх]

1 Выберите вариант оплаты из списка слева Руб./мес. Руб./годСкидка: 0% 9 584 115 006

Руб./час Руб./мес. Руб./год1 Extra small VM (1GHz CPU, 768MB RAM) 0,39 281 3 370

1 Число ВМ

Руб./час Руб./мес. Руб./год

3 Medium VM (2 x 1.6GHz CPU, 3.5GB RAM) 0,00 0 0

0 Число ВМ

20 Руб./мес. Руб./год100 Гб Размер хранилища (с георезервированием) 285 3 420

Руб./мес. Руб./год10 Гб/меc. Россия и СНГ 18 216

Виртуальные машины (IaaS, Virtual Machines)

Сравнение стоимости внутреннего хостинга основных виртуальных машин с хостингом на Microsoft Azure для АБВ

Общая стоимость

Хранение данных

Управление данными (Data Management)Платформа для разработки приложений (PaaS & Cloud Services)

Виртуальные машины (IaaS, Virtual Machines)Общая стоимость

1) По факту потребления

Windows ВМ1) Extra small VM (1GHz CPU, 768MB RAM)

3) Medium VM (2 x 1.6GHz CPU, 3.5GB RAM)

Linux ВМ

Исходящий трафик (вход. в Azure - б/п)




Хостинг в Azure


Руб./мес. Руб./год2 Standard 9 000 108 000

Windows ВМ, внутренний хостинг

Windows ВМ, хостинг в Azure

28 296 337 Руб./годExtra small VM

(1GHz CPU, 768MB RAM)

ВМ

236 С.Е. 100 Gb Диск

10 Гб/меc. Трафик

Standard Поддержка

119 900 115 006 Руб./год Руб./год

[вверх] Платформа для разработки приложений (PaaS & Cloud Services)

2 Выберите вариант оплаты из списка слева Руб./мес. Руб./годСкидка: 20% 5 269 63 228

ВМ для разработчиков Руб./час Руб./мес. Руб./год

3 Medium VM (2 x 1.6GHz CPU, 3.5GB RAM, 490Gb Storage) 7,20 5 184 62 208

1 Число ВМ

Хранение данных 10 Руб./мес. Руб./год50 Гб Размер хранилища (с георезервированием) 143 1 710

Исходящий трафик (входящий в Azure - бесплатно) Руб./мес. Руб./год30 Гб Россия и СНГ 90 1 080

SQL СУБД Руб./мес. Руб./год1 Гб Размер СУБД 300 3 596

Стоимость внутреннего хостинга основных серверов

Примечания

Полные внутренние затраты на основную ВМ (1 процессорное

ядро)

Полные внутренние затраты на внедрение и эксплуатацию основных консолидированных серверов (включают серверы, системы хранения данных, сети хранения и передачи данных, ОС, трудозатраты на администрирование серверов и ОС), в год


Общая стоимость

3) Medium VM (2 x 1.6GHz CPU, 3.5GB RAM, 490Gb Storage)

2) За 6 месяцев

Поддержка

Поддержка Руб./мес. Руб./год1 Developer 870 10 440

Windows ВМ, внутренний хостинг

Windows ВМ, хостинг в Azure

4 522 722 Руб./год

Medium VM (2 x 1.6GHz CPU, 3.5GB RAM,

490Gb Storage)

ВМ

63 С.Е. 50 Гб Диск (гео. рез.)

30 Гб/меc. Трафик

1 Гб SQL

Developer Поддержка

71 789 63 228 Руб./год Руб./год

[вверх]

Выберите вариант оплаты из списка справа: 3 3) За 12 месяцев Руб./мес. Руб./год

Скидка: 23% 991 11 887

5 Руб./мес. Руб./год25 Гб Размер хранилища (с георезервированием) 71 855

5 Руб./мес. Руб./год25 Гб Размер хранилища (с локальным резервированием) 53 630

10 Mln Число транзакций 30 36083 990

0 Гб Размер БД 0 01 Число баз данных

Общая стоимостьУправление данными (Data Management)

Стоимость внутреннего хостинга серверов для

разработки и тестированияПримечания

Полные внутренние затраты на внедрение и эксплуатацию лабораторных консолидированных серверов (включают серверы, системы хранения данных, сети хранения и передачи данных, ОС, трудозатраты на администрирование серверов и ОС), в год Полные внутренние

затраты на ВМ (1 процессорное ядро)


Хранение данных (Geo Redundant)

Хранение данных (Locally Redundant)

SQL Database

Руб./мес. Руб./год16 Час(ов) Время работы услуги, создающей SQL отчеты 422 5 069

Руб./мес. Руб./год200 Гб Северная Америка и Европа 702 8 4240 Гб Другое расположение 0 0

702 8 424

Руб./мес. Руб./год0 Included 0 0

[вверх]

Типы хранилищ

Метод хранения

1 ГБ, внутренний хостинг

1 Гб данных, хостинг в Azure

SAN SCSI / RAID5NAS iSCSI / RAID5

DAS Fiber Channel / RAID5 180 159 Руб./год

JBOD SATA / RAID5 60 159 Руб./годЛенточный накопитель

Магнитная лента

… Оптические диски

Исходящий трафик (вход. в Azure - б/п)

Средняя стоимость 1 Гб резервного хранилища данных, в год

Уровень поддержки

Стоимость внутреннего хранения данных (без учета SQL)

Средняя стоимость 1 Гб основного (без учета резервного) хранилища данных, в год

SQL Reporting

28 296 337 Руб.

Общее число серверных единиц (физических и виртуальных) после консолидации 236Полные внутренние затраты на основную ВМ (1 процессорное ядро, внутренний хостинг), в год 119 900 Руб.

Стоимость внешнего хостинга серверных виртуальных машин (без образа ОС) на базе Hyper-VВыберите конфигурацию облачного сервера

Оперативная память (RAM), Мб 8192

Количество ядер процессора 1

Гарантированная мощность процессора,% (применяется для всех доступных ядер) 80%

Хранилище, Гб 100

Цена за виртуальную машину в месяц: 7 262 Руб.Цена за виртуальную машину в год: 87 144 Руб.

Выгода в сравнении с внутренним хостингом: 32 756 Руб.

RAM (Мб) 8192 9216 10240 11264 12288 13312 14336Стоимость аренды основной ВМ (внешний хостинг) за 1 ядро, 80% мощности, 100Гб хранилище в зависимости от объема RAM

87 144 96 144 105 144 114 144 123 144 132 144 141 144 Руб.

Полные внутренние затраты на внедрение и эксплуатацию основных консолидированных серверов в год (включают серверы, системы хранения данных, сети хранения и передачи данных, ОС, трудозатраты на администрирование серверов и ОС)

Сравнение стоимости в год за ВМ, включая: - Неограниченный трафик, пропускная способность до 100 Мбит/сек., гарантированных - 2 Мбит/сек.;- Один статический IP адрес;- Бесплатная лицензия на Windows Web Server;- Почтовый сервер с 3Гб почтового пространства, антиспам, антивирус, веб-интерфейс.

Сравнение стоимости внутреннего и внешнего хостинга основных виртуальных машин для АБВ

Паркинг.ру (условия хостинга по состоянию на 01/02/2012)






Средняя полная стоимость основной ВМ (внутренний хостинг), в год

119 900 119 900 119 900 119 900 119 900 119 900 119 900 Руб.

При каком объеме RAM на ВМ будет выгодно начать использовать другой хостинг? 11919 Мб и выше

[вверх]

87 144 96 144

105 144 114 144

123 144 132 144

141 144

119 900

8192 9216 10240 11264 12288 13312 14336 ‐

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Стоимость аренды основной ВМ (внешний хостинг) за 1 ядро, 80% мощности, 100Гб хранилище в зависимости от объема RAM

Средняя полная стоимость основной ВМ (внутренний хостинг), в год

Курс (рублей за 1 доллар США) 30

Сравнение стоимости тарифных планов внешнего хостинга консолидированной почтовой системы для АБВ

Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Типовые тарифные планы внешнего хостинга

Business Mail 2Гб 11 100 000 12 210 000 13 431 000 14 776 320 16 254 840 Business Mail 10Гб 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480 Exchange Online Plan 1 9 000 000 9 900 000 10 890 000 11 980 800 13 179 600 Exchange Online Plan 2 15 000 000 16 500 000 18 150 000 19 968 000 21 966 000

Плановые (как будет) тарифные планы внешнего хостинга консолидированной почтовой системы выбранные для АБВBusinessMail - 10Гб 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480 Office 365 Plan E1 16 500 000 18 150 000 19 965 000 21 964 800 24 162 600

Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5Business Mail 2Гб 11100 000 12210 000 13431 000 14776 320 16254 840Business Mail 10Гб 11700 000 12870 000 14157 000 15575 040 17133 480Exchange Online Plan 1 9000 000 9900 000 10890 000 11980 800 13179 600Exchange Online Plan 2 15000 000 16500 000 18150 000 19968 000 21966 000BusinessMail ‐ 10Гб 11700 000 12870 000 14157 000 15575 040 17133 480Office 365 Plan E1 16500 000 18150 000 19965 000 21964 800 24162 600

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000






Сравнение стоимости тарифных планов внешнего хостинга консолидированной почтовой системы для 25, 500, 2500 и 10000 п/я на 5 лет

1 25 500 2500 10000Типовые тарифные планы внешнего хостинга

Business Mail 2Гб 22 200 555 000 11 100 000 55 500 000 222 000 000 Business Mail 10Гб 23 400 585 000 11 700 000 58 500 000 234 000 000 Exchange Online Plan 1 18 000 450 000 9 000 000 45 000 000 180 000 000 Exchange Online Plan 2 30 000 750 000 15 000 000 75 000 000 300 000 000

Плановые (как будет) тарифные планы внешнего хостинга консолидированной почтовой системы выбранные для АБВBusinessMail - 10Гб 23 400 585 000 11 700 000 58 500 000 234 000 000 Office 365 Plan E1 33 000 825 000 16 500 000 82 500 000 330 000 000

[вверх] Цены на услугу Hosted Microsoft Exchange 2010 в Москве

Цены по состоянию на январь 2012

1 25 500 2500 10000Business Mail 2Гб 22 200 555 000 11100 000 55500 000 222000 000Business Mail 10Гб 23 400 585 000 11700 000 58500 000 234000 000Exchange Online Plan 1 18 000 450 000 9000 000 45000 000 180000 000Exchange Online Plan 2 30 000 750 000 15000 000 75000 000 300000 000BusinessMail ‐ 10Гб 23 400 585 000 11700 000 58500 000 234000 000Office 365 Plan E1 33 000 825 000 16500 000 82500 000 330000 000

‐

50000 000

100000 000

150000 000

200000 000

250000 000

300000 000

350000 000

Кол-во пользователей (почтовых ящиков) 1 5 25 500 2500 10000Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

InfoBox Business Mail 2Gb, стоимость аренды п/ящиков, в месяц (от 25)

370,00р. - 9 250 185 000 925 000 3 700 000

Затраты на [число почтовых ящиков], в год Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 51 4 440 4 440 4 440 4 440 4 440 5 - - - - -

25 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 500 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000

2500 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000 10000 44 400 000 44 400 000 44 400 000 44 400 000 44 400 000

• Для АБВ3052,8 11 100 000 12 210 000 13 431 000 14 776 320 16 254 840

InfoBox Business Mail 10Gb, стоимость аренды п/ящиков, в месяц (от 25)

390,00р. - 9 750 195 000 975 000 3 900 000

Затраты на [число почтовых ящиков], в год Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 51 4 680 4 680 4 680 4 680 4 680 5 - - - - -

25 117 000 117 000 117 000 117 000 117 000 500 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000

2500 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000 10000 46 800 000 46 800 000 46 800 000 46 800 000 46 800 000

• Для АБВ3052,8 11 700 000 12 870 000 14 157 000 15 575 040 17 133 480

[вверх] Цены на услугу Exchange Online (в составе Office 365 в России).

Цены по состоянию на январь 2012

Кол-во пользователей (почтовых ящиков) 1 5 25 500 2500 10000Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Beeline Exchange Online Plan 1 (25 Гб п/я, Microsoft Outlook лицензируется отдельно, доступ через Outlook Web Access, архив ограничен размером п/я)

300,00р. 1 500 7 500 150 000 750 000 3 000 000

Затраты на [число почтовых ящиков], в год Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 51 3 600,00$ 3 600,00$ 3 600,00$ 3 600,00$ 3 600,00$ 5 18 000,00$ 18 000,00$ 18 000,00$ 18 000,00$ 18 000,00$

25 90 000,00$ 90 000,00$ 90 000,00$ 90 000,00$ 90 000,00$ 2500 9 000 000,00$ 9 000 000,00$ 9 000 000,00$ 9 000 000,00$ 9 000 000,00$ 3000 10 800 000,00$ 10 800 000,00$ 10 800 000,00$ 10 800 000,00$ 10 800 000,00$

10000 36 000 000,00$ 36 000 000,00$ 36 000 000,00$ 36 000 000,00$ 36 000 000,00$ • Для АБВ

3052,8 9 000 000,00$ 9 900 000,00$ 10 890 000,00$ 11 980 800,00$ 13 179 600,00$

Билайн: Exchange Online Plan 2 (25 Гб п/я, Microsoft Outlook лицензируется отдельно, доступ через Outlook Web Access, архив без ограничений)

500,00р. 2 500 12 500 250 000 1 250 000 5 000 000

Затраты на [число почтовых ящиков], в год Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 51 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 5 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

25 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 500 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

3000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 10000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000

• Для АБВ3052,8 15 000 000 16 500 000 18 150 000 19 968 000 21 966 000

[вверх] [вверх]

Бизнес-кейс: tco&roi проектов по оптимизации...

Documents