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2015年市级一般公共收入预算表单位：万元

项目 2014年完成数

2015年预算数

预算数为上年完成数%

一、市本级收入 122,680 130,000 106.0

（一）税收收入 77,282 88,200 114.1

1、增值税(含改征增值税） 16,489 31,900 193.5

2、营业税 20,306 10,500 51.7

3、企业所得税 19,759 20,700 104.8

4、个人所得税 3,813 4,400 115.4

5、城市维护建设税等 16,915 20,700 122.4

（二）非税收入 45,398 41,800 92.1

1、专项收入 6,966 10,200 146.4

2、行政事业性收费 18,692 23,100 123.6

3、罚没收入 8,071 8,000 99.1

4、国有资产（资源）有偿使用收入 5,106 500 9.8

5、国有资本经营收入 6,340

6、其他收入 223

二、中央、省补助收入 161,619 55,000 34.0

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1、返还性收入 17,318 17,343 100.1

2、一般性转移支付收入 30,935 28,936 93.5

3、专项转移支付收入 113,366 8,721 7.7

三、县（市、区）上解收入 44,215 43,000 97.3

四、政府债券转贷收入 13,665

五、调入资金 37,535 35,000 93.2

一般公共预算收入合计 379,714 263,000 69.3

16-2

关于 2015年市级一般公共收入预算情况的说明2015年市级一般公共预算收入 263000万元，其中：

市本级收入 130000万元，中央、省补助收入 55000万元，县（市、区）上解收入 43000万元，调入资金 35000万元。一、市本级收入的主要项目情况市本级收入 130000万元，比 2014年完成数 122680万

元增加 7320万元，增长 6%，若剔除三门峡银行并入中原银行 7894 万元，同口径增长 13.3%。其中：税收收入88200万元，增加 10918万元，增长 14.1%，主要是蒙华铁路、商务中心区等重点项目建设驱动税收；非税收入41800万元，下降 7.5%，主要是受国家实施简政放权，清理、规范行政事业性收费政策影响。主要项目情况是：

1、增值税 31900万元，增加 15411元，增长 93.5%。主要是营改增收入。

2、营业税 10500万元，减少 9806万元，下降 48.3%。主要是营改增收入转入增值税。

3、企业所得税 20700 万元，增加 941 万元，增长4.8%。

4、专项收入 10200万元，增加 3234万元，增长 51%。主要是地方教育附加、文化事业费等 11项基金调入一般公

16-3

共预算。5、行政事业性收费收入 23100万元，增加 4408万元，

增长 23.6%。主要是从 2015年起质检、药监部门职能下划，其收缴的行政性收费也下划至市县。

6、罚没收入 8000万元，与上年基本持平。7、国有资本经营收入 500万元，减少 4606万元，下

降 90.2%。主要是 2014年部分市直集中入库资产处置收入4000万元，2015年无此因素。二、上级补助收入项目情况上级补助收入 55000万元，其中：返还性收入 17343

万元，一般性转移支付收入 28936万元，专项转移支付收入 8721万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 17343万元，与上年基本持平，其中：预期增值税税收返还 5200万元（从 2015年起中央不再实行消费税 1：0.3税收返还），所得税基数返还 3449万元、成品油价格和税费改革税收返还 8745万元，公安交通管理经费补助基数 49万元，保持不变。

2、一般性转移支付收入 28936万元，其中：均衡性转移支付 4859万元，结算补助 1412万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入 1103万元，基层公检法司转移支付收入 1886万元，义务教育等转移支付收入 3107万元，基本养老保险和低保等转移支付收入 2223万元，新型农16-4

村合作医疗等转移支付收入 2270万元，重点生态功能区转移支付收入 70万元，固定数额补助收入 11249万元。

3、专项转移支付收入 8721万元，其中，一般公共服务转移支付 11万元，国防转移支付 25万元，公共安全转移支付 96万元，文化体育与传媒转移支付 13万元，社会保障和就业转移支付 5859万元，医疗卫生转移支付 209万元，农林水事务转移支付 570万元，其它事务转移支付1938万元。三、县（市、区）上解收入情况市县上解收入 43000万元，与上年基本持平，主要是

根据现行省与市县财政体制算账，市县财政应上解省财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。四、其他收入情况调入资金 35000万元，为从政府性基金预算收入、国

有资本经营预算收入中调入一般公共预算的资金。新增债务待省财政厅明确后向人大常委会汇报。

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2015年市级一般公共支出预算表单位：万元

项目 2014年预算数 2015年预算增长%

1、一般公共服务支出 23,860 25,530 7.0

2、国防支出 25

3、公共安全支出 22,957 24,563 7.0

4、教育支出 40,775 43,840 7.5

5、科学技术支出 2,124 2,284 7.5

6、文化体育与传媒支出 3,312 3,510 6.0

7、社会保障和就业支出 15,835 22,030 39.1

8、医疗卫生与计划生育支出 10,736 11,271 5.0

9、节能环保支出 5,464 5,791 6.0

10、城乡社区支出 18,960 22,966 21.1

11、农林水支出 16,435 17,670 7.5

12、交通运输支出 9,786 9,982 0.2

13、资源勘探信息等支出 1,160 1,156 -0.3

14、商业服务业等支出 1,888 2,030 7.5

15、金融支出16、援助其他地区支出

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17、国土资源气象等支出 1,000 1,090 9.0

18、住房保障支出 5,400 5,405 0.1

19、粮食物资储备支出 861 910 5.7

20、预备费 2,000 4,500 125.0

21、国债还本付息支出22、其他支出 28,273 58,447 106.7

一般公共预算支出合计 215,000 263,000 22.3

16-7

2015年市对县（市、区）转移支付计划表单位：万元

科目补助县区总计

中央、省对我市转移支付市本级安排转移支付小计补助

市级

补助县(市、区）

总计 322,797 356,488 55,000 301,488 21,309

一、返还性支出 28,705 46,048 17,343 28,705

增值税税收返还 14,192 19,300 5,200 14,192

所得税基数返还 13,321 16,762 3,449 13,321

成品油价格和税费改革税收返还 1,028 9,773 8,745 1,028

公安交通管理经费补助基数 164 213 49 164

二、一般性转移支付 245,100 262,498 28,936 233,563 11,537

均衡性转移支付支出 58,236 63,095 4,859 58,236

固定数额补助 32,329 44,335 12,006 32,329

农村税费改革补助 16,768 16,768 16,768

革命老区及民族和边境地区转移支付支出

540 540 540

16-8




市级


重点生态功能区转移支付支出 6,634 6,704 70 6,634

资源枯竭型城市转移支付补助支出 17,300 17,300 17,300

成品油价格和税费改革 76 1,179 1,103 76

结算补助支出 5,066 6,478 1,412 5,066

政法转移支付专项资金 5,699 7,585 1,886 5,699

义务教育等转移支付支出 16,996 16,353 3,107 13,246 3,750

其中：中等职业学校免学费 43 43 43

寄宿生生活费 969 819 819 150

农村中小学公用经费 10,439 7,639 7,639 2,800

免费教科书 1,422 1,422 1,422

校舍维修改造 928 1,803 1,475 328 600

普通高中国家助学金 740 657 117 540 200

中等职业学校助学金 47 542 495 47

16-9




市级


城市义务教育免学杂费 88 298 210 88

进城务工人员子女奖励 60 870 810 60

农村义务教育绩效工资 2,260 2,260 2,260

基本养老保险和低保等转移支付支出

32,568 32,369 2,223 30,146 2,422

其中：城乡困难群众补助资金 15,833 14,643 14,643 1,190

扩大做实个人账户试点补助 1,972 1,972

养老保险补助 16,735 15,754 251 15,503 1,232

新型农村合作医疗等转移支付支出 50,210 48,215 2,270 45,945 4,265

其中：新型农村合作医疗 45,481 41,284 28 41,256 4,225

城乡医疗救助 1,285 1,245 1,245 40

城镇居民医保 3,444 5,669 2,225 3,444

疾病应急救助 17 17

16-10




市级


一事一议财政奖补 2,677 1,577 1,577 1,100

三、专项转移支付 48,993 47,942 8,721 39,221 9,772

一般公共服务 114 17 11 6 108

其中：重点档案抢救和保护补助 6 17 11 6

文明村镇奖补 8 8

大学生村干部补助 100 100

机构编制奖励 30 30

国防 25 25

其中：人民防空经费 25 25

公共安全 79 175 96 79

其中：禁毒补助经费 26 26

法律援助办案经费 79 79 79

监狱和强制隔离戒毒 70 70

16-11




市级


教育 3,108 2,708 2,708 400

其中：农村义务教育营养改善计划 1,670 1,470 1,470 200

农村义务教育阶段教师特设岗位计划

725 725 725

改善普通高中办学条件 513 513 513

原民办教师养老补助 200 200

文化体育与传媒 1,014 734 13 721 293

其中：农村文化建设专项资金 931 671 671 260

地方广播电视发展专项 50 63 13 50

农村文化站免费开放 23 23

舞台艺术送农民 10 10

社会保障和就业 9,043 13,376 5,859 7,517 1,526

其中：小额担保贷款贴息资金 315 1,965 1,650 315

16-12




市级


就业专项资金 3,822 7,494 3,972 3,522 300

优抚对象抚恤补助资金 3,400 2,886 2,886 514

退役安置补助资金 919 523 78 445 474

孤儿生活保障补助资金 78 119 41 78

残疾人事业发展补助资金 3 21 18 3

流浪乞讨人员救助补助 268 368 100 268

特困人员供养 55 55

三支一扶 45 45

自然灾害救济 100 100

老年乡村医生补助资金 38 38

医疗卫生和计划生育 9,372 7,630 209 7,421 1,951

其中：公立医院综合改革补助 440 300 300 140

村卫生室实施国家基本药物制 647 354 354 293

16-13




市级


度补助基本药物制度补助资金 1,064 1,064 1,064

公共卫生服务项目补助 5,909 4,991 4,991 918

优抚对象医疗补助资金 192 200 8 192

计划生育补助资金 520 721 201 520

标准化村卫生室建设 600 600

农林水 26,043 21,339 570 20,769 5,274

其中：农林业保险保费补贴 428 548 413 135 293

农民培训补助 40 40

动物防疫补助 60 60

农产品质量安全 26 26

农业结构调整 100 100

现代农业生产发展和农民专业 200 200

16-14




市级


合作组织发展资金基层农业技术推广体系建设 110 110

果品业发展扶持 1,000 1,000

防汛资金 100 100

抗旱资金 100 100

农田水利项目补助 829 829

县域金融机构涉农贷款增量奖励

150 150

农业综合开发 4,261 3,941 3,941 320

农村综合改革 1,300 1,300

退耕还林政策补助资金 4,282 4,282 4,282

动物防疫补助 152 152 152

森林生态效益补偿基金管护补 4,034 4,034 4,034

16-15




市级


贴扶贫资金 7,521 6,732 7 6,725 796

现代农业发展资金 1,500 1,500 1,500

交通运输 200 200

其中：农村公路建设补助 200 200

其它 20 1,938 1,938 20

其中：城市民兵训练费 20 20

其它事务 1,938 1,938

16-16


预算科目合计基本支出项目支出总计 263,000 130,000 133,000

一般公共服务 25,530 9,561 15,969

人大事务 670 353 317

行政运行（人大） 353 353

一般行政管理事务（人大） 80 80

人大会议 76 76

人大监督 86 86

代表工作 50 50

其他人大事务支出 25 25

政协事务 543 295 248

行政运行（政协） 295 295

一般行政管理事务（政协） 69 69

政协会议 60 60

委员视察 83 83

参政议政（政协） 10 10

16-17


预算科目合计基本支出项目支出其他政协事务支出 26 26

政府办公厅（室）及相关机构事务 5,259 2,100 3,159

行政运行（政府办公厅） 1,804 1,804

一般行政管理事务（政府办公厅） 556 556

机关服务（政府办公厅） 264 172 92

法制建设 18 18

事业运行（政府办公厅） 53 53

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,564 71 2,493

发展与改革事务 923 672 251

行政运行（发展与改革） 672 672

一般行政管理事务（发展与改革） 226 226

物价管理 25 25

统计信息事务 400 285 115

行政运行（统计信息） 285 285

一般行政管理事务（统计信息） 12 12

专项普查活动 70 70

16-18


预算科目合计基本支出项目支出统计抽样调查 13 13

其他统计信息事务支出 20 20

财政事务 1,849 1,004 845

行政运行（财政） 1,054 1,004 50

一般行政管理事务（财政） 795 795

税收事务 1,800 1,800

协税护税 1,800 1,800

审计事务 878 328 550

行政运行（审计） 328 328

一般行政管理事务（审计） 400 400

审计业务 150 150

人力资源事务 575 167 408

行政运行（人力资源） 134 134

一般行政管理事务（人力资源） 108 108

军队转业干部安置 4 4

引进人才费用 300 300

16-19


预算科目合计基本支出项目支出其他人事事务支出 29 29

纪检监察事务 2,759 1,090 1,669

行政运行（纪检监察） 1,090 1,090

一般行政管理事务（纪检监察） 1,619 1,619

派驻派出机构 50 50

商贸事务 1,290 436 854

行政运行（商贸） 434 434

一般行政管理事务（商贸） 29 2 27

招商引资 802 802

其他商贸事务支出 25 25

工商行政管理事务 150 150

一般行政管理事务（工商行政） 150 150

质量技术监督与检验检疫事务 150 150

一般行政管理事务（质检） 150 150

民族事务 81 63 18

行政运行（民族） 63 63

16-20


预算科目合计基本支出项目支出一般行政管理事务（民族） 18 18

宗教事务 7 7

一般行政管理事务（宗教） 7 7

档案事务 155 116 39

行政运行（档案） 116 116

一般行政管理事务（档案） 39 39

民主党派及工商联事务 79 79

行政运行（民主党派及工商联） 79 79

群众团体事务 458 256 202

行政运行（群众团体） 256 256

一般行政管理事务（群众团体） 181 181

其他群众团体事务支出 21 21

党委办公厅（室）及相关机构事务 2,302 1,135 1,167

行政运行（党委办公厅） 1,166 1,135 31

一般行政管理事务（党委办公厅） 1,057 1,057

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 79 79

16-21


预算科目合计基本支出项目支出组织事务 856 358 498

行政运行（组织） 358 358

一般行政管理事务（组织） 498 498

宣传事务 665 217 448

行政运行（宣传） 217 217

一般行政管理事务（宣传） 424 424

其他宣传事务支出 24 24

统战事务 356 201 155

行政运行（统战） 201 201

一般行政管理事务（统战） 155 155

其他共产党事务支出 1,025 406 619

行政运行（其他共产党） 406 406

一般行政管理事务（其他共产党） 520 520

其他共产党事务支出 99 99

国防 25 25

国防动员 25 25

16-22


预算科目合计基本支出项目支出人民防空 25 25

公共安全 24,563 10,795 13,768

公安 17,952 7,842 10,110

行政运行（公安） 7,682 7,682

一般行政管理事务（公安） 10,072 10,072

禁毒管理 18 18

反恐怖 20 20

拘押收教场所管理 160 160

检察 3,232 1,058 2,174

行政运行（检察） 1,058 1,058

一般行政管理事务（检察） 2,174 2,174

法院 2,221 1,081 1,140

行政运行（法院） 1,081 1,081

一般行政管理事务（法院） 1,140 1,140

司法 525 395 130

行政运行（司法） 395 395

16-23


预算科目合计基本支出项目支出一般行政管理事务（司法） 130 130

强制隔离戒毒 566 362 204

行政运行（劳教） 362 362

一般行政管理事务（劳教） 29 29

强制隔离戒毒人员生活 157 157

其他强制隔离戒毒支出 18 18

国家保密 67 57 10

行政运行（国家保密） 57 57

保密技术 10 10

教育支出 43,840 24,170 19,670

教育管理事务 986 436 550

行政运行（教育） 231 231

一般行政管理事务（教育） 550 550

其他教育管理事务支出 205 205

普通教育 20,478 11,878 8,600

学前教育 796 786 10

16-24


预算科目合计基本支出项目支出小学教育 10,347 3,592 6,755

初中教育 4,303 4,203 100

高中教育 4,839 3,224 1,615

其他普通教育支出 193 73 120

职业教育 13,425 5,025 8,400

中专教育 2,201 2,101 100

技校教育 574 574

高等职业教育 9,955 2,305 7,650

其他职业教育支出 695 45 650

成人教育 10 10

其他成人教育支出 10 10

进修及培训 534 474 60

干部教育 534 474 60

教育费附加安排的支出 2,060 2,060

其他教育费附加安排的支出 2,060 2,060

其他教育支出 6,347 6,347

16-25


预算科目合计基本支出项目支出其他教育支出 6,347 6,347

科学技术 2,284 1,198 1,086

科学技术管理事务 144 134 10

行政运行（科学技术） 134 134

其他科学技术管理事务支出 10 10

基础研究 129 99 30

重大科学工程 30 30

其他基础研究支出 99 99

技术研究与开发 145 145

应用技术研究与开发 115 115

其他技术研究与开发支出 30 30

科技条件与服务 300 300

技术创新服务体系 300 300

科学技术普及 180 89 91

科普活动 180 89 91

科技交流与合作 30 30

16-26


预算科目合计基本支出项目支出国际交流与合作 30 30

其他科学技术支出 1,356 876 480

科技奖励 480 480

其他科学技术支出 876 876

文化体育与传媒 3,510 1,562 1,948

文化 1,694 508 1,186

行政运行（文化） 265 265

一般行政管理事务（文化） 15 15

图书馆 113 88 25

艺术表演团体 295 295

群众文化 125 95 30

文化创作与保护 500 500

文化市场管理 62 42 20

其他文化支出 319 18 301

文物 627 527 100

文物保护 111 83 28

16-27


预算科目合计基本支出项目支出博物馆 496 424 72

其他文物支出 20 20

体育 188 134 54

行政运行（体育） 93 93

一般行政管理事务（体育） 35 35

体育场馆 16 16

群众体育 10 10

其他体育支出 34 25 9

广播影视 602 393 209

一般行政管理事务（广播影视） 39 39

广播 393 393

电视 150 150

其他广播影视支出 20 20

其他文化体育与传媒支出 399 399

其他文化体育与传媒支出 399 399

社会保障和就业 22,030 13,061 8,969

16-28


预算科目合计基本支出项目支出人力资源和社会保障管理事务 2,852 2,016 836

行政运行（人力资源和社会保障） 651 4,526

一般行政管理事务（人力资源和社会保障） 129 129

就业管理事务 2 2

社会保险经办机构 1,345 1,285 60

劳动人事争议调解仲裁 23 18 5

其他人力资源和社会保障管理事务支出 702 62 640

民政管理事务 1,040 375 665

行政运行（民政） 221 221

一般行政管理事务（民政） 33 33

拥军优属 107 17 90

老龄事务 16 16

行政区划和地名管理 50 50

部队供应 110 105 5

其他民政管理事务支出 503 32 471

财政对社会保险基金的补助 197 197

16-29


预算科目合计基本支出项目支出财政对基本养老保险基金的补助 197 197

行政事业单位离退休 9,927 9,927

归口管理的行政单位离退休 6,001 6,001

事业单位离退休 3,926 3,926

企业改革补助 169 169

其他企业改革发展补助 169 169

就业补助 5,622 5,622

其他就业补助支出 3,972 3,972

小额担保贷款贴息 1,650 1,650

抚恤 639 125 514

死亡抚恤 125 125

在乡复员、退伍军人生活补助 64 64

义务兵优待 450 450

退役安置 548 74 474

退役士兵安置 475 475

军队移交政府离退休干部管理机构 65 65

16-30


预算科目合计基本支出项目支出其他退役安置支出 8 8

社会福利 331 107 224

老年福利 40 40

殡葬 26 26

社会福利事业单位 81 81

其他社会福利支出 184 184

残疾人事业 404 104 300

行政运行（残疾人） 104 104

一般行政管理事务（残疾人） 286 286

残疾人康复 6 6

其他残疾人事业支出 8 8

自然灾害生活救助 100 100

地方自然灾害生活补助 100 100

红十字事业 35 25 10

行政运行（红十字） 25 25

一般行政管理事务（红十字） 10 10

16-31


预算科目合计基本支出项目支出临时救助 111 111

临时救助支出 111 111

特困人员供养 55 55

农村五保供养支出 55 55

医疗卫生与计划生育支出 11,271 6,749 4,522

医疗卫生与计划生育管理事务 545 500 45

行政运行（医疗卫生） 500 500

一般行政管理事务（医疗卫生） 39 39

其他医疗卫生管理事务支出 6 6

公立医院 2,679 984 1,695

综合医院 2,445 750 1,695

中医（民族）医院 144 144

传染病医院 36 36

精神病医院 54 54

基层医疗卫生机构 600 600

其他基层医疗卫生机构支出 600 600

16-32


预算科目合计基本支出项目支出公共卫生 1,560 492 1,068

疾病预防控制机构 477 345 132

卫生监督机构 135 123 12

基本公共卫生服务 875 875

重大公共卫生专项 15 15

突发公共卫生事件应急处理 5 5

其他公共卫生支出 53 24 29

医疗保障 4,394 4,394

行政单位医疗 2,342 2,342

事业单位医疗 2,052 2,052

计划生育事务 900 900

其他计划生育事务支出 900 900

食品和药品监督管理事务 550 345 205

行政运行（食品和药品监督） 345 345

一般行政管理事务（食品和药品监督） 35 35

保健食品事务 5 5

16-33


预算科目合计基本支出项目支出食品安全事务 133 133

其他食品和药品监督管理事务支出 32 32

其他医疗卫生支出 43 34 9

其他医疗卫生支出 43 34 9

节能环保支出 5,791 953 3,500

环境保护管理事务 953 953

行政运行（环境保护） 247 247

其他环境保护管理事务支出 706 706

污染防治 3,500 3,500

排污费安排的支出 3,500 3,500

其他节能环保支出 1,338 1,338

城乡社区支出 22,966 5,819 17,147

城乡社区管理事务 12,233 1,693 10,540

行政运行（城乡社区） 1,260 1,260

一般行政管理事务（城乡社区） 310 310

城管执法 357 357

16-34


预算科目合计基本支出项目支出其他城乡社区管理事务支出 10,306 76 10,230

城乡社区规划与管理 1,156 36 1,120

城乡社区规划与管理 1,156 36 1,120

城乡社区公共设施 4,999 4,999

其他城乡社区公共设施支出 4,999 4,999

城乡社区环境卫生 4,578 4,090 488

城乡社区环境卫生 4,578 4,090 488

农林水支出 17,670 7,141 10,529

农业 2,635 1,400 1,235

行政运行（农业） 502 502

一般行政管理事务（农业） 89 89

事业运行（农业） 898 898

科技转化与推广服务 76 76

病虫害控制 60 60

农产品质量安全 96 96

统计监测与信息服务 17 17

16-35


预算科目合计基本支出项目支出对外交流与合作 33 33

农业结构调整补贴 105 105

农业生产资料与技术补贴 130 130

农业生产保险补贴 276 276

农业组织化与产业化经营 10 10

农产品加工与促销 20 20

农村公益事业 300 300

农业资源保护修复与利用 5 5

其他农业支出 18 18

林业 7,959 5,066 2,893

行政运行（林业） 272 272

林业事业机构 135 135

森林培育（林业） 525 525

森林生态效益补偿 10 10

林业自然保护区 35 35

动植物保护 1,251 1,251

16-36


预算科目合计基本支出项目支出湿地保护 66 66

林业执法与监督 5 5

森林防火（林业） 30 30

林业有害生物防治（林业） 10 10

信息管理（林业） 5 5

森林保险保费补贴 17 17

其他林业支出 5,598 4,593 1,005

水利 3,252 593 2,659

行政运行（水利） 303 304

一般行政管理事务（水利） 43 43

水利工程建设（水利） 600 600

长江黄河等流域管理 131 131

水土保持（水利） 327 22 305

防汛 135 135

抗旱 105 105

农田水利 829 829

16-37


预算科目合计基本支出项目支出水利技术推广和培训 5 5

水资源费安排的支出 626 124 502

其他水利支出 148 13 135

扶贫 919 82 837

行政运行（扶贫） 82 82

一般行政管理事务（扶贫） 21 21

农村基础设施建设 220 220

其他扶贫支出 596 596

农业综合开发 320 320

其他农业综合开发支出 320 320

农村综合改革 2,400 2,400

对村级一事一议的补助 1,100 1,100

农村综合改革示范试点补助 1,300 1,300

促进金融支农支出 150 150

涉农贷款增量奖励 150 150

其他农林水事务支出 35 35

16-38


预算科目合计基本支出项目支出其他农林水事务支出 35 35

交通运输支出 9,982 272 9,710

公路水路运输 4,486 272 4,214

行政运行（公路水路运输） 252 252

公路养护（公路水路运输） 39 39

其他公路水路运输支出 195 20 175

石油价格改革对交通运输的补贴 8,896 8,896

石油价格改革补贴其他支出 8,896 8,896

其他交通运输支出 600 600

公共交通运营补助 400 400

其他交通运输支出 200 200

资源勘探信息等支出 1,156 934 222

资源勘探开发 58 58

行政运行（资源勘探） 58 58

工业和信息产业监管支出 535 411 124

行政运行（工业和信息产业监管） 411 411

16-39


预算科目合计基本支出项目支出一般行政管理事务（工业和信息产业监管） 17 17

其他工业和信息产业监管支出 107 107

安全生产监管 388 346 42

行政运行（安全生产监管） 346 346

一般行政管理事务（安全生产监管） 16 16

煤炭安全 26 26

国有资产监管 15 15

其他国有资产监管支出 15 15

支持中小企业发展和管理支出 31 31

其他支持中小企业发展和管理支出 31 31

其他资源勘探电力信息等事务支出 129 119 10

黄金事务 129 119 10

商业服务业等支出 2,030 487 1,543

商业流通事务 331 287 44

行政运行（商业流通） 287 287

一般行政管理事务（商业流通） 28 28

16-40


预算科目合计基本支出项目支出其他商业流通事务支出 16 16

旅游业管理与服务支出 1,699 200 1,499

行政运行（旅游业管理与服务） 200 200

一般行政管理事务（旅游业管理与服务） 17 17

旅游宣传 1,482 1,482

国土海洋气象等支出 1,090 909 181

国土资源事务 592 592

行政运行（国土资源） 592 592

地震事务 117 97 20

行政运行（地震） 97 97

地震环境探察 20 20

气象事务 381 220 161

气象事业机构 220 220

气象信息传输及管理 5 5

气象服务 138 138

气象装备保障维护 5 5

16-41


预算科目合计基本支出项目支出气象台站建设与运行保障 13 13

住房保障支出 5,405 5,405

住房改革支出 5,405 5,405

住房公积金 5,405 5,405

粮油物资储备支出 910 336 574

粮油事务 283 270 13

行政运行（粮油） 270 270

一般行政管理事务（粮油） 5 5

粮食财务挂账利息补贴 8 8

物资事务 72 66 6

行政运行（物资） 66 66

一般行政管理事务（物资） 6 6

粮油储备 520 520

储备粮油补贴支出 426 426

储备粮油差价补贴 94 94

重要商品储备 35 35

16-42


预算科目合计基本支出项目支出肉类储备 20 20

食盐储备 15 15

预备费 4,500 4,500

预备费 4,500 4,500

预备费 4,500 4,500

其他支出 60,747 36,052 24,695

16-43

关于 2015年市级一般公共支出预算情况的说明2015年市级一般公共预算支出 263000万元，其中：

市本级支出 241691万元，补助县（市、区）支出 21309万元。一、市本级支出的主要项目情况市级一般公共预算支出 263000万元中，较上年预算

数增长 22.3%，主要增减变动因素是三门峡银行并入中原银行、工商等三部门市县机构下划和 11项政府性基金调入。其中，基本支出 130000万元，占支出的 49.4%；项目支出133000万元，占支出的 50.6%。主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出 25530万元，增长 7%。2、公共安全支出 24563万元，增长 7.0%。3、教育支出 43840万元，增长 7.5%。4、科学技术支出 2284万元，增长 7.5%。5、文化体育与传媒支出 3510万元，增长 6.0%。6、社会保障和就业支出 22030万元，增长 39.1%，主

要是城乡养老提标。7、医疗卫生与计划生育支出 11271万元，增长 5.0%。8、农林水支出 17670万元，增长 7.5%，主要是水利建

设基金和森林植被恢复费调入。9、住房保障支出 5405万元，与上年基本持平。

16-44

10、预备费 4500亿元，增长 125%，主要是考虑新《预算法》实施后超收收入当年不得安排支出，为增强政府统筹调控余地，提高了市级预备费计提比例。

11、统筹基建（含还债资金） 58447 万元，增长40.9%。二、补助县（市、区）项目支出情况补助市县支出 21309万元，其中：一般性转移支付支

出 11537万元，专项转移支出 9772万元。主要项目情况是：1、一般性转移支付支出 11537万元。其中，县基本养

老金和低保等转移支付 2422万元，新型农村合作医疗等转移支付 4265万元，义务教育等转移支付 3750万元。

3、专项转移支付支出 9772万元。其中，教育转移支付400万元，文化体育与传媒 293万元，社会保障和就业转移支付 1526万元，医疗卫生转移支付 1951万元，农林水事务转移支付 5274万元，交通运输转移支付 200万元。三、2015年市级“三公”经费安排情况根据《中华人民共和国预算法（2014年修正）》及建

立全面规范、公开透明现代财政制度要求，汇总市本级2015年部门预算，一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为 8478.4万元，其中：因公出国（境）费预算 450.7

万元，公务接待费预算 2620.8万元，公务用车运行及维护费预算 5406.9万元。

16-45

2015年市级政府性基金收入预算表单位：万元

项目 2014年完成数

2015年预算

预算数为上年完成数的%

小型水库移民扶持基金收入大中型水库库区基金收入政府住房基金收入 4,171 4,120 98.8

城市公用事业附加收入 3,100 2,480 80.0

国有土地收益基金收入 1,429 2919 204.3

农业土地开发资金收入 2,484 1620 65.2

国有土地使用权出让金收入 65,623 130,742 199.2

新增建设用地有偿使用费收入南水北调地方配套工程基金收入车辆通行费收入散装水泥专项资金收入 73 60 82.2

新型墙体材料专项基金收入 536 330 61.6

城市基础设施配套费收入 5,192 5,100 98.2

彩票公益金收入无线电频率占用费

16-47

彩票发行销售机构业务费收入 714 738 103.4

水土保持补偿费收入 380

地方水利建设基金收入其他政府性基金收入

合计 83,322 148,489 178.2

16-48

关于 2015年市级政府性基金收入预算情况的说明根据省财政厅《关于转发〈财政部关于完善政府预算体

系有关问题的通知〉的通知》（预财综〔2014〕212号）精神，从 2015年开始，将原政府性基金预算中的 11项列入一般预算，涉及到我市的有：文化事业建设费、地方教育附加育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、教育资金收入和农田水利建设资金收入。按照上述政策，2015年市级政府性基金预算收入 148

489万元，比 2014年完成数增加 65167万元，增长 78.2%。主要是 2015年国有土地使用权出让收入预计增幅较大。主要收入项目如下：

1、政府住房基金收入 4120万元，与上年完成数基本持平。主要是提取的保障房建设资金和保障性住房租金收入。

2、国有土地使用权出让金收入 130742万元，比上年实际完成数增加 65119万元，增长 199.2%，主要是 2015

年招商项目落地预计出让宗地和面积较 2014年有大幅度增长。

3、城市公用事业附加收入2480万元，比上年实际完成16-49

数下降20%。4、城市基础设施配套费收入 5100万元，与上年基本

持平。5、彩票发行销售机构业务费收入 738万元，从 2015

年起该项收入由专户收入改为基金预算收入。6、水土保持补偿费收入 380万元，2015年起该项收入

由行政事业性收费改为基金预算收入。

16-50

2015年市级政府性基金支出预算表单位：万元

项目2015年预算数

小计当年收入安排数

上年结转结余

社会保障和就业支出小型水库移民扶持基金支出城乡社区支出 112,949 111,599 1,350

政府住房基金支出 4,840 3,738 1,102

城市公用事业附加支出 2,480 2,480

城市基础设施配套费支出 5,100 5,100

国有土地出让收入安排的支出 95,742 95,742

国有土地收益基金安排的支出 3,070 2,919 151

新增建设用地有偿使用费安排的支出农业土地开发资金安排的支出 1,717 1,620 97

农林水支出 380 380

水土保持补偿费支出 380 380

大中型水库库区基金支出

16-51

2015年市级政府性基金支出预算表单位：万元

项目2015年预算数

小计当年收入安排数

上年结转结余

南水北调地方配套工程基金支出交通运输支出车辆通行费安排的支出资源勘探电力信息等事务 1,072 390 682

无线电频率占用费安排的支出散装水泥专项资金支出 137 60 77

新型墙体材料专项基金支出 935 330 605

其他支出 1,136 738 398

其他政府性基金支出 398 398

彩票公益金安排的支出彩票发行销售机构业务费安排的支出 738 738

合计 115,537 113,107 2,430

16-52

关于 2015年市级政府性基金支出预算情况的说明2015年市级政府性基金预算支出 115537万元，其中：

当年预算收入安排 113107万元，上年结转结余 2430万元。主要支出项目如下：

1、政府住房基金安排支出 4840万元，与上年基本持平。主要是计提的保障房建设资金、市住房公积金中心管理费用和保障房维护管理。

2、国有土地使用权出让金收入安排的支出 95742万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

3、城市公用事业附加收入安排的支出2480万元，主要用于城市基础设施建设维护。

4、城市基础设施配套费收入安排的支出 5100万元，主要用于对供暖、供气、供水等基础设施的配套费用。

5、彩票发行销售机构业务费收入安排的支出 738万元，主要用于彩票发行机构人员支出和管理费用。

16-53

2015年市级国有资本经营收入预算表单位：万元

收入

项目 2014年完成数 2015年预算数预算数为上年完成数的%

利润收入 21

股利、股息收入 1,000

产权转让收入清算收入其他国有资本经营收入

合计 0 1,021

16-54

2015年市级国有资本经营支出预算表单位：万元

支出科目预算安排数小计当年收入安排上年超收安排

一、省级国有资本经营预算支出教育科学技术文化体育与传媒农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务其他支出二、调出资金 1,021 1,021

合计 1,021 1,021

16-55

关于 2015年市级国有资本经营收支预算情况的说明

一、编制原则市级国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾、适度集中，

分级编制、逐级汇总，综合平衡、确保重点，科学安排、讲求实效”等原则编制。二、收入预算编制按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企

业国有资本收益收取管理管理办法（试行）的通知》（豫政办〔2010〕121号）和《三门峡市人民政府办公室印发三门峡市市级企业国有资本收益收取管理管理办法（试行）的通知》（三政办〔2014〕21号），2015年收益上交范围为市政府各部门、单位、机构履行出资人职责的企业，包括国有独资企业（公司）、国有控股公司、国有参股公司以及2014年新成立的市级国有性质的企业（公司）。国有资本经营收益具体包括：一是国有独资企业按规定上交的应交利润；二是国有股股利、股息；三是国有产权转让收入；四是企业清算收入。根据 2014年我市国有企业经营状况，预计 2015年市

16-56

级国有资本经营收入 1021万元。主要收入项目情况是：1、市级国有独资企业应交利润 21万元。2、国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、

股息收入 1000万元。三、支出预算编制调出与一般公共预算统筹安排使用。

16-57

2015年市级社会保险基金收入预算表单位：万元

科目 2014年完成数 2015年预算预算数为完成数的%

企业职工基本养老保险基金 142713 154483 108.2%

失业保险基金 13552 14216 104.9%

城镇职工基本医疗保险基金 60563 61796 102.0%

工伤保险基金 3297 3817 115.8%

生育保险基金 1791 1914 106.9%

合计 221,916 236,227 106.4%

16-58

2015年市级社会保险基金支出预算表单位：万元

科目 2014年完成数 2015年预算数预算数为完成数的%

一、市级社会保险基金支出 205744 222095 107.9%

企业职工基本养老保险基金 149607 160934 107.6%

失业保险基金 8705 10437 119.9%

城镇职工基本医疗保险基金 43415 46551 107.2%

工伤保险基金 3173 3286 103.5%

生育保险基金 845 887 105.0%

二、结余资金 187879 202012 107.5%

合计 393,623 424,106 107.7%

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关于 2015年市级社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制原则市级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、

政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则，城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。二、编报范围2015年，市级社会保险基金预算编制范围包括企业职

工基本养老保险、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险、工伤保险基金和生育保险基金。三、收入预算编制情况社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政

补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2015年市级社会保险基金预算收入 236227

万元，比 2014年增加 14311万元，增长 6.4%。各项保险基金的具体收入情况是：

1、企业职工基本养老保险基金预算收入 154483万元，增加 11770万元，增长 8.2%。其中：保险缴费收入 131031

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万元，利息收入 2889万元。2、失业保险基金预算收入 14216万元，增加 664万元，

增长 4.9%。其中：保险缴费收入 13130万元。3、城镇职工基本医疗保险基金预算收入 61796万元，

增加 1233万元，增长 2%。其中：保险缴费收入 60016万元。4、工伤保险基金预算收入 3817万元，增加 520万元，

增长 15.8%。其中：保险缴费收入 3717万元。5、生育保险基金预算收入 1914万元，增加 123万元，

增长 6.9%。其中：保险缴费收入 1838万元。四、支出预算编制情况2015年市级社会保险基金预算支出 222095万元，比

2014年完成数增加 16351万元，增长 7.9%。各项保险基金的具体支出情况是：

1、企业职工基本养老保险基金预算支出 160934万元，增加 11327万元，增长 7.6%。

2、失业保险基金预算支出 10437万元，增加 1732万元，增长 19.9%。

3、城镇职工基本医疗保险基金预算收入 46551万元，增加 3136万元，增长 7.2%。

4、工伤保险基金预算收入 3286万元，增加 112万元，增长 3.5%。

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5、生育保险基金预算收入 887万元，增加 42万元，增长 5.0%。

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